| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 402.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS , DEBITADAS NAS CONTAS VINCULADAS A RECURSOS PROPRIOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 2000.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ?S TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 3-5- ARRECADA??O, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2018 | 4000.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS , DEBITADAS NA CONTA 40.783-6-FOPAG E 18.384-9-FOPAG TEMP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2018 | 290.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 71.004-2-MUNICIPIO DE PICUI FOPAG, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 1300.00 | 00008561343419 | JOSE ERIVANILDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO APOIO NA DISTRIBUI??O DE ?GUA POT?VEL NAS CAIXAS DOS BAIRROS: LIMEIRA, JK E S?O JOS?, ABASTECIDA POR MEIO DE CARROS-PIPA, EM VIRTUDE DA ESTIAGEM, CONFORME DECRETO ESTADUAL N? 37.688 DE 02/10/2017 EE DE ACORDO COM PORTARIA N? 186 DE 18/10/2017 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTE??O E DEFESA CIVIL, QUE RECONHECE A SITUA??O DE EMERG?NCIA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 1600.00 | 00096406305434 | MARCIO ROBERTO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO APOIO NA DISTRIBUI??O DE ?GUA NOS PONTOS COLETIVOS DA ZONA RURAL, BEM COMO EM PR?DIOS P?BLICOS, EM VIRTUDE DA ESTIAGEM, CONFORME DECRETO ESTADUAL N? 37.688 DE 02/10/2017 E DE ACORDO COM APORTARIA N? 186 DE 18/10/2017 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTE??O E DEFESA CIVIL, QUE RECONHECE A SITUA??O DE EMERG?NCIA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 1700.00 | 00001875199438 | CICERO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO APOIO NA DISTRIBUI??O DE ?GUA NOS PONTOS COLETIVOS, BEM COMO EM PR?DIOS P?BLICOS NOS BAIRROS: MONTE SANTO, PEDRO SALUSTINO, CENECISTA E CENTRO, EM VIRTUDE DA ESTIAGEM CONFORME DECRETO ESTADUAL N? 37.688 DE 02/10/2017 E DE ACORDO COM PORTARIA N? 186 DE 18/10/2017 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTE??O E DEFESA CIVIL, QUE RECONHECE A SITUA??O DE EMERG?NCIA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2018 | 37.86 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXEC.DE GESTAO DAS AGUAS PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ADM. OBTEN??O DE OUTORGA- TAOO DE DIREITO DE USO DE ?GUA, COM BASE NA LEI N? 6.308 DE 02/07/1996 E NO DECRETO N? 19.260 DE 31/10/1997, DA COMUNIDADE LAGEDO DOS TOMAZ DO MUNIC?PIO DE PICUI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2018 | 1000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CR?DITO N? 514226, DESTINADO ?S PUBLICA??ES, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2018 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVA??O DE LICENCIAMENTO (ANO 2017) DO VE?CULO DE PLACA OGB- 2310-PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2018 | 26.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS , REFERENTE AO FORNECIMENTO AUTOMATICO DE EXTRATOS MAGNETICOS GERADOS EM FORMATO "DEB 558.RET" DEBITADO NA CONTA 14.495-9-BLAB ATEN??O BASICA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2018 | 347.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVA??O DE LICENCIAMENTO (ANO 2017) DO VE?CULO DE PLACA MNZ- 3780-PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2018 | 188.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 19.041-1- PSEMC FNAS ( CREAS), DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2018 | 214.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 10.331-4-FMAS E 16.442-9-FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2018 | 214.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 19.043-8-BL PSB FNAS (SCFV), DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2018 | 188.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 19.831-5- PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2018 | 60.00 | 07237373032838 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 1.637-3 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2018 | 236.95 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXEC.DE GESTAO DAS AGUAS PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ADM. OBTEN??O DE LICEN?A PARA IMPLANTA??O DE OBRA H?DRICA, NOS TERMOS DA LEI N? 6.308 DE 02/07/1996, COMUNIDADE LAGEDO DOS TOMAZ, MUNIC?PIO DE PICUI?-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2018 | 46.89 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXEC.DE GESTAO DAS AGUAS PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ADM. OBTEN??O DE OUTORGA- TAOO DE DIREITO DE USO DE ?GUA, COM BASE NA LEI N? 6.308 DE 02/07/1996 E NO DECRETO N? 19.260 DE 31/10/1997, DA COMUNIDADE MASSAP? DO MUNIC?PIO DE PICUI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2018 | 236.95 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXEC.DE GESTAO DAS AGUAS PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ADM. OBTEN??O DE LICEN?A PARA IMPLANTA??O DE OBRA H?DRICA, NOS TERMOS DA LEI N? 6.308 DE 02/07/1996, COMUNIDADE MASSAP?, MUNIC?PIO DE PICUI?-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2018 | 236.95 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXEC.DE GESTAO DAS AGUAS PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ADM. OBTEN??O DE LICEN?A PARA IMPLANTA??O DE OBRA H?DRICA, NOS TERMOS DA LEI N? 6.308 DE 02/07/1996, COMUNIDADE QUIXABA, MUNIC?PIO DE PICUI?-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2018 | 35.61 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXEC.DE GESTAO DAS AGUAS PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ADM. OBTEN??O DE OUTORGA- TAOO DE DIREITO DE USO DE ?GUA, COM BASE NA LEI N? 6.308 DE 02/07/1996 E NO DECRETO N? 19.260 DE 31/10/1997, DA COMUNIDADE QUIXABA DO MUNIC?PIO DE PICUI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2018 | 323.71 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ATUALIZA??O MONET?RIA CORRESPONDENTE AO PARCELAMERNTO PARA O IPSEP (49?/240 PARCELAS), CONFORME ACORDO CAPREV N? 1959/2013 E LEI 1510/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2018 | 213.46 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ATUALIZA??O MONET?RIA CORRESPONDENTE AO PARCELAMERNTO PARA O IPSEP (50?/240 PARCELAS), CONFORME ACORDO CAPREV N? 1959/2013 E LEI 1510/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2018 | 302.88 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ATUALIZA??O MONET?RIA CORRESPONDENTE AO PARCELAMERNTO PARA O IPSEP (18?/60 PARCELAS), CONFORME ACORDO CAPREV N? 00361/2013 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2018 | 199.52 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ATUALIZA??O MONET?RIA CORRESPONDENTE AO PARCELAMERNTO PARA O IPSEP (19?/60 PARCELAS), CONFORME ACORDO CAPREV N? 00361/2013 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2018 | 729.92 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ATUALIZA??O MONET?RIA CORRESPONDENTE AO PARCELAMERNTO PARA O IPSEP (55?/60 PARCELAS), CONFORME ACORDO CAPREV N? 00921/2013 E LEI 1510/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2018 | 455.86 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ATUALIZA??O MONET?RIA CORRESPONDENTE AO PARCELAMERNTO PARA O IPSEP (56?/60 PARCELAS), CONFORME ACORDO CAPREV N? 00921/2013 E LEI 1510/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2018 | 444.31 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ATUALIZA??O MONET?RIA CORRESPONDENTE AO PARCELAMERNTO PARA O IPSEP (38?/60 PARCELAS), CONFORME ACORDO CAPREV N? 00640/2014 E LEI 1510/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2018 | 293.22 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ATUALIZA??O MONET?RIA CORRESPONDENTE AO PARCELAMERNTO PARA O IPSEP (39?/60 PARCELAS), CONFORME ACORDO CAPREV N? 00640/2014 E LEI 1510/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2018 | 60.00 | 00004437545435 | CICERA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A CUSTEAR ALIMENTA??O, EM VIRTUDE DE SITUA??O SOCIOECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2018 | 60.00 | 00005806148408 | MARIA IRACI DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR ALIMENTA??O, EM VIRTUDE DE SITUA??O SOCIOECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2018 | 100.00 | 00006636301422 | PAULO ESTRELA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR ALIMENTA??O PARA A SR? C?CERA DOS SANTOS ESTRELA A QUAL ENCONTRA-SE COM S?RIOS PROBLEMAS DE SA?DE, NECESSITANDO DE UMA DIETA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2018 | 100.00 | 00010144849445 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2018 | 130.00 | 00058409114100 | FRANCENILDO AZEVEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. EM VIRTUDE DE SUA SITUA??O SOCIOECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2018 | 100.00 | 00012223120423 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018 EM VIRTUDE SITUA??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2018 | 300.00 | 00061829625187 | MARILENE DANTAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PASSAGEM DO ESTADO DE GOIAS PARA PICUI-PB, DESTINADA A SR? ALTAMIRA DANTAS DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NECESSITANDO DOS CUIDADOS DAFAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2018 | 53.78 | 00075213346472 | MARIA DAS VITORIAS MACEDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA . REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. EM VIRTUDE DE SITUA??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2018 | 14000.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ?S DESPESAS COM PUBLICIDADE EFETUADAS NO DI?RIO OFICIAL E JORNAL DA UNI?O DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2018 | 20000.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??O TRIBUTARIA, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS EM CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2018 | 5000.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 40.783-6- FOPAG E 18.384-9 - FOPAG TEMP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2018 | 678.60 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS, PARA MANUTEN??O DOS VE?CULO DE PLACAS MNZ- 3789-PB E OGF- 4197-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2018 | 700.00 | 00007324246400 | DANIEL MARLON SANTOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O DE SHOW ART?STICO MUSICAL DE DANIEL MARLON E BANDA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DE S?O SEBASTI?O, NESTA CIDADE,QUE ACONTECER? NO PER?ODO DE 12 A 22 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2018 | 700.00 | 00010335987478 | JOSE DE ARIMATEIA ARAUJO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O DE SHOW ART?STICO MUSICAL DE ARY BARROS, NA PROGRAMA??O DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DE S?O SEBASTI?O, NESTA CIDADE, QUE ACONTECER? NO PER?ODO DE 12 A 22 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2018 | 700.00 | 00004956535430 | EDIUNY DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O DE SHOW ART?STICO MUSICAL, NA PROGRAMA??O DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DE S?O SEBASTI?O, QUE ACONTECER? NO PER?ODO DE 12 A 22 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2018 | 700.00 | 00005492011499 | VALERIA REIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O DE SHOW ART?STICO MUSICAL DE VAGNER REIS, NA PROGRAMA??O DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DE S?O SEBASTI?O, QUE ACONTECER? NO PER?ODO DE 12 A 22 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2018 | 700.00 | 00006027429437 | ROTTERDAN EWTON CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O DE SHOW ART?STICO MUSICAL DE N&N SHOW, NA PROGRAMA??O DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DE S?O SEBASTI?O, QUE ACONTECER? NO PER?ODO DE 12 A 22 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2018 | 700.00 | 00069123160420 | LINDOMAR BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O DE SHOW ART?STICO MUSICAL COM LIMA BARROS, NA PROGRAMA??O DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DE S?O SEBASTI?O, QUE ACONTECER? NO PER?ODO DE 12 A 22 DE JANEIRO DE 2018, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2018 | 700.00 | 00000843972416 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O DE SHOW ART?STICO MUSICAL COM JR.BONKUELHO, NA PROGRAMA??O DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DE S?O SEBASTI?O, QUE ACONTECER? NO PER?ODO DE 12 A 22 DE JANEIRO DE 2018, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2018 | 700.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O DE SHOW ART?STICO MUSICAL COM WILTON PINHEIRO, NA PROGRAMA??O DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DE S?O SEBASTI?O, QUE ACONTECER? NO PER?ODO DE 12 A 22 DE JANEIRO DE 2018, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | MANTER ATIV. DE RATEIO PELA PARTIC. EM CONSÓRCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2018 | 20593.34 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA??O DA PRODU??O AMBULATORIAL, EFETUADOS PELO MUNIC?PIO DE PICU? E DEMAIS MUNIC?PIOS REFERENCIADOS, ATRAV?S DO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? PARAIBANO, RELATIVOAO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2018 | 937.00 | 00003290403408 | RIVALDETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE INTERNA??O PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DESTINADO AO PACIENTE JOS? ESPEDITO DOS SANTOS, PORTADOR DE CPF: 267.963.304-49. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2018 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NO S?TIO V?RZEA GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, DESTINADO A UTILIZA??O COMO GALP?O PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS, VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2018 | 240.00 | 00008570458495 | VALDI GLEDSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PINTURA DE MEIO-FIO DAS RUAS: JOS? MARIA DA COSTA LIMA, JOS? VER?SSIMO, JOS? MAURICIO DE OLIVEIRA, JO?O ALVES DE QUEIROZ E DA PRA?A FELIX PEREIRA DE MARIA, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2018 | 240.00 | 00010087111446 | GETULIO RODRIGO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS: JOS? MARIA DA COSTA LIMA, JOS? VER?SSIMO, JOS? MAURICIO DE OLIVEIRA E JO?O ALVES DE QUEIROZ , LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2018 | 900.00 | 00028101593861 | SEVERINO PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O NA RECUPERA??O DE CAL?AMENTO DAS RUAS: JOS? MARIA DA COSTA LIMA, JOS? MAURICIO DE OLIVEIRA, JO?O ALVES QUEIROZ, MANOEL MAXIMIANO, AM?LIA PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADAS NA VILA DE SANTALUZIA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2018 | 332.95 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE DISPENSA DE LICEN?A AMBIENTAL, PARA PERFURA??O E INSTALA??O DE PO?OS TUBULARES, NA COMUNIDADE QUIXABA, DESTE MUNIC?PIO, COM BASE NA LEI N? 6.308 DE 02/07/1996 E NO DECRETO N? 19.260 DE 31/10/1997. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2018 | 332.95 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE DISPENSA DE LICEN?A AMBIENTAL, PARA PERFURA??O E INSTALA??O DE PO?OS TUBULARES, NA COMUNIDADE MASSAP?, DESTE MUNIC?PIO, COM BASE NA LEI N? 6.308 DE 02/07/1996 E NO DECRETO N? 19.260 DE 31/10/1997. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2018 | 332.95 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE DISPENSA DE LICEN?A AMBIENTAL, PARA PERFURA??O E INSTALA??O DE PO?OS TUBULARES, NA COMUNIDADE LAGEDO DOS TOMAZ, NESTE MUNIC?PIO, COM BASE NA LEI N? 6.308 DE 02/07/1996 ENO DECRETO N? 19.260 DE 31/10/1997. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2018 | 4525.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS- CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2018 | 5000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA - FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2018 | 2000.00 | 00000849441293 | JESSICA JULIET ATAIDE TARGINO MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO ? CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E ?GUA PARA M?DICA ESCRITA NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2018 | 2000.00 | 00007490085470 | LIVIA BANDEIRA CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO ? CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO, ?GUA E ENTRE OUTRAS DESPESAS DE M?DICA LOTADA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE VIC?NCIA FERREIRA DANTAS, LOCALIZADA NO S?TIO URUBU,DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2018 | 2000.00 | 00008287096456 | EMERSON ABEL NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO ? CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E ?GUA PARA M?DICO ESCRITO NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, ALOCADO NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE GEN?RIO XAVIER DA SILVA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2018 | 887.50 | 00004055185448 | GILVANETE DANTAS CASADO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS ? SERVIDORES DA EQUIPE DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - ? SERVI?O DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2018 | 150.00 | 00007271870407 | ZELIA MARIA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2018 | 180.00 | 00011935690442 | AQUELINE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2018 | 180.00 | 00009434025494 | BRUNA MICAELLA SILVA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2018 | 180.00 | 00011896102484 | CINTIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2018 | 180.00 | 00012202931481 | DIEGO MACEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2018 | 180.00 | 00010867042400 | DYOGENES SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2018 | 180.00 | 00012034319451 | EDLEY ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2018 | 180.00 | 00011078468460 | HARYELLE KAREN GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2018 | 180.00 | 00011081423463 | ISIS CRISLAYNE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2018 | 180.00 | 00011077806400 | JAQUELINE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2018 | 180.00 | 00012127081480 | JESSICA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE.DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2018 | 180.00 | 00011442456485 | JOALISSON COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2018 | 180.00 | 00010247007471 | JOSE BRUNO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2018 | 180.00 | 00012315863465 | JOSE DANIEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2018 | 180.00 | 00012097213413 | JOSE FABIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2018 | 180.00 | 00012146284439 | JOSE FRANCINALDO SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2018 | 180.00 | 00012529967482 | JOSE JULIO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2018 | 180.00 | 00001499085478 | LEVI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2018 | 180.00 | 00009589773486 | LUA VINICIUS OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2018 | 180.00 | 00012158080469 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2018 | 180.00 | 00011237657407 | MONICA SUELLY GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2018 | 180.00 | 00012519259442 | PATRICIA KELLY FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2018 | 180.00 | 00009134333495 | RENATA ANDREZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2018 | 180.00 | 00011900969432 | ROBERTO JORGE ARAUJO DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2018 | 180.00 | 00012227832401 | TAINA HAYANE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2018 | 180.00 | 00070717498417 | WAGNER DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2018 | 7847.32 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ? CORRE??O/ATUALIZA??O DE SEFIP COMPET?NCIA 11/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2018 | 14722.50 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 40? PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS AO REGIME PR?PRIO DA PREVIVID?NCIA SOCIAL - RPPS, DOS SERVIDORES P?BLICOS, DEVIDOS E N?O REPASSADOS NO PER?ODO DE JULHO/2013 A JUNHO/2014,DESTA PREFEITURA, CONFORME ACORDO CAPREV N? 640/2014 E LEI 1510/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2018 | 29601.06 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 56?/60 PARCELA DOS VALORES DE UTILIZA??O INDEVIDA DOS RECURSOS DEVIDOS E N?O REPASSADOS AO IPSEP DESTA PREFEITURA, CONFORME ACORDOCAPREV N? 921/2013 E LEI N? 1510/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2018 | 9975.77 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 19?/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIAS SOCIAL (RPPS), RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015, ATRAV?S DE TERMO DE ACORDO DEPARCELAMENTO E CONFISS?O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS, CONFORME ACORDO CAPREV N? 00361/2016 E LEI N?1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2018 | 9875.23 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 18?/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIAS SOCIAL (RPPS), RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015, ATRAV?S DE TERMO DE ACORDO DEPARCELAMENTO E CONFISS?O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS, CONFORME ACORDO CAPREV N? 00361/2016 E LEI N?1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO INSS- OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2018 | 518.08 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2?/30 PARCELA DE CONTRIBU??O PREVID?NCIARIA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PER?ODO DE 05/2012 A 12/2014, DE ACORDO COM DEBCAD N? 48.920.144-0 - N? 622048457 E PROCESSO N? 10425.722975/2017-10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2018 | 29323.19 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 55?/60 PARCELA DOS VALORES DE UTILIZA??O INDEVIDA DOS RECURSOS DEVIDOS E N?O REPASSADOS AO IPSEP DESTA PREFEITURA, CONFORME ACORDOCAPREV N? 00921/2013 E LEI N? 1510/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2018 | 10571.99 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 49?/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, ATRAV?S DE TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISS?O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS, CONFORME ACORDO COM CAPREV N? 1959/2013 ELEI N? 1510/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2018 | 10673.26 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 50?/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, ATRAV?S DE TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISS?O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS, CONFORME ACORDO COM CAPREV N? 1959/2013 ELEI N? 1510/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2018 | 14520.40 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 38?/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (RPPS), NO PER?ODO DE JULHO/2013 A JUNHO/2014 DESTA PREFEITURA,CONFORME ACORDO CAPREV N? 00640/2014 E LEI N? 1510/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2018 | 14661.16 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 39?/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (RPPS), NO PER?ODO DE JULHO/2013 A JUNHO/2014 DESTA PREFEITURA,CONFORME ACORDO CAPREV N? 00640/2014 E LEI N? 1510/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2018 | 29716.69 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 57?/60 PARCELA DOS VALORES DE UTILIZA??O INDIVIDA DE RECURSOS DEVIDOS E N?O REPASSADOS AO IPSEP, DESTA PREFEITURA CONFORME ACORDO CAPREV N? 921/2013 E LEI 1510/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2018 | 10715.96 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 51?/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS, DESTA PREFEITURA, ATRAV?S DE TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISS?O DE D?BITOS PREVID?NCIARIOS, CONFORME ACORDO CAPR N? 1959/2013 E LEI 1510/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2018 | 10021.32 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 20?/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIAS SOCIAL (RPPS), RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015, ATRAV?S DE TERMO DE ACORDO DEPARCELAMENTO E CONFISS?O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS, CONFORME ACORDO CAPREV N? 00361/2016 E LEI N?1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2018 | 1500.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA , REFERNTE AS DESPESAS COM SERVI?OS POSTAIS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000107 | 11/01/2018 | 2632.40 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS ? PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000108 | 11/01/2018 | 3309.33 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS ? PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000109 | 11/01/2018 | 2164.74 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS ? PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2018 | 1705.34 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS ? PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO, CONFORME DETERMINA??O JUDICIAL/PROMOTORIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000111 | 11/01/2018 | 2385.01 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS ? PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000112 | 11/01/2018 | 3145.00 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS ? PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000113 | 11/01/2018 | 4082.10 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS ? PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000114 | 11/01/2018 | 4019.93 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS ? PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000115 | 11/01/2018 | 6067.00 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS ? PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000116 | 11/01/2018 | 1001.27 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS ? PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2018 | 41120.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ? FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO - COMPET?NCIA 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000118 | 12/01/2018 | 47575.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE INFRAESTRUTURA, DESTINADA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DE S?O SEBASTI?O, QUE ACONTECER? NO PER?ODO DE 12 A 22 DE JANEIRO DE 2018, NESTA CIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00018//2017 E1? (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00147/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000119 | 12/01/2018 | 15960.00 | 20953509000166 | FRANCISCA OFELIA DANTAS CHIANCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE INFRAESTRUTURA, DESTINADA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DE S?O SEBASTI?O, QUE ACONTECER? NO PER?ODO DE 12 A 22 DE JANEIRO DE 2018, NESTA CIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00018/2017 E 1?(PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00148/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000120 | 12/01/2018 | 7050.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE INFRAESTRUTURA, DESTINADA A INAUGURA??O DA REFORMA DA PRA?A GETULIO VARGAS, LOCALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00018//2017 E1? (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00147/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/01/2018 | 94.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 9.477-3- SALARIO EDUCA??O , DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0000122 | 15/01/2018 | 7122.00 | 20871444000100 | DJC VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA KLE-8222/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE PICU?/PB PARA CAMPINA GRANDE/PB (IDA E VOLTA), RELATIVO AO PER?ODO 11 A 28/12/2017CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2017 E 1? (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00136/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2018 | 210.00 | 00003807486496 | JOSE PATRICIO DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA, DESTINADA A VIAGEM COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2018 | 2956.36 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DESTINADO A COMPLEMENTA??O DE UMA "REVASCULARIZA??O DO MIOC?DIO" PROCEDIMENTO ESTE AGENDADO PELO SUS, PARA A PACIENTE MARIA DA CONCEI??O BENTO, CPF 992.269.104-30, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/01/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO DE CATETERISMO PARA O PACIENTE JO?O GARCIA DA SILVA, CPF 089.196.424-00, RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO DE CATETERISMO PARA O PACIENTE JOS? ATAIDE DE MACEDO, CPF 019.940.954-40, RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000131 | 17/01/2018 | 4876.75 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS ? PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000133 | 17/01/2018 | 4692.95 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS ? PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000134 | 17/01/2018 | 4896.98 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS ? PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000135 | 17/01/2018 | 5420.02 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS ? PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000136 | 17/01/2018 | 4611.88 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS ? PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000137 | 17/01/2018 | 5300.33 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS ? PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2018 | 152.82 | 00010850097428 | MARCIA MACEDO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DOS MESES NOVEMBRO,E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2018 | 317.23 | 03659166000706 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 39?/181 PARCELA DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 02016.000488/2012-73 E PROCESSO JUDICIALN? 001957-54. (181 PARCELAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2018 | 9401.62 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O INDIVIDUAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS (PREFEITURA) - PARTE PATRONAL - COMPET?NCIA 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2018 | 1402.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O INDIVIDUAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS (TRANSPORTADOR) - PARTE PATRONAL - COMPET?NCIA 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2018 | 240.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM TAPETE E FORROS DE CADEIRAS, DESTINADOS A REALIZA??O DA FESTA DO ABC DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/01/2018 | 140.00 | 00000030860113 | EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE FIXA??O DE POSTES E RECUPERA??O DE REBOCO DA ?REA INTERNA E EXTERNA DO CEMIT?RIO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/01/2018 | 1380.00 | 21645242000102 | LEANDRO CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIF?CIOS E PIROT?CNICOS PARA O EVENTO DA INAUGURA??O DA OBRA DE REVITALIZA??O DA PRA?A GET?LIO VARGAS, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2018 | 250.00 | 00002778895450 | JANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE FOGUETEIRO, NA INAUGURA??O DA OBRA DE REVITALIZA??O DA PRA?A GET?LIO VARGAS, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2018 | 250.00 | 00005705586469 | EDILENE DA SILVA SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM EXAME DE ENDOSCOPIA PARA A SR? MARIA NAZAR? DA SILVA PEREIRA, CPF 052.568.844-76. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0000149 | 19/01/2018 | 124.50 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ? MANUTEN??O DA UBS ENFERMEIRA MARIA JOS? MAR?AL E UBS JOS? MARQUES DE ANDRADE, DESTE MUNIC?PIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2018 | 475.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADAS AS IMPRESSORAS, PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PRESTADOS AOS PROJETOS E PROGRAMAS DA ASSIST?NCIA SOCIAL. DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2018 | 770.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADAS AS IMPRESSORAS, PERTENCENTES AS SECRETARIAS DESTA PREFEIRTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000148 | 19/01/2018 | 112.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PORTA PARA BANHEIRO DE ACESSIBILIDADE DESTINADA ? ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO DE A. NEVES, DESTE MUNIC?PIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0000144 | 19/01/2018 | 2006.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TUBOS EM PVC E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS ? RECUPERA??O DE ESGOTOS SANIT?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0000145 | 19/01/2018 | 1255.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO ? RECUPERA??O DE PAVIMENTA??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000146 | 19/01/2018 | 52.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO ? MANUTEN??O DO CEMIT?RIO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000147 | 19/01/2018 | 1035.89 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO ? PINTURA DO CEMIT?RIO LOCALIZADO NO BAIRRO MONTE SANTO, DESTE MUNIC?PIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS PÚB. E QUIOSQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000150 | 19/01/2018 | 52250.00 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2? (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDI??O DA CONSTRU??O DE QUIOSQUES E REFORMA DA PRA?A GET?LIO VARGAS, CONFORME TOMADA DE PRE?OS 0001/2017 E 1? (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00201/2017-CPL. | 00042017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2018 | 5990.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEGETA??O PARA PROJETO DE PAISAG?STICO DAS PRA?AS: GET?LIO VARGAS E PRA?A JO?O PESSOA, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2018 | 2000.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE INSTALA??O DE VEGETA??O PARA PROJETO DE PAISAG?STICO DAS PRA?AS: GET?LIO VARGAS E PRA?A JO?O PESSOA, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0000155 | 22/01/2018 | 1099.50 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA, DESTE MUNIC?PIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQ VEIC, COLETOR DE LIXO E EQUIPAMENTOS P SECRET. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000160 | 22/01/2018 | 7980.00 | 24716970000156 | WALBER CARLOS VIANA DE OLIVEIRA 06885423440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0000161 | 22/01/2018 | 5700.90 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE PE?AS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGF - 4197-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00057/2017 E CONTRATO DE N? 00019/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0000156 | 22/01/2018 | 11081.10 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE PE?AS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MMP- 5385-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00057/2017 E CONTRATO DE N? 00019/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0000157 | 22/01/2018 | 2764.50 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE PE?AS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFC- 2179-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00057/2017 E CONTRATO DE N? 00019/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0000158 | 22/01/2018 | 2211.60 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE PE?AS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGC- 6459-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00057/2017 E CONTRATO DE N? 00019/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0000159 | 22/01/2018 | 3196.75 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE PE?AS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFB -0278-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00057/2017 E CONTRATO DE N? 00019/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2018 | 390.00 | 00089346548487 | MARIA JOSE GOMES MARTINS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PASSAGENS DE ?NIBUS COM DESTINO A TEREZINA-PI, DESTINADAS A MARIA JOSE G.MARTINS E SUA M?E A SR? RAIMUNDA SOARES MARTINS, PARA PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DOSR. JO?O ANTONIO SOARES MARTINS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000152 | 22/01/2018 | 1312.40 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO ? MANUTEN??O DO ESTABELECIMENTO DE SA?DE, LOCALIZADO NO S?TIO PEDREIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2018 | 109.20 | 00095277854487 | RONE ROSS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USU?RIO DO TFD E ACOMPANHATE, QUE NECESSITA DOS PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS FORA DO DOMICILIO, CONF, PORTARIA MIN. DA SA?DE 055 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PER?ODO DE 22 DE DEZEMBRO DE2017 A 21 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/01/2018 | 218.40 | 00003004153467 | MARIA CLEONICE S MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USU?RIA DO TFD E ACOMPANHANTE, MARIA ADENILZA DA S. MOURA, QUE NECESSITA DOS PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS FORA DO DOMICILIO, CONFORME PORTARIA SAS/MS N? 055/1999, RELATIVO AO PER?ODO DE22 DE DEZEMBRO DE 2017 A 21 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/01/2018 | 109.20 | 00060188766472 | GENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USU?RIO DO TFD E ACOMPANHANTE, QUE NECESSITA DOS PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS FORA DO DOMICILIO, CONF, PORTARIA MIN. DA SA?DE 055 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PER?ODO 22 DE DEZEMBRO DE2017 A 21 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/01/2018 | 218.40 | 00004627280483 | SEVERINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USU?RIO DO TFD E ACOMPANHANTE, ROSA MARIA DA SILVA ALVES, QUE NECESSITA DOS PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS FORA DO DOMICILIO, CONFORME PORTARIA SAS/MS N? 055/1999, RELATIVO AO PER?ODO DE22/12/2017 A 21/01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/01/2018 | 218.40 | 00009598180492 | FRANCIMAR DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USU?RIO DO TFD E ACOMPANHANTE, MARIA DAS VITORIAS ALVES SANTOS, QUE NECESSITA DOS PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS FORA DO DOMICILIO,CONFORME PORTARIA SAS/MS N? 055/1999, RELATIVO AO PER?ODO22/12/2017 A 21/01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2018 | 218.40 | 00009745456438 | NAZARENO DA COSTA O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USU?RIO DO TFD E ACOMPANHANTE, NAZARENO DA COSTA OLIVEIRA, QUE NECESSITA DOS PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS FORA DO DOMICILIO, CONFORME PORTARIA SAS/MS N? 055/1999, RELATIVO AO PER?ODO DE22/12/2017 A 21/01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2018 | 218.40 | 00003492421431 | JOSE ARINALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USU?RIO DO TFD E ACOMPANHANTE, MARIA APARECIDA A. BEZERRA, QUE NECESSITA DOS PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS FORA DO DOMICILIO,CONFORME PORTARIA MIN. DA SA?DE SAS/MS N? 055 DE 24/02/1999,RELATIVO AO PER?ODO DE 22/12/2017 A 21/01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/01/2018 | 67.20 | 00010103186409 | JACIELMA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USU?RIA DO TFD KEMILLY KAROLAYNE S. NASCIMENTO (MENOR) E ACOMPANHANTE, JACIELMA SANTOS SILVA, QUE NECESSITA DOS PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS FORA DO DOMIC?LIO, CONFORME PORTARIA SAS/MS N? 055/1999, RELATIVO AO PER?ODO DE22/12/2017/ A 21/01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/01/2018 | 67.20 | 00005781004440 | MARIA APARECIDA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USU?RIA DO TFD RAISSA MAIARA SANTOS DANTAS (MENOR) E ACOMPANHANTE, MARIA APARECIDA SANTOS DANTAS, PARA CUSTEAR ALIMENTA??O QUANDO EM PROCEDIMENTOS ESPEC?FICOS FORA DO DOMIC?LIO(TFD)CONFORME PORTARIA SAS/MS N? 055/1999, RELATIVO AO PER?ODO DE22/12/2017 A 21/01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/01/2018 | 168.00 | 00009430727435 | FRANCINELMA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USU?RIO DO TFD JHIN PIRLO LIMA SILVA (MENOR) E ACOMPANHANTE, PARA CUSTEAR ALIMENTA??O QUANDO EM PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS FORA DO DOMICILIO(TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS N? 055/1999, RELATIVO AO PER?ODO DE22/12/2017 A 21/01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/01/2018 | 7399.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - COMPET?NCIA 12/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2018 | 188.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 7.947-2- FUS , DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/01/2018 | 55.00 | 00007723034440 | FRANCISCO DANTAS DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ACESSO A ALIMENTA??O. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2018 | 1298.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES E ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - COMPET?NCIA 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/01/2018 | 6.16 | 40432544000147 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE USO 21 (EMBRATEL) EM LIGA??ES EFETUADAS PELO N? 3371-2221, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV DE ASSIT. A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/01/2018 | 3137.50 | 11215632000199 | IRAILZA DE SOUTO PEREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS KIT'S DE INCENTIVO AO PR?-NATAL, DISTRIBU?DOS COM AS GESTANTES PARTICIPANTES DO "PROGRAMA BEB? DA CIDADANIA ", DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/01/2018 | 700.00 | 00004186853479 | JOSE MARINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O DE SHOW ART?STICO MUSICAL DE WAGNER REIS, NA PROGRAMA??O DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DE S?O SEBASTI?O, NO PER?ODO DE 12 A 22 DE JANEIRO DE 2018. (RETIFICA??O DO EMPENHO N?46) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/01/2018 | 15971.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES E ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - COMPET?NCIA 12/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2018 | 853.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O INFANTIL - COMPET?NCIA 12/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/01/2018 | 250.00 | 00009330625401 | JOAZ SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA O EVENTO DE INAUGURA??O DAS OBRAS DE REVITALIZA??O DA PRA?A GET?LIO VARGAS, NOS DIAS19 E 20 DE JANEIRO DE 2018. BEM COMO SONORIZA??O DURANTE O ATO DE ENTREGA DAS OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/01/2018 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ?S DESPESAS COM PUBLICIDADE EFETUADAS NO DI?RIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICA??O DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO A DATA DE VIG?NCIA DO CONTRATO 81458/2015- OPERA??O 1022104-20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/01/2018 | 3840.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES E ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - COMPET?NCIA 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2018 | 359.48 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/01/2018 | 2355.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES E ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPET?NCIA 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/01/2018 | 3265.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES E ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPET?NCIA 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0000190 | 24/01/2018 | 3865.70 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A CONFEC??O DE LETREIRO E PARQUE INFANTIL PARA A PRA?A GET?LIO VARGAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/01/2018 | 1500.00 | 24716970000156 | WALBER CARLOS VIANA DE OLIVEIRA 06885423440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE RESTAURA??O (LIMPEZA, POLIMENTO E PINTURA EM TINTA AUTOMOTIVA) DA ESTATUA DE BRONZE DO MONUMENTO EM HOMENAGEM A GET?LIO VARGAS, LOCALIZADA NA PRA?A GET?LIO VARGAS NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/01/2018 | 1500.00 | 24716970000156 | WALBER CARLOS VIANA DE OLIVEIRA 06885423440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE CONFEC??O E INSTALA?AO DE PLACA DE INAUGURA??O EM INOX, COM GRAVA??O EM BAIXO RELEVO, MEDINDO 40X60cm, AFIXADA NA PRA?A GET?LIO VARGAS NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/01/2018 | 515.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SOLDA, VULCANIZA??O DE PNEUS, CONSERTO de 02 (DOIS) CARROS DE M?O, CAL?O E APONTAMENTOS DE ALAVANGAS E PICARETAS, PARA OS DIVERSOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/01/2018 | 305.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOTOCOPIAS RELATIVAS A SOLICITA??O DE C?PIAS OF?CIO PMP 231/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/01/2018 | 205.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOTOCOPIAS RELATIVAS A SOLICITA??O DE C?PIAS OF?CIO PMP 231/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2018 | 240.00 | 26788009000100 | JOSINALDO DOS SANTOS 07674898458 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LOCU??O DE DIVULGA??O E DO EVENTO DE INAUGURA??O DAS OBRAS DE REVITALIZA??O DA PRA?A JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/01/2018 | 18.62 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/01/2018 | 20707.07 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA??O TRIBUTARIA, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS EM CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/01/2018 | 2035.22 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ? ATUALIZA??O DE VALOR EM OBRIGA??O TRIBUT?RIA, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS EM CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/01/2018 | 65.48 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO ANEXO ? ESCOLA JO?O BELO ALVES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/01/2018 | 250.00 | 00004583975473 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, PARA A SR? ESMERALDINA MARIA DA SILVA ALVES CPF. 075.004.764-17. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/01/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO DE UM CATETERISMO PARA O PACIENTE SEVERINA ONOFRE DOS SANTOS, CPF 036.614.844-00, RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/01/2018 | 56963.98 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA??O DOS SERVI?OS DE M?DICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/ EXAMES, EFETUADOS PELO MUNIC?PIO DE PICU? E DEMAIS MUNIC?PIOS REFERENCIADOS, ATRAV?S DO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DOCURIMATA?, COMPET?NCIA DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/01/2018 | 450.00 | 00005701240428 | MARIA CLOTILDE DUARTE | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE UM ELETRONEUROMIOGRAFIA DO BRA?O ESQUERDO, PARA O SR. JOS? DE MEDEIROS SANTOS, CPF 059.569.024-69, RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/01/2018 | 18.64 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA UBS JOS? MARQUES DE ANDRADE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/01/2018 | 106.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA N? 3371-2189, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SA?DE - UBS SEVERINA FARIAS DANTAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/01/2018 | 94.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA N? 3371-5012, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SA?DE - UBS JOSE MARQUES DE ANDRADE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2018 | 1255.43 | 00003441510429 | VITORIA REGIA DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2018 | 964.00 | 00005845312493 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2018 | 964.00 | 00008818739425 | ELANIA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2018 | 964.00 | 00006164418437 | OZINEIDE CRISTINA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA FILARMÔNICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/01/2018 | 9920.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS SUBVEN??ES SOCIAIS DA FILARM?NICA "CORONEL ANT?NIO XAVIER" DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/01/2018 | 23405.62 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ? OBRIGA??O TRIBUT?RIA, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS EM CONTAS DESTA PREFEITURA - COMPET?NCIA 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0000209 | 25/01/2018 | 850.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME ESPECIFICA??O DO TERMO DE REFER?NCIA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/01/2018 | 4500.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZA??O DE PROVAS PR?TICAS PARA OS CARGOS DE OPERADOR DE M?QUINAS PESADAS, MOTORISTA CNH "D" E CONDUTOR SOCORRISTA NO CONCURSO N? 001/2014- PMP/PB, PARA PROVIMENTO DE CARGOS E EMPREGO P?BLICO DAPREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0000207 | 25/01/2018 | 1410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DOS SISTEMAS DE LICITA??O P?BLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0000208 | 25/01/2018 | 3060.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/01/2018 | 200.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 TELEFONE SEM FIO, DESTINADO AO SETOR DE LICITA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/01/2018 | 7000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TECNICOS CONTABEIS NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/01/2018 | 5173.71 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O 60% - COMPET?NCIA 11/2017. CONF. EMPENHO N? 6213/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/01/2018 | 941.39 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O INFANTIL 60% - COMPET?NCIA 11/2017, CONF. EMPENHO N? 6214/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/01/2018 | 854.45 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O 40% - COMPET?NCIA 11/2017, CONF. EMPENHO N? 6215/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/01/2018 | 2400.00 | 08717712000995 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL LOCALIZADO ? RUA ANIBAL CUNHA DE MACEDO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, PICUI-PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GOV. FL?VIO RIBEIRO, RELATIVO AO M?S DEJANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/01/2018 | 12005.82 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - COMPET?NCIA 11/2017, CONF. EMPENHO N? 6218/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/01/2018 | 7867.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) - COMPET?NCIA 11/2017, CONF. EMPENHO N? 6232/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/01/2018 | 8375.24 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - GEST?O PLENA- COMPET?NCIA 11/2017, CONF. EMPENHO N? 6217/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/01/2018 | 331.43 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF) - COMPET?NCIA 11/2017, CONF. EMPENHO N? 6233/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/01/2018 | 600.00 | 00011727445481 | ALISSON BRUNO MACEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E SISTEMATIZA??O DE INFORMA??O DOS PONTOS ELETR?NICOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/01/2018 | 2000.00 | 00008102448105 | MILEYDIS RODRIGUEZ HECHAVARRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO ? CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E ?GUA PARA M?DICA ESCRITA NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, LOTADA NA UBS "JOS? MARQUES DEANDRADE, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0000228 | 29/01/2018 | 2600.00 | 00005529184405 | MARCONI AZEVEDO DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE URGENCIA NO VE?CULO CLASSIC LS DE PLACA QFG-1036/PB, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB E PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADESNOSSA SR? DE F?TIMA E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2018 | 2790.00 | 21610615000100 | DANIEL DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE URG?NCIA NO VE?CULO DE PLACA MNN-0601-PB, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB E PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DEF?TIMA E OUTROS, PARA TRATAMENTO DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0000230 | 29/01/2018 | 2970.00 | 00008251867495 | ALAN DEYVISSON DANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO DE PLACA OGG-6889/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE F?TIMA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE,RELATIVO AO M?S DEZEMBRO DE 2017, COMFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2018 | 700.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO A RUA ROLD?O ZACARIAS DE MACEDO, 129 - JK, NESTA CIDADE, DESTINADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? PARAIBANO,COM A FINALIDADE PARA ATENDER A POPULA??O DE PICU? E REGI?O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000245 | 29/01/2018 | 3772.00 | 21627704000169 | WESLLEY EMANUEL DE MACEDO BARBOSA 05204254560 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE PLACAS E LONAS DE SINALIZA??O INTERNA E EXTERNA PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. CONF. PREG?O PRESENCIAL 00021/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2018 | 200001.31 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - ESTATUT?RIO - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2018 | 1164.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - COMISSIONADO - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2018 | 18000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PSF CONTRATADO - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2018 | 71580.39 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - PSF ESTATUT?RIO - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2018 | 70513.81 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - ACS - ESTATUT?RIO - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2018 | 20164.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - VIGIL?NCIA AMBIENTAL - ESTATUT?RIO - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2018 | 20436.53 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - GEST?O PLENA - ESTATUT?RIO - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2018 | 16500.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - GEST?O PLENA - CONTRATADO - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2018 | 54080.57 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU - ESTATUT?RIO - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2018 | 2510.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA - ESTATUT?RIO - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2018 | 11005.87 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - NASF - ESTATUT?RIO - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2018 | 150.00 | 00010179612476 | JEANE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2018 | 150.00 | 00007129422467 | MARIA DAS VITORIAS ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2018 | 60.00 | 00006573044410 | EDILEUZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALIMENTA??O. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2018 | 85.41 | 00030197692800 | GIMAILDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO, AGOSTO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2018 | 46.99 | 00003290674436 | SEBASTIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2018 | 150.00 | 00007757364493 | KESIA AQUINO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2018 | 29754.38 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUT?RIO - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2018 | 4800.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2018 | 2510.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2018 | 5523.89 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS - ESTATUT?RIO - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2018 | 4914.92 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS - ESTATUT?RIO - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2018 | 2007.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SCFV - ESTATUT?RIO - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2018 | 900.00 | 00059657065453 | JOSE AGUINALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO ? DISTRIBUI??O COM CRIAN?AS CARENTES, RESIDENTES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2018 | 577424.07 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECERTARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/60%- ESTATUTARIO- COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2018 | 183870.39 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECERTARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/ INFANTIL 60%- ESTATUTARIO- COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2018 | 246031.17 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECERTARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/ 40%- ESTATUTARIO- COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2018 | 9070.77 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECERTARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/ MDE- ESTATUTARIO- COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2018 | 1255.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECERTARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/ MDE- COMISISONADO- COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2018 | 11645.29 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01?/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIAS SOCIAL (RPPS), RELATIVO AO PER?ODO DE 09/2017 A 11/2017, ATRAV?S DE TERMO DE ACORDO DEPARCELAMENTO E CONFISS?O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS, CONFORME ACORDO CAPREV N? 00002/2018 E LEI N? 1.672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2018 | 5451.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECERTARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2018 | 13675.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECERTARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2018 | 2000.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 3-5 - ARRECADA??O, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2018 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O DE UMA HOME PAGE PARA ESTA PREFEITURA , CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2018 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTEN??ES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (ATIVA) REFERNETE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2018 | 200.00 | 00039806014472 | JOSE GAUDENCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA JOS? MARIA DA COSTA LIMA, 01-DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERID?, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA PATRULHA RURAL DO 9? BATALH?O DAPOLICIA MILITAR, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IM?VEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0000243 | 29/01/2018 | 6937.50 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME 3? (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATON? 00082/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2018 | 1500.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CR?DITO N? 520084 DESTINADO ?S PUBLICA??ES, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2018 | 18927.03 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - INATIVOS - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2018 | 9769.04 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - PENSIONISTA - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2018 | 53689.09 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - ESTATUT?RIO - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2018 | 6622.72 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECERTARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADO - COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2018 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2018 | 2664.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2018 | 9656.58 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUT?RIO - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2018 | 505.10 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NA RUA S?O SEBASTIAO, CENTRO, DESTA CIDADE, (EM FRENTE AO CAPS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2018 | 1650.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) MOTOR BOMBA MONOFASICA 1/2CV, DESTINADAO AO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NA RUA S?O SEBASTIAO, CENTRO, DESTA CIDADE, (EM FRENTE AO CAPS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2018 | 1928.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECERTARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA- COMISSIONADO - COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2018 | 10366.91 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECERTARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA- ESTATUTARIO- COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2018 | 2200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, COMPREENDENDO ?REA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO A RUA S?O SEBASTI?O, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FROTA DE VE?CULOS PR?PRIOS E AGREGADOS E A SEDE DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IM?VEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2018 | 49900.06 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - ESTATUT?RIO - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2018 | 12103.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA- COMISSIONADO - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692017 | 0000285 | 30/01/2018 | 39950.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATA?AO DE 02(DOIS) VE?CULOS TIPO CAMINH?O DE PLACAS:QFK- 4498/PB E OFE- 0572/PB, EQUIPADOS COM COMPACTADOR, COM MOTORISTAS E AJUDANTES,DESTINADOS ? COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIARES URBANOS, NA CIDADE DE PICUI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2018 | 210.00 | 00003807486496 | JOSE PATRICIO DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA, DESTINADA A VIAGEM COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0000286 | 30/01/2018 | 2900.00 | 00052422860249 | LUIZA MICHELLY VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA QFX-9350/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEIRO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000287 | 30/01/2018 | 1980.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO INSS- OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2018 | 518.09 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3?/30 PARCELA DE CONTRIBU??O PREVID?NCIARIA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PER?ODO DE 05/2012 A 12/2014, DE ACORDO COM DEBCAD N? 48.920.144-0 - N? 622048457 E PROCESSO N? 10425.722975/2017-10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO INSS- OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2018 | 602.95 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 23 ?/51 PARCELA DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA/INSS, DESTA PREFEITURA, CONFORME AUTO DE INFRA??O - PROCESSO N? 10425- 721849/2015-78. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO INSS- OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2018 | 4130.93 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 23?/ 60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA/INSS, DESTA PREFEITURA, CONFORME AUTO DE INFRA??O - PROCESSO N? 10425- 721850/2015-01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2018 | 1696.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 22?/60 PARCELA , REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO/2008 A OUTUBRO/2008, DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N? 10425- 720438/2016-46. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2018 | 965.86 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 36?/60 PARCELA AO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PER?ODO DE DEZEMBRO/2013 A MAR?O/2014, DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N? 10425- 400348/2015-51. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2018 | 603.39 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 23?/43 PARCELA , REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS DO PASEP, JUNTO ? RECEITA FEDERAL, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2018 | 508.32 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3?/45 PARCELA , REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS DO PASEP, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2017, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO N? 5716934 DA NEGOCIA??O DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2018 | 4067.86 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 23 ?/60 PARCELA , REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE D?BITOS DO PASEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2018 | 513.94 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3 ?/40 PARCELA , REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS DCTF, RELATIVO AO PER?ODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO/2016; FEVEREIRO A JUNHO/2017 E AGOSTO A OUTUBRO/2017, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO N? 5716934 DA NEGOCIA??ODE PARCELAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000293 | 30/01/2018 | 4000.00 | 21929316000132 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS 0287772395431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATA?AO DO VE?CULO CAMIONETA F-4000 DE PLACA MOA-8350/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO , RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, DE ACORDO COMPREG?O PRESENCIAL 0005/2017 E1? (PRIMEIRO) TERMO ADITIVOAO CONTRATO N? 00123/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2018 | 32600.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU - CONTRATADO - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2018 | 954.00 | 00003290403408 | RIVALDETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE INTERNA??O PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DESTINADO AO PACIENTE JOS? ESPEDITO DOS SANTOS, PORTADOR DE CPF: 267.963.304-49. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2018 | 954.00 | 00066676860406 | LUCIENE SOARES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA DAR SEQU?NCIA AO TRATAMENTO PSIQUI?TRICO EM INSTITUI??O ESPECIALIZADA PARA O SEU IRM?O THIAGO FRANCELINO DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 071.483.014-32. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000291 | 30/01/2018 | 3780.00 | 26543554000129 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO 07705258498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO DOBL? DE PLACA PGV-4650/PE, DESTINADO AO APOIO NOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, BEM COMO, LOCOMO??O DOS SERVIDORES ? DISPOSI??O DO MUNIC?PIO EM REUNI?ES, CAMPANHAS E EVENTOSREALIZADOS NO MUNIC?PIO DE PICUI E EM OUTRAS CIDADES; LOCOMO??O DE PACIENTES PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS DE SA?DE EM OUTRAS CIDADES E TRANSPORTES DE MATERIAIS E INSUMOS, DESTINADOS AS UBS, DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000292 | 30/01/2018 | 3780.00 | 00005132791484 | AFRANIO VANDELUCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO DE PLACA OYO- 3523-RN, DESTINADO AO APOIO NOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, BEM COMO, LOCOMO??O DOS SERVIDORES ? DISPOSI??O DO MUNIC?PIO EM REUNI?ES, CAMPANHAS E EVENTOSREALIZADOS NO MUNIC?PIO DE PICUI E EM OUTRAS CIDADES; LOCOMO??O DE PACIENTES PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS DE SA?DE EM OUTRAS CIDADES E TRANSPORTES DE MATERIAIS E INSUMOS, DESTINADOS AS UBS, DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000295 | 30/01/2018 | 1700.00 | 00000108467511 | JOAILSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA?AO DO VE?CULO DE PLACA QFB-6427/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS USU?RIOS DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), NO ?MBITO DO MUNIC?PIO DE PICU? E PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS DE SA?DE, INTERNAMENTOS EMOUTROS MUNIC?PIOS, LOCOMO??O DE SERVIDORES ? DISPOSI??O DO MUNIC?PIO, TRANSPORTE DE MATERIAIS E INSUMOS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000296 | 30/01/2018 | 2440.00 | 21891225000155 | ANTONIO ALVES DA SILVA 05741808425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFR-4549/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE III DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL E NO APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTEMUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000297 | 30/01/2018 | 1700.00 | 00057042349415 | CARLOS ANCHIETA GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA OFE-8731/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE VII, DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL E NO APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTEMUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000298 | 30/01/2018 | 2450.00 | 21636315000108 | SEBSTIAO MURILO DINIZ DE OLIVEIRA 05172204407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFJ-4490/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE IV DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL E APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DEJANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000299 | 30/01/2018 | 1620.00 | 00003541461497 | ALEXANDER JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QGF-7812/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSONAIS DA EQUIPE VI DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL E NO APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVOAO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000300 | 30/01/2018 | 2400.00 | 00003541461497 | ALEXANDER JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QGB- 6697/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSONAIS DA EQUIPE I DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL E NO APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVOAO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2018 | 160.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA A FILHA MARIA JORDANIA DE LIMA, CPF 065.251.064-78. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000310 | 30/01/2018 | 5500.00 | 00073726028404 | FRANCINALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO DE PLACA FAO-1608/SP, COM CONDUTOR, DESTINADO ? LOCOMO??O DE PACIENTES PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS DE SA?DE EM OUTROS MUNIC?PIOS, LOCOMO??O DE SERVIDORES ? DISPOSI??ODO MUNIC?PIO,TRANSPORTE DE MATERIAIS E INSUMOS, SERVI?OS DE APOIO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2018 | 160.00 | 00003290656454 | SEBASTIANA DE LIMA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A CUSTEAR PASSAGENS A PARA RECEFE-PE, COM INTUITO DE VISITAR O PACIENTE SEBASTI?O CARLOS DE LIMA SILVA, QUE SE ENCONTRA HOSPITALIZADO NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2018 | 210.00 | 00057038635468 | JANAINA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNI?O DE AVALIA??O DA IMPLANTA??O DO SISREG-CG - NOVAS REGRAS DE FINANCIAMENTO E TRANSFER?NCIA PARA OSUS, QUE ACONTECEU NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2018 | 400.00 | 27180821000103 | JAILDA MARCIA FREITAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES, DESTINADAS A EQUIPE DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - ESF I, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2018 | 975.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2018 | 3500.00 | 00004244682473 | ERISMAR SANTOS DE MACEDO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE BLOQUEIO MALG?SICO LOMBAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2018 | 750.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INFILTRA??O DA COLUNA (DAY CLINIC) NA PACIENTE ERISMAR SANTOS DE MACEDO, CPF 042446.824-73. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2018 | 160.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA A MENOR ANA JULIA DANTAS DE ARA?JO, CPF 124.456.754-05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2018 | 1500.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 CIRURGIA DE PTER?GIO EM OLHO DIREITO PARA A SR? LUZIA ALVES DOS SANTOS, 570.405.084-00. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000342 | 31/01/2018 | 2517.89 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000343 | 31/01/2018 | 4944.39 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000345 | 31/01/2018 | 4717.68 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000347 | 31/01/2018 | 5273.77 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000349 | 31/01/2018 | 6679.86 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000352 | 31/01/2018 | 2571.86 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM)RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DO( SAMU 192) SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000355 | 31/01/2018 | 2388.82 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2018 | 110.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTE AO CRAS - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2018 | 107.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTE AO CREAS - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2018 | 177.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2018 | 100.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000344 | 31/01/2018 | 1991.01 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000346 | 31/01/2018 | 1700.57 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000348 | 31/01/2018 | 2392.17 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2018 | 574.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA JOAO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2018 | 418.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2018 | 1970.00 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS ELETROMEC?NICOS NOS VE?CULO DE PLACAS: OGC- 9716-PB, OFB- 6316-PB, OGC- 6459-PB, OFC- 4834-PB E OFB- 0278-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000341 | 31/01/2018 | 581.32 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000356 | 31/01/2018 | 3480.90 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM) RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2018 | 60.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DE OPERA??ES DE REPASSE, RELATIVO A PUBLICA??O DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO NO DI?RIO DA UNI?O, ALTERANDO A DATA DE VIG?NCIA DO CONTRATO 81458/2015- OPERA??O 1022104-20PARA 31 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2018 | 208.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2018 | 1225.00 | 00004055185448 | GILVANETE DANTAS CASADO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS AOS POLICIAIS DO 9? BPM, QUE EST?O A SERVI?O DO POSTO DA PATRULHA RURAL- DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2018 | 206.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2018 | 183.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000336 | 31/01/2018 | 4968.17 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO ? DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2018 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NO S?TIO V?RZEA GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, DESTINADO A UTILIZA??O COMO GALP?O PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS, VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2018 | 100.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000337 | 31/01/2018 | 3527.39 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000338 | 31/01/2018 | 10095.95 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM) RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000339 | 31/01/2018 | 5657.54 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM) RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000340 | 31/01/2018 | 4176.41 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0000315 | 31/01/2018 | 1229.59 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DO CARAMANCH?O DA PRA?A GET?LIO VARGAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2018 | 1200.00 | 29063979000129 | GABRIEL CLAUDIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE CONFEC??O E INSTALA??O DE CARAMANCH?O EM MADEIRA, MEDINDO 6.00X3,00m E 2,20M DE ALTURA PARA A PRA?A GET?LIO VASGAS, LOZALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2018 | 109.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000350 | 31/01/2018 | 4215.93 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000351 | 31/01/2018 | 4490.14 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM) RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000353 | 31/01/2018 | 2591.73 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM) RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000354 | 31/01/2018 | 4999.48 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2018 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CUIT?/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VE?CULO DE PLACA MMP-5385-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNIC?PIO DE PICUI/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2018 | 78.50 | 00006725323448 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VE?CULO DE PLACA OGB- 2310-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNIC?PIO DE PICUI/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2018 | 6361.17 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2018 | 1457.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2018 | 1199.22 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2018 | 424.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2018 | 552.39 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2018 | 2662.85 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2018 | 1056.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2018 | 276.19 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O MDE - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2018 | 210.00 | 00000873833147 | ANDRE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DI?RIA, RELATIVA ? VIAGEM COM DESTINO A BEZERROS/PE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VE?CULO DE PLACAOFY-5846-PB, PARA O TRANSPORTE DOS USU?RIOS PAULO JOS? DE AZEVEDO E C?CERA NELISSA PARA A CIDADEDE PICUI-PB, UMA VEZ QUE SE ENCONTRAM EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2018 | 2600.00 | 00010176189416 | JAYNNE MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES, DESTINADAS AOS USU?RIOS DOS GRUPOS, PROGRAMAS E PROJETOS REFERENCIADOS NA PROTE??O B?SICA, DURANTE A REALIZA??O DA COL?NIA DE F?RIAS DA ASSIST?NCIA 2018, ATIVIDADE REALIZADA NO PER?ODO DE 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2018,(SALDO REPROGRAMADO 2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2018 | 2400.00 | 00004134734495 | ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE ?REA DE LAZER "BALNE?RIO BOA ESPERAN?A" NA CIDADE DE NOVA PALMEIRA/PB, CONTENDO 02(DUAS) PISCENAS, TOBOG?S, ?REA COBERTA E REFEIT?RIO, PARA A REALIZA??O DA COL?NIA DE F?RIAS DA ASSIST?NCIA 2018, DESTINADA AOS GRUPOS, PROGRAMAS E PROJETOS REFERENCIADOS NA PROTE??O B?SICA, ATIVIDADE REALIZADA NO PER?ODO DE 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2018. (SALDO REPROGRAMADO 2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2018 | 258.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTA??O DE EXAMES ANATOMOPATOL?GICO DOS PACIENTES: MARIA DA GUIA SANTOS DA LUZ, JOS? GUILHERME DOS SANTOS E JOS? EDILSON MARQUES DE LIMA, RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2018 | 600.00 | 00034908127867 | ANA HELENA DOS SANTOS SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A 02(dois) PROCEDIMENTOS DE FOTOCOAGULA??O DO OLHO ESQUERDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2018 | 1200.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA??O DE 03(TR?S) CONCENTRADORES DE OXIG?NIO, DESTINADOS AOS PACIENTES: JOS? GILVAN? DE LIMA DANTAS, LUIZA LOURDES DA COSTA E F?BIO DA SILVA SANTOS, RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2018 | 420.00 | 00057038635468 | JANAINA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1? ASSEMBLEIA GERAL ORDIN?RIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE DA PARA?BA, PROMOVIDA PELOCONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE DA PARA?BA - CONEMS/PB, QUE ACONTECER? NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2018 | 256.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2018 | 3960.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2018 | 3630.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - GEST?O PLENA - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2018 | 7172.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000380 | 02/02/2018 | 1992.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 04 (QUATRO) PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO DE PLACA NPY- 4923/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE (SAMU 192), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000381 | 02/02/2018 | 1160.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 04 (QUATRO) PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO DE PLACA QFZ- 3665/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/02/2018 | 32425.16 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/02/2018 | 4638.75 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/02/2018 | 11927.30 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE (ACS) - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/02/2018 | 3543.40 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - VIGIL?NCIA AMBIENTAL - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/02/2018 | 1871.24 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - GEST?O PLENA - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/02/2018 | 3294.84 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/02/2018 | 288.12 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/02/2018 | 1483.82 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF) - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0000403 | 02/02/2018 | 740.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO DESTINADO A UTILIZA??O QUANDO EM OCORR?NCIA DE EMERG?NCIA PELASAMBUL?NCIAS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 E PACIENTES ACAMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000383 | 02/02/2018 | 1620.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 04 (QUATRO) PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO DE PLACA OFY- 5846/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/02/2018 | 5942.44 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/02/2018 | 720.00 | 00003308640414 | MARIA EUNICE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE SALGADOS, DESTINADOS A LANCHE, QUANDO DA SEMANA PEDAGIGICA DE 2018, QUE TEM COMO TEMA DESAFIOS CONTEMPORANEOS DA INCLUS?O: REFLEX?ES E CAMINHOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000379 | 02/02/2018 | 3950.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE INFRAESTRUTURA, DESTINADA A SEMANA PEDAGOGICA, QUE TEM COMO TEMA DESAFIOS CONTEPORANEOS DA INCLUS?O: REFLEX?ES E CAMINHOS CONFORME ITEM 12 DO PREG?O PRESENCIAL N? 00018//2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/02/2018 | 101388.02 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O 60% - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/02/2018 | 32566.79 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O INFANTIL 60% - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/02/2018 | 42923.43 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O 40% - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/02/2018 | 1616.39 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O MDE - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/02/2018 | 1814.56 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/02/2018 | 9840.04 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/02/2018 | 1879.61 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/02/2018 | 1995.60 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/02/2018 | 8880.67 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000389 | 02/02/2018 | 242.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 06 (SEIS) ADESIVOS DE CHAVES, PARA ENTREGA SIMBOLICA DAS CHAVES DOS QUIOSQUES AOS BENEFICI?RIOS, NO EVENTO DE INAUGURA??O DAS OBRAS DE REVITALIZA??O DA PRA?A GET?LIO VARGAS,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/02/2018 | 2500.00 | 00005929237468 | PAULO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOMBEAMENTO DE ?GUA PARA ABASTECIMENTO EM CARRO PIPA PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO, O REFERIDO SERVI?O FOI PRESTADO NO MANANCIAL A?UDE CAUASSU, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, COM 250 (DUZENTOS E CINQUENTA)CARRADAS COM 12.000 LITROS CADA, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL 37.688 DE 02/10/2017, O QUAL RECONHECE A SITUA??O DE EMERG?NCIA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0000413 | 05/02/2018 | 2562.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS, 02 (DUAS) C?MARAS DE AR E 02 (DOIS) PROTETORES 10.00-20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO DE PLACA MNZ--3789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0000417 | 05/02/2018 | 2944.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS, 04 (QUATRO) C?MARAS DE AR E 04 (QUATRO) PROTETORES 10.00-20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO DE PLACA OGF-4197/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 05/02/2018 | 499.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM CUMPRIMENTO DE HORA EXTRA, NA REALIZA??O DE MANUTEN??O DE ESTGRADAS RURAIS E PO?OS ARTESANAIS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/02/2018 | 575.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTOS E PITSTOP DE PNEUS REALIZADOS NOS VE?CULOS OGF-4197/PB, OGD-4477/PB, P? CARREGADEIRA, TRATOR NEW ROLAND E TRATOR M. FERGOUSON, PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 05/02/2018 | 320.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTOS E PITSTOP DE PNEUS REALIZADOS NOS VE?CULOS DE PLACA OGF-4197/PB E MNZ-3789/PB, PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 05/02/2018 | 297.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES PARA O EVENTO DE INTERC?MBIO DE GEST?O COM SECRETARIOS, ACESSORES E PREFEITO DA CIDADE DE REM?GIO/PB, REALIZADO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 05/02/2018 | 74.40 | 00011153023458 | DAMIAO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 05/02/2018 | 375.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A POLICIAIS MILITARES DO 9? BPM, QUE EST?O ? SERVI?O NO POSTO DE PATRULHA RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 05/02/2018 | 78.50 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DA EMISS?O DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES JUNTO AO IPC; DOS CERTIFICADOS DE DISPENSA DE INCORPORA??O NA JSM; E DA EMISS?ODE CARTEIRAS DE TRABALHO E PREVID?NCIA SOCIAL NA GRTE, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 05/02/2018 | 144.00 | 00011153023458 | DAMIAO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 05/02/2018 | 324.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES PARA SERVIDORES, QUANDO EM CUNPRIMENTOS DE HORA EXTRA NA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 05/02/2018 | 3034.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS, 04 (QUATRO) C?MARAS DE AR E 06 (SEIS) PROTETORES 10.00-20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO DE PLACA OFF-7434/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0000411 | 05/02/2018 | 3034.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS, 04 (QUATRO) C?MARAS DE AR E 06 (SEIS) PROTETORES 10.00-20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO DE PLACA OFB- 6316-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0000412 | 05/02/2018 | 3034.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS, 04 (QUATRO) C?MARAS DE AR E 06 (SEIS) PROTETORES 10.00-20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO DE PLACA OFC- 4834/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0000414 | 05/02/2018 | 3300.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO DE PLACA MMP-5385-/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0000415 | 05/02/2018 | 3300.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO DE PLACA MMP-5385-/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0000416 | 05/02/2018 | 3300.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO DE PLACA MMP-5385-/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 05/02/2018 | 688.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES PARA SERVIDORES DA EMEF MAC?RIO ZULMIRO DA SILVA, PARA REUNI?O DO CONSELHO ESCOLAR, SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA AVALIA??O E MONITORAMENTO DO PME E REGULARIZA??O DA DOCUMENTA??O PARAFUNCIONAMENTO JUNTO AO CME DAS EMEF's MAC?RIO ZULMIRO E JO?O BELO ALVES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 05/02/2018 | 380.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTOS E PITSTOP DE PNEUS REALIZADOS NOS ?NIBUS DE PLACA OFB-6316/PB, OFC-4834/PB, OGC-6459/PB E MMP-5385/PB, PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0000431 | 05/02/2018 | 7820.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECAPAGENS DE PNEUS DOS VEICULOS ESCOLARES DE PLACAS: OFC- 4834-PB, OFB- 6316/PB, OFF-7434/PB, OFB- 0278-PB E CFC- 4804/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/02/2018 | 450.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A SERVIDORES QUE SE DESLOCARAM PARA EXERC?CIO DE SUAS FUN??ES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 05/02/2018 | 93.60 | 00011153023458 | DAMIAO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 05/02/2018 | 144.00 | 00011153023458 | DAMIAO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 05/02/2018 | 1162.50 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A EQUIPE DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA -ESF VII; AGENTES DO CVAMS E PROFISSIONAIS DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF) QUE SE DESLOCARAM PARA EXERC?CIO DESUAS FUN??ES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 05/02/2018 | 737.50 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A EQUIPE DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA -ESF VII; AGENTES DO CVAMS E PROFISSIONAIS DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF) QUE SE DESLOCARAM PARA EXERC?CIO DESUAS FUN??ES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/02/2018 | 612.50 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A EQUIPE DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA -ESF VII; QUE SE DESLOCARAM PARA EXERC?CIO DESUAS FUN??ES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?SDE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 05/02/2018 | 607.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE EM CUMPRIMENTO DE HORA EXTRA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 05/02/2018 | 1201.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES PARA SERVIDORES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 05/02/2018 | 120.00 | 00011153023458 | DAMIAO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORAT?RIO MUNICIPAL SEVERINO LU?S FERNANDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 05/02/2018 | 79.20 | 00011153023458 | DAMIAO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 06/02/2018 | 1800.00 | 21610615000100 | DANIEL DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE URG?NCIA NO VE?CULO DE PLACA MNN-0601-PB, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DEF?TIMA E OUTROS, PARA TRATAMENTO DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 06/02/2018 | 100.30 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM.DE PROD.LAB.HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE LAMPADAS HALO 6V-10WA15/BTS310, DESTINADAS AO LABORAT?RIO "SEVERINO LUIS FERNANDES", DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/02/2018 | 1534.00 | 21286689000132 | DEYSE CRISTINA SANTOS DANTAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PICU?-PB A SERVI?O NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 06/02/2018 | 300.00 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM SERVI?O ELETROMEC?NICO NO VE?CULO DE PLACA NPY-4923/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 06/02/2018 | 1870.00 | 12899911000181 | CLITENES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE MOTO-BOMBAS E MOTORES EL?TRICOS DE USO EM PO?OS TUBULARES, LOCALIZADOS EM COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DECRETO ESTADUAL 37.688 DE 02/10/2017, QUE RECONHECE ASITUA??O DE EMERG?NCIA NESTA MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 06/02/2018 | 160.00 | 00075213990487 | MARTA SUELI DA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, EM VIRTUDE DE SUA CONDI??O SOCIOECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 06/02/2018 | 300.00 | 00001833258428 | JOSE EUDIMAR FEITOSA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO ? CUSTEAR PASSAGEM PARA UBERL?NDIA/MG, EM VIRTUDE DE SUA CONDI??O SOCIOECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 06/02/2018 | 120.00 | 00004733913419 | MARIA ALDAIRES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR PASSAGEM PARA MACA?BA/RN, EM VIRTUDE DE SUA CONDI??O SOCIOECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 06/02/2018 | 60.00 | 00011334462488 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO ? CUSTEAR ALIMENTA??O, EM VIRTUDE DE SUA CONDI??O SOCIOECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 06/02/2018 | 338.00 | 21286689000132 | DEYSE CRISTINA SANTOS DANTAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PICU?-PB A SERVI?O NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 06/02/2018 | 180.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTOS E PITSTOP DE PNEUS REALIZADOS NOS VE?CULOS DE PLACAS: OFB- 6316/PB, OFC- 4834/PB E OGB- 2310/PB, PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 06/02/2018 | 1100.00 | 00095284060415 | MAXWELL AVELINOSILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ARBITRAGEM PRESTADO EM PARTIDAS V?LIDAS DA 2? COPA PICUI DE FUTEBOL DE AREIA 2018, REALIZADA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 06/02/2018 | 120.00 | 00003090553422 | ADVAILTON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGA??O DA REALIZA??O DAS MATR?CULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CUMPRINDO 08(OITO) HORAS DE PUBLICIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 06/02/2018 | 420.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE GLP DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 06/02/2018 | 2000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CR?DITO N? 522572 DESTINADO ?S PUBLICA??ES, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 06/02/2018 | 1620.00 | 26774578000199 | ANTONIO CORREIA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DESIGNER GR?FICO, DESTINADO ? UTILIZAR NAS PUBLICIDADES E A??ES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 06/02/2018 | 844.00 | 27180821000103 | JAILDA MARCIA FREITAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9? BPM, QUE EST?O A SERVI?O NO POSTO DA PATRULHA RURAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 06/02/2018 | 312.00 | 21286689000132 | DEYSE CRISTINA SANTOS DANTAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DE PICU?-PB A SERVI?O NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 06/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART, RELATIVO AO PROJETO PADR?O PARA LIGA??O DA ENERGIA NAS BARRACAS COMECIAIS DA PRA?A DE ALIMENTA??O ANTONIO CESAR DE MEDEIROS XAVIER, LOCALIZADA NA RUA MARIA AM?LIADE LIMA, BAIRRO PEDRO SALUSTINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 06/02/2018 | 58.00 | 25382555000176 | JOSEFA EUNICE DE ARAUJO 32761155491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE CONSERTO DE PNEUS DO VE?CULO DE PLACA MNI- 6433/PB, MNI- 6543/PB E PNEUS DAS CARRO?AS QUE AUXILIAM NA LIMPEZA P?BLICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 06/02/2018 | 550.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTOS E PITSTOP DE PNEUS REALIZADOS NOS VE?CULOS DE PLACA OGF- 4197-PB, OGD- 4477/PB, P? CARREGADEIRA E TRATOR MASSEY FERGOUSON, PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 06/02/2018 | 1500.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECUPERA??O (PINTURA E SOLDA) DO TANQUE DA PIPA DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 06/02/2018 | 162.50 | 27180821000103 | JAILDA MARCIA FREITAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ? SERVI?O NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 06/02/2018 | 1000.00 | 00008808134407 | JOSE LEANDRO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTEN??O E RECUPERA??O DE CATA-VENTOS NAS COMUNIDADES: NOVO HORIZONTE, MATOGROSSO, SACO DE DENTRO, SERRA DOS BRAND?ES, VOLTA, MINADOR, BATENTES, ALAZ?O, MALHADA VERMELHA, MALI?A, URUB? E SERROTE BRANCO,COM BASE NA PORTARIA N? 186 DE 18/10/2017 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTE??O CIVIL E DECRETO ESTADUAL N? 37.688 DE 02/10/2017, QUE RECONHECE A SITUA??O DE EMERG?NCIA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 06/02/2018 | 1600.00 | 00001875199438 | CICERO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO APOIO NO CARREGAMENTO DE CARRO-PIPA, NO A?UDE E NA DISTRIBUI??O NOS PONTOS DE ABASTECIMENTO RURAL E URBANO, COM BASE NA PORTARIA N? 186 DE 18/10/2017 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTE??O CIVIL E DECRETO ESTADUAL N? 37.688 DE 02/10/2017, QUE RECONHECE A SITUA??O DE EMERG?NCIA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 06/02/2018 | 300.00 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ? DESPESA COM SERVI?OS ELETROMEC?NICOS NOS VE?CULOS DE PLACAS: OEY-7827-PB E OGD-4477-PB , PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 06/02/2018 | 1000.00 | 00003603786416 | SEBASTIAO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRITURA??O DE RES?DUOS VERDES E PREPARA??O DE LEIRAS DE COMPOSTAGEM, BEM COMO,DISTRIBUI??O DE PALMAS NAS COMUNIDADES RURAIS; LAMAR?O, BAIXA DA NEGRA, LAJEDINHO, CABOR?, FEIJ?O, RAPOSA, CURRAIS, LAJEDO GRANDE E CANOA DO COSTA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 06/02/2018 | 1000.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE APOIO NA DISTRIBUI??O DE ?GUA, ABASTECIDAS POR MEIO DE CARROS-PIPA, NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNIC?PIO DE PICUI,COM BASE NA PORTARIA N? 186 DE 18/10/2017 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTE??O CIVIL E DECRETO ESTADUAL N? 37.688 DE 02/10/2017, QUE RECONHECE A SITUA??O DE EMERG?NCIA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 07/02/2018 | 100.00 | 00005385845485 | WELLINGTON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS AOS SERVIDORES ? SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0000475 | 07/02/2018 | 17391.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS NA REVITALIZA??O DE 340m? DE PINTURA EM FAIXAS DE SINALIZA??O HORIZONTAL NAS PRINCIPAIS VIAS P?BLICAS DO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0000481 | 07/02/2018 | 1497.17 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEZ-7793/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000470 | 07/02/2018 | 2299.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UMA) SCANNER, DESTINADA AO SETOR DE LICITA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000471 | 07/02/2018 | 2200.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS EPSON- L395, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 07/02/2018 | 715.00 | 00002457499429 | DANIEL SEBASTIAO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE PALESTRA PARA PROFESSORES E SERVIDORES DE APOIO E SERVI?O ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA DO ANO EM CURSO, NOS DIAS 02/02 E 05/02 DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 07/02/2018 | 225.00 | 00005385845485 | WELLINGTON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS AOS SERVIDORES ? SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, QUANDO NA FORMA??O DO PNAIC, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000473 | 07/02/2018 | 2200.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS EPSON- L395, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 07/02/2018 | 150.00 | 00002489087401 | CONCEICAO DE MARIA FERREIRTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, EM VIRTUDE DE SUA SITUA??O SOCIOECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 07/02/2018 | 150.00 | 00005385845485 | WELLINGTON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS AOS SERVIDORES ? SERVI?O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0000474 | 07/02/2018 | 1497.17 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEZ-7793/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000682017 | 0000477 | 07/02/2018 | 1296.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE SONORIZA??O PARA A PROGRAMA??O DA COL?NIA DE F?RIAS DA ASSIST?NCIA 2018, DESTINADOS AOS USU?RIOS DOS GRUPOS, PROGRAMAS E PROJETOS REFERENCIADOS NA PROTE??O B?SICA, (SALDO REPROGRAMADO 2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/02/2018 | 1200.00 | 00008300036490 | MARIA ALINE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LANCHES (SANDU?CHES E BOLOS), DESTINADOS AOS USU?RIOS DOS GRUPOS, PROGRAMAS E PROJETOS REFERENCIADOS NA PROTE??O B?SICA, DURANTE A REALIZA??O DA COL?NIA DE F?RIAS DA ASSIST?NCIA 2018 . (SALDO REPROGRAMADO2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 07/02/2018 | 360.00 | 00056882009104 | SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALGOD?O-DOCE, DESTINADO AOS USU?RIOS DOS GRUPOS, PROGRAMAS E PROJETOS REFERENCIADOS NA PROTE??O B?SICA, DURANTE A REALIZA??O DA COL?NIA DE F?RIAS DA ASSIST?NCIA 2018, (SALDO REPROGRAMADO 2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0000476 | 07/02/2018 | 999.96 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEY-7827/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 07/02/2018 | 1175.00 | 00005385845485 | WELLINGTON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS AOS SERVIDORES ? SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 07/02/2018 | 800.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA??O DE 02 (DOIS) CONCENTRADORES DE OXIG?NIO, DESTINADOS AOS PACIENTES: JOS? GILVAN? DE LIMA DANTAS, LUIZA LOURDES DA COSTA, RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562017 | 0000468 | 07/02/2018 | 18000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE EXAMES DE IMAGEM DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | AMPLIAR/REFORMAR/EQUIP SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0000472 | 07/02/2018 | 1861.80 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UMA) IMPRESSORAS EPSON- L395, E 02 (DOIS) SWITCH DE 16 PORTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0000478 | 07/02/2018 | 978.42 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPY-4923/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 08/02/2018 | 1309.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES PARA SERVIDORES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/02/2018 | 300.00 | 12888924000155 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO VA?CULO DE PLACA NNW-1530-RN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0000503 | 08/02/2018 | 2640.00 | 00008251867495 | ALAN DEYVISSON DANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO DE PLACA OGG-6889/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE F?TIMA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE,RELATIVO AO M?S JANEIRO DE 2018, COMFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/02/2018 | 2000.00 | 00008102448105 | MILEYDIS RODRIGUEZ HECHAVARRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO ? CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E ?GUA PARA M?DICA ESCRITA NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, LOTADA NA UBS "JOS? MARQUESDE ANDRADE, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 08/02/2018 | 2000.00 | 00007490085470 | LIVIA BANDEIRA CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO ? CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO, ?GUA E ENTRE OUTRAS DESPESAS DE M?DICA LOTADA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE VIC?NCIA FERREIRA DANTAS, LOCALIZADA NO S?TIO URUBU,DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/02/2018 | 2000.00 | 00008287096456 | EMERSON ABEL NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO ? CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E ?GUA PARA M?DICO ESCRITO NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, ALOCADO NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE GEN?RIO XAVIER DA SILVA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 08/02/2018 | 2000.00 | 00000849441293 | JESSICA JULIET ATAIDE TARGINO MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO ? CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E ?GUA PARA M?DICA ESCRITA NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0000498 | 08/02/2018 | 450.50 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS, DESTINADOS A RESTAURA??O DE CARRO PIPA DE PLACA MNZ- 3789/PB, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0000493 | 08/02/2018 | 374.59 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFY-5846/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0000494 | 08/02/2018 | 1312.49 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFW- 4709/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0000495 | 08/02/2018 | 2436.47 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFD- 2254/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/02/2018 | 105.00 | 00001706680457 | LUIZ FELIPE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DI?RIA CIVIL DESTINADO ? CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR QUE IR? DESLOCAR-SE AT? O MUNIC?PIO DE SANTA CRUZ/RN, COM O PROP?SITO DE CONDUZIR USU?RIAS DA POL?TICA DA ASSIST?NCIA PARA ATENDIMENTO NO INSS, NODIA 10/02/2018, NO VE?CULO DE PLACA QFW-4709, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0000497 | 08/02/2018 | 108.80 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SEGURAN?A DO ESPA?O F?SICO DO CAD?NICO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000504 | 08/02/2018 | 336.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0000505 | 08/02/2018 | 251.90 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/02/2018 | 194.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 19.036-5 PICUIBL GBF FNAS (BOLSA FAM?LIA), DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/02/2018 | 650.00 | 00070277795443 | FABIO ISRAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIA??O DE CAMPE?O DA 2? COPA PICU? DE FUTEBOL DE AREIA 2018, REALIZADO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/02/2018 | 574.87 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA ESCOLA JOAO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES , NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/02/2018 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CUIT?/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VE?CULO DE PLACA MMP-5385-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNIC?PIO DE PICUI/PB, NOS DIAS 08,09,15,16 E 19/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 08/02/2018 | 78.50 | 00006725323448 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VE?CULO DE PLACA OGB- 2310-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNIC?PIO DE PICUI/PB, NOS DIAS 08,09,15,16 E19/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 08/02/2018 | 5940.06 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O INDIVIDUAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS (PREFEITURA) - PARTE PATRONAL - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 08/02/2018 | 1496.47 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O INDIVIDUAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS (TRANSPORTADOR) - PARTE PATRONAL - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/02/2018 | 4000.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NAS CONTAS VINCULADAS AOS RECURSOS PR?PRIOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/02/2018 | 1536.00 | 00070352082402 | ANDERSON RODRIGUES DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE REMO??O DE LIXO, ENTULHOS E AREIA NAS RUAS DOS BAIRROS: MONTE SANTO, LIMEIRA, JK, E CENTRO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 08/02/2018 | 432.00 | 00007379296426 | MARINALDO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE CAPINAGEM NAS RUAS: MANOEL LOUREN?O DE FARIAS, PRA?A JO?O PESSOA E CASTELO BRANCO E NOS ESPA?OS P?BLICOS NA ZONA URBANA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/02/2018 | 1155.00 | 00001229034803 | MANUEL DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O E LIMPEZA DO MERCADO E MATADOUTO P?BLICO( RETIRADA DE CARCA?A DE ANIMAIS), LOCALIZADOS NA ZONA URBANA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/02/2018 | 576.00 | 00005415175466 | OZINALDO DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE APOIO E CONTROLE DO TR?NSITO, NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/02/2018 | 624.00 | 00012339982421 | EDSON RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE REDE DE ESGOTO DAS RUAS: FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA, PORF?RIO FELIX, MARCIONILO FERREIRA DE ASSUN??O, FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS,TRAV.JO?O JOS? DE A. BARROS, JO?O CORDEIROSOBRINHO, EUG?NIO VASCONCELOS E LAZARO JOS? ESTRELA, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 08/02/2018 | 240.00 | 00003299785435 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PINTURA DE MEIO-FIO NAS RUAS: GET?LIO VARGAS, PRA?A JO?O PESSOA E 24 DE NOVEMBRO DO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/02/2018 | 300.00 | 00005298907474 | JERONILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PINTURA DE MEIO-FIO NAS RUAS : GET?LIO VARGAS, PRA?A JO?O PESSOA E 24 DE NOVEMBRO; E MANUTEN??O DE PAVIMENTA??O DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/02/2018 | 180.00 | 00005617061402 | ALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PODA DE ?RVORES REALIZADASNAS RUAS: FERREIRA DE MACEDO E PRA?A JO?O PESSOA NO CENTRO DA CIDADE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/02/2018 | 1020.00 | 00002506224408 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE REDE DE ESGOTOS DAS RUAS: JOS? FERREIRA DANTAS, BENEDITO CELSO DANTAS, PEDRO CELESTINO DE SOUZA, MANOEL GREG?RIO, OT?VIO HENRIQUES, GARCIA DO AMARAL, JOAQUIM XAVIER, FRANCISCO CUNHADANTAS, TERTULIANO HENRIQUES DA COSTA E ANTONIO FIRMINO DE MACEDO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/02/2018 | 1344.00 | 00004877611460 | EUGENIO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DAS BASES PARA INSTALA??O DE DUAS CAIXAS D'?GUA DE CINCO MIL LITROS NAS COMUNIDADES MASSAP? E QUIXABA, ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 09/02/2018 | 1020.00 | 00007546532426 | PEDRO DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE REDE DE ESGOTOS DAS RUAS: JOS? FERREIRA DANTAS, BENEDITO CELSO DANTAS, PEDRO CELESTINO DE SOUZA, MANOEL GREG?RIO, OT?VIO HENRIQUES, GARCIA DO AMARAL, JOAQUIM XAVIER, FRANCISCA CUNHADANTAS, TERTULIANO HENRIQUES DA COSTA E ANTONIO FIRMINO DE MACEDO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 09/02/2018 | 5499.96 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ? CORRE??O/ATUALIZA??O DE SEFIP COMPET?NCIA 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO INSS- OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/02/2018 | 521.04 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 4?/30 PARCELA DE CONTRIBU??O PREVID?NCIARIA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PER?ODO DE 05/2012 A 12/2014, DE ACORDO COM DEBCAD N? 48.920.144-0 - N? 622048457 E PROCESSO N? 10425.722975/2017-10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/02/2018 | 30000.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGA??O TRIBUT?RIA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682017 | 0000515 | 09/02/2018 | 648.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE SONORIZA??O DE PEQUENO PORTE PARA O EVENTO DA SEMANA PEDAGOGICA DE 2018, QUE TEM COMO TEMA DESAFIOS COMTEMPORANEOS DA INCLUS?O: REFLEX?ES E CAMINHOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 09/02/2018 | 391.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TROCA DE PNEUS DESGASTADOS PELOS PNEUS RECAPADOS DOS VE?CULOS DE PLACAS: OFB -0278/PB, OFB- 6316/PB, OFC- 4804/PB, OFC- 4834/PB E OFF-7434/PB, PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0000519 | 09/02/2018 | 7838.24 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA NQG-9669/PB, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0000518 | 09/02/2018 | 444.90 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA OFD-2254/PB PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000523 | 09/02/2018 | 4876.75 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS ? PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A CORRE??O DA CLASSIFICA??O DO EMPENHO N? 131 DE 17/01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000530 | 15/02/2018 | 1590.00 | 14967127000199 | ALEXON MACEDO BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 0000524 | 15/02/2018 | 3473.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI?OS FUNER?RIOS: PREPARA??O DE CORPO SIMPLES E NECLOPICIADA, TRANSLADO, COROA DE FLORES, MORTALHA, ORNAMENTA??O E VELAS, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0019/2017 E CONTRATO00018/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 0000525 | 15/02/2018 | 3435.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNER?RIAS, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0019/2017 E CONTRATO00018/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 0000526 | 15/02/2018 | 3085.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNER?RIAS, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2018, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0019/2017 E CONTRATO00018/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000192017 | 0000527 | 15/02/2018 | 7045.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI?OS FUNER?RIOS: PREPARA??O DE CORPO SIMPLES E NECLOPICIADA, TRANSLADO, COROA DE FLORES, MORTALHA, ORNAMENTA??O E VELAS, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2018, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00019/2017 E CONTRATO 00018/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000528 | 15/02/2018 | 560.00 | 14967127000199 | ALEXON MACEDO BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS LANCHES E REFEI??ES, OFERECIDOS NA COL?NIA DE F?RIAS, PROMOVIDA PELA ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA OS USU?RIOS DOS SERVI?OS, PROGRAMAS E PROJETOS DA PROTE??O B?SICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/02/2018 | 180.00 | 00070717498417 | WAGNER DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DEJANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/02/2018 | 180.00 | 00012227832401 | TAINA HAYANE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/02/2018 | 180.00 | 00011900969432 | ROBERTO JORGE ARAUJO DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/02/2018 | 180.00 | 00012519259442 | PATRICIA KELLY FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/02/2018 | 180.00 | 00011237657407 | MONICA SUELLY GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 15/02/2018 | 180.00 | 00012158080469 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 15/02/2018 | 180.00 | 00009589773486 | LUA VINICIUS OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 15/02/2018 | 180.00 | 00001499085478 | LEVI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 15/02/2018 | 180.00 | 00012529967482 | JOSE JULIO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 15/02/2018 | 180.00 | 00012146284439 | JOSE FRANCINALDO SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 15/02/2018 | 180.00 | 00012097213413 | JOSE FABIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 15/02/2018 | 180.00 | 00012315863465 | JOSE DANIEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 15/02/2018 | 180.00 | 00010247007471 | JOSE BRUNO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 15/02/2018 | 180.00 | 00011442456485 | JOALISSON COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 15/02/2018 | 180.00 | 00012127081480 | JESSICA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE.JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/02/2018 | 180.00 | 00011077806400 | JAQUELINE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 15/02/2018 | 180.00 | 00011081423463 | ISIS CRISLAYNE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 15/02/2018 | 180.00 | 00011078468460 | HARYELLE KAREN GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 15/02/2018 | 180.00 | 00012034319451 | EDLEY ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 15/02/2018 | 180.00 | 00010867042400 | DYOGENES SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/02/2018 | 180.00 | 00012202931481 | DIEGO MACEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 15/02/2018 | 180.00 | 00011896102484 | CINTIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 15/02/2018 | 180.00 | 00009434025494 | BRUNA MICAELLA SILVA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 15/02/2018 | 180.00 | 00011935690442 | AQUELINE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 15/02/2018 | 130.00 | 00058409114100 | FRANCENILDO AZEVEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, EM VIRTUDE DE SUA SITUA??O SOCIOECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000529 | 15/02/2018 | 168.00 | 14967127000199 | ALEXON MACEDO BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A LANCHES E REFEI??ES, OFERECIDOS NA SEMANA PEDAGOGICA DE 2018, QUE TEM COMO TEMA: DESAFIOS CONTEMPORANEOS DA INCLUS?O REFLEX?ES E CAMINHOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0000531 | 15/02/2018 | 4834.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO PARA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0000557 | 15/02/2018 | 3454.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO PARA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0000563 | 16/02/2018 | 1590.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL EL?TRICO, DESTINADOS A MUNUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/02/2018 | 38171.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 16/02/2018 | 3900.00 | 24716970000156 | WALBER CARLOS VIANA DE OLIVEIRA 06885423440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE RESTAURA??O, PINTURA E REPOSI??O DE PE?AS DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE (ATI), LOCALIZADA NA PRA?A GET?LIO VARGAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000561 | 16/02/2018 | 270.31 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 16/02/2018 | 900.00 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO ANEXO ? ESCOLA JO?O BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 16/02/2018 | 2200.00 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ESCOLA JO?O BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/02/2018 | 589.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O INFANTIL - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 16/02/2018 | 12508.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 16/02/2018 | 65.66 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ? CORRE??O/ATUALIZA??O DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI??O INDIVIDUAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS (TRANSPORTADOR) - COMPET?NCIA 12/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 16/02/2018 | 2525.00 | 00004055185448 | GILVANETE DANTAS CASADO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS AOS POLICIAIS DO 9? BPM, QUE EST?O A SERVI?O DO POSTO DA PATRULHA RURAL- DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000564 | 16/02/2018 | 39800.00 | 04770238000157 | NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) VE?CULO , MARCA VOLKSWAGEN, MODELO GOL TRENDLINE, COR BRANCO CRISTAL, COMBUSTIVEL FLEX, ANO FABRICA??O 2017/2018, CHASSI 9BWAG45UBJT108178, RENAVAN 160675, MOTOR 1.0, QUATRO PORTAS, ARCONDICIONADO E DIRE??O HIDRA?LICA, CONF. ATA DE REGISTRO PRE?O AD00004/2017 E PREG?O PRESENCIAL 00032/2017, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 16/02/2018 | 200.00 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 16/02/2018 | 100.00 | 00001072002442 | MARIA DA PENHA ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, EM VIRTUDE DE SITUA??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000560 | 16/02/2018 | 176.16 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 16/02/2018 | 232.12 | 70097530000932 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO SABRIL 500ml, DESTINADO A MENOR MARIA ESPERAN?A RODRIGUES DE SOUZA, CPF 148.516504-00. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 16/02/2018 | 200.00 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA UBS JOS? MARQUES DE ANDRADE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 16/02/2018 | 6617.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/02/2018 | 480.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, DISTRIBUIDA COM AS PESSOAS DO BAIRRO LIMEIRA, CONFORME DECRETO ESTADUAL N? 37.688 DE 02/10/2017 E PORTARIA N? 186 DE18/10/2017 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTE??O E DEFESA CIVIL, QUE RECONHECE A SITUA??O DE EMERG?NCIA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 16/02/2018 | 1994.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 19/02/2018 | 1017.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMECIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO, DESTINADO A INSTALA??O DE MOTOBOMBA DO PO?O LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DO MASSAP?, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0000589 | 19/02/2018 | 75.80 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MONTAGEM DE UM PO?O TUBULAR COMUNITARIO NO SITIO NOVO HORIZONTE , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0000590 | 19/02/2018 | 721.91 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTEN??O DE PO?O ARTESIANO NO SITIO PONTAL , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0000599 | 19/02/2018 | 1242.62 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTEN??O DE PO?OS DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS NOS SITIOS QUIXABA E MASSAPE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0000605 | 19/02/2018 | 364.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FILTROS DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA OGF-4197/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0000606 | 19/02/2018 | 1704.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FILTROS DESTINADOS AO VE?CULO MOTONIVELADORA, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0000612 | 19/02/2018 | 1490.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FILTROS DESTINADOS AO VE?CULO P? CARREGADEIRA, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0000586 | 19/02/2018 | 780.80 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AO AUDITORIO DJAILMA DE LIMA VASCONCELOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000613 | 19/02/2018 | 5701.22 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N?00016/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000614 | 19/02/2018 | 4554.70 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N?00016/2018-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000615 | 19/02/2018 | 10099.90 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N?00016/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000616 | 19/02/2018 | 10674.59 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N?00016/2018-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 19/02/2018 | 967.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 19/02/2018 | 60.00 | 00006822709460 | JOANA DARC DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE ALIMENTA??O ESPECIAL PARA SUA IRM? QUE ENCONTRA-SE ENFERMA . EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 19/02/2018 | 150.00 | 00010852927460 | FRANCINEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/02/2018 | 100.00 | 00010144849445 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 19/02/2018 | 3042.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES E ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0000584 | 19/02/2018 | 970.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES FELIPE TIAGO GOMES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0000585 | 19/02/2018 | 227.25 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ESCOLA ANA MARIA GOMES E CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTA??O ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0000587 | 19/02/2018 | 2562.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BON?S PARA COMPOR O UNIFORME ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0000588 | 19/02/2018 | 3211.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE UNIFORME ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA MODALIDADE FUNDAMENTAL, DA EDUCA??O B?SICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0000593 | 19/02/2018 | 1840.40 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE UNIFORME ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0000598 | 19/02/2018 | 4559.10 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE UNIFORME ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA MODALIDADE INFANTIL, DA EDUCA??O B?SICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0000600 | 19/02/2018 | 4760.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE UNIFORME ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA MODALIDADE FUNDAMENTAL, DA EDUCA??O B?SICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0000607 | 19/02/2018 | 2337.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA OFF-7434/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0000608 | 19/02/2018 | 4835.50 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA OGC-9716/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0000609 | 19/02/2018 | 4887.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FILTROS DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: OFB-0278/PB, OFB-6316/PB, OFC-4804/PB, OFC-4834/PB E OFF-7434/PB, PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0000610 | 19/02/2018 | 1680.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FILTROS DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: OGB-2310/PB E OGC-6459/PB, PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0000611 | 19/02/2018 | 2760.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FILTROS DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: QFK-9363/PB E OFC-2179/PB, PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 19/02/2018 | 2657.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0000591 | 19/02/2018 | 781.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0000592 | 19/02/2018 | 3037.87 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE ELETRICA DA PRA?A GETULIO VARGAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0000594 | 19/02/2018 | 914.50 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0000595 | 19/02/2018 | 3125.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0000596 | 19/02/2018 | 4370.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0000597 | 19/02/2018 | 29.80 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTEN??O DO MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 19/02/2018 | 2900.00 | 70146949000180 | OFICINA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE CONFEC??O E INSTALA??O DE BRINQUEDOS PARA O PARQUE INFANTIL, LOCALIZADO NA PRA?A GET?LIO VARGAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 19/02/2018 | 3500.00 | 70146949000180 | OFICINA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE CONFEC??O E INSTALA??O DE LETREIRO, MEDINDO 5 METROS DE COMPRIMENTO E 1,20 METROS DE ALTURA, NA PRA?A GET?LIO VARGAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 19/02/2018 | 1500.00 | 00002716675406 | JEORGE SANDRO DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA MMS-8514/PB, DESTINADO AO APOIO DOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/02/2018 | 2500.00 | 00004673214420 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO CAMINHONETE D-40, DE PLACA HQU-5314/PB, DESTINADO AO APOIO DOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES,ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0000636 | 20/02/2018 | 24.00 | 26665375000164 | YANDEMBERG ALMEIDA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?LEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO DE PLACA: OEZ 7793-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000645 | 20/02/2018 | 103.10 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0000627 | 20/02/2018 | 173.50 | 26665375000164 | YANDEMBERG ALMEIDA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?LEOS LUBRIFICANTES E FILTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VE?CULOS DE PLACAS: OGB- 2310/PB, OGC- 6459/PB, QFK- 9363/PB, OFC- 2179/PB, MMP-5385/PB, NQG-9669/PB E OGC-9716/PB,PERTENCENTES E A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/02/2018 | 100.00 | 27180821000103 | JAILDA MARCIA FREITAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE SE DESLOCARAM PARA EXERC?CIO DE SUAS FUN??ES NA EMEF MAC?RIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 05 A 19/02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000643 | 20/02/2018 | 342.70 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000646 | 20/02/2018 | 2940.90 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BALAS, CARAMELOS E PIRULITOS, DESTINADOS A COMERA??O DA P?SCOA COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO INFANTIL AO 6? ANO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0000621 | 20/02/2018 | 318.00 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DESCART?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/02/2018 | 1000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CR?DITO N? 525613 DESTINADO ?S PUBLICA??ES, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0000637 | 20/02/2018 | 1410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DOS SISTEMAS DE LICITA??O P?BLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0000639 | 20/02/2018 | 115.20 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000641 | 20/02/2018 | 269.26 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/02/2018 | 2242.25 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA DA CORRE??O E ATUALIZA??O DA CONTRIBUI??O EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/02/2018 | 61.40 | 00002397264480 | EZEQUIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2017 E JANEIRO E FEVEREIRO/2018.. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/02/2018 | 60.00 | 00070535313411 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALIMENTA??O. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0000626 | 20/02/2018 | 36.00 | 26665375000164 | YANDEMBERG ALMEIDA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?LEOS LUBRIFICANTES E FILTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VE?CULOS DE PLACAS: OFD- 2254 E QFW- 4709/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 0000630 | 20/02/2018 | 2281.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI?OS FUNER?RIOS: PREPARA??O DE CORPO SIMPLES E NECLOPICIADA, COROA DE FLORES, MORTALHA, ORNAMENTA??O E VELAS, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00019/2017 E CONTRATO 00018/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 0000631 | 20/02/2018 | 1192.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI?OS FUNER?RIOS DE TRANSLADOS F?NEBRE VIA TERRESTRE 596Km, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO,CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00019/2017 E CONTRATO 00018/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000192017 | 0000632 | 20/02/2018 | 2690.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI?OS FUNER?RIOS DE TRANSLADOS F?NEBRE VIA TERRESTRE 1.345Km, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2018, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO,CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00019/2017 E CONTRATO 00018/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000192017 | 0000633 | 20/02/2018 | 4355.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI?OS FUNER?RIOS: PREPARA??O DE CORPO SIMPLES E NECLOPICIADA, COROA DE FLORES, MORTALHAS, ORNAMENTA??ES E VELAS, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2018, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOASCARENTES, RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00019/2017 E CONTRATO 00018/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/02/2018 | 100.00 | 00006186472442 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE ALIMENTA??O ADEQUADA PARA SEU FILHO. EM VIRTUDE DE CONDI?AO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000618 | 20/02/2018 | 473.37 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO, MEDIANTE DEMANDA JUDICIAL/PROMOTORIA, CONFORME CONTRATO N?00016/2018-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000622 | 20/02/2018 | 721.24 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000623 | 20/02/2018 | 849.54 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS, SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0000625 | 20/02/2018 | 42.00 | 26665375000164 | YANDEMBERG ALMEIDA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?LEOS LUBRIFICANTES E FILTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VE?CULOS DE PLACAS: NPY- 4923 E NPY-8019-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/02/2018 | 56963.98 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA??O DOS SERVI?OS DE M?DICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/ EXAMES, EFETUADOS PELO MUNIC?PIO DE PICU? E DEMAIS MUNIC?PIOS REFERENCIADOS, ATRAV?S DO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DOCURIMATA?, COMPET?NCIA DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0000638 | 20/02/2018 | 1855.70 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS, SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0000640 | 20/02/2018 | 1655.72 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000644 | 20/02/2018 | 850.10 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0000624 | 20/02/2018 | 74.00 | 26665375000164 | YANDEMBERG ALMEIDA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?LEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VE?CULOS DE PLACAS: OGD- 4477/PB E OGF- 4197/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000642 | 20/02/2018 | 161.60 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000664 | 21/02/2018 | 211.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | ASSISTIR A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542017 | 0000670 | 21/02/2018 | 3450.00 | 00043679188404 | ANTONIA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE RAQUETES-SEMENTE DE PALMA (FORRAGEIRA) DA VARIEDADE ORELHA DE ELEFANTE MEXICANA, PARA DISTRIBUI??O COM AGRICULTORES, CONFORME RELA??O DAS LOCALIDADES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0000686 | 21/02/2018 | 1625.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE CARRO P?PA PARA ATENDIMENTO DA POPULA??O ATINGIDA PELA ESTIAGEM NAS COMUNIDADES RURAIS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERID?, DO MUNIC?PIO DE PICU?, CONFORME DECRETO ESTADUAL N? 37.323 DE04/04/2017, PORTARIA N? 193 DE 09/11/2016 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTE??O CIVIL E PORTARIA N? 311 DE 14/09/2016 DO MINIST?RIO DA INTEGRA??O NACIONAL, QUE RECONHECE A SITUA??O DE EMERG?NCIA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000652 | 21/02/2018 | 1382.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000666 | 21/02/2018 | 711.70 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIADADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 21/02/2018 | 300.00 | 00005744021442 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS FRANCA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA DE AVALIA??O DE MARCAPASSO PARA O SR. BENEDITO GREG?RIO DE FRAN?A, CPF. 040.402.234-03, RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000647 | 21/02/2018 | 182.22 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000648 | 21/02/2018 | 222.37 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DO AMBIENTE F?SICO DO BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO.(SALDO REPROGRAMADO 2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000649 | 21/02/2018 | 335.42 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DO AMBIENTE F?SICO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000650 | 21/02/2018 | 255.48 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DO AMBIENTE F?SICO DO CRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000655 | 21/02/2018 | 252.78 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DO ESPA?O F?SICO ONDE FUNCIONA O PROJETO CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO.(SALDO REPROGRAMADO 2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000656 | 21/02/2018 | 181.92 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DO ESPA?O F?SICO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, DESTE MUNIC?PIO.(SALDO REPROGRAMADO 2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000657 | 21/02/2018 | 195.82 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS AMBIENTES F?SICOS QUE ATENDEM USU?RIOS DA PROTE??O B?SICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000658 | 21/02/2018 | 304.61 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS AMBIENTES F?SICOS QUE ATENDEM USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS -SCFVA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000659 | 21/02/2018 | 171.17 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000660 | 21/02/2018 | 72.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000661 | 21/02/2018 | 58.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS AMBIENTES F?SICOS QUE ATENDEM USU?RIOS DA PROTE??O B?SICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000662 | 21/02/2018 | 58.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DO ESPA?O F?SICO ONDE ATENDEM OS USU?RIOS DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNIC?PIO,(SALDO REPROGRAMADO 2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000663 | 21/02/2018 | 75.30 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS AMBIENTES F?SICOS QUE ATENDEM USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS -SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 21/02/2018 | 954.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACOLHIMENTO INSTITUNCIONAL DO MENOR D.M.R.D., DE ACORDO COM A??O CIVIL P?BLICA (PROCESSO N? 0001330-16.2014.815.0271), PROMOVIDA PELO MINIST?RIO P?BLICO EM FACE DO MUNICIPIO DE PICU?, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 21/02/2018 | 318.56 | 03659166000706 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 40?/181 PARCELA DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 02016.000488/2012-73 E PROCESSO JUDICIALN? 001957-54. (181 PARCELAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0000676 | 21/02/2018 | 850.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME ESPECIFICA??O DO TERMO DE REFER?NCIA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 21/02/2018 | 7000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TECNICOS CONTABEIS NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000651 | 21/02/2018 | 334.15 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 21/02/2018 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O DE UMA HOME PAGE PARA ESTA PREFEITURA , CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000668 | 21/02/2018 | 315.22 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302013 | 0000675 | 21/02/2018 | 6937.50 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME 3? (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATON? 00082/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 21/02/2018 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTEN??ES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (ATIVA) REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0000678 | 21/02/2018 | 3060.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 21/02/2018 | 200.00 | 00039806014472 | JOSE GAUDENCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA JOS? MARIA DA COSTA LIMA, 01-DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERID?, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA PATRULHA RURAL DO 9? BATALH?O DAPOLICIA MILITAR, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IM?VEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000653 | 21/02/2018 | 660.94 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000667 | 21/02/2018 | 353.60 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 21/02/2018 | 1140.00 | 00009228044438 | TEOGENES AMARAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGEM DE VE?CULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 21/02/2018 | 78.50 | 00071374485420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (DI?RIA), RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CUIT?/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O DO SOMA, QUE SER? REALIZADO NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA FILARMÔNICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/02/2018 | 9920.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS SUBVEN??ES SOCIAIS DA FILARM?NICA "CORONEL ANT?NIO XAVIER" DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000684 | 21/02/2018 | 4000.00 | 21929316000132 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS 0287772395431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATA?AO DO VE?CULO CAMIONETA F-4000 DE PLACA MOA-8350/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DE ACORDO COMPREG?O PRESENCIAL 0005/2017 E1? (PRIMEIRO) TERMO ADITIVOAO CONTRATO N? 00123/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000665 | 21/02/2018 | 136.10 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIADADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 21/02/2018 | 210.00 | 00003807486496 | JOSE PATRICIO DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA, DESTINADA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA,(TR?NSITO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 21/02/2018 | 210.00 | 00001130522431 | ALEXANDRE CLEDSON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA, DESTINADA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O P?BLICA,(TR?NSITO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0000683 | 21/02/2018 | 2900.00 | 00052422860249 | LUIZA MICHELLY VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA QFX-9350/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEIRO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 22/02/2018 | 145.00 | 00009669593450 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA DO MERCADO P?BLICO, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 22/02/2018 | 300.00 | 00005298907474 | JERONILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECUPERA??O DE CAL?AMENTO NAS RUAS: CAPIT?O JOS? DE BARROS, CEL. MANOEL LUCAS, RUA FERREIRA D MACEDO, ANANIAS PEREIRA E S?O SEBASTIAO, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 22/02/2018 | 500.00 | 00004171000432 | VITORIANO JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE PODA DE ?RVORES REALIZADAS NA RUA AGRIPINO C?MARA, PEDRO HIP?CIO DE ARA?JO, EDUARDO MACEDO E FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS, LOCALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 22/02/2018 | 420.00 | 00007859562472 | ANTONIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE APOIO DURANTE A REALIZA??O DA XIII COPA SOCIETY DO SITIO MATO GROSSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0000732 | 22/02/2018 | 15358.80 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000733 | 22/02/2018 | 1613.03 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000734 | 22/02/2018 | 106.80 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE AEE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0000735 | 22/02/2018 | 1099.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE AEE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0000736 | 22/02/2018 | 1126.54 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000737 | 22/02/2018 | 5068.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0000738 | 22/02/2018 | 3608.63 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE MAIS EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000739 | 22/02/2018 | 1591.46 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE MAIS EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0000740 | 22/02/2018 | 12663.85 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000741 | 22/02/2018 | 1389.25 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0000742 | 22/02/2018 | 1342.35 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000743 | 22/02/2018 | 1230.58 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0000744 | 22/02/2018 | 291.87 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE AEE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000745 | 22/02/2018 | 74.23 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0000746 | 22/02/2018 | 7393.20 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE E PR?, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0000747 | 22/02/2018 | 3966.00 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE MAIS EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000748 | 22/02/2018 | 995.66 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE MAIS EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/02/2018 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CUIT?/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VE?CULO DE PLACA MMP-5385-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNIC?PIO DE PICUI/PB, PARA O PER?ODO DE 20 A 26/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 22/02/2018 | 78.50 | 00006725323448 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VE?CULO DE PLACA OGB- 2310-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNIC?PIO DE PICUI/PB, PARA O PER?ODO DE 20A 26/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0000731 | 22/02/2018 | 396.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/02/2018 | 14822.25 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 41?/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS AO REGIME PR?PRIO DA PREVIVID?NCIA SOCIAL - RPPS, DOS SERVIDORES P?BLICOS, DEVIDOS E N?O REPASSADOS NO PER?ODO DE JULHO/2013 A JUNHO/2014, DESTA PREFEITURA, CONFORME ACORDO CAPREV N? 640/2014 E LEI 1510/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/02/2018 | 29908.77 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 58?/60 PARCELA DOS VALORES DE UTILIZA??O INDIVIDA DE RECURSOS DEVIDOS E N?O REPASSADOS AO IPSEP, DESTA PREFEITURA CONFORME ACORDO CAPREV N? 921/2013 E LEI 1510/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/02/2018 | 10092.82 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 21?/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIAS SOCIAL (RPPS), RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015, ATRAV?S DE TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISS?O DE D?BITOS PREVID?NCIARIOS, CONFORME ACORDO CAPREV N? 00361/2016 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 22/02/2018 | 11792.33 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 02?/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIAS SOCIAL (RPPS), RELATIVO AO PER?ODO DE 09/2017 A 11/2017, ATRAV?S DE TERMO DE ACORDO DEPARCELAMENTO E CONFISS?O DE D?BITOS PREVID?NCIARIOS E CONFORME CADPREV N? 00002/2018 E 1.672/2016 DE 27/04/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/02/2018 | 10786.63 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 52?/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS, DESTA PREFEITURA, ATRAV?S DE TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISS?O DE D?BITOS PREVID?NCIARIOS, CONFORME ACORDO CAPR N? 1959/2013 E LEI 1510/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0000749 | 22/02/2018 | 183.55 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS E AS ATIVIDADES REALIZADAS COM USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0000750 | 22/02/2018 | 158.40 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS E AS ATIVIDADES REALIZADAS COM USU?RIOS DO BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0000751 | 22/02/2018 | 258.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS E AS ATIVIDADES REALIZADAS COM USU?RIOS DO BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000752 | 22/02/2018 | 108.90 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS E AS ATIVIDADES REALIZADAS COM USU?RIOS DO BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000753 | 22/02/2018 | 137.70 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS E AS ATIVIDADES REALIZADAS COM USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0000754 | 22/02/2018 | 158.60 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS E AS ATIVIDADES REALIZADAS COM USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 22/02/2018 | 109.20 | 00095277854487 | RONE ROSS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE PROCEDIMENTOS ESPECIF?COS FORA DO DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999,RELATIVO AO PER?ODO DE 22 DE JANEIRO DE 2018 A 20 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 22/02/2018 | 218.40 | 00003004153467 | MARIA CLEONICE S MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? PACIENTE QUE NECESSITA DE PROCEDIMENTOS ESPECIF?COS FORA DO DOMICILIO (TFD) E SUA ACOMPANHANTE, CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999,RELATIVO AO PER?ODO DE 22 DE JANEIRO DE 2018 A 20 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 22/02/2018 | 109.20 | 00060188766472 | GENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PACIENTE QUE NECESSITA DE PROCEDIMENTOS ESPECIF?COS FORA DO DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999,RELATIVO AO PER?ODO DE 22 DE JANEIRO DE 2018 A 20 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/02/2018 | 218.40 | 00004627280483 | SEVERINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PACIENTE QUE NECESSITA DE PROCEDIMENTOS ESPECIF?COS FORA DO DOMICILIO (TFD) E SUA ACOMPANHANTE, CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999,RELATIVO AO PER?ODO DE 22 DE JANEIRO DE 2018 A 20 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 22/02/2018 | 218.40 | 00009598180492 | FRANCIMAR DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PACIENTE QUE NECESSITA DE PROCEDIMENTOS ESPECIF?COS FORA DO DOMICILIO (TFD) E SUA ACOMPANHANTE, CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999,RELATIVO AO PER?ODO DE 22 DE JANEIRO DE 2018 A 20 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 22/02/2018 | 218.40 | 00009745456438 | NAZARENO DA COSTA O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PACIENTE QUE NECESSITA DE PROCEDIMENTOS ESPECIF?COS FORA DO DOMICILIO (TFD) E SEU ACOMPANHANTE, CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999,RELATIVO AO PER?ODO DE 22 DE JANEIRO DE 2018 A 20 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582017 | 0000694 | 22/02/2018 | 11264.20 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE AP. MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL LABORAT?RIO, PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORAT?RIO SEVERINO LUIZ FERNANDES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0000696 | 22/02/2018 | 14183.53 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM.DE PROD.LAB.HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL LABORAT?RIO, DESTINADO AO LABORAT?RIO "SEVERINO LUIS FERNANDES", DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582017 | 0000697 | 22/02/2018 | 10575.70 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO LABORAT?RIO "SEVERINO LUIS FERNANDES", DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 22/02/2018 | 218.40 | 00057040800497 | RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PACIENTE QUE NECESSITA DE PROCEDIMENTOS ESPECIF?COS FORA DO DOMICILIO (TFD) E SUA ACOMPANHANTE, CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999,RELATIVO AO PER?ODO DE 22 DE JANEIRO DE 2018 A 20 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 22/02/2018 | 700.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO A RUA ROLD?O ZACARIAS DE MACEDO, 129 - JK, NESTA CIDADE, DESTINADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? PARAIBANO,COM A FINALIDADE PARA ATENDER A POPULA??O DE PICU? E REGI?O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 22/02/2018 | 218.40 | 00003492421431 | JOSE ARINALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PACIENTE QUE NECESSITA DE PROCEDIMENTOS ESPECIF?COS FORA DO DOMICILIO (TFD) E SUA ACOMPANHANTE, CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999,RELATIVO AO PER?ODO DE 22 DE JANEIRO DE 2018 A 20 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 22/02/2018 | 3780.00 | 00005132791484 | AFRANIO VANDELUCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO DE PLACA OYO- 3523-RN, DESTINADO AO APOIO NOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, BEM COMO, LOCOMO??O DOS SERVIDORES ? DISPOSI??O DO MUNIC?PIO EM REUNI?ES, CAMPANHAS E EVENTOSREALIZADOS NO MUNIC?PIO DE PICUI E EM OUTRAS CIDADES; LOCOMO??O DE PACIENTES PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS DE SA?DE EM OUTRAS CIDADES E TRANSPORTES DE MATERIAIS E INSUMOS, DESTINADOS AS UBS, DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000702 | 22/02/2018 | 1700.00 | 00000108467511 | JOAILSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA?AO DO VE?CULO DE PLACA QFB-6427/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS USU?RIOS DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), NO ?MBITO DO MUNIC?PIO DE PICU? E PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS DE SA?DE, INTERNAMENTOS EMOUTROS MUNIC?PIOS, LOCOMO??O DE SERVIDORES ? DISPOSI??O DO MUNIC?PIO, TRANSPORTE DE MATERIAIS E INSUMOS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 22/02/2018 | 84.00 | 00010103186409 | JACIELMA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USU?RIA DO TFD KEMILLY KAROLAYNE S. NASCIMENTO (MENOR) E ACOMPANHANTE JACIELMA SANTOS SILVA, QUE NECESSITA DOS PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS FORA DO DOMIC?LIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS N? 055/1999, RELATIVO AO PER?ODO DE 22 DE JANEIRO DE 2018 A 20 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000704 | 22/02/2018 | 3780.00 | 26543554000129 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO 07705258498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO DOBL? DE PLACA PGV-4650/PE, DESTINADO AO APOIO NOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, BEM COMO, LOCOMO??O DOS SERVIDORES ? DISPOSI??O DO MUNIC?PIO EM REUNI?ES, CAMPANHAS E EVENTOSREALIZADOS NO MUNIC?PIO DE PICUI E EM OUTRAS CIDADES; LOCOMO??O DE PACIENTES PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS DE SA?DE EM OUTRAS CIDADES E TRANSPORTES DE MATERIAIS E INSUMOS, DESTINADOS AS UBS, DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 22/02/2018 | 84.00 | 00001435245423 | MARIA DAS DORES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USU?RIO DO TFD CARLOS MIGUEL S. SILVA (MENOR) E ACOMPANHANTE, MARIA DAS DORES SANTOS SILVA, QUE NECESSITA DOS PROCEDIMENTOS ESPEC?FICOS FORA DO DOMICILIO,CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PER?ODO DE 22 DE JANEIRO DE 2018 A 20 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000706 | 22/02/2018 | 5500.00 | 00073726028404 | FRANCINALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO DE PLACA FAO-1608/SP, COM CONDUTOR, DESTINADO ? LOCOMO??O DE PACIENTES PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS DE SA?DE EM OUTROS MUNIC?PIOS, LOCOMO??O DE SERVIDORES ? DISPOSI??ODO MUNIC?PIO,TRANSPORTE DE MATERIAIS E INSUMOS, SERVI?OS DE APOIO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000707 | 22/02/2018 | 2450.00 | 21636315000108 | SEBSTIAO MURILO DINIZ DE OLIVEIRA 05172204407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFJ-4490/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE IV DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL E APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DEFEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 22/02/2018 | 84.00 | 00006425268425 | GILVANEIDE ARAUJO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PACIENTE LUCAS EXPEDITO ARA?JO DE ASSIS (MENOR) E SUA ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOM?CILIO (TFD), CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999,RELATIVO AO PER?ODO DE 22 DE JANEIRO DE 2018 A 20 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000709 | 22/02/2018 | 2400.00 | 00003541461497 | ALEXANDER JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QGB- 6697/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSONAIS DA EQUIPE I DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL E NO APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVOAO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/02/2018 | 84.00 | 00005550249464 | LINDALVA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USU?RIO DO TFD PAULO RICHARDSON DA SILVA (MENOR), QUE NECESSITA DOS PROCEDIMENTOS ESPEC?FICOS FORA DO DOMIC?LIO (TFD), E PARA SUA ACOMPANHANTE,CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PER?ODO DE 22 DE JANEIRO DE 2018 A 20 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000711 | 22/02/2018 | 2440.00 | 21891225000155 | ANTONIO ALVES DA SILVA 05741808425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFR-4549/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE III DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL E NO APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTEMUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/02/2018 | 50.40 | 00005781004440 | MARIA APARECIDA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USU?RIA DO TFD RAISSA MAIARA SANTOS DANTAS (MENOR) E SUA ACOMPANHANTE PARA CUSTEAR ALIMENTA??O QUANDO EM PROCEDIMENTOS ESPEC?FICOS FORA DO DOMIC?LIO (TFD), CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PER?ODO DE 22 DE JANEIRO DE 2018 A 20 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000713 | 22/02/2018 | 1700.00 | 00057042349415 | CARLOS ANCHIETA GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA OFE-8731/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE VII, DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL E NO APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTEMUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 22/02/2018 | 33.60 | 00006386029470 | LEILIANE KELLY DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM AJUDA FINANCEIRA PARA USU?RIA DO TFD ANA JULIA DANTAS DE ARA?JO (MENOR) E SUA ACOMPANHANTE, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999,RELATIVO AO PER?ODO DE 22 DE JANEIRO DE 2018 A 20 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 22/02/2018 | 100.80 | 00008030236425 | JOSILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? PACIENTE QUE NECESSITA DE PROCEDIMENTOS ESPECIF?COS FORA DO DOMICILIO (TFD) E SUA ACOMPANHANTE, CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999,RELATIVO AO PER?ODO DE 22 DE JANEIRO DE 2018 A 20 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000716 | 22/02/2018 | 1620.00 | 00003541461497 | ALEXANDER JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFG- 7812/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSONAIS DA EQUIPE VI DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL E NO APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVOAO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 22/02/2018 | 168.00 | 00009430727435 | FRANCINELMA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USU?RIO DO TFD JHIN PIRLO LIMA SILVA (MENOR) E SUA ACOMPANHANTE, PARA CUSTEAR ALIMENTA??O QUANDO EM PROCEDIMENTOS ESPEC?FICOS FORA DO DOMIC?LIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PER?ODO DE 22 DE JANEIRO DE 2018 A 20 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 22/02/2018 | 151.20 | 00004911706457 | MARIA DAS VITORIAS DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? PACIENTE QUE NECESSITA DE PROCEDIMENTOS ESPECIF?COS FORA DO DOMICILIO (TFD) E SUA ACOMPANHANTE, CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999,RELATIVO AO PER?ODO DE 22 DE JANEIRO DE 2018 A 20 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000755 | 22/02/2018 | 442.75 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0000756 | 22/02/2018 | 1061.46 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000757 | 22/02/2018 | 562.32 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0000758 | 22/02/2018 | 1485.93 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0000721 | 22/02/2018 | 6240.00 | 27555406000197 | FABIO DOS SANTOS DANTAS 05342010403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE CARRO PIPA DE PLACA KLR-7631/RN, PARA ATENDER A POPULA??O DA ZONA E RURAL DENOMINADA SERID?, DESTE MUNIC?PIO ATINGIDA PELA ESTIAGEM, CONFORME DECRETO ESTADUAL 37.323 DE 04/04/2017 EPORTARIA N? 193 DE 09/11/2016 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTE??O CIVIL E PORTARIA N? 311 DE 14/09/2016 DO MINIST?RIO DA INTEGRA??O NACIONAL, QUE RECONHECE A SITUA??O DE EMERG?NCIA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0000722 | 22/02/2018 | 1421.00 | 24029862000105 | FRANCEILTON DE MEDEIROS SANTOS 10160916488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE CARRO PIPA DE PLACA ALY- 8146/RN, PARA ATENDER AS EMEF's ANA MARIA GOMES E ANTONIO F. DE LIMA, NESTE MUNIC?PIO ATINGIDA PELA ESTIAGEM, CONFORME DECRETO ESTADUAL 37.323 DE 04/04/2017 EPORTARIA N? 193 DE 09/11/2016 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTE??O CIVIL E PORTARIA N? 311 DE 14/09/2016 DO MINIST?RIO DA INTEGRA??O NACIONAL, QUE RECONHECE A SITUA??O DE EMERG?NCIA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000723 | 22/02/2018 | 7200.00 | 27103713000137 | IVALTON OLIVEIRA DA SILVA 08526867490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE CARRO PIPA DE PLACA MGB-0232/PB, PARA ATENDER OS PONTOS COLETIVOS,PREDIOS P?BLICOS DA ZONA LESTE E OESTE DESTA CIDADE. ATINGIDA PELA ESTIAGEM, CONFORME DECRETO ESTADUAL 37.688 DE 02/10//2017 EPORTARIA N? 186 DE 18/10/2017 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTE??OE DEFESA CIVIL, QUE RECONHECE A SITUA??O DE EMERG?NCIA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/02/2018 | 1440.00 | 00002525639480 | JOSE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE BOMBEAMENTO DE ?GUA DE PO?O TUBULAR PARA CAMINH?ES PIPA, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, COM DESTINA??O PARA ZONA URBANA NO PER?ODO DE 15/01 A 15/02/2018, CONFORME PLANILHA ANEXA E DECRETOESTADUAL 37.688 DE 02/10/2017 E PORTARIA N? 186 DE 18/10/2017 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTE??O E DEFESA CIVIL, QUE RECONHECE SITUA??O DE EMERG?NCIA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/02/2018 | 3500.00 | 22958480000130 | JOSE DE MEDEIROS BATISTA -EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE PERFURA??O DE 01(UM) PO?O SEMIARTESIANO COM PROFUNDIDADE 50 (CINQUENTA) METROS NAS PROXIMIDADES DO RIO PICUI, NAS DEPEND?NCIAS DO CAPS, O QUAL VISA ATENDER A DEMANDA DE ?GUA DA POPULA??O,CONFORME DECRETO ESTADUAL N? 37.688 DE 02/10/2017 E PORTARIA N? 186 DE 18/10/2017 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTE??O E DEFESA CIVIL, QUE RECONHECE A SITUA??O DE EMERG?NCIAL NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0000767 | 23/02/2018 | 520.00 | 00005529184405 | MARCONI AZEVEDO DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE URGENCIA NO VE?CULO CLASSIC LS DE PLACA QFG-1036/PB, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 23/02/2018 | 840.00 | 00057038635468 | JANAINA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DI?RIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR :REUNI?O EXTRAORDIN?RIA DA CIB;CERIM?NIA DE ABERTURA E I ENCONTRO DO CURSO DE GEST?O MUNICIPAL DO SUS:DI?LOGOSNO COTIDIANO, REUNI?O T?CNICA COM A SECRETARIA DE ESTADO DE SA?DE DA PARAIBA E O C?RCULO DO CORA??O, QUE ACONTECER? RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 26,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/02/2018 | 2288.55 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O DOS RES?DUOS S?LIDOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0000775 | 23/02/2018 | 520.00 | 00005529184405 | MARCONI AZEVEDO DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE URGENCIA NO VE?CULO CLASSIC LS DE PLACA QFG-1036/PB, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 23/02/2018 | 60.00 | 00009606071456 | SIMONE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALIMENTA??O. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 23/02/2018 | 964.00 | 00009615900419 | SALOMAO DUARTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/02/2018 | 964.00 | 00070239955447 | LEONAN CAETANO FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 23/02/2018 | 1255.43 | 00008747848405 | RAYANE SANTOS DE LUCENA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MINISTRANTE DE CURSOS E ATIVIDADES NA ?REA DE EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICIONAL, COM PROMO??O DE HABITOS ALIMENTARES SAUDAVEIS E MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA,DESTINADOS A BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 23/02/2018 | 1255.43 | 00003441510429 | VITORIA REGIA DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 23/02/2018 | 964.00 | 00006164418437 | OZINEIDE CRISTINA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/02/2018 | 964.00 | 00008818739425 | ELANIA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 23/02/2018 | 964.00 | 00005845312493 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S FEVEREIRO DE 2018. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/02/2018 | 491.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRO LICENCIAMENTO (ANO 2018) DO VE?CULO DE PLACA OFH- 6952/PB, CHASSI 9BWAG45U8JT108178, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/02/2018 | 2030.00 | 00004205546459 | GIANFRANKLIN DANTAS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE ARBITRAGEM PRESTADOS DURANTE AS PARTIDAS DA LIGA MUNICIPAL DE FUTSAL PICUI 2017, REALIZADOS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/02/2018 | 105.00 | 00093004478404 | NILVAN DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01/2 (MEIA) DI?RIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE NATAL/RN, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR AT? A SEDE DESTE MUNIC?PIO O VE?CULO GOL ZERO KM DE PLACA OFH-6952/PB, ADQUIRIDO NA NACIONAL VE?CULOS PELA PREFEITURA DEPICUI, NO DIA 24/02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/02/2018 | 150.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A SERVIDORES QUE SE DESLOCARAM PARA EXERC?CIO DESUAS FUN??ES NA EMEF JO?O BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO16/02 A 23/02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0000788 | 26/02/2018 | 2850.00 | 14834325000184 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA PWT-3445/PB, DESTINADO AO APOIO DAS ESCOLAS REGULARES, SALAS DE RECURSO E MULTIFUNCIONAIS, BEM COMO NO APOIO AOS SERVI?OS E A??ES DA EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?SFEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/02/2018 | 508854.57 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O /60%, ESTATUT?RIOS- COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/02/2018 | 150270.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O /INFANTIL 60%, ESTATUT?RIOS- COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/02/2018 | 214041.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O /40%, ESTATUT?RIOS- COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/02/2018 | 7726.77 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O/MDE ESTATUT?RIOS, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/02/2018 | 2510.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O/MDE COMISSIONADOS, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/02/2018 | 1800.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE OPERADOR DE SISTEMAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/02/2018 | 340.00 | 00011328676498 | JOSIVANDSON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LAVA JATO EM VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000793 | 26/02/2018 | 1072.50 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE ADESIVAGEM DO VE?CULO GOL DE PLACA OFH- 6952/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/02/2018 | 111.30 | 00011153023458 | DAMIAO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/02/2018 | 2120.50 | 27180821000103 | JAILDA MARCIA FREITAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9? BPM, QUE EST?O NO EXERC?CIO DE SUAS FUN??ES NO POSTO DA PATRULHA RURAL NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNIC?PIO.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000802 | 26/02/2018 | 1980.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 26/02/2018 | 18927.03 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-INATIVOS, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 26/02/2018 | 9769.04 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-PENSIONISTAS, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/02/2018 | 49782.75 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O- ESTATUT?RIOS, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/02/2018 | 6772.72 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O- COMISSIONADOS, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/02/2018 | 1000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CR?DITO N? 527252, DESTINADO ?S PUBLICA??ES, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/02/2018 | 200.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TONNERS NOVO D105 SAMSUNG, DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 26/02/2018 | 5651.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA, COMISSIONADOS, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 26/02/2018 | 13867.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA, EFETIVOS, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/02/2018 | 150.00 | 00007271870407 | ZELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/02/2018 | 190.13 | 00009873475435 | ALESSANDRA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBO DE 2017.EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/02/2018 | 351.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES PARA PARTICIPANTES DA CAPACITA??O T?CNICA PARA A EQUIPE DO CADASTRO ?NICO E PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/02/2018 | 368.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES DESTINADAS A OFICINEIROS EM HORA EXTRA PARA CONFEC??O E MONTAGEM DOS CEN?RIOS DO "ENCANTO DE NATAL", ATIVIDADE DE CULMIN?NCIA DAS OFICINAS E ATIVIDADES DA REDE DE PROTE??O B?SICA, DESTEMUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/02/2018 | 100.00 | 00012223120423 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0000787 | 26/02/2018 | 2600.00 | 26905763000175 | JOSE DA SILVA SANTOS 95923268191 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DE ?NIBUS DE PLACA MMZ-0224/PB, DESTINADO ? ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/02/2018 | 172.20 | 00011153023458 | DAMIAO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/02/2018 | 3829.06 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS- ESTATUTARIOS, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/02/2018 | 4954.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS- ESTATUTARIOS, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/02/2018 | 1255.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV- ESTATUTARIOS, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/02/2018 | 37634.91 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-ESTATUT?RIOS, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 26/02/2018 | 2510.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 26/02/2018 | 4800.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR- ELETIVOS, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/02/2018 | 120.00 | 00011153023458 | DAMIAO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORAT?RIO SEVERINO LU?S FERNNADES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/02/2018 | 191.10 | 00011153023458 | DAMIAO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/02/2018 | 712.50 | 27180821000103 | JAILDA MARCIA FREITAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES, DESTINADAS A EQUIPE DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA -ESF I, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERC?CIO DE SUAS FUN??ES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNIC?PIO.2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000801 | 26/02/2018 | 1248.00 | 14967127000199 | ALEXON MACEDO BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, CEO, SAMU E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/02/2018 | 712.42 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 26/02/2018 | 22066.38 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF- CONTRATADOS, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 26/02/2018 | 68851.82 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF- ESTATUTARIOS, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 26/02/2018 | 68011.88 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ACS- ESTATUTARIOS, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/02/2018 | 20353.19 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/VIG. AMBIENTAL- ESTATUTARIOS, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 26/02/2018 | 19896.05 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/GESTA.PLENA- ESTATUTARIOS, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/02/2018 | 17500.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/GESTA.PLENA- CONTRATADOS, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/02/2018 | 27700.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU- CONTRATADOS, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/02/2018 | 72959.87 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU- ESTATUTARIOS, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/02/2018 | 2510.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ASSIST. FARMACEUTICA- ESTATUTARIOS, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/02/2018 | 10549.75 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF- ESTATUTARIOS, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 26/02/2018 | 181491.29 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE-ESTATUT?RIOS, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 26/02/2018 | 1364.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE- COMISSIONADOS, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372017 | 0000780 | 26/02/2018 | 6300.00 | 00009149448439 | SEBASTIAO FRANCISCO COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE CARRO PIPA DE PLACA JOC-0950/RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ?REA DENOMINADA CAATINGA 2 , S?TIOS: RIO DOS TANQUES, CARRAPATEIRA, COQUE, MONTE AZUL, MINADOR, MALI?A, LAGOA DE PEDRA, URUBU,VERTENTES, PO?O DE ON?A, JATOB?, RAPOSA, CURRAIS, MALHADA VERMALHA, SERROTE VERMELHO, FEIJ?O, BOA F?, BAIXA DA NEGA, LAGEDO DO TOMAZ, LAMAR?O E CABOR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372017 | 0000781 | 26/02/2018 | 7562.00 | 22806519000102 | ALEX MARCIO DANTAS BEZERRA 02866562488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE CARRO PIPA DE PLACA JOC-0950/RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ?GUA DA ?REA DENOMINADA CAATINGA 1, S?TIOS:TANQUE DO CABOCLO, PEDREIRAS, S?O FRANCISCO, TANQUE DE AREIA, CANOA DO COSTA, LAGEDOGRANDE, LAGOA DA CORUJA, MALHADA DA CATINGUEIRA, MARI PRETO, SERRA QUEBRADA, CACHOEIRA DA ON?A, GRAVAT?, PONTAL DE BAIXO, JANDAIRA, SERROTE BRANCO E VOLTA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/02/2018 | 1928.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, COMISSIONADOS- COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/02/2018 | 11040.91 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, ESTATUT?RIOS- COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/02/2018 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NO S?TIO V?RZEA GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, DESTINADO A UTILIZA??O COMO GALP?O PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS, VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0000785 | 26/02/2018 | 700.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A MANUTEN??O DO MERCADO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692017 | 0000790 | 26/02/2018 | 39950.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATA?AO DE 02(DOIS) VE?CULOS TIPO CAMINH?O DE PLACAS:QFK- 4498/PB E OFE- 0572/PB, EQUIPADOS COM COMPACTADOR, COM MOTORISTAS E AJUDANTES,DESTINADOS ? COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIARES URBANOS, NA CIDADE DE PICUI-PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000791 | 26/02/2018 | 2750.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE ADESIVAGEM DOS VE?CULOS COMPACTADORES DE PLACAS QFK-4498/PB E OFE-0572/PB ? SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/02/2018 | 132.30 | 00011153023458 | DAMIAO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 26/02/2018 | 54848.82 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- ESTATUTARIOS, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 26/02/2018 | 12467.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- COMISSIONADOS, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/02/2018 | 2200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, COMPREENDENDO ?REA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO A RUA S?O SEBASTI?O, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FROTA DE VE?CULOS PR?PRIOS E AGREGADOS E A SEDE DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IM?VEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632017 | 0000782 | 26/02/2018 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA T?CNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORA??O DE PLANOS DE TRABALHO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZA??O DA EXECU??O DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE, JUNTO AOS ?RG?OS DOS GOVERNOSFEDERAL, ESTADUAL E SUBSIDI?RIOS, OPERACIONALIZA??O DOS CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE CADASTRADOS NOS SISTEMAS SICONV, SISMOB, FNS, FUNASA, SIMEC, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/02/2018 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/02/2018 | 2864.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS- COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/02/2018 | 8606.58 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUT?RIOS, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000861 | 27/02/2018 | 1699.00 | 00007705257416 | RADMARK DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ? LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA OFH-5958/PB, DESTINADO ? ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00014/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/02/2018 | 200.00 | 00008387611433 | TABATA RAYSA PALMEIRA DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA A MENOR MARIA ESPERAN?A R. DE SOUZA, CN N? 13841, RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552017 | 0000854 | 27/02/2018 | 1320.00 | 21228359000190 | SEBASTIAO PEREIRA DANTAS FILHO 04023795437 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALA??O DE FORRO E DIVIS?RIA EM GESSO PARA MELHOR ORGANIZA??O DO ARQUIVO BUROCR?TICO DA GEST?O DO SUAS NO ESPA?O F?SICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/02/2018 | 1166.89 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO CREAS - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/02/2018 | 907.58 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO CRAS - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/02/2018 | 302.53 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) - COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000858 | 27/02/2018 | 519.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFE-6730/PB, DESTINADO ? LOCOMO??O DA EQUIPE DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS) E APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL,DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 20/02 A 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/02/2018 | 511.23 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 04?/45 PARCELA , REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS DO PASEP, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2017, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO N? 5716934 DA NEGOCIA??O DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/02/2018 | 516.88 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 04 ?/40 PARCELA , REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS DCTF, RELATIVO AO PER?ODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO/2016; FEVEREIRO A JUNHO/2017 E AGOSTO A OUTUBRO/2017, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO N? 5716934 DA NEGOCIA??ODE PARCELAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/02/2018 | 606.29 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 24?/43 PARCELA , REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS DO PASEP, JUNTO ? RECEITA FEDERAL, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO INSS- OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/02/2018 | 605.86 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 24?/51 PARCELA DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA/INSS, DESTA PREFEITURA, CONFORME AUTO DE INFRA??O - PROCESSO N? 10425- 721849/2015-78. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/02/2018 | 970.02 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 37?/60 PARCELA AO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PER?ODO DE DEZEMBRO/2013 A MAR?O/2014, DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N? 10425- 400348/2015-51. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/02/2018 | 1704.87 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 23?/60 PARCELA , REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO/2008 A OUTUBRO/2008, DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N? 10425- 720438/2016-46. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO INSS- OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/02/2018 | 4150.81 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 24?/ 60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA/INSS, DESTA PREFEITURA, CONFORME AUTO DE INFRA??O - PROCESSO N? 10425- 721850/2015-01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/02/2018 | 4087.44 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 24?/60 PARCELA , REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE D?BITOS DO PASEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/02/2018 | 14000.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ?S DESPESAS COM PUBLICIDADE EFETUADAS NO DI?RIO OFICIAL E JORNAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/02/2018 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CUIT?/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VE?CULO DE PLACA MMP-5385-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNIC?PIO DE PICUI/PB, PARA O PER?ODO DE 27/02 A 05/03/18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/02/2018 | 78.50 | 00006725323448 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VE?CULO DE PLACA OGB- 2310-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNIC?PIO DE PICUI/PB, PARA O PER?ODO DE27/02 A 05/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/02/2018 | 980.15 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 01?/04 PARCELA DO SEGURO DO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA QFK - 9363/PB , PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000870 | 28/02/2018 | 3640.00 | 14890226000110 | NILTON GOMES DA NÓBREGA 53752945400 | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA MXT-0194/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UNIVERSIT?RIOS (IDA E VOLTA) DA CIDADE DE PICUI-PB ? UFCG - CAMPUS CUIT?-PB, RELATIVO AO PER?ODO DE 07/02 A 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO COM REC FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/02/2018 | 47.76 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO ? DEVOLU??O DE SALDO DO TERMO DE COMPROMISSO PAR N? 201700357. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000892 | 28/02/2018 | 18666.90 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM) RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000893 | 28/02/2018 | 13938.10 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000894 | 28/02/2018 | 4586.05 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/02/2018 | 1000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CR?DITO N? 528260, DESTINADO ?S PUBLICA??ES, DESTA PREFEITURA., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/02/2018 | 200.00 | 09061083000101 | CENTRO DE PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO DA SAUDE TRABALHADOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE AVALIA??O M?DICA E ATESTADO DE SA?DE OCUPACIONAL DE CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/02/2018 | 2400.00 | 28175361000198 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO ASSESSORAMENTO DE PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS DO MUNICIPIO DE PICUI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/02/2018 | 1100.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE TAL?ES DE RECIBO DE MERCADO, FEIRA LIVRE E MATADOURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/02/2018 | 145.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE REABASTECIMENTO E GRAVA??O EM ALMOFADA DE CARIMBO AUTOM?TICO, MODELO TRODAT 4911 E 4912, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/02/2018 | 60.00 | 00005924167470 | GIRLANDIA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALIMENTA??O. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/02/2018 | 78.50 | 00008083680443 | JOSE IVANILDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA CONDUZIR A ADOLESCENTE JMSS DE 13 ANOS PARA REPETIR EXAMES M?DICOS, NO INSTITUTO DE SA?DE ELP?DIO DE ALMEIDA - ISEA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/02/2018 | 210.00 | 00005752022460 | KEILES LUCENA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DI?RIA, RELATIVA ? VIAGEM COM DESTINO ? JO?O PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA GERAL 2018 DO COEGEMAS, QUE ACONTECER? NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/02/2018 | 97.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 19.039-X DO IGD SUAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/02/2018 | 107.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTE AO CRAS - COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/02/2018 | 195.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR - COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000192017 | 0000885 | 28/02/2018 | 1102.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI?OS FUNER?RIOS: PREPARA??O DE CORPO TANATOPRAXIA, MORTALHAS, ORNAMENTA??O E VELAS, RELATIVO AO PER?ODO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOACARENTE, RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00019/2017 E CONTRATO 00018/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 0000886 | 28/02/2018 | 470.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNER?RIA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0019/2017 E CONTRATO 00018/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000900 | 28/02/2018 | 329.00 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM) RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000903 | 28/02/2018 | 8172.15 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000906 | 28/02/2018 | 2087.83 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000908 | 28/02/2018 | 4174.67 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582017 | 0000866 | 28/02/2018 | 432.70 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE AP. MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL LABORAT?RIO, PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORAT?RIO SEVERINO LUIZ FERNANDES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/02/2018 | 954.00 | 00066676860406 | LUCIENE SOARES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA DAR SEQU?NCIA AO TRATAMENTO PSIQUI?TRICO EM INSTITUI??O ESPECIALIZADA PARA O SEU IRM?O THIAGO FRANCELINO DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 071.483.014-32. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/02/2018 | 954.00 | 00003290403408 | RIVALDETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE INTERNA??O PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DESTINADO AO PACIENTE JOS? ESPEDITO DOS SANTOS, PORTADOR DE CPF: 267.963.304-49. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/02/2018 | 900.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORAT?RIO SEVERINO LUI?S FERNANDES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/02/2018 | 488.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - COMPET?NCIA 02/2018. (PARTE 1) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000895 | 28/02/2018 | 18865.52 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000896 | 28/02/2018 | 11882.13 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000898 | 28/02/2018 | 5108.24 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000899 | 28/02/2018 | 5247.45 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000901 | 28/02/2018 | 4342.62 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL ( DIESEL COMUM) RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000902 | 28/02/2018 | 3793.12 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL ( DIESEL S10) RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000904 | 28/02/2018 | 3452.81 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL ( GASOLINA) RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000873 | 28/02/2018 | 1850.00 | 00032760248453 | JOAO DUDA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ? LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA NOC-7876/RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00014/2017 E CONTRATON? 00045/2018- CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/02/2018 | 122685.38 | 10890804000167 | SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - SUDENE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVA ? DEVOLU??O DE SALDO DE TERMO DE COMPROMISSO N? 037/2013, CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE E O MUNIC?PIO DE PICU?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000889 | 28/02/2018 | 3451.27 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000890 | 28/02/2018 | 8059.46 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000891 | 28/02/2018 | 8103.09 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM) RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000897 | 28/02/2018 | 4696.30 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/02/2018 | 157.50 | 00003535900450 | ADAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A NATAL/RN, PARA ACOMPANHAR REVIS?O DE 10.000Km DO ?NIBUS DE PLACA QFK- 9363-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/02/2018 | 117.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000887 | 28/02/2018 | 6363.57 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000905 | 28/02/2018 | 4360.00 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL ( GASOLINA) RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000907 | 28/02/2018 | 3466.18 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM) RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/02/2018 | 226.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO - COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000888 | 28/02/2018 | 4975.19 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE GABINETE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000935 | 01/03/2018 | 240.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0000942 | 01/03/2018 | 1829.20 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE L?MINA PARA A M?QUINA NIVELADORA PATROL, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462017 | 0000909 | 01/03/2018 | 2923.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462017 | 0000910 | 01/03/2018 | 490.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462017 | 0000911 | 01/03/2018 | 7851.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462017 | 0000912 | 01/03/2018 | 2348.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462017 | 0000913 | 01/03/2018 | 315.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462017 | 0000914 | 01/03/2018 | 1008.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462017 | 0000915 | 01/03/2018 | 12286.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462017 | 0000916 | 01/03/2018 | 354.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462017 | 0000917 | 01/03/2018 | 3055.54 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462017 | 0000918 | 01/03/2018 | 1577.50 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462017 | 0000919 | 01/03/2018 | 120.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMACEUT, MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000932 | 01/03/2018 | 900.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SR? DE F?TIMA, CENTRO DE SA?DE, UBS SEVERINA FARIAS DANTAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/03/2018 | 250.00 | 20945004000150 | JOSÉ CARLOS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PINTURA EM SILK SCREEN EM JALECOS E LEN?OIS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, GEST?O PLENA E UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000943 | 01/03/2018 | 2696.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PNEUS PARA OS VE?CULOS DE PLACAS: NPY-8019/PB E NPY-2789/PB, PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592017 | 0000951 | 01/03/2018 | 1115.12 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM.DE PROD.LAB.HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTA??O DE EMPENHO N? 696, DESTINADO ? AQUISI??O DE MATERIAL LABORAT?RIO, DESTINADO AO LABORAT?RIO "SEVERINO LUIS FERNANDES", DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/03/2018 | 194.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 7.947-2 (FUS) , DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0000923 | 01/03/2018 | 213.34 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. (SALDO REPROGRAMADO 2017/2018) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0000924 | 01/03/2018 | 163.07 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. (SALDO REPROGRAMADO 2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0000925 | 01/03/2018 | 307.74 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS E ATENDIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0000926 | 01/03/2018 | 57.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS E ATENDIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0000928 | 01/03/2018 | 145.50 | 05078207000100 | DAGMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. (SALDO REPROGRAMADO 2017/2018) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0000929 | 01/03/2018 | 126.30 | 05078207000100 | DAGMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. (SALDO REPROGRAMADO 2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0000930 | 01/03/2018 | 151.90 | 05078207000100 | DAGMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS E ATENDIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0000937 | 01/03/2018 | 287.90 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. (SALDO REPROGRAMADO 2017/2018) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0000938 | 01/03/2018 | 127.76 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. (SALDO REPROGRAMADO 2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0000939 | 01/03/2018 | 310.44 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS E ATENDIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0000945 | 01/03/2018 | 578.98 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. (SALDO REPROGRAMADO 2017/2018) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0000946 | 01/03/2018 | 340.59 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. (SALDO REPROGRAMADO 2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0000948 | 01/03/2018 | 288.11 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESCART?VEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0000949 | 01/03/2018 | 194.89 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESCART?VEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO, (SALDO REPROGRAMADO 2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0000950 | 01/03/2018 | 281.16 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESCART?VEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNICIPIO, (SALDO REPROGRAMADO 2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/03/2018 | 78.50 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DA EMISS?O DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES JUNTO AO INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA (IPC), NO DIA 05 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0000922 | 01/03/2018 | 516.90 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000931 | 01/03/2018 | 120.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0000936 | 01/03/2018 | 407.66 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0000941 | 01/03/2018 | 278.40 | 05078207000100 | DAGMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0000947 | 01/03/2018 | 2824.47 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0000921 | 01/03/2018 | 2398.13 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0000927 | 01/03/2018 | 910.60 | 05078207000100 | DAGMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000933 | 01/03/2018 | 1560.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0000934 | 01/03/2018 | 471.36 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0000944 | 01/03/2018 | 2972.20 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/03/2018 | 2940.45 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 02?/03?/ E 04?/04 PARCELAS DO SEGURO DO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA QFK - 9363/PB , PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000955 | 02/03/2018 | 10196.66 | 19701183000109 | ALLANA LOUISE SILVA BATISTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2017, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/03/2018 | 122697.02 | 10890804000167 | SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - SUDENE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVA ? DEVOLU??O DE SALDO DE TERMO DE COMPROMISSO N? 037/2013, CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE E O MUNIC?PIO DE PICU?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0000984 | 05/03/2018 | 311.50 | 26665375000164 | YANDEMBERG ALMEIDA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?LEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VE?CULOS DE PLACAS: OGF- 4197/PB E OGD-4477/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 05/03/2018 | 2405.00 | 00005529184405 | MARCONI AZEVEDO DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE URGENCIA NO VE?CULO CLASSIC LS DE PLACA QFG-1036/PB, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB,CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SR? DE F?TIMA E PACIENTES CONDUZIDOS AT? A SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE QUE IR?O PARA CAMPINA GEANDE E JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0000958 | 05/03/2018 | 845.45 | 05078207000100 | DAGMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL -CAPS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 05/03/2018 | 775.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A EQUIPE DA ESF- VII, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERC?CIO DE SUAS FUN??ES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 05/03/2018 | 730.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O DOS RES?DUOS S?LIDOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0000969 | 05/03/2018 | 4023.15 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0000970 | 05/03/2018 | 2104.75 | 05078207000100 | DAGMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0000971 | 05/03/2018 | 115.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0000972 | 05/03/2018 | 1177.45 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0000973 | 05/03/2018 | 1044.53 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN??O DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0000974 | 05/03/2018 | 1453.47 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0000975 | 05/03/2018 | 723.30 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN??O DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0000976 | 05/03/2018 | 1196.97 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESCART?VEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, CAPS, SAMU 192, CVAMS, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE F?TIMA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000977 | 05/03/2018 | 3020.54 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO,CONFORME CONTRATO N?00016/2018-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000978 | 05/03/2018 | 2680.68 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO,CONFORME CONTRATO N?00016/2018-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000979 | 05/03/2018 | 3551.60 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N?00016/2018-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000980 | 05/03/2018 | 3414.60 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N?00016/2018-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000981 | 05/03/2018 | 3170.52 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N?00016/2018-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0000983 | 05/03/2018 | 242.60 | 26665375000164 | YANDEMBERG ALMEIDA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?LEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VE?CULOS DE PLACAS: NPY- 4963/PB E NPY-4923/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 05/03/2018 | 94.73 | 00015498913400 | FRANCISCO HERCULANO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA, RELATIVAS AOS MESES DE MAR?O, JUNHO, SETEMBRO E DEZEMBRO DE 2017; JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 05/03/2018 | 77.21 | 00009669591406 | MARIA DO CÉU DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, RELATIVA AO M?S FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 05/03/2018 | 153.55 | 00010850098408 | MARIA APARECIDA BATISTA DANTAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA, RELATIVAS AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 05/03/2018 | 100.58 | 00010850097428 | MARCIA MACEDO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 05/03/2018 | 60.00 | 00003307577417 | GIRLENE DE MATOS SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR ALIMENTA??O, EM VIRTUDE DE SITUA??O SOCIOECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 05/03/2018 | 60.00 | 00006043668416 | MARIA DAS VITORIAS ARAUJO SOUSA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR ALIMENTA??O, EM VIRTUDE DE SITUA??O SOCIOECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0000956 | 05/03/2018 | 3200.00 | 00010405701438 | MARCOS ELIAS LIMA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA OFD-6687/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTA??O ESCOLAR PARA AS ESCOLAS URBANAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PER?ODO DE 07/02 A08/03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0000982 | 05/03/2018 | 210.40 | 26665375000164 | YANDEMBERG ALMEIDA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?LEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VE?CULOS DE PLACAS: OGB- 2310/PB, OGB-6459/PB E MMP-5385/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 05/03/2018 | 78.50 | 00071374485420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMA??O PARA COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS, TANTO DO CICLO DE ALFABETIZA??O, QUANTO DEEDUCA??O INFANTIL E PNME, NO DIA 05 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 05/03/2018 | 157.00 | 00057038716468 | ROSELIA MARIA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS 1/2 (MEIAS) DI?RIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMA??O PARA COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS, TANTO DO CICLO DE ALFABETIZA??O,QUANTO DE EDUCA??O INFANTIL E PNME, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 05/03/2018 | 78.50 | 00004404531435 | SUSANA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMA??O PARA COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS, TANTO DO CICLO DE ALFABETIZA??O,QUANTO DE EDUCA??O INFANTIL E PNME, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 05/03/2018 | 78.50 | 00001267621478 | CRISTIANE NUNES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMA??O PARA COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS, TANTO DO CICLO DE ALFABETIZA??O,QUANTO DE EDUCA??O INFANTIL E PNME, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 05/03/2018 | 78.50 | 00033656819491 | MARIA GORETE DE MACEDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMA??O PARA COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS, TANTO DO CICLO DE ALFABETIZA??O,QUANTO DE EDUCA??O INFANTIL E PNME, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 05/03/2018 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A RENOVA??O DA ASSINATURA DO RECEBIMENTO DO DI?RIO OFICIAL DA PARAIBA PELO E-MAIL DESTA PREFEITURA, NO PER?ODO DE 05/022018 A 05/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0000959 | 05/03/2018 | 1584.59 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 06/03/2018 | 210.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 06/03/2018 | 2244.82 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O INDIVIDUAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS (TRANSPORTADOR) - COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 06/03/2018 | 9346.81 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O INDIVIDUAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS (PREFEITURA) - COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 06/03/2018 | 6405.17 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 06/03/2018 | 1490.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 06/03/2018 | 1243.22 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 06/03/2018 | 424.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 06/03/2018 | 552.39 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 06/03/2018 | 2742.93 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 06/03/2018 | 1056.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 06/03/2018 | 205.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 06/03/2018 | 382.25 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 06/03/2018 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CUIT?/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VE?CULO DE PLACA MMP-5385-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNIC?PIO DE PICUI/PB, PARA O PER?ODO DE 06/03 A 12/03/18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 06/03/2018 | 78.50 | 00006725323448 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VE?CULO DE PLACA OGB- 2310-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNIC?PIO DE PICUI/PB, PARA O PER?ODO DE06/03 A 12/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0000990 | 06/03/2018 | 625.70 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESCART?VEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 114 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DE PICUI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000991 | 06/03/2018 | 175.72 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 114 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DE PICUI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0000992 | 06/03/2018 | 258.50 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 114 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DE PICUI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0000993 | 06/03/2018 | 1507.62 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 114 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DE PICUI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 06/03/2018 | 414.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001000 | 06/03/2018 | 864.00 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESCART?VEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTA??O ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0001005 | 06/03/2018 | 3410.70 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 06/03/2018 | 3000.00 | 08717712000995 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL LOCALIZADO ? RUA ANIBAL CUNHA DE MACEDO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, PICUI-PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GOV. FL?VIO RIBEIRO, RELATIVO AO M?S DEFEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0001017 | 06/03/2018 | 404.88 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 06/03/2018 | 552.39 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MDE - COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001029 | 06/03/2018 | 2007.50 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE ADESIVOS PARA BANNER, DESTINADO A SEMANA PEDAGOGICA, QUE TEVE COMO TEMA DESAFIOS COMTEMPORANEOS DA INCLUS?O: REFLEXOS E CAMINOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 06/03/2018 | 100.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TELEFONIA PERTENCENTE AO CREAS (3371-2221) - COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 06/03/2018 | 107.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TELEFONIA PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (3371-2393) - COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0001026 | 06/03/2018 | 648.28 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS E ATENDIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 06/03/2018 | 78.50 | 00057039291487 | NEUMA DANTAS DE LIMA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA, RELATIVA ? VIAGEM COM DESTINO ? CIDADE DE CUIT?/PB, NO DIA 07 DE MAR?O DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA VIII OFICINA DE ADES?O AO SISTEMA NACIONAL DE SEGURAN?A ALIMENTAR ENUTRICIONAL (SISAN). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 06/03/2018 | 60.00 | 00005085657403 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALIMENTA??O. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 06/03/2018 | 516.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - COMPET?NCIA 02/2018. (PARTE 2) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0001003 | 06/03/2018 | 2970.00 | 00008251867495 | ALAN DEYVISSON DANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO DE PLACA OGG-6889/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE F?TIMA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE,RELATIVO AO M?S FEVEREIRO DE 2018, COMFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 06/03/2018 | 2160.00 | 21610615000100 | DANIEL DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE URG?NCIA NO VE?CULO DE PLACA MNN-0601-PB, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DEF?TIMA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0001008 | 06/03/2018 | 424.20 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN??O DO NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0001010 | 06/03/2018 | 1202.37 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 06/03/2018 | 900.00 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CVAMS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 06/03/2018 | 4854.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) - COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 06/03/2018 | 3850.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA GEST?O PLENA - COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 06/03/2018 | 6094.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DO SAMU - COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 06/03/2018 | 300.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 06/03/2018 | 4000.00 | 00001400366445 | FRANCIELE DA SILVA SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTA??O PARA O PAGAMENTO DE CIRURGIA DE PR?STATA PARA O SR. FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS, CPF. 407.157.014-87, EM VIRTUDE DE SITUA??O SOCIOECON?MICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552017 | 0001031 | 06/03/2018 | 3962.00 | 28545815000175 | COSME OLIVEIRA DOS SANTOS 09058483495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE INSTALA??O DE FORRO DE GESSO NO AUDIT?RIO DJAILMA DE LIMA VASCONCELOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO/EQUIP P UND DE SAÚDE E SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001032 | 06/03/2018 | 1995.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) NOTEBOOK, POSITIVO STILO 14', MODELO XCI 7660, PROC I3, 4GB RAM 1TB (HD), DESTINADO AO GERENCIAMENTO DOS PONTOS ELETR?NICOS NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 06/03/2018 | 89.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TELEFONIA PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (3371-2373) - COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001036 | 07/03/2018 | 772.50 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO ? MANUTEN??O DO PARQUE DE VAQUEJADA PEDRO HENRIQUES SOBRINHO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001039 | 07/03/2018 | 398.05 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO AO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO CENECISTA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001041 | 07/03/2018 | 481.70 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO ? SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001045 | 07/03/2018 | 669.35 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO AOS PO?OS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO S?TIO QUIXABA E MASSAP?, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001051 | 07/03/2018 | 75.25 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO ? MANUTEN??O DO CAPS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001053 | 07/03/2018 | 376.02 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO ? MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, LABORAT?RIO MUNICIPAL E CENTRO DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001074 | 07/03/2018 | 946.00 | 21627704000169 | WESLLEY EMANUEL DE MACEDO BARBOSA 05204254560 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE PLACAS DE SINALIZA??O INTERNA E EXTERNA DESTINADAS A BASE DESCENTRALIZA DO SAMU 192, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001034 | 07/03/2018 | 1000.00 | 21627704000169 | WESLLEY EMANUEL DE MACEDO BARBOSA 05204254560 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE PLACAS DE SINALIZA??O INTERNA E EXTERNA, DESTINADAS A IDENTIFICA??O DO ESPA?O DE ATIVIDADES DE GERA??O DE RENDA E ATENDIMENTO A MULHERES BENEFICI?RIAS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIAQUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 07/03/2018 | 180.00 | 00011935690442 | AQUELINE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DEFEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 07/03/2018 | 180.00 | 00009434025494 | BRUNA MICAELLA SILVA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 07/03/2018 | 180.00 | 00011896102484 | CINTIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 07/03/2018 | 180.00 | 00012202931481 | DIEGO MACEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 07/03/2018 | 180.00 | 00012034319451 | EDLEY ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 07/03/2018 | 180.00 | 00011078468460 | HARYELLE KAREN GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 07/03/2018 | 180.00 | 00011081423463 | ISIS CRISLAYNE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 07/03/2018 | 180.00 | 00011077806400 | JAQUELINE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 07/03/2018 | 180.00 | 00012127081480 | JESSICA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 07/03/2018 | 180.00 | 00011442456485 | JOALISSON COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 07/03/2018 | 180.00 | 00010247007471 | JOSE BRUNO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 07/03/2018 | 180.00 | 00012315863465 | JOSE DANIEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 07/03/2018 | 180.00 | 00012097213413 | JOSE FABIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 07/03/2018 | 180.00 | 00012146284439 | JOSE FRANCINALDO SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 07/03/2018 | 180.00 | 00012529967482 | JOSE JULIO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 07/03/2018 | 150.00 | 00008391846466 | ELIENE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAR?O/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 07/03/2018 | 180.00 | 00001499085478 | LEVI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 07/03/2018 | 180.00 | 00012158080469 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 07/03/2018 | 180.00 | 00011237657407 | MONICA SUELLY GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 07/03/2018 | 180.00 | 00012519259442 | PATRICIA KELLY FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 07/03/2018 | 180.00 | 00011900969432 | ROBERTO JORGE ARAUJO DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 07/03/2018 | 180.00 | 00012227832401 | TAINA HAYANE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 07/03/2018 | 180.00 | 00070717498417 | WAGNER DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 07/03/2018 | 60.00 | 00001187868493 | ALDENIRA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALIMENTA??O. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001047 | 07/03/2018 | 495.99 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO ? MANUTEN??O DA ESCOLA ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NO S?TIO LAGEDO GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001049 | 07/03/2018 | 409.56 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO ? MANUTEN??O DO PARQUE ECOL?GICO, COZINHA INDUSTRIAL E CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001072 | 07/03/2018 | 312.00 | 21627704000169 | WESLLEY EMANUEL DE MACEDO BARBOSA 05204254560 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE PLACAS DE SINALIZA??O INTERNA, DESTINADAS (PLACAS DE SALAS) DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTA??O ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 07/03/2018 | 51.00 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DOMIN?, DESTINADO II CAMPEONATO DE DOMIN? QUE ACONTECER? DURANTE AS FESTIVIDADES DE 114 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE PICUI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0001076 | 07/03/2018 | 258.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 114 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE PICUI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001035 | 07/03/2018 | 244.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ? MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001056 | 07/03/2018 | 62.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO ? MANUTEN??O NA PRA?A JO?O PESSOA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001058 | 07/03/2018 | 179.20 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO ? PINTURA DE CAVALETES PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001066 | 07/03/2018 | 183.90 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO ? MANUTEN??O DE PR?DIO P?BLICO, LOCALIZADO NA RUA CEL. MANUEL LUCAS, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001069 | 07/03/2018 | 651.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO ? MANUTEN??O DO CEMIT?RIO E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001071 | 07/03/2018 | 3494.65 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ? ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS PÚB. E QUIOSQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001107 | 08/03/2018 | 17422.80 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3? (TERCEIRA) BOLETIM DE MEDI??O DA CONSTRU??O DE QUIOSQUES E REFORMA DA PRA?A GET?LIO VARGAS, CONFORME TOMADA DE PRE?OS 0001/2017 E 2? (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00201/2017-CPL. | 00042017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS PÚB. E QUIOSQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001108 | 08/03/2018 | 12210.95 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4? (QUARTA) E ?LTIMA BOLETIM DE MEDI??O DA CONSTRU??O DE QUIOSQUES E REFORMA DA PRA?A GET?LIO VARGAS, CONFORME TOMADA DE PRE?OS 0001/2017 E 2? (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00201/2017-CPL. | 00042017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 08/03/2018 | 1814.56 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 08/03/2018 | 9584.35 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 08/03/2018 | 1923.76 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 08/03/2018 | 1995.60 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 08/03/2018 | 9145.06 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0001081 | 08/03/2018 | 98.50 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 114 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DE PICUI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 08/03/2018 | 420.00 | 00003309244431 | VANIA SOUSA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SER SERVI?O DE CONFEITEIRO DO BOLO TEM?TICO EM COMEMORA??O AOS 114 ANOS DE EMANCEPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE PICUI/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/03/2018 | 102453.02 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O 60% - COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 08/03/2018 | 43439.84 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O 40% - COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 08/03/2018 | 1385.05 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O MDE - COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 08/03/2018 | 31414.47 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O INFANTIL 60% - COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001096 | 08/03/2018 | 168.00 | 14967127000199 | ALEXON MACEDO BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADAS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORA??ES DE 114 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE PICUI/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 08/03/2018 | 123.50 | 16536317000187 | SUSY SAYONARA DE LIMA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES FRANC?S, DESTINADOS AO EVENTO CAF? COM O PREFEITO QUE OCORRER? NO DIA 09 DE MAR?O DE 2018 EM ALUS?O AOS 114 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE PICUI/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0001112 | 08/03/2018 | 2872.80 | 26435553000160 | ALAN DEYVISSON SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MZC-0389/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO P. DE ARA?JO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS,NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO DE 07/02 A 08/03/2018, CONFORME CONTRATO N? 00052/2018-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0001113 | 08/03/2018 | 3379.53 | 26435553000160 | ALAN DEYVISSON SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MZC-0389/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICU?,NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PER?ODO DE 07/02 A 08/03/2018, CONFORME CONTRATO N? 00052/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0001114 | 08/03/2018 | 3000.00 | 26978606000190 | IVANILDO DOS SANTOS 03141287430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA KFQ-5792/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE,NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PER?ODO DE 07/02 A 08/03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0001115 | 08/03/2018 | 3705.00 | 19287371000124 | JOSE ISMARK DA SILVA LIMA 04489674481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA BXB-4564/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARA?JO, NA COMUNIDADE PEDREIRAS, DURANTE O TURNO DA MANH?,RELATIVO AO PER?ODO DE 07/02 A 08/03/2018, CONFORME CONTRATO N? 00053/2018-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0001116 | 08/03/2018 | 3830.40 | 26906041000135 | LINDENILSON DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MMP-5496/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NOTURNO DA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO 07/02 A 08/03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0001117 | 08/03/2018 | 2625.42 | 26936863000169 | MARCIO ROMERIO DIAS DOS SANTOS 07910145411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MNF-1436/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEFs TERTULIANO PEREIRA DE ARA?JO E ANTONIO FERREIRA DA COSTA,NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO DE 07/02 A 08/03/2018, CONFORME CONTRATO N? 00054/2018-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0001118 | 08/03/2018 | 1520.00 | 14919545000100 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VEICULO ?NIBUS DE PLACA MNC-5560/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NO TURNODA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO DE 07/02 A 08/03/2018, CONFORME CONTRATO N? 00055/2018-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0001119 | 08/03/2018 | 3348.75 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA?AO DE VE?CULO GM VERANEIO DE PLACA CZA-2694/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOAO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, NO TURNO DANOITE, RELATIVO AO PER?ODO DE 07/02 A 08/03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0001120 | 08/03/2018 | 4370.00 | 14875752000100 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA MNS-5032/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARA?JO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NO TURNO DADA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO DE 07/02 A 08/03/2018, CONFORME CONTRATO N? 00057/2018-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0001121 | 08/03/2018 | 4845.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA MXT-0719/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICU?, NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO PER?ODO DE 07/02 A 08/03/2018, CONFORME CONTRATO N? 00059/2018-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0001122 | 08/03/2018 | 3515.00 | 14890824000199 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA HZH-9526/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICU?, NO TURNO DA MANH?,RELATIVO AO PER?ODO 07/02 A 08/03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0001123 | 08/03/2018 | 3895.00 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA KGB-4622/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICU?, NO TURNO DA NOITE,RELATIVO AO PER?ODO DE 07/02 A 08/03/2018, CONFORME CONTRATO N? 00060/2018-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0001124 | 08/03/2018 | 2210.00 | 18428800000173 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA KKV-6813/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA EMEF MAC?RIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO TURNO DA MANH?,RELATIVO AO PER?ODO DE 19/02 A 08/03/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0001125 | 08/03/2018 | 3520.00 | 14883256000107 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VEICULO ?NIBUS DE PLACA MUJ-2408/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DE LIMA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE URUBU, NO TURNO DAMANHA, PERIODO DE 19/02 A 08/03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0001126 | 08/03/2018 | 4160.00 | 14868437000156 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MMQ-8783/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICU?, NO TURNO DA MANH?,RELATIVO AO PER?ODO DE 07/02 A 08/03/2018, CONFORME CONTRATO N? 00107/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 08/03/2018 | 2600.00 | 19442545000186 | IVANILDO FLORENCIO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O DO CIRCO S?O JO?O, QUE SE REALIZAR? NO DIA 09/03/2018, DURANTE A PROGRAMA??O CULTURAL EM COMEMORA??O AOS 114 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 08/03/2018 | 6942.68 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 08/03/2018 | 878.77 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS - COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 08/03/2018 | 907.58 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS - COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 08/03/2018 | 288.12 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SCFV - COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001110 | 08/03/2018 | 320.40 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BOMBOM, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA MULHER, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, EM PARCERIA COM CREAS, CRAS E COODENADORIA DA MULHER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 08/03/2018 | 2000.00 | 00000849441293 | JESSICA JULIET ATAIDE TARGINO MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO ? CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E ?GUA PARA M?DICA ESCRITA NO PROGRAMA MAIS M?DICOS,CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E LEI MUNICIPAL DE N?1.711 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 08/03/2018 | 2000.00 | 00008102448105 | MILEYDIS RODRIGUEZ HECHAVARRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO ? CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E ?GUA PARA M?DICA ESCRITA NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, LOTADA NA UBS "JOS? MARQUESDE ANDRADE, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E LEI MUNICIPAL DE N?1.711 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 08/03/2018 | 2000.00 | 00008287096456 | EMERSON ABEL NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO ? CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E ?GUA, PARA M?DICO ESCRITO NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, ALOCADO NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE GEN?RIO XAVIER DA SILVA,CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E LEI MUNICIPAL DE N?1.711 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 08/03/2018 | 2000.00 | 00007490085470 | LIVIA BANDEIRA CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO ? CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO, ?GUA E ENTRE OUTRAS DESPESAS DE M?DICA LOTADA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE VIC?NCIA FERREIRA DANTAS, LOCALIZADA NO S?TIO URUBU,DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E LEI MUNICIPAL DE N?1.711 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 08/03/2018 | 30663.04 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 08/03/2018 | 4667.56 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) - COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 08/03/2018 | 3543.40 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - VIGIL?NCIA AMBIENTAL - COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 08/03/2018 | 11939.27 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE (ACS) - COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 08/03/2018 | 1893.28 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - GEST?O PLENA - COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 08/03/2018 | 5330.44 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU - COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 08/03/2018 | 288.12 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA - COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 08/03/2018 | 1483.82 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - NASF - COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001109 | 08/03/2018 | 53.40 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BOMBOM, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA MULHER, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 08/03/2018 | 240.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, DISTRIBUIDA COM AS PESSOAS DO BAIRRO LIMEIRA, CONFORME DECRETO ESTADUAL N? 37.688 DE 02/10/2017 E PORTARIA N? 186 DE18/10/2017 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTE??O E DEFESA CIVIL, QUE RECONHECE A SITUA??O DE EMERG?NCIA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 08/03/2018 | 3400.00 | 00002525639480 | JOSE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE BOMBEAMENTO DE ?GUA DE PO?O TUBULAR PARA CAMINH?ES PIPA, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, COM DESTINA??O PARA ZONA URBANA NO PER?ODO DE 16/02 A 07/03/2018, CONFORME PLANILHA ANEXA E DECRETOESTADUAL 37.688 DE 02/10/2017 E PORTARIA N? 186 DE 18/10/2017 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTE??O E DEFESA CIVIL, QUE RECONHECE SITUA??O DE EMERG?NCIA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 09/03/2018 | 500.00 | 00006012700458 | ALESSANDRA MARTINS DE QUEIROZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE DUAS CONSULTAS COM NEFROLOGISTA PEDI?TRICO PARA OS MENORES KLEVYSSON RYAN MARTINS DE OLIVEIRA, CPF 116.770.144-58 EMARYNA KELLY QUEIROZ MARTINS CPF. 114,806.414-13. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 09/03/2018 | 1120.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONSULTAS COM NEUROPEDIATRA E ELETROENCEFALOGRAMAS, PARA OS MENORES: ELLIKA SAMARA FERREIRA DA SILVA CPF 136.106.134-08, FRANCI?LIO PEREIRA SILVA CPF 124.291.194-47, WALLISON NUNES DA SILVACPF 130.328.134-17, ANA BEATRIZ SILVA CPF 135.921.924-26 E MARIA DAS MERC?S BATISTA DA SILVA CPF 066.655.684-90, RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001128 | 09/03/2018 | 6420.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE INFRAESTRUTURA, DESTINADA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 114 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DE PICUI/PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00018/2017 E 1?(PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00148/2017- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001129 | 09/03/2018 | 6800.00 | 20953509000166 | FRANCISCA OFELIA DANTAS CHIANCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE INFRAESTRUTURA, DESTINADA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 114 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DE PICUI/PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00018/2017 E 1?(PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00148/2017- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 09/03/2018 | 360.00 | 00087455978472 | JOSE LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE FABRICA??O DE ALGOD?O DOCE, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 114 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DE PICUI/PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 09/03/2018 | 250.00 | 00006251786450 | FRANCISCO MOUREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE PIPOQUEIRO DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 114 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DE PICUI/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 09/03/2018 | 540.00 | 00009330625401 | JOAZ SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DIVULGA??O EM CARRO AUTOMOTIVO, DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 114 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DE PICUI/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000682017 | 0001135 | 09/03/2018 | 1620.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE SONORIZA??O NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 114 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE PICUI/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO INSS- OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 09/03/2018 | 523.44 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 5?/30 PARCELA DE CONTRIBU??O PREVID?NCIARIA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PER?ODO DE 05/2012 A 12/2014, DE ACORDO COM DEBCAD N? 48.920.144-0 - N? 622048457 E PROCESSO N? 10425.722975/2017-10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/03/2018 | 1500.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CR?DITO N? 531803, DESTINADO ?S PUBLICA??ES, DESTA PREFEITURA., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 09/03/2018 | 1500.00 | 00002716675406 | JEORGE SANDRO DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA MMS-8514/PB COM UM AJUDANTE, DESTINADO AO APOIO DOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 09/03/2018 | 2500.00 | 00004673214420 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO CAMINHONETE D-40, DE PLACA HQU-5314/PB COM DOIS AJUDANTES, DESTINADO AO APOIO DOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES,ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S FEVEREIRO /2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 12/03/2018 | 140.70 | 00011153023458 | DAMIAO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 12/03/2018 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CUIT?/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VE?CULO DE PLACA MMP-5385-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNIC?PIO DE PICUI/PB, PARA O PER?ODO 13/03 A 19/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 12/03/2018 | 78.50 | 00006725323448 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VE?CULO DE PLACA OGB- 2310-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNIC?PIO DE PICUI/PB, PARA O PER?ODO DE13/03 A 19/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 12/03/2018 | 109.20 | 00011153023458 | DAMIAO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 12/03/2018 | 501.00 | 00011153023458 | DAMIAO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA ATENDER AS NECESSIDADESDO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, CRECHE PROFESSORA MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 12/03/2018 | 1660.50 | 00011153023458 | DAMIAO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EMEF's: ANA MARIA GOMES, FELIPE T. GOMES, GOV. FL?VIO RIBEIRO E ANEXO, PEDRO HENRIQUES DA COSTA, TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, SEVERINO RAMOS DAN?BREGA E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 12/03/2018 | 725.00 | 21645242000102 | LEANDRO CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM A CONFEC??O DE FOGOS DE ARTIF?CIOS E PIROT?CNICOS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DOS 114 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE PICUI/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 12/03/2018 | 250.00 | 00002778895450 | JANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE FOGUETEIRO, (SOLTAR) FOGOS DE ARTIF?CIOS E PIROT?CNICOS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DOS 114 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 12/03/2018 | 123.00 | 00011153023458 | DAMIAO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE E O LABORAT?RIO SEVERINO LU?S FERNANDES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 12/03/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO DE UM CATETERISMO PARA O PACIENTE C?CERO CARLOS DE OLIVEIRA CPF 214.312.805-34, RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 12/03/2018 | 150.00 | 00002489087401 | CONCEICAO DE MARIA FERREIRTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, EM VIRTUDE DE SUA CONDI??O SOCIOECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 12/03/2018 | 49.01 | 00075213346472 | MARIA DAS VITORIAS MACEDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA . REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 12/03/2018 | 130.00 | 00058409114100 | FRANCENILDO AZEVEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO M?S DEFEVEREIRO/2018, EM VIRTUDE DE SUA SITUA??O SOCIOECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 12/03/2018 | 160.00 | 00075213990487 | MARTA SUELI DA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. EM VIRTUDE DE SUA CONDI??O SOCIOECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 12/03/2018 | 150.00 | 00007129422467 | MARIA DAS VITORIAS ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 12/03/2018 | 94.50 | 00011153023458 | DAMIAO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL- CREAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682017 | 0001159 | 13/03/2018 | 216.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE SONORIZA??O, QUANDO DA INAUGURA??O DO ESPA?O DE ATIVIDADES DE GERA??O DE RENDA E ATENDIMENTO A MULHERES BENEFICI?RIAS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001160 | 13/03/2018 | 950.00 | 21627704000169 | WESLLEY EMANUEL DE MACEDO BARBOSA 05204254560 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE PLACAS DE SINALIZA??O EXTERNA, DESTINADA A IDENTIFICA??O DO ESPA?O DE ATIVIDADES DE GERA??O DE RENDA E ATENDIMENTO A MULHERES BENEFICI?RIAS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIAQUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 13/03/2018 | 720.00 | 00005701231437 | FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE CORTE DE CABELO, ESCOVA E PRANCHA, REALIZADOS DURANTE A SEMANA DE ATIVIDADES REFERENTE A CAMPANHA ALUSIVA AO DIA 08 DE MAR?O- DIA INTERNACIONAL DA MULHER, DESTINADOS ?S BENEFICI?RIAS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRAND?ES E DAS COMUNIDADES DE QUIXABA E LAMAR?O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 13/03/2018 | 540.00 | 00003307567454 | GILMARIA VITORIA SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE MANICURE, REALIZADOS DURANTE A SEMANA DE ATIVIDADES REFERENTE A CAMPANHA ALUSIVA AO DIA 08 DE MAR?O- DIA INTERNACIONAL DA MULHER, DESTINADOS ?S BENEFICI?RIAS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA,DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRAND?ES E DAS COMUNIDADES DE QUIXABA E LAMAR?O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0001156 | 13/03/2018 | 300.00 | 26665375000164 | YANDEMBERG ALMEIDA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?LEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRATORES: NEW ROLAND E MASSEY FERGUSON, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 13/03/2018 | 3704.80 | 08074097000199 | PETRONIO MARQUES DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO CAMINHAO(PIPA) VW/13.150, DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 13/03/2018 | 500.00 | 08074097000199 | PETRONIO MARQUES DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE MANUTEN??O DO VEICULO CAMINHAO(PIPA) VW/13.150, DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 13/03/2018 | 1000.00 | 00008808134407 | JOSE LEANDRO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTEN??O E RECUPERA??O DE CATA-VENTOS NAS COMUNIDADES: LAGOA CERCADA , BAIXA DA NEGRA , LAGOA DO DEDO, OLHO D'?GUA DOS C?GADOS, RAPOSA, LAGEDO GRANDE, PEDREIRAS, VERTENTES E CAI?ARA.CONFORME PORTARIA N? 186 DE 18/10/2017 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTE??O CIVIL, E DECRETO ESTADUAL N? 37.688 DE 02/10/2017, QUE RECONHECE A SITUA??O DE EMERGENCIA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 13/03/2018 | 1150.00 | 00003603786416 | SEBASTIAO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPAROS EMERGENCIAIS EM RESERVATORIOS DE AGUA DO TIPO CISTERNAS EM ALVENARIA,LIMPEZA DE CAIXAS D'?GUA E ESCAVA??O DE VALA E INSTALA??O DE ENCANAMENTO, LIGANDO PO?O SEMI ARTESIANO A CISTERNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 13/03/2018 | 1700.00 | 00001875199438 | CICERO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE APOIO NA RESTAURA??O DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES MATO GROSSO, PONTAL, LAGOA CERCADA E NOVO HORIZONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 13/03/2018 | 1100.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE APOIO NA DISTRIBUI??O DE ?GUA, NOS PONTOS COLETIVOS E PREDIOS PUBLICOS. COMPREENDENDO OS BAIRROS: MONTE SANTO, PEDRO SALUSTINO, CENECISTA, E CENTRO DA CIDADE, BEM COMO NO CONTROLE DEABASTECIMENTO DE CISTERNAS DA ZONA RURAL. COM BASE NA PORTARIA N? 186 DE 18/10/2017 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTE??O CIVIL E DECRETO ESTADUAL N? 37.688 DE 02/10/2017, QUE RECONHECE A SITUA??O DE EMERG?NCIA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 13/03/2018 | 210.00 | 00057038635468 | JANAINA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA, RELATIVA ? VIAGEM COM DESTINO ? CAMPINA GRANDE /PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE PLANEJAMENTO REGIONAL, QUE ACONTECER? NO AUDIT?RIO DA 3? GRS, NO DIA 14 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 13/03/2018 | 210.00 | 00027438643468 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE PICU?/PB ? CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 10 DE MAR?O DE 2018 CONDUZINDO PACIENTE QUE ESTAVA INTERNADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 13/03/2018 | 300.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GLP ENVASADO EM BOTIJ?ES DE 13KG, DESTINADOS AO CAPS, BASE DESCEBTRALIZADA DO SAMU 192 E CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE F?TIMA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0001180 | 13/03/2018 | 297.00 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ALUSIVOS A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 13/03/2018 | 1695.00 | 10961970000107 | RETIFICA DE MOTORES MEGA UNIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE RETIFICA DE MOTOR DO VE?CULO DUCATO DE PLACA NQG- 9669/PB ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0001163 | 13/03/2018 | 6108.60 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA NQG- 9669/PB, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 13/03/2018 | 1200.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DECORA??O NOS EVENTOS ALUSIVOS AOS 114 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE P?CU?/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 13/03/2018 | 2820.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GLP ENVASADO EM BOTIJ?ES DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E 45kg PARA O CENTRO DE PROCESSAMNTO DA ALIMENTA??O ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0001170 | 13/03/2018 | 220.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE ESTOFAMENTO DE CADEIAS GIRAT?RIAS, PERTENCENTES AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTA??O ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 13/03/2018 | 1350.00 | 08074097000199 | PETRONIO MARQUES DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA MMP-5385/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 13/03/2018 | 500.00 | 08074097000199 | PETRONIO MARQUES DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA MMP-5385/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0001181 | 13/03/2018 | 3030.00 | 26940014000189 | MARIA JUSSARA DOS SANTOS SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO GM VERANEIO DE PLACA KJD-7670/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JO?O BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, NOS TURNOSDA MANH? E TARDE, NO PER?ODO DE 23/02 A 08/03/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 13/03/2018 | 325.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9? BPM, QUE EST?O NO EXERC?CIO DE SUAS FUN??ES, NO POSTO DE PATRULHA RURAL,NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 13/03/2018 | 120.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GLP ENVASADO EM BOTIJ?ES DE 13KG, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 13/03/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART, RELATIVO AO PROJETO DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO DE RUAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632017 | 0001182 | 13/03/2018 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA T?CNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORA??O DE PLANOS DE TRABALHO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZA??O DA EXECU??O DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE, JUNTO AOS ?RG?OS DOS GOVERNOSFEDERAL, ESTADUAL E SUBSIDI?RIOS, OPERACIONALIZA??O DOS CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE CADASTRADOS NOS SISTEMAS SICONV, SISMOB, FNS, FUNASA, SIMEC, ENTRE OUTROS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 14/03/2018 | 768.00 | 00070352082402 | ANDERSON RODRIGUES DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA DO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL, COMPREENDENDO A RETIRADA DE CARCA?AS DE ANIMAIS ABATIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 14/03/2018 | 768.00 | 00001229034803 | MANUEL DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA DO MERCADO E MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL, COMPREENDENDO A RETIRADA DE CARCA?AS DE ANIMAIS ABATIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 14/03/2018 | 768.00 | 00004877611460 | EUGENIO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA DO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL, COMPREENDENDO A RETIRADA DE CARCA?AS DE ANIMAIS ABATIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 14/03/2018 | 1260.00 | 00007546532426 | PEDRO DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO, COMPREENDENDO ABERTURA, LIMPEZA E DESOBSTRU??O DE REDE DE ESGOTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 14/03/2018 | 840.00 | 00005298907474 | JERONILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RETELHAMENTO E LIMPEZA DE CALHAS NA EMEF ANA MARIA GOMES EM VIRTUDE DAS CHUVAS CA?DAS NO MUNIC?PIO, FATO QUE OCASIONOU INFILTRA??O EM DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 14/03/2018 | 1000.00 | 00005415175466 | OZINALDO DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE APOIO NA ORGANIZA??O DO TRANSITO DURANTE O PERIODO EM QUE O SEMAFORO DO CRUZAMENTO DA RUA 24 DE NOVEMBRO COM A RUA DEODORO DA FONSECA APRESENTOU PROBLEMAS, BEM COMO, NA ORGANIZA??O DO TRANSITODURANTE A REALIZA??O DA FEIRA LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 14/03/2018 | 1200.00 | 00004956525478 | ALCIGREI MARCIO MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DA REDE EL?TRICA, COMPREENDENDO A REPOSI??O DE L?MPADAS E LUMIN?RIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL, BEM COMO MANUTEN??O NAS INSTALA??ES DAS EMEF's TANCREDO DE ALMEIDA NEVES E A CEI MARTAMARIA DE MEDEIROS CASADO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 14/03/2018 | 385.00 | 00007728932411 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO, COMPREENDENDO ABERTURA, LIMPEZA E DESOBSTRU??O DE REDE DE ESGOTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 14/03/2018 | 720.00 | 00099624958491 | SANDOVAL FERREIRA FARIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0001185 | 14/03/2018 | 1410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DOS SISTEMAS DE LICITA??O P?BLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 14/03/2018 | 1200.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DECORA??O NOS EVENTOS ALUSIVOS AOS 114 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE P?CU?/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0001183 | 14/03/2018 | 1650.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE ESTOFAMENTO DE CADEIRAS FIXAS, LOMGARINAS E CADEIRAS GIRAT?RIAS COM TROCA DE RODAS E REPARO NOS BRA?OS, PERTENCENTES A UBS MARIA JOS? MAR?AL, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICA-CEO E AUDIT?RIO DJAILMA DE LIMA VASCONCELOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0001186 | 14/03/2018 | 1827.00 | 24029862000105 | FRANCEILTON DE MEDEIROS SANTOS 10160916488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE CARRO PIPA DE PLACA ALY- 8146/RN, PARA ATENDER AS EMEF's ANA MARIA GOMES E ANTONIO F. DE LIMA, NESTE MUNIC?PIO ATINGIDA PELA ESTIAGEM, CONFORME DECRETO ESTADUAL 37.323 DE 04/04/2017 EPORTARIA N? 193 DE 09/11/2016 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTE??O CIVIL E PORTARIA N? 311 DE 14/09/2016 DO MINIST?RIO DA INTEGRA??O NACIONAL, QUE RECONHECE A SITUA??O DE EMERG?NCIA NESTE MUNIC?PIO, PERIODO DE 20/02 A 13/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0001187 | 14/03/2018 | 3965.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE CARRO P?PA PARA ATENDIMENTO DA POPULA??O ATINGIDA PELA ESTIAGEM NAS COMUNIDADES RURAIS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERID?, DO MUNIC?PIO DE PICU?, CONFORME DECRETO ESTADUAL N? 37.323 DE04/04/2017, PORTARIA N? 193 DE 09/11/2016 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTE??O CIVIL E PORTARIA N? 311 DE 14/09/2016 DO MINIST?RIO DA INTEGRA??O NACIONAL, QUE RECONHECE A SITUA??O DE EMERG?NCIA NESTE MUNIC?PIO, PER?ODO 15/02 A 13/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 15/03/2018 | 1874.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 15/03/2018 | 6032.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001211 | 15/03/2018 | 145.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO DESTINADO A UTILIZA??O QUANDO EM OCORR?NCIA DE EMERG?NCIA PELAS AMBUL?NCIAS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001212 | 15/03/2018 | 450.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO DESTINADO A UTILIZA??O DE DOS PACIENTES: JO?O MARQUES FIDELES CPF. 064.088.144-09; LIDIA SOUTO CPF 952.839.354-34 E CARLOS ALBERTO DE LIMA MACEDO CPF. 979.996.OS QUAIS NECESSITAM EM USO DOMICILIAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 15/03/2018 | 450.00 | 00005140713462 | MARIA SOUTO DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE AVALIA??O DE MARCAPASSO DE L?DIA SOUTO , CPF 952.839.354-34. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 15/03/2018 | 890.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 15/03/2018 | 250.00 | 00012250601410 | JOSE YAGO BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIA??O DE 1? LUGAR DO II CAMPEONATO PICUIENSE DE DOMIN? 2018, REALIZADO NO PER?ODO DE 06/03 A 13/03/2018, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 15/03/2018 | 11713.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES E ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 15/03/2018 | 455.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O INFANTIL - COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522017 | 0001209 | 15/03/2018 | 339.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE CONFEC??O DE MEDALHA EM OS DE 2mm COM APLICA??O DE ADESIVO, MEDINDO 5X8 COM FITA EM CETIM, DESTINADAS A EVENTOS ESPORTIVOS, REALIZADOS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522017 | 0001210 | 15/03/2018 | 42.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TROF?U EM OS DE 2mm, COM APLICA??O DE ADESIVO MEDINDO 25X10 cm, DESTINADO AO CAMPEONATO PICUIENSE DE DOMIN?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 15/03/2018 | 1271.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANUIDADE (2018) EM FAVOR DA UNI?O NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O DA PARA?BA- UNDIME-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 15/03/2018 | 1140.00 | 00009228044438 | TEOGENES AMARAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGEM DE VE?CULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001217 | 15/03/2018 | 4835.50 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA OGC- -9716/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001218 | 15/03/2018 | 722.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA OFC- 4804/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 15/03/2018 | 1200.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULA??O DOS PROGRAMAS EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER E AAOS 114 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 15/03/2018 | 2893.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES E ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 15/03/2018 | 319.64 | 03659166000706 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 41?/181 PARCELA DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 02016.000488/2012-73 E PROCESSO JUDICIALN? 001957-54. (181 PARCELAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 15/03/2018 | 3049.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 15/03/2018 | 20.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DOS SEM?FOROS DESTE MUNIC?PIO - COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 15/03/2018 | 34092.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO - COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 15/03/2018 | 225.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SOLDA, VULCANIZA??O DE PNEUS, APONTAMENTOS DE ALAVANGAS E PICARETAS, PARA OS DIVERSOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 15/03/2018 | 400.00 | 00037451294404 | LUIS GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PINTURA EM 07 PLACAS DE IDENTIFICA??O DAS PRA?AS DE T?XI, MOTO E CARRO, E PLACAS DE ORIENTA??O DE TR?NSITO NAS ?REAS P?BLICAS, DESTA CIDADE, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 16/03/2018 | 720.00 | 09639892000140 | JACINTO AMARO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA PESSOAL ? DISPOSI??O DO SETOR CONTABI, REFERNTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001222 | 16/03/2018 | 1980.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 16/03/2018 | 620.00 | 17558716000101 | TRANSGESP -CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TACOGRAFICOS, CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE DEZEMBRO DE 2015, NO VEICULO DE PLACA QFK-9363. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001224 | 16/03/2018 | 1030.87 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 16/03/2018 | 99.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 9.477-3 (SAL?RIO EDUCA??O), DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 16/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART, RELATIVO FISCALIZA??O DA EXECU??O DA OBRA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE(UBS) TIPO 1 NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, MUNIC?PIO DE PICUI/PB, ART PB 20180179666. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 16/03/2018 | 1300.00 | 00009718587489 | GERMANA DOS SANTOS FERNANDES | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE UMA HISTEROSCOPIA CIRURGICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 16/03/2018 | 1000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NO S?TIO V?RZEA GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, DESTINADO A UTILIZA??O COMO GALP?O PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS, VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 16/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001240 | 19/03/2018 | 2880.00 | 27103713000137 | IVALTON OLIVEIRA DA SILVA 08526867490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE CARRO PIPA DE PLACA MGB-0232/PB, PARA ATENDER OS PONTOS COLETIVOS,PREDIOS P?BLICOS DA ZONA LESTE E OESTE DESTA CIDADE. ATINGIDA PELA ESTIAGEM, CONFORME DECRETO ESTADUAL 37.688 DE 02/10//2017 EPORTARIA N? 186 DE 18/10/2017 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTE??OE DEFESA CIVIL, QUE RECONHECE A SITUA??O DE EMERG?NCIA NESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 26/02 A 16/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 19/03/2018 | 56963.98 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE M?DICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES, EFETUADOS PELO MUNIC?PIO DE PICU? E DEMAIS MUNIC?PIOS REFERENCIADOS, ATRAV?S DO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DOCURIMATA?, COMPET?NCIA DO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 19/03/2018 | 840.00 | 00057038635468 | JANAINA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DI?RIAS RELATIVAS ? CUSTEAR DEPESAS NA VIAGEM PARA JO?O PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA, QUE IR? REALIZAR-SE NOS DIAS 20 E 21 DEMAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 19/03/2018 | 314.00 | 00097700096449 | SHIRLEY CORDEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DI?RIAS RELATIVAS ? CUSTEAR DEPESAS NA VIAGEM PARA JO?O PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA, QUE IR? REALIZAR-SE NOS DIAS 20 E 21 DEMAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 19/03/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DESTINADO A COMPLEMENTA??O DE UM CATETERISMO CARDI?CO,PROCEDIMENTO ESTE AGENDADO PELO SUS, PARA A PACIENTE MANOEL JOS? DANTAS, CPF 374.510.654-72, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 19/03/2018 | 17003.22 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA??O DA PRODU??O AMBULATORIAL, EFETUADOS PELO MUNIC?PIO DE PICU? E DEMAIS MUNIC?PIOS REFERENCIADOS, ATRAV?S DO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? PARAIBANO, RELATIVOAO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 19/03/2018 | 20171.05 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA??O DA PRODU??O AMBULATORIAL, EFETUADOS PELO MUNIC?PIO DE PICU? E DEMAIS MUNIC?PIOS REFERENCIADOS, ATRAV?S DO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? PARAIBANO, RELATIVOAO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 19/03/2018 | 100.00 | 00010144849445 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 19/03/2018 | 150.00 | 00003289561470 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAR?O DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 19/03/2018 | 100.00 | 00012223120423 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 19/03/2018 | 100.00 | 00001072002442 | MARIA DA PENHA ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, EM VIRTUDE DE SITUA??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 19/03/2018 | 100.05 | 00008162178406 | GENAILMA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO. REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 19/03/2018 | 112.50 | 27180821000103 | JAILDA MARCIA FREITAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O QUE SE DESLOCARAM PARA O EXERC?CIO DE SUAS FUN??ES NA EMEF MAC?RIO ZULMIRO DA SILVA, DISTRITO DE SANTA LUZIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 19/03/2018 | 287.50 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE SE DESLOCAM PARA EXERCICIO DE SUAS FUN??ES NA EMEF JOAO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 19/03/2018 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS ? VIAGEM COM DESTINO ? CUIT?/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VE?CULO DE PLACA MMP-5385/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNIC?PIO DE PICUI/PB,DURANTE O PER?ODO DE 20/03 A 26/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 19/03/2018 | 78.50 | 00006725323448 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS ? VIAGEM COM DESTINO ? CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VE?CULO DE PLACA OGB-2310/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNIC?PIO DE PICUI/PB,DURANTE O PER?ODO DE 20/03 A 26/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 19/03/2018 | 140.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 TELEFONE SEM FIO, DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 19/03/2018 | 122697.02 | 10890804000167 | SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - SUDENE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ RETIFICAR O EMPENHO N? 954 COM DESPESA RELATIVA ? DEVOLU??O DE SALDO DE TERMO DE COMPROMISSO N? 037/2013, CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE E O MUNIC?PIO DE PICU?. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/03/2018 | 1803.27 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ? CORRE??O/ATUALIZA??O DE SEFIP COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001254 | 20/03/2018 | 11870.00 | 20871444000100 | DJC VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA KLE-8222/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE PICU?/PB PARA CAMPINA GRANDE/PB (IDA E VOLTA), RELATIVO AO PER?ODO05/02 A 06/03/2018,CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2017 E 1? (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00136/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/03/2018 | 200.00 | 00039806014472 | JOSE GAUDENCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA JOS? MARIA DA COSTA LIMA, 01-DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERID?, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA PATRULHA RURAL DO 9? BATALH?O DAPOLICIA MILITAR, CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERA??O N? 001/2018 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURAN?A E DA DEFESA SOCIAL - SEDS E A PREFEITURA DE PICUI/PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0001246 | 20/03/2018 | 194.89 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/03/2018 | 90.00 | 09639892000140 | JACINTO AMARO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA O SR. AGNALDO VEN?NCIO DA SILVA, QUE REALIZOU O DESLOCAMENTO DO ?NIBUS ADQUIRIDO POR MEIO DE ASSIST?NCIA FINANCEIRA DO FNDE/MEC, VE?CULO APROPRIADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/03/2018 | 90.00 | 09639892000140 | JACINTO AMARO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA A SR? SILVIA ROBERTA DA MATA ROCHA, MEDIADORA NO ENCONTRO DE FORMA??O COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SOBRE DEFICI?NCIA INTELECTUAL E INCLUSIVA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS,REALIZADA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/03/2018 | 3000.00 | 08717712000995 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL LOCALIZADO ? RUA ANIBAL CUNHA DE MACEDO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, PICUI-PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GOV. FL?VIO RIBEIRO, RELATIVO AO M?S DEMAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA FILARMÔNICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/03/2018 | 9920.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS SUBVEN??ES SOCIAIS DA FILARM?NICA "CORONEL ANT?NIO XAVIER" DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/03/2018 | 477.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACOLHIMENTO INSTITUNCIONAL DO MENOR D.M.R.D., DE ACORDO COM A??O CIVIL P?BLICA (PROCESSO N? 0001330-16.2014.815.0271), PROMOVIDA PELO MINIST?RIO P?BLICO EM FACE DO MUNICIPIO DE PICU?, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/03/2018 | 964.00 | 00009615900419 | SALOMAO DUARTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/03/2018 | 964.00 | 00070239955447 | LEONAN CAETANO FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/03/2018 | 1255.43 | 00008747848405 | RAYANE SANTOS DE LUCENA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MINISTRANTE DE CURSOS E ATIVIDADES NA ?REA DE EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICIONAL, COM PROMO??O DE HABITOS ALIMENTARES SAUDAVEIS E MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA,DESTINADOS A BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/03/2018 | 1255.43 | 00003441510429 | VITORIA REGIA DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0001247 | 20/03/2018 | 2812.48 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAMISETAS PARA SERVIDORES ? SERVI?O NA SECRETARIA DE SA?DE, QUANDO DA REALIZA??O DE CAMPANHAS REFERENTE A SA?DE DA MULHER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001250 | 20/03/2018 | 830.84 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0001251 | 20/03/2018 | 969.30 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001252 | 20/03/2018 | 825.71 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0001253 | 20/03/2018 | 1505.72 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0001255 | 20/03/2018 | 1172.93 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001256 | 20/03/2018 | 357.82 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0001257 | 20/03/2018 | 872.61 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001258 | 20/03/2018 | 142.58 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/03/2018 | 700.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO A RUA ROLD?O ZACARIAS DE MACEDO, 129 - JK, NESTA CIDADE, DESTINADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? PARAIBANO,COM A FINALIDADE PARA ATENDER A POPULA??O DE PICU? E REGI?O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001273 | 20/03/2018 | 5500.00 | 00073726028404 | FRANCINALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO DE PLACA FAO-1608/SP, COM CONDUTOR, DESTINADO ? LOCOMO??O DE PACIENTES PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS DE SA?DE EM OUTROS MUNIC?PIOS, LOCOMO??O DE SERVIDORES ? DISPOSI??ODO MUNIC?PIO,TRANSPORTE DE MATERIAIS E INSUMOS, SERVI?OS DE APOIO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001274 | 20/03/2018 | 3780.00 | 26543554000129 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO 07705258498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO DOBL? DE PLACA PGV-4650/PE, DESTINADO AO APOIO NOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, BEM COMO, LOCOMO??O DOS SERVIDORES ? DISPOSI??O DO MUNIC?PIO EM REUNI?ES, CAMPANHAS E EVENTOSREALIZADOS NO MUNIC?PIO DE PICUI E EM OUTRAS CIDADES; LOCOMO??O DE PACIENTES PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS DE SA?DE EM OUTRAS CIDADES E TRANSPORTES DE MATERIAIS E INSUMOS, DESTINADOS AS UBS, DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001275 | 20/03/2018 | 3780.00 | 00005132791484 | AFRANIO VANDELUCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO DE PLACA OYO- 3523-RN, DESTINADO AO APOIO NOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, BEM COMO, LOCOMO??O DOS SERVIDORES ? DISPOSI??O DO MUNIC?PIO EM REUNI?ES, CAMPANHAS E EVENTOSREALIZADOS NO MUNIC?PIO DE PICUI E EM OUTRAS CIDADES; LOCOMO??O DE PACIENTES PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS DE SA?DE EM OUTRAS CIDADES E TRANSPORTES DE MATERIAIS E INSUMOS, DESTINADOS AS UBS, DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001276 | 20/03/2018 | 1700.00 | 00000108467511 | JOAILSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA?AO DO VE?CULO DE PLACA QFB-6427/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS USU?RIOS DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), NO ?MBITO DO MUNIC?PIO DE PICU? E PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS DE SA?DE, INTERNAMENTOS EMOUTROS MUNIC?PIOS, LOCOMO??O DE SERVIDORES ? DISPOSI??O DO MUNIC?PIO, TRANSPORTE DE MATERIAIS E INSUMOS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001271 | 20/03/2018 | 1850.00 | 00032760248453 | JOAO DUDA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ? LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA NOC-7876/RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00014/2017 E CONTRATON? 00045/2018- CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/03/2018 | 2200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, COMPREENDENDO ?REA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO A RUA S?O SEBASTI?O, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FROTA DE VE?CULOS PR?PRIOS E AGREGADOS E A SEDE DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IM?VEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001270 | 20/03/2018 | 1699.00 | 00007705257416 | RADMARK DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ? LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA OFH-5958/PB, DESTINADO ? ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00014/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0001272 | 20/03/2018 | 2900.00 | 00052422860249 | LUIZA MICHELLY VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA QFX-9350/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEIRO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632017 | 0001307 | 21/03/2018 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA T?CNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORA??O DE PLANOS DE TRABALHO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZA??O DA EXECU??O DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE, JUNTO AOS ?RG?OS DOS GOVERNOSFEDERAL, ESTADUAL E SUBSIDI?RIOS, OPERACIONALIZA??O DOS CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE CADASTRADOS NOS SISTEMAS SICONV, SISMOB, FNS, FUNASA, SIMEC, ENTRE OUTROS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001316 | 21/03/2018 | 225.91 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNIC?PIO. QUANDO DA REALIZA??O DE REUNI?ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0001317 | 21/03/2018 | 454.57 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNIC?PIO. QUANDO DA REALIZA??O DE REUNI?ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 21/03/2018 | 157.50 | 00003535900450 | ADAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM QUE SER? REALIZADA NO DIA 21/03/2018, COM DESTINO ? CAMPINA GRANDE/PB, PARA AFERIMENTO DO TAC?GRAFO DO VE?CULO DE PLACA NQG-9669/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001277 | 21/03/2018 | 2450.00 | 21636315000108 | SEBSTIAO MURILO DINIZ DE OLIVEIRA 05172204407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFJ-4490/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE IV DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL E APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DEMAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001278 | 21/03/2018 | 2440.00 | 21891225000155 | ANTONIO ALVES DA SILVA 05741808425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFR-4549/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE III DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL E NO APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTEMUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001279 | 21/03/2018 | 1700.00 | 00057042349415 | CARLOS ANCHIETA GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA OFE-8731/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE VII, DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL E NO APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTEMUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001280 | 21/03/2018 | 1620.00 | 00003541461497 | ALEXANDER JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFG- 7812/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSONAIS DA EQUIPE VI DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL E NO APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVOAO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001281 | 21/03/2018 | 2400.00 | 00003541461497 | ALEXANDER JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QGB- 6697/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSONAIS DA EQUIPE I DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL E NO APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVOAO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 21/03/2018 | 837.50 | 27180821000103 | JAILDA MARCIA FREITAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE QUE SE DESLOCARAM PARA O EXERC?CIO DE SUAS FUN??ES NA UBS JUDITE A. DE OLIVEIRA, DISTRITO DE SANTA LUZIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001308 | 21/03/2018 | 53.40 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BOMBONS PARA COMEMORA??O ALUSIVA ? P?SCOA, QUE SER? REALIZADA NO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 21/03/2018 | 600.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES PARA OS PACIENTES: JOSEFA ELENITA DA SILVA OLIVEIRA , CPF 033.079.654-25 E MARCI?LIA DE ARA?JO N?BREGA, CPF. 079.876.274-88. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 21/03/2018 | 950.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS EXAMES: 01(UMA) RETINOGRAFIA ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA E 01 (UMA) TOMOGRAFIA DE COER?NCIA ?PTICA- OCT, PARA O SR. JOS? EUDES DA SILVA CPF 324.515.714-20. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 21/03/2018 | 840.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES TESTE ERGOM?TRICO PARA AS PACIENTES: MARIA DO AMPARO DOS SANTOS SILVA CPF 064.519.524-35, ROSILDA DE LIMA PEREIRA, CPF 056.204.514-70 E EXAME DE HOLTER DE 24 HORAS PARA CATARINA MARIA DELIMA SILVA CPF 205.119.904-30 E JOS? MARTINS DOS SANTOS CPF 361.689.634-72. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 21/03/2018 | 1495.00 | 00005529184405 | MARCONI AZEVEDO DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE URGENCIA NO VE?CULO CLASSIC LS DE PLACA QFG-1036/PB, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB,CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SR? DE F?TIMA E PACIENTES CONDUZIDOS AT? A SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE QUE IR?O PARA CAMPINA GEANDE E JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 21/03/2018 | 1530.00 | 21610615000100 | DANIEL DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE URG?NCIA NO VE?CULO DE PLACA MNN-0601-PB, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DEF?TIMA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE, E PACIENTES CONDUZIDO AT? A SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE, PARA VIAJAR ? CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001283 | 21/03/2018 | 56.40 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0001284 | 21/03/2018 | 475.34 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO E AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0001285 | 21/03/2018 | 1161.35 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS SCFV, DESTE MUNIC?PI.(SALDO REPROGRAMADO 2017/2018) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001286 | 21/03/2018 | 596.20 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS,DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS SCFV, DESTE MUNIC?PIO.(SALDO REPROGRAMADO 2017/2018) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0001287 | 21/03/2018 | 476.40 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES E GRUPOS DESENVOLVIDOS COM OS USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNIC?PIO.(SALDO REPROGRAMADO 2017/2018) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001288 | 21/03/2018 | 348.28 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES E GRUPOS DESENVOLVIDOS COM OS USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNIC?PIO.(SALDO REPROGRAMADO2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001290 | 21/03/2018 | 298.48 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO E AS ATIVIDADES, REALIZADAS COM OS USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0001291 | 21/03/2018 | 550.20 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO E AS ATIVIDADES, REALIZADAS COM OS USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0001292 | 21/03/2018 | 2010.47 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES, REALIZADAS COM OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, DESTE MUNIC?PIO.(SALDO REPROGRAMADO2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001293 | 21/03/2018 | 280.44 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES, REALIZADAS COM OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, DESTE MUNIC?PIO.(SALDO REPROGRAMADO2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001294 | 21/03/2018 | 450.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES E GRUPOS DESENVOLVIDOS COM OS USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNIC?PIO.(SALDO REPROGRAMADO2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0001295 | 21/03/2018 | 645.72 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES E GRUPOS DESENVOLVIDOS COM OS USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNIC?PIO.(SALDO REPROGRAMADO2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 21/03/2018 | 136.68 | 00009553765483 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETICA EM ATRASO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001300 | 21/03/2018 | 1312.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ?S FORMA??ES E REUNI?ES COM PROFESSORES E GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0001301 | 21/03/2018 | 2618.10 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ?S FORMA??ES E REUNI?ES COM PROFESSORES E GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001302 | 21/03/2018 | 549.40 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ?S FORMA??ES E REUNI?ES COM PROFESSORES E GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0001303 | 21/03/2018 | 987.33 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ?S FORMA??ES E REUNI?ES COM PROFESSORES E GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 21/03/2018 | 0.44 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTA??O DE EMPENHO N?4633 ( AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL - EPI, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTA??O ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO.) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0001297 | 21/03/2018 | 180.80 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001298 | 21/03/2018 | 111.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0001299 | 21/03/2018 | 337.80 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 21/03/2018 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTEN??ES DO PORTAL DE TRANSPAR?NCIA (ATIVA) REFERNETE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0001306 | 21/03/2018 | 3060.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302013 | 0001309 | 21/03/2018 | 6937.50 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME 3? (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATON? 00082/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001310 | 21/03/2018 | 850.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME ESPECIFICA??O DO TERMO DE REFER?NCIA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 22/03/2018 | 2087.50 | 27180821000103 | JAILDA MARCIA FREITAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9? BPM, QUE EST?O A SERVI?O DO POSTO DE PATRULHA RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERID?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 22/03/2018 | 156.00 | 21286689000132 | DEYSE CRISTINA SANTOS DANTAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O A SERVI?O NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/03/2018 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DA PARAIBA, RELATIVO AO DIA 11DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 22/03/2018 | 1104.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DA PARAIBA, RELATIVO AOS DIAS 30/04 E 01/03 DE 2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 22/03/2018 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A UNI?O ONLINE NO PER?ODO DE 27/10/2017 A 27/10/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001331 | 22/03/2018 | 47.30 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA MMP-5385/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001332 | 22/03/2018 | 807.50 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA MOK- 7832/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001333 | 22/03/2018 | 646.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA MNF- 2079/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001334 | 22/03/2018 | 3714.50 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA OGC- 9716/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001335 | 22/03/2018 | 2337.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA OFF- 7434/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001336 | 22/03/2018 | 3297.03 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA OGB- 2310/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001338 | 22/03/2018 | 2200.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CORRE??O DE ERRO NO HISTORICO DO EMPENHO N? 473 DE 07/02/2018, RELATIVO A AQUISI??O DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS EPSON-L395, DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0001343 | 22/03/2018 | 402.20 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE: AEE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001344 | 22/03/2018 | 1702.16 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE: CRECHE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001345 | 22/03/2018 | 947.26 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE: EJA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0001346 | 22/03/2018 | 5046.54 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE: CRECHE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001347 | 22/03/2018 | 1118.08 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE: CRECHE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0001348 | 22/03/2018 | 2294.60 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE: EJA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0001349 | 22/03/2018 | 17112.67 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE: FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0001350 | 22/03/2018 | 537.60 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE: AEE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001351 | 22/03/2018 | 638.18 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE: EJA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0001352 | 22/03/2018 | 5974.62 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE: CRECHE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001353 | 22/03/2018 | 3633.75 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE: FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001354 | 22/03/2018 | 1413.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE: AEE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001355 | 22/03/2018 | 5265.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE: FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0001356 | 22/03/2018 | 11570.56 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE: FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0001357 | 22/03/2018 | 5400.31 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE: EJA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0001358 | 22/03/2018 | 9148.26 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE:MAIS EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0001359 | 22/03/2018 | 5347.05 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE: MAIS EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001360 | 22/03/2018 | 1780.30 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE: MAIS EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001361 | 22/03/2018 | 1892.64 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE:MAIS EDUCAL?AO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/03/2018 | 78.50 | 00001706680457 | LUIZ FELIPE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA DESTINADA ? CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR QUE IR? DESLOCAR-SE AT? A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR USU?RIAS DA POL?TICA DE ASSIST?NCIA, PARA AUDI?NCIA NA JUSTI?AFEDERAL E DUAS USU?RIAS IR?O VISITAR FAMILIAR QUE SE ENCONTRA PRIVADO DE LIBERDADE NA, PENITENCI?RIA DO SERROT?O, NO VE?CULO DE PLACA OFD- 2254/PB, NO DIA 23/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 22/03/2018 | 403.00 | 21286689000132 | DEYSE CRISTINA SANTOS DANTAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA CONSELHEIROS TUTELARES E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A SERVI?O NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 22/03/2018 | 60.00 | 00000707680131 | CICERA MATIAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALIMENTA??O. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | ADQUIRIR VEÍCULOS/EQUIP E MOBILIÁRIOS P/UND SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012017 | 0001318 | 22/03/2018 | 3011.70 | 10778913000197 | METAL SOLUTION DO BRASIL IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 13 ESCADAS COM 02 DEGRAUS E 04 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL-ILUMINA??O, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, CONFORME PROPOSTA FNS 0861965000/1140-01 E EMENDA PARLAMENTAR 24490002. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | ADQUIRIR VEÍCULOS/EQUIP E MOBILIÁRIOS P/UND SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012017 | 0001319 | 22/03/2018 | 3875.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 04 (QUATRO) AMALGAMADOR ODONTOL?GICO-MODO DE OPERA??O E 01 (UM) ULTRASSON ODONTOL?GICO - JATO DE BICARBONATO INTEGRADO, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO,CONFORME PROPOSTA FNS 0861965000/1140-01 E EMENDA PARLAMENTAR 24490002. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | ADQUIRIR VEÍCULOS/EQUIP E MOBILIÁRIOS P/UND SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012017 | 0001320 | 22/03/2018 | 44948.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROPOSTA FNS 0861965000/1140-01 E EMENDA PARLAMENTAR N? 24490002. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | ADQUIRIR VEÍCULOS/EQUIP E MOBILIÁRIOS P/UND SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012017 | 0001321 | 22/03/2018 | 56469.45 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROPOSTA FNS 0861965000/1140-01 E EMENDA PARLAMENTAR N? 24490002. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | ADQUIRIR VEÍCULOS/EQUIP E MOBILIÁRIOS P/UND SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012017 | 0001322 | 22/03/2018 | 84127.75 | 09721729000121 | GDC DA SILVA COSTA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROPOSTA FNS 0861965000/1140-01 E EMENDA PARLAMENTAR N? 24490002. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | ADQUIRIR VEÍCULOS/EQUIP E MOBILIÁRIOS P/UND SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012017 | 0001323 | 22/03/2018 | 13978.80 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROPOSTA FNS 0861965000/1140-01 E EMENDA PARLAMENTAR N? 24490002. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 22/03/2018 | 585.00 | 21286689000132 | DEYSE CRISTINA SANTOS DANTAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA SERVIDORES( MOTORISTAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVI?O NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 22/03/2018 | 400.00 | 00006133291478 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA PROGRAMA??O DE MARCAPASSO, DE FRANCICLEIDE DE LIMA SILVA CPF 092.668.574-08. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/03/2018 | 75.00 | 27180821000103 | JAILDA MARCIA FREITAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , EM CUMPRIMENTO AO SERVI?O DE LIMPEZA DE PO?OS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001337 | 22/03/2018 | 775.26 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692017 | 0001325 | 22/03/2018 | 39950.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATA?AO DE 02(DOIS) VE?CULOS TIPO CAMINH?O DE PLACAS:QFK- 4498/PB E OFE- 0572/PB, EQUIPADOS COM COMPACTADOR, COM MOTORISTAS E AJUDANTES,DESTINADOS ? COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIARES URBANOS, NA CIDADE DE PICUI-PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402017 | 0001369 | 23/03/2018 | 30938.70 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO DA RUA JOS? ROSENDO DE OLIVEIRA, TECHO 01, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782017 | 0001371 | 23/03/2018 | 11057.25 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1? (PRIMEIRA) E ?NICA MEDI??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA DA PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO DA RUA JOAQUIM PAC?FICO DANTAS, LOCALIZADA NO BAIRRO JK, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIALN? 00078/2017 E 1? (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N? 00087/2018. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782017 | 0001373 | 23/03/2018 | 7721.10 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1? (PRIMEIRA) MEDI??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA DA PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO DA RUA JOS? ROSENDO DE OLIVEIRA, TECHO 01, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?OPRESENCIAL 00078/2017 E 1? (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N? 00087/2018. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402017 | 0001374 | 23/03/2018 | 30938.70 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO DA RUA JOAQUIM PAC?FICO DANTAS, LOCALIZADA NO BAIRRO JK, DESTE MUNIC?PIO. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0001368 | 23/03/2018 | 2831.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FILTROS, DESTINADOS AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001372 | 23/03/2018 | 364.56 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA OGF- 4197/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0001365 | 23/03/2018 | 2600.00 | 26905763000175 | JOSE DA SILVA SANTOS 95923268191 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DE ?NIBUS DE PLACA MMZ-0224/PB, DESTINADO ? ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 23/03/2018 | 157.00 | 00002547321432 | ANDREANI FARIAS E SILVA E OUTROS- ED IN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, COM OBJATIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA??O DE GESTORAS MUNICIPAIS DE ORGANISMO DE POL?TICAS PARA AS MULHERES, QUE SER? REALIZADONOS DIAS 26 E 27 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 23/03/2018 | 157.00 | 00003691898416 | TELMA IRIS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, COM OBJATIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA??O DE GESTORAS MUNICIPAIS DE ORGANISMO DE POL?TICAS PARA AS MULHERES, QUE SER? REALIZADONOS DIAS 26 E 27 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 23/03/2018 | 120.00 | 17558716000101 | TRANSGESP -CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DESTINADOS AO TACOGRAFO DO VE?CULO DE PLACA NQG- 9669/PB, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME EXIG?NCIA DO EDITAL DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 23/03/2018 | 400.00 | 17558716000101 | TRANSGESP -CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE PROGRAMA??O DO MTCO DO TACOGRAFO DO VE?CULO DE PLACA NQG- 9669/PB, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME EXIG?NCIA DO EDITAL DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001366 | 23/03/2018 | 5557.50 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA OFB- 6316/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001367 | 23/03/2018 | 1301.50 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA OFB- 0278/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001370 | 23/03/2018 | 2588.75 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA OGC- 9716/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001377 | 23/03/2018 | 2337.00 | 27498832000136 | MARCOS ELIAS LIMA AZEVEDO 10405701438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA OFD- 6687-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTA??O ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTEMUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 09 A 31/03/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018 E CONTRATO 00126/2048. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001408 | 26/03/2018 | 645.00 | 21929316000132 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS 0287772395431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATA?AO DO VE?CULO CAMIONETA F-4000 DE PLACA MOA-8350/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO , RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 05/03/2018, DE ACORDO COMPREG?O PRESENCIAL 0005/2017 E1? (PRIMEIRO) TERMO ADITIVOAO CONTRATO N? 00123/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001409 | 26/03/2018 | 3350.00 | 21929316000132 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS 0287772395431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATA?AO DO VE?CULO CAMIONETA F-4000 DE PLACA MOA-8350/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO , RELATIVO AO PER?ODO DE 06 A 31/03/2018, DE ACORDO COMPREG?O PRESENCIAL 0002/2018 E CONTRATO N? 00124/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001410 | 26/03/2018 | 2118.00 | 26303814000199 | VANDERLEI DO AMARAL SILVA 07066975707 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATA?AO DO VE?CULO DE PLACA QFD- 6105/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE T?CNICOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, BEM COMO AOS SERVI?OS E A??ES DA EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 06 A 31/03/2018, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 0002/2018 E CONTRATO N? 00125/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 26/03/2018 | 535037.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O 60% - ESTATUT?RIO - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 26/03/2018 | 143179.81 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O INFANTIL 60% - ESTATUT?RIO - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 26/03/2018 | 210521.92 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O 40% - ESTATUT?RIO - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 26/03/2018 | 6035.08 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O MDE - ESTATUT?RIO - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 26/03/2018 | 2510.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O MDE - COMISSIONADO - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001455 | 26/03/2018 | 4760.00 | 14890226000110 | NILTON GOMES DA NÓBREGA 53752945400 | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA MXT-0194/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UNIVERSIT?RIOS (IDA E VOLTA) DA CIDADE DE PICUI-PB ? UFCG - CAMPUS CUIT?-PB, RELATIVO AO PER?ODO DE 01/03 a 23/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 26/03/2018 | 18927.03 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - INATIVOS - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 26/03/2018 | 9769.04 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - PENSIONISTA - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 26/03/2018 | 49275.97 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - ESTATUT?RIO - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 26/03/2018 | 6949.72 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADO - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 26/03/2018 | 4103.30 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 25?/60 PARCELA , REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE D?BITOS DO PASEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 26/03/2018 | 973.40 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 38?/60 PARCELA AO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PER?ODO DE DEZEMBRO/2013 A MAR?O/2014, DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N? 10425- 400348/2015-51. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 26/03/2018 | 1711.49 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 24?/60 PARCELA , REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO/2008 A OUTUBRO/2008, DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N? 10425- 720438/2016-46. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 26/03/2018 | 608.21 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 25?/43 PARCELA , REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS DO PASEP, JUNTO ? RECEITA FEDERAL, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 26/03/2018 | 513.58 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 05?/45 PARCELA , REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS DO PASEP, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2017, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO N? 5716934 DA NEGOCIA??O DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO INSS- OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 26/03/2018 | 4166.93 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 25?/ 60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA/INSS, DESTA PREFEITURA, CONFORME AUTO DE INFRA??O - PROCESSO N? 10425- 721850/2015-01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO INSS- OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 26/03/2018 | 608.65 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 25?/51 PARCELA DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA/INSS, DESTA PREFEITURA, CONFORME AUTO DE INFRA??O - PROCESSO N? 10425- 721849/2015-78. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 26/03/2018 | 519.26 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 05?/40 PARCELA , REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS DCTF, RELATIVO AO PER?ODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO/2016; FEVEREIRO A JUNHO/2017 E AGOSTO A OUTUBRO/2017, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO N? 5716934 DA NEGOCIA??ODE PARCELAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 26/03/2018 | 5651.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 26/03/2018 | 14886.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - ESTATUT?RIO - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 26/03/2018 | 400.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 71.004-2 MUNIC?PIO DE PICU? FOGAG, DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001382 | 26/03/2018 | 190.87 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LANCHE PARA O II PERCURSO FORMATIVO DA ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTINADO AOS TRABALHADORES DO SUAS, (SALDO REPROGRAMADO 2018/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0001386 | 26/03/2018 | 377.30 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LANCHE PARA O II PERCURSO FORMATIVO DA ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTINADO AOS TRABALHADORES DO SUAS, (SALDO REPROGRAMADO 2018/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001388 | 26/03/2018 | 72.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LANCHE PARA O II PERCURSO FORMATIVO DA ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTINADO AOS TRABALHADORES DO SUAS, (SALDO REPROGRAMADO 2018/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 26/03/2018 | 150.00 | 00010852927460 | FRANCINEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 26/03/2018 | 150.00 | 00067588344415 | JOSEFA EDJAILMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAR?O/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 26/03/2018 | 150.00 | 00007271870407 | ZELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 26/03/2018 | 68.65 | 00007066111443 | MAGNOLIA MATIAS SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A MAR?O/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 26/03/2018 | 6649.42 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS) - ESTATUT?RIO - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/03/2018 | 1255.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) - ESTATUT?RIO - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 26/03/2018 | 6080.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 26/03/2018 | 70.00 | 00005947088428 | MANUEL MESSIAS GOMES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRA CIDADE. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 26/03/2018 | 1447.08 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECETRARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - COMISSIONADO - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 26/03/2018 | 578.00 | 13101503000103 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NAT. DA COM DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE EMISS?O DE 2? VIAS DE CERTID?ES DE NASCIMENTO E CASAMENTO, DESTINADAS AOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 26/03/2018 | 180.00 | 00006225914447 | JOSE ERIVANILDO BENTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE APOIO DURANTE O EVENTO DO "FORRO DO IDOSO", COM IDOSOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, REALIZADO NO DIA 24/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682017 | 0001450 | 26/03/2018 | 568.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE SONORIZA??O E DE ATRA??O MUSICAL DO G?NERO FORR? NO DIA 24/03, PARA ANIMA??O DO FORR? DO IDOSO, COM IDOSOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0068/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 26/03/2018 | 2616.46 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 26/03/2018 | 9280.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - ESTATUT?RIO - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 26/03/2018 | 100.80 | 00095277854487 | RONE ROSS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PACIENTE QUE NECESSITA DE PROCEDIMENTOS ESPECIF?COS FORA DO DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999,RELATIVO AO PER?ODO DE 21 DE FEVEREIRO/2018 A 20 DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 26/03/2018 | 201.60 | 00003004153467 | MARIA CLEONICE S MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? PACIENTE QUE NECESSITA DE PROCEDIMENTOS ESPECIF?COS FORA DO DOMICILIO (TFD) E SUA ACOMPANHANTE, CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999,RELATIVO AO PER?ODO DE 21 DE FEVEREIRO/2018 A 20 DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 26/03/2018 | 100.80 | 00060188766472 | GENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PACIENTE QUE NECESSITA DE PROCEDIMENTOS ESPECIF?COS FORA DO DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999,RELATIVO AO PER?ODO DE 21 DE FEVEREIRO/2018 A 20 DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 26/03/2018 | 201.60 | 00004627280483 | SEVERINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PACIENTE QUE NECESSITA DE PROCEDIMENTOS ESPECIF?COS FORA DO DOMICILIO (TFD) E SUA ACOMPANHANTE, CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999,RELATIVO AO PER?ODO DE 21 DE FEVEREIRO/2018 A 20 DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 26/03/2018 | 201.60 | 00009598180492 | FRANCIMAR DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PACIENTE QUE NECESSITA DE PROCEDIMENTOS ESPECIF?COS FORA DO DOMICILIO (TFD) E SUA ACOMPANHANTE, CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999,RELATIVO AO PER?ODO DE 21 DE FEVEREIRO/2018 A 20 DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/03/2018 | 201.60 | 00009745456438 | NAZARENO DA COSTA O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PACIENTE QUE NECESSITA DE PROCEDIMENTOS ESPECIF?COS FORA DO DOMICILIO (TFD) E SEU ACOMPANHANTE, CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999,RELATIVO AO PER?ODO DE 21 DE FEVEREIRO/2018 A 20 DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 26/03/2018 | 201.60 | 00057040800497 | RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PACIENTE QUE NECESSITA DE PROCEDIMENTOS ESPECIF?COS FORA DO DOMICILIO (TFD) E SUA ACOMPANHANTE, CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999,RELATIVO AO PER?ODO DE 21 DE FEVEREIRO/2018 A 20 DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 26/03/2018 | 201.60 | 00003492421431 | JOSE ARINALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PACIENTE QUE NECESSITA DE PROCEDIMENTOS ESPECIF?COS FORA DO DOMICILIO (TFD) E SUA ACOMPANHANTE, CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999,RELATIVO AO PER?ODO DE 21 DE FEVEREIRO/2018 A 20 DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 26/03/2018 | 201.60 | 00010103186409 | JACIELMA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USU?RIA DO TFD (MENOR) E ACOMPANHANTE, QUE NECESSITA DOS PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS FORA DO DOMIC?LIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS N? 055/1999, RELATIVO AO PER?ODO DE 21 DE FEVEREIRO/2018 A 20 DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 26/03/2018 | 151.20 | 00001435245423 | MARIA DAS DORES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USU?RIO DO TFD (MENOR) E ACOMPANHANTE, QUE NECESSITA DOS PROCEDIMENTOS ESPEC?FICOS FORA DO DOMICILIO,CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PER?ODO DE 21 DE FEVEREIRO/2018 A 20 DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 26/03/2018 | 67.20 | 00006425268425 | GILVANEIDE ARAUJO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA USUARIO DO TFD (MENOR) E SUA ACOMPANHANTE , QUE NECESSITA DE PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS FORA DO DOMICILIO, CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999,RELATIVO AO PER?ODO DE 21 DE FEVEREIRO/2018 A 20 DE MAR?O/2018.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 26/03/2018 | 67.20 | 00005550249464 | LINDALVA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USU?RIO DO TFD (MENOR) E SUA ACOMPANHANTE, QUE NECESSITA DE PROCEDIMENTOS ESPEC?FICOS FORA DO DOMIC?LIO,CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PER?ODO DE 21 DE FEVEREIRO/2018 A 20 DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 26/03/2018 | 67.20 | 00005781004440 | MARIA APARECIDA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USU?RIA DO TFD (MENOR) E SUA ACOMPANHANTE PARA CUSTEAR ALIMENTA??O QUANDO EM PROCEDIMENTOS ESPEC?FICOS FORA DO DOMIC?LIO (TFD), CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PER?ODO DE 21 DE FEVEREIRO/2018 A 20 DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 26/03/2018 | 50.40 | 00006386029470 | LEILIANE KELLY DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM AJUDA FINANCEIRA PARA USU?RIA DO TFD (MENOR) E SUA ACOMPANHANTE, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999,RELATIVO AO PER?ODO DE 21 DE FEVEREIRO/2018 A 20 DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 26/03/2018 | 151.20 | 00009430727435 | FRANCINELMA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USU?RIO DO TFD (MENOR) E SUA ACOMPANHANTE, PARA CUSTEAR ALIMENTA??O QUANDO EM PROCEDIMENTOS ESPEC?FICOS FORA DO DOMIC?LIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PER?ODO DE 21 DE FEVEREIRO/2018 A 20 DE MAR?O/2018.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 26/03/2018 | 178756.70 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - ESTATUT?RIO - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 26/03/2018 | 13220.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CONTRATADO - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 26/03/2018 | 13594.67 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - COMISSIONADO - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 26/03/2018 | 19555.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) - CONTRATADO - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 26/03/2018 | 69271.71 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) - ESTATUT?RIO - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 26/03/2018 | 67070.31 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (ACS) - ESTATUT?RIO - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 26/03/2018 | 19657.73 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA VIGIL?NCIA AMBIENTAL - ESTATUT?RIO - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 26/03/2018 | 1093.44 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GEST?O PLENA - COMISSIONADO - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 26/03/2018 | 21040.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GEST?O PLENA - ESTATUT?RIO - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/03/2018 | 17500.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GEST?O PLENA - CONTRATADO - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 26/03/2018 | 31167.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU - CONTRATADO - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/03/2018 | 63767.99 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU - ESTATUT?RIO - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/03/2018 | 2996.83 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA - ESTATUT?RIO - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/03/2018 | 14720.08 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF) - ESTATUT?RIO - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 26/03/2018 | 1495.00 | 00005529184405 | MARCONI AZEVEDO DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE URGENCIA NO VE?CULO CLASSIC LS DE PLACA QFG-1036/PB, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB,CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SR? DE F?TIMA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622017 | 0001452 | 26/03/2018 | 1660.00 | 06948769000201 | RECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE 40 LATAS DE APTAMIL SL 400g/ DANONE/SUPPORT E 20 LATAS DE MILNUTRI 400g /DANONE, DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162017 | 0001453 | 26/03/2018 | 4845.70 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162017 | 0001454 | 26/03/2018 | 4440.68 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001456 | 26/03/2018 | 3056.40 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0015/2017 E CONTRATO N? 0016/2018-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001457 | 26/03/2018 | 4554.70 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0015/2017 E CONTRATO N? 0016/2018-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001458 | 26/03/2018 | 3076.16 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0015/2017 E CONTRATO N? 0016/2018-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001459 | 26/03/2018 | 2405.58 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0015/2017 E CONTRATO N? 0016/2018-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001460 | 26/03/2018 | 2107.78 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMANDA JUDICIAL/ PROMOTORIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622017 | 0001461 | 26/03/2018 | 1399.20 | 06948769000201 | RECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE 12 LATAS DE APTAMIL SL 800g/ DANONE/SUPPORT E 30 LATAS SUSTAIN 450g /DANONE, DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 26/03/2018 | 55414.82 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECETRARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - ESTATUT?RIO - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 26/03/2018 | 14206.67 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECETRARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 26/03/2018 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 26/03/2018 | 5577.91 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 26/03/2018 | 9302.77 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUT?RIO - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001482 | 27/03/2018 | 4789.47 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE GABINETE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | REFORMAR/AMPLIAR PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782017 | 0001462 | 27/03/2018 | 5757.71 | 26843529000160 | FRANKLLY BECKENBAUER DA SILVA DANTAS 03881866400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE M?O DE OBRA PARA PINTURA EM TINTA LAV?VEL E CAL DESTINADA AO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANA MARIA GOMES, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00078/2017 E 1? (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00085/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | REFORMAR/AMPLIAR PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402017 | 0001465 | 27/03/2018 | 4146.23 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A MANUTEN??O DO PREDIO DA EMEF ANA MARIA GOMES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402017 | 0001467 | 27/03/2018 | 1124.50 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO DA RUA JOAQUIM PAC?FICO DANTAS, LOCALIZADA NO BAIRRO JK, DESTE MUNIC?PIO. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001481 | 27/03/2018 | 7217.60 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001486 | 27/03/2018 | 6918.95 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001488 | 27/03/2018 | 3895.00 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001501 | 27/03/2018 | 1471.71 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM) RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022017 | 0001466 | 27/03/2018 | 5186.17 | 06948769000201 | RECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 27/03/2018 | 2015.00 | 00005529184405 | MARCONI AZEVEDO DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE URGENCIA NO VE?CULO CLASSIC LS DE PLACA QFG-1036/PB, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB,CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SR? DE F?TIMA E PACIENTES CONDUZIDOS AT? A SECRETARIA DE SA?DE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE OU JO?O PESSOA PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001489 | 27/03/2018 | 5044.38 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001490 | 27/03/2018 | 4129.10 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL B S500) RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001491 | 27/03/2018 | 4397.82 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001493 | 27/03/2018 | 11112.91 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001495 | 27/03/2018 | 732.58 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001496 | 27/03/2018 | 3262.00 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL B S10) RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001498 | 27/03/2018 | 16276.20 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001484 | 27/03/2018 | 2441.29 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL B S10) RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001485 | 27/03/2018 | 3837.03 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001492 | 27/03/2018 | 3312.44 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM) RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001470 | 27/03/2018 | 1730.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFE-6730/PB, DESTINADO ? LOCOMO??O DA EQUIPE DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS) E APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL,DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 27/03/2018 | 39160.04 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECETRARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - ESTATUT?RIO - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 27/03/2018 | 960.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS) - ESTATUT?RIO - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001494 | 27/03/2018 | 3685.92 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE PROMO??O E ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001497 | 27/03/2018 | 2213.04 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM) RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE PROMO??O DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001499 | 27/03/2018 | 7413.04 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE PROMO??O DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001500 | 27/03/2018 | 3598.14 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 27/03/2018 | 7000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TECNICOS CONTABEIS NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0001469 | 27/03/2018 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O DE UMA HOME PAGE PARA ESTA PREFEITURA , CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001474 | 27/03/2018 | 8705.00 | 20871444000100 | DJC VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA KLE-8222/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE PICU?/PB PARA CAMPINA GRANDE/PB (IDA E VOLTA), RELATIVO AO PER?ODO 07 a 28/03/2018CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2017 E 1? (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00136/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 27/03/2018 | 1800.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE OPERADOR DE SISTEMAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 27/03/2018 | 300.00 | 08718431000108 | ASPREV-PB ASSOCIA??O PARAIBANA DE REGIMES PR?PRIOS DE PREVID?NCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRI??O DE CURSO "PREPARA??O PARA CERTIFICA??O DE CPA-10" PARA O SERVIDOR MARCELO DE ARA?JO SANTOS, - MEMBRO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IPSEP, PROMOVIDO PELA ASPREVPB- ASSOCIA??O PARAIBANA DE REGIMES PR?PRIOS DE PREVID?NCIA SOCIAL, QUE SER? REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001479 | 27/03/2018 | 799.05 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0001464 | 27/03/2018 | 2850.00 | 14834325000184 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA PWT-3445/PB, DESTINADO AO APOIO DAS ESCOLAS REGULARES, SALAS DE RECURSO E MULTIFUNCIONAIS, BEM COMO NO APOIO AOS SERVI?OS E A??ES DA EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?SMAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 27/03/2018 | 12137.78 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O MDE - ESTATUT?RIO - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0001475 | 27/03/2018 | 3242.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 CAIXA D'AGUA DE 10.000 LTS, DESTINADA AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTA??O ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001480 | 27/03/2018 | 22450.71 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001483 | 27/03/2018 | 18092.27 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001487 | 27/03/2018 | 4377.15 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/03/2018 | 3500.00 | 16605078000170 | DESTAQUE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRODU??O E VEICULA??O DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICU?, ATRAV?S DO JORNAL DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/03/2018 | 25.83 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR EMPENHO N? 106 - DESPESA REFERENTE A 20?/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIAS SOCIAL (RPPS),RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015, ATRAV?S DE TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISS?O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS, CONFORME ACORDO CAPREV N? 00361/2016 E LEI N? 1672/2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/03/2018 | 292.99 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRE??O/ATUALIZA??O MONET?RIA DE GUIA DE PARCELAMENTO REFERENTE A PARCELA 20?/60 DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS N?O REPASSADOS, RELATIVO AO PER?ODO JANEIRO A JUNHO 2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/03/2018 | 313.31 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRE??O/ATUALIZA??O MONET?RIA DE GUIA DE PARCELAMENTO REFERENTE A PARCELA 51?/240 DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS N?O REPASSADOS, CONFORME ACORDO CAPREV 1959/2013 E LEI 1510/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/03/2018 | 610.75 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRE??O/ATUALIZA??O MONET?RIA DE GUIA DE PARCELAMENTO REFERENTE A PARCELA 57?/60 DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS N?O REPASSADOS, CONFORME ACORDO CAPREV 1921/2013 E LEI 1510/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/03/2018 | 430.45 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRE??O/ATUALIZA??O MONET?RIA DE GUIA DE PARCELAMENTO REFERENTE A PARCELA 40? DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS N?O REPASSADOS, CONFORME ACORDO CAPREV 1640/2014 E LEI 1510/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/03/2018 | 76.15 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR EMPENHO N? 104 - REFERENTE A 57?/60 PARCELA DOS VALORES DE UTILIZA??O INDEVIDA DE RECURSOS DEVIDOS E N?O REPASSADOS AO IPSEP, DESTA PREFEITURA CONFORME ACORDO CAPREV N? 921/2013 E LEI 1510/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/03/2018 | 27.87 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR EMPENHO N? 105 - REFERENTE A 51?/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS, DESTA PREFEITURA, ATRAV?S DE TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISS?O DE D?BITOS PREVID?NCIARIOS, CONFORME ACORDO CAPR N? 1959/2013 E LEI 1510/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/03/2018 | 38.24 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR EMPENHO N?92 - REFERENTE A 40? PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS AO REGIME PR?PRIO DA PREVIVID?NCIA SOCIAL - RPPS, DOS SERVIDORES P?BLICOS, DEVIDOS E N?O REPASSADOSNO PER?ODO DE JULHO/2013 A JUNHO/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/03/2018 | 11899.16 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 03?/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIAS SOCIAL (RPPS), RELATIVO AO PER?ODO DE 09/2017 A 11/2017, ATRAV?S DE TERMO DE ACORDO DEPARCELAMENTO E CONFISS?O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS, CONFORME ACORDO CAPREV N? 00002/2018 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001508 | 28/03/2018 | 384.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A COMPOSI??O DE CESTAS B?SICAS DISTRIBUIDAS A PESSOAS CARENTES, CONFORME LEI DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS N? 1714/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602017 | 0001509 | 28/03/2018 | 695.10 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A COMPOSI??O DE CESTAS B?SICAS DISTRIBUIDAS A PESSOAS CARENTES, CONFORME LEI DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS N? 1714/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602017 | 0001510 | 28/03/2018 | 785.26 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A COMPOSI??O DE CESTAS B?SICAS DISTRIBUIDAS A PESSOAS CARENTES, CONFORME LEI DOS BENEF?CIOS EVENTUAIS N? 1714/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/03/2018 | 800.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA??O DE 02 (DOIS) CONCENTRADORES DE OXIG?NIO, DESTINADOS AOS PACIENTES: JUSTINO GUILHERME DE MEDEIROS E LUIZA LOURDES DA COSTA, RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/03/2018 | 163.60 | 00005705586469 | EDILENE DA SILVA SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA MEDICA??O PYLOOUT PARA A SR? MARIA NAZAR? DA SILVA PEREIRA, CPF 052.568.844-76. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/03/2018 | 450.00 | 10833520000139 | COM.DE ART. LABORATORIAIS, MEDICOS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COLILERT, DESTINADO AO CVAMS PARA AN?LISE DE ?GUAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | REFORMAR/AMPLIAR PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782017 | 0001502 | 28/03/2018 | 2907.00 | 26092337000160 | MY SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA RECUPERA??O DE REBOCO DO MERCADO P?BLICO JOS? MAMEDE DE ARA?JO, LOCAZIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE, CONF. PREG?O PRESENCIAL 00078/2017 E 1? (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AOCONTRATO 0086/2018. | 00022018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | REFORMAR/AMPLIAR PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402017 | 0001503 | 28/03/2018 | 3311.70 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A RECUPERA??O DO REBOCO DO MERCADO P?BLICO JOS? MAMEDE DE ARA?JO, LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00022018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/03/2018 | 1500.00 | 00002716675406 | JEORGE SANDRO DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA MMS-8514/PB COM UM AJUDANTE, DESTINADO AO APOIO DOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/03/2018 | 2500.00 | 00004673214420 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO CAMINHONETE D-40, DE PLACA HQU-5314/PB COM DOIS AJUDANTES, DESTINADO AO APOIO DOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES,ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/03/2018 | 18.75 | 40432544000147 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE USO 21 (EMBRATEL) EM LIGA??ES EFETUADAS PELO N? 3371-2380, PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/03/2018 | 954.00 | 00066676860406 | LUCIENE SOARES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA DAR SEQU?NCIA AO TRATAMENTO PSIQUI?TRICO EM INSTITUI??O ESPECIALIZADA PARA O SEU IRM?O THIAGO FRANCELINO DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 071.483.014-32. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/03/2018 | 800.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UM EXAME BERA, DESTINADO A MENOR JASLYNE PEREIRA DA SILVA, CPF 123.130.224-04, EM VIRTUDE DE TER FICADO COM SEGUELAS ATRIBU?DO A UM ACIDENTE DOM?STICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/03/2018 | 120.00 | 00010096726490 | ERIKA AZEVEDO DOS SANTOS ANDRADE | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCE?RO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA BI?PSIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/03/2018 | 1950.00 | 00003938973463 | MARIA MARINEIDE DA COSTA DANTAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, PARA TRATAMENTO ODONTOL?GICO EM CL?NICA ESPECIALIZADA PARA CRIAN?AS ESPECIAIS, DESTINADO A MENOR MARIA GISLEIDE DANTAS SANTOS CPF 103.479.914-24. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/03/2018 | 2640.00 | 00008251867495 | ALAN DEYVISSON DANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO DE PLACA OGG-6889/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE F?TIMA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE,RELATIVO AO M?S MAR?O DE 2018, COMFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/03/2018 | 438.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O DOS RES?DUOS S?LIDOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/03/2018 | 700.00 | 00078888379487 | MARINA MARTINS DE QUEIROZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FIN\NCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA COLONOSCOPIA, EM VIRTUDE DA GRAVIDADE DO PROBLEMA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/03/2018 | 700.00 | 00001923204408 | LUISA FERMINO DOS SANTOS FILHA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA COLONOSCOPIA, DESTINADA A SR? LUISA FIRMINO DOS SANTOS, EM VIRTUDE DA GRAVIDADE DO PROBLEMA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/03/2018 | 700.00 | 00004245778440 | JOSEFA MARINA DANTAS REMIGIO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FIN\NCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA COLONOSCOPIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/03/2018 | 700.00 | 00002377421440 | SEBASTIANA LUCIVANIA FARIAS DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FIN\NCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA COLONOSCOPIA, DESTINADA AO PACIENTE JOS? FIRMINO DOS SANTOS, CPF 078.547.064-68. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/03/2018 | 200.00 | 00004458474413 | MARIA DAS VITORIAS DE SOUTO COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME CERATOSCOPIA COMPUTADORIZADA-MONOCULAR, PARA O MENOR AMSTERDAM COSTA DANTAS, CPF 068.733.894-80. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/03/2018 | 100.00 | 00006682830416 | MARIA JOSE SOARES DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UM PAR DE MOLDES APARELHO AUDITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/03/2018 | 166.29 | 00002934405494 | CARMICELIA DA SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/03/2018 | 108.85 | 00011334462488 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/03/2018 | 96.80 | 00005707969462 | MARIA MOURA DE MACEDO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/03/2018 | 70.00 | 00002202319409 | JOANA D'ARC DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CONTRIBUIR COM CUSTEIO DO G?S DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/03/2018 | 877.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES DESTINADAS AOS TRABALHADORES DO SUAS, DURANTE O 2? PERCURSO FORMATIVO DA ASSIST?NCIA SOCIAL ( SALDO REPROGRAMADO 2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/03/2018 | 150.00 | 00002489087401 | CONCEICAO DE MARIA FERREIRTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, EM VIRTUDE DE SUA CONDI??O SOCIOECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001541 | 02/04/2018 | 470.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNER?RIA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0019/2017 E CONTRATO 00018/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000192017 | 0001542 | 02/04/2018 | 2152.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI?OS FUNER?RIOS: PREPARA??O DE CORPO TANATOPRAXIA, MORTALHAS, ORNAMENTA??O, VELAS E COROA DE FLORES, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/04/2018 | 120.00 | 00006506220490 | LUCINETE DA SILVA SANTOS PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A CUSTEAR PASSAGEM, COM A FINALIDADE DE VISITAR FAMILIAR QUE SE ENCONTRA PRIVADO DE LIBERDADE EM PENIT?NCIARIA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/04/2018 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS ? VIAGEM COM DESTINO ? CUIT?/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VE?CULO DE PLACA MMP-5385/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DE PICUI/PB, DURANTE O PER?ODO DE 02/04 A 06/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/04/2018 | 78.50 | 00006725323448 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS ? VIAGEM COM DESTINO ? CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VE?CULO DE PLACA OGB-2310/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DE PICUI/PB,DURANTE O PER?ODO DE 02/04 A 06/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0001547 | 02/04/2018 | 1412.19 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/04/2018 | 78.50 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DA EMISS?O DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES JUNTO AO INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA (IPC), NA RUA ANTONIO TEOT?NIO,S/N,NO BAIRRO DO CRISTO, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/04/2018 | 235.50 | 00009487406476 | MARCELO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 ?/? (UMA E MEIA) DI?RIA , RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA O MEMBRO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IPSEP, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO "PREPARA??O PARA CERTIFICA??O DE CPA-10"QUE SER? REALIZADO PELA ASPREV-PB- ASSOCIA??O PARAIBANA DE REGIMES PR?PRIOS DE PREVID?NCIA SOCIAL, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/04/2018 | 300.00 | 09061083000101 | CENTRO DE PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO DA SAUDE TRABALHADOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE AVALIA??O M?DICA E ATESTADO DE SA?DE OCUPACIONAL DE CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/04/2018 | 1149.34 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO ? DEVOLU??O DE RECURSOS RECEBIDOS INDEVIDAMENTE NA CONTA N? 5.825-4, ATRAV?S DA EMEF RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, A QUAL ENCONTRA-SE PARALIZADA DESDE O ANO DE 2015. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0001546 | 02/04/2018 | 1130.85 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE: AEE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/04/2018 | 1685.40 | 00011153023458 | DAMIAO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EMEF's: ANA MARIA GOMES, FELIPE T. GOMES, GOV. FL?VIO RIBEIRO E ANEXO, PEDRO HENRIQUES DA COSTA, TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, SEVERINO RAMOS DAN?BREGA E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/04/2018 | 572.70 | 00011153023458 | DAMIAO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA ATENDER AS NECESSIDADESDO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, CRECHE PROFESSORA MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNIC?PIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0001548 | 02/04/2018 | 11681.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICO, DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/04/2018 | 108.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (3371-2250) - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/04/2018 | 244.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/04/2018 | 407.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/04/2018 | 200.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/04/2018 | 187.50 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9? BPM, QUE EST?O NO EXERCICIO DE SUAS FUN??ES NO POSTO DE PATRULHA RURAL NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, CONFORME TERMO DE ACORDO DECOOPERA??O N? 0001/2018 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURAN?A E DA DEFESA SOCIAL-SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/04/2018 | 175.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES DESTINADAS A SERVIDORES DO SETOR DE LICITA??ES EM CUMPRIMENTO DE HORA EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/04/2018 | 200.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/04/2018 | 324.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES DESTINADAS A SERVIDORES, QUANDO EM CUMPRIMENTO DE HORA EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/04/2018 | 851.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/04/2018 | 954.00 | 00003290403408 | RIVALDETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE INTERNA??O PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DESTINADO AO PACIENTE JOS? ESPEDITO DOS SANTOS, PORTADOR DE CPF: 267.963.304-49. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/04/2018 | 105.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TELEFONIA PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (3371-2373) - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/04/2018 | 202.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES DESTINADAS A SERVIDORES, QUANDO EM CUMPRIMENTO DE HORA EXTRA, REFERENTE A MANUTEN??O DE ESTRADAS VISINAIS NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/04/2018 | 351.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES DESTINADAS A OPERADORES DE M?QUINAS PERFURATRIZ EM OCASI?O DA PERFURA??O DE PO?OS ARTESIANOS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNIC?PIO COM APOIO DO DNOCS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/04/2018 | 157.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTE AO CRAS (3371-2443) - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/04/2018 | 103.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTE AO CREAS (3371-2221) - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/04/2018 | 136.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR (3371-2252) - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/04/2018 | 103.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TELEFONIA PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (3371-2393) - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/04/2018 | 312.50 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES PARA SERVIDORES, DURANTE A SEMANA DE ATIVIDADES REFERENTE A CAMPANHA ALUSIVA AO 08 DE MAR?O DIA INTERNACIONAL DA MULHER, DESTINADO AS BENEFICI?RIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO DISTRITO DE SERRADOS BRAND?ES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/04/2018 | 150.00 | 00010741440407 | JOSIANE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMETO DE ALUGUEL. REFERENTE A ABRIL/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0001574 | 04/04/2018 | 650.50 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TECIDOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES E OFICINAS PARA AS FAM?LIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0001576 | 04/04/2018 | 68.84 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA QFW-4709/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 04/04/2018 | 520.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DO DESALINIZADOR, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0001577 | 04/04/2018 | 860.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA NPY 4923/PB, PERTENCENTE A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 04/04/2018 | 3780.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | ADQUIRIR VEÍCULOS/EQUIP E MOBILIÁRIOS P/UND SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0001581 | 04/04/2018 | 10529.70 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADO AO PROGRAMA NASF- NUCLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAMILIA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0051/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 04/04/2018 | 2000.00 | 00008102448105 | MILEYDIS RODRIGUEZ HECHAVARRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO ? CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E ?GUA PARA M?DICA ESCRITA NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, LOTADA NA UBS "JOS? MARQUESDE ANDRADE, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E LEI MUNICIPAL DE N?1.711 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 04/04/2018 | 2000.00 | 00007490085470 | LIVIA BANDEIRA CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO ? CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO, ?GUA E ENTRE OUTRAS DESPESAS DE M?DICA LOTADA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE VIC?NCIA FERREIRA DANTAS, LOCALIZADA NO S?TIO URUBU,DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E LEI MUNICIPAL DE N?1.711 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 04/04/2018 | 2000.00 | 00000849441293 | JESSICA JULIET ATAIDE TARGINO MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO ? CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E ?GUA PARA M?DICA ESCRITA NO PROGRAMA MAIS M?DICOS,CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E LEI MUNICIPAL DE N?1.711 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 04/04/2018 | 2000.00 | 00008287096456 | EMERSON ABEL NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO ? CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E ?GUA, PARA M?DICO ESCRITO NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, ALOCADO NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE GEN?RIO XAVIER DA SILVA,CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E LEI MUNICIPAL DE N?1.711 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 04/04/2018 | 5783.19 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O INDIVIDUAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS (PREFEITURA) - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 04/04/2018 | 849.37 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O INDIVIDUAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS (TRANSPORTADOR) - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONSTRUIR,AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001575 | 04/04/2018 | 76371.38 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5? (QUINTA) MEDI??O DA OBRA DE CONSTRU??O DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA (PARA ANEXO ? EMEF ANA MARIA GOMES), NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO, CONFORME 10? (D?CIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00120/2014-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 04/04/2018 | 364.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES, DESTINADAS A GESTORES ESCOLARES QUANDO DA REUNI?O ADMINISTRATIVA E PARA A REUNI?O DOS SERVIDORES DA EDUCA??O PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DOS CONSELHOS ESCOLARES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 04/04/2018 | 526.50 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O PIL?LICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 05/04/2018 | 552.39 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - MDE - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 05/04/2018 | 7002.14 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 05/04/2018 | 1528.94 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 05/04/2018 | 1243.22 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 05/04/2018 | 575.62 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 05/04/2018 | 318.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 05/04/2018 | 3125.47 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 05/04/2018 | 1267.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 05/04/2018 | 92.40 | 00011153023458 | DAMIAO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 05/04/2018 | 14000.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE EFETUADAS NO DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 05/04/2018 | 5899.23 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 05/04/2018 | 4302.21 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 05/04/2018 | 4090.56 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA GEST?O PLENA - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 05/04/2018 | 6856.93 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DO SAMU - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Pregão Presencial | 000312017 | 0001605 | 05/04/2018 | 2640.00 | 00008251867495 | ALAN DEYVISSON DANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO DE PLACA OGG-6889/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE F?TIMA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE,RELATIVO AO M?S MAR?O DE 2018, COMFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 05/04/2018 | 169.20 | 00011153023458 | DAMIAO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORAT?RIO SEVERINOI LUIS FERNANDES E DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 05/04/2018 | 630.00 | 00057038635468 | JANAINA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 ?/?(UMA E MEIA) DI?RIAS RELATIVAS ? CUSTEAR DEPESAS DA VIAGEM PARA JO?O PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 2? ASSEMBLEIA GERAL ORDIN?RIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE DA PARA?BA,QUE SER? REALIZADA NO DIA 09 DE ABRIL E DA REUNI?O DA CIB-PB, QUE ACONTECER? NO DIA 10 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 05/04/2018 | 785.00 | 00004210696439 | TARTAIANA MACEJANA CUNHA FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10 (DEZ) MEIAS DI?RIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE VACINA??O (BCG) REALIZADO NOS DIAS DE 02 A 06 DE ABRIL (PRIMEIRA ETAPA)E DE 16 A 20 DE ABRIL (SEGUNDA ETAPA) NO TURNO DA MANH?, NA MATERNIDADE ISEA (MATERNIDADE INSTITUTO SA?DE ELP?DIO DE ALMEIDA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/04/2018 | 240.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, DISTRIBUIDA COM AS PESSOAS DO BAIRRO LIMEIRA, CONFORME DECRETO ESTADUAL N? 38.195 DE 02/04/2018 E PORTARIA N? 186 DE18/10/2017 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTE??O E DEFESA CIVIL, QUE RECONHECE A SITUA??O DE EMERG?NCIA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 05/04/2018 | 33116.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1?, 2?, 3? E 4? PARCELAS DO SEGURO DE GARANTIA SAFRA 2017/2018, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 05/04/2018 | 1266.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NO S?TIO V?RZEA GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, DESTINADO A UTILIZA??O COMO GALP?O PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS, VE?CULOS E M?QUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,RELATIVO AO PER?ODO DE 17/03/2018 A 04/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 05/04/2018 | 1379.80 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) BEBEDOURO DE COLUNA ESMALTEC E 02 (DOIS) VENTILADORES DE PAREDE ARGE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOSDESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 05/04/2018 | 81.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES PARA SERVIDORES EM CUMPRIMENTO DE HORA EXTRA NA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 05/04/2018 | 46.20 | 00011153023458 | DAMIAO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL- CREAS, DESTE MUNIC?PIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 05/04/2018 | 300.00 | 11509223000103 | JANDUIR DANTAS DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE GUINCHO DO VE?CULO DOBL? DE PLACA OFD- 2254/PB, DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CURRAIS NOVOS/RN PARA A CIDADE DE PICUI/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 05/04/2018 | 209.00 | 16819228000148 | MANDALA PROMO?AO E MARKETING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRI??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL KEILES LUCENA DE MACEDO NO XX ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DO COEGEMAS TEMA: OS DESAFIOS PARA A UNIVERSALIZA??O DO SUAS NA ATUAL CONJUNTURA,REALIZADO EM MACEI?-AL NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 05/04/2018 | 209.00 | 16819228000148 | MANDALA PROMO?AO E MARKETING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRI??O DA SERVIDORA TELMA ISIS DOS SANTOS SILVANO XX ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DO COEGEMAS TEMA: OS DESAFIOS PARA A UNIVERSALIZA??O DO SUAS NA ATUAL CONJUNTURA, REALIZADO EM MACEI?-AL NOS DIAS 12 E 13 DEABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 05/04/2018 | 209.00 | 16819228000148 | MANDALA PROMO?AO E MARKETING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRI??O DA SERVIDORA NEUMA DANTAS DE LIMA C?NDIDO NO XX ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DO COEGEMAS TEMA: OS DESAFIOS PARA A UNIVERSALIZA??O DO SUAS NA ATUAL CONJUNTURA, REALIZADO EM MACEI?-AL,NOS DIAS 12 A 13 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 05/04/2018 | 1312.50 | 00005752022460 | KEILES LUCENA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 ?/? (DUAS E MEIA) DI?RIAS, RELATIVA ? VIAGEM COM DESTINO ? MACEI?-AL, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XX ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DO COEGEMAS, TEMA: OS DESAFIOS PARA A UNIVERSALIZA??O DO SUAS NA ATUAL CONJUNTURAREALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 05/04/2018 | 525.00 | 00003691898416 | TELMA IRIS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 ?/? (DUAS E MEIA) DI?RIAS, RELATIVA ? VIAGEM COM DESTINO ? MACEI?-AL, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XX ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DO COEGEMAS, TEMA: OS DESAFIOS PARA A UNIVERSALIZA??O DO SUAS NA ATUAL CONJUNTURAQUE SER? REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 05/04/2018 | 525.00 | 00057039291487 | NEUMA DANTAS DE LIMA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 ?/? (DUAS E MEIA) DI?RIAS, RELATIVA ? VIAGEM COM DESTINO ? MACEI?-AL, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XX ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DO COEGEMAS, TEMA: OS DESAFIOS PARA A UNIVERSALIZA??O DO SUAS NA ATUAL CONJUNTURAQUE SER? REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 05/04/2018 | 120.00 | 00006506220490 | LUCINETE DA SILVA SANTOS PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A CUSTEAR PASSAGEM, COM A FINALIDADE DE VISITAR FAMILIAR QUE SE ENCONTRA PRIVADO DE LIBERDADE EM PENIT?NCIARIA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 05/04/2018 | 100.00 | 11509223000103 | JANDUIR DANTAS DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE GUINCHO DO VE?CULO COROLA DE PLACA QFX- 9350/PB, DESLOCAMENTO DO S?TIO MAR? PRETO (ZONA RURAL) PARA A CIDADE DE PICUI/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 05/04/2018 | 69.30 | 00011153023458 | DAMIAO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | REFORMAR/AMPLIAR PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402017 | 0001625 | 06/04/2018 | 2034.10 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A PINTURA DO MERCADO P?BLICO JOS? MAMEDE DE ARA?JO, LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00022018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001635 | 06/04/2018 | 646.50 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO ? MANUTEN??O DE MOTOCICLETAS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 06/04/2018 | 50.51 | 00008167482413 | MARINALDO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE A MAR?O/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 06/04/2018 | 150.00 | 00007129422467 | MARIA DAS VITORIAS ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001632 | 06/04/2018 | 125.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DA MOTOCICLETA DE PLACA MOP-7228/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 06/04/2018 | 85.03 | 00008456756482 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001630 | 06/04/2018 | 2359.60 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001633 | 06/04/2018 | 44.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO ? MANUTEN??O DA MOTOCICLETA DE PLACA NQK-9344/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 06/04/2018 | 200.00 | 00011338272411 | FRANCISCA EDV?NIA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE UM TESTE AL?RGICO DE CONTATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 06/04/2018 | 1280.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONSULTAS COM NEUROPEDIATRA E ELETROENCEFALOGRAMAS, PARA OS MENORES: CARLOS MIGUEL SANTOS SILVA, WESLEY DE ALBUQUERQUE SANTOS, JOS? ADELMO DA SILVA J?NIOR, ANTONIA JAMILLY PEREIRA SILVA EROBERTA LUDMILLY PEREIRA SILVA, RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 06/04/2018 | 400.00 | 06699817000186 | MEDCAMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UM EXAME DE ESTUDO URODIN?MICO, PARA A PACIENTE JOS?LIA DE F?TIMA ARA?JO CPF 026.231.314-65. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 06/04/2018 | 4370.05 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADO NA UTILIZA??O DO PROGRAMA SA?DE NA ESCOLA (PSE), QUE SER? REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001637 | 06/04/2018 | 977.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO ? MANUTEN??O DE MOTOCICLETAS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 06/04/2018 | 100.00 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) QUADRO BRANCO DESTINADO PARA UTILIZA??O NO SETOR DE LICITA??O DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001636 | 06/04/2018 | 447.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO ? MANUTEN??O DE MOTOCICLETAS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001645 | 09/04/2018 | 61.25 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SERRALHARIA PARA RECUPERA??O DO CANO DE ESCAPE DO VEICULO DE PLACA OGB-2310, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 09/04/2018 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS ? VIAGEM COM DESTINO ? CUIT?/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VE?CULO DE PLACA MMP-5385/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DE PICUI/PB, DURANTE O PER?ODO DE 09/04 A 13/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 09/04/2018 | 78.50 | 00006725323448 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS ? VIAGEM COM DESTINO ? CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VE?CULO DE PLACA OGB-2310/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DE PICUI/PB,DURANTE O PER?ODO DE 09/04 A 13/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001647 | 09/04/2018 | 210.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECUPERA??O NO TETO E NO BANCO DO VE?CULO NPY-4923/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001642 | 09/04/2018 | 752.50 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECUPERA??O DE UNHAS DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001644 | 09/04/2018 | 201.25 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECUPERA??O NOS PARALAMAS E NO SUPORTE DA TAMPA TRASEIRA DO VE?CULO DE PLACA OGD-4477/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001646 | 09/04/2018 | 52.50 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SERRALHARIA PARA CONFEC??O DE TAMPA PARA PO?O LOCALIZADO NA COMUNIDADE LAJEDO DO TOMAZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001648 | 09/04/2018 | 105.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SERRALHARIA PARA MANUTEN??O DO FECHO DE MOLA DO VEICULO DE PLACA OGF-4197, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001649 | 09/04/2018 | 236.25 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SERRALHARIA PARA RECUPERA??O DO CARRO??O DO TRATOR NEW ROLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001650 | 09/04/2018 | 700.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SERRALHARIA PARA RECUPERA??O DE UNHAS DA P? CARREGADEIRA PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 09/04/2018 | 100.00 | 00005798206459 | DALVANIR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE PASSAGEM PARA DESLOCAMENTO DE PICUI-PB PARA RECIFE-PE. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 09/04/2018 | 160.00 | 00075213990487 | MARTA SUELI DA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. EM VIRTUDE DE SUA CONDI??O SOCIOECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/04/2018 | 500.00 | 00081407262491 | ALBERTO WILLIAM DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALA??O DE VIDROS EM JANELAS E PORTAS DO CENTRO DE CONVIV?NCIA, LOCALIZADO NO PARQUE ECOL?GICO, LOCAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000612017 | 0001655 | 10/04/2018 | 1377.70 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA A REALIZA??O DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DE ESPORTES, REMETIDAS AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/04/2018 | 1200.00 | 00070070323461 | GABRIEL CLAUDIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE RECUPERA??O E INSTALA??O DE BRA?OS DE CARTEIRAS DESTINADAS ?S ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/04/2018 | 360.00 | 00007847063441 | JOSE FRANCIELIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE PIPOCAS DE MILHO E ALGOD?O DOCE DESTINADOS NA ACOLHIDA DOS USU?RIOS DO SCFV, QUANDO DO RETORNO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, LOCALIZADO NO PARQUE ECOL?GICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/04/2018 | 660.00 | 00007379284410 | AMANDA KELLY DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE BRINQUEDOS (PULA-PULA E ESCORREGOS INFL?VEIS) UTILIZADOS EM ATIVIDADES RECREATIVAS E DE LAZER, DESTINADOS NA ACOLHIDA DOS USU?RIOS DO SCFV, QUANDO DO RETORNO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DECONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, LOCALIZADO NO PARQUE ECOL?GICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001657 | 10/04/2018 | 1995.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SERRALHARIA NAS PORTAS DO MERCADO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462017 | 0001654 | 10/04/2018 | 490.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMACEUT, MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502017 | 0001665 | 10/04/2018 | 4507.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502017 | 0001666 | 10/04/2018 | 775.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502017 | 0001667 | 10/04/2018 | 285.85 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO A PACIENTES COM INDICA??O DE AL?VIO DE DISTEN??O VESICAL E ACAMADOS, RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502017 | 0001668 | 10/04/2018 | 3472.00 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL (SERINGAS DESCART?VEIS) DESTINADAS A PACIENTES PORTADORES DE DIABETES MELITTUS, RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502017 | 0001669 | 10/04/2018 | 8613.40 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0001670 | 10/04/2018 | 290.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL (LANCETAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PORTADORES DE DIABETES MELLITUS, RESIDENTES NESTE MUNIC?PIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502017 | 0001671 | 10/04/2018 | 4454.40 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COLCH?O DE AR CAIXA DE OVO INFL?VEL, DESTINADO A PACIENTES ACAMADOS, RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001672 | 10/04/2018 | 12537.19 | 19701183000109 | ALLANA LOUISE SILVA BATISTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2017, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/04/2018 | 315.00 | 00008287200458 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) 1/2 (MEIA) DI?RIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM ? CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A COTA??O DE PRE?O DE MATERIAL GR?FICO, G?S DE COZINHA, EQUIPAMENTOS E UTENS?LIOS PARA O CENTRO DEPROCESSAMENTO DE ALIMENTA??O ESCOLAR (CPAE), QUE SER? REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/04/2018 | 2400.00 | 28175361000198 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO ASSESSORAMENTO DE PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS DO MUNICIPIO DE PICUI - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO INSS- OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/04/2018 | 526.14 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 6?/30 PARCELA DE CONTRIBU??O PREVIDENCI?RIA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PER?ODO DE 05/2012 A 12/2014, DE ACORDO COM DEBCAD N? 48.920.144-0 E PROCESSO N? 10425.722975/2017-10, PARCELAMENTO N? 622048457 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/04/2018 | 30000.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O TRIBUT?RIA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/04/2018 | 2605.86 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRE??O/ATUALIZA??O DE SEFIP - COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/04/2018 | 210.00 | 00057042330404 | MARIA DA GUIA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DI?RIA, RELATIVA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM COM DESTINO ? BARRA DE SANTA ROSA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O,QUE SER? REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001658 | 10/04/2018 | 2012.50 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SERRALHARIA NA RECUPERA??O DA CABINE E PARALAMAS DO TRATOR VALMET, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/04/2018 | 157.50 | 00003535900450 | ADAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM QUE SER? REALIZADA NO DIA 10 DE ABRIL DE 2018, COM DESTINO ? CAMPINA GRANDE/PB PARA LEVAR AO CONSERTO OS BLOCOS E CABE?OTES DOS MOTORES DAS AMBUL?NCIAS DOSAMU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0001691 | 11/04/2018 | 8991.75 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO PARA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/04/2018 | 486.00 | 00088466272453 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE SE DESLOCARAM PARA REUNI?ES NA 4? REGI?O NA CIDADE DE CUIT?-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/04/2018 | 75.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TROCA DE BORRACHAS DE CARIMBOS PARA O SETOR DE LICITA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502017 | 0001673 | 11/04/2018 | 882.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/04/2018 | 800.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES PARA O PACIENTE ALCENIDES DA SILVA ARA?JO. CPF. 308.745.564-49. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462017 | 0001675 | 11/04/2018 | 1004.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462017 | 0001676 | 11/04/2018 | 3064.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462017 | 0001677 | 11/04/2018 | 3328.80 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462017 | 0001678 | 11/04/2018 | 2573.00 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462017 | 0001679 | 11/04/2018 | 5878.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIT?NCIA FARMAC?UTICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462017 | 0001680 | 11/04/2018 | 9521.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIT?NCIA FARMAC?UTICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462017 | 0001681 | 11/04/2018 | 4330.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462017 | 0001682 | 11/04/2018 | 19057.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/04/2018 | 1200.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO DE DOIS CATETERISMOS PARA OS PACIENTES: JOS? DE AZEVEDO SANTOS CPF 423769.474-72 E C?CERO SILVA CPF. 054.552.824-09, RESIDENTES, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/04/2018 | 912.50 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A EQUIPE DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA-ESF VII, QUE EST?O NO EXERCICIO DE SUAS FUN??ES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502017 | 0001687 | 11/04/2018 | 989.59 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADO A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/04/2018 | 300.00 | 00004334613497 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO UMA CONSULTA COM PEDIATRA PARA A MENOR ANNY ISABELLY SANTOS RAMOS- CPF 126.059.584-69. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001695 | 11/04/2018 | 1620.00 | 14967127000199 | ALEXON MACEDO BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADAS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, CVANS, CAPS, SAMU 192, CEO E LABORAT?RIO MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001690 | 11/04/2018 | 192.30 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGI?NE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001696 | 11/04/2018 | 36.00 | 14967127000199 | ALEXON MACEDO BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001697 | 11/04/2018 | 787.50 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SERRALHARIA NA RECUPERA??O DE CONTANIER, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000612017 | 0001684 | 11/04/2018 | 1276.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AS ATIVIDADAS RECREATIVA E DE ESPORTE, PARA OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/04/2018 | 628.73 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZA??O DE ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0001689 | 11/04/2018 | 1723.35 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTEN??O DO PR?DIO ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V[INCULOS- SCFV, LOCALIZADO NO PARQUE ECOL?GICOFAUSTO GERMANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001692 | 11/04/2018 | 24.00 | 14967127000199 | ALEXON MACEDO BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADAS AO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CREAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 12/04/2018 | 180.00 | 00011935690442 | AQUELINE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017. RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 12/04/2018 | 180.00 | 00009434025494 | BRUNA MICAELLA SILVA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017. RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 12/04/2018 | 180.00 | 00011896102484 | CINTIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 12/04/2018 | 180.00 | 00012202931481 | DIEGO MACEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 12/04/2018 | 180.00 | 00012034319451 | EDLEY ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 12/04/2018 | 180.00 | 00011078468460 | HARYELLE KAREN GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 12/04/2018 | 180.00 | 00011081423463 | ISIS CRISLAYNE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 12/04/2018 | 180.00 | 00011077806400 | JAQUELINE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 12/04/2018 | 180.00 | 00012127081480 | JESSICA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/04/2018 | 180.00 | 00011442456485 | JOALISSON COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 12/04/2018 | 180.00 | 00010247007471 | JOSE BRUNO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 12/04/2018 | 180.00 | 00012315863465 | JOSE DANIEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 12/04/2018 | 180.00 | 00012097213413 | JOSE FABIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 12/04/2018 | 180.00 | 00012146284439 | JOSE FRANCINALDO SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 12/04/2018 | 180.00 | 00012529967482 | JOSE JULIO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 12/04/2018 | 180.00 | 00001499085478 | LEVI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 12/04/2018 | 180.00 | 00012158080469 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 12/04/2018 | 180.00 | 00011237657407 | MONICA SUELLY GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 12/04/2018 | 180.00 | 00012519259442 | PATRICIA KELLY FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 12/04/2018 | 180.00 | 00011900969432 | ROBERTO JORGE ARAUJO DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 12/04/2018 | 180.00 | 00012227832401 | TAINA HAYANE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 12/04/2018 | 180.00 | 00070717498417 | WAGNER DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 12/04/2018 | 100.00 | 25213469000130 | JOAO ATAIDE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE TRANSPORTES DE PRODUTOS, DA CIDADE DE ESPERAN?A/PB PARA PICUI/PB, DESTINADOS AO DESSALINIZADOR, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 12/04/2018 | 1150.00 | 00003603786416 | SEBASTIAO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPAROS EMERGENCIAIS EM RESERVAT?RIOS DE ?GUA DO TIPO CISTERNAS EM ALVENARIA NAS EMEF's: PDRO HENRIQUES DA COSTA, SEVERINO RAMOS DA N?BREGA, GOV. FL?VIO RIBEIRO E TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, ELIMPEZA DE 06 (SEIS) CAIXAS D'?GUA NOS BAIRROS MONTE SANTO, CENECISTA, PEDRO SALUSTINO, S?O JOS?, LIMEIRA E CENTRO E APOIO NA REPARA??O DE ESTRUTURA F?SICAS DO ABATEDOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0001702 | 12/04/2018 | 8820.00 | 00009149448439 | SEBASTIAO FRANCISCO COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE CARRO PIPA DE PLACA JOC-0950/RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ?REA DENOMINADA CAATINGA 2 , S?TIOS: RIO DOS TANQUES, COQUE, MALI?A, URUBU, VERTENTES, PO?O DE ON?A, , MALHADA VERMALHA, SERROTE VERMELHO, FEIJ?O, BOA F?, BAIXA DA NEGA, LAGEDO DO TOMAZ, LAMAR?O, DESTE MUNIC?PIO. NO PER?ODO DE 26 DE FEVEREIRO A 14 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0001703 | 12/04/2018 | 7960.00 | 22806519000102 | ALEX MARCIO DANTAS BEZERRA 02866562488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE CARRO PIPA DE PLACA JOC-0950/RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ?GUA DA ?REA DENOMINADA CAATINGA 1, S?TIOS:, PEDREIRAS, S?O FRANCISCO, CANOA DO COSTA, LAGEDOGRANDE, LAGOA DA CORUJA, MALHADA DA CATINGUEIRA, MARI PRETO, CACHOEIRA DA ON?A, GRAVAT?, SERROTE DO TIGRE E LOGRADOURO , DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 21/02 A 21/03/2018, CONFORME PLINILHA ANAXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0001704 | 12/04/2018 | 2233.00 | 24029862000105 | FRANCEILTON DE MEDEIROS SANTOS 10160916488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE CARRO PIPA DE PLACA ALY- 8146/RN, PARA ATENDER AS EMEF's ANA MARIA GOMES E ANTONIO F. DE LIMA, NESTE MUNIC?PIO ATINGIDA PELA ESTIAGEM, CONFORME DECRETO ESTADUAL 37.323 DE 04/04/2017 EPORTARIA N? 193 DE 09/11/2016 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTE??O CIVIL E PORTARIA N? 311 DE 14/09/2016 DO MINIST?RIO DA INTEGRA??O NACIONAL, QUE RECONHECE A SITUA??O DE EMERG?NCIA NESTE MUNIC?PIO, PERIODO DE 20/02 A 13/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 12/04/2018 | 1150.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE APOIO NA DISTRIBUI??O DE ?GUA, NOS PONTOS COLETIVOS E PREDIOS P?BLICOS. COMPREENDENDO OS BAIRROS: MONTE SANTO, PEDRO SALUSTINO, CENECISTA, E CENTRO DA CIDADE, BEM COMO NO CONTROLE DEABASTECIMENTO DE CISTERNAS DA ZONA RURAL. COM BASE NA PORTARIA N? 186 DE 18/10/2017 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTE??O CIVIL E DECRETO ESTADUAL N? 38.195 DE 02/04/2018, QUE RECONHECE A SITUA??O DE EMERG?NCIA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0001737 | 12/04/2018 | 174.50 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EL?TRICO, DESTINADO A MANUTEN??O DO PO?O ARTESIANO DO S?TIO NOVO HORIZONTE, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0001738 | 12/04/2018 | 616.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO AO ISOLAMENTO DAS TAMPAS DAS CAIXAS D'?GUA DOS BAIRROS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0001739 | 12/04/2018 | 88.80 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BOTAS DE BORRACHA, DESTINADAS A SERVIDORES, QUANDO DA REALIZA??O DE ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 12/04/2018 | 398.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) BOTA ORTOP?DICA COM FORMA INVERTIDA PARA A MENOR MARIA FERNANDA DE FREITAS OLIVEIRA, CPF. 138.789.324-64. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 12/04/2018 | 500.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UM) ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMSS PARA A MENOR MARIA ELOYSE SANTOS MACEDO , CPF 135.608.784-11. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001706 | 12/04/2018 | 6881.84 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001709 | 12/04/2018 | 5384.02 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 12/04/2018 | 158.00 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) TERMOHIGROMETRO DIGITAL-10+50 C SEM CABO TH50, DESTINADO AO CENTRO DE ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | ADQUIRIR VEÍCULOS/EQUIP E MOBILIÁRIOS P/UND SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 12/04/2018 | 540.00 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 12/04/2018 | 60.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO EMPENHO N? 1624 DE 06/04/2018 , EM VIRTUDE DO EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA TER SIDO EMPENHADO FALTANDO O MAPEAMENTO DO PACIENTE WESLEY DE ALBUQUERQUE SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 12/04/2018 | 210.00 | 00008414354483 | JOAGNY AUGUSTO COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?/? (MEIA) DI?RIA, RELATIVA ? VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE COMPARECER AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA PARA ACOMPANHAR O JULGAMENTODA MEDIDA CAUTELAR NA A??O DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 0801526-48.2018.8.15.0000, CONFORME INTIMA??O ORIUNDA DO MESMO TRIBUNAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0001735 | 12/04/2018 | 462.16 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DO SETOR DE LICITA??O (ARQUIVO), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0001736 | 12/04/2018 | 105.40 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EL?TRICO, DESTINADO A MANUTEN??O DO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0001734 | 12/04/2018 | 269.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TINTAS DE PISO, DESTINADAS A DEMARCA??O DOS LOCAIS DOS BANCOS NA FEIRA DE FRUTAS, LOCALIZADA NA RUA CORONEL MANOEL LUCAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 13/04/2018 | 1248.00 | 00099624958491 | SANDOVAL FERREIRA FARIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE PODA DE ?RVORES NAS RUAS: JO?O CORDEIRO SOBRINHO, CASTELO BRANCO, EUG?NIO VASCONCELOS, L?ZARO JOS? ESTRELA, AGRIPINO C?MARA, PEDRO HIP?CIO DE ARA?JO, ELIAS ENOCK DE MACEDO, FRANCISCO PEREIRAGOMES, SEVERINO RAMOS DA N?BREGA E OT?LIO PENHEIRO, LOCALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 13/04/2018 | 600.00 | 00006633578458 | ROMILDO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE CAPINAGEM NA ?REA INTERNA E ENTORNO DAS CRECHES MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO , MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS E NO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTA??O ESCOLAR, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001755 | 13/04/2018 | 900.00 | 26843529000160 | FRANKLLY BECKENBAUER DA SILVA DANTAS 03881866400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE DE ESGOTO; CONTEMPLANDO ABERTURA DE GALERIAS PARA DESOBSTRA??O, LIMPEZA, TROCA DE TUBOS EM PVC, DE ACORDO COM PLANILHA DE SERVI?O. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 13/04/2018 | 1100.00 | 00070352082402 | ANDERSON RODRIGUES DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RETIRADA DE CARCA?AS DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL, BEM COMO, REMO??O DE PODAS DE ?RVORES DE RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 13/04/2018 | 1100.00 | 00002160933414 | HELIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETIRADA DE ENTULHOS, RETELHAMENTO E LIMPEZA DAS DEPEND?NCIAS DO ESPA?O ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO PARQUE ECOL?GICO FAUSTO GERMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001758 | 13/04/2018 | 925.00 | 26843529000160 | FRANKLLY BECKENBAUER DA SILVA DANTAS 03881866400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE INSTALA??O E MANUTEN??O EM REDE EL?TRICA PREDIAL E DA ILUMINA??O P?BLICA, NAS RUAS PRA?A JO?O PESSOA, FRANCISCO XAVIER, 24 DE NOVEMBRO, CONONEL ANTONIO XAVIER, CAPIT?O JOS? DE BARROS,CONFORME DESCRI??O DOS SERVI?OS EFETIVADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 13/04/2018 | 1020.00 | 00007728932411 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ABERTURA DE GALERIAS PLUVIAIS, OBSTRU?DS EM DECORR?NCIA DAS CHUVAS CA?DAS NO MUNIC?PIO, BEM COMO, A REMO??O DE MATERIAL COMO AREIA E LIXO CARREGADOS PELAS CHUVAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 13/04/2018 | 1275.00 | 00007546532426 | PEDRO DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DESOBSTRU??O DE GALERIAS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO, INCLUINDO ABERTURA DE VALAS, RETIRADA DE AREIA E OUTROS MATERIAIS QUE OCASIONAM A OBSTRU??O, BEM COMO, SUBSTITUI??O DE GALERIASTRADICIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782017 | 0001761 | 13/04/2018 | 1798.90 | 26843529000160 | FRANKLLY BECKENBAUER DA SILVA DANTAS 03881866400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE PINTURA E EMASSAMENTO DA UNIDADE TERAP?UTICA DE PREVEN??O E COMBATE AO USO, ABUSO E DEPEND?NCIA DE SUBST?NCIA PSICOATIVAS, EM ESPECIAL O CRACK, LOCALIZADO NO PARQUE ECOL?GICO FAUSTO GERMANO.DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 13/04/2018 | 1115.00 | 00009228044438 | TEOGENES AMARAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE APOIO NA MANUTEN??O MEC?NICA DOS VE?CULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME PLANILHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0001764 | 13/04/2018 | 2364.30 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A MANUTEN??O DE PAVIMENTA??O E QUEBRA MOLAS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0001765 | 13/04/2018 | 3397.50 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A MANUTEN??O DE PAVIMENTA??O E QUEBRA MOLAS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0001766 | 13/04/2018 | 3145.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A RECUPERA??O DE ESGOTOS, CAL?AMENTOE PAVIMENTA??O, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0001745 | 13/04/2018 | 94.99 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O (BACIA SANIT?RIA), DESTINADA A EMEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0001746 | 13/04/2018 | 188.10 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADOS AO EST?DIO DE FUTEBOL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001747 | 13/04/2018 | 280.00 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE DESCART?VEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS COMEMORA??ES DA P?SCOA, PNAIC E FORMA??ES DIVERSAS, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0001767 | 13/04/2018 | 1191.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A CONSTRU??O DE MANILHAS 1,00mtx0,50cm, PARA DRENAGEM DE ?GUA PLUVIAS, OBRA DA EMEF DO BAIRRO CENECISTA, DESTA CIDADE. CONFORME TOMADA DE PRE?O 0005/2014. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0001768 | 13/04/2018 | 1290.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A CONSTRU??O DE CANTEIRO EM MEIO FIO PARA DRENAGEM DE ?GUA PLUVIAS, OBRA DA EMEF DO BAIRRO CENECISTA, DESTA CIDADE. CONFORME TOMADA DE PRE?O 0005/2014. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001740 | 13/04/2018 | 4372.24 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADO ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 13/04/2018 | 216.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTA??O DE BI?PSIA DOS PACIENTES: JORGE JOAILSON SOUSA DA SILVA, MARIA DAS VIT?RIAS PAULINO DA SILVA E WEBER DE ARA?JO CUNHA, RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001753 | 13/04/2018 | 100.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO DESTINADO A UTILIZA??O DE DOS PACIENTES: JO?O MARQUES FIDELES CPF. 064.088.144-09; LIDIA SOUTO CPF 952.839.354-34, OS QUAIS NECESSITAM EM USO DOMICILIAR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001754 | 13/04/2018 | 65.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO DESTINADO A UTILIZA??O NAS AMBUL?NCIAS DA BASE DESCENTRALIZADAS DO SAMU 192, QUANDO DO ATENDIMENTO A PACIENTES DE URG?NCIA E EMERG?NCIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0001744 | 13/04/2018 | 345.55 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS A PINTURA E LANTERNAGEM DO VE?CULO DE PLACA MNZ- 3789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 13/04/2018 | 1700.00 | 00001875199438 | CICERO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO APOIO NO CARREGAMENTO DE CARRO-PIPA, NO A?UDE E NA DISTRIBUI??O NOS PONTOS DE ABASTECIMENTO RURAL E URBANO, COM BASE NO DECRETO ESTADUAL N? 38.195 DE 02/04/2018, QUE RECONHECE A SITUA??O DEEMERG?NCIA , NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 13/04/2018 | 964.00 | 00006164418437 | OZINEIDE CRISTINA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 13/04/2018 | 964.00 | 00008818739425 | ELANIA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 13/04/2018 | 964.00 | 00005845312493 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 13/04/2018 | 128.87 | 00010082205400 | CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 13/04/2018 | 390.55 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 10.331-4 - PMP PICUI FMAS E N? 16.442-9 - PMP FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE (FIJ), DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 16/04/2018 | 100.00 | 00001072002442 | MARIA DA PENHA ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. EM VIRTUDE DE SITUA??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 16/04/2018 | 243.55 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 16/04/2018 | 1003.28 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 16/04/2018 | 318.50 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SCFV - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 16/04/2018 | 8200.82 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0001815 | 16/04/2018 | 2233.00 | 24029862000105 | FRANCEILTON DE MEDEIROS SANTOS 10160916488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE CARRO PIPA DE PLACA ALY- 8146/RN, PARA ATENDER AS EMEF's ANA MARIA GOMES E ANTONIO F. DE LIMA, NESTE MUNIC?PIO ATINGIDO PELA ESTIAGEM, CONFORME DECRETO ESTADUAL 37.323 DE 04/04/2017 E PORTARIAN? 193 DE 09/11/2016 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTE??O CIVIL E PORTARIA N? 311 DE 14/09/2016 DO MUNIST?RIO DA INTEGRA??O NACIONAL, QUE RECONHCE A SITUA??O DE EMERG?NCIA, PER?ODO DE 15/03 A 09/04/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0001816 | 16/04/2018 | 7960.00 | 22806519000102 | ALEX MARCIO DANTAS BEZERRA 02866562488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE CARRO PIPA DE PLACA JOS 6252/RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ?GUA DA ?REA DENOMINADA CAATINGA 1, S?TIOS:, PEDREIRAS, S?O FRANCISCO, CANOA DO COSTA, LAGEDOGRANDE, LAGOA DA CORUJA, MALHADA DA CATINGUEIRA, MARI PRETO, CACHOEIRA DA ON?A, GRAVAT?, SERROTE DO TIGRE E LOGRADOURO , DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 21/02 A 21/03/2018, CONFORME PLINILHA ANAXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 16/04/2018 | 83.81 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) PLACA REFLETIVA, DESTINADA AO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA QFZ- 3665/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502017 | 0001786 | 16/04/2018 | 8613.40 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADO ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502017 | 0001787 | 16/04/2018 | 2066.04 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502017 | 0001788 | 16/04/2018 | 2769.41 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502017 | 0001789 | 16/04/2018 | 4970.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADO A DISTRIBUI??O COM PACIENTES PORTADORES DE DIABETES MELLITUS, RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 16/04/2018 | 33974.48 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 16/04/2018 | 5159.74 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 16/04/2018 | 12642.43 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE (ACS) - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 16/04/2018 | 3917.04 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - VIGIL?NCIA AMBIENTAL - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 16/04/2018 | 2348.65 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - GEST?O PLENA - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 16/04/2018 | 5805.83 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 16/04/2018 | 441.79 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 16/04/2018 | 2236.20 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - NASF - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 16/04/2018 | 290.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO DE RADIOLOGIA ODONT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONE BEN, DESTINADA A PACIENTE MARENILZA SANTOS DA MATA CPF 027.494.234-81, RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0001769 | 16/04/2018 | 7308.00 | 26936863000169 | MARCIO ROMERIO DIAS DOS SANTOS 07910145411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MNF-1436/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEFs TERTULIANO PEREIRA DE ARA?JO E ANTONIO FERREIRA DA COSTA,NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO DE 12/03 a 10/04/2018, CONFORME CONTRATO N? 00129/2018-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0001770 | 16/04/2018 | 6138.00 | 18428800000173 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA KKV-6813/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA EMEF MAC?RIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO TURNO DA MANH?,RELATIVO AO PER?ODO DE 12/03 a 10/04/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0001771 | 16/04/2018 | 7026.20 | 26435553000160 | ALAN DEYVISSON SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MZC-0389/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICU?,NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PER?ODO DE 12/03 A 10/04/2018, CONFORME CONTRATO N? 00127/2018-CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0001772 | 16/04/2018 | 2840.00 | 26435553000160 | ALAN DEYVISSON SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MZC-0389/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO P. DE ARA?JO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS,NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO DE 12/03 A 10/04/2018, CONFORME CONTRATO N? 00127/2018-CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0001773 | 16/04/2018 | 5072.10 | 19287371000124 | JOSE ISMARK DA SILVA LIMA 04489674481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA BXB-4564/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARA?JO, NA COMUNIDADE PEDREIRAS, DURANTE O TURNO DA MANH?,RELATIVO AO PER?ODO DE 12/03 A 10/04/2018, CONFORME CONTRATO N? 00128/2018-CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0001774 | 16/04/2018 | 3480.00 | 14919545000100 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VEICULO ?NIBUS DE PLACA MNC-5560/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NO TURNODA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO DE 12/03 A 10/04/2018, CONFORME CONTRATO N? 00130/2018-CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0001775 | 16/04/2018 | 3654.00 | 26978606000190 | IVANILDO DOS SANTOS 03141287430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA KFQ-5792/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE,NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PER?ODO DE 12/03 A 10/04/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0001776 | 16/04/2018 | 5280.00 | 14875752000100 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA MNS-5032/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARA?JO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NO TURNO DADA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO DE 12/03 A 10/04/2018, CONFORME CONTRATO N? 00132/2018-CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0001777 | 16/04/2018 | 3185.00 | 26906041000135 | LINDENILSON DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MMP-5496/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NOTURNO DA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO 12/03 A 10/04/2018, CONFORME CONTRATO 00133/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0001778 | 16/04/2018 | 5632.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA MXT-0719/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICU?, NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO PER?ODO DE 12/03 A 10/04/2018, CONFORME CONTRATO N? 00134/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0001779 | 16/04/2018 | 4284.00 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA KGB-4622/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICU?, NO TURNO DA NOITE,RELATIVO AO PER?ODO DE 12/03 A 10/04/2018, CONFORME CONTRATO N? 00135/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0001780 | 16/04/2018 | 5605.60 | 26940014000189 | MARIA JUSSARA DOS SANTOS SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO GM VERANEIO DE PLACA KJD-7670/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JO?O BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, NOS TURNOSDA MANH? E TARDE, NO PER?ODO DE 12/03 A 10/04/2018, CONFORME CONTRATO 00137/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0001781 | 16/04/2018 | 5325.00 | 14868437000156 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MMQ-8783/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICU?, NO TURNO DA MANH?,RELATIVO AO PER?ODO DE 12/03 A 10/04/2018,, CONFORME CONTRATO N? 00139/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0001782 | 16/04/2018 | 4320.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA?AO DE VE?CULO GM VERANEIO DE PLACA CZA-2694/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOAO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, NO TURNO DANOITE, RELATIVO AO PER?ODO DE 12/03 A 10/04/2018, CONFORME CONTRATO N? 00140/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0001783 | 16/04/2018 | 4646.40 | 14883256000107 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VEICULO ?NIBUS DE PLACA MUJ-2408/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DE LIMA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE URUBU, NO TURNO DAMANHA, PERIODO DE 12/03 A 10/04/2018, CONFORME CONTRATO 00141/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0001784 | 16/04/2018 | 4240.00 | 24029862000105 | FRANCEILTON DE MEDEIROS SANTOS 10160916488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA HZH- 9526/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICU?, NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO DE 12/03 A 10/04/2018,CONFORME CONTRATO 00138/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 16/04/2018 | 116392.14 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O 60% - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 16/04/2018 | 32885.15 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O INFANTIL 60% - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 16/04/2018 | 45811.94 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O 40% - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 16/04/2018 | 3039.29 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O MDE - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 16/04/2018 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS ? VIAGEM COM DESTINO ? CUIT?/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VE?CULO DE PLACA MMP-5385/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DE PICUI/PB, DURANTE O PER?ODO DE 16/04 A 20/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 16/04/2018 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O DE UMA HOME PAGE PARA ESTA PREFEITURA , CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0001819 | 16/04/2018 | 3060.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 16/04/2018 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTEN??ES DO PORTAL DE TRANSPAR?NCIA (ATIVA) REFERNETE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 16/04/2018 | 2005.90 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 16/04/2018 | 10041.00 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 16/04/2018 | 2126.61 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 16/04/2018 | 1887.53 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 16/04/2018 | 10389.46 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 16/04/2018 | 320.86 | 03659166000706 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 42?/181 PARCELA DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 02016.000488/2012-73 E PROCESSO JUDICIALN? 001957-54. (181 PARCELAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0001821 | 16/04/2018 | 850.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME ESPECIFICA??O DO TERMO DE REFER?NCIA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302013 | 0001822 | 16/04/2018 | 6937.50 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME 3? (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATON? 00082/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0001823 | 16/04/2018 | 1410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DOS SISTEMAS DE LICITA??O P?BLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632017 | 0001817 | 16/04/2018 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA T?CNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORA??O DE PLANOS DE TRABALHO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZA??O DA EXECU??O DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE, JUNTO AOS ?RG?OS DOS GOVERNOSFEDERAL, ESTADUAL E SUBSIDI?RIOS, OPERACIONALIZA??O DOS CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE CADASTRADOS NOS SISTEMAS SICONV, SISMOB, FNS, FUNASA, SIMEC, ENTRE OUTROS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402017 | 0001824 | 17/04/2018 | 11284.70 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO DA RUA JOS? ROSENDO DE OLIVEIRA, TECHO 01, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORMEPLANILHA EM ANEXO. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 17/04/2018 | 120.36 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE AVERBA??ES DIVERSAS, RELATIVO A REGULARIZA??O E DESMEMBRAMENTO DO TERRENO MEDINDO 5m? x 5m? DA PROPRIEDADE RURAL PEDREIRAS, DOADO PELO SR. MANOEL DA SILVA PEREIRA, CPF. 964.059.614-00, A ESTAPREFEITURA, PARA INSTALA??O DE PO?O TUBULAR COMUNIT?RIO VIABILIZADO PELO CONV?NIO N? 848937/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 17/04/2018 | 67.95 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR EMPENHO N? 1628 - AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADO NA UTILIZA??O DO PROGRAMA SA?DE NA ESCOLA (PSE), QUE SER? REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 17/04/2018 | 73.62 | 00005913760409 | CARLA NATALY DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, RELATIVO A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 17/04/2018 | 150.00 | 00005845065461 | JOSE EDILSON DA COSTA SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A CUSTEAR AJUDA PARA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE NOVA OL?MPIA/MT. EM VIRTUDE DA SITUA??O SOCIOEC?NOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 17/04/2018 | 200.00 | 00006746824403 | MELISSA MACEDO DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A CUSTEAR PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CRISTALINA/GO, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR SEU GENITOR QUE EST? COM PROBLEMAS DE SA?DE E RESIDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 17/04/2018 | 100.00 | 00012223120423 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 17/04/2018 | 100.00 | 00001501360485 | VERA LUCIA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 17/04/2018 | 130.00 | 00058409114100 | FRANCENILDO AZEVEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, EM VIRTUDE DE SUA SITUA??O SOCIOECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 17/04/2018 | 150.00 | 00009718587489 | GERMANA DOS SANTOS FERNANDES | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 18/04/2018 | 350.00 | 00093005431487 | JUNIA CARLA DE ARAUJO PEREIRA MACEDO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM NEFROLOGISTA, REUMATOLOGISTA E NUTRICIONISTA, PARA A MENOR REBECA DE ARA?JO PEREIRA MACEDO, CPF 112.511.204-23. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462017 | 0001835 | 18/04/2018 | 3064.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM AS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462017 | 0001836 | 18/04/2018 | 2573.00 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462017 | 0001837 | 18/04/2018 | 5878.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462017 | 0001838 | 18/04/2018 | 1004.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 18/04/2018 | 3780.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0001851 | 18/04/2018 | 150.00 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM MANUTEN??O DE SERVI?OS EL?TRICA AUTOMOTIVA NO VE?CULO DE PLACA NPY- 4923/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0001847 | 18/04/2018 | 60.00 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM MANUTEN??O DE SERVI?OS ELETROMEC?NICO NO VE?CULO DE PLACA OEY -7827/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0001848 | 18/04/2018 | 201.00 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM MANUTEN??O DE SERVI?OS ELETROMEC?NICO NO VE?CULO DE PLACA OGF-4197/PB , PERTENCENTE ? SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0001849 | 18/04/2018 | 100.50 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM MANUTEN??O DE SERVI?OS EL?TRICA AUTOMOTIVA NO VE?CULO PA CARREGADEIRA , PERTENCENTE ? SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001842 | 18/04/2018 | 1980.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0001840 | 18/04/2018 | 600.00 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM MANUTEN??O DE SERVI?OS ELETROMEC?NICO NO VE?CULO DE PLACA OFB- 0278/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0001841 | 18/04/2018 | 400.50 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM MANUTEN??O DE SERVI?OS ELETROMEC?NICO ( NO VE?CULO DE PLACA OFB- 0278/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0001843 | 18/04/2018 | 100.50 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM MANUTEN??O DE SERVI?OS ELETROMEC?NICO NO VE?CULO DE PLACA OGB-2310/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0001844 | 18/04/2018 | 300.00 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM MANUTEN??O DE SERVI?OS ELETROMEC?NICO NO VE?CULO DE PLACA OFB -6316/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0001845 | 18/04/2018 | 150.00 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM MANUTEN??O DE SERVI?OS ELETROMEC?NICO NO VE?CULO DE PLACA-OFC 4834/PB- , PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0001846 | 18/04/2018 | 40.50 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM MANUTEN??O DE SERVI?OS ELETROMEC?NICO NO VE?CULO DE PLACA OGC-9716/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0001850 | 18/04/2018 | 80.00 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM MANUTEN??O DE SERVI?OS EL?TRICA AUTOMOTIVA NO VE?CULO DE PLACA NQG- 9669/PB, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 18/04/2018 | 100.00 | 00033802483472 | JOSE LAURO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O NOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRAND?ES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 19/04/2018 | 2080.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GLP ENVASADO EM BOTIJ?ES DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E OS BOTIJ?ES DE 45 kg PARA O CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTA??O ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001864 | 19/04/2018 | 1263.56 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O/ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001865 | 19/04/2018 | 695.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O/ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001869 | 19/04/2018 | 1008.85 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE , DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O/ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 19/04/2018 | 3000.00 | 08717712000995 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL LOCALIZADO ? RUA ANIBAL CUNHA DE MACEDO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, PICUI-PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GOV. FL?VIO RIBEIRO, RELATIVO AO M?S DEABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001871 | 19/04/2018 | 2007.05 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O/PR?-ESCOLA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001886 | 19/04/2018 | 2525.00 | 26303814000199 | VANDERLEI DO AMARAL SILVA 07066975707 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATA?AO DO VE?CULO DE PLACA QFD- 6105/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE T?CNICOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, BEM COMO AOS SERVI?OS E A??ES DA EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 0002/2018 E CONTRATO N? 00125/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001887 | 19/04/2018 | 3995.00 | 21929316000132 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS 0287772395431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATA?AO DO VE?CULO CAMIONETA F-4000 DE PLACA MOA-8350/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO , RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, DE ACORDO COMPREG?O PRESENCIAL 0002/2018 E CONTRATO N? 00124/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0001888 | 19/04/2018 | 2850.00 | 14834325000184 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA PWT-3445/PB, DESTINADO AO APOIO DAS ESCOLAS REGULARES, SALAS DE RECURSO E MULTIFUNCIONAIS, BEM COMO NO APOIO AOS SERVI?OS E A??ES DA EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?SABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001889 | 19/04/2018 | 3150.00 | 27498832000136 | MARCOS ELIAS LIMA AZEVEDO 10405701438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA OFD- 6687-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTA??O ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTEMUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018 E CONTRATO 00126/2048. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001858 | 19/04/2018 | 1502.90 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE DESCART?VEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001862 | 19/04/2018 | 1230.80 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE , DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 19/04/2018 | 1901.50 | 27180821000103 | JAILDA MARCIA FREITAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9? BPM, QUE EST?O NO EXERCICIO DE SUAS FUN??ES NO POSTO DE PATRULHA RURAL NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME TERMO DE ACORDO DECOOPERA??O N? 01/2018, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURAN?A E DA DEFESA SOCIAL - SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 19/04/2018 | 200.00 | 00039806014472 | JOSE GAUDENCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA JOS? MARIA DA COSTA LIMA, 01-DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERID?, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA PATRULHA RURAL DO 9? BATALH?O DAPOLICIA MILITAR, CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERA??O N? 001/2018 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURAN?A E DA DEFESA SOCIAL - SEDS E A PREFEITURA DE PICUI/PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001874 | 19/04/2018 | 428.22 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001875 | 19/04/2018 | 126.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 19/04/2018 | 1350.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DA IMPRESSORA EPSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001877 | 19/04/2018 | 214.20 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001885 | 19/04/2018 | 1850.00 | 00032760248453 | JOAO DUDA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ? LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA NOC-7876/RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00014/2017 E CONTRATON? 00045/2018- CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001895 | 19/04/2018 | 1120.50 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA MNZ- 3789/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0001896 | 19/04/2018 | 2416.14 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA OGF - 4197/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 19/04/2018 | 240.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GLP ENVASADO EM BOTIJ?ES DE 13KG, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE F?TIMA, CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS E A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 19/04/2018 | 78.50 | 00003467896480 | CAROLINE DE MEDEIROS LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO " I F?RUM REGIONAL EM SA?DE E SEGURAN?A DO TRABALHADOR ", REALIZADO NO DIA 18 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 19/04/2018 | 78.50 | 00003951420405 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO " I F?RUM REGIONAL EM SA?DE E SEGURAN?A DO TRABALHADOR ", REALIZADO NO DIA 18 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001863 | 19/04/2018 | 899.35 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE , DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 19/04/2018 | 700.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO A RUA ROLD?O ZACARIAS DE MACEDO, 129 - JK, NESTA CIDADE, DESTINADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? PARAIBANO,COM A FINALIDADE PARA ATENDER A POPULA??O DE PICU? E REGI?O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001873 | 19/04/2018 | 814.26 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001878 | 19/04/2018 | 652.20 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0001882 | 19/04/2018 | 1650.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE ESTOFAMENTO DE CADEIRAS FIXAS, LOMGARINAS E CADEIRAS GIRAT?RIAS COM TROCA DE RODAS E REPARO NOS BRA?OS, PERTENCENTES A UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001890 | 19/04/2018 | 2400.00 | 00003541461497 | ALEXANDER JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QGB- 6697/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSONAIS DA EQUIPE I DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL E NO APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVOAO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001891 | 19/04/2018 | 1620.00 | 00003541461497 | ALEXANDER JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFG- 7812/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSONAIS DA EQUIPE VI DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL E NO APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVOAO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001892 | 19/04/2018 | 2450.00 | 21636315000108 | SEBSTIAO MURILO DINIZ DE OLIVEIRA 05172204407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFJ-4490/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE IV DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL E APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DEABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001893 | 19/04/2018 | 1700.00 | 00057042349415 | CARLOS ANCHIETA GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA OFE-8731/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE VII, DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL E NO APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTEMUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001894 | 19/04/2018 | 2440.00 | 21891225000155 | ANTONIO ALVES DA SILVA 05741808425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFR-4549/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE III DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL E NO APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTEMUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001897 | 19/04/2018 | 3780.00 | 00005132791484 | AFRANIO VANDELUCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO DE PLACA OYO- 3523-RN, DESTINADO AO APOIO NOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, BEM COMO, LOCOMO??O DOS SERVIDORES ? DISPOSI??O DO MUNIC?PIO EM REUNI?ES, CAMPANHAS E EVENTOSREALIZADOS NO MUNIC?PIO DE PICUI E EM OUTRAS CIDADES; LOCOMO??O DE PACIENTES PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS DE SA?DE EM OUTRAS CIDADES E TRANSPORTES DE MATERIAIS E INSUMOS, DESTINADOS AS UBS, DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001898 | 19/04/2018 | 5500.00 | 00073726028404 | FRANCINALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO DE PLACA FAO-1608/SP, COM CONDUTOR, DESTINADO ? LOCOMO??O DE PACIENTES PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS DE SA?DE EM OUTROS MUNIC?PIOS, LOCOMO??O DE SERVIDORES ? DISPOSI??ODO MUNIC?PIO,TRANSPORTE DE MATERIAIS E INSUMOS, SERVI?OS DE APOIO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001899 | 19/04/2018 | 1700.00 | 00000108467511 | JOAILSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA?AO DO VE?CULO DE PLACA QFB-6427/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS USU?RIOS DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), NO ?MBITO DO MUNIC?PIO DE PICU? E PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS DE SA?DE, INTERNAMENTOS EMOUTROS MUNIC?PIOS, LOCOMO??O DE SERVIDORES ? DISPOSI??O DO MUNIC?PIO, TRANSPORTE DE MATERIAIS E INSUMOS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 19/04/2018 | 350.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADAS AS IMPRESSORAS EPSON, PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES E SERVI?OS PRESTADOS AOS PROJETOS E PROGRAMAS DA ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 19/04/2018 | 375.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADAS AS IMPRESSORAS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001900 | 19/04/2018 | 1730.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFE-6730/PB, DESTINADO ? LOCOMO??O DA EQUIPE DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS) E APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL,DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0001901 | 19/04/2018 | 2600.00 | 26905763000175 | JOSE DA SILVA SANTOS 95923268191 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DE ?NIBUS DE PLACA MMZ-0224/PB, DESTINADO ? ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | REFORMAR/AMPLIAR PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782017 | 0001853 | 19/04/2018 | 2699.71 | 26843529000160 | FRANKLLY BECKENBAUER DA SILVA DANTAS 03881866400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE M?O DE OBRA DA PINTURA EM TINTA LAVAVEL DO MERCADO P?BLICO JOS? MAMEDES ARA?JO, LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00022018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | REFORMAR/AMPLIAR PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782017 | 0001859 | 19/04/2018 | 2417.41 | 26092337000160 | MY SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE M?O DE OBRA DA PINTURA EM TINTA ESMALTE DE ESQUADRIAS E PE?AS MET?LICAS DO MERCADO P?BLICO JOS? MAMEDE DE ARA?JO, LOCAZIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00078/2017 E1? (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0086/2018. | 00022018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | REFORMAR/AMPLIAR PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782017 | 0001860 | 19/04/2018 | 3476.43 | 26092337000160 | MY SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE M?O DE OBRA DA RECUPERA??O DE REBOCO DA EMEF ANA MARIA GOMES, LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE SANTO, NESTA CIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00078/2017 E 1? (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO0086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | REFORMAR/AMPLIAR PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402017 | 0001861 | 19/04/2018 | 1641.81 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A PINTURA EM TINTA ESMALTE DE ESQUADRIAS E PE?AS MET?LICAS DO MERCADO P?BLICO JOS? MAMEDE DE ARA?JO, LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00022018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 19/04/2018 | 2200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, COMPREENDENDO ?REA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO A RUA S?O SEBASTI?O, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FROTA DE VE?CULOS PR?PRIOS E AGREGADOS E A SEDE DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IM?VEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001879 | 19/04/2018 | 136.10 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001884 | 19/04/2018 | 1699.00 | 00007705257416 | RADMARK DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ? LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA OFH-5958/PB, DESTINADO ? ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00014/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0001883 | 19/04/2018 | 2900.00 | 00052422860249 | LUIZA MICHELLY VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA QFX-9350/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEIRO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692017 | 0001904 | 20/04/2018 | 39950.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATA?AO DE 02(DOIS) VE?CULOS TIPO CAMINH?O DE PLACAS:QFK- 4498/PB E OFE- 0572/PB, EQUIPADOS COM COMPACTADOR, COM MOTORISTAS E AJUDANTES,DESTINADOS ? COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIARES URBANOS, NA CIDADE DE PICUI-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/04/2018 | 3940.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/04/2018 | 18.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DOS SEM?FOROS DESTE MUNIC?PIO - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/04/2018 | 37219.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/04/2018 | 120.00 | 19198558000151 | ANDRE LUIZ ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE CONSERTO DE 01 (UMA) GELADEIRA, PERTENCENTE AO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS,- DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0001907 | 20/04/2018 | 385.50 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TECIDOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE OFICINAS E ARTESANATO PARA OS GRUPOS DE IDOSOS DO CRAS E PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNIC?PIO.(SALDO REPROGRAMADO 2017/2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/04/2018 | 817.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/04/2018 | 56963.98 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE M?DICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES, EFETUADOS PELO MUNIC?PIO DE PICU? E DEMAIS MUNIC?PIOS REFERENCIADOS, ATRAV?S DO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DOCURIMATA? - COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/04/2018 | 22138.12 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA??O DA PRODU??O AMBULATORIAL, EFETUADOS PELO MUNIC?PIO DE PICU? E DEMAIS MUNIC?PIOS REFERENCIADOS, ATRAV?S DO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? PARAIBANO, RELATIVOAO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/04/2018 | 180.00 | 00007847059410 | AMICIDAIA SANTOS DE S.SILVA E OUTROS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOP AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA VIDEOLARINGOSCOPIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/04/2018 | 160.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA O MENOR LUCAS EXPEDITO ARA?JO DE ASSIS, CPF 084.531.614-10. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/04/2018 | 2160.00 | 21610615000100 | DANIEL DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE URG?NCIA NO VE?CULO DE PLACA MNN-0601-PB, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DEF?TIMA, (TRATAMENTO DE SA?DE); CONSORCIO PARA ATENDIMENTO DE CONSULTAS M?DICAS; E PACIENTES CONDUZIDO AT? A SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE, PARA VIAJAR ? CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SA?DE, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/04/2018 | 2014.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRE??O/ATUALIZA??O DE GPS (SA?DE) - COMPET?NCIA 13/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/04/2018 | 70.86 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRE??O/ATUALIZA??O DE GPS (NASF) - COMPET?NCIA 13/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/04/2018 | 987.50 | 27180821000103 | JAILDA MARCIA FREITAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A EQUIPE DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LAI -ESF - I, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERC?CIO DE SUAS FUN??ES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO PER?ODO DE 19/03 A 16/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/04/2018 | 1870.00 | 12899911000181 | CLITENES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERTO DE APARELHOS ODONTOLOG?COS, PERTENCENTES AS UBS GEN?RIO XAVIER DA SILVA E VIC?NCIA FERREIRA DANTAS; E DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOL?GICA - CEO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/04/2018 | 6777.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/04/2018 | 600.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) FILTROS, DESTINADOS AO DESSALINIZADOR, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, (COMUNIDADE DE MATO GROSSO) ,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/04/2018 | 1555.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/04/2018 | 3068.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES E ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/04/2018 | 18190.95 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O TRIBUT?RIA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/04/2018 | 22230.76 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O TRIBUT?RIA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/04/2018 | 3519.94 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRE??O/ATUALIZA??O DE OBRIGA??O TRIBUT?RIA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/04/2018 | 2129.69 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRE??O/ATUALIZA??O DE OBRIGA??O TRIBUT?RIA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0001920 | 20/04/2018 | 7000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TECNICOS CONTABEIS NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA FILARMÔNICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/04/2018 | 9920.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS SUBVEN??ES SOCIAIS DA FILARM?NICA "CORONEL ANT?NIO XAVIER" DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/04/2018 | 334.74 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRE??O/ATUALIZA??O DE GPS (MDE) - COMPET?NCIA 13/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001918 | 20/04/2018 | 3962.40 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO ? MANUTEN??O DO PR?DIO EMEF ANA MARIA GOMES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/04/2018 | 500.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE SE DESLOCARAM PARA EXERC?CIO DE SUAS FUN??ES NA EMEF JO?O BELO ALVES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNIC?PIO.NO PER?ODO DE 15/03 A 17/04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/04/2018 | 275.00 | 27180821000103 | JAILDA MARCIA FREITAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE SE DESLOCARAM PARA EXERC?CIO DE SUAS FUN??ES NA EMEF MAC?RIO ZULMIRO DA SILVA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNIC?PIO.NO PER?ODO DE 19/03 A 16/04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/04/2018 | 15714.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES E ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/04/2018 | 742.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O INFANTIL - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0001944 | 23/04/2018 | 2674.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0001953 | 23/04/2018 | 1512.97 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 23/04/2018 | 795.68 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRE??O/ATUALIZA??O DE GPS (EDUCA??O 60%) - COMPET?NCIA 13/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 23/04/2018 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS ? VIAGEM COM DESTINO ? CUIT?/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VE?CULO DE PLACA MMP-5385/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DE PICUI/PB, DURANTE O PER?ODO DE 23/04 a 27/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 23/04/2018 | 78.50 | 00006725323448 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS ? VIAGEM COM DESTINO ? CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VE?CULO DE PLACA OGB-2310/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DE PICUI/PB,DURANTE O PER?ODO DE 23/04 a 27/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0001936 | 23/04/2018 | 1353.59 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0001938 | 23/04/2018 | 668.45 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 23/04/2018 | 954.00 | 00066676860406 | LUCIENE SOARES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA DAR SEQU?NCIA AO TRATAMENTO PSIQUI?TRICO EM INSTITUI??O ESPECIALIZADA PARA O SEU IRM?O THIAGO FRANCELINO DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 071.483.014-32. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 23/04/2018 | 78.50 | 00001706680457 | LUIZ FELIPE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA DESTINADA ? CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR QUE IR? DESLOCAR-SE AT? A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR USU?RIAS DA POL?TICA DE ASSIST?NCIA PRA A RECEITA FEDERAL E UMA USU?RIA QUE IR? TIRAR CARTEIRA PARA VISITAR FAMILIAR QUE SE ENCONTRA PRIVADO DE LIBERDADE NA PENITENCI?RIA DO SERROT?O, NO VE?CULO DE PLACA OFD- 2254/PB, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0001939 | 23/04/2018 | 721.69 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, (SALDO REPROGRAMADO 2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0001940 | 23/04/2018 | 1034.29 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV, DESTE MUNIC?PIO, (SALDO REPROGRAMADO 2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0001941 | 23/04/2018 | 956.39 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, (SALDO REPROGRAMADO 2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0001942 | 23/04/2018 | 979.09 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0001945 | 23/04/2018 | 277.33 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 23/04/2018 | 964.00 | 00095376054420 | HERNAN CESPEDES SILVA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE OFICINEIRO DE JUD?, DESTINADOS AOS BENECI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS(SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE BRIL DE 2018, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0001947 | 23/04/2018 | 179.13 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO (SALDO REPROGRAMADO 2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0001948 | 23/04/2018 | 95.93 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO (SALDO REPROGRAMADO 2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0001949 | 23/04/2018 | 284.07 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, DESTE MUNIC?PIO (SALDO REPROGRAMADO 2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 23/04/2018 | 964.00 | 00007616969461 | JHONATA RAFAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE OFICINEIRO DE PR?TICAS ESPORTIVAS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 23/04/2018 | 964.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE OFICINEIRO DE M?SICA, DESTINADO AOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 23/04/2018 | 964.00 | 00010861470494 | JOSE MARIO DA SILVA ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE OFICINEIRO DE DAN?A, DESTINADO AOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), DESTE MUNIC?PIO, REALITIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0001954 | 23/04/2018 | 313.78 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 23/04/2018 | 964.00 | 00005780933405 | JACQUELINE DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADOS AOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, DE ACORDO COM CONTRATO DEPRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 23/04/2018 | 964.00 | 00007044511406 | CINTHIA DIESKA DE LIMA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADOS AOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, DE ACORDO COMCONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 23/04/2018 | 964.00 | 00004619923451 | CLISNEIDE FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADOS AOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 23/04/2018 | 964.00 | 00003307153480 | EDILEUDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ORIENTADORA SOCIAL , DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. DE ACORDO COM CONTRATODE PRESTA??O DE SREVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 23/04/2018 | 964.00 | 00009521227400 | EVA MARIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVI?OS DE ORIENTADORA SOCIAL , DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) , DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 23/04/2018 | 964.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE OFICINEIRO DE TEATRO, DESTINADOS AOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNIC?PIO . RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 23/04/2018 | 964.00 | 00003309284492 | WALKIRIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADO AOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 23/04/2018 | 964.00 | 00010064180409 | MATEUS LUCENA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSTRUTOR EM HIDROGINASTICA E NATA??O, DESTINADO AOS BENEFICI?RIOS DO ORIGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0001963 | 23/04/2018 | 310.84 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, (SALDO REPROGRAMADO 2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0001964 | 23/04/2018 | 213.54 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, (SALDO REPROGRAMADO 2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0001965 | 23/04/2018 | 397.48 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV, DESTE MUNIC?PIO, (SALDO REPROGRAMADO 2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 23/04/2018 | 964.00 | 00009615900419 | SALOMAO DUARTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 23/04/2018 | 964.00 | 00070239955447 | LEONAN CAETANO FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 23/04/2018 | 1255.43 | 00008747848405 | RAYANE SANTOS DE LUCENA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MINISTRANTE DE CURSOS E ATIVIDADES NA ?REA DE EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICIONAL, COM PROMO??O DE HABITOS ALIMENTARES SAUDAVEIS E MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA,DESTINADOS AO BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 23/04/2018 | 1255.43 | 00003441510429 | VITORIA REGIA DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 23/04/2018 | 964.00 | 00006164418437 | OZINEIDE CRISTINA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 23/04/2018 | 964.00 | 00005845312493 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 24/04/2018 | 54.65 | 00006822709460 | JOANA DARC DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A MAR?O DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 24/04/2018 | 47.90 | 00005620450406 | GILVANIR MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLETO PARA EMISSAO DE 2? VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, PARA A MESMA E PARA SUA FILHA( MENOR DE IDADE). EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 24/04/2018 | 60.78 | 00003841673490 | EDILENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. REFERENTES AO MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 24/04/2018 | 70.00 | 00006840853489 | JOELMA DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CONTRIBUIR NO CUSTEIO DO GAS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 24/04/2018 | 92.72 | 00011860760465 | DAMIAO JOSE COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 24/04/2018 | 150.00 | 00008391846466 | ELIENE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 24/04/2018 | 60.00 | 00064561623434 | ERIVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE REALIZAR? PERICIA NA JUSTI?A FEDERAL. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 24/04/2018 | 450.00 | 00006225914447 | JOSE ERIVANILDO BENTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE APOIO DURANTE O EVENTO DO "FORRO DO IDOSO", COM IDOSOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, REALIZADO NO DIAS 07/04 E 21/04/2018, BEM COMO NO DIA 28/04 ACOMPANHOU OS IDOSOS PARA O EVENTO DOFORRO DA 3? IDADE NA CIDADE DE NOVA PALMEIRA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682017 | 0001982 | 24/04/2018 | 1136.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE SONORIZA??O E DE ATRA??O MUSICAL DO G?NERO FORR? NOS DIAS 07/04 21/04, PARA ANIMA??O DO FORR? DO IDOSO, COM IDOSOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0068/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 24/04/2018 | 964.00 | 00072707259420 | NUBIA REIS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002001 | 24/04/2018 | 3372.51 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002002 | 24/04/2018 | 4104.49 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (BOLSA FAM?LIA) DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002003 | 24/04/2018 | 7465.51 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002004 | 24/04/2018 | 2036.53 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM) RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001994 | 24/04/2018 | 4098.28 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001995 | 24/04/2018 | 14344.02 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001996 | 24/04/2018 | 10404.05 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001997 | 24/04/2018 | 651.26 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001998 | 24/04/2018 | 5411.86 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE (CAPS) DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001999 | 24/04/2018 | 3062.31 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002000 | 24/04/2018 | 4492.84 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM) RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO DA SECRETARIA DE SA?DE (SAMU 192) DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 24/04/2018 | 500.00 | 00010572156430 | VANILDA ADNA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINACEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CURATIVOS PARA SUA MAE VANDA BARRETO DOS SANTOS PEREIRA, PORTADORA DE CPF 033.092.384-66. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001986 | 24/04/2018 | 3797.61 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) RELATIVA AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001987 | 24/04/2018 | 2549.25 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001988 | 24/04/2018 | 3132.05 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM) RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001989 | 24/04/2018 | 4357.91 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001985 | 24/04/2018 | 3949.13 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) RELATIVA AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001976 | 24/04/2018 | 445.58 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, MODALIDADE CRECHES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001990 | 24/04/2018 | 21287.87 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001991 | 24/04/2018 | 1442.37 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001992 | 24/04/2018 | 17654.77 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM) RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001993 | 24/04/2018 | 4362.77 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002005 | 24/04/2018 | 1866.26 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM) RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002006 | 24/04/2018 | 6324.08 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002007 | 24/04/2018 | 2711.32 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002008 | 24/04/2018 | 4329.48 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001984 | 24/04/2018 | 3037.36 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) RELATIVA AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO ? DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 25/04/2018 | 99.53 | 04884574000120 | ANCINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O, DO SERVI?O ESPECIAL DE RETRANSMISS?O DE TELEVIS?O , RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 25/04/2018 | 85.49 | 04884574000120 | ANCINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O, DO SERVI?O ESPECIAL DE RETRANSMISS?O DE TELEVIS?O , RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002014 | 25/04/2018 | 420.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS PERTENCENTES AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE F?TIMA E SETOR DE MARCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | AMPLIAR/REFORMAR/EQUIP SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000512017 | 0002015 | 25/04/2018 | 476.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE 01 ARQUIVO DE A?O COM 04 GAVETAS, DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0051/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 25/04/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O PARA REALIZA??O DE UMA TOMOGRAFIA DE ABDOME SUPERIOR E T?RAX COM CONTRASTE, DESTINADA A PACIENTE ESMERALDINA MARIA DA SILVA ALVES, CPF 075.004.794-17. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 25/04/2018 | 1660.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE EXAMES DE IMAGEM DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 25/04/2018 | 2180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMENTA??O EXAMES DO SUS DE IMAGEM DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002012 | 25/04/2018 | 3552.29 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CAMISETAS PARA FARDAMENTO DOS USU?RIOS DOS GRUPOS DE IDOSOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL- CRAS E VIDA ATIVA, DESTE MUNIC?PIO. (SALDO REPROGRAMADO 2017/2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 25/04/2018 | 103.32 | 00010138140456 | ROSANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 25/04/2018 | 312.50 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA DURANTE A SEMANA DE ATIVIDADES REFERENTES A CAMPANHA ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, DESTINADO AS BENEFICI?RIAS DO PROGRAMABOLSA FAM?LIA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 25/04/2018 | 220.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 19.043-8 - BL PSB FNAS (SCFV), DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002030 | 26/04/2018 | 1982.40 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TECIDOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA AS MULHERES BENEFICI?RIAS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002052 | 26/04/2018 | 226.85 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002055 | 26/04/2018 | 161.74 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002061 | 26/04/2018 | 224.23 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO.(SALDO REPROGRAMADO 2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002064 | 26/04/2018 | 178.49 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO.(SALDO REPROGRAMA 2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 26/04/2018 | 5525.37 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS- ESTATUTARIO - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 26/04/2018 | 6628.49 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS- ESTATUTARIO - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 26/04/2018 | 1883.14 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV- ESTATUTARIO - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 26/04/2018 | 33718.58 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- ESTATUTARIO - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 26/04/2018 | 1446.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSIONADO- COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 26/04/2018 | 6400.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR- ELETIVO- COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002076 | 26/04/2018 | 249.57 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. (SALDO REPROGRAMADO 2017/2018) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002077 | 26/04/2018 | 216.26 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002078 | 26/04/2018 | 424.21 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002079 | 26/04/2018 | 223.37 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. (SALDO REPROGRAMADO 2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002080 | 26/04/2018 | 153.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002081 | 26/04/2018 | 58.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO. (SALDO REPROGRAMADO 2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002082 | 26/04/2018 | 58.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNICIPIO. (SALDO REPROGRAMADO 2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002083 | 26/04/2018 | 43.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 26/04/2018 | 2275.00 | 00005529184405 | MARCONI AZEVEDO DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE URGENCIA NO VE?CULO CLASSIC LS DE PLACA QFG-1036/PB, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB,CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SR? DE F?TIMA E PACIENTES CONDUZIDOS AT? A SECRETARIA DE SA?DE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 26/04/2018 | 90.00 | 09639892000140 | JACINTO AMARO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA O SR. JOS? ONILDO GON?ALVES DE SOUSA, QUE PRESTOU SERVI?O NA CAPACITA??O SOBRE PESTE BUB?NICA PARA ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 26/04/2018 | 179487.63 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 26/04/2018 | 16412.30 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 26/04/2018 | 23074.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF - CONTRATADO - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 26/04/2018 | 65730.07 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF - ESTATUTARIO - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 26/04/2018 | 69027.34 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ACS- ESTATUTARIO - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 26/04/2018 | 20939.71 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL- ESTATUTARIO - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 26/04/2018 | 1255.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - COMISSIONADO - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 26/04/2018 | 20485.62 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - ESTATUTARIO - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 26/04/2018 | 20366.08 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - CONTRATATO - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 26/04/2018 | 59374.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU- ESTATUTARIO - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 26/04/2018 | 3766.29 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ASSISTENCIA FARMACEUTICA- ESTATUTARIO - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 26/04/2018 | 16580.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF- ESTATUTARIO - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582017 | 0002084 | 26/04/2018 | 1883.78 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LABORAT?RIO, DESTINADO AO LABORAT?RIO SEVERINO LUIZ FERNANDES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582017 | 0002085 | 26/04/2018 | 1709.80 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE AP. MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL LABORAT?RIO, PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORAT?RIO SEVERINO LUIZ FERNANDES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 26/04/2018 | 6366.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADO- COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 26/04/2018 | 9078.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- ESTATUTARIO- COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 26/04/2018 | 18927.03 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - INATIVOS - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 26/04/2018 | 9769.04 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - PENSIONISTAS - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 26/04/2018 | 48677.10 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - ESTATUTARIO - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 26/04/2018 | 6949.72 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADO- COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 26/04/2018 | 521.94 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 06?/40 PARCELA , REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS DCTF, RELATIVO AO PER?ODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO/2016; FEVEREIRO A JUNHO/2017 E AGOSTO A OUTUBRO/2017, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO N? 5716934 DA NEGOCIA??ODE PARCELAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO INSS- OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 26/04/2018 | 611.30 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 26?/51 PARCELA DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA/INSS, DESTA PREFEITURA, CONFORME AUTO DE INFRA??O - PROCESSO N? 10425- 721849/2015-78. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO INSS- OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 26/04/2018 | 4185.09 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 26?/ 60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA/INSS, DESTA PREFEITURA, CONFORME AUTO DE INFRA??O - PROCESSO N? 10425- 721850/2015-01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 26/04/2018 | 977.20 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 39?/60 PARCELA AO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PER?ODO DE DEZEMBRO/2013 A MAR?O/2014, DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N? 10425- 400348/2015-51. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 26/04/2018 | 610.86 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 26?/43 PARCELA , REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS DO PASEP, JUNTO ? RECEITA FEDERAL, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 26/04/2018 | 516.23 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 06?/45 PARCELA , REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS DO PASEP, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2017, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO N? 5716934 DA NEGOCIA??O DE PARCELAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 26/04/2018 | 4121.19 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 26?/60 PARCELA , REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE D?BITOS DO PASEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 26/04/2018 | 1718.95 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 25?/60 PARCELA , REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO/2008 A OUTUBRO/2008, DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N? 10425- 720438/2016-46. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 26/04/2018 | 5651.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADO- COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 26/04/2018 | 15167.17 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA - ESTATUTARIO- COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002031 | 26/04/2018 | 496.40 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESCART?VEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, QUANDO DA REALIZA??O DO EVENTO DO DIA DAS M?ES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002032 | 26/04/2018 | 280.00 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESCART?VEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, QUANDO DA REALIZA??O DO EVENTO DO DIA DAS M?ES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 26/04/2018 | 541782.61 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O 60% - ESTATUTARIO- COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 26/04/2018 | 3164.34 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O 60% - CONTRATADO- COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 26/04/2018 | 141128.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O INFANTIL 60% - ESTATUTARIO- COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 26/04/2018 | 198641.29 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O 40% - ESTATUTARIO- COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 26/04/2018 | 704.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O 40% - CONTRATADO- COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 26/04/2018 | 6035.08 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE - ESTATUTARIO- COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 26/04/2018 | 4612.59 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE - COMISSIONADO - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 26/04/2018 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE - ELETIVO - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 26/04/2018 | 6064.29 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE - COMISSIONADO - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 26/04/2018 | 9384.58 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE - ESTATUTARIO - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 26/04/2018 | 52512.82 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- ESTATUTARIO- COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 26/04/2018 | 16009.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 27/04/2018 | 3500.00 | 16605078000170 | DESTAQUE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRODU??O E VEICULA??O DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICU?, ATRAV?S DO JORNAL DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/04/2018 | 240.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, DISTRIBUIDA COM AS PESSOAS DO BAIRRO LIMEIRA, CONFORME DECRETO ESTADUAL N? 38.195 DE 02/04/2018 E PORTARIA N? 186 DE18/10/2017 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTE??O E DEFESA CIVIL, QUE RECONHECE A SITUA??O DE EMERG?NCIA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002092 | 27/04/2018 | 11870.00 | 20871444000100 | DJC VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA KLE-8222/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE PICU?/PB PARA CAMPINA GRANDE/PB (IDA E VOLTA), RELATIVO AO M?S ABRIL DE 2018,CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00013/2017 E 2? (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00136/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 27/04/2018 | 2640.00 | 00008251867495 | ALAN DEYVISSON DANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO DE PLACA OGG-6889/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE F?TIMA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE,RELATIVO AO M?S ABRIL DE 2018, COMFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 27/04/2018 | 43200.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU - CONTRATADO - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 27/04/2018 | 210.00 | 00057038635468 | JANAINA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 ?/?(UMA E MEIA) DI?RIAS RELATIVAS ? CUSTEAR DEPESAS DA VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNI?O COM SECRET?RIO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA?, JAILSON G. DEANDRADE, A PRESIDENTE DA CIR REGIONAL CONSTAN?A DENISE E O M?DICO OFTALMOLOGISTA DR. SAULO FREIRE PELA (OFTALMO CL?NICA) NO INTUITO DE PACTUAR O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DE GLAUCOMA PELO CONSORCIO REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 27/04/2018 | 23406.79 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA??O DA PRODU??O AMBULATORIAL, EFETUADOS PELO MUNIC?PIO DE PICU? E DEMAIS MUNIC?PIOS REFERENCIADOS, ATRAV?S DO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? PARAIBANO, RELATIVOAO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002088 | 27/04/2018 | 280.00 | 14967127000199 | ALEXON MACEDO BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS GRUPOS ATENDIDOS PELO CREAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 27/04/2018 | 1508.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS - ESTATUT?RIO - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/04/2018 | 150.00 | 00007129422467 | MARIA DAS VITORIAS ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/04/2018 | 206.30 | 00005909913450 | LUZINEIDE MARIA CARDOSO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/04/2018 | 62.21 | 00010864181400 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/04/2018 | 150.00 | 00002489087401 | CONCEICAO DE MARIA FERREIRTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, EM VIRTUDE DE SUA CONDI??O SOCIOECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/04/2018 | 150.00 | 00010741440407 | JOSIANE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMETO DE ALUGUEL. REFERENTE A MAIO/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/04/2018 | 150.00 | 00007271870407 | ZELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0002113 | 30/04/2018 | 37.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO(SCFV), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/04/2018 | 160.00 | 00075213990487 | MARTA SUELI DA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. EM VIRTUDE DE SUA CONDI??O SOCIOECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/04/2018 | 230.90 | 00010750515414 | CATARINA DUARTE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/04/2018 | 85.40 | 00001755246455 | MARIANA KELLY SANTOS FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ABRIL/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/04/2018 | 70.00 | 00011252276486 | TATIANA DUARTE DE FRAN?A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CONTRIBUIR COM CUSTEIO DE G?S DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002102 | 30/04/2018 | 3780.00 | 26543554000129 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO 07705258498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO DOBL? DE PLACA PGV-4650/PE, DESTINADO AO APOIO NOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, BEM COMO, LOCOMO??O DOS SERVIDORES ? DISPOSI??O DO MUNIC?PIO EM REUNI?ES, CAMPANHAS E EVENTOSREALIZADOS NO MUNIC?PIO DE PICUI E EM OUTRAS CIDADES; LOCOMO??O DE PACIENTES PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS DE SA?DE EM OUTRAS CIDADES E TRANSPORTES DE MATERIAIS E INSUMOS, DESTINADOS AS UBS, DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/04/2018 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS ? VIAGEM COM DESTINO ? CUIT?/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VE?CULO DE PLACA MMP-5385/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DE PICUI/PB, DURANTE O PER?ODO DE 30/04 A 07/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/04/2018 | 24.71 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO COMPLEMENTO REFERENTE ? 52?/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS, DESTA PREFEITURA, ATRAV?S DE TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISS?O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS, CONFORME ACORDO CAPREV N? 1959/2013 E LEI 1510/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/04/2018 | 23.06 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PARA O IPSEP (21?/60 PARCELAS), CONFORME ACORDO CAPREV N? 00361/2013 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/04/2018 | 409.12 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ? CORRE??O/ATUALIZA??O MONET?RIA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEP (41?/60 PARCELAS), CONFORME ACORDO CAPREV N? 00640/2014 E LEI 1510/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/04/2018 | 69.71 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PARA O IPSEP (58?/60 PARCELAS), CONFORME ACORDO CAPREV N? 00921/2013 E LEI 1510/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/04/2018 | 11966.10 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 04?/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIAS SOCIAL (RPPS), RELATIVO AO PER?ODO DE 09/2017 A 11/2017, ATRAV?S DE TERMO DE ACORDO DEPARCELAMENTO E CONFISS?O DE D?BITOS PREVIDENCIARIOS, CONFORME ACORDO CAPREV N? 00002/2018 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/04/2018 | 5672.16 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01?/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS DEVIDOS E N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIAS SOCIAL (RPPS), DOS SERVIDORES P?BLICOS, RELATIVO AO PER?ODO DE 12/2017 A 12/2017,ATRAV?S DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISS?O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS, CONFORME ACORDO CAPREV N? 00487/2018 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/04/2018 | 599.57 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ? ATUALIZA??O MONET?RIA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PARA O IPSEP (58?/60 PARCELAS), CONFORME ACORDO CAPREV N? 00921/2013 E LEI 1510/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/04/2018 | 322.43 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ? CORRE??O/ATUALIZA??O MONET?RIA REFERENTE ? 52?/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS, DESTA PREFEITURA, ATRAV?S DE TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISS?O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS,CONFORME ACORDO CAPREV N? 1959/2013 E LEI 1510/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/04/2018 | 34.80 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEP (41?/60 PARCELAS), CONFORME ACORDO CAPREV N? 00640/2014 E LEI 1510/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/04/2018 | 278.57 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ? CORRE??O/ATUALIZA??O MONET?RIA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PARA O IPSEP (21?/60 PARCELAS), CONFORME ACORDO CAPREV N? 00361/2013 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 02/05/2018 | 1000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CR?DITO N? 547745, DESTINADO ?S PUBLICA??ES, DESTA PREFEITURA., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/05/2018 | 78.50 | 00071374485420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMA??O PARA COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC, NO DIA 03 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/05/2018 | 954.00 | 00003290403408 | RIVALDETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE INTERNA??O PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DESTINADO AO PACIENTE JOS? ESPEDITO DOS SANTOS, PORTADOR DE CPF: 267.963.304-49. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002124 | 02/05/2018 | 1200.00 | 14967127000199 | ALEXON MACEDO BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADAS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA ZONA URBANA E RURAL, CVANS, CAPS, SAMU 192, CEO E O LABORAT?RIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002125 | 02/05/2018 | 580.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PNEUS PARA O VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA: QFZ - 3665/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 02/05/2018 | 60.00 | 00008300036490 | MARIA ALINE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LANCHES (BOLOS E BISCOITOS) DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA PR?-CONFER?NCIA DOS DIREITOS DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES, REALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIAN?AS EADOLESCENTES. (SALDO REPROGRAMADO 2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 02/05/2018 | 477.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACOLHIMENTO INSTITUNCIONAL DO MENOR D.M.R.D., DE ACORDO COM A??O CIVIL P?BLICA (PROCESSO N? 0001330-16.2014.815.0271), PROMOVIDA PELO MINIST?RIO P?BLICO EM FACE DO MUNICIPIO DE PICU?, RELATIVOAO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782017 | 0002119 | 02/05/2018 | 7169.40 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2? (SEGUNDA) MEDI??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA DA PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS E MEIO-FIO DA RUA JOS? ROSENDO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME1? (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N? 00087/2018-CPL. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/05/2018 | 103.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (3371-2250) - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782017 | 0002169 | 03/05/2018 | 4500.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA RECUPERA??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO, E CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00078/2017 E 1? (PRIMEIRO) TERMOADITIVO AO CONTRATO DE N? 00087/2018-CPL. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 03/05/2018 | 221.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/05/2018 | 119.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTE AO CRAS (3371-2443) - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/05/2018 | 100.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTE AO CREAS (3371-2221) - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/05/2018 | 182.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR (3371-2252) - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/05/2018 | 103.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TELEFONIA PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (3371-2393) - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 03/05/2018 | 120.00 | 00032361254468 | LUZIA MARIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE SEU FILHO LUZIVAN QUELION ALVES DE ANDRADE FOI CONVOCADO PARA UMA PERICIA NA JUSTI?A FEDERAL.EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002179 | 03/05/2018 | 754.25 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES E GRUPOS DESENVOLVIDOS COM OS USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNIC?PIO.(SALDO REPROGRAMADO2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002180 | 03/05/2018 | 252.53 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES E GRUPOS DESENVOLVIDOS COM OS USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL- CREAS, DESTE MUNIC?PIO.(SALDOREPROGRAMADO 2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002181 | 03/05/2018 | 124.50 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL- CREAS, DESTE MUNIC?PIO..(SALDO REPROGRAMADO 2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002182 | 03/05/2018 | 29.70 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL- CREAS, DESTE MUNIC?PIO..(SALDO REPROGRAMADO 2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002183 | 03/05/2018 | 156.00 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO E AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, (SALDO REPROGRAMADO 2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002184 | 03/05/2018 | 411.53 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO E AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, (SALDO REPROGRAMADO 2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002185 | 03/05/2018 | 724.50 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, (SALDO REPROGRAMADO 2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002186 | 03/05/2018 | 321.53 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, (SALDO REPROGRAMADO 2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002187 | 03/05/2018 | 92.89 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A COMEMORA??O ALUSIVA AO DIA DAS M?ES, PARA AS FAM?LIAS ATENDIDAS PELO CRAS, SCFV E CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, (SALDO REPROGRAMADO 2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002188 | 03/05/2018 | 1586.41 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A COMEMORA??O ALUSIVA AO DIA DAS M?ES, PARA AS FAM?LIAS ATENDIDAS PELO CRAS, SCFV E CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, (SALDO REPROGRAMADO 2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002189 | 03/05/2018 | 601.81 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A COMEMORA??O ALUSIVA AO DIA DAS M?ES, PARA AS FAM?LIAS ATENDIDAS PELO CRAS, SCFV E CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, (SALDO REPROGRAMADO 2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002210 | 03/05/2018 | 472.04 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES E GRUPOS DESENVOLVIDOS COM OS USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNIC?PI, (SALDO REPROGRAMADO2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002211 | 03/05/2018 | 132.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES E GRUPOS DESENVOLVIDOS COM OS USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNIC?PI, (SALDO REPROGRAMADO2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002212 | 03/05/2018 | 290.20 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL- CREAS, DESTE MUNIC?PIO, (SALDO REPROGRAMADO2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002213 | 03/05/2018 | 188.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OS USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL- CREAS, DESTE MUNIC?PIO, (SALDO REPROGRAMADO 2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002214 | 03/05/2018 | 1438.94 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV, DESTE MUNIC?PIO, (SALDO REPROGRAMADO 2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002215 | 03/05/2018 | 204.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV, DESTE MUNIC?PIO, (SALDO REPROGRAMADO 2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002216 | 03/05/2018 | 481.10 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO E AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/05/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O PARA REALIZA??O DE TOMOGRAFIAS ( PELVE, T?RAX E DE ABDOME SUPERIOR) COM CONTRASTE, DESTINADAS A PACIENTE MARIA DE F?TIMA ARA?JO DE MACEDO, CPF 282.196.434-04. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 03/05/2018 | 382.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTES ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/05/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O PARA REALIZA??O DE TOMOGRAFIAS ( PELVE E DE ABDOMEM SUPERIOR) COM CONTRASTE, DESTINADAS AO PACIENTE JONAS DA SILVA , CPF 033.077.774-24. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 03/05/2018 | 126.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLÍNICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES LABORAT?RIOS (ANTI-TRANSGLUTAMINASE TECIDUAL IGA + ANTI ENDOMISIO IGA) DESTINADOS AO MENOR CL?BER CAU? DE MELO SILVA, CN 021424, QUE SE ENCONTRA COM DIAN?STICO DE CEL?ACA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 03/05/2018 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DESTINADO A COMPLEMENTA??O DE UMA ANGIOPLASTIA ,PROCEDIMENTO ESTE AGENDADO PELO SUS, PARA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO PEREIRA DUARTE, CPF 033.085.924-28, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/05/2018 | 500.00 | 02252784000170 | LABGENE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM GENETICISTA, PARA A MENOR SUZANE VIT?RIA LIMA SILVA, CPF 138.995.224-00. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/05/2018 | 500.00 | 02252784000170 | LABGENE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM GENETICISTA, PARA A MENOR ANTONIA GEOVANA LIMA SILVA , CPF 137.329.044-74. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/05/2018 | 750.00 | 00070224108441 | MARIA DE LOURDES FERREIRA ALVES | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE UMA CINTILOGRAFIA ?SSEA, DESTINADA A LUCINEIDE DOS SANTOS ARA?JO, CPF 076.024.174-02. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/05/2018 | 480.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS COM NEUROPEDIATRA E ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADOS AOS MENORES MARIA LUIZA F?LIX SANTOS, CPF 154.434.414-77 E KAYOHANY KATNY DUARTE SILVA, CPF 121.847.844-60. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/05/2018 | 400.00 | 06699817000186 | MEDCAMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UM EXAME DE ESTUDO URODIN?MICO, PARA A PACIENTE N?DYA TAMARA SANTOS SOUZA, CPF 122.884.514-08. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002148 | 03/05/2018 | 2309.76 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002149 | 03/05/2018 | 2132.73 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002150 | 03/05/2018 | 2150.12 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002151 | 03/05/2018 | 2563.20 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002152 | 03/05/2018 | 2133.98 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002153 | 03/05/2018 | 2132.19 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002154 | 03/05/2018 | 2321.40 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002155 | 03/05/2018 | 2664.19 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002156 | 03/05/2018 | 1978.22 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002157 | 03/05/2018 | 2909.79 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002158 | 03/05/2018 | 2510.31 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002159 | 03/05/2018 | 2905.00 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002160 | 03/05/2018 | 2585.06 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 03/05/2018 | 100.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTE AO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/05/2018 | 103.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTE ? ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002163 | 03/05/2018 | 1491.22 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL/ PROMOTORIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 03/05/2018 | 27.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTE AO SAMU - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002165 | 03/05/2018 | 1013.98 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL/ PROMOTORIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 03/05/2018 | 302.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/05/2018 | 165.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FITAS PARA IMPRESSORA, PERTENCENTE AO LABORAT?RIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002198 | 03/05/2018 | 580.81 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002199 | 03/05/2018 | 572.16 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002202 | 03/05/2018 | 806.05 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002205 | 03/05/2018 | 719.04 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002206 | 03/05/2018 | 322.78 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002207 | 03/05/2018 | 796.99 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002208 | 03/05/2018 | 217.30 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002209 | 03/05/2018 | 703.47 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 03/05/2018 | 103.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TELEFONIA PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (3371-2373) - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/05/2018 | 840.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE REFIS PARA FILTRO, DESTINADOS A MANUTEN??O DO DESALINIZADOR, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/05/2018 | 150.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LAVAGEM QU?MICA DAS MEMBRANAS DO DESANILIZADOR, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA DE SANTA LUZIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 03/05/2018 | 434.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002171 | 03/05/2018 | 28.00 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002172 | 03/05/2018 | 373.50 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002173 | 03/05/2018 | 3553.20 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PR?-ESCOLA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002174 | 03/05/2018 | 2850.00 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002175 | 03/05/2018 | 5914.70 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002176 | 03/05/2018 | 6300.00 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PR?-ESCOLA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002177 | 03/05/2018 | 4529.50 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002178 | 03/05/2018 | 1492.32 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002190 | 03/05/2018 | 1894.65 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A COMEMORA??O ALUSIVA AO DIA DAS M?ES NAS ESCOLAS,PNAIC, CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REUNI?ES DE GESTORES E PARA SECRETARIA DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002191 | 03/05/2018 | 3049.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A COMEMORA??O ALUSIVA AO DIA DAS M?ES NAS ESCOLAS,PNAIC, CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REUNI?ES DE GESTORES E PARA SECRETARIA DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002192 | 03/05/2018 | 2015.48 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A COMEMORA??O ALUSIVA AO DIA DAS M?ES NAS ESCOLAS,PNAIC, CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REUNI?ES DE GESTORES E PARA SECRETARIA DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002194 | 03/05/2018 | 688.20 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A COMEMORA??O ALUSIVA AO DIA DAS M?ES NAS ESCOLAS,PNAIC, CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTA??O ESCOLAR, REUNI?ES DE GESTORES E PARA SECRETARIA DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002195 | 03/05/2018 | 59.92 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTA??O ESCOLAR, MODALIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002196 | 03/05/2018 | 508.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTA??O ESCOLAR, MODALIDADE: AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002197 | 03/05/2018 | 2425.80 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTA??O ESCOLAR, MODALIDADE: PR?-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002200 | 03/05/2018 | 6720.16 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTA??O ESCOLAR, MODALIDADE: EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002201 | 03/05/2018 | 8622.36 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTA??O ESCOLAR, MODALIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002203 | 03/05/2018 | 1708.95 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTA??O ESCOLAR, MODALIDADE:CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002204 | 03/05/2018 | 1202.97 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTA??O ESCOLAR, MODALIDADE:ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 03/05/2018 | 206.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002170 | 03/05/2018 | 498.27 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002193 | 03/05/2018 | 417.10 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 03/05/2018 | 222.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 04/05/2018 | 300.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LIMPEZA EM 02 (DUAS) MEMBRANAS DO DESSALINIZADOR, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA DE SANTA LUZIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0002219 | 04/05/2018 | 9800.00 | 00006769460467 | MATHEUS DINIZ PINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE PROJETO T?CNICO PARA PERFURA??O E INSTALA??O DE 18 (DEZOITO) PO?OS TUBULARES PARA O ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DE ?GUA EM COMUNIDADES URBANAS E RURAIS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME CONTRATO N? 165/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 04/05/2018 | 600.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LIMPEZA EM 02 (DUAS) MEMBRANAS DO DESSALINIZADOR, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA DE SANTA LUZIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002220 | 04/05/2018 | 2533.98 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002221 | 04/05/2018 | 2500.24 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002222 | 04/05/2018 | 2782.19 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002223 | 04/05/2018 | 1219.40 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002224 | 04/05/2018 | 2166.35 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002225 | 04/05/2018 | 2300.00 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002226 | 04/05/2018 | 2227.20 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002227 | 04/05/2018 | 3810.20 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002228 | 04/05/2018 | 2100.45 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), PER?ODO DE 15/04 A 07/05/2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002229 | 04/05/2018 | 2029.08 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM), PER?ODO DE 15/04 A 07/05/2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBUL?NCIA DO SAMU 192, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002230 | 04/05/2018 | 3011.97 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA), PER?ODO DE 15/04 A 07/05/2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES E A DISPOSI??O DOS SERVI?OS DO CAPS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002231 | 04/05/2018 | 8017.67 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA), PER?ODO DE 15/04 A 07/05/2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PARA A MANUTEN??ODO ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002232 | 04/05/2018 | 5032.33 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA), PER?ODO DE 15/04 A 07/05/2018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES E A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 04/05/2018 | 296.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 7.947-2 (FUS), DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000192017 | 0002234 | 04/05/2018 | 3501.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI?OS FUNER?RIOS: PREPARA??O DE CORPO TANATOPRAXIA E SIMPLES, MORTALHAS, ORNAMENTA??O, VELAS E COROA DE FLORES, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES,RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000192017 | 0002235 | 04/05/2018 | 1770.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI?OS FUNER?RIOS DE TRANSLADOS, DESCRITOS NA PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002236 | 04/05/2018 | 1410.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM URNAS FUNER?RIAS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 04/05/2018 | 450.00 | 00060606452168 | SEBASTIAO AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E REMO??O DE AREIA DA PRA?A "TICO DO MOCO" E DA RUA MANOEL LOUREN?O DE FARIAS, LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE SANTO, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 07/05/2018 | 420.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE VULCANIZA??O DE PNEUS, APONTAMENTOS DE FERRAMENTAS, PARA OS DIVERSOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 07/05/2018 | 2500.00 | 00004673214420 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO CAMINHONETE D-40, DE PLACA HQU-5314/PB COM DOIS AJUDANTES, DESTINADO AO APOIO DOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES,ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002252 | 07/05/2018 | 1575.85 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA OEZ-7793/PB, PERTENCENTE ? INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 07/05/2018 | 157.50 | 00003535900450 | ADAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ? CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 07 DE MAIO DE 2018, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR PNEUS PERTENCENTES A VE?CULOS DESTA PREFEITURA PARA RECAPAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 07/05/2018 | 45.00 | 25382555000176 | JOSEFA EUNICE DE ARAUJO 32761155491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE CONSERTO E VULCANIZA?AO DE PNEUS DA MOTO MNI-6543,VEICULO DE PLACA OFH-5958, A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002280 | 07/05/2018 | 4225.30 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO PARA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002238 | 07/05/2018 | 243.83 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DESCART?VEL, DESTINADO AO ATENDIMENTO E ATIVIDADES REALIZADAS PELO CREAS, DESTE MUNIC?PIO. (SALDO REPROGRAMADO 2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002240 | 07/05/2018 | 535.51 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DESCART?VEL, DESTINADO AO ATENDIMENTO E ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS, DESTE MUNIC?PIO. (SALDO REPROGRAMADO 2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002241 | 07/05/2018 | 434.43 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DESCART?VEL, DESTINADO AO ATENDIMENTO E ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. (SALDO REPROGRAMADO 2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002242 | 07/05/2018 | 435.37 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DESCART?VEL, DESTINADO AO ATENDIMENTO E ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA IGD SUAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002244 | 07/05/2018 | 503.10 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DESCART?VEL, DESTINADO AO ATENDIMENTO E ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD BF , DESTE MUNIC?PIO. ( SALDO REPROGRAMADO 2017/2018) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002245 | 07/05/2018 | 1656.28 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA OFD-2254/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002269 | 07/05/2018 | 578.46 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA QFW-4709/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0002271 | 07/05/2018 | 380.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO DO CREAS , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 07/05/2018 | 45.00 | 25382555000176 | JOSEFA EUNICE DE ARAUJO 32761155491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA QFW-4709, E MOTO DE PLACA MOP-7228, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 07/05/2018 | 87.50 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS AOS SERVIDORES EM ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002279 | 07/05/2018 | 59.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO ? MANUTEN??O DA MOTOCICLETA DE PLACA MOQ-4715/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002282 | 07/05/2018 | 93.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO ? MANUTEN??O DA MOTOCICLETA DE PLACA MOP-7228/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 07/05/2018 | 150.00 | 00011385008440 | MONALISA KELLY SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DETSINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 07/05/2018 | 150.00 | 00003307777424 | JONAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 07/05/2018 | 31.00 | 00007254647479 | ELIENE CANDIDO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ACESSO A DOCUMENTA??O B?SICA ( IDENTIDADE E CPF). EM VIRTUDE DE SITUA??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 07/05/2018 | 38.09 | 00070974283410 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES AOS MESES FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 07/05/2018 | 81.23 | 00010906793432 | ALDELANDIA MACEDO PEREIRA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 07/05/2018 | 657.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O DOS RES?DUOS S?LIDOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002249 | 07/05/2018 | 1276.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA NPY-2789/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002265 | 07/05/2018 | 16015.25 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS ? AMBUL?NCIA DE PLACA NQH-7942/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002266 | 07/05/2018 | 5413.90 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS ? AMBUL?NCIA DE PLACA NPY-4963/PB, PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002268 | 07/05/2018 | 511.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA NPY-8019/PB, PERTENCENTE AO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 07/05/2018 | 180.00 | 00009718587489 | GERMANA DOS SANTOS FERNANDES | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE VIDEO LARINGOSCOPIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 07/05/2018 | 60.00 | 25382555000176 | JOSEFA EUNICE DE ARAUJO 32761155491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS SAMU DE PLACA NPY-4963 E MOTOS DE PLACAS MNI-6203, MNI6473, MOP-7198, NQK9374 E NQK-9404, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002284 | 07/05/2018 | 24.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO ? MANUTEN??O DA MOTOCICLETA DE PLACA MNZ-3780/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002285 | 07/05/2018 | 314.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO ? MANUTEN??O DA MOTOCICLETA DE PLACA MNZ-3625/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002288 | 07/05/2018 | 15.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO ? MANUTEN??O DA MOTOCICLETA DE PLACA MNI-6533/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, A SERVI?O DO CVANS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002289 | 07/05/2018 | 23.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO ? MANUTEN??O DA MOTOCICLETA DE PLACA MNI-6553/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, AO SERVI?O DO CVANS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002290 | 07/05/2018 | 28.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO ? MANUTEN??O DA MOTOCICLETA DE PLACA MNI-6473/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, AO SERVI?O DO CVANS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162017 | 0002293 | 07/05/2018 | 2685.00 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 06 (SEIS) CANETAS DE ALTA ROTA??O DO MODELO PUSH BUTTON (PB), DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS (CEO), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | ASSISTIR A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542017 | 0002246 | 07/05/2018 | 3450.00 | 00043679188404 | ANTONIA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE RAQUETES-SEMENTE DE PALMA (FORRAGEIRA) DA VARIEDADE ORELHA DE ELEFANTE MEXICANA, PARA DISTRIBUI??O COM AGRICULTORES, CONFORME RELA??O DAS LOCALIDADES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0002287 | 07/05/2018 | 385.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADESIVOS CALAMBRADOS PARA IDENTIFICA??O DOS VE?CULOS: TRATORES MASSEY FERGOUSON E NEW ROLLAND, RETROESCAVADEIRA, P? CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 07/05/2018 | 8143.33 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O INDIVIDUAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS (PREFEITURA) - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 07/05/2018 | 1884.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O INDIVIDUAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS (TRANSPORTADOR) - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 07/05/2018 | 1800.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE OPERADOR DE SISTEMAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 07/05/2018 | 150.00 | 09061083000101 | CENTRO DE PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO DA SAUDE TRABALHADOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE AVALIA??O M?DICA E ATESTADO DE SA?DE OCUPACIONAL DE CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 07/05/2018 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS ? VIAGEM COM DESTINO ? CUIT?/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VE?CULO DE PLACA MMP-5385/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DE PICUI/PB, DURANTE O PER?ODO DE 08/05 A 14/05/2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 07/05/2018 | 78.50 | 00006725323448 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS ? VIAGEM COM DESTINO ? CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VE?CULO DE PLACA OGB-2310/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DE PICUI/PB,DURANTE O PER?ODO DE 08/05 A 14/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 07/05/2018 | 437.50 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9? BPM, EM EXERCICIO DE SUAS FUN?OES NO POSTO DE PATRULHA RURAL NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES. CONFORME TERMO DE ACORDO DECOOPERA??O N? 0001/2018 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURAN?A E DA DEFESA SOCIAL-SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0002270 | 07/05/2018 | 180.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002248 | 07/05/2018 | 2115.55 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA NQG-9669/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 07/05/2018 | 78.50 | 00004404531435 | SUSANA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMA??O DOS FORMADORES LOCAIS DO PNAIC/SOMA NOS DEVIDOS POLOS, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 07/05/2018 | 78.50 | 00001267621478 | CRISTIANE NUNES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE FORMA??O DOS FORMADORES LOCAIS DO PNAIC/SOMA NOS DEVIDOS POLOS, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 07/05/2018 | 78.50 | 00033656819491 | MARIA GORETE DE MACEDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE FORMA??O DOS FORMADORES LOCAIS DO PNAIC/SOMA NOS DEVIDOS POLOS, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 07/05/2018 | 78.50 | 00057038716468 | ROSELIA MARIA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE FORMA??O DOS FORMADORES LOCAIS DO PNAIC/SOMA NOS DEVIDOS POLOS, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 07/05/2018 | 78.50 | 00001228541442 | JAUCILENE BEZERRA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE FORMA??O DOS FORMADORES LOCAIS DO PNAIC/SOMA NOS DEVIDOS POLOS, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 07/05/2018 | 350.00 | 17558716000101 | TRANSGESP -CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPAROS NO TACOGRAFO DO VE?CULO DE PLACA OGC- 9716-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 07/05/2018 | 160.00 | 17558716000101 | TRANSGESP -CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE INSTALA??O DE BOBINAS (INTERVEN??O T?CNICA) DO VE?CULO DE PLACA OGC- 9716-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 07/05/2018 | 632.70 | 00011153023458 | DAMIAO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEI MARTA MARIA DE M. CASADO, EMEF MARIA DO SOCORRO F. DE MACEDO, CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNIC?PIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 07/05/2018 | 1776.00 | 00011153023458 | DAMIAO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS EMEF's: GOV. FL?VIO RIBEIRO, PEDRO H. DA COSTA, FELIPE T. GOMES, SEVERINO R. DA N?BREGA, PRES. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, ANA MARIA GOMES ESECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002281 | 07/05/2018 | 35.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO ? MANUTEN??O DA MOTOCICLETA DE PLACA NQK-9314/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0002283 | 07/05/2018 | 605.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADESIVOS CALAMBRADOS PARA IDENTIFICA??O DOS VE?CULOS DE PLACAS: MOK-7832/PB, OFB- 0278/PB, OFB- 6316/PB, OFC- 2179/PB, OFC 4804-PB, OFC4834/PB, OFF- 7434/PB, OGB- 2310/PB, OGC- 6459/PB, OGC- 9716/PB, MMP-538MNF- 2079/PB E QFK- 9363/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0002295 | 07/05/2018 | 181.20 | 26665375000164 | YANDEMBERG ALMEIDA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?LEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA MMP-5385/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0002296 | 07/05/2018 | 199.70 | 26665375000164 | YANDEMBERG ALMEIDA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?LEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA MNF-2079/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0002297 | 07/05/2018 | 187.00 | 26665375000164 | YANDEMBERG ALMEIDA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?LEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA OGB-2310/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0002298 | 07/05/2018 | 315.20 | 26665375000164 | YANDEMBERG ALMEIDA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?LEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA OFC-4834/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002311 | 08/05/2018 | 250.25 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SERRALHARIA NO MONOBLOCO DO VE?CULO DE PLACA NQG-9669/PB, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002312 | 08/05/2018 | 29.75 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SERRALHARIA NO SUPORTE DO FECHO DE MOLAS DO VE?CULO DE PLACA OFC-2179/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002314 | 08/05/2018 | 40.25 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SERRALHARIA NA TAMPA TRASEIRA DO VE?CULO DE PLACA MMP-5385/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002316 | 08/05/2018 | 131.25 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SERRALHARIA NO AGREGADO DIANTEIRO, SUPORTE DO TETO E CADEIRA, E RECUPERA??O DA DOBRADI?A DO CAP? DO VE?CULO DE PLACA OFB-0278/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002317 | 08/05/2018 | 99.75 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SERRALHARIA NA ENGRENAGEM E REGULAGEM DAS PONTEIRAS DO VE?CULO DE PLACA OGC-6459/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002322 | 08/05/2018 | 180.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA DE APARELHO DE AR-CONDICIONADOS, PERTENCENTES AS EMEF1s: GOV. FL?VIO RIBEIRO E MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 08/05/2018 | 52.50 | 00011153023458 | DAMIAO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTA??O ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 08/05/2018 | 378.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES, DESTINADAS A PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA FORMA??O CONTINUADA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZA??O DA IDADE CERTA PNAIC DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002339 | 08/05/2018 | 622.00 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TECIDOS, (CHIT?O ESTAMPAS VARIADAS) DESTINADOS A ORNAMENTA??O DOS FESTEJOS JUNINO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002342 | 08/05/2018 | 6820.00 | 14890226000110 | NILTON GOMES DA NÓBREGA 53752945400 | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA MXT-0194/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UNIVERSIT?RIOS (IDA E VOLTA) DA CIDADE DE PICUI-PB ? UFCG - CAMPUS CUIT?-PB, RELATIVO AO PER?ODO DE 09/04 A 08/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002343 | 08/05/2018 | 1741.95 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECUPERA??O DE ESTOFADOS DO VE?CULO DE PLACA OFC- 4834/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0002315 | 08/05/2018 | 218.60 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 08/05/2018 | 92.40 | 00011153023458 | DAMIAO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 08/05/2018 | 216.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES, DESTINADAS A SERVIDORES DO SETOR DE LICITA??O EM CUMPRIMENTO DE HORA EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0002340 | 08/05/2018 | 658.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 08/05/2018 | 3500.00 | 00027526879749 | SERGIO EMILIO MACIEL BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE PISCINA, LOCALIZADA NO IM?VEL DENOMINADO PRAINHA, DESTINADO A REALIZA??O DE ATIVIDADES E EVENTOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0002313 | 08/05/2018 | 987.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 08/05/2018 | 83.58 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRE??O/ATUALIZA??O DE GPS (TRANSPORTADOR) - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002301 | 08/05/2018 | 320.25 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SERRALHARIA NA CONCHA PEQUENA E GRANDE DO VE?CULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002302 | 08/05/2018 | 250.25 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SERRALHARIA NA CONCHA DO VE?CULO P? CARREGADEIRA, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0002304 | 08/05/2018 | 40.25 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SERRALHARIA NA RECUPERA??O DE UMA GRADE DE CISTERNA, LOCALIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002318 | 08/05/2018 | 91.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SERRALHARIA NO PINO E CUBO TRASEIRO DO REBOQUE DO TRATOR MASSEY FERGOUSON, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002319 | 08/05/2018 | 59.50 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SERRALHARIA NO TANQUE DE COMBUST?VEL DO VE?CULO DE PLACA OGF-4197/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 08/05/2018 | 445.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES, DESTINADAS A SERVIDORES EM CUMPRIMENTO DE HORA EXTRA ? SERVI?O NA MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS, NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002300 | 08/05/2018 | 7969.10 | 19701183000109 | ALLANA LOUISE SILVA BATISTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2017, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0002303 | 08/05/2018 | 1902.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002305 | 08/05/2018 | 61.25 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SERRALHARIA NO SUPORTE DO ESTRIVE DO VE?CULO DE PLACA NPY-8019/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0002306 | 08/05/2018 | 590.19 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0002307 | 08/05/2018 | 796.40 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O DO CENRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0002308 | 08/05/2018 | 86.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0002309 | 08/05/2018 | 675.05 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002310 | 08/05/2018 | 49.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SERRALHARIA NA DOBRADI?A DA TAMPA TRASEIRA DO VE?CULO DE PLACA QFZ-3665/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 08/05/2018 | 800.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA??O DE 02 (DOIS) CONCENTRADORES DE OXIG?NIO, DESTINADOS AOS PACIENTES: JUSTINO GUILHERME DE MEDEIROS E LUIZA LOURDES DA COSTA, RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002321 | 08/05/2018 | 440.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE JOS? EL?ZIO DA COSTA E A DA UNIDADE DO CENTRO DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 08/05/2018 | 1550.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A EQUIPE DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA- ESF VII E AGENTES DO CVAMS, A SERVI?O NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 08/05/2018 | 228.30 | 00011153023458 | DAMIAO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E DO LABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 08/05/2018 | 175.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE EM CUMPRIMENTO DE HORA EXTRA EM APOIO ? ASSOCIA??O OLHAR PARA O PR?XIMO PARA FORTALECIMENTO DA SA?DE DO IDOSO E DEMAIS USU?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 08/05/2018 | 378.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE) EM CUMPRIMENTO DE HORA EXTRA EM CAPACITA??O DA PESTE BULB?NICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 08/05/2018 | 105.00 | 00004489673400 | ROBERTO JALLES DANTAS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?/?(MEIA) DI?RIA, PARA O AGENTE DE ENDEMIAS, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PARELHAS/RN, COM O OBJETIVO DE ADQUIRIR PIABAS, DESTINADAS AO TRABALHO DE CONTROLE BIOL?GICO DA DENGUE, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 08/05/2018 | 105.00 | 00004816001409 | OTONIEL SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?/?(MEIA) DI?RIA, PARA O AGENTE DE ENDEMIAS, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PARELHAS/RN, COM O OBJETIVO DE ADQUIRIR PIABAS, DESTINADAS AO TRABALHO DE CONTROLE BIOL?GICO DA DENGUE, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0002344 | 08/05/2018 | 435.00 | 21627704000169 | WESLLEY EMANUEL DE MACEDO BARBOSA 05204254560 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE PLACAS DE SINALIZA??O INTERNA E EXTERNA, DESTINADAS A UNIDADE B?SICA DE SA?DE FELIZARDO BEZERRA DE MEDEIROS, LOCALIZADA NO S?TIO MATO GROSSO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 08/05/2018 | 2295.00 | 09639892000140 | JACINTO AMARO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA PARTICIPANTES DA ASSOCIA??O OLHAR PELO PR?XIMO- AOPP, OS QUAIS VIABILIZARAM ATENDIMENTO M?DICO OFTALMOL?GICO A IDOSOS E DEMAIS USU?RIOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE PARCERIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 08/05/2018 | 1495.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES PARA PARTICIPANTES DA ASSOCIA??O OLHAR PELO PR?XIM - AOPP, OS QUAIS VIABILIZARAM ATENDIMENTO M?DICO OFTALMOL?GICO A IDOSOS E DEMAIS USU?RIOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE PARCERIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 08/05/2018 | 163.80 | 00011153023458 | DAMIAO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO(SCFV), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 08/05/2018 | 109.20 | 00011153023458 | DAMIAO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 08/05/2018 | 149.10 | 00011153023458 | DAMIAO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 08/05/2018 | 40.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES, DESTINADAS A SERVIDORES EM CUMPRIMENTO DE HORA EXTRA EM ATENDIMENTO AOS USU?RIOS DO BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 08/05/2018 | 210.00 | 00005752022460 | KEILES LUCENA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ?/? ( MEIA) DI?RIA, RELATIVA ? VIAGEM COM DESTINO ? JO?O PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS, QUE ACONTECER? NO DIA 09 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 08/05/2018 | 126.00 | 00011153023458 | DAMIAO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002341 | 08/05/2018 | 377.00 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DESCART?VEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 08/05/2018 | 1500.00 | 00002716675406 | JEORGE SANDRO DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA MMS-8514/PB COM UM AJUDANTE, DESTINADO AO APOIO DOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 08/05/2018 | 117.60 | 00001435245423 | MARIA DAS DORES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USU?RIO DO TFD (MENOR) CARLOS MIGUEL SANTOS SILVA E ACOMPANHANTE, QUE NECESSITA DOS PROCEDIMENTOS ESPEC?FICOS FORA DO DOMICILIO- TFDCONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PER?ODO DE 21 DE MAR?O A 21 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 09/05/2018 | 201.60 | 00003492421431 | JOSE ARINALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PACIENTE QUE NECESSITA DE PROCEDIMENTOS ESPECIF?COS FORA DO DOMICILIO (TFD) E SUA ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA ARA?JO BEZERRA, CONFORME PORTARIA DOMINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PER?ODO DE 21 DE MAR?O A 21 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 09/05/2018 | 235.20 | 00057040800497 | RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PACIENTE QUE NECESSITA DE PROCEDIMENTOS ESPECIF?COS FORA DO DOMICILIO (TFD) E SUA ACOMPANHANTE ROSA MARIA D.CASADO, CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999,RELATIVO AO PER?ODO DE 21 DE MAR?O A 21 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 09/05/2018 | 117.60 | 00060188766472 | GENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PACIENTE QUE NECESSITA DE PROCEDIMENTOS ESPECIF?COS FORA DO DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999,RELATIVO AO PER?ODO DE 21 DE MAR?O A 21 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 09/05/2018 | 235.20 | 00004627280483 | SEVERINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PACIENTE QUE NECESSITA DE PROCEDIMENTOS ESPECIF?COS FORA DO DOMICILIO (TFD) E SUA ACOMPANHANTE ROSA MARIA DA SILVA ALVES, CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PER?ODO DE 21 DE MAR?O A 21 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 09/05/2018 | 235.20 | 00009745456438 | NAZARENO DA COSTA O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PACIENTE QUE NECESSITA DE PROCEDIMENTOS ESPECIF?COS FORA DO DOMICILIO (TFD) E SEU ACOMPANHANTE NAZARENO DA COSTA OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DEN? 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PER?ODO DE 21 DE MAR?O A 21 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 09/05/2018 | 117.60 | 00095277854487 | RONE ROSS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PACIENTE QUE NECESSITA DE PROCEDIMENTOS ESPECIF?COS FORA DO DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999,RELATIVO AO PER?ODO DE 21 DE MAR?O A 21 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 09/05/2018 | 235.20 | 00003004153467 | MARIA CLEONICE S MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? PACIENTE QUE NECESSITA DE PROCEDIMENTOS ESPECIF?COS FORA DO DOMICILIO (TFD) E SUA ACOMPANHANTE MARIA ADENILZA DA SILVA MOURA, CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DEN? 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PER?ODO DE 21 DE MAR?O A 21 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 09/05/2018 | 100.80 | 00001143009339 | ROSA HELENA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USU?RIO DO TFD (MENOR) ANTONIA GIOVANNA LIMA SILVA E SUA ACOMPANHANTE, PARA CUSTEAR ALIMENTA??O QUANDO EM PROCEDIMENTOS ESPEC?FICOS FORA DO DOMIC?LIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MSN? 055/1999, RELATIVO AO PER?ODO DE 21 DE MAR?O A 21 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/05/2018 | 2000.00 | 00008102448105 | MILEYDIS RODRIGUEZ HECHAVARRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO ? CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E ?GUA PARA M?DICA ESCRITA NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, LOTADA NA UBS "JOS? MARQUESDE ANDRADE, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E LEI MUNICIPAL DE N?1.711 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 09/05/2018 | 2000.00 | 00000849441293 | JESSICA JULIET ATAIDE TARGINO MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO ? CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E ?GUA PARA M?DICA ESCRITA NO PROGRAMA MAIS M?DICOS,CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E LEI MUNICIPAL DE N?1.711 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/05/2018 | 2000.00 | 00007490085470 | LIVIA BANDEIRA CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO ? CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO, ?GUA E ENTRE OUTRAS DESPESAS DE M?DICA LOTADA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE VIC?NCIA FERREIRA DANTAS, LOCALIZADA NO S?TIO URUBU,DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E LEI MUNICIPAL DE N?1.711 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/05/2018 | 2000.00 | 00008287096456 | EMERSON ABEL NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO ? CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E ?GUA, PARA M?DICO ESCRITO NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, ALOCADO NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE GEN?RIO XAVIER DA SILVA,CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E LEI MUNICIPAL DE N?1.711 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002371 | 09/05/2018 | 334.43 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DESCART?VEL DESTINADO ?S ATIVIDADES REALIZADAS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 09/05/2018 | 235.20 | 00009598180492 | FRANCIMAR DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PACIENTE QUE NECESSITA DE PROCEDIMENTOS ESPECIF?COS FORA DO DOMICILIO (TFD) E SUA ACOMPANHANTE, CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999,RELATIVO AO PER?ODO DE 21 DE MAR?O A 21 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 09/05/2018 | 100.80 | 00009430727435 | FRANCINELMA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USU?RIO DO TFD (MENOR) JHIN PIRLO LIMA SILVA E SUA ACOMPANHANTE, PARA CUSTEAR ALIMENTA??O QUANDO EM PROCEDIMENTOS ESPEC?FICOS FORA DO DOMIC?LIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PER?ODO DE 21 DE MAR?O A 21 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 09/05/2018 | 84.00 | 00006425268425 | GILVANEIDE ARAUJO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA USU?RIO DO TFD (MENOR) LUCAS EXPEDITO ARA?JO DE ASSIS E SUA ACOMPANHANTE , QUE NECESSITA DE PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS FORA DO DOMICILIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PER?ODO DE 21 DE MAR?O A 21 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/05/2018 | 84.00 | 00005550249464 | LINDALVA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USU?RIO DO TFD (MENOR) PAULO RICHERDSON DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE, QUE NECESSITA DE PROCEDIMENTOS ESPEC?FICOS FORA DO DOMIC?LIO- TFD,CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PER?ODO DE 21 DE MAR?O A 21 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 09/05/2018 | 54.40 | 00005781004440 | MARIA APARECIDA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USU?RIA DO TFD (MENOR) RAISSA MAIARA SANTOS DANTAS E SUA ACOMPANHANTE PARA CUSTEAR ALIMENTA??O QUANDO EM PROCEDIMENTOS ESPEC?FICOS FORA DO DOMIC?LIO (TFD), CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PER?ODO DE 21 DE MAR?O A 21 DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 09/05/2018 | 50.40 | 00006386029470 | LEILIANE KELLY DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USU?RIA DO TFD (MENOR) ANA JULIA DANTAS DE ARA?JO E SUA ACOMPANHANTE, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999,RELATIVO AO PER?ODO DE 21 DE MAR?O A 21 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 09/05/2018 | 100.80 | 00010103186409 | JACIELMA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USU?RIA DO TFD (MENOR) KEMILLY KAROLAYNE SILVA NASCIMENTO E ACOMPANHANTE, QUE NECESSITA DOS PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS FORA DO DOMIC?LIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS N? 055/1999, RELATIVO AO PER?ODO DE 21 DE MAR?O A 21 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000612017 | 0002351 | 09/05/2018 | 2026.30 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO ?S ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS ESCOLAS FUNDAMENTAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000612017 | 0002352 | 09/05/2018 | 2559.50 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO ?S ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS ESCOLAS FUNDAMENTAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROG BOLSAS DE ALUNOS EDUC DE JOV.E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 09/05/2018 | 18880.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS BOLSAS DE ESTUDOS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVAS AOS MESES DE FEVEREIRO DE MAR?O DE 2018, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 09/05/2018 | 210.00 | 00057042330404 | MARIA DA GUIA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DI?RIA DESTINADO ? CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM COM DESTINO A CUIT?, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O DO PROCESSO DE AVALIA??O E MONITORAMENTO DO PME EDO ENCONTRO FORMATIVO DE ASSIST?NCIA DA REDE PCR/PB, QUE SER? REALIZADO NO DIA 10 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002376 | 09/05/2018 | 1919.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA OFC- 2179/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002377 | 09/05/2018 | 1159.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA OFF- 7434/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002378 | 09/05/2018 | 1691.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA OFB- 0278/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002379 | 09/05/2018 | 1908.96 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA OGB- 2310/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002380 | 09/05/2018 | 2755.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA OGC- 9716/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002384 | 10/05/2018 | 1232.30 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DESCART?VEL, PARA MANUTEN??O DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/05/2018 | 0.60 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTA??O DO EMPENHO N? 2171, RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO INSS- OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/05/2018 | 528.80 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 7?/30 PARCELA DE CONTRIBU??O PREVIDENCI?RIA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PER?ODO DE 05/2012 A 12/2014, DE ACORDO COM DEBCAD N? 48.920.144-0 E PROCESSO N? 10425.722975/2017-10, PARCELAMENTO N? 622048457 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/05/2018 | 78.50 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM ? JO?O PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DA EMISS?O DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES JUNTO AO INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA (IPC), NA RUA ANTONIO TEOT?NIO,S/N,NO BAIRRO DO CRISTO, NO DIA 14/05/2018 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/05/2018 | 2850.00 | 00002525639480 | JOSE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE BOMBEAMENTO DE ?GUA DE PO?O TUBULAR PARA CAMINH?ES PIPA, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, COM DESTINA??O PARA ZONA URBANA NO PER?ODO DE 24/04 a 08/05/2018, CONFORME PLANILHA ANEXA E DECRETOESTADUAL 38.195 DE 02/04/2018 E PORTARIA N? 186 DE 18/10/2017 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTE??O E DEFESA CIVIL, QUE RECONHECE SITUA??O DE EMERG?NCIA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/05/2018 | 16558.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 5? E 6? PARCELAS DO SEGURO DE GARANTIA SAFRA 2017/2018, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0002410 | 10/05/2018 | 350.00 | 00003136163451 | LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?O DE OPERACIONALIZA??O DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO S?TIO MATO GROSSO, COMPREENDENDO LIGA??O E DESLIGAMENTO, SUBSTITUI??O DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUI??O DE ?GUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS ELIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO E DISTRIBUI??O DE ?GUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002411 | 10/05/2018 | 4046.69 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/05/2018 | 180.00 | 00011935690442 | AQUELINE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017. RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/05/2018 | 180.00 | 00011896102484 | CINTIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/05/2018 | 180.00 | 00012202931481 | DIEGO MACEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/05/2018 | 180.00 | 00012034319451 | EDLEY ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/05/2018 | 180.00 | 00011078468460 | HARYELLE KAREN GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/05/2018 | 180.00 | 00011081423463 | ISIS CRISLAYNE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/05/2018 | 180.00 | 00011077806400 | JAQUELINE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/05/2018 | 180.00 | 00012127081480 | JESSICA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/05/2018 | 180.00 | 00011442456485 | JOALISSON COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/05/2018 | 180.00 | 00010247007471 | JOSE BRUNO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/05/2018 | 180.00 | 00012315863465 | JOSE DANIEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/05/2018 | 180.00 | 00012146284439 | JOSE FRANCINALDO SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/05/2018 | 180.00 | 00012529967482 | JOSE JULIO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/05/2018 | 180.00 | 00001499085478 | LEVI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/05/2018 | 180.00 | 00012158080469 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/05/2018 | 180.00 | 00011237657407 | MONICA SUELLY GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/05/2018 | 180.00 | 00012519259442 | PATRICIA KELLY FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/05/2018 | 180.00 | 00011900969432 | ROBERTO JORGE ARAUJO DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/05/2018 | 180.00 | 00012227832401 | TAINA HAYANE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/05/2018 | 180.00 | 00070717498417 | WAGNER DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, DE ACORDO COM A LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/05/2018 | 390.00 | 00002427118478 | MARGARIDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0002413 | 10/05/2018 | 500.00 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM MANUTEN??O DE SERVI?OS EL?TRICA AUTOMOTIVA NO VE?CULO DE PLACA NQH- 7942/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0002423 | 10/05/2018 | 500.00 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM SERVI?OS EL?TRICOS REALIZADOS NO CHICOTE DA CAIXA DE FUZ?VEL E NO SENSOR DO VE?CULO DE PLACA NPY-4923/PB, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/05/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DESTINADO A COMPLEMENTA??O DE UM CATETERISMO, PARA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO FIDELES DE LIMA , CPF 041.569.974-64. RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/05/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O PARA REALIZA??O DE TOMOGRAFIAS DE ABDOMEM SUPERIOR COM CONTRASTE, DESTINADA A PACIENTE RITA PEREIRA DOS SANTOS, CPF 979.997.924-20. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/05/2018 | 1900.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE KITS DE MONOFILAMENTOS SINT?TICOS (ESTESI?METROS) DESTINADOS A TESTES DE SENSIBILIDADE PARA A DETECTA??O DE CASOS DE HANSEN?ASE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/05/2018 | 104.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTA??O DA CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS- CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/05/2018 | 6517.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS- CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002412 | 10/05/2018 | 4419.74 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/05/2018 | 1300.00 | 00002160933414 | HELIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETIRADA DE ENTULHOS, REORGANIZA??O E LIMPEZA DO PARQUE ECOL?GICO, EM RAZ?O DO RETORNO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV, DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/05/2018 | 1200.00 | 00099624958491 | SANDOVAL FERREIRA FARIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE PODA DE ?RVORES LOCALIZADAS NO PARQUE ECOL?GICO E EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/05/2018 | 1300.00 | 00007546532426 | PEDRO DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE VARRI??O COM RETIRADAS DE LAMA E SEIXOS DE PEDRAS, NO TRECHO DA AL?A QUE LIGA OS BAIRROS MONTE SANTO E CENECISTA, EM RAZ?O DO ESCOAMENTO DE PEDRA, AREIA, LAMA E ENTULHOS, PROVOCADOS PELAS CHUVAS,O MATERIAL RETIRADO ? ADVINDO DE PARTE ALTAS, PRINCIPALMENTE DO ALTO DO CRUZEIRO E DA RUA NIZON CUNHA DE MACEDO, CAUSANDO A OBSTRU??O DE TRECHOS DA RUA MANOEL L. DE FARIAS, BEM COMO O PR?PRIO TRECHO DA AL?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/05/2018 | 1190.00 | 00044151543449 | CICERO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE VARRI??O COM RETIRADAS DE LAMA E SEIXOS DE PEDRAS, NO TRECHO DA AL?A QUE LIGA OS BAIRROS MONTE SANTO E CENECISTA, EM RAZ?O DO ESCOAMENTO DE PEDRA, AREIA, LAMA E ENTULHOS, PROVOCADOS PELAS CHUVAS,O MATERIAL RETIRADO ? ADVINDO DE PARTE ALTAS, PRINCIPALMENTE DO ALTO DO CRUZEIRO E DA RUA NIZON CUNHA DE MACEDO, CAUSANDO A OBSTRU??O DE TRECHOS DA RUA MANOEL L. DE FARIAS, BEM COMO O PR?PRIO TRECHO DA AL?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/05/2018 | 1300.00 | 00009228044438 | TEOGENES AMARAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE APOIO NA GARAGEM MUNICIPAL, NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VE?CULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, COMPREENDENDO TROCA DE PNEUS, SUSTITUI??O DE PE?AS , BEM COMO NAS M?QUINAS PESASDAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/05/2018 | 525.00 | 00012318789401 | WELISSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE RETIRADAS DE VEGETA??O (ERVA DANINHA) DO CEMIT?RIO P?BLICO DO BAIRRO MONTE SANTO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/05/2018 | 480.00 | 00012676846663 | JOSE GERALDO BATISTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE VARRI??O COM RETIRADAS DE LAMA E SEIXOS DE PEDRAS, NO TRECHO DA PB 177, ACESSO AO BAIRRO S?O JOS?, NAS PROXIMIDADES DO BESOUR?O, EM RAZ?O DAS CHUVAS CA?DAS NO MUNIC?PIO QUE CARREARAM AREIA, LAMAE PEDRA EM CIMA DA PISTA, FATO QUE PROVOCOU DIVERSOS ACIDENTES COM MOTOCICLETAS, DIFICULTANDO A LIVRE CIRCULA??O DE VE?CULOS AUTOMOTORES E COLOCANDO A VIDA DOS TRANSEUNTES EM RISCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/05/2018 | 470.00 | 00007481539421 | SEBASTIAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE VARRI??O COM RETIRADAS DE LAMA E SEIXOS DE PEDRAS, NO TRECHO DA PB 177, ACESSO AO BAIRRO S?O JOS?, NAS PROXIMIDADES DO BESOUR?O, EM RAZ?O DAS CHUVAS CA?DAS NO MUNIC?PIO QUE CARREARAM AREIA, LAMAE PEDRA EM CIMA DA PISTA, FATO QUE PROVOCOU DIVERSOS ACIDENTES COM MOTOCICLETAS, DIFICULTANDO A LIVRE CIRCULA??O DE VE?CULOS AUTOMOTORES E COLOCANDO A VIDA DOS TRANSEUNTES EM RISCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/05/2018 | 900.00 | 00006082751400 | JOSIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS P?BLICOS E VIAS URBANAS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/05/2018 | 900.00 | 00007379296426 | MARINALDO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS P?BLICOS E VIAS URBANAS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0002428 | 10/05/2018 | 3420.00 | 26843529000160 | FRANKLLY BECKENBAUER DA SILVA DANTAS 03881866400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE DE ESGOTO; CONTEMPLANDO ABERTURA DE GALERIAS PARA DESOBSTRA??O, LIMPEZA, TROCA DE TUBOS EM PVC, DE ACORDO COM PLANILHA DE SERVI?O. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0002429 | 10/05/2018 | 3237.50 | 26843529000160 | FRANKLLY BECKENBAUER DA SILVA DANTAS 03881866400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE INSTALA??O E MANUTEN??O EM REDE EL?TRICA PREDIAL E DA ILUMINA??O P?BLICA, CONFORME DESCRI??O DOS SERVI?OS EFETIVADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000182018 | 0002431 | 11/05/2018 | 169.60 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQ VEIC, COLETOR DE LIXO E EQUIPAMENTOS P SECRET. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000182018 | 0002432 | 11/05/2018 | 4728.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002430 | 11/05/2018 | 300.50 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DESCART?VEL DESTINADO ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/05/2018 | 3610.71 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 11/05/2018 | 5151.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 11/05/2018 | 4756.73 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA GEST?O PLENA - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 11/05/2018 | 400.00 | 00027881193808 | JOSEFA FRANCILENE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DERMATOLOGICO PARA SUA FILHA ( MENOR DE IDADE). EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO/EQUIP P UND DE SAÚDE E SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0002448 | 11/05/2018 | 7920.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE REL?GIOS DE PONTO BIOM?TRICO ADEQUADO A PORTARIA 373-200-TEM, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 11/05/2018 | 150.00 | 00004827662479 | TERESINHA MARIA RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ABRIL/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 11/05/2018 | 2000.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 3-5 - ARRECADA??O, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 11/05/2018 | 7109.14 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 11/05/2018 | 1528.94 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 11/05/2018 | 1243.22 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/05/2018 | 1400.71 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 11/05/2018 | 318.12 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 11/05/2018 | 3522.17 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/05/2018 | 1267.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 11/05/2018 | 696.15 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O 60% - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 11/05/2018 | 154.88 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O 40% - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 11/05/2018 | 1014.77 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O MDE - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0002452 | 14/05/2018 | 1410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DOS SISTEMAS DE LICITA??O P?BLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0002453 | 14/05/2018 | 850.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME ESPECIFICA??O DO TERMO DE REFER?NCIA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 14/05/2018 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTEN??ES DO PORTAL DE TRANSPAR?NCIA (ATIVA) REFERNETE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 14/05/2018 | 130.00 | 00058409114100 | FRANCENILDO AZEVEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, EM VIRTUDE DE SUA SITUA??O SOCIOECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 14/05/2018 | 100.29 | 00004587742430 | MARINALVA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AOPAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA , REFERENTES AOS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2018. EM VIRTUDE DE SITUA??O SOCIOECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 14/05/2018 | 1150.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE APOIO NA DISTRIBUI??O DE ?GUA, NOS PONTOS COLETIVOS E PREDIOS P?BLICOS. COMPREENDENDO OS BAIRROS: MONTE SANTO, PEDRO SALUSTINO, CENECISTA, E CENTRO DA CIDADE, BEM COMO NO CONTROLE DEABASTECIMENTO DE CISTERNAS DA ZONA RURAL. COM BASE NA PORTARIA N? 186 DE 18/10/2017 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTE??O CIVIL E DECRETO ESTADUAL N? 38.195 DE 02/04/2018, QUE RECONHECE A SITUA??O DE EMERG?NCIA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 14/05/2018 | 1000.00 | 29352728000164 | SEBASTIAO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPAROS EMERGENCIAIS EM RESERVAT?RIOS DE ?GUA DO TIPO CISTERNAS EM ALVENARIA NA EMEF ANA MARIA GOMES, EST?DIO AMAURI SALES DE MELO; LIMPEZA DE 05(CINCO) CAIXAS D?GUA EM PREDIOS DAS REPARTI??ES P?BLICAS,CENTRO ADIMNISTRATIVO, GABINETE DO PREFEITO, CRAS, CAPS E CONSELHO TUTELAR; AUX?LIO DURANTE ATIVIDADES DE DISTRIBUI??O DE MUDAS E RAQUETES DE PALMA DO PROGRAMA CAMPO SUSTENT?VEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 14/05/2018 | 177.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 BOIA ELETRICA E 01 TEMPORIZADOR, DESTINADOS AO DESSALINIZADOR, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 14/05/2018 | 300.00 | 00005744021442 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS FRANCA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AVALIA??O E REVIS?O DE MARCAPASSO PARA O SR. BENEDITO GREG?RIO DE FRAN?A, CPF. 040.402.234-03, RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 14/05/2018 | 180.00 | 00002730698450 | MARIA LINDACI DOS SANTOS SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO DE UM ?CULOS DE GRAU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 14/05/2018 | 2750.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) ?RTESE PARA PERNA DIREITA, PARA O SR. JOS? JOSINALDO DANTAS CPF. 033.815.274-10, RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 14/05/2018 | 940.80 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM.DE PROD.LAB.HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORAT?RIO, "SEVERINO LUIS FERNANDES", DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0002464 | 15/05/2018 | 6705.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTRAL COM E REP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS AO LABORAT?RIO DE PR?TESES DENT?RIAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002474 | 15/05/2018 | 2916.04 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA NPY-4963/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002475 | 15/05/2018 | 1816.30 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA NPY-4923/PB (AMBUL?NCIA AVAN?ADA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002476 | 15/05/2018 | 4222.40 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA NQH-7942/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 15/05/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTA??O PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) CATETERISMO PARA O PACIENTE JAILSON DA SILVA SANTOS, CPF 111.429.914-66, RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 15/05/2018 | 60.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 2145 DE 03/05/2018, RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTAS COM NEUROPEDIATRA E ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADOS AOS MENORES MARIA LUIZA F?LIX SANTOS, CPF 154.434.414-77 E KAYOHANY KATNY DUARTE SILVA, CPF 121.847.844-60. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 15/05/2018 | 1575.00 | 00001230889418 | OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA) DI?RIA, RELATIVA ? VIAGEM COM DESTINO ? RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMIN?RIO: UM CAMINHO PARA A PROTE??O INTEGRAL, QUE ACONTECER? NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 15/05/2018 | 1700.00 | 00001875199438 | CICERO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE: MOTORISTA DE CAMINH?O CA?AMBA; DE OPERADOR DE M?QUINA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA NA RESTAURA??O DE ESTRADAS VICINAIS, NAS COMUNIDADES DE BOA F?, CABOR?, LAMAR?O,BAIXA DA NEGRA, MALHADA VERMELHA, FEIJ?O, LAJEDINHO, JATOB? E SERROTE VERMELHO, BEM COMO O ACABAMENTO COM FERRAMENTA MANUAL NO PLANEAMEMTO DO TERRENO E CATA DE ROCHAS NOS PONTOS ONDE FOI REALIZADA A RESTAURA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002477 | 15/05/2018 | 5171.25 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLAND, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 15/05/2018 | 500.00 | 00002489087401 | CONCEICAO DE MARIA FERREIRTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA O ESTADO DE S?O PAULO. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 15/05/2018 | 1050.00 | 00005752022460 | KEILES LUCENA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS, RELATIVAS ? VIAGEM COM DESTINO ? RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMIN?RIO: UM CAMINHO PARA A PROTE??O INTEGRAL, QUE ACONTECER? NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 15/05/2018 | 42.73 | 00012567291407 | JUCIARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 15/05/2018 | 420.00 | 00003302395469 | MARIA FRANCINETE LIMA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS, RELATIVAS ? VIAGEM COM DESTINO ? RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMIN?RIO: UM CAMINHO PARA A PROTE??O INTEGRAL, QUE ACONTECER? NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 15/05/2018 | 314.00 | 00070239955447 | LEONAN CAETANO FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DI?RIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A JO?O PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITA??O DO SISTEMA DE BENEF?CIOS DO CIDAD?O- SIBEC PARA OS GESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, QUEACONTECER? NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 15/05/2018 | 314.00 | 00009615900419 | SALOMAO DUARTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DI?RIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A JO?O PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITA??O DO SISTEMA DE BENEF?CIOS DO CIDAD?O- SIBEC PARA OS GESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, QUEACONTECER? NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 15/05/2018 | 145.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 19.036-5 PICUI BL GBF-BOLSA FAMILIA , DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 15/05/2018 | 199.30 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES (06/2016 E 07/2016), REFERENTE AO SERVI?O DE BOMBEAMENTO DE ?GUA, QUE FORAM IDENTIFICADAS PELA CAGEPA MEDIANTE O CNPJ DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 15/05/2018 | 23.34 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES (07/2016), REFERENTE AO SERVI?O DE BOMBEAMENTO DE ?GUA, QUE IDENTIFICADAS PELA CAGEPA MEDIANTE O CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 15/05/2018 | 718.96 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 15/05/2018 | 210.00 | 00057042330404 | MARIA DA GUIA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DI?RIA RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O E T?CNICOS DA PARA?BA "FINANCIAMENTO DAEDUCA??O B?SICA E BNCC", QUE SER? REALIZADO NO DIA 17 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0002483 | 16/05/2018 | 974.75 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 16/05/2018 | 512.50 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE SE DESLOCARAM PARA EXERC?CIO DE SUAS FUN??ESNA EMEF JO?O BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODODE 24/04 A 15/05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 16/05/2018 | 150.00 | 27180821000103 | JAILDA MARCIA FREITAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE SE DESLOCARAM PARA EXERC?CIO DE SUAS FUN??ES NA EMEF MAC?RIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNIC?PIO, NOPERIODO DE 23/04 A 14/05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 16/05/2018 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS ? VIAGEM COM DESTINO ? CUIT?/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VE?CULO DE PLACA MMP-5385/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DE PICUI/PB, DURANTE O PER?ODO DE 15/05 A 21/05/2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 16/05/2018 | 78.50 | 00006725323448 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS ? VIAGEM COM DESTINO ? CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VE?CULO DE PLACA OGB-2310/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DE PICUI/PB,DURANTE O PER?ODO DE 15/05 A 21/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002504 | 16/05/2018 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O DE UMA HOME PAGE PARA ESTA PREFEITURA , CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302013 | 0002505 | 16/05/2018 | 6937.50 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME 3? (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATON? 00082/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0002506 | 16/05/2018 | 7000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TECNICOS CONTABEIS NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 16/05/2018 | 322.05 | 03659166000706 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 43?/181 PARCELA DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 02016.000488/2012-73 E PROCESSO JUDICIALN? 001957-54. (181 PARCELAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 16/05/2018 | 1800.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE DECORA??O NA EMEF ANA MARIA GOMES, DESTINADA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS M?ES, PARA AS M?ES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV, DESTE MUNIC?PIO. (SALDOREPROGRAMADO 2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682017 | 0002488 | 16/05/2018 | 710.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE SONORIZA??O E DE ATRA??O MUSICAL DO G?NERO FORR? NO DIA 12/05, PARA ANIMA??O DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS M?ES COM IDOSOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA,CONFORME PREG?O PRESENCIAL00068/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632017 | 0002507 | 16/05/2018 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA T?CNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORA??O DE PLANOS DE TRABALHO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZA??O DA EXECU??O DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE, JUNTO AOS ?RG?OS DOS GOVERNOSFEDERAL, ESTADUAL E SUBSIDI?RIOS, OPERACIONALIZA??O DOS CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE CADASTRADOS NOS SISTEMAS SICONV, SISMOB, FNS, FUNASA, SIMEC, ENTRE OUTROS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 16/05/2018 | 1170.00 | 17512420000150 | VALDIR DANTAS DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS DE EUTANASIA REALIZADOS EM C?ES COM LEISHMANIOSE VICERAL CANINA (CALAZAR), DE ACORDO COM DEPARTAMENTO DE VIGIL?NCIA AMBIENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002485 | 16/05/2018 | 25.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO DESTINADO A UTILIZA??O NAS AMBUL?NCIAS DA BASE DESCENTRALIZADAS DO SAMU 192, QUANDO DO ATENDIMENTO A PACIENTES DE URG?NCIA E EMERG?NCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 16/05/2018 | 50.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO DESTINADO A UTILIZA??O DE DA PACIENTE: ARTEMIZIA CUNHA DANTAS 674.422.694-00, A QUAL NECESSITA EM USO DOMICILIAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002487 | 16/05/2018 | 408.30 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA V CAMPANHA DE COMBATE A HANSEN?ASE E GEOHELMINT?ASES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402017 | 0002491 | 16/05/2018 | 4762.59 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A REFORMA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE - ESF V, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402017 | 0002492 | 16/05/2018 | 3135.40 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A REFORMA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE VIC?NCIA FERREIRA DANTAS- ESF VI, LOCALIZADA NO S?TIO URUBU, ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402017 | 0002493 | 16/05/2018 | 2787.38 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A REFORMA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE ODILON DE OLIVEIRA- ESF VI, LOCALIZADA NO S?TIO CABOR?, ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402017 | 0002494 | 16/05/2018 | 2862.68 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A REFORMA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE CANOA DO COSTA- ESF III, LOCALIZADA NO S?TIO CANOA DO COSTA, ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402017 | 0002496 | 16/05/2018 | 1839.68 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A REFORMA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE NILO FERREIRA DE VASCONCELOS- ESF VI, LOCALIZADA NO S?TIO MALHADA VERMELHA, ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMPL/REF/EQUIPAR PREDIO LABORTORIO DE ANAL. CLINIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402017 | 0002498 | 16/05/2018 | 3284.92 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A REFORMA DO LABORAT?RIO DE ANALISES CL?NICA SEVERINO LUIS FERNENDES, LOCALIZADO NA RUA S?O SEBASTI?O, CENTRO DESTE CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 16/05/2018 | 954.00 | 00003290403408 | RIVALDETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE INTERNA??O PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DESTINADO AO PACIENTE JOS? ESPEDITO DOS SANTOS, PORTADOR DE CPF: 267.963.304-49. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 16/05/2018 | 398.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOTAS ORTOP?DICAS, CONFORME SOLICITA??O M?DIC E DOCUMENTA??O EM ANEXO, DESTINADAS AO MENOR PEDRO GABRIEL SANTOS CASTRO, CPF 140.644.164-30. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 16/05/2018 | 700.00 | 00035777265472 | VERONICA SALETE FERREIRA DANTAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE UM EXAME DE COLONOSCOPIA PARA A PACIENTE LUZINETE MARIA DE OLIVEIRA BARROS, CPF 442.441.294-20. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 16/05/2018 | 50.00 | 00003309091422 | SANDRA DANTAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA ESPIROMETRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 16/05/2018 | 471.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METAB. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM EXAME TESTE DO PEZINHO MASTER, PARA A MENOR MARIA ESPERAN?A RODRIGUES DE SOUZA, CPF 148.516.504-00. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 17/05/2018 | 7334.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 17/05/2018 | 360.00 | 00003308640414 | MARIA EUNICE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE SALGADOS, DESTINADOS A LANCHE, QUANDO DA REUNI?O COM SECRETARIOS E EQUIPE DE APOIO DA V CAMPANHA DE COMBATE ? HANSENIASE E GEOHELMINT?ASES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 17/05/2018 | 700.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO A RUA ROLD?O ZACARIAS DE MACEDO, 129 - JK, NESTA CIDADE, DESTINADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? PARAIBANO,COM A FINALIDADE PARA ATENDER A POPULA??O DE PICU? E REGI?O, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 17/05/2018 | 1500.00 | 27179518000190 | ISAURA JORGE DA SILVA 50415417449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE RECUPERA??O DO REVESTIMENTO GRAN?TICO DA EST?TUA FELIPE TIAGO GOMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 17/05/2018 | 730.00 | 00067588344415 | JOSEFA EDJAILMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE CAMPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO EST?DIO AMAURI SALES DE MELO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 17/05/2018 | 4034.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 17/05/2018 | 19.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DOS SEM?FOROS DESTE MUNIC?PIO - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 17/05/2018 | 35904.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 17/05/2018 | 2200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, COMPREENDENDO ?REA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO A RUA S?O SEBASTI?O, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FROTA DE VE?CULOS PR?PRIOS E AGREGADOS E A SEDE DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IM?VEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 17/05/2018 | 210.00 | 00003807486496 | JOSE PATRICIO DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA, DESTINADA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PESQUISAS DE PRE?OS PARA PROCESSOS LICITAT?RIOS E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO DIA17 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 17/05/2018 | 832.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 17/05/2018 | 1742.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 17/05/2018 | 3516.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES E ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 17/05/2018 | 200.00 | 00039806014472 | JOSE GAUDENCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA JOS? MARIA DA COSTA LIMA, 01-DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERID?, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA PATRULHA RURAL DO 9? BATALH?O DAPOLICIA MILITAR, CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERA??O N? 001/2018 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURAN?A E DA DEFESA SOCIAL - SEDS E A PREFEITURA DE PICUI/PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 17/05/2018 | 3500.00 | 00027526879749 | SERGIO EMILIO MACIEL BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE PISCINA, LOCALIZADA NO IM?VEL DENOMINADO PRAINHA, DESTINADO A REALIZA??O DE ATIVIDADES E EVENTOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 17/05/2018 | 14422.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES E ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 17/05/2018 | 811.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O INFANTIL - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 17/05/2018 | 3000.00 | 08717712000995 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL LOCALIZADO ? RUA ANIBAL CUNHA DE MACEDO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, PICUI-PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GOV. FL?VIO RIBEIRO, RELATIVO AO M?S DEMAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA FILARMÔNICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 17/05/2018 | 9920.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS SUBVEN??ES SOCIAIS DA FILARM?NICA "CORONEL ANT?NIO XAVIER" DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0002531 | 18/05/2018 | 418.73 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A MANUTEN??O DAS EMEF's: GOV. FL?VIO RIBEIRO E SEVERINO RAMOS DA N?BREGA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0002532 | 18/05/2018 | 185.70 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A MANUTEN??O DA ESTATUA DE DR. FELIPE TIAGO GOMES, LOCALIZADA NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO, NESTE CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 18/05/2018 | 1980.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002528 | 18/05/2018 | 1040.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE CARRO P?PA PARA ATENDIMENTO DA POPULA??O ATINGIDA PELA ESTIAGEM NAS COMUNIDADES RURAIS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERID?, DO MUNIC?PIO DE PICU?, CONFORME DECRETO ESTADUAL N? 37.323 DE04/04/2017, PORTARIA N? 193 DE 09/11/2016 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTE??O CIVIL E PORTARIA N? 311 DE 14/09/2016 DO MINIST?RIO DA INTEGRA??O NACIONAL, QUE RECONHECE A SITUA??O DE EMERG?NCIA NESTE MUNIC?PIO, PER?ODO 02/04 A 04/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0002529 | 18/05/2018 | 440.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADESIVOS DESTINADOS A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORA??O SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, REALIZADA PELO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682017 | 0002530 | 18/05/2018 | 162.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE SONORIZA??O, DESTINADO A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORA??O SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, REALIZADA PELO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692017 | 0002534 | 18/05/2018 | 39950.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATA?AO DE 02(DOIS) VE?CULOS TIPO CAMINH?O DE PLACAS:QFK- 4498/PB E OFE- 0572/PB, EQUIPADOS COM COMPACTADOR, COM MOTORISTAS E AJUDANTES,DESTINADOS ? COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIARES URBANOS, NA CIDADE DE PICUI-PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 21/05/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA OEZ-7793/PB, PERTENCENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 21/05/2018 | 350.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA MNI-6543/PB, PERTENCENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 21/05/2018 | 350.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA MNI-6433/PB, PERTENCENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 21/05/2018 | 145.15 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART, RELATIVO A PROJETO E FISCALIZA??O DA OBRA DE CONSTRU??O DE 03(TR?S) BANHEIROS COM PRIVADA E DEP?SITO NO CEMIT?RIO MONTE SANTO, RELATIVO A ART -PB 20180179913. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 21/05/2018 | 350.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA NQH-7942/PB, PERTENCENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 21/05/2018 | 212.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA NPY-4963/PB, PERTENCENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 21/05/2018 | 212.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA NPY-4923/PB, PERTENCENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 21/05/2018 | 350.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA MNI-6553/PB, PERTENCENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CVANS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 21/05/2018 | 350.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA MNI-6203/PB, PERTENCENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CVANS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 21/05/2018 | 350.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA MNI-6473/PB, PERTENCENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CVANS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 21/05/2018 | 350.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA MNI-9463/PB, PERTENCENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CVANS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 21/05/2018 | 350.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA MNI-6533/PB, PERTENCENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CVANS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 21/05/2018 | 9504.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DO SAMU - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 21/05/2018 | 34022.18 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 21/05/2018 | 4912.90 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 21/05/2018 | 3943.50 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - VIGIL?NCIA AMBIENTAL - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 21/05/2018 | 12461.57 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE (ACS) - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 21/05/2018 | 637.01 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 21/05/2018 | 2348.65 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - GEST?O PLENA - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 21/05/2018 | 5574.01 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 21/05/2018 | 2300.04 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - NASF - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 21/05/2018 | 350.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA NQF-4043/PB, PERTENCENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 21/05/2018 | 7341.10 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 21/05/2018 | 1274.94 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 21/05/2018 | 1003.28 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 21/05/2018 | 318.50 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SCFV - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002591 | 21/05/2018 | 1738.13 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA OFY-5846/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 21/05/2018 | 100.00 | 00012223120423 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 21/05/2018 | 87.50 | 27180821000103 | JAILDA MARCIA FREITAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA ? SERVI?O NA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 21/05/2018 | 1899.50 | 27180821000103 | JAILDA MARCIA FREITAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9? BPM, QUE EST?O NO EXERCICIO DE SUAS FUN??ES NO POSTO DE PATRULHA RURAL NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DE ACORDO COM TERMO DE COOPERA??O N? 01/2018, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURAN?A E DA DEFESA SOCIAL - SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 21/05/2018 | 14000.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE EFETUADA NO DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 21/05/2018 | 2005.90 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 21/05/2018 | 10119.32 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 21/05/2018 | 2126.61 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 21/05/2018 | 1887.53 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 21/05/2018 | 10109.37 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0002536 | 21/05/2018 | 2982.00 | 26435553000160 | ALAN DEYVISSON SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MZC-0389/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO P. DE ARA?JO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS,NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO DE 11/04 A 10/05/2018, CONFORME CONTRATO N? 00127/2018-CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0002538 | 21/05/2018 | 3654.00 | 14919545000100 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VEICULO ?NIBUS DE PLACA MNC-5560/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NO TURNODA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO DE 11/04 A 10/05/2018, CONFORME CONTRATO N? 00130/2018-CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0002539 | 21/05/2018 | 4019.40 | 26978606000190 | IVANILDO DOS SANTOS 03141287430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA KFQ-5792/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE,NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PER?ODO DE 11/04 A 10/05/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0002541 | 21/05/2018 | 5544.00 | 14875752000100 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA MNS-5032/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARA?JO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NO TURNO DADA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO DE 11/04 A 10/05/2018, CONFORME CONTRATO N? 00132/2018-CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0002545 | 21/05/2018 | 5533.20 | 19287371000124 | JOSE ISMARK DA SILVA LIMA 04489674481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA BXB-4564/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARA?JO, NA COMUNIDADE PEDREIRAS, DURANTE O TURNO DA MANH?,RELATIVO AO PER?ODO DE 11/04 A 10/05/2018, CONFORME CONTRATO N? 00128/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0002548 | 21/05/2018 | 7673.40 | 26936863000169 | MARCIO ROMERIO DIAS DOS SANTOS 07910145411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MNF-1436/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEFs TERTULIANO PEREIRA DE ARA?JO E ANTONIO FERREIRA DA COSTA,NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO DE 11/04 A 10/05/2018, CONFORME CONTRATO N? 00129/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 21/05/2018 | 350.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA MNI-6523/PB, PERTENCENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 21/05/2018 | 271.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA MOK-7832/PB, PERTENCENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0002555 | 21/05/2018 | 3395.70 | 26906041000135 | LINDENILSON DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MMP-5496/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NOTURNO DA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO 11/04 A 10/05/2018, CONFORME CONTRATO 00133/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0002556 | 21/05/2018 | 7765.80 | 26435553000160 | ALAN DEYVISSON SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MZC-0389/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUI, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PER?ODO DE 11/04 A 10/05/2018,CONFORME CONTRATO N? 00127/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0002557 | 21/05/2018 | 5913.60 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA MXT-0719/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICU?, NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO PER?ODO DE 11/04 A 10/05/2018, CONFORME CONTRATO N? 00134/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0002559 | 21/05/2018 | 4998.00 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA KGB-4622/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICU?, NO TURNO DA NOITE,RELATIVO AO PER?ODO DE 11/04 A 10/05/2018, CONFORME CONTRATO N? 00135/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0002560 | 21/05/2018 | 6138.00 | 18428800000173 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA KKV-6813/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA EMEF MAC?RIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO TURNO DA MANH?,RELATIVO AO PER?ODO DE 11/04 A 10/05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0002561 | 21/05/2018 | 5350.80 | 26940014000189 | MARIA JUSSARA DOS SANTOS SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO GM VERANEIO DE PLACA KJD-7670/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JO?O BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, NOS TURNOSDA MANH? E TARDE, NO PER?ODO DE 11/04 A 10/05/2018, CONFORME CONTRATO 00137/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0002562 | 21/05/2018 | 6123.75 | 14868437000156 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MMQ-8783/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICU?, NO TURNO DA MANH?,RELATIVO AO PER?ODO DE 11/04 A 10/05/2018, CONFORME CONTRATO N? 00139/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0002563 | 21/05/2018 | 4536.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA?AO DE VE?CULO GM VERANEIO DE PLACA CZA-2694/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOAO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, NO TURNO DANOITE, RELATIVO AO PER?ODO DE 11/04 A 10/05/2018, CONFORME CONTRATO N? 00140/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0002564 | 21/05/2018 | 4857.60 | 14883256000107 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VEICULO ?NIBUS DE PLACA MUJ-2408/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DE LIMA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE URUBU, NO TURNO DAMANHA, PERIODO DE 11/04 A 10/05/2018, CONFORME CONTRATO 00141/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0002565 | 21/05/2018 | 4452.00 | 24029862000105 | FRANCEILTON DE MEDEIROS SANTOS 10160916488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA HZH- 9526/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICU?, NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO DE 11/04 A 10/05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 21/05/2018 | 200.00 | 20435586000124 | MICHELLE RAYANNE DE ARAÚJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE TORTA DOCE PARA COMEMORA??O DA APROVA??O OBTIDA POR ALUNO DA EMEF ANA MARIA GOMES, NA V CONFER?NCIA NACIONAL INFANTO JUVENIL PELO MEIO AMBIENTE, VAMOS CUIDAR DO BRASIL, CUIDANDO DAS ?GUAS - NAETAPA ESTADUAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 21/05/2018 | 1531.10 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/MDE - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 21/05/2018 | 117644.57 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/60% FEB - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 21/05/2018 | 32255.59 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/INFANTIL 60% FEB - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 21/05/2018 | 45051.44 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/40% - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 21/05/2018 | 500.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POT?VEL DESTINADO AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTA?AO ESCOLAR (CPAE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682017 | 0002624 | 22/05/2018 | 1117.80 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE SONORIZA??O NOS EVENTOS ALUSIVOS AS COMEMORA??ES DO DIA DAS M?ES, REALIZADAS NAS EMEF's TANCREDO A. NEVES, ANA MARIA GOMES E GOV. FL?VIO RIBEIRO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 22/05/2018 | 200.00 | 12487133000113 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES E SERVI?OS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 22/05/2018 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS ? VIAGEM COM DESTINO ? CUIT?/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VE?CULO DE PLACA MMP-5385/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DE PICUI/PB, DURANTE O PER?ODO DE 22/05 a 28/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 22/05/2018 | 164.00 | 12487133000113 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES E SERVI?OS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 22/05/2018 | 71.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 0(UM) REL? DE TEMPO MULTIESCALA, DESTINADO AO PO?O DE NOVO HORIZONTE LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 22/05/2018 | 964.00 | 00095376054420 | HERNAN CESPEDES SILVA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE OFICINEIRO DE JUD?, DESTINADOS AOS BENECI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS(SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 22/05/2018 | 964.00 | 00007616969461 | JHONATA RAFAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE OFICINEIRO DE PR?TICAS ESPORTIVAS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 22/05/2018 | 964.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE OFICINEIRO DE M?SICA, DESTINADO AOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 22/05/2018 | 964.00 | 00010861470494 | JOSE MARIO DA SILVA ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE OFICINEIRO DE DAN?A, DESTINADO AOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), DESTE MUNIC?PIO, REALITIVO AO MES DE MAIO DE 2018.DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 22/05/2018 | 240.00 | 00009330625401 | JOAZ SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SONORIZA??O PARA A CAMINHADA ALUSIVA A CAMPNHA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORA??O SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, REALIZADA PELO CREAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 22/05/2018 | 964.00 | 00005780933405 | JACQUELINE DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADOS AOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018., DE ACORDO COM CONTRATO DEPRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 22/05/2018 | 964.00 | 00007044511406 | CINTHIA DIESKA DE LIMA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADOS AOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018., DE ACORDO COMCONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 22/05/2018 | 964.00 | 00004619923451 | CLISNEIDE FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADOS AOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 22/05/2018 | 964.00 | 00003307153480 | EDILEUDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ORIENTADORA SOCIAL , DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.. DE ACORDO COM CONTRATODE PRESTA??O DE SREVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 22/05/2018 | 964.00 | 00009521227400 | EVA MARIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVI?OS DE ORIENTADORA SOCIAL , DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) , DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 22/05/2018 | 964.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE OFICINEIRO DE TEATRO, DESTINADOS AOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNIC?PIO . RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 22/05/2018 | 964.00 | 00003309284492 | WALKIRIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADO AOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 22/05/2018 | 964.00 | 00010064180409 | MATEUS LUCENA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSTRUTOR EM HIDROGINASTICA E NATA??O, DESTINADO AOS BENEFICI?RIOS DO ORIGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 22/05/2018 | 1255.43 | 00008747848405 | RAYANE SANTOS DE LUCENA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MINISTRANTE DE CURSOS E ATIVIDADES NA ?REA DE EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICIONAL, COM PROMO??O DE HABITOS ALIMENTARES SAUDAVEIS E MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA,DESTINADOS AO BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 22/05/2018 | 1255.43 | 00003441510429 | VITORIA REGIA DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 22/05/2018 | 964.00 | 00006164418437 | OZINEIDE CRISTINA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 22/05/2018 | 964.00 | 00005845312493 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 22/05/2018 | 964.00 | 00072707259420 | NUBIA REIS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 22/05/2018 | 964.00 | 00009615900419 | SALOMAO DUARTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 22/05/2018 | 964.00 | 00070239955447 | LEONAN CAETANO FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 22/05/2018 | 276.09 | 00007057375433 | JOSEFA DO SOCORRO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 22/05/2018 | 200.00 | 12487133000113 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTEN??O DO ESPA?O F?SICO DO CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 22/05/2018 | 247.00 | 12487133000113 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTEN??O DO CENTRO DE CONVIV?NCIA ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 22/05/2018 | 200.00 | 12487133000113 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 22/05/2018 | 200.00 | 12487133000113 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 22/05/2018 | 400.00 | 27180821000103 | JAILDA MARCIA FREITAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERC?CIO DE SUAS FUN??ES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 22/05/2018 | 576.00 | 12487133000113 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES E SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0002628 | 22/05/2018 | 1100.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECUPERA??O DE ESTOFADOS DE CADEIRAS, PERTENCENTES AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE F?TIMA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 22/05/2018 | 1100.00 | 27180821000103 | JAILDA MARCIA FREITAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A EQUIPE DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA- ESF I , QUE SE DESLOCARAM PARA EXERC?CIO DE SUAS FUN??ES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 22/05/2018 | 56963.98 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE M?DICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES, EFETUADOS PELO MUNIC?PIO DE PICU? E DEMAIS MUNIC?PIOS REFERENCIADOS, ATRAV?S DO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DOAO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002627 | 22/05/2018 | 477.28 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADAS A REUNI?ES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 22/05/2018 | 141.00 | 12487133000113 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 22/05/2018 | 50.00 | 27180821000103 | JAILDA MARCIA FREITAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, ? SERVI?O NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, QUANDO DA MANUTEN??O DE ?NIBUS IMPOSSIBILITADO DE FUNCIONAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 22/05/2018 | 200.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UMA) FONTE ATX, DESTINADA AO COMPUTADOR , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 22/05/2018 | 500.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE VULCANIZA??O DE PNEUS, APONTAMENTOS DE FERRAMENTAS E RECUPERA??O DE CARRO?A, PARA OS DIVERSOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | REFORMAR/AMPLIAR PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402017 | 0002634 | 22/05/2018 | 6314.05 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A REFORMA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADA NA RUA CEL MANOEL LUCAS, CENTRO-PICUI/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 23/05/2018 | 50324.46 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 23/05/2018 | 15909.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO. COMPETENCIA: 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 23/05/2018 | 120.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE CARIMBOS AUTOM?TICOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 23/05/2018 | 6394.29 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE - COMISSIONADO. COMPETENCIA: 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 23/05/2018 | 9016.58 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE - ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 23/05/2018 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE - ELETIVO. COMPETENCIA: 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 23/05/2018 | 180049.68 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 23/05/2018 | 16150.11 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADO. COMPETENCIA: 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 23/05/2018 | 23416.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF- CONTRATADO. COMPETENCIA: 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 23/05/2018 | 66933.27 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF- ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 23/05/2018 | 66618.48 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACS- ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 23/05/2018 | 19480.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA AMBIENTAL- ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 23/05/2018 | 3474.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE GESTAO PLENA- COMISSIONADO. COMPETENCIA: 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 23/05/2018 | 19641.27 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE GESTAO PLENA- ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 23/05/2018 | 20306.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE GESTAO PLENA- CONTRATADO. COMPETENCIA: 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 23/05/2018 | 43800.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU- CONTRATADO. COMPETENCIA: 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 23/05/2018 | 59292.66 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU- ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 23/05/2018 | 3766.29 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA- ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 23/05/2018 | 15365.55 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NASF- ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 23/05/2018 | 360.00 | 00003308640414 | MARIA EUNICE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO I ENCONTRO DOS MOTORISTAS MUNICIPAIS: "EM CAMPO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO", QUE SER? REALIZADO PELA SECRETARIA DE SA?DE NO DIA 28/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 23/05/2018 | 120.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE CARIMBOS AUTOM?TICOS PARA A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 23/05/2018 | 5399.83 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS- ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 23/05/2018 | 4326.88 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS- ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 23/05/2018 | 1883.14 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV- ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 23/05/2018 | 33700.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 23/05/2018 | 1928.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO. COMPETENCIA: 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 23/05/2018 | 6080.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR - ELETIVO. COMPETENCIA: 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0002674 | 23/05/2018 | 2600.00 | 26905763000175 | JOSE DA SILVA SANTOS 95923268191 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DE ?NIBUS DE PLACA MMZ-0224/PB, DESTINADO ? ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002679 | 23/05/2018 | 1234.25 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002680 | 23/05/2018 | 2044.18 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002681 | 23/05/2018 | 691.37 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO E AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002682 | 23/05/2018 | 158.60 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO E AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002683 | 23/05/2018 | 791.07 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES E GRUPOS DESENVOLVIDOS COM OS USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002684 | 23/05/2018 | 599.03 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES E GRUPOS DESENVOLVIDOS COM OS USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002685 | 23/05/2018 | 198.10 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES E GRUPOS DESENVOLVIDOS COM OS USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002686 | 23/05/2018 | 311.35 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES E GRUPOS DESENVOLVIDOS COM OS USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 23/05/2018 | 6366.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO. COMPETENCIA: 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 23/05/2018 | 9030.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0002690 | 23/05/2018 | 1001.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SERRALHARIA NA CONFEC??O DE UMA PLATAFORMA MEDINDO 1,00X2,80m PARA ABATE AEREO DOS ANIMAIS, PARA O MATADOURO P?BLICO, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 23/05/2018 | 19803.77 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - INATIVOS. COMPETENCIA: 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 23/05/2018 | 9769.04 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - PENSIONISTAS. COMPETENCIA: 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 23/05/2018 | 50491.72 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 23/05/2018 | 7913.72 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADO. COMPETENCIA: 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 23/05/2018 | 5651.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADO. COMPETENCIA: 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 23/05/2018 | 15282.93 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA - ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 23/05/2018 | 581340.13 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O 60% - ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 05/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 23/05/2018 | 4685.69 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O 60% - CONTRATADO. COMPETENCIA: 05/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 23/05/2018 | 153519.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O INFANTIL 60% - ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 05/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 23/05/2018 | 202345.62 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O 40%- ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 23/05/2018 | 960.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O 40%- CONTRATADO. COMPETENCIA: 05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 23/05/2018 | 11745.62 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE- ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 23/05/2018 | 5702.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE- COMISSIONADO. COMPETENCIA: 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002675 | 23/05/2018 | 2525.00 | 26303814000199 | VANDERLEI DO AMARAL SILVA 07066975707 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATA?AO DO VE?CULO DE PLACA QFD- 6105/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE T?CNICOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, BEM COMO AOS SERVI?OS E A??ES DA EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 0002/2018 E CONTRATO N? 00125/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002676 | 23/05/2018 | 3150.00 | 27498832000136 | MARCOS ELIAS LIMA AZEVEDO 10405701438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA OFD- 6687-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTA??O ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTEMUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018 E CONTRATO 00126/2048. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002677 | 23/05/2018 | 3995.00 | 21929316000132 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS 0287772395431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATA?AO DO VE?CULO CAMIONETA F-4000 DE PLACA MOA-8350/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO , RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, DE ACORDO COMPREG?O PRESENCIAL 0002/2018 E CONTRATO N? 00124/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0002678 | 23/05/2018 | 2850.00 | 14834325000184 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA PWT-3445/PB, DESTINADO AO APOIO DAS ESCOLAS REGULARES, SALAS DE RECURSO E MULTIFUNCIONAIS, BEM COMO NO APOIO AOS SERVI?OS E A??ES DA EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 23/05/2018 | 360.00 | 09639892000140 | JACINTO AMARO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA ALUNOS E PROFESSORES QUE RESIDEM NOS DISTRITOS DE SERRA DOS BRAND?ES E SANTA LUZIA, QUANDO DA VIAGEM A JO?O PESSOA/PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAREM DA ETAPA ESTADUAL DA V CONFER?NCIA INFANTOJUVENIL PELO MEIO AMBIENTE " VAMOS CUIDAR DO BRASIL CUIDANDO DAS ?GUAS" | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002698 | 24/05/2018 | 26.95 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EL?TRICO, DESTINADO A MUNUTEN??O DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTA??O ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 24/05/2018 | 5000.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 40.783-6- FOPAG E 18.384-9 - FOPAG TEMP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 24/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL DA PARA?BA- COEGEMAS-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 24/05/2018 | 180.00 | 00041501748149 | JOSIBIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONSERTO DE MACACOS DE ELEVA??O HIDR?ULICO DOS VE?CULO DE PLACAS OFB -0278-PB, OFB- 6316/PB E OFC- 4834/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502017 | 0002696 | 24/05/2018 | 775.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR ( TIRAS REAGENTES PARA B-HCG), DESTINADAS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 24/05/2018 | 962.50 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A EQUIPE ESTRAT?GIA DE SA?DE FAM?LIA- ESF VII QUE SE DESLOCARAM PARA EXERC?CIO DE SUAS FUN??ESNA , NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODODE 25/04 A 22/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002699 | 24/05/2018 | 234.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EL?TRICO, DESTINADO A MUNUTEN??O DA UBS SEVERINA FARIAS DANTAS DO BAIRRO LIMEIRA E UBS DO CENTRO DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0002701 | 24/05/2018 | 27.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A MANUTEN??O DO ESPA?O F?SICO DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | REFORMAR/AMPLIAR PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402017 | 0002695 | 24/05/2018 | 4967.70 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A REFORMA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADA NA RUA CEL MANOEL LUCAS, CENTRO-PICUI/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0002700 | 24/05/2018 | 311.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO AOS SERVI?OS DE PINTURA DO ESPA?O F?SICO ONDE FUNCIONA A FEIRA LIVRE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 25/05/2018 | 218.40 | 00004627280483 | SEVERINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PACIENTE QUE NECESSITA DE PROCEDIMENTOS ESPECIF?COS FORA DO DOMICILIO (TFD) E SUA ACOMPANHANTE ROSA MARIA DA SILVA ALVES, CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PER?ODO DE 22 DE ABRIL a 22/05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 25/05/2018 | 100.80 | 00001143009339 | ROSA HELENA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USU?RIO DO TFD (MENOR) ANTONIA GIOVANNA LIMA SILVA E SUA ACOMPANHANTE, PARA CUSTEAR ALIMENTA??O QUANDO EM PROCEDIMENTOS ESPEC?FICOS FORA DO DOMIC?LIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MSN? 055/1999, RELATIVO AO PER?ODO 22 DE ABRIL a 22/05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 25/05/2018 | 109.20 | 00095277854487 | RONE ROSS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PACIENTE QUE NECESSITA DE PROCEDIMENTOS ESPECIF?COS FORA DO DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999,RELATIVO AO PER?ODO DE 22 DE ABRIL a 22 DE MAIO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 25/05/2018 | 218.40 | 00057040800497 | RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PACIENTE QUE NECESSITA DE PROCEDIMENTOS ESPECIF?COS FORA DO DOMICILIO (TFD) E SUA ACOMPANHANTE ROSA MARIA D.CASADO, CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999,RELATIVO AO PER?ODO DE 22 DE ABRIL a 22 DE MAIO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 25/05/2018 | 218.40 | 00009745456438 | NAZARENO DA COSTA O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PACIENTE QUE NECESSITA DE PROCEDIMENTOS ESPECIF?COS FORA DO DOMICILIO (TFD) E SEU ACOMPANHANTE NAZARENO DA COSTA OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DEN? 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PER?ODO DE 22 DE ABRIL a 22 DE MAIO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 25/05/2018 | 117.60 | 00001435245423 | MARIA DAS DORES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USU?RIO DO TFD (MENOR) CARLOS MIGUEL SANTOS SILVA E ACOMPANHANTE, QUE NECESSITA DOS PROCEDIMENTOS ESPEC?FICOS FORA DO DOMICILIO- TFDCONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PER?ODO DE 22 DE ABRIL a 22 DE MAIO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 25/05/2018 | 218.40 | 00003004153467 | MARIA CLEONICE S MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? PACIENTE QUE NECESSITA DE PROCEDIMENTOS ESPECIF?COS FORA DO DOMICILIO (TFD) E SUA ACOMPANHANTE MARIA ADENILZA DA SILVA MOURA, CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DEN? 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PER?ODO DE 22 DE ABRIL a 22 DE MAIO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 25/05/2018 | 50.40 | 00005781004440 | MARIA APARECIDA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USU?RIA DO TFD (MENOR) RAISSA MAIARA SANTOS DANTAS E SUA ACOMPANHANTE PARA CUSTEAR ALIMENTA??O QUANDO EM PROCEDIMENTOS ESPEC?FICOS FORA DO DOMIC?LIO (TFD), CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PER?ODO DE 22 DE ABRIL a 22 DE MAIO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 25/05/2018 | 67.20 | 00005550249464 | LINDALVA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USU?RIO DO TFD (MENOR) PAULO RICHERDSON DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE, QUE NECESSITA DE PROCEDIMENTOS ESPEC?FICOS FORA DO DOMIC?LIO- TFD,CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PER?ODO DE 22 DE ABRIL a 22 DE MAIO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 25/05/2018 | 84.00 | 00006386029470 | LEILIANE KELLY DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USU?RIA DO TFD (MENOR) ANA JULIA DANTAS DE ARA?JO E SUA ACOMPANHANTE, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999,RELATIVO AO PER?ODO DE 22 DE ABRIL a 22 DE MAIO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 25/05/2018 | 218.40 | 00003492421431 | JOSE ARINALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PACIENTE QUE NECESSITA DE PROCEDIMENTOS ESPECIF?COS FORA DO DOMICILIO (TFD) E SUA ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA ARA?JO BEZERRA, CONFORME PORTARIA DOMINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PER?ODO DE 22 DE ABRIL a 22 DE MAIO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 25/05/2018 | 201.60 | 00010103186409 | JACIELMA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USU?RIA DO TFD (MENOR) KEMILLY KAROLAYNE SILVA NASCIMENTO E ACOMPANHANTE, QUE NECESSITA DOS PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS FORA DO DOMIC?LIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS N? 055/1999, RELATIVO AO PER?ODO DE 22 DE ABRIL a 22 DE MAIO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 25/05/2018 | 84.00 | 00006425268425 | GILVANEIDE ARAUJO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA USU?RIO DO TFD (MENOR) LUCAS EXPEDITO ARA?JO DE ASSIS E SUA ACOMPANHANTE , QUE NECESSITA DE PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS FORA DO DOMICILIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PER?ODO DE 22 DE ABRIL a 22 DE MAIO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 25/05/2018 | 109.20 | 00060188766472 | GENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PACIENTE QUE NECESSITA DE PROCEDIMENTOS ESPECIF?COS FORA DO DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999,RELATIVO AO PER?ODO DE 22 DE ABRIL a 22 DE MAIO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 25/05/2018 | 151.20 | 00009430727435 | FRANCINELMA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USU?RIO DO TFD (MENOR) JHIN PIRLO LIMA SILVA E SUA ACOMPANHANTE, PARA CUSTEAR ALIMENTA??O QUANDO EM PROCEDIMENTOS ESPEC?FICOS FORA DO DOMIC?LIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PER?ODO DE 22 DE ABRIL a 22 DE MAIO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 25/05/2018 | 218.40 | 00009598180492 | FRANCIMAR DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PACIENTE QUE NECESSITA DE PROCEDIMENTOS ESPECIF?COS FORA DO DOMICILIO (TFD) E SUA ACOMPANHANTE, CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999,RELATIVO AO PER?ODO DE 22 DE ABRIL a 22 DE MAIO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 25/05/2018 | 386.40 | 00008387611433 | TABATA RAYSA PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USU?RIO DO TFD (MENOR) MARIA ESPERAN?A RODRIGUES DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE, PARA CUSTEAR ALIMENTA??O QUANDO EM PROCEDIMENTOS ESPEC?FICOS FORA DO DOMIC?LIO (TFD), CONFORMEPORTARIA SAS/MS N? 055/1999. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 25/05/2018 | 151.20 | 00005298908446 | MARIA DE FATIMA S. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PACIENTE (MENOR) HENRIQUE MAR?AL DA SILVA ALVES, QUE NECESSITA DE PROCEDIMENTOS ESPECIF?COS FORA DO DOMICILIO (TFD) E SUA ACOMPANHANTE, CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DASA?DE N? 55 DE 24/02/1999. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 25/05/2018 | 300.00 | 00003602482413 | IVANEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, PARA JAILSON DA SILVA SANTOS CPF 111.429.914-66. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 25/05/2018 | 400.00 | 00039808360459 | GERALDO ROCHA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA BI?PSIA DE PR?STATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002703 | 25/05/2018 | 1730.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFE-6730/PB, DESTINADO ? LOCOMO??O DA EQUIPE DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS) E APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL,DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0002706 | 25/05/2018 | 132.45 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002707 | 25/05/2018 | 106.42 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EL?TRICO, DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0002708 | 25/05/2018 | 574.08 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE DIVERSOS, DESTINADO A REALIZA??O DE OFICINAS COM OS GRUPOS DE IDOSOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA E CRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 25/05/2018 | 30148.84 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 59?/60 PARCELA DOS VALORES DE UTILIZA??O INDIVIDA DE RECURSOS DEVIDOS E N?O REPASSADOS AO IPSEP, DESTA PREFEITURA CONFORME ACORDO CAPREV N? 921/2013 E LEI 1510/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 25/05/2018 | 618.05 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ATUALIZA??O MONET?RIA CORRESPONDENTE A 59?/60 PARCELA DOS VALORES DE UTILIZA??O INDIVIDA DE RECURSOS DEVIDOS E N?O REPASSADOS AO IPSEP, DESTA PREFEITURA CONFORME ACORDO CAPREV N? 921/2013 E LEI 1510/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 25/05/2018 | 10874.08 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 53?/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS, DESTA PREFEITURA, ATRAV?S DE TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISS?O DE D?BITOS PREVID?NCIARIOS, CONFORME ACORDO CAPR N? 1959/2013 E LEI 1510/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 25/05/2018 | 302.76 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ATUALIZA??O MONET?RIA CORRESPONDENTE A 53?/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS, DESTA PREFEITURA, ATRAV?S DE TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISS?O DE D?BITOSPREVID?NCIARIOS, CONFORME ACORDO CAPR N? 1959/2013 E LEI 1510/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 25/05/2018 | 10180.00 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 22?/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIAS SOCIAL (RPPS), RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015, ATRAV?S DE TERMO DE ACORDO DEPARCELAMENTO E CONFISS?O DE D?BITOS PREVIDENCIARIOS, CONFORME ACORDO CAPREV N? 00361/2016 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 25/05/2018 | 283.43 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATUALIZA??O MONETARIA CORRESPONDENTE A 22?/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIAS SOCIAL (RPPS), RELATIVO AO PER?ODO DEJANEIRO A JUNHO DE 2015, ATRAV?S DE TERMO DE ACORDO DEPARCELAMENTO E CONFISS?O DE D?BITOS PREVIDENCIARIOS, CONFORME ACORDO CAPREV N? 00361/2016 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 25/05/2018 | 1800.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE OPERADOR DE SISTEMAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/05/2018 | 3060.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/05/2018 | 3500.00 | 16605078000170 | DESTAQUE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRODU??O E VEICULA??O DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICU?, ATRAV?S DO JORNAL DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?SDE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/05/2018 | 14945.21 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 42?/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS AO REGIME PR?PRIO DA PREVIVID?NCIA SOCIAL - RPPS, DOS SERVIDORES P?BLICOS, DEVIDOS E N?O REPASSADOS NO PER?ODO DE JULHO/2013 A JUNHO/2014, DESTA PREFEITURA,, CONFORME ACORDO CAPREV N? 00640/2014 E LEI 1510/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/05/2018 | 5744.92 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 02?/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS DEVIDOS E N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIAS SOCIAL (RPPS), DOS SERVIDORES P?BLICOS, RELATIVO AO PER?ODO DE 12/2017 A 12/2017,ATRAV?S DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISS?O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS, CONFORME ACORDO CAPREV N? 00487/2018 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/05/2018 | 12049.82 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 05?/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIAS SOCIAL (RPPS), RELATIVO AO PER?ODO DE 09/2017 A 11/2017, ATRAV?S DE TERMO DE ACORDO DEPARCELAMENTO E CONFISS?O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS, CONFORME ACORDO CAPREV N? 00002/2018 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/05/2018 | 416.11 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ATUALIZA??O MONET?RIA CORRESPONDENTE A 42?/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS AO REGIME PR?PRIO DA PREVIVID?NCIA SOCIAL - RPPS, DOS SERVIDORES P?BLICOS, DEVIDOS E N?O REPASSADOS NO PER?ODODE JULHO/2013 A JUNHO/2014, DESTA PREFEITURA, CONFORME ACORDO CAPREV N? 00640/2014 E LEI 1510/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/05/2018 | 160.00 | 00075213990487 | MARTA SUELI DA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. EM VIRTUDE DE SUA CONDI??O SOCIOECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 28/05/2018 | 93.13 | 00002397264480 | EZEQUIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018.. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/05/2018 | 106.00 | 00039643964434 | LENILDO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. REFERENTE A MAIO/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/05/2018 | 78.50 | 00008083680443 | JOSE IVANILDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA CONDUZIR AS ADOLESCENTES D.E.O.S DE 15 ANOS E V.R.O.S DE 13 ANOS, PARA REALIZAREM EXAMES M?DICOS NO INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA/IML, NO DIA 28 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/05/2018 | 212.04 | 00005581163456 | LINDALICE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. REFERENTE A FEVEREIRO, MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/05/2018 | 38.60 | 00009669591406 | MARIA DO CÉU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA., REFERENTE A ABRIL/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/05/2018 | 103.74 | 00043955665453 | CICERA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. REFERENTE A MAR?O/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/05/2018 | 60.00 | 00005132791484 | AFRANIO VANDELUCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCOMENDAS DA CIDADE NATAL/RN PARA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 28/05/2018 | 150.00 | 00004856073443 | MARIA IEDA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2018. EM VIRTUDE DE SITUA??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/05/2018 | 150.00 | 00008391846466 | ELIENE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV DE ASSIT. A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002751 | 29/05/2018 | 4680.00 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE KITS DE ENXOVAL DE BEB? DE INCENTIVO AO PR?-NATAL, DISTRIBUIDOS COM GESTANTES PARTICIPANTES DO PROJETO MUNICIPAL "BEB? DA CIDADANIA". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002750 | 29/05/2018 | 3451.00 | 24029862000105 | FRANCEILTON DE MEDEIROS SANTOS 10160916488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE CARRO PIPA DE PLACA ALY- 8146/RN, PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE ?GUA NAS EMEF's ANA MARIA GOMES E ANTONIO F. DE LIMA, NESTE MUNIC?PIO NO PERIODO DE 12/04 A 28/05/2018, ATINGIDO PELA ESTIAGEMCONFORME DECRETO ESTADUAL 37.688 DE 02/10/2017 E PORTARIAN? 056 DE 04/05/2017 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTE??O E DEFESA CIVIL, O QUAL RECONHECE A SITUA?AO DE EMERG?NCIA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0002754 | 29/05/2018 | 129.90 | 26665375000164 | YANDEMBERG ALMEIDA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?LEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VE?CULO PATROL, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/05/2018 | 65.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE CARIMBOS EM MADEIRA PARA O SETOR DE TRIBUTOS DESTA SECRETARIA , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 29/05/2018 | 1726.27 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 26?/60 PARCELA , REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO/2008 A OUTUBRO/2008, DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N? 10425- 720438/2016-46. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/05/2018 | 980.94 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 40?/60 PARCELA AO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PER?ODO DE DEZEMBRO/2013 A MAR?O/2014, DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N? 10425- 400348/2015-51. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/05/2018 | 613.46 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 27?/43 PARCELA , REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS DO PASEP, JUNTO ? RECEITA FEDERAL, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 29/05/2018 | 518.84 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 07?/45 PARCELA , REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS DO PASEP, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2017, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO N? 5716934 DA NEGOCIA??O DE PARCELAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 29/05/2018 | 4138.74 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 27?/60 PARCELA , REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE D?BITOS DO PASEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO INSS- OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 29/05/2018 | 613.90 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 27?/51 PARCELA DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA/INSS, DESTA PREFEITURA, CONFORME AUTO DE INFRA??O - PROCESSO N? 10425- 721849/2015-78. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO INSS- OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 29/05/2018 | 4202.92 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 27?/ 60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA/INSS, DESTA PREFEITURA, CONFORME AUTO DE INFRA??O - PROCESSO N? 10425- 721850/2015-01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO INSS- OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 29/05/2018 | 524.57 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 07?/40 PARCELA , REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS DCTF, RELATIVO AO PER?ODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO/2016; FEVEREIRO A JUNHO/2017 E AGOSTO A OUTUBRO/2017, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO N? 5716934 DA NEGOCIA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/05/2018 | 2400.00 | 28175361000198 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO ASSESSORAMENTO DE PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS DO MUNICIPIO DE PICUI - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0002756 | 29/05/2018 | 111.00 | 26665375000164 | YANDEMBERG ALMEIDA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AGENTE REDUTOR L?QUIDO DE ?XIDO DE NITROG?NIO, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACA QFK-9363/PB, OGB-2310/PB E OGC-6459/PB, PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002757 | 29/05/2018 | 3209.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO DOBL? DE PLACA PGV-4650/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL E NO APOIO DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE, BEM COMO LOCOMO??O DE PACIENTES PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS DE SA?DE EM OUTRAS CIDADES E TRANSPORTES DE MATERIAIS E INSUMOS, DESTINADOS AS UBS, DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO PER?ODO DE 04 A 31/05/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002758 | 29/05/2018 | 420.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PERTENCENTES AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SR? DE F?TIMA, CENTRAL DE MARCA??O, UBS VIII E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMAC?UTICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002759 | 29/05/2018 | 4947.00 | 00073726028404 | FRANCINALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO DE PLACA FAO-1608/SP, COM CONDUTOR, DESTINADO ? LOCOMO??O DE PACIENTES PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS DE SA?DE EM OUTROS MUNIC?PIOS, LOCOMO??O DE SERVIDORES ? DISPOSI??ODO MUNIC?PIO,TRANSPORTE DE MATERIAIS E INSUMOS, SERVI?OS DE APOIO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO PER?ODO DE 04 A 31/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002760 | 29/05/2018 | 2557.00 | 00000108467511 | JOAILSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA?AO DO VE?CULO DE PLACA QFE- 2438/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS USU?RIOS DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), NO ?MBITO DO MUNIC?PIO DE PICU? E PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS DE SA?DE, INTERNAMENTOS EMOUTROS MUNIC?PIOS, LOCOMO??O DE SERVIDORES ? DISPOSI??O DO MUNIC?PIO, TRANSPORTE DE MATERIAIS E INSUMOS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO PER?ODO DE 04 A 31/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002762 | 29/05/2018 | 2557.00 | 00003541461497 | ALEXANDER JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFG- 7812/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSONAIS DA EQUIPE VI DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL E NO APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AOPER?ODO DE 04 A 31/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002763 | 29/05/2018 | 2557.00 | 21636315000108 | SEBSTIAO MURILO DINIZ DE OLIVEIRA 05172204407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFJ-4490/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE IV DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL E APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO PER?ODO DE04 A 31/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002764 | 29/05/2018 | 3267.00 | 00008041175430 | HANDERSON RODRIGUES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA PCX- 5655/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL E NO APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVOPER?ODO DE 04 A 31/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002765 | 29/05/2018 | 3407.00 | 00072628693453 | FIRMILSON JOSE VIDERES CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFE- 5700-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO N?CLEO AMPLIADO ? SA?DE DA FAM?LIA E ATEN??O B?SICA (NASF AB) E NO APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO PER?ODO DE 04 A 31/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002766 | 29/05/2018 | 1447.00 | 21891225000155 | ANTONIO ALVES DA SILVA 05741808425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFR-4549/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE VII DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL E NO APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTEMUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 04 A 31/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002767 | 29/05/2018 | 2557.00 | 21891225000155 | ANTONIO ALVES DA SILVA 05741808425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFR 3623/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE III DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL E NO APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTEMUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 04 A 31/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/05/2018 | 954.00 | 00066676860406 | LUCIENE SOARES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA DAR SEQU?NCIA AO TRATAMENTO PSIQUI?TRICO EM INSTITUI??O ESPECIALIZADA PARA O SEU IRM?O THIAGO FRANCELINO DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 071.483.014-32. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 29/05/2018 | 120.00 | 00070892253304 | ADRIANO ALECIO DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE CORRESPOND?NCIAS DESTA PREFEITURA EM INSTITUI??ES LOCALIZADAS EM CIDADES CIRCUNVIZINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0002755 | 29/05/2018 | 258.00 | 26665375000164 | YANDEMBERG ALMEIDA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GRAXA PARA LUBRIFICA??O DOS VE?CULOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402017 | 0002768 | 29/05/2018 | 34884.13 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A CONSTRU??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDO DA RUA AGENOR ALVES DOS SANTOS, LOCALIZADA NO BAIRRO S?O JOS?-PICUI/PB. | 00112018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782017 | 0002778 | 29/05/2018 | 11925.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA CONSTRU??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS DA RUA AGENOR ALVES DOS SANTOS, LOCALIZADA NO BAIRRO S?O JOS?, NESTA CIDADE, DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO, ECONFORME PREG?O PRESENCIAL 00078/2017 E 1? (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N? 00087/2018-CPL. | 00112018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/05/2018 | 1500.00 | 00002716675406 | JEORGE SANDRO DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA MMS-8514/PB COM UM AJUDANTE, DESTINADO AO APOIO DOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002786 | 30/05/2018 | 6598.70 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002787 | 30/05/2018 | 1069.25 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002788 | 30/05/2018 | 4199.54 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002802 | 30/05/2018 | 9000.00 | 07793588000127 | PROSAM PROJETOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS , INCLUINDO FISCALIZA??O DE OBRAS E ALIMENTA??O DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DEPICUI E GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE A MAR?O. ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/05/2018 | 2500.00 | 00004673214420 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO CAMINHONETE D-40, DE PLACA HQU-5314/PB, COM MOTORISTA E DOIS AJUDANTES, DESTINADO AO APOIO DOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES,ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002785 | 30/05/2018 | 13589.05 | 19701183000109 | ALLANA LOUISE SILVA BATISTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2017, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002803 | 30/05/2018 | 2450.89 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002804 | 30/05/2018 | 632.36 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002805 | 30/05/2018 | 1814.16 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002806 | 30/05/2018 | 1295.39 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL( DEISEL S-10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ? DISPOSI??O D A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002808 | 30/05/2018 | 10833.74 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002809 | 30/05/2018 | 4391.78 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO, PERTENCNETES E ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002810 | 30/05/2018 | 3200.39 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS, PERTENCENTES E ? DISPOSI??O DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002790 | 30/05/2018 | 1733.80 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002791 | 30/05/2018 | 21385.65 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002794 | 30/05/2018 | 15709.67 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS PERTENCENTES E ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002796 | 30/05/2018 | 7928.01 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS PERTENCENTES E ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/05/2018 | 32255.69 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O INFANTIL 60% FEB - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002789 | 30/05/2018 | 4357.34 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOPERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/05/2018 | 150.00 | 09061083000101 | CENTRO DE PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO DA SAUDE TRABALHADOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE AVALIA??O M?DICA E ATESTADO DE SA?DE OCUPACIONAL DE CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/05/2018 | 20290.91 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O TRIBUT?RIA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/05/2018 | 2546.50 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRE??O/ATUALIZA??O DE OBRIGA??O TRIBUT?RIA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/05/2018 | 240.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, DISTRIBUIDA COM AS PESSOAS DO BAIRRO LIMEIRA, CONFORME DECRETO ESTADUAL N? 38.195 DE 02/04/2018 E PORTARIA N? 186 DE18/10/2017 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTE??O E DEFESA CIVIL, QUE RECONHECE A SITUA??O DE EMERG?NCIA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002792 | 30/05/2018 | 3101.33 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002793 | 30/05/2018 | 2667.00 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002795 | 30/05/2018 | 6642.82 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/05/2018 | 210.00 | 00003196570436 | JOSE RANIERI SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?/? (MEIA) DI?RIA RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE LAGOA SECA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNI?O SOBRE PRODU??O DE ALIMENTOS NA AGRICULTURA FAMILIAR E A COMERCIALIZA??O JUNTO AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE), NO DIA 30/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002815 | 30/05/2018 | 4173.56 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0002782 | 30/05/2018 | 570.90 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O TECIDOS, DESTINADOS A CONFEC??O DE FIGURINOS PARA OS GRUPOS DE DAN?A DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0002783 | 30/05/2018 | 966.94 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O TECIDOS, DESTINADOS A CONFEC??O DE UNIFORMES PARA OS INTERGRANTES DO GRUPO DE PERCURS?O TOCANDO A VIDA DO PROGRAMA VIDA A ATIVA, DESTE MUNIC?PIO.(SALDO REPROGRAMADO 2017/2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002797 | 30/05/2018 | 3135.90 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002798 | 30/05/2018 | 3739.54 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS PERTENCENTES E A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002799 | 30/05/2018 | 3585.77 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002800 | 30/05/2018 | 1027.00 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002801 | 30/05/2018 | 1486.55 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0002813 | 30/05/2018 | 437.25 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O TECIDOS, DESTINADOS A CONFEC??O DE UNIFORMES PARA OS INTERGRANTES DO GRUPO DE PERCURS?O TOCANDO A VIDA DO PROGRAMA VIDA A ATIVA, DESTE MUNIC?PIO.(SALDO REPROGRAMADO 2017/2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002819 | 01/06/2018 | 6190.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORM?TICA, DESTINADOS AO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - SA?DE E EDUCA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/06/2018 | 540.00 | 00003291032454 | VALDENICE FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE COQUETEL OFERECIDO NO EVENTO DE SOLENIDADE DE CONCLUS?O DA 1? TURMA DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DO FUTURO, CRIADO PELA LEI N? 1.715 DE 13 DE MAR?O DE 2017, DESTINADO AOS JOVENS BENEFICI?RIOS DOPROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/06/2018 | 90.00 | 00006225914447 | JOSE ERIVANILDO BENTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE APOIO DURANTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CUIT?/PB COM OS IDOSOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE IDOSOS, NA ASSOCIA??O S?O VICENTE DE PAULA, REALIZADO NO DIA 27/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/06/2018 | 477.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACOLHIMENTO INSTITUNCIONAL DO MENOR D.M.R.D., DE ACORDO COM A??O CIVIL P?BLICA (PROCESSO N? 0001330-16.2014.815.0271), PROMOVIDA PELO MINIST?RIO P?BLICO EM FACE DO MUNICIPIO DE PICU?, RELATIVOAO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002817 | 01/06/2018 | 1850.00 | 00032760248453 | JOAO DUDA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ? LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA NOC-7876/RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME ATA N? 01 DE RP N? 08/2017 E 1? (PRIMEIRO) TERMO ADITIVOAO CONTRATO N? 45/2018 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002822 | 01/06/2018 | 892.15 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESCART?VEIS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002820 | 01/06/2018 | 875.70 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002821 | 01/06/2018 | 1227.60 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/06/2018 | 31.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS , REFERENTE AO FORNECIMENTO AUTOM?TICO DE EXTRATOS MAGN?TICOS GERADOS EM FORMATO "DEB 558.RET" DEBITADO NA CONTA 14.495-9-BLAB ATEN??O B?SICA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002816 | 01/06/2018 | 2900.00 | 00052422860249 | LUIZA MICHELLY VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA QFX-9350/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME ATA N? 01, REGIST DE PRE?OS N? 20/2017 E CONTRATO N? 00007/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002818 | 01/06/2018 | 1699.00 | 00007705257416 | RADMARK DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ? LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA OFH-5958/PB, DESTINADO ? ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME ATA N? 01 DE RP N? 08/2017 E 1? (PRIMEIRO) TERMOADITIVO AO CONTRATO N? 45/2018-CPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002824 | 01/06/2018 | 7515.20 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL EL?TRICO DESTINADO PARA A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 04/06/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O PARA REALIZA??O DE TOMOGRAFIAS DE PESCO?O E TORAX, DESTINADAS A PACIENTE JOSEFA BERTULINO DA CRUZ SILVA, CPF 976.99.774-91. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782017 | 0002829 | 04/06/2018 | 929.82 | 26843529000160 | FRANKLLY BECKENBAUER DA SILVA DANTAS 03881866400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE M?O DE OBRA NA REFORMA DA UNIDADE DE SA?DE "NILO FERREIRA DE VACONCELOS" - ESF VI, LOCALIZADA NO S?TIO MALHADA VERMELHA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782017 | 0002830 | 04/06/2018 | 1378.26 | 26843529000160 | FRANKLLY BECKENBAUER DA SILVA DANTAS 03881866400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE M?O DE OBRA NA REFORMA DA UNIDADE DE SA?DE "ODILON DE OLIVEIRA" - ESF VI, LOCALIZADA NO S?TIO CABOR?, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002831 | 04/06/2018 | 240.31 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CHECHE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002832 | 04/06/2018 | 61.54 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002833 | 04/06/2018 | 532.23 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002834 | 04/06/2018 | 1033.76 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002835 | 04/06/2018 | 615.51 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002842 | 05/06/2018 | 17936.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA MOK- 7832, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002851 | 05/06/2018 | 300.00 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O EL?TRICA REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA OFC- 4804 /PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002861 | 05/06/2018 | 997.30 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002862 | 05/06/2018 | 901.49 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002860 | 05/06/2018 | 369.25 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 05/06/2018 | 150.00 | 00010741440407 | JOSIANE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 05/06/2018 | 150.00 | 00007129422467 | MARIA DAS VITORIAS ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 05/06/2018 | 150.00 | 00009718587489 | GERMANA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA DE EMEPNHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL. REFERENTE A MAIO/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 05/06/2018 | 120.00 | 00003307826492 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL. REFERENTE A JUNHO/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 05/06/2018 | 150.00 | 00013749999465 | LINDOMARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL. REFERENTE A JUNHO/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002845 | 05/06/2018 | 134.40 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE BANNER'S E FAIXAS, DESTINADAS A 1? CAMPANHA MUNICIPAL DE COMBATE A HOMOFOBIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002846 | 05/06/2018 | 235.20 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE BANNER'S E FAIXAS, DESTINADOS A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORA??O SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, REALIZADA PELO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 05/06/2018 | 150.00 | 00007271870407 | ZELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 05/06/2018 | 150.00 | 00003308690438 | MARIA JACIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL. REFERENTE A JUNHO/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002853 | 05/06/2018 | 2349.07 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A REALIZA??O DE OFICINAS DE ARTESANATO, DESTINADAS AOS USU?RIAS DOS GRUPOS DE IDOSOS DO CRAS E VIDA ATIVA, DESTE MUNIC?PIO. (SALDO REPROGRAMADO 2017/2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 05/06/2018 | 81.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES PARA SERVIDORES EM CUMPRIMENTO DE HORA EXTRA NA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002863 | 05/06/2018 | 2044.18 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002865 | 05/06/2018 | 1234.25 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USUARIOS DO SERVI? DE CONVIVECIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO ( SCFV), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002866 | 05/06/2018 | 691.37 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO E AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002867 | 05/06/2018 | 158.60 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO E AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002868 | 05/06/2018 | 311.35 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USUARIOS DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002869 | 05/06/2018 | 198.10 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USUARIOS DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002870 | 05/06/2018 | 599.03 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES E GRUPOS DESENVOLVIDOS COM OS USUARIOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002871 | 05/06/2018 | 791.07 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES E GRUPOS DESENVOLVIDOS COM USUARIOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002837 | 05/06/2018 | 2538.00 | 21610615000100 | DANIEL DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE URG?NCIA NO VE?CULO DE PLACA OJX- 4706/RN, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DEF?TIMA, PARA TRATAMENTOP DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002839 | 05/06/2018 | 1917.00 | 00005529184405 | MARCONI AZEVEDO DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE URGENCIA NO VE?CULO CLASSIC LS DE PLACA QGO- 2792/RN, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB ECENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SR? DE F?TIMA, PARA TRAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002847 | 05/06/2018 | 4020.02 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002848 | 05/06/2018 | 2597.63 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002849 | 05/06/2018 | 4449.26 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 05/06/2018 | 160.00 | 00008387611433 | TABATA RAYSA PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA SUA FILHA M.E.R.S ( MENOR DE IDADE), PORTADORA DE CPF 148.516.504-00. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002856 | 05/06/2018 | 14028.17 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 05/06/2018 | 488.78 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 05/06/2018 | 1391.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISE "SEVERINO LU?S FERNANDES". | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782017 | 0002859 | 05/06/2018 | 3245.50 | 26843529000160 | FRANKLLY BECKENBAUER DA SILVA DANTAS 03881866400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PINTURA EM TINTA L?TEX E EM CAL HIDRATADO NA REFORMA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (CENTRO) - ESF V. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMPL/REF/EQUIPAR PREDIO LABORTORIO DE ANAL. CLINIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782017 | 0002864 | 05/06/2018 | 2234.50 | 26843529000160 | FRANKLLY BECKENBAUER DA SILVA DANTAS 03881866400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PINTURA EM TINTA L?TEX E EM CAL HIDRATADO NA REFORMA DO LABORATORIO DE AN?LISES CL?NICAS "SEVERINO LU?S FERNANDES", LOCALIZADO NA RUA S?O SEBASTI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552017 | 0002840 | 05/06/2018 | 686.00 | 28545815000175 | COSME OLIVEIRA DOS SANTOS 09058483495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE INSTALA??O DE FORRO DE GESSO EM PR?DIO P?BLICO, LOCALIZADO NA RUA CORONEL MANOEL LUCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | AMPLIAR/REFORMAR CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782017 | 0002884 | 06/06/2018 | 1140.00 | 26092337000160 | MY SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE M?O DE OBRA COM RECUPERA??O DE REBOCO NA REFORMA DO CEMIT?RIO MONTE SANTO,CONFORME ATA N? 02 DE RP N? 001/2018 - PP 078/2017 E 2? (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N?0086/2018. | 00122018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | REFORMAR/AMPLIAR PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782017 | 0002885 | 06/06/2018 | 1140.00 | 26092337000160 | MY SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE M?O DE OBRA COM RECUPERA??O DE REBOCO NA REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME ATA N? 02 DE RP N? 001/2018 - PP 078/2017 E 2? (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N?0086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782017 | 0002872 | 06/06/2018 | 3977.79 | 26092337000160 | MY SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE M?O DE OBRA COM PINTURA EM TINTA ESMALTE E RECUPERA??O DE REBOCO NA REFORMA DA UBS CENTRO - ESF V, CONFORME 2? (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N?0086/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782017 | 0002873 | 06/06/2018 | 1155.50 | 26092337000160 | MY SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE M?O DE OBRA COM PINTURA EM TINTA ESMALTE E RECUPERA??O DE REBOCO NA REFORMA DA UNIDADE DE SA?DE "ODILON DE OLIVEIRA" - ESF VI, LOCALIZADA NO S?TIO CABOR?, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO,CONFORME 2? (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N?0086/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782017 | 0002874 | 06/06/2018 | 706.67 | 26092337000160 | MY SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE M?O DE OBRA COM PINTURA EM TINTA ESMALTE E RECUPERA??O DE REBOCO NA REFORMA DA UNIDADE DE SA?DE "NILO FERREIRA DE VASCONCELOS" - ESF VI, LOCALIZADA NO S?TIO MALHADA VERMELHA,ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME 2? (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N?0086/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002903 | 06/06/2018 | 150.00 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O EL?TRICA, DESCRITO NA PLANILHA EM ANEXO, DO VE?CULO DE PLACA NPY- 8019/PB.PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002904 | 06/06/2018 | 2004.50 | 11848857000182 | SEBASTIAO FERNANDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS, DESCRITOS EM DOCUMENTO ANEXO, REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA NPY - 4963/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002875 | 06/06/2018 | 153.15 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOSAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS COM OS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO(SCFV), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 06/06/2018 | 78.50 | 00003302395469 | MARIA FRANCINETE LIMA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 06 DE JUNHO, PARA REALIZAR LEVANTAMENTOS DE PRE?OS E COMPRAS DE MATERIAIS PARA CONFEC??O DE VESTIMENTAS PARA OSUSU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) PARA O ARRAI? DA ASSIST?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002887 | 06/06/2018 | 2700.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM URNAS FUNER?RIAS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000192017 | 0002888 | 06/06/2018 | 1014.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI?OS FUNER?RIOS: MORTALHAS, ORNAMENTA??O, VELAS E COROA DE FLORES, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000192017 | 0002889 | 06/06/2018 | 508.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI?OS FUNER?RIOS DE TRANSLADOS, DESCRITOS NA PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002890 | 06/06/2018 | 348.75 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LANTERNAGEM AUTOMOTIVA, DESCRITO NAS PLANILHAS EM ANEXO, NO TRATOR MASSEY FERGOUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002891 | 06/06/2018 | 418.50 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LANTERNAGEM AUTOMOTIVA, DESCRITOS NAS PLANILHAS EM ANEXO, NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002892 | 06/06/2018 | 100.80 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O EL?TRICA NO MOTOR DE PARTIDA DO VE?CULO DE PLACA OGF- 4197/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002893 | 06/06/2018 | 100.80 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O EL?TRICA NAS LANTERNAS TRASEIRAS E FAROL AUXILIAR DO VE?CULO DE PLACA OGD- 4477/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0002876 | 06/06/2018 | 575.50 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS, DESTINADOS PARA DECORA??O JUNINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 06/06/2018 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS ? VIAGEM COM DESTINO ? CUIT?/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VE?CULO DE PLACA MMP-5385/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DE PICUI/PB, DURANTE O PER?ODO DE 07/06 A 13/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 06/06/2018 | 78.50 | 00006725323448 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS ? VIAGEM COM DESTINO ? CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VE?CULO DE PLACA OGB-2310/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DE PICUI/PB,DURANTE O PER?ODO DE 07/06 A 13/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 06/06/2018 | 2000.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 3-5 - ARRECADA??O, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002877 | 06/06/2018 | 16174.61 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS PARA ALIMENTA??O ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. MODALIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002878 | 06/06/2018 | 5039.79 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS PARA ALIMENTA??O ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. MODALIDADE: CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002879 | 06/06/2018 | 2501.02 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS PARA ALIMENTA??O ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. MODALIDADE: EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002880 | 06/06/2018 | 4623.25 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS PARA ALIMENTA??O ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. MODALIDADE: CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002881 | 06/06/2018 | 1304.83 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS PARA ALIMENTA??O ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. MODALIDADE:EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002882 | 06/06/2018 | 438.20 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS PARA ALIMENTA??O ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. MODALIDADE:AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002883 | 06/06/2018 | 7920.48 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS PARA ALIMENTA??O ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. MODALIDADE:ENSINO FUNDAMENTAL.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 06/06/2018 | 1000.00 | 00028220641487 | GERAL GOMES DE AZEVEDO BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O ART?STICA MUSICAL NAS FEIRAS LIVRES DOS DIAS 02/06, 09/06, 16/06, 23/06 E 30/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002895 | 06/06/2018 | 400.80 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O EL?TRICA, DESCRITOS NAS PLANILHAS EM ANEXO, DO VE?CULO DE PLACA OFF- 7434/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002896 | 06/06/2018 | 248.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LANTERNAGEM AUTOMOTIVA, DESCRITO NA PLANILHA EM ANEXO, DO VE?CULO DE PLACA OFC- 4804/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002897 | 06/06/2018 | 100.80 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O EL?TRICA, DESCRITO NA PLANILHA EM ANEXO, DO VE?CULO DE PLACA OFB- 6316/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002898 | 06/06/2018 | 150.00 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O EL?TRICA, DESCRITO NA PLANILHA EM ANEXO, DO VE?CULO DE PLACA OGB- 2310/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002899 | 06/06/2018 | 300.00 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O EL?TRICA, DESCRITO NA PLANILHA EM ANEXO, DO VE?CULO DE PLACA OGC- 9716/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002900 | 06/06/2018 | 150.00 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O EL?TRICA, DESCRITO NA PLANILHA EM ANEXO, DO VE?CULO DE PLACA OFC- 4834/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002901 | 06/06/2018 | 50.40 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O EL?TRICA, DESCRITO NA PLANILHA EM ANEXO, DO VE?CULO DE PLACA MMP- 5385/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002902 | 06/06/2018 | 150.00 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O EL?TRICA, DESCRITO NA PLANILHA EM ANEXO, DO VE?CULO DE PLACA OFC- 2179/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002906 | 06/06/2018 | 11950.00 | 09096828000160 | R M & A P SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DE DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA KHE- 9007/RN, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS, SAINDO ? TARDE E RETORNANDO A NOITE, DE PICU? ? CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 07/06/2018 | 1538.40 | 00011153023458 | DAMIAO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EMEF's: ANA MARIA GOMES, FELIPE T. GOMES, GOV. FL?VIO RIBEIRO E ANEXO, PEDRO HENRIQUES DA COSTA, TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, SEVERINO RAMOS DANOBREGA E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 07/06/2018 | 651.00 | 00011153023458 | DAMIAO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, CRECHE PROFESSORA MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 07/06/2018 | 40000.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O TRIBUT?RIA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 07/06/2018 | 115.50 | 00011153023458 | DAMIAO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 07/06/2018 | 250.00 | 25382555000176 | JOSEFA EUNICE DE ARAUJO 32761155491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONSERTOS E VULCANIZA??ES DE PNEUS DOS VE?CULOS DESCRITOS NAS PLANILHAS EM ANEXO, PERTENCENTES AS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0002914 | 07/06/2018 | 7680.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LANTERNAGEM E PINTURA AUTOMOTIVA, DESCRITO NA PLANILHA EM ANEXO, REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA MNZ- 3789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 07/06/2018 | 159.60 | 00011153023458 | DAMIAO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 07/06/2018 | 73.50 | 00011153023458 | DAMIAO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 07/06/2018 | 86.10 | 00011153023458 | DAMIAO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL- CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 07/06/2018 | 2000.00 | 00008102448105 | MILEYDIS RODRIGUEZ HECHAVARRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO ? CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E ?GUA PARA M?DICA ESCRITA NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, LOTADA NA UBS "JOS? MARQUESDE ANDRADE, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E LEI MUNICIPAL DE N?1.711 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 07/06/2018 | 2000.00 | 00000849441293 | JESSICA JULIET ATAIDE TARGINO MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO ? CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E ?GUA PARA M?DICA ESCRITA NO PROGRAMA MAIS M?DICOS,CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E LEI MUNICIPAL DE N?1.711 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 07/06/2018 | 2000.00 | 00008287096456 | EMERSON ABEL NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO ? CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E ?GUA, PARA M?DICO ESCRITO NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, ALOCADO NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE GEN?RIO XAVIER DA SILVA,CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E LEI MUNICIPAL DE N?1.711 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO M?S DE JUNHODE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 07/06/2018 | 2000.00 | 00007490085470 | LIVIA BANDEIRA CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO ? CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO, ?GUA E ENTRE OUTRAS DESPESAS DE M?DICA LOTADA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE VIC?NCIA FERREIRA DANTAS, LOCALIZADA NO S?TIO URUBU,DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E LEI MUNICIPAL DE N?1.711 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMPL/REF/EQUIPAR PREDIO LABORTORIO DE ANAL. CLINIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782017 | 0002913 | 07/06/2018 | 1368.24 | 26092337000160 | MY SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE M?O DE OBRA COM PINTURA EM TINTA ESMALTE E RECUPERA??O DE REBOCO NA REFORMA DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS "SEVERINO LU?S FERNANDES",CONFORME ATA N? 02 DE RP N? 001/2018 - PP 078/2017 E 2? (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N?0086/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 07/06/2018 | 218.70 | 00011153023458 | DAMIAO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS E DO LABORAT?RIO SEVERINIO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 07/06/2018 | 155.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE M?SCARA CARBOGRAFITE, CG 306 E FILTROS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO CVAMS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONST/REF/AMPLIAR UND DE SAUDE E PONTOS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552017 | 0002928 | 07/06/2018 | 1960.00 | 28545815000175 | COSME OLIVEIRA DOS SANTOS 09058483495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE INSTALA??O DE FORRO DE GESSO NA UBS NILO F.VASCONCELOS, LOCALIZADA NO SITIO MALHADA VERMELHA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONST/REF/AMPLIAR UND DE SAUDE E PONTOS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552017 | 0002929 | 07/06/2018 | 504.00 | 28545815000175 | COSME OLIVEIRA DOS SANTOS 09058483495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE INSTALA??O DE FORRO DE GESSO NA UBS ODILON DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO CABOR?, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 07/06/2018 | 136.50 | 00011153023458 | DAMIAO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | REFORMAR/AMPLIAR PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782017 | 0002918 | 07/06/2018 | 1604.21 | 26092337000160 | MY SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE M?O DE OBRA COM PINTURA EM TINTA ESMALTE DO PR?DIO DA EMEF ANA MARIA GOMES, LOCALIZADA NA RUA PADRE APOL?NIO GAUD?NCIO N? 300, BAIRRO MONTE SANTO,CONFORME ATA N? 02 DE RP N? 001/2018 - PP 078/2017 E 2? (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N?0086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | REFORMAR/AMPLIAR PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402017 | 0002922 | 07/06/2018 | 818.72 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A REFORMA DO PR?DIO DA EMEF ANA MARIA GOMES, LOCALIZADA NA RUA PADRE APOL?NIO GAUD?NCIO, N? 300, BAIRRO MONTE SANTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | REFORMAR/AMPLIAR PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552017 | 0002925 | 07/06/2018 | 686.00 | 28545815000175 | COSME OLIVEIRA DOS SANTOS 09058483495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE INSTALA??O DE FORRO DE GESSO EM PR?DIO P?BLICO, LOCALIZADO NA RUA CORONEL MANOEL LUCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 08/06/2018 | 1100.00 | 00002160933414 | HELIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETIRADA DE ENTULHOS, REORGANIZA??O E LIMPEZA DO PARQUE ECOL?GICO, EM RAZ?O DO RETORNO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 08/06/2018 | 900.00 | 00070352082402 | ANDERSON RODRIGUES DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RETIRADA DE CARCA?AS DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 08/06/2018 | 900.00 | 00006633578458 | ROMILDO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE RETIRADA DE ENTULHO (RESTO DE CONSTRU??O, ENCHIMENTO MANUAL DO CARRO??O DO TRATOR) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 08/06/2018 | 900.00 | 00007379296426 | MARINALDO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE CAPINAGEM NAS VIAS P?BLICAS DA CIDADE, COMPREENDENDO PRA?AS E DEMAIS LOGRADOUROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 08/06/2018 | 900.00 | 00006082751400 | JOSIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE RETIRADA DE CARCA?AS DE ANIMAIS DO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 08/06/2018 | 900.00 | 00012318789401 | WELISSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE RETIRADA DE ENTULHO (RESTO DE CONSTRU??O, ENCHIMENTO MANUAL DO CARRO??O DO TRATOR) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 08/06/2018 | 1080.00 | 00003299785435 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE APOIO NA BORRACHARIA DA PREFEITURA DE PICU?, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 08/06/2018 | 900.00 | 30466258000149 | SANDOVAL FERREIRA FARIAS DANTAS 99624958491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PODA DE 90 (NOVENTA) ?RVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002948 | 08/06/2018 | 592.86 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO TRATOR WALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 08/06/2018 | 73.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O DOS RES?DUOS S?LIDOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 08/06/2018 | 29.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS , DEBITADAS NA CONTA 17.248-0 FMS PICUI PMAQ-AB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 08/06/2018 | 81794.26 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MEDI??O (FINAL) DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UNIDADE B?SICA DE SA?DE (UBS- PORTE I), NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES (EQUIPE DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - ESF VII), ZONA RURAL DE PICU?,CONFORME TOMADA DE PRE?OS N? 00002/2014 E CONTRATO N? 00119/2014-CPL | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 08/06/2018 | 210.00 | 00005752022460 | KEILES LUCENA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA , RELATIVA ? VIAGEM COM DESTINO ? CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II REUNIAO ORDINARIA DO COEGEMAS-PB, QUE ACONTECER? NO DIA 08 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 08/06/2018 | 64.35 | 00075213346472 | MARIA DAS VITORIAS MACEDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA . REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 08/06/2018 | 150.00 | 00003307777424 | JONAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JUNHO/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO INSS- OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 08/06/2018 | 531.45 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 8?/30 PARCELA DE CONTRIBU??O PREVIDENCI?RIA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PER?ODO DE 05/2012 A 12/2014, DE ACORDO COM DEBCAD N? 48.920.144-0 E PROCESSO N? 10425.722975/2017-10, PARCELAMENTO N? 622048457. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 08/06/2018 | 4818.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRE??O/ATUALIZA??O DE SEFIP - COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002943 | 08/06/2018 | 5393.20 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFC-2179, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002944 | 08/06/2018 | 1567.50 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFC-4804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002945 | 08/06/2018 | 8170.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS DE PLACA OFB-0278 E OFB-6316, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002946 | 08/06/2018 | 5263.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFB-6316, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0002947 | 08/06/2018 | 6802.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGC-9716, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002953 | 08/06/2018 | 5270.00 | 14890226000110 | NILTON GOMES DA NÓBREGA 53752945400 | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA MXT-0194/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UNIVERSIT?RIOS (IDA E VOLTA) DA CIDADE DE PICUI-PB ? UFCG - CAMPUS CUIT?-PB, RELATIVO AO PER?ODO DE 09/05 A 08/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0002954 | 08/06/2018 | 609.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FILTROS E ?LEO PARA MANUTEN??O DO VE?CULO OFB- 6316-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 11/06/2018 | 45.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE JO?O PESSOA/PB PARA PICUI/PB, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NO VE?CULO DE PLACA OEU- 7108. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 11/06/2018 | 130.00 | 00058409114100 | FRANCENILDO AZEVEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV DE ASSIT. A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002965 | 11/06/2018 | 4680.00 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE KITS DE ENXOVAL DE BEB? DE INCENTIVO AO PR?-NATAL, DISTRIBUIDOS COM GESTANTES PARTICIPANTES DO PROJETO MUNICIPAL "BEB? DA CIDADANIA", DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 11/06/2018 | 3000.00 | 00009695432476 | NAELSON SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE BOMBEAMENTO DE ?GUA DO A?UDE MALHADA DE DENTRO PARA CAMINH?ES PIPAS PERTENCENTES A PREFEITURA DE PICUI/PB, NO PER?ODO DE 09/05 A 09/06/2018, PARA ABASTECIMENTO DA POPULA??O URBANA ATRAV?S DECHAFARIZES LOCALIZADOS EM TODOS OS BAIRROS DESTA CIDADE. CONFORME DECRETO ESTADUAL N? 38.195 DE 02/04/2018, QUE RECONHECE A SITUA??O DE EMERG?NCIA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 11/06/2018 | 700.00 | 00003136163451 | LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?O DE OPERACIONALIZA??O DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO S?TIO MATO GROSSO, COMPREENDENDO LIGA??O E DESLIGAMENTO, SUBSTITUI??O DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUI??O DE ?GUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS ELIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO E DISTRIBUI??O DE ?GUA, RELATIVO AO PER?ODO DE 10/05 A 10/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 11/06/2018 | 657.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O DOS RES?DUOS S?LIDOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 11/06/2018 | 2000.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA??O DE 05 (CINCO) CONCENTRADORES DE OXIG?NIO, DESTINADOS AOS PACIENTES: JUSTINO GUILHERME DE MEDEIROS E LUIZA LOURDES DA COSTA, JOS? EDMILSON DANTAS, ARTEMIZA CUNHA DANTAS E JOSEFA BERNADINO DEAZEVEDO, RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022017 | 0002959 | 11/06/2018 | 5079.50 | 06948769000201 | RECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002963 | 11/06/2018 | 500.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO DESTINADO A PACIENTES EM USO DOMICILIAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002964 | 11/06/2018 | 225.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO DESTINADO AS AMBUL?NCIAS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0002962 | 11/06/2018 | 4381.50 | 26843529000160 | FRANKLLY BECKENBAUER DA SILVA DANTAS 03881866400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA DE REDE DE ESGOTO ( ABERTURA DE GALERIAS PARA DESOBSTRU??O, LIMPEZA, TROCA DE TUBOS PVC) ; INSTALA??O E MANUTEN??O EM REDE ELETRICA PREDIAL E DA ILUMINA??O P?BLICA,CONFORME DESCRI??O DOS SERVI?OS EFETIVADOS, SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 12/06/2018 | 426.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA REDE HIDRAULICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 12/06/2018 | 2117.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 12/06/2018 | 19.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DOS SEM?FOROS DESTE MUNIC?PIO - COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 12/06/2018 | 37348.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO - COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 12/06/2018 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRI??O DA SERVIDORA AIRY YSM?NIA DE LIMA MEDEIROS, NO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE, QUE SER? REALIZADO NO PER?ODO DE 25 A 27 DE JULHO EM BEL?M DO PAR?, COM O TEMA: "ASA?DE QUE QUEREMOS PARA O BRASIL - O DIREITO ? SA?DE, A ORGANIZA??O DO SISTEMA E O FINANCIAMENTO DA POL?TICA DE SA?DE". | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 12/06/2018 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRI??O DA SERVIDORA JANAINA DE MEDEIROS DE LIMA ALMEIDA, NO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE, QUE SER? REALIZADO NO PER?ODO DE 25 A 27 DE JULHO EM BEL?M DO PAR?, COM O TEMA: "ASA?DE QUE QUEREMOS PARA O BRASIL - O DIREITO ? SA?DE, A ORGANIZA??O DO SISTEMA E O FINANCIAMENTO DA POL?TICA DE SA?DE". | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 12/06/2018 | 6246.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002984 | 12/06/2018 | 2004.50 | 11848857000182 | SEBASTIAO FERNANDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS, DESCRITOS EM DOCUMENTO ANEXO, REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA NQH - 7942/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 12/06/2018 | 2205.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE M?DICOS ESPECIALIZADOS COM EXAMES DE MAMAGRAFIAS, EFETUADOS PELO MUNIC?PIO DE PICU? E DEMAIS MUNIC?PIOS REFERENCIADOS, ATRAV?S DO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DOAO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULOS P/ GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0002974 | 12/06/2018 | 1100.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L395, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 12/06/2018 | 1601.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 12/06/2018 | 1700.00 | 00001875199438 | CICERO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE: MOTORISTA DE CAMINH?O CA?AMBA; DE OPERADOR DE M?QUINA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA NA RESTAURA??O DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES OLHO D'?GUA DOS C?GADOS E S?TIOLAJEDO, BEM COMO LIMPEZA DE RES?DUOS S?LIDOS NO RIO PICU?, MATADOURO P?BLICO E OUTROS SERVI?OS NOS S?TIOS: LAGOA DO ANDR?, MALHADA DE DENTRO E CASA DE PEDRA, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 12/06/2018 | 1000.00 | 29352728000164 | SEBASTIAO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALA??O DE M?QUINAS E ORGANIZA??O DO ESPA?O DO CENTRO DE COMPOSTAGEM, CONSTRU??O DE BASE PARA CAIXA D'?GUA NO BAIRRO LIMEIRA, DESTOQUE DE ?RVORES NA MARGEM DO RIO PICU? E RECUPERA??O DE CAIXA D'?GUA NOBAIRRO CENECISTA, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 12/06/2018 | 1150.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE APOIO NA DISTRIBUI??O DE ?GUA, NOS PONTOS COLETIVOS E PR?DIOS P?BLICOS, COMPREENDENDO OS BAIRROS: MONTE SANTO, PEDRO SALUSTINO, S?O JOS?, JK, LIMEIRA CENECISTA E CENTRO, BEM COMO, NO CONTROLE DEABASTECIMENTO DE CISTERNAS DA ZONA RURAL COM BASE NA PORTARIA N? 186 DE 18/10/2017 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTE??O CIVIL E DECRETO ESTADUAL N? 38.195 DE 02/04/2018, QUE RECONHECE A SITUA??O DE EMERG?NCIA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 12/06/2018 | 1000.00 | 00008808134407 | JOSE LEANDRO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTEN??O E RECUPERA??O DE CATA-VENTOS NAS COMUNIDADES: LAJEDO GRANDE, OLHO D'?GUA DO DEDO, PEDREIRAS, MENDES, CASA DE PEDRA E ?GUAS BELAS,CONFORME PORTARIA N? 186 DE 18/10/2017 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTE??O CIVIL E DECRETO ESTADUAL N? 38.195 DE 02/04/2018, QUE RECONHECE A SITUA??O DE EMERGENCIA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000222018 | 0002992 | 12/06/2018 | 6200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECAPAGENS DE PNEUS DA MOTONIVELADORA (PATROL), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 12/06/2018 | 960.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 12/06/2018 | 550.00 | 19326130000147 | EMANUEL VENANCIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE REPOSI??O DE G?S DO FREEZER DA EMEF MAC?RIO ZULMIRO DA SILVA E TROCA DO CONGELADOR E REPOSI??O DE G?S GELADEIRA DA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARA?JO E REVIS?O EL?TRICA DO FREEZER DA EMEFANTONIO FERREIRA DA COSTA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 12/06/2018 | 1100.00 | 00005576062418 | RENAN DE MACEDO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAC?O DE SHOW ART?STICO, "FORROZ?O DEIXE DE MO?DO", NA PROGRAMA??O DO 2? CIRCUITO JUNINO 2018 DAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2018 , REALIZADO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 12/06/2018 | 180.00 | 00041501748149 | JOSIBIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONSERTO DE MACACOS DE ELEVA??O HIDR?ULICO DOS VE?CULO DE PLACAS OFB -0278-PB, OFB- 6316/PB E OFC- 4834/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232018 | 0002972 | 12/06/2018 | 5400.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO DISTRITO DA VILA DE SANTA LUZIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 12/06/2018 | 1000.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O DE SHOW ART?STICO MUSICAL DE "JOS?LIO & ALAN DO ACORDEON" , NA PROGRAMA??O DO 2? CIRCUITO 2018 DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO DISTRITO DA VILA DE SANTA LUZIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 12/06/2018 | 14995.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES E ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 12/06/2018 | 716.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O INFANTIL - COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002985 | 12/06/2018 | 67.20 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE BANNER'S, DESTINADOS AO SEMIN?RIO DE ENCERRAMENTO DO PNAIC, REALIZADO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002988 | 12/06/2018 | 116.20 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE BANNER, DESTINADO A CONFER?NCIA INFANTOJUVENIL PELO MEIO AMBIENTE, NA CIDADE DE S?O PAULO/SP, QUE SER? REPRESENTADO PELOS ALUNOS ERICK E LUCAS GABRIEL E ACOMPANHADOS DE DELEGADOSDAS EMEF's ANA MARIA GOMES E JO?O BELO ALVES, RESPECTIVAMENTE, QUE IR?O REPRESENTAR O MUNIC?PIO DE PICUI? | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002993 | 12/06/2018 | 50.40 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O EL?TRICA NA IGNI??O DO VE?CULO DE PLACA MMP-5385/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 12/06/2018 | 2839.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES E ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 13/06/2018 | 200.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0003018 | 13/06/2018 | 237.90 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602017 | 0003019 | 13/06/2018 | 298.07 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 13/06/2018 | 200.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0002994 | 13/06/2018 | 7026.20 | 26435553000160 | ALAN DEYVISSON SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MZC-0389/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUI, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PER?ODO DE 11/05 A 08/06/2018,CONFORME CONTRATO N? 00127/2018-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0002995 | 13/06/2018 | 2840.00 | 26435553000160 | ALAN DEYVISSON SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MZC-0389/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO P. DE ARA?JO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NO TURNO DAMANH?, RELATIVO AO PER?ODO DE 11/05 A 08/06/2018, CONFORME CONTRATO N? 00127/2018-CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0002996 | 13/06/2018 | 7308.00 | 26936863000169 | MARCIO ROMERIO DIAS DOS SANTOS 07910145411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MNF-1436/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEFs TERTULIANO PEREIRA DE ARA?JO E ANTONIO FERREIRA DA COSTA,NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO DE 11/05 A 08/06/2018, CONFORME CONTRATO N? 00129/2018-CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0002997 | 13/06/2018 | 6138.00 | 18428800000173 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA KKV-6813/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA EMEF MAC?RIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO TURNO DA MANH?,RELATIVO AO PER?ODO DE 11/05 A 08/06/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0002998 | 13/06/2018 | 4841.55 | 19287371000124 | JOSE ISMARK DA SILVA LIMA 04489674481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA BXB-4564/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARA?JO, NA COMUNIDADE PEDREIRAS, DURANTE O TURNO DA MANH?,RELATIVO AO PER?ODO DE 11/05 A 08/06/2018, CONFORME CONTRATO N? 00128/2018-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0002999 | 13/06/2018 | 3480.00 | 14919545000100 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VEICULO ?NIBUS DE PLACA MNC-5560/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NO TURNODA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO DE 11/05 A 08/06/2018, , CONFORME CONTRATO N? 00130/2018-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0003000 | 13/06/2018 | 3654.00 | 26978606000190 | IVANILDO DOS SANTOS 03141287430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA KFQ-5792/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE,NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PER?ODO DE 11/05 A 08/06/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0003001 | 13/06/2018 | 5280.00 | 14875752000100 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA MNS-5032/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARA?JO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NO TURNO DADA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO DE 11/05 A 08/06/2018, CONFORME CONTRATO N? 00132/2018-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 13/06/2018 | 347.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0003012 | 13/06/2018 | 4240.00 | 24029862000105 | FRANCEILTON DE MEDEIROS SANTOS 10160916488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA HZH- 9526/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICU?, NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO DE 11/05 A 08/06/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0003022 | 13/06/2018 | 3528.00 | 26906041000135 | LINDENILSON DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MMP-5496/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NOTURNO DA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO 11/05 A 08/06/2018, CONFORME CONTRATO 00133/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0003023 | 13/06/2018 | 5632.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA MXT-0719/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICU?, NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO PER?ODO DE 11/05 A 08/06/2018, CONFORME CONTRATO N? 00134/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0003024 | 13/06/2018 | 4284.00 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA KGB-4622/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICU?, NO TURNO DA NOITE,RELATIVO AO PER?ODO DE 11/05 A 08/06/2018, CONFORME CONTRATO N? 00135/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0003025 | 13/06/2018 | 5605.00 | 26940014000189 | MARIA JUSSARA DOS SANTOS SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO GM VERANEIO DE PLACA KJD-7670/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JO?O BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, NOS TURNOSDA MANH? E TARDE, NO PER?ODO DE 1105 A 08/06/2018, CONFORME CONTRATO 00137/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0003026 | 13/06/2018 | 5325.00 | 14868437000156 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MMQ-8783/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICU?, NO TURNO DA MANH?,RELATIVO AO PER?ODO DE11/05 A 08/06/2018, CONFORME CONTRATO N? 00139/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0003027 | 13/06/2018 | 4320.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA?AO DE VE?CULO GM VERANEIO DE PLACA CZA-2694/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOAO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, NO TURNO DANOITE, RELATIVO AO PER?ODO DE11/05 A 08/06/2018, CONFORME CONTRATO N? 00140/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0003028 | 13/06/2018 | 4224.00 | 14883256000107 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VEICULO ?NIBUS DE PLACA MUJ-2408/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DE LIMA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE URUBU, NO TURNO DAMANHA, PERIODO DE 11/05 A 08/06/2018, CONFORME CONTRATO 00141/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 13/06/2018 | 151.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTE AO CRAS (83) 3371-2443 - COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 13/06/2018 | 100.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTE AO CREAS (83) 3371-2221 - COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 13/06/2018 | 161.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR (83) 3371-2252 - COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 13/06/2018 | 100.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TELEFONIA PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (83) 3371-2393 - COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 13/06/2018 | 100.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TELEFONIA PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (3371-2373) - COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0003020 | 13/06/2018 | 1829.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE CATAVENTOS LOCALIZADOS NOS S?TIOS: VOLTA, SACO DE DENTRO, MATO GROSSO, MINADOR, LAMAR?O E MARI PRETO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 13/06/2018 | 220.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO - COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 13/06/2018 | 389.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTES ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 13/06/2018 | 102.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTE AO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS) (83) 3371-2266 - COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 13/06/2018 | 103.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTE ? ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA (83) 3371-2620 - COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 13/06/2018 | 303.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 13/06/2018 | 40.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTE AO SAMU (83) 3371-2350 - COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 13/06/2018 | 50.00 | 00011108569463 | MARIA JORDANIA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM TESTE DE INTOLER?NCIA ? LACTOSE PARA A MENOR ESTHER HADASSA SILVA SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 13/06/2018 | 118.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (83) 3371-2250 - COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003045 | 14/06/2018 | 275.50 | 11848857000182 | SEBASTIAO FERNANDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS, DESCRITOS EM DOCUMENTO ANEXO, REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA OEZ- 7793/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003041 | 14/06/2018 | 701.10 | 11848857000182 | SEBASTIAO FERNANDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS, DESCRITOS EM DOCUMENTO ANEXO, REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA QFZ - 3665/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003043 | 14/06/2018 | 978.50 | 11848857000182 | SEBASTIAO FERNANDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS, DESCRITOS EM DOCUMENTO ANEXO, REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA NPY- 4923/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462017 | 0003046 | 14/06/2018 | 342.00 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O NAS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462017 | 0003047 | 14/06/2018 | 675.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462017 | 0003048 | 14/06/2018 | 4001.15 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462017 | 0003049 | 14/06/2018 | 1776.00 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462017 | 0003050 | 14/06/2018 | 1189.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM AS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 14/06/2018 | 525.00 | 00001230889418 | OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ?/? (MEIA) DI?RIA, RELATIVA ? VIAGEM COM DESTINO ? JO?O PESSOA/PB, NO DIA 14/06/2018, COM O OBJETIVO DE RESSOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS (CONV?NIOS) JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO GOVERNOS DO ESTADO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003036 | 14/06/2018 | 720.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE C?MARA DE AR, PARA A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003044 | 14/06/2018 | 247.00 | 11848857000182 | SEBASTIAO FERNANDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS, DESCRITOS EM DOCUMENTO ANEXO, REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA NOC- 7876/RN, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003029 | 14/06/2018 | 75.60 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE BANNER,'s E FAIXAS, DESTINADOS A CAMPANHA MUNICIPAL DE COMBATE A EXPLORA??O DO TRABALHO INFANTIL, REALIZADA PELO CREAS. (SALDO REPROGRAMADO 2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 14/06/2018 | 135.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 10 (DEZ) QUILOS DE MASSA DE BISCUIT, DESTINADOS ? OFICINA DE ARTESANATO PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV, REALIZADAS PELO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 14/06/2018 | 78.50 | 00002547321432 | ANDREANI FARIAS E SILVA E OUTROS- ED IN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?/? (MEIA) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, COM OBJATIVO DE PARTICIPAR DA ENTREGA DE COMPUTADOR QUE INTEGRA O KIT DE ESTRUTURA??O, NA GER?NCIA ESTADUAL DE POL?TICAS PARA AS MULHERESDA PARA?BA, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003038 | 14/06/2018 | 323.00 | 11848857000182 | SEBASTIAO FERNANDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS, DESCRITOS EM DOCUMENTO ANEXO, REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA OFD- 2254/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003039 | 14/06/2018 | 361.00 | 11848857000182 | SEBASTIAO FERNANDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS, DESCRITOS EM DOCUMENTO ANEXO, REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA QFW - 4709/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003037 | 14/06/2018 | 390.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE C?MARAS DE AR, PARA O VE?CULO DE PLACA OGC- 6459/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003040 | 14/06/2018 | 218.50 | 11848857000182 | SEBASTIAO FERNANDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS, DESCRITOS EM DOCUMENTO ANEXO, REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA MOQ- 4416/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0003042 | 14/06/2018 | 4240.00 | 24029862000105 | FRANCEILTON DE MEDEIROS SANTOS 10160916488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA HZH- 9526/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICU?, NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO DE 11/05 A 08/06/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 14/06/2018 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS ? VIAGEM COM DESTINO ? CUIT?/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VE?CULO DE PLACA MMP-5385/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DE PICUI/PB, DURANTE O PER?ODO DE 14/06 A 20/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 14/06/2018 | 78.50 | 00006725323448 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS ? VIAGEM COM DESTINO ? CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VE?CULO DE PLACA OGB-2310/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DE PICUI/PB,DURANTE O PER?ODO DE 14/06 A 20/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0003035 | 14/06/2018 | 2895.20 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PARA A MANUTEN??O DO IM?VEL DENOMINADO PRAINHA, DESTINADO A REALIZA??O DE ATIVIDADES E EVENTOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 15/06/2018 | 260.00 | 03656667000216 | APIMEC NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE INSCRI??O PARA O MEMBRO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IPSEP, MARCELO DE ARA?JO SANTOS, REFERENTE AS PROVAS DO CURSO DE "PREPARA??O PARA CERTIFICA??O DE CPA-10", REALIZADO PELAAPIMEC - ASSOCIA??O DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTO DO MERCADO DE CAPITAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 15/06/2018 | 19935.76 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O TRIBUT?RIA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 15/06/2018 | 3919.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRE??O/ATUALIZA??O DE SEFIP - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 15/06/2018 | 323.24 | 03659166000706 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 44?/181 PARCELA DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 02016.000488/2012-73 E PROCESSO JUDICIALN? 001957-54. (181 PARCELAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 15/06/2018 | 115.80 | 00005806148408 | MARIA IRACI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA , REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E OUTUBRO DE 2017. EM VIRTUDE DE SITUA??O SOCIOECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003061 | 15/06/2018 | 925.00 | 00032760248453 | JOAO DUDA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ? LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA NOC-7876/RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2018,CONFORME ATA N? 01 DE RP N? 08/2017 E 1? (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 45/2018 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 15/06/2018 | 700.00 | 00002995860493 | MARIA DAS VITORIAS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE UMA COLONOSCOPIA PARA O SR. JOS? ALVES DA SILVA CPF 029.958.604-93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 15/06/2018 | 250.00 | 00005371949402 | MARIA APARECIDA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE VACINA ANTI-AL?RGICA FASE IV. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 15/06/2018 | 700.00 | 00007131497444 | VALQUIRIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA COLONOSCOPIA PARA O SR. FRANCISCO DE ASSIS VASCONCELOS CPF 181.270.374-00. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | AMPLIAR/REFORMAR CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402017 | 0003055 | 15/06/2018 | 6314.05 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A REFORMA DO CEMIT?RIO LOCALIZADO NO BAIRRO MONTE SANTO, NESTA CIDADE. | 00122018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003057 | 15/06/2018 | 218.50 | 11848857000182 | SEBASTIAO FERNANDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS, DESCRITOS EM DOCUMENTO ANEXO, REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA OEZ- 7793/PB. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003062 | 15/06/2018 | 849.50 | 00007705257416 | RADMARK DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ? LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA OFH-5958/PB, DESTINADO ? ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2018,CONFORME ATA N? 01 DE RP N? 08/2017 E 1? (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 45/2018-CPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003067 | 18/06/2018 | 50.75 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SERRALHARIA NA ESCADA DE FIBRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 18/06/2018 | 2200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, COMPREENDENDO ?REA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO A RUA S?O SEBASTI?O, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FROTA DE VE?CULOS PR?PRIOS E AGREGADOS E A SEDE DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IM?VEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0003089 | 18/06/2018 | 3926.40 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS ? MANUTEN??O DA REDE EL?TRICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0003069 | 18/06/2018 | 189.90 | 26665375000164 | YANDEMBERG ALMEIDA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E FILTRO, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA NPY- 4923/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 18/06/2018 | 750.00 | 10961970000107 | RETIFICA DE MOTORES MEGA UNIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE RETIFICA DE MOTOR, DESCRITO EM DOCUMENTO EM ANEXO, DO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA NQH- 7942/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 18/06/2018 | 1768.00 | 10961970000107 | RETIFICA DE MOTORES MEGA UNIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE RETIFICA DE MOTOR, DESCRITOS EM DOCUMENTO ANEXO, DO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA NPY- 4963/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 18/06/2018 | 700.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO A RUA ROLD?O ZACARIAS DE MACEDO, 129 - JK, NESTA CIDADE, DESTINADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? PARAIBANO,COM A FINALIDADE PARA ATENDER A POPULA??O DE PICU? E REGI?O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0003106 | 18/06/2018 | 1700.00 | 00057042349415 | CARLOS ANCHIETA GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA OFE-8731/PB, EM CAR?TER DE EMERG?NCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632017 | 0003073 | 18/06/2018 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA T?CNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORA??O DE PLANOS DE TRABALHO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZA??O DA EXECU??O DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE, JUNTO AOS ?RG?OS DOS GOVERNOSFEDERAL, ESTADUAL E SUBSIDI?RIOS, OPERACIONALIZA??O DOS CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE CADASTRADOS NOS SISTEMAS SICONV, SISMOB, FNS, FUNASA, SIMEC, ENTRE OUTROS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 18/06/2018 | 230.00 | 00039808483453 | FRANCISCA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003065 | 18/06/2018 | 221.65 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LANTERNAGEM REALIZADO NA RODA, NO APOIO DO CARRO??O E CHASSIS DO GIGANTE DO TRATOR MASSEY FERGUUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003066 | 18/06/2018 | 70.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SERRALHARIA NO CARRINHO DA FORRAGEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0003076 | 18/06/2018 | 1829.20 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DA MOTONIVELADORA (PATROL), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0003105 | 18/06/2018 | 3242.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UMA) CAIXA D'?GUA DE 10.000 LITROS, DESTINADA A DISTRIBUI??O DE ?GUA POT?VEL PARA OS MORADORES DA RUA FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, LOCALIZADA NO BAIRRO FRANCISCO GOMES DA SILVA (CHICO DEADAUTO), NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 18/06/2018 | 350.00 | 00093005431487 | JUNIA CARLA DE ARAUJO PEREIRA MACEDO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A CONTINUA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE DA MENOR REBECA DE ARA?JO PEREIRA MACEDO, CPF 112.511.204-23. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 18/06/2018 | 400.00 | 00003386491405 | ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE UMA BI?PSIA DE TIRE?IDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 18/06/2018 | 150.00 | 00003307967479 | JOSEFA EUNICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JUNHO/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 18/06/2018 | 1074.00 | 08995631006300 | N CLAUDINO E CIA LTDA - PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O AS PREMIA??ES DOS VENCEDORES DO CONCURSO "FA?A BONITO" EM ALUS?O A CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORA??O SEXUAL CONTRA CRIAN?AS E ADOLESCENTES, PROMOVIDO PELO CREAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 18/06/2018 | 964.00 | 00095376054420 | HERNAN CESPEDES SILVA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE OFICINEIRO DE JUD?, DESTINADOS AOS BENECI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS(SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 18/06/2018 | 964.00 | 00007616969461 | JHONATA RAFAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE OFICINEIRO DE PR?TICAS ESPORTIVAS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 18/06/2018 | 964.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE OFICINEIRO DE M?SICA, DESTINADO AOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018,DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 18/06/2018 | 964.00 | 00010861470494 | JOSE MARIO DA SILVA ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE OFICINEIRO DE DAN?A, DESTINADO AOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), DESTE MUNIC?PIO, REALITIVO AO MES DE JUNHO DE 2018,DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 18/06/2018 | 964.00 | 00005780933405 | JACQUELINE DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADOS AOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, DE ACORDO COM CONTRATO DEPRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 18/06/2018 | 964.00 | 00007044511406 | CINTHIA DIESKA DE LIMA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADOS AOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, DE ACORDO COMCONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 18/06/2018 | 964.00 | 00004619923451 | CLISNEIDE FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADOS AOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018,DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 18/06/2018 | 964.00 | 00003307153480 | EDILEUDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ORIENTADORA SOCIAL , DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, DE ACORDO COM CONTRATODE PRESTA??O DE SREVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 18/06/2018 | 964.00 | 00009521227400 | EVA MARIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVI?OS DE ORIENTADORA SOCIAL , DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) , DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018,DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 18/06/2018 | 964.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE OFICINEIRO DE TEATRO, DESTINADOS AOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNIC?PIO . RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018,. DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 18/06/2018 | 964.00 | 00009615900419 | SALOMAO DUARTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 18/06/2018 | 964.00 | 00070239955447 | LEONAN CAETANO FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018,. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 18/06/2018 | 1255.43 | 00003441510429 | VITORIA REGIA DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 18/06/2018 | 964.00 | 00006164418437 | OZINEIDE CRISTINA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003107 | 18/06/2018 | 355.76 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CAMISETAS, DESTINADAS A CAMPANHA DE FORTALECIMENTO DO PROTAGONISMO DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE NO MUNIC?PIO DE PICUI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0003072 | 18/06/2018 | 7000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TECNICOS CONTABEIS NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302013 | 0003070 | 18/06/2018 | 6937.50 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME 3? (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATON? 00082/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0003071 | 18/06/2018 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O DE UMA HOME PAGE PARA ESTA PREFEITURA , CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 18/06/2018 | 1500.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS POSTAIS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 18/06/2018 | 200.00 | 00039806014472 | JOSE GAUDENCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA JOS? MARIA DA COSTA LIMA, 01-DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERID?, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA PATRULHA RURAL DO 9? BATALH?O DAPOLICIA MILITAR, CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERA??O N? 001/2018 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURAN?A E DA DEFESA SOCIAL - SEDS E A PREFEITURA DE PICUI/PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 18/06/2018 | 3500.00 | 00027526879749 | SERGIO EMILIO MACIEL BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE PISCINA, LOCALIZADA NO IM?VEL DENOMINADO PRAINHA, DESTINADO A REALIZA??O DE ATIVIDADES E EVENTOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 18/06/2018 | 168.00 | 08995631006300 | N CLAUDINO E CIA LTDA - PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS, DESTINADOS AS SECRETARIA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003063 | 18/06/2018 | 46.50 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LANTERNAGEM REALIZADO NA CADEIRA DO VE?CULO DE PLACA OFB - 0278/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003064 | 18/06/2018 | 220.10 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LANTERNAGEM REALIZADO SUSPENS?O DIANTEIRA DO VE?CULO DE PLACA OGB - 2310/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA FILARMÔNICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 18/06/2018 | 9920.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS SUBVEN??ES SOCIAIS DA FILARM?NICA "CORONEL ANT?NIO XAVIER" DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 18/06/2018 | 1050.00 | 11482605000182 | AURI NUNES CAMBOIM EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE LIXEIRAS RET 75 LITROS, DESTINADAS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTA??O ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003080 | 18/06/2018 | 100.75 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LANTERNAGEM NO PARA-CHOQUE E BARRA AXIAL, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MMP-5385/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 18/06/2018 | 3000.00 | 08717712000995 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL LOCALIZADO ? RUA ANIBAL CUNHA DE MACEDO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, PICUI-PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GOV. FL?VIO RIBEIRO, RELATIVO AO M?SJUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003087 | 18/06/2018 | 286.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EMEF ANA MARIA GOMES, LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE SANTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0003090 | 18/06/2018 | 840.73 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS ? MANUTEN??O DO EST?DIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 19/06/2018 | 13.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATUALIZA??O/CORRE??O DE LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA MOK-7832/PB, PERTENCENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. EMPENHO REFERENTE N? 2552 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003116 | 19/06/2018 | 900.00 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O EL?TRICA, DESCRITO NO DOCUMENTO EM ANEXO, REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA OFC- 4804/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 19/06/2018 | 5.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATUALIZA??O/CORRE??O DE LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA MNI-6523/PB, PERTENCENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. EMPENHO REFERENTE N? 2551 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 19/06/2018 | 810.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 03 (TR?S) GLP EM BOTIJ?ES DE 45kg, DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTA??O ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0003139 | 19/06/2018 | 2525.00 | 26303814000199 | VANDERLEI DO AMARAL SILVA 07066975707 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATA?AO DO VE?CULO DE PLACA QFD- 6105/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE T?CNICOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, BEM COMO AOS SERVI?OS E A??ES DA EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 0002/2018 E CONTRATO N? 00125/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0003140 | 19/06/2018 | 2850.00 | 14834325000184 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA PWT-3445/PB, DESTINADO AO APOIO DAS ESCOLAS REGULARES, SALAS DE RECURSO E MULTIFUNCIONAIS, BEM COMO NO APOIO AOS SERVI?OS E A??ES DA EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?SJUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0003141 | 19/06/2018 | 3995.00 | 21929316000132 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS 0287772395431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATA?AO DO VE?CULO CAMIONETA F-4000 DE PLACA MOA-8350/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO , RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, DE ACORDO COMPREG?O PRESENCIAL 0002/2018 E CONTRATO N? 00124/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0003142 | 19/06/2018 | 3150.00 | 27498832000136 | MARCOS ELIAS LIMA AZEVEDO 10405701438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA OFD- 6687-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTA??O ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTEMUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018 E CONTRATO 00126/2048. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003143 | 19/06/2018 | 243.20 | 27180821000103 | JAILDA MARCIA FREITAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERC?CIO DE SUAS FUN??ES NA EMEF MAC?RIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003144 | 19/06/2018 | 459.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERC?CIO DE SUAS FUN??ES NA EMEF JO?O BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 19/06/2018 | 1800.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE OPERADOR DE SISTEMAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 19/06/2018 | 5.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATUALIZA??O/CORRE??O DE LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA NQF-4043/PB, PERTENCENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. EMPENHO REFERENTE N? 2554 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0003138 | 19/06/2018 | 2600.00 | 26905763000175 | JOSE DA SILVA SANTOS 95923268191 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DE ?NIBUS DE PLACA MMZ-0224/PB, DESTINADO ? ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003145 | 19/06/2018 | 628.00 | 21627704000169 | WESLLEY EMANUEL DE MACEDO BARBOSA 05204254560 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE PLACA, DESTINADA A IDENTIFICA??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 19/06/2018 | 964.00 | 00003309284492 | WALKIRIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADO AOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 19/06/2018 | 964.00 | 00010064180409 | MATEUS LUCENA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSTRUTOR EM HIDROGINASTICA E NATA??O, DESTINADO AOS BENEFICI?RIOS DO ORIGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 19/06/2018 | 1255.43 | 00008747848405 | RAYANE SANTOS DE LUCENA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MINISTRANTE DE CURSOS E ATIVIDADES NA ?REA DE EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICIONAL, COM PROMO??O DE HABITOS ALIMENTARES SAUDAVEIS E MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA,DESTINADOS AO BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 19/06/2018 | 964.00 | 00005845312493 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 19/06/2018 | 964.00 | 00072707259420 | NUBIA REIS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 19/06/2018 | 100.00 | 00012223120423 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 19/06/2018 | 68.54 | 00005798206459 | DALVANIR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DETSINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 19/06/2018 | 85.00 | 00011421786419 | ANA PAULA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A MENOR MARIA HELOISY SANTOS COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 19/06/2018 | 170.00 | 00002427118478 | MARGARIDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682017 | 0003134 | 19/06/2018 | 324.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE SONORIZA??O DURANTE A REALIZA??O DO EVENTO: DIA DE CAMPO SOBRE PRODU??O DE FORRAGEM EM ?REAS DEGRADADAS DO SERID? PARAIBANO, NO S?TIO SERRA BAIXA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682017 | 0003135 | 19/06/2018 | 324.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE SONORIZA??O DURANTE A INAUGURA??O DA FEIRA AGROECOLOGIGA DE PICU?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 19/06/2018 | 246.00 | 00001632500493 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE UM ?CULOS DE GRAU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 19/06/2018 | 7000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA - FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 19/06/2018 | 13.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATUALIZA??O/CORRE??O DE LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA NQH-7942/PB, PERTENCENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. EMPENHO REFERENTE N? 2535 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 19/06/2018 | 5.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATUALIZA??O/CORRE??O DE LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA NPY-4963/PB, PERTENCENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU. EMPENHO REFERENTE N? 2537 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 19/06/2018 | 5.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATUALIZA??O/CORRE??O DE LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA NPY-4923/PB, PERTENCENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU. EMPENHO REFERENTE N? 2540 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 19/06/2018 | 5.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATUALIZA??O/CORRE??O DE LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA MNI-6553/PB, PERTENCENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CVANS. EMPENHO REFERENTE N? 2544 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 19/06/2018 | 5.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATUALIZA??O/CORRE??O DE LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA MNI-6473/PB, PERTENCENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CVANS. EMPENHO REFERENTE N? 2547 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 19/06/2018 | 5.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATUALIZA??O/CORRE??O DE LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA MNI-9463/PB, PERTENCENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CVANS. EMPENHO REFERENTE N? 2549 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 19/06/2018 | 5.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATUALIZA??O/CORRE??O DE LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA MNI-6533/PB, PERTENCENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CVANS. EMPENHO REFERENTE N? 2550 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 19/06/2018 | 5.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATUALIZA??O/CORRE??O DE LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA MNI-6203/PB, PERTENCENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CVANS. EMPENHO REFERENTE N? 2546 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 19/06/2018 | 600.00 | 00006012700458 | ALESSANDRA MARTINS DE QUEIROZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE DUAS CONSULTAS COM NEFROLOGISTA PEDI?TRICO PARA OS MENORES KLEVYSSON RYAN MARTINS DE OLIVEIRA, CPF 116.770.144-58 EMARYNA KELLY QUEIROZ MARTINS CPF. 114,806.414-13. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 19/06/2018 | 200.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME DE MAPA, PARA A Sra MARIA DE LOURDES FERREIRA ALVES CPF 702.241.084-41. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 19/06/2018 | 160.00 | 00008081362401 | ELIZANGELA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DO EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA O MENOR IZAC SNEIJDER DUARTE FAUSTINO, CPF 707.170.144-01. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 19/06/2018 | 150.00 | 00096406739434 | LINDAURA DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE UMA BI?PSIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 19/06/2018 | 5.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATUALIZA??O/CORRE??O DE LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA OEZ-7793/PB, PERTENCENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. EMPENHO REFERENTE N? 2542 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 19/06/2018 | 5.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATUALIZA??O/CORRE??O DE LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA MNI-6543/PB, PERTENCENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. EMPENHO REFERENTE N? 2543 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 19/06/2018 | 5.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATUALIZA??O/CORRE??O DE LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA MNI-6433/PB, PERTENCENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. EMPENHO REFERENTE N? 2553 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692017 | 0003137 | 19/06/2018 | 39950.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATA?AO DE 02(DOIS) VE?CULOS TIPO CAMINH?O DE PLACAS:QFK- 4498/PB E OFE- 0572/PB, EQUIPADOS COM COMPACTADOR, COM MOTORISTAS E AJUDANTES,DESTINADOS ? COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIARES URBANOS, NA CIDADE DE PICUI-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003167 | 20/06/2018 | 307.20 | 27180821000103 | JAILDA MARCIA FREITAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUE SE DESLOCARAM PARA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA EHIDRAULICA DE PR?DIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003166 | 20/06/2018 | 332.80 | 27180821000103 | JAILDA MARCIA FREITAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUE SE DESLOCARAM PARA MANUTEN??O DE ESTRADAS VISINAIS NA ZONA RURAL E MANUTEN??O DO DESALIONIZADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782017 | 0003154 | 20/06/2018 | 1254.26 | 26092337000160 | MY SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE M?O DE OBRA COM PINTURA EM TINTA SINT?TICA E RECUPERA??O DE REBOCO, NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE VIC?NCIA FERREIRA DANTAS - ESF- VI, LOCALIZADA NO S?TIO URUBU, ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO.CONFORME ATA N? 02 DE RP N? 001/2018 - PP 078/2017 E 2? (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N?0086/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782017 | 0003155 | 20/06/2018 | 1607.53 | 26843529000160 | FRANKLLY BECKENBAUER DA SILVA DANTAS 03881866400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE M?O DE OBRA COM PINTURA EM TINTA L?TEX E EM CAL, NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE VIC?NCIA FERREIRA DANTAS - ESF- VI, LOCALIZADA NO S?TIO URUBU, ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ATA N? 02 DE RP N? 001/2018 - PP 078/2017 E 2? (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N?0086/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782017 | 0003156 | 20/06/2018 | 1122.36 | 26092337000160 | MY SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE M?O DE OBRA COM PINTURA EM TINTA SINT?TICA E RECUPERA??O DE REBOCO, NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE - ESF-III, LOCALIZADA NO S?TIO CANOA DO COSTA, ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO.CONFORME ATA N? 02 DE RP N? 001/2018 - PP 078/2017 E 2? (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N?0086/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782017 | 0003157 | 20/06/2018 | 1407.51 | 26843529000160 | FRANKLLY BECKENBAUER DA SILVA DANTAS 03881866400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE M?O DE OBRA COM PINTURA EM TINTA L?TEX E EM CAL, NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE- ESF- III, LOCALIZADA NO S?TIO CANOA DO COSTA, ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ATA N? 02 DE RP N? 001/2018 - PP 078/2017 E 2? (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N?0086/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 20/06/2018 | 56963.98 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE M?DICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES, EFETUADOS PELO MUNIC?PIO DE PICU? E DEMAIS MUNIC?PIOS REFERENCIADOS, ATRAV?S DO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DOCURIMATA? PARAIBANO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 20/06/2018 | 3553.02 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 20/06/2018 | 5151.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) - COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 20/06/2018 | 5231.90 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA GEST?O PLENA - COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 20/06/2018 | 9636.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DO SAMU - COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 20/06/2018 | 34246.05 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 20/06/2018 | 4825.31 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) - COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 20/06/2018 | 12668.90 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (ACS) - COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 20/06/2018 | 3956.74 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA VIGIL?NCIA AMBIENTAL - COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 20/06/2018 | 2153.80 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA GEST?O PLENA - COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 20/06/2018 | 5817.56 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO SAMU - COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 20/06/2018 | 637.01 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA - COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 20/06/2018 | 2277.29 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NASF) - COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 20/06/2018 | 3.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPLEMENTAR AOS SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - COMPET?NCIA 04/2018. REFERENTE AO EMPENHO DE N: 2166 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 20/06/2018 | 900.00 | 00071374574449 | JOSE DEJAILTON DANTAS CASADO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PROCEDIMENTOS M?DICO, EXAMES E OUTROS DA PACIENTE MARIA DANTAS CASADO, EM VIRTUDE DA GRAVIDADE DA DOEN?A, CONFORME DETERMINA??O DA PROCURADORIADE JUSTI?A CUMULATIVA DE PICUIE DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 20/06/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O PARA REALIZA??O DE TOMOGRAFIAS DE PESCO?O E CR?NIO, DESTINADAS AO PACIENTE JOS? LIBERATO DA SILVA, CPF 018.389.614-96. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000252018 | 0003158 | 20/06/2018 | 3360.00 | 28271192000190 | MANOEL FERNANDES NETO 20640056415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE KIMONOS, DESTINADOS A REALIZA??O DE ATIVIDADES DE PR?TICAS DE JUD? COM GRUPOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 20/06/2018 | 1243.09 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS) - COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 20/06/2018 | 1003.28 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS) - COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 20/06/2018 | 7415.99 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 20/06/2018 | 318.50 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) - COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 20/06/2018 | 112.58 | 00007122260445 | MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI?AO SOCIECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 20/06/2018 | 221.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS , DEBITADAS NA CONTA 19.043-8 - BL PSB FNAS (SCFV), DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003165 | 20/06/2018 | 2470.40 | 27180821000103 | JAILDA MARCIA FREITAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9? BPM, QUE EST?O NO EXERCICIO DE SUAS FUN??ES NO POSTO DE PATRULHA RURAL NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DE ACORDO COM TERMO DE COOPERA??ON? 001/2018, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADODA SEGURAN?A E DA DEFESASOCIAL - SEDS E A PREFEITURA DE PICUI/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 20/06/2018 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTEN??ES DO PORTAL DE TRANSPAR?NCIA (ATIVA) REFERNETE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 20/06/2018 | 1354.50 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O INDIVIDUAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS - TRANSPORTE - COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 20/06/2018 | 10736.89 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O INDIVIDUAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DESTA PREFEITURA - PATRONAL - COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 20/06/2018 | 7181.74 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 20/06/2018 | 1741.02 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 20/06/2018 | 1243.22 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 20/06/2018 | 1400.71 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/06/2018 | 424.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 20/06/2018 | 2005.90 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 20/06/2018 | 10680.31 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 20/06/2018 | 2126.61 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 20/06/2018 | 1267.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 20/06/2018 | 3500.17 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 20/06/2018 | 1887.53 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/06/2018 | 9573.56 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 20/06/2018 | 500.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POT?VEL DESTINADO AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTA?AO ESCOLAR (CPAE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 20/06/2018 | 500.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POT?VEL DESTINADO AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTA?AO ESCOLAR (CPAE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 20/06/2018 | 500.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POT?VEL DESTINADO AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTA?AO ESCOLAR (CPAE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000222018 | 0003164 | 20/06/2018 | 7860.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECAPAGENS DE PNEUS DOS VE?CULOS DE PLACAS: MMP-5385/PB, OFC- 4834/PB, OFB- 0278/PB, OFC- 4804/PB, OFB- 6316/PB E OFF- 7434/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672017 | 0003168 | 20/06/2018 | 1443.40 | 26665375000164 | YANDEMBERG ALMEIDA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E FILTRO, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: OFB- 0278/PB, OFB- 6316/PB, OFC- 4804/PB, OFF- 7434/PB, OFC- 4834/PB, OGB - 2310/PB, OGC- 6459/PB, MOK- 7832/PB, OFC- 2179/PB EOGC- 9716/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 20/06/2018 | 1030.85 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O 60% - COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 20/06/2018 | 211.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O 40% - COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 20/06/2018 | 1254.63 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O MDE - COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 20/06/2018 | 124556.31 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O 60% - COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 20/06/2018 | 35108.09 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O INFANTIL 60% - COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/06/2018 | 45440.82 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O 40% - COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 20/06/2018 | 2979.86 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O MDE - COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003212 | 21/06/2018 | 1015.00 | 21627704000169 | WESLLEY EMANUEL DE MACEDO BARBOSA 05204254560 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE PLACA EXTERNA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 21/06/2018 | 1100.00 | 00005576062418 | RENAN DE MACEDO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAC?O DE SHOW ART?STICO, "FORROZ?O DEIXE DE MO?DO", NA PROGRAMA??O DO 2? CIRCUITO JUNINO 2018 DAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2018 , REALIZADO NO DISTRITO DE SERRA DOSBRAND?ES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 21/06/2018 | 1500.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O DE SHOW ART?STICO MUSICAL DE "JOS?LIO & ALAN DO ACORDEON" , NA PROGRAMA??O DO 2? CIRCUITO 2018 DAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADO NO DIA 23/06/2018, NO DISTRITO DE SERRA DOS DRAND?ES,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 21/06/2018 | 1000.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O DE SHOW ART?STICO MUSICAL DE "JOS?LIO & ALAN DO ACORDEON" , NA PROGRAMA??O DO 2? CIRCUITO 2018 DAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADO NO DIA 22/06/2018, NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682017 | 0003228 | 21/06/2018 | 7384.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE SONORIZA??O E ATRA??O MUSICAL NAS ATIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: PEDRO HENRIQUES, ANA MARIA GOMES, MARIA DO SOCORRO F. DE MACEDO, FL?VIO RIBEIRO, TANCREDO A. NEVES,SEVERINO R. N?BREGA, FELIPE TIAGO GOMES, MAC?RIO ZULMIRO, TERTULIANO P. DE ARA?JO E AS CRECHES: MARIVALDA C. DOS SANTOS E MARTA MARIA DE M. CASADO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000282018 | 0003238 | 21/06/2018 | 6700.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS PARA AS FESTIVIDADES REALIZADAS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES E BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO INSS- OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 21/06/2018 | 4220.74 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 28?/ 60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA/INSS, DESTA PREFEITURA, CONFORME AUTO DE INFRA??O - PROCESSO N? 10425- 721850/2015-01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672017 | 0003226 | 21/06/2018 | 85.00 | 26665375000164 | YANDEMBERG ALMEIDA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACA OFH- 6952/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 21/06/2018 | 1000.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O DE SHOW ART?STICO MUSICAL DE "JOS?LIO & ALAN DO ACORDEON" , NA PROGRAMA??O DE ATIVIDADE CULTURAL, INTERGERACIONAL E DE FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS COM OSBENEFICI?RIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CRAS E SCFV, REALIZADO NO DIA 21/06/2018, NA PRA?A GERTULIO VARGAS, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 21/06/2018 | 1728.00 | 00001876641452 | MARIA DAS VITÓRIAS DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE CONFEC??O DE UNIFORMES(14 MASCULINOS E 15 FEMININOS) PARA O GRUPO DE PERCURS?O "TOCANDO A VIDA" DO PROJETO VIDA ATIVA, (SALDO REPROGRAMADO 2017/2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003231 | 21/06/2018 | 252.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE FAIXA, DESTINADA REALIZA??O DE ATIVIDADE CULTURAL, INTERGERACIONAL E DE FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS COM OS BENEFIFI?RIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CRAS E SCFV, DESTEMUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 21/06/2018 | 1040.00 | 00050415395453 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC??O DE COMIDAS TIPICAS (PAMONHA, CANJICA E MILHO VERDE) PARA A REALIZA??O DE ATIVIDADES CULTURAIS, INTERGERACIONAL E DE FORTALECIMENTO DE V?NCULOS,DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, DESTINADOS AOS USU?RIOSDO PROGRAMA VIDA ATIVA E GRUPOS DOS CRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682017 | 0003233 | 21/06/2018 | 432.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SONORIZA??O, PARA ANIMA??O DA ATIVIDADE CULTURAL, INTERGERACIONAL E DE FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS COM OS BENEFIFI?RIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CRAS E SCFV, DESTEMUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 21/06/2018 | 870.00 | 00001876641452 | MARIA DAS VITÓRIAS DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE CONFEC??O DE VESTIMENTAS(10 MASCULINAS E 18 FEMININAS) PARA OS GRUPOS DE DAN?AS FORMADOS POR CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV, DESTE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 21/06/2018 | 600.00 | 00007379284410 | AMANDA KELLY DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE BRINQUEDOS (PULA-PULA E ESCORREGO E PISCINA DE BOLINHAS) DESTINADOS A REALIZA??O DE ATIVIDADES L?DICAS, CULTURAIS E DE FORTALECIMENTOS DE V?NCULOS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS COM AS FAM?LIASBENEFICI?RIAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 21/06/2018 | 420.00 | 00007847063441 | JOSE FRANCIELIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE PIPOCAS DE MILHO E ALGOD?O DOCE, DESTINADOS A REALIZA??O DE ATIVIDADES L?DICA, CULTURAIS E DE FORTELECIMENTO DE V?NCULOS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS COM AS FAM?LIAS BENECI?RIAS DO PROGRAMACRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0003237 | 21/06/2018 | 415.90 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O MATERIAS, DESTINADOS A DECORA??O DOS FESTEJOS JUNINOS COM OS BENEFICI?RIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CRAS E SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003213 | 21/06/2018 | 1015.00 | 21627704000169 | WESLLEY EMANUEL DE MACEDO BARBOSA 05204254560 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE PLACA EXTERNA, DESTINADA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICA- CEO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003215 | 21/06/2018 | 1015.00 | 21627704000169 | WESLLEY EMANUEL DE MACEDO BARBOSA 05204254560 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE PLACA EXTERNA, DESTINADA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE F?TIMA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 21/06/2018 | 954.00 | 00066676860406 | LUCIENE SOARES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA DAR SEQU?NCIA AO TRATAMENTO PSIQUI?TRICO EM INSTITUI??O ESPECIALIZADA PARA O SEU IRM?O THIAGO FRANCELINO DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 071.483.014-32. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 21/06/2018 | 120.00 | 00003603183479 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DO EXAME DE ANATOMOPATOL?GICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 21/06/2018 | 40.00 | 00011215354452 | RAVANNA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO UM TESTE DE INTOLER?NCIA A LACTOSE, PARA O MENOR PEDRO ARTHUR SILVA FERNANDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003219 | 21/06/2018 | 25.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLMENTA??O DO EMPENHO N? 2964, RELATIVO A AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO DESTINADO AS AMBUL?NCIAS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003220 | 21/06/2018 | 1932.80 | 27180821000103 | JAILDA MARCIA FREITAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A EQUIPE DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - ESF -I, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, MUNIC?PIO DE PICUI/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003221 | 21/06/2018 | 1974.00 | 21610615000100 | DANIEL DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE URG?NCIA NO VE?CULO DE PLACA OJX- 4706/RN, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DEF?TIMA, PARA TRATAMENTOP DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003227 | 21/06/2018 | 2232.50 | 11848857000182 | SEBASTIAO FERNANDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS, DESCRITOS EM DOCUMENTO ANEXO, REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA NPY- 4923/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 21/06/2018 | 50.00 | 00007097517450 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAR UMA ESPIROMETRIA PARA A SUA FILHA: ANDREZA FERREIRA DOS SANTOS, PORTADORA DO CPF N? 121.836.984-11. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 21/06/2018 | 540.00 | 00002877267466 | VALDOMIRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FRETE DO VE?CULO F-4000, DE PLACA MNL-1327/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA DECORA??O JUNINA DE RUAS DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRAND?ES, BEM COMO, RUAS E PRA?AS DESTACIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 25/06/2018 | 360.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTA??O PARA REALIZA??O DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CR?NIO COM CONTRASTE PARA OS PACIENTES: JEAN JEFFERSON BANDEIRA DA SILVA E ALEXANDRE AZEVEDO DANTAS FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 25/06/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTA??O PARA PAGAMENTO DE CATETERISMO CARD?ACO NO PACIENTE CICERO SOARES DE LIMA, CPF 000.164.184-09. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003262 | 25/06/2018 | 3500.00 | 00008041175430 | HANDERSON RODRIGUES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA PCX- 5655/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS DE SAUDE EM OUTROS MUNICIPIOS E APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,RELATIVO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003263 | 25/06/2018 | 3438.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO DOBL? DE PLACA PGV-4650/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS DE SAUDE EM OUTROS MUNICIPIOS E APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003264 | 25/06/2018 | 2740.00 | 00003541461497 | ALEXANDER JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFG- 7812/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSONAIS DA EQUIPE VI DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL E NO APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO A.JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003265 | 25/06/2018 | 3650.00 | 00072628693453 | FIRMILSON JOSE VIDERES CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFE- 5700-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO N?CLEO AMPLIADO ? SA?DE DA FAM?LIA E ATEN??O B?SICA (NASF AB) E NO APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003266 | 25/06/2018 | 2740.00 | 21636315000108 | SEBSTIAO MURILO DINIZ DE OLIVEIRA 05172204407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFJ-4490/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE IV DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL E APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AJUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003267 | 25/06/2018 | 2740.00 | 21891225000155 | ANTONIO ALVES DA SILVA 05741808425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFR 3623/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE III DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL E NO APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTEMUNIC?PIO, RELATIVO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003268 | 25/06/2018 | 1550.00 | 21891225000155 | ANTONIO ALVES DA SILVA 05741808425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFR 4549/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE VII DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL E NO APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTEMUNIC?PIO, RELATIVO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003269 | 25/06/2018 | 5300.00 | 00073726028404 | FRANCINALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO DE PLACA FAO-1608/SP, COM CONDUTOR, DESTINADO ? LOCOMO??O DE PACIENTES PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS DE SA?DE EM OUTROS MUNIC?PIOS E APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.RELATIVO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003270 | 25/06/2018 | 2740.00 | 00000108467511 | JOAILSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA?AO DO VE?CULO DE PLACA QFE- 2438/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS USU?RIOS DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), NO ?MBITO DO MUNIC?PIO DE PICU? E PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS DE SA?DE, INTERNAMENTOS EMOUTROS MUNIC?PIOS E APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . RELATIVO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 25/06/2018 | 50.00 | 00058409114100 | FRANCENILDO AZEVEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BOLSA DO BENEFICI?RIO ADRIANO COSTA SANTOS DO PROJETO SEMENTES DO SERID?, RELATIVO DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 25/06/2018 | 50.00 | 00001529653436 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA BOLSA DO BENEFICIARIO JOSE RAFAEL DOS SANTOS NOBERTO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 25/06/2018 | 50.00 | 00006268886461 | CICERA MARIA DA SILVA SOUZA E OUTROS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DA BENEFICI?RIA " BRUNA MARIA SOUZA OLIVEIRA" DO PROJETO SEMENTES DO SERID?, RELATIVO DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003244 | 25/06/2018 | 115.20 | 27180821000103 | JAILDA MARCIA FREITAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS (PADR?O SELV SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL ? SERVI?O NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, EM ATENDIMENTO AOS SERVI?OS ASSIST?NCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 25/06/2018 | 50.00 | 00005970025410 | EDJANIA DE AQUINO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BOLSA DO BENEFICI?RIO "CARLOS EDSON SANTOS ARA?JO " DO PROJETO SEMENTES DO SERID?, RELATIVO DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 25/06/2018 | 50.00 | 00003603363450 | MARIA JOSE DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BOLSA DA BENEFICI?RIA "C?NTIA MAYLA DANTAS DA SILVA " DO PROJETO SEMENTES DO SERID?, RELATIVO DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 25/06/2018 | 50.00 | 00008684183401 | MICHELE DE FRAN€A DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BOLSA DO BENEFICI?RIO "DANILO DE FRAN?A DUARTE SOUZA " DO PROJETO SEMENTES DO SERID?, RELATIVO DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 25/06/2018 | 50.00 | 00001962991440 | ANALICE FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BOLSA DO BENEFICI?RIO "ELIAS FRANCELINO SILVA " DO PROJETO SEMENTES DO SERID?, RELATIVO DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 25/06/2018 | 50.00 | 00075213990487 | MARTA SUELI DA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BOLSA DO BENEFICI?RIO "ESLEY EDGAR DA COSTA FREIRE " DO PROJETO SEMENTES DO SERID?, RELATIVO DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 25/06/2018 | 50.00 | 00003230084454 | ROSINEIDE DE AQUINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BOLSA DO BENEFICI?RIO "FABRICIO SILVA SANTOS " DO PROJETO SEMENTES DO SERID?, RELATIVO DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 25/06/2018 | 50.00 | 00009873475435 | ALESSANDRA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BOLSA DO BENEFICI?RIO "FELIPE CAMARGO NASCIMENTO SANTOS " DO PROJETO SEMENTES DO SERID?, RELATIVO DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 25/06/2018 | 50.00 | 00003603166469 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BOLSA DO BENEFICI?RIO "JOSE WESLEY SANTOS LOPES " DO PROJETO SEMENTES DO SERID?, RELATIVO DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 25/06/2018 | 50.00 | 00006801514431 | ALEXSANDRA DA COSTA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BOLSA DO BENEFICI?RIO " MATEUS FREITAS DE OLIVEIRA " DO PROJETO SEMENTES DO SERID?, RELATIVO DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 25/06/2018 | 50.00 | 00070445595493 | MARIA CICERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BOLSA DO BENEFICI?RIO " RENATO DA SILVA " DO PROJETO SEMENTES DO SERID?, RELATIVO DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 25/06/2018 | 50.00 | 00003486469410 | EDNALVA LOPES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BOLSA DA BENEFICI?RIA " NAYARA DA COSTA PEREIRA " DO PROJETO SEMENTES DO SERID?, RELATIVO DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 25/06/2018 | 50.00 | 00006956869411 | MARIA GIOVANNA DUARTE DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BOLSA DA BENEFICI?RIA " NATHALIA FRAN?A FREITAS " DO PROJETO SEMENTES DO SERID?, RELATIVO DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 25/06/2018 | 50.00 | 00080148328504 | MARIA DA LUZ BARBOSA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BOLSA DA BENEFICI?RIA " GIRLANDIO FRANCA DA SILVA " DO PROJETO SEMENTES DO SERID?, RELATIVO DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 25/06/2018 | 50.00 | 00006771717496 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BOLSA DA BENEFICI?RIA "JAYNE KELY DOS SANTOS" DO PROJETO SEMENTES DO SERID?, RELATIVO DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 25/06/2018 | 50.00 | 00003308440407 | MARIA DAS VITORIAS SILVA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BOLSA DO BENEFICI?RIO "JEAN SILVA DE CASTRO " DO PROJETO SEMENTES DO SERID?, RELATIVO DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 25/06/2018 | 50.00 | 00070974303461 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BOLSA DO BENEFICI?RIO "JO?O BATISTA DOS SANTOS " DO PROJETO SEMENTES DO SERID?, RELATIVO DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682017 | 0003261 | 25/06/2018 | 710.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SONORIZA??O E DE ATRA??O MUSICAL DO GENERO FORRO, NO DIA 09/06/2018, PARA AMIMA??O DO "FORRO DO IDOSO", COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 25/06/2018 | 477.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACOLHIMENTO INSTITUNCIONAL DO MENOR D.M.R.D., DE ACORDO COM A??O CIVIL P?BLICA (PROCESSO N? 0001330-16.2014.815.0271), PROMOVIDA PELO MINIST?RIO P?BLICO EM FACE DO MUNICIPIO DE PICU?, RELATIVOAO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 25/06/2018 | 229.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES, DESTINADAS A SERVIDORES DO CADUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM ATIVIDADE DE HORA EXTRA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 25/06/2018 | 162.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, EM ATIVIDADE DE HORA EXTRA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003274 | 25/06/2018 | 637.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DO GRUPO DE PERCUSSAO "TOCANDO A VIDA", DO PROGRAMA VIDA ATIVA , DESTE MUNIC?PIO. (SALDO REPROGRAMADO 2017/2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 25/06/2018 | 304.70 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BALAS E BOMBONS DESTINADOS A DISTRIBUI??O DURANTE AS BRINCADEIRAS REALIZADAS NOS FESTEJOS JUNINOS COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003276 | 25/06/2018 | 510.95 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A A CONFEC??O DE VESTIMENTAS PARA GRUPOS DE DAN?AS FORMADOS POR CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 26/06/2018 | 5399.83 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS - ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 26/06/2018 | 4326.88 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 26/06/2018 | 1883.14 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV - ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 26/06/2018 | 34717.62 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 26/06/2018 | 1928.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISISONADO. COMPETENCIA: 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 26/06/2018 | 6080.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR - ELETIVO. COMPETENCIA: 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 26/06/2018 | 63.50 | 00006840853489 | JOELMA DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CONTRIBUIR NO CUSTEIO DO GAS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 26/06/2018 | 188077.01 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 26/06/2018 | 47520.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- CONTRATADO. COMPETENCIA: 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 26/06/2018 | 15090.87 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADO. COMPETENCIA: 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 26/06/2018 | 22504.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF- CONTRATADO. COMPETENCIA: 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 26/06/2018 | 65481.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF- ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 26/06/2018 | 70209.02 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ACS- ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 26/06/2018 | 20767.64 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL- ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 26/06/2018 | 3804.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - COMISSIONADO. COMPETENCIA: 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 26/06/2018 | 18564.52 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 26/06/2018 | 14288.65 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - CONTRATADO. COMPETENCIA: 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 26/06/2018 | 53247.34 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU - ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 26/06/2018 | 4184.76 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 06/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 26/06/2018 | 13231.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF - ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 26/06/2018 | 2588.00 | 11282765000188 | FOCO OPERADORA DE TURISMO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) DESTINADAS ?S SERVIDORAS JANAINA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA E AIRY YSMENIA DE LIMA MEDEIROS, PARA PARTICIPAREM DOXXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE, QUE SER? REALIZADO NO PER?ODO DE 25 A 27 DE JULHO EM BEL?M DO PAR?. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003317 | 26/06/2018 | 15485.23 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003318 | 26/06/2018 | 14967.67 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462017 | 0003320 | 26/06/2018 | 7170.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE B?SICO DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 26/06/2018 | 3183.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADO. COMPETENCIA: 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 26/06/2018 | 8710.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 26/06/2018 | 20022.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO - INATIVOS. COMPETENCIA: 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 26/06/2018 | 9769.04 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO - PENSIONISTAS. COMPETENCIA: 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 26/06/2018 | 51280.97 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO - ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 26/06/2018 | 7913.72 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO - COMISSIONADO. COMPETENCIA: 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0003322 | 26/06/2018 | 3060.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, DOA??O E FROTA DE VE?CULOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0003323 | 26/06/2018 | 1410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DOS SISTEMAS DE LICITA??O P?BLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 26/06/2018 | 5651.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADO. COMPETENCIA: 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 26/06/2018 | 15265.46 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA - ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 26/06/2018 | 599551.54 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O 60%- ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 06/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 26/06/2018 | 5104.81 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O 60% FEB- CONTRATADO. COMPETENCIA: 06/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 26/06/2018 | 159273.03 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O INFANTIL 60%- ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 06/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 26/06/2018 | 201787.38 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O 40%- ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 26/06/2018 | 968.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O 40%- CONTRATADO. COMPETENCIA: 06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 26/06/2018 | 6687.35 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE- ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 26/06/2018 | 5702.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE- COMISSIONADO. COMPETENCIA: 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 26/06/2018 | 1800.00 | 00004186853479 | JOSE MARINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O DE SHOW ART?STICO MUSICAL REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO, NO BAIRRO LIMEIRA, NA PROGRAMA??O DO II CIRCUITO JUNINO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 26/06/2018 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS ? VIAGEM COM DESTINO ? CUIT?/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VE?CULO DE PLACA MMP-5385/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DE PICUI/PB, DURANTE O PER?ODO DE 21/06 A 27/06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 26/06/2018 | 50817.47 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 26/06/2018 | 15909.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISISONADO. COMPETENCIA: 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 26/06/2018 | 157.50 | 00003535900450 | ADAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ? CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O VE?CULO AMBUL?NCIA RENAULT MASTER, DE PLACA NPY-4963/PB PARA CONSERTO DE RETIFICA DO MOTOR, NA RETIFICADE MOTORES MEGA UNI?O LTDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 26/06/2018 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE - ELETIVO. COMPETENCIA: 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 26/06/2018 | 6194.29 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE - COMISSIONADO. COMPETENCIA: 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 26/06/2018 | 10266.58 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE - ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003327 | 27/06/2018 | 11950.00 | 09096828000160 | R M & A P SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DE DE VE?CULO ?NIBUS, COM MOTORISTA, DE PLACA KHE-9007/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE PICU? ? CAMPINA GRANDE/PB (IDA E VOLTA) - RELATIVO AO M?S DE JUHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 00161/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 27/06/2018 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS ? VIAGEM COM DESTINO ? CUIT?/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VE?CULO DE PLACA MMP-5385/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DE PICUI/PB, DURANTE O PER?ODO DE 28/06 A 05/07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 27/06/2018 | 640.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS COM NEUTOPEDIATRA E ELETROCEFALOGRAMAS DESTINADOS AOS PACIENTES: ANA J?LIA DANTAS DE ARA?JO (MENOR), CPF 124.456.754-05, FRANCIELIO PEREIRA SILVA (MENOR), CPF 124.291.194-47E MARIA LUIZA FELIZ SANTOS, CPF 154.434.414-77 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003330 | 27/06/2018 | 1215.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA EQUIPE DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA (ESF VII), QUE EST?O A SERVI?O NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 27/06/2018 | 1386.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONDU??O DE PACIENTES NO VE?CULO DE PLACA OET-4806/PB, DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO DE URG?NCIA E EMERG?NCIA NO HOSPITAL DE PICU? E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003332 | 27/06/2018 | 1917.00 | 00005529184405 | MARCONI AZEVEDO DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONDU??O DE PACIENTES NO VE?CULO DE PLACA QGO-2792/RN, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA ATENDIMENTO DE URG?NCIA E EMERG?NCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003334 | 27/06/2018 | 2867.20 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FARDAMENTO , DESTINADO AO CVANS, A SERVI?O NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003335 | 27/06/2018 | 8396.80 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FARDAMENTO , DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, A SERVI?O NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0003326 | 27/06/2018 | 59.00 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TECIDO PARA A CONFEC??O DE VESTIMENTAS PARA OS GRUPOS DE DAN?AS FORMADOS POR CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0003333 | 27/06/2018 | 112.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO PARA DECORA??O DOS FESTEJOS JUNINOS COM BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 28/06/2018 | 392.50 | 00005694549481 | RUDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2?/? (DUAS E MEIA) DI?RIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODU??O DE FORMUL?RIO E GEST?O DO CADASTRO ?NICO, QUE SER? REALIZADO NOS DIAS 02 A 04 DEJULHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 28/06/2018 | 235.50 | 00005353987438 | REJANE MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1?/? (UMA E MEIA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODU??O DOS SISTEMAS RMA/PRONTU?RIO SUAS/SISC, QUE SER? REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DEJULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003378 | 28/06/2018 | 3754.56 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR,DE ACORDO COM SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0028/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003380 | 28/06/2018 | 4286.59 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE AO BOLSA FAM?LIA,DE ACORDO COM SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0028/2018-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003386 | 28/06/2018 | 2707.52 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL,DE ACORDO COM SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0028/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003387 | 28/06/2018 | 6853.80 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS PERTENCENTES E A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL,DE ACORDO COM SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0028/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003338 | 28/06/2018 | 240.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 28/06/2018 | 1200.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 03 (TR?S) CONCENTRADORES DE OXIG?NIO DESTINADOS AOS PACIENTES: LUIZA LOURDES DA COSTA, JUSTINO GUILHERME DE MEDEIROS E JOS? EDMILSON DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0003340 | 28/06/2018 | 227.95 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADO PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE SEVERINA FARIAS DANTAS (UBS II), LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003345 | 28/06/2018 | 508.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?ES DE 13KG DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 28/06/2018 | 257.31 | 10505629000147 | PLASTLAR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DE UTILIDADES DIVERSAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003371 | 28/06/2018 | 3654.54 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS PERTENCENTES AO SAMU, DE ACORDO COM SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0028/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003372 | 28/06/2018 | 776.28 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DE ACORDO COM SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0028/2018-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003374 | 28/06/2018 | 5354.56 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DE ACORDO COM SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0028/2018-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003375 | 28/06/2018 | 3873.21 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DE ACORDO COM SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0028/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003384 | 28/06/2018 | 6923.98 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS PERTENCENTES E A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DE ACORDO COM SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0028/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003385 | 28/06/2018 | 15192.87 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS PERTENCENTES E A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DE ACORDO COM SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0028/2018-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003388 | 28/06/2018 | 17506.48 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS ? DISPOSI??O DAS EQUIPES DE SA?DE DA FAM?LIA,DE ACORDO COM SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0028/2018-CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 28/06/2018 | 240.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO APOIO NA DISTRIBUI??O DE ?GUA, ABASTECIDAS POR MEIO DE CARROS-PIPA, NO BAIRRO LIMEIRA, CONFORME DECRETO ESTADUAL N? 38.195 DE 02/04/2018 E PORTARIA N? 166 DE 15/06/2018DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTE??O E DEFESA CIVIL, QUE RECONHECE A SITUA??O DE EMERG?NCIA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003362 | 28/06/2018 | 3849.74 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0028/2018-CPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003363 | 28/06/2018 | 1491.21 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0028/2018-CPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003365 | 28/06/2018 | 11287.13 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0028/2018-CPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 28/06/2018 | 1249.71 | 19371482000114 | MAKARIOS SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE DEDETIZA??O REALIZADO NO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTA??O ESCOLAR (CPAE) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003344 | 28/06/2018 | 8098.50 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?ES DE 45KG DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTA??O ESCOLAR E GLP EM BOTIJ?ES DE 13KG DESTINADOS ?S ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003373 | 28/06/2018 | 17428.14 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS PERTENCENTES E A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DE ACORDO COM SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0028/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003376 | 28/06/2018 | 8367.69 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS PERTENCENTES E A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,DE ACORDO COM SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0028/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003377 | 28/06/2018 | 41922.67 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,DE ACORDO COM SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0028/2018-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003379 | 28/06/2018 | 2923.27 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO A DISPOSI??O SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O,DE ACORDO COM SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0028/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 28/06/2018 | 850.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME ESPECIFICA??O DO TERMO DE REFER?NCIA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 28/06/2018 | 521.44 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 08?/45 PARCELA , REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS DO PASEP, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2017, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO N? 5716934 DA NEGOCIA??O DE PARCELAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO INSS- OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 28/06/2018 | 527.21 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 08?/40 PARCELA , REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS DCTF, RELATIVO AO PER?ODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO/2016; FEVEREIRO A JUNHO/2017 E AGOSTO A OUTUBRO/2017, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO N? 5716934 DA NEGOCIA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 28/06/2018 | 12161.37 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 06?/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIAS SOCIAL (RPPS), RELATIVO AO PER?ODO DE 09/2017 A 11/2017, ATRAV?S DE TERMO DE ACORDO DEPARCELAMENTO E CONFISS?O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS, CONFORME CADPREV N? 00002/2018 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 28/06/2018 | 5798.12 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 03?/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS DEVIDOS E N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES P?BLICOS, RELATIVO AO PER?ODO DE 12/2017 A 12/2017,PARCELAMENTO E CONFISS?O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS, CONFORME CADPREV N? 00487/2018 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO INSS- OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 28/06/2018 | 616.51 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 28?/51 PARCELA DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA/INSS, DESTA PREFEITURA, CONFORME AUTO DE INFRA??O - PROCESSO N? 10425- 721849/2015-78. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 28/06/2018 | 616.06 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 28?/43 PARCELA , REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS DO PASEP, JUNTO ? RECEITA FEDERAL, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 28/06/2018 | 984.67 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 41?/60 PARCELA AO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PER?ODO DE DEZEMBRO/2013 A MAR?O/2014, DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N? 10425- 400348/2015-51. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/06/2018 | 30285.65 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 60?/60 PARCELA DOS VALORES DE UTILIZA??O INDEVIDA DE RECURSOS DEVIDOS E N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIA SOCIAL DOS SERVIDORES, CONFORME ACORDO CAPREV N? 00921/2013 E LEI 1510/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 28/06/2018 | 617.83 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATUALIZA??O MONET?RIA REFERENTE A 60?/60 PARCELA DOS VALORES DE UTILIZA??O INDEVIDA DE RECURSOS DEVIDOS E N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIA SOCIAL DOS SERVIDORES,CONFORME ACORDO CAPREV N? 00921/2013 E LEI 1510/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 28/06/2018 | 1733.59 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 27?/60 PARCELA , REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO/2008 A OUTUBRO/2008, DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N? 10425- 720438/2016-46. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 28/06/2018 | 4156.30 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 28?/60 PARCELA , REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE D?BITOS DO PASEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 28/06/2018 | 15017.86 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ? 43?/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS DEVIDOS E N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DA PREVID?NCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES P?BLICOS, RELATIVO AO PER?ODO DE JULHO/2013 A JUNHO/2014, CONFORME ACORDO CADPREV N? 00640/2014 E LEI 1510/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 28/06/2018 | 473.00 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRE??O/ATUALIZA??O MONET?RIA REFERENTE ? 43?/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS DEVIDOS E N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DA PREVID?NCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES P?BLICOS,RELATIVO AO PER?ODO DE JULHO/2013 A JUNHO/2014, CONFORME ACORDO CADPREV N? 00640/2014 E LEI 1510/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 28/06/2018 | 10924.53 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ? 54?/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS DEVIDOS E N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES P?BLICOS,ATRAV?S DE TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISS?O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS, CONFORME ACORDO CADPREV N? 01959/2013 E LEI 1510/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 28/06/2018 | 344.09 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRE??O/ATUALIZA??O MONET?RIA REFERENTE ? 54?/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS DEVIDOS E N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES P?BLICOS,ATRAV?S DE TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISS?O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS, CONFORME ACORDO CADPREV N? 01959/2013 E LEI 1510/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 28/06/2018 | 10232.63 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 23?/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIAS SOCIAL (RPPS), RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015,ATRAV?S DE TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISS?O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS, CONFORME ACORDO CADPREV N? 00361/2016 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/06/2018 | 322.29 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATUALIZA??O MONETARIA CORRESPONDENTE A 23?/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIAS SOCIAL (RPPS), RELATIVO AO PER?ODO DEATRAV?S DE TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISS?O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS, CONFORME ACORDO CADPREV N? 00361/2016 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003364 | 28/06/2018 | 4377.41 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. DE ACORDO COM 2? TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N? 0028/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 28/06/2018 | 2400.00 | 28175361000198 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO ASSESSORAMENTO DE PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS DO MUNICIPIO DE PICUI - COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 28/06/2018 | 210.00 | 00001130522431 | ALEXANDRE CLEDSON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE FAZER COMPRAS DE MUDAS DE PLANTAS PARA PROJETO PAISAG?STICO DA PRA?A KATIANE DO NASCIMENTO, BEMCOMO, PARA A PRA?A GET?LIO VARGAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 28/06/2018 | 3800.00 | 00070329758446 | JOSIMAR BARBOSA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DESTOCAMENTO TOTAL DE RA?ZES DE ?RVORES DE PEQUENO PORTE NO PARQUE ECOLOGICO,PREDIOS DESTA PREFEITURA E RUAS, AMBOS LOCALIZADOS NO BAIRRO CENECISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003381 | 28/06/2018 | 3479.75 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DE ACORDO COM SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0028/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003382 | 28/06/2018 | 1232.32 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DE ACORDO COM SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0028/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003383 | 28/06/2018 | 8306.03 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S-10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DE ACORDO COM SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0028/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003392 | 29/06/2018 | 216.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES (PADR?O SELV SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUANDO NA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA E REDE DE ESGOTO, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 29/06/2018 | 3800.00 | 13134294000196 | ALDRIN JOSE DANTAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 (QUATRO) DI?RIAS DE CAMINH?O MUNCK , DESTINADO A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA (REPOSI??O E TROCA DE L?MPADAS E LUMIN?RIAS) NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003390 | 29/06/2018 | 216.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES (PADR?O SELV SERVICE) DESTINADAS AOS POLICIAIS DO 9?BPM, A SERVI?O NO POSTO DA PATRULHA RURAL, DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 29/06/2018 | 364.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES DESTINADAS AOS SERVIDORES DO SETOR DE LICITA??O EM CUMPRIMENTO DE HORA EXTRA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 29/06/2018 | 3500.00 | 16605078000170 | DESTAQUE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRODU??O E VEICULA??O DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICU?, ATRAV?S DO JORNAL DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?SDE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 29/06/2018 | 500.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 71.004-2 MUNIC?PIO DE PICU? FOPAG, DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 29/06/2018 | 94.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA EM CUMPRIMENTO DE HORA EXTRA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 29/06/2018 | 119.00 | 05078207000100 | DAGMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GRAMPO TRILHO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 29/06/2018 | 324.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES DESTINADAS AOS ALUNOS E PROFESSORES DA ESCOLA FUNDAMENTAL ANA MARIA GOMES, EM COMEMORA??O AO T?TULO DE PENTA CAMPE?O NA ETAPA REGIONAL DOS JOGOS ESCOLARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 29/06/2018 | 216.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA (PNAIC). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 29/06/2018 | 351.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES DESTINADAS AOS ALUNOS DA ESCOLA FUNDAMENTAL JO?O BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, QUE COMPETIRAM NA MODALIDADE ATLETISMO, NOS JOGOS ESCOLARES DA PARA?BA - 4? ETAPA REGIONAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 29/06/2018 | 891.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES DESTINADAS AOS ?RBITROS EM APOIO AOS JOGOS ESCOLARES REGIONAIS DO CURIMATA? E SERID?, NA MODALIDADE FUTSAL.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 29/06/2018 | 2025.00 | 09639892000140 | JACINTO AMARO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE HOSPEDAGEM PARA OS ?RBITROS EM APOIO NOS JOGOS ESCOLARES DO CURIMATA? E SERID?, NA MODALIDADES FUTSAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 29/06/2018 | 271.14 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA QFK-9363/PB, PERTENCENTE ? FROTA DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192018 | 0003410 | 29/06/2018 | 7680.00 | 24716970000156 | WALBER CARLOS VIANA DE OLIVEIRA 06885423440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO E REFORMA DE MESAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM CONTRATO N? 166/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 29/06/2018 | 121.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES PARA EQUIPE T?CNICA DE AGROPECU?RIA DO MINIST?RIO DA AGRICULTURA, PECU?RIA E ABASTECIMENTO, BEM COMO, SECRET?RIO DE AGRICULTURA E EQUIPE DO GABINETE DO PREFEITO,A FIM DE INSPENCIONAR A LEI DO SERVI?O DE INSPEN??O MUNICIPAL (SIM) E TERRENO PR?XIMO AO ABATEDOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 29/06/2018 | 1768.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES DESTINADAS AOS SERVIDORES A SERVI?O DO SERVI?O DE URG?NCIA M?VEL (SAMU).. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003402 | 29/06/2018 | 38.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UMA) FECHADURA EXTERNA DESTINADA PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE SEVERINA FARIAS DANTAS (UBS II), LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 29/06/2018 | 290.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??O DESTINADA AOS SERVIDORES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL (SAMU) A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 29/06/2018 | 700.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE UMA CADEIRTA DE RODAS, DESTINADA AO Sr? JOS? NILSON DE ARA?JO NETO , CPF 107.035.594-19, EM VIRTUDE DO MESMO ESTA IMPOSSIBILITADO DE SE LOCOMOVER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 29/06/2018 | 400.00 | 00027881193808 | JOSEFA FRANCILENE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DERMATOLOGICO PARA SUA FILHA MENOR DJANE MEDEIROS OLIVEIRA CPF 123.679.334-05. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003391 | 29/06/2018 | 189.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES (PADR?O SELV SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES EM ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 29/06/2018 | 190.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS , DEBITADAS NA CONTA 20.256-8 - BL MAC FNAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 29/06/2018 | 1730.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFE-6730/PB, DESTINADO ? LOCOMO??O DA EQUIPE DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS) E APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL,DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 02/07/2018 | 2340.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE M?DICOS ESPECIALIZADOS COM EXAMES DE MAMOGRAFIAS, EFETUADOS PELO MUNIC?PIO DE PICU? E DEMAIS MUNIC?PIOS REFERENCIADOS, ATRAV?S DO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DOCURIMATA? PARAIBANO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 03/07/2018 | 350.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA NQK -9404/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 03/07/2018 | 350.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA NQK- 9374/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 03/07/2018 | 210.00 | 00057038635468 | JANAINA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?/?( MEIA) DI?RIA RELATIVA ? CUSTEAR DEPESAS DA VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNI?O COM SECRET?RIOS DE SA?DE DA 4? CIR E O SETOR DE REGULA??O DE REFER?NCIA, NO DIA 04 DEJULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 03/07/2018 | 170.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO EXAME 01(UMA) TOPOGRAFIA DE C?RNEA, PARA O SR? JANA?NA DA COSTA DANTAS, CPF 088.158.724-93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552017 | 0003435 | 03/07/2018 | 1050.00 | 28545815000175 | COSME OLIVEIRA DOS SANTOS 09058483495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE INSTALA??O DE FORRO DE GESSO NA UBS DE CANOA DO COSTA,LOCALIZADA NO SITIO CANOA DO COSTA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 03/07/2018 | 2855.00 | 12899911000181 | CLITENES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERTOS DE APARELHOS ODONTOLOG?COS, DESCRITOS NA RELA??O EM ANEXO, PERTENCENTES AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 03/07/2018 | 1216.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE INFORM?TICA DESTINADO A MANUTENA??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 03/07/2018 | 378.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE EM CUMPRIMENTO DE HORA EXTRA, QUANDO DA REALIZA??O DE ATIVIDADES DO PSE (PROGRAMA DE SA?DE NA ESCOLA) E CAMPANHA DE VACINA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 03/07/2018 | 350.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA NQK- 9344/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003431 | 03/07/2018 | 415.80 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECUPERA??O DE ESTOFADO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003432 | 03/07/2018 | 75.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE PLACA DE SINALIZA??O INTERNA EM PORIESTIRENO PARA SERVI?O DE INSPE??O MUNICIPAL(SIM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 03/07/2018 | 229.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM CUMPRIMENTO DE HORA EXTRA NA MANUTEN??O DE ESTRADAS VICINAIS, NAS LOCALIDADES: OLHO D'?GUA DOS CAGADOS, BOA VIAGEM E SERRA BAIXA,ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 03/07/2018 | 324.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES DESTINADAS A AGRICULTORES, DURANTE O EVENTO NEGOCIO CERTO RURAL, REALIZADO EM PARCERIA COM O SEBRAE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 03/07/2018 | 100.00 | 00059521457449 | NOEMIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL. REFERENTE A JUNHO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 03/07/2018 | 150.00 | 00009718587489 | GERMANA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA DE EMEPNHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL. REFERENTE A JUNHO/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 03/07/2018 | 150.00 | 00008391846466 | ELIENE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JUNHO/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 03/07/2018 | 150.00 | 00004856073443 | MARIA IEDA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JUNHO/2018. EM VIRTUDE DE SITUA??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 03/07/2018 | 160.00 | 00075213990487 | MARTA SUELI DA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL. REFERENTE A JUNHO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 03/07/2018 | 211.29 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA OFD- 2254/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 03/07/2018 | 150.00 | 00008081361430 | ANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, EM VIRTUDE DE SUA CONDI??O SOCIOECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003434 | 03/07/2018 | 151.20 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE BANNER'S E FAIXAS, DESTINADOS A DIVULGA??O DE ATIVIDADES DE GERA??O DE RENDA, REALIZADAS PELAS MULHERES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 03/07/2018 | 78.50 | 00008083680443 | JOSE IVANILDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA CONDUZIR UMA CRIAN?A M.G.S DE 11 ANOS, PARA REALIZAR EXAME SEXOL?GICO NO INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA-IML, NO DIA 05/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 03/07/2018 | 269.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA OFC- 4834/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 03/07/2018 | 269.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA OFC- 4804/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 03/07/2018 | 350.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA NQK- 9314/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 03/07/2018 | 350.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA NQK- 9274/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 03/07/2018 | 269.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA OFF- 7434/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 03/07/2018 | 807.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE INFORM?TICA DESTINADO ? MANUTENA??O DAS ESCOLAS DE EDUCA??O INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 03/07/2018 | 710.00 | 00005567994451 | LINDACI DE AZEVEDO HENRIQUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE SALGADOS, DESTINADOS A LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA CAPACITA??O QUE TEVE COMO TEMA: "BOAS PR?TICAS NO SERVI?O DE ALIMENTA??O: GEST?O DE SEGURAN?A" PARA OS AUXILIARES DE SERVI?OS GERAIS DA ZONA URBANA E RURAL, EM PARCERIA COM UFCG- CAMPOS CUIT?/PB, REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 03/07/2018 | 150.00 | 09061083000101 | CENTRO DE PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO DA SAUDE TRABALHADOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE AVALIA??O M?DICA E ATESTADO DE SA?DE OCUPACIONAL DE CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 03/07/2018 | 1158.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 03/07/2018 | 2800.00 | 24716970000156 | WALBER CARLOS VIANA DE OLIVEIRA 06885423440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTO (PARADA DE ?NIBUS) PARA A PRA?A KATIANE NASCIMENTO, LOCALIZADA NA RUA JOS? ROSENDO DE OLIVEIRA, COMO FORMA DE ASSEGURAR A ORGANIZA??O DO EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PESSOAS,BEM COMO, MELHORAR O FLUXO NA ?REA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 03/07/2018 | 1215.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEGETA??O PARA PROJETO DE PAISAG?STICO DA PRA?A CATIANE NASCIMENTO, LOCALIZADA NA RUA JOS? ROSENO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 03/07/2018 | 210.00 | 00003535900450 | ADAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ? PARNAMIRIM/RN, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O VE?CULO DE PLACA QFK- 9363/PB PARA REVIS?O DE GARANTIA DO FABRICANTE (25.000Km). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 03/07/2018 | 525.00 | 00001230889418 | OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB, NO DIA 04 DE JULHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ASSINAR O TERMO DE RECEBIMENTO DO VE?CULO E DE EQUIPAMENTOS PARA OCONSELHO TUTELAR, DOADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 04/07/2018 | 84.00 | 00008387611433 | TABATA RAYSA PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USU?RIO DO TFD (MENOR) MARIA ESPERAN?A RODRIGUES DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE, PARA CUSTEAR ALIMENTA??O QUANDO EM PROCEDIMENTOS ESPEC?FICOS FORA DO DOMIC?LIO (TFD), CONFORMEPORTARIA SAS/MS N? 055/1999, RELATIVO AO PER?ODO DE 23 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 04/07/2018 | 151.20 | 00009430727435 | FRANCINELMA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USU?RIO DO TFD (MENOR) JHIN PIRLO LIMA SILVA E SUA ACOMPANHANTE, PARA CUSTEAR ALIMENTA??O QUANDO EM PROCEDIMENTOS ESPEC?FICOS FORA DO DOMIC?LIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PER?ODO DE 23 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 04/07/2018 | 134.40 | 00001143009339 | ROSA HELENA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USU?RIO DO TFD (MENOR) ANTONIA GIOVANNA LIMA SILVA E SUA ACOMPANHANTE, PARA CUSTEAR ALIMENTA??O QUANDO EM PROCEDIMENTOS ESPEC?FICOS FORA DO DOMIC?LIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MSN? 055/1999, RELATIVO AO PER?ODO DE 23 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 04/07/2018 | 16.80 | 00005298908446 | MARIA DE FATIMA S. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PACIENTE (MENOR) HENRIQUE MAR?AL DA SILVA ALVES, QUE NECESSITA DE PROCEDIMENTOS ESPECIF?COS FORA DO DOMICILIO (TFD) E SUA ACOMPANHANTE, CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DASA?DE N? 55 DE 24/02/1999, NO PER?ODO DE 23 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 04/07/2018 | 33.60 | 00006386029470 | LEILIANE KELLY DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USU?RIA DO TFD (MENOR) ANA JULIA DANTAS DE ARA?JO E SUA ACOMPANHANTE, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO (TFD), CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999,RELATIVO AO PER?ODO DE 23 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 04/07/2018 | 67.20 | 00005781004440 | MARIA APARECIDA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USU?RIA DO TFD (MENOR) RAISSA MAIARA SANTOS DANTAS E SUA ACOMPANHANTE PARA CUSTEAR ALIMENTA??O QUANDO EM PROCEDIMENTOS ESPEC?FICOS FORA DO DOMIC?LIO (TFD), CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PER?ODO DE 23 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 04/07/2018 | 50.40 | 00005550249464 | LINDALVA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USU?RIO DO TFD (MENOR) PAULO RICHERDSON DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE, QUE NECESSITA DE PROCEDIMENTOS ESPEC?FICOS FORA DO DOMIC?LIO- TFD,CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PER?ODO DE 23 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 04/07/2018 | 84.00 | 00004911706457 | MARIA DAS VITORIAS DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? PACIENTE QUE NECESSITA DE PROCEDIMENTOS ESPECIF?COS FORA DO DOMICILIO (TFD) E SUA ACOMPANHANTE, CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999,RELATIVO AO PER?ODO DE 23 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 04/07/2018 | 33.60 | 00006425268425 | GILVANEIDE ARAUJO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA USU?RIO DO TFD (MENOR) LUCAS EXPEDITO ARA?JO DE ASSIS E SUA ACOMPANHANTE , QUE NECESSITA DE PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS FORA DO DOMICILIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PER?ODO DE 23 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 04/07/2018 | 100.80 | 00001435245423 | MARIA DAS DORES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USU?RIO DO TFD (MENOR) CARLOS MIGUEL SANTOS SILVA E ACOMPANHANTE, QUE NECESSITA DOS PROCEDIMENTOS ESPEC?FICOS FORA DO DOMICILIO- TFDCONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PER?ODO DE 23 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 04/07/2018 | 67.20 | 00010103186409 | JACIELMA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USU?RIA DO TFD (MENOR) KEMILLY KAROLAYNE SILVA NASCIMENTO E ACOMPANHANTE, QUE NECESSITA DOS PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS FORA DO DOMIC?LIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS N? 055/1999, RELATIVO AO PER?ODO DE 23 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 04/07/2018 | 201.60 | 00003492421431 | JOSE ARINALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PACIENTE QUE NECESSITA DE PROCEDIMENTOS ESPECIF?COS FORA DO DOMICILIO (TFD) E SUA ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA ARA?JO BEZERRA, CONFORME PORTARIA DOMINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PER?ODO DE 23 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 04/07/2018 | 201.60 | 00057040800497 | RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PACIENTE QUE NECESSITA DE PROCEDIMENTOS ESPECIF?COS FORA DO DOMICILIO (TFD) E SUA ACOMPANHANTE ROSA MARIA D.CASADO, CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999,RELATIVO AO PER?ODO DE 23 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 04/07/2018 | 201.60 | 00009745456438 | NAZARENO DA COSTA O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PACIENTE QUE NECESSITA DE PROCEDIMENTOS ESPECIF?COS FORA DO DOMICILIO (TFD) E SEU ACOMPANHANTE NAZARENO DA COSTA OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DEN? 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PER?ODO DE 23 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 04/07/2018 | 201.60 | 00009598180492 | FRANCIMAR DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PACIENTE QUE NECESSITA DE PROCEDIMENTOS ESPECIF?COS FORA DO DOMICILIO (TFD) E SUA ACOMPANHANTE, CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999,RELATIVO AO PER?ODO DE 23 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 04/07/2018 | 201.60 | 00004627280483 | SEVERINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PACIENTE QUE NECESSITA DE PROCEDIMENTOS ESPECIF?COS FORA DO DOMICILIO (TFD) E SUA ACOMPANHANTE ROSA MARIA DA SILVA ALVES, CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PER?ODO DE 23 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 04/07/2018 | 100.80 | 00060188766472 | GENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PACIENTE QUE NECESSITA DE PROCEDIMENTOS ESPECIF?COS FORA DO DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999,RELATIVO AO PER?ODO DE 23 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 04/07/2018 | 201.60 | 00003004153467 | MARIA CLEONICE S MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? PACIENTE QUE NECESSITA DE PROCEDIMENTOS ESPECIF?COS FORA DO DOMICILIO (TFD) E SUA ACOMPANHANTE MARIA ADENILZA DA SILVA MOURA, CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DEN? 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PER?ODO DE 23 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 04/07/2018 | 201.60 | 00095277854487 | RONE ROSS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PACIENTE QUE NECESSITA DE PROCEDIMENTOS ESPECIF?COS FORA DO DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999,RELATIVO AO PER?ODO DE 23 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 04/07/2018 | 285.60 | 00003285749458 | DAMIANA DEUZONICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USU?RIO DO TFD (MENOR) JO?O GABRIEL DA SILVA FERNANDES E SUA ACOMPANHANTE, PARA CUSTEAR ALIMENTA??O QUANDO EM PROCEDIMENTOS ESPEC?FICOS FORA DO DOMIC?LIO (TFD), CONFORME PORTARIA SASN? 055/1999. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00008102448105 | MILEYDIS RODRIGUEZ HECHAVARRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO ? CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E ?GUA PARA M?DICA ESCRITA NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, LOTADA NA UBS "JOS? MARQUESDE ANDRADE, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E LEI MUNICIPAL DE N?1.711 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00000849441293 | JESSICA JULIET ATAIDE TARGINO MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO ? CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E ?GUA PARA M?DICA ESCRITA NO PROGRAMA MAIS M?DICOS,CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E LEI MUNICIPAL DE N?1.711 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00007490085470 | LIVIA BANDEIRA CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO ? CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO, ?GUA E ENTRE OUTRAS DESPESAS DE M?DICA LOTADA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE VIC?NCIA FERREIRA DANTAS, LOCALIZADA NO S?TIO URUBU,DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E LEI MUNICIPAL DE N?1.711 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00008287096456 | EMERSON ABEL NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO ? CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E ?GUA, PARA M?DICO ESCRITO NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, ALOCADO NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE GEN?RIO XAVIER DA SILVA,CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E LEI MUNICIPAL DE N?1.711 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO M?S DE JULHO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 05/07/2018 | 803.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O DOS RES?DUOS S?LIDOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 05/07/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE UMA ARTERIOGRAFIA DE CAR?TIDAS E VERTEBRAIS, PARA A SR? MARIA DA SILVA GOMES, CPF 033.083.804-04. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 05/07/2018 | 2625.00 | 00009695432476 | NAELSON SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE BOMBEAMENTO DE ?GUA DO A?UDE BOA VIAGEM PARA CAMINH?ES PIPAS PERTENCENTES A PREFEITURA DE PICUI/PB, NO PER?ODO DE 10/06 A 04/07/2018, PARA ABASTECIMENTO DA POPULA??O URBANA ATRAV?S DECHAFARIZES LOCALIZADOS EM TODOS OS BAIRROS DESTA CIDADE. CONFORME DECRETO ESTADUAL N? 38.195 DE 02/04/2018, QUE RECONHECE A SITUA??O DE EMERG?NCIA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003477 | 05/07/2018 | 1798.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECUPERA??O DA CONCHA GRANDE DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003472 | 05/07/2018 | 1414.50 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FARDAMENTO, DESTINADO AOS ADOLESCENTES DO PROJETO SEMENTES DO SERID?, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 05/07/2018 | 85.00 | 00005132791484 | AFRANIO VANDELUCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCOMENDAS DA CIDADE DE PICU?/PB PARA A CIDADE DE NATAL/RN, NO VE?CULO DE PLACA OYO- 3523/RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003474 | 05/07/2018 | 8415.33 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FARDAMENTO, DESTINADO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000262018 | 0003469 | 05/07/2018 | 245.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARO DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000262018 | 0003470 | 05/07/2018 | 370.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARO DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000262018 | 0003471 | 05/07/2018 | 610.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARO DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES AS EMEF's SEVERINO RAMOS, JO?O BELO ALVES, CRECHE MARTA MARIA DE M. CASADO E CENTRO DE PROCESSSAMENTO DA ALIMENTA??O ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 05/07/2018 | 220.00 | 19406398000199 | ADVAILTON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE DIVULGA??O DE SOM AUTOMOTIVO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO S?O PEDRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003486 | 06/07/2018 | 4376.90 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003487 | 06/07/2018 | 1253.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003488 | 06/07/2018 | 2412.60 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PR?- ESCOLA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003489 | 06/07/2018 | 4017.71 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTA??O ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003490 | 06/07/2018 | 264.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROIN S.CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018 E CONTRATO N? 00196/2018-CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003491 | 06/07/2018 | 5626.42 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROIN S.CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018 E CONTRATO N? 00196/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 06/07/2018 | 600.00 | 00010335987478 | JOSE DE ARIMATEIA ARAUJO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O DE SHOW ART?STICO MUSICAL DE ARY BARROS, NA PROGRAMA??O DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO S?O PEDRO DE PICU?, NO DIA 07 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003493 | 06/07/2018 | 2625.13 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROIN S.CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE E PR?- ESCOLA, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018 E CONTRATO N? 00196/2018- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 06/07/2018 | 1450.00 | 00005452855424 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O DE SHOW ART?STICO MUSICAL DE "FARRA DA PEGA??O", NA PROGRAMA??O DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO S?O PEDRO DE PICU?, NO DIA 06 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 06/07/2018 | 1200.00 | 27113887000180 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O DE SHOW ART?STICO MUSICAL DE "OS CABRAS DE PICU?", NA PROGRAMA??O DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO S?O PEDRO DE PICU?, NO DIA 06 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 06/07/2018 | 1047.01 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/60% FEB - COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 06/07/2018 | 212.96 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/40% FEB - COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 06/07/2018 | 1254.63 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/MDE - COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072018 | 0003506 | 06/07/2018 | 15000.00 | 26918460000197 | G M DE ALENCAR FERNANDES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE SHOW ART?STICO DA BANDA GIANNINI ALANCAR, PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS DE S?O PEDRO, QUE SER? REALIZADO NA PRA?A DE EVENTOS NO DIA 07/07/2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062018 | 0003510 | 06/07/2018 | 40000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE SHOW ART?STICO DO BONDE DO BRASIL PROMO??ES E EDI??ES MUSICAIS LTDA, PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS DE S?O PEDRO, QUE SER? REALIZADO NA PRA?A DE EVENTOS NO DIA 06/07/2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 06/07/2018 | 127525.31 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/60% FEB- COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0003525 | 06/07/2018 | 27723.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE INFRAESTRUTURA, DESTINADA AO EVENTO ALUSIVO AS COMEMORA??ES DO S?O PEDRO, QUE SER? REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 06/07/2018 | 45633.59 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/40%- COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 06/07/2018 | 1696.58 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/MDE- COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 06/07/2018 | 36317.04 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O/INFANTIL 60% FEB- COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0003531 | 06/07/2018 | 4200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE INFRAESTRUTURA, DESTINADA AO EVENTO ALUSIVO AS COMEMORA??ES DO S?O PEDRO, QUE SER? REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 06/07/2018 | 312.00 | 00010852931492 | JOSE IRANILSON CANDIDO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?O DE DESMONTAGEM DE PNEUS DOS VE?CULOS DE PLACAS: OFB- 0278/PB, OFC- 4804/PB, OFC- 4834/PB, OFF- 7434/PB, OFB- 6316/PB E MMP- 5385/PB, PERTENCENETES A SECRETARIA DE DUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003550 | 06/07/2018 | 8871.91 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003551 | 06/07/2018 | 7626.67 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003552 | 06/07/2018 | 1192.32 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 06/07/2018 | 1300.00 | 26788009000100 | JOSINALDO DOS SANTOS 07674898458 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DIVULGA??O DE SOM AUTOMOTIVO E LOCU??O NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO S?O PEDRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 06/07/2018 | 1741.02 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 06/07/2018 | 1243.22 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 06/07/2018 | 700.35 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 06/07/2018 | 424.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 06/07/2018 | 3500.17 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 06/07/2018 | 1267.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR - COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 06/07/2018 | 7137.74 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 06/07/2018 | 10808.96 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 06/07/2018 | 2126.61 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 06/07/2018 | 1887.53 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 06/07/2018 | 9573.56 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 06/07/2018 | 2005.90 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE- COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003511 | 06/07/2018 | 578.15 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 06/07/2018 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS ? VIAGEM COM DESTINO ? CUIT?/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VE?CULO DE PLACA MMP-5385/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DE PICUI/PB, DURANTE O PER?ODO DE 09/07 A 13/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003514 | 06/07/2018 | 627.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A MANUTEN??O E HIGIENEZA??O DOS AMBIENTES, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003515 | 06/07/2018 | 737.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A MANUTEN??O E HIGIENEZA??O DOS AMBIENTES, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE USU?RIOS DO CREAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003516 | 06/07/2018 | 621.95 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A MANUTEN??O E HIGIENEZA??O DO ESPA?O F?SICO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003519 | 06/07/2018 | 998.90 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A MANUTEN??O E HIGIENEZA??O DO ESPA?O F?SICO ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 06/07/2018 | 7460.46 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 06/07/2018 | 1243.09 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS- COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 06/07/2018 | 1003.28 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS- COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 06/07/2018 | 318.50 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV- COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003542 | 06/07/2018 | 318.46 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003543 | 06/07/2018 | 303.94 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES E GRUPOS DESENVOLVIDOS COM USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003547 | 06/07/2018 | 211.84 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADESREALIZADAS COM USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003548 | 06/07/2018 | 279.75 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO E AS ATIVIDADES REALIZADAS COM USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003549 | 06/07/2018 | 1760.72 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O DE CESTAS B?SICAS COM PESSOAS NECESSITADAS, RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0003484 | 06/07/2018 | 1564.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS (LAMINAS) PARA MANUTEN??O DA MOTONIVELADORA (PATROL), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 06/07/2018 | 1200.00 | 00013552214470 | LUCIEDSON DE OLIVEIRA REMIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?O DE RO?O DE ESTRADA COM DESTACAMENTO DE ?RVORES PARA FACILITAR O ACESSO DE VE?CULOS ESCOLARES NAS COMUNIDADES: LAGOA CERCADA, LOGOA DO CANTO, MATO GROSSO E NOVO HORIZONTE, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003513 | 06/07/2018 | 585.60 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 06/07/2018 | 14050.59 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 06/07/2018 | 5151.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF - COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 06/07/2018 | 5747.53 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/GESTAO PLENA - COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 06/07/2018 | 34364.94 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 06/07/2018 | 4825.31 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF- COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 06/07/2018 | 3956.74 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL- COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 06/07/2018 | 12999.72 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 06/07/2018 | 2056.38 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/GESTAO PLENA- COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 06/07/2018 | 5499.06 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/GESTAO PLENA-SAMU- COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 06/07/2018 | 637.01 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ASSISTENCIA FARMACEUTICA- COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 06/07/2018 | 1958.79 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF- COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 06/07/2018 | 120.00 | 00002427118478 | MARGARIDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA EM CAR?TER DE URG?NCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 06/07/2018 | 700.00 | 00005924167470 | GIRLANDIA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA COLONOSCOPIA, EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003512 | 06/07/2018 | 575.75 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 06/07/2018 | 670.00 | 00008585640413 | JOSE EGUINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO PARQUE ECOL?GICO FAUSTO GERMANO DA COSTA, LOCALIZADO NO BAIRRO CENECISTA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562017 | 0003555 | 09/07/2018 | 23899.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE EXAMES DE IMAGEM DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 09/07/2018 | 1230.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE EXAMES DO SUS DE IMAGEM DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 09/07/2018 | 1200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE EXAMES DE IMAGEM DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003567 | 09/07/2018 | 1851.85 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS E DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003568 | 09/07/2018 | 2863.25 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003572 | 09/07/2018 | 4166.09 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003574 | 09/07/2018 | 2708.08 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003565 | 09/07/2018 | 1160.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 04 (QUATRO) PNEUS, PARA O VE?CULO DE PLACA OFD- 2254/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 09/07/2018 | 150.00 | 00003307777424 | JONAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JULHO/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 09/07/2018 | 150.00 | 00007129422467 | MARIA DAS VITORIAS ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 09/07/2018 | 150.00 | 00007271870407 | ZELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003575 | 09/07/2018 | 898.90 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO E AS ATIVIDADES REALIZADAS COM USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003576 | 09/07/2018 | 387.20 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003577 | 09/07/2018 | 998.02 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES E GRUPOS DESENVOLVIDOS COM USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003578 | 09/07/2018 | 2559.32 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003570 | 09/07/2018 | 664.60 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003558 | 09/07/2018 | 4500.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 06 (SEIS) PNEUS, PARA O VE?CULO DE PLACA OGB- 2310/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003559 | 09/07/2018 | 2180.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS, PARA O VE?CULO DE PLACA OFB- 6316/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003560 | 09/07/2018 | 2180.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS, PARA O VE?CULO DE PLACA OFF- 7434/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003561 | 09/07/2018 | 2180.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS, PARA O VE?CULO DE PLACA OFF- 4834/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003562 | 09/07/2018 | 2562.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS, 02 (DUAS) C?MARA DE AR, 02 (DOIS) PROTETOR DE ARO, PARA O VE?CULO DE PLACA OFB- 0278/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003563 | 09/07/2018 | 2562.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS, 02 (DUAS) C?MARA DE AR E 02 (DOIS) PROTETORES, PARA O VE?CULO DE PLACA OFC 4804/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003564 | 09/07/2018 | 388.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 04 (QUATRO) C?MARAS DE AR E 04 (QUATRO) PROTETORES, PARA O VE?CULO DE PLACA OGC- 6459/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003566 | 09/07/2018 | 6510.00 | 14890226000110 | NILTON GOMES DA NÓBREGA 53752945400 | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA MXT-0194/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UNIVERSIT?RIOS (IDA E VOLTA) DA CIDADE DE PICUI-PB ? UFCG - CAMPUS CUIT?-PB, RELATIVO AO PER?ODO DE 11/06 A 10/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/07/2018 | 435.52 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA QFK - 9363/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0003588 | 10/07/2018 | 1680.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FILTROS, CONFORME RELA??O EM ANEXO, PARA MANUTEN??O DOS VE?CULOS DE PLACAS OGC- 6459/PB E OGB-2310/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0003589 | 10/07/2018 | 3375.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FILTROS, CONFORME RELA??O EM ANEXO, PARA MANUTEN??O DOS VE?CULOS DE PLACAS OGC- 9716/PB, OFC- 2179/PB E MOK - 7832/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003592 | 10/07/2018 | 622.70 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS DESCART?VEIS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 10/07/2018 | 720.60 | 00011153023458 | DAMIAO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, CRECHE PROFESSORA MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/07/2018 | 1264.80 | 00011153023458 | DAMIAO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EMEF's: GOV. FL?VIO RIBEIRO, PEDRO HENRIQUES DA COSTA, FELIPE T. GOMES, SEVERINO R. DA N?BREGA, TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, ANA MARIA GOMES EDA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/07/2018 | 157.00 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) MEIAS DI?RIAS, RELATIVAS A VIAGEM ? JO?O PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS MENSAL DA EMISS?O DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES E CARTEIRA DE TRABALHO E PREVID?NCIA SOCIAL- CTPS, JUNTO AOINSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA (IPC), NA RUA ANTONIO TEOT?NIO S/N, NO BAIRRO DO CRISTO, E NO MINIST?RIO DO TRABALHO NA RUA PREF. EMANE LAURITZEN N? 105, CENTRO CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 10/07/2018 | 1500.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CR?DITO N? 570411, DESTINADO ?S PUBLICA??ES, DESTA PREFEITURA., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/07/2018 | 3197.69 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ATUALIZA??O DE CORRE??O MONET?RIA, RELATIVO AO EMPENHO N? 3053 DE 15/06/2018, DAS OBRIGA??ES TRIBUT?RIA EM FAVOR DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 10/07/2018 | 5471.95 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRE??O/ATUALIZA??O DE SEFIP - COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/07/2018 | 534.10 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 9?/30 PARCELA DE CONTRIBU??O PREVIDENCI?RIA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PER?ODO DE 05/2012 A 12/2014, DE ACORDO COM DEBCAD N? 48.920.144-0 E PROCESSO N? 10425.722975/2017-10, PARCELAMENTO N? 622048457. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/07/2018 | 150.00 | 00003308690438 | MARIA JACIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL. REFERENTE A JULHO/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003584 | 10/07/2018 | 141.00 | 16536317000187 | SUSY SAYONARA DE LIMA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES FRANC?S E P?O TIPO HOT DOG, DESTINADOS A LANCHES PARA USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, DESTE MUNIC?PIO, QUANDO DA REALIZA??O DE ATIVIDADES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/07/2018 | 210.00 | 00005752022460 | KEILES LUCENA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA , RELATIVA ? VIAGEM COM DESTINO ? CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III ASSEMBLEIA GERAL 2018 DO COEGEMAS-PB, QUE ACONTECER? NO DIA 11 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 10/07/2018 | 85.17 | 00002833585489 | MARIA DE FATIMA FEITOSA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A MAIO E JUNHO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003583 | 10/07/2018 | 1284.00 | 26489415000164 | IRENE MACEDO BARROS 41605195472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?GUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SAMU 192, CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE F?TIMA, CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA- CEO, UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E SECRETARIA DE SA?DE,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003585 | 10/07/2018 | 1779.05 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS DESCART?VEIS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/07/2018 | 2500.00 | 00004673214420 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO CAMINHONETE D-40, DE PLACA HQU-5314/PB, COM MOTORISTA E DOIS AJUDANTES, DESTINADO AO APOIO DOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES,ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0003629 | 11/07/2018 | 750.58 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A RECUPERA??O DOS CARRINHOS UTILIZADOS PELOS GARIS (GIRICAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRATRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0003630 | 11/07/2018 | 451.50 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE SERRALHARIA, DESTINADOS A RECUPERA??O DOS CARRINHOS UTILIZADOS PELOS GARIS (GIRICAS), PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRATRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0003631 | 11/07/2018 | 567.49 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONFEC??O DE PLACA INDICATIVA PARA A PRA?A KATIANE NASCIMENTO, LOCALIZADA NA RUA JOS? ROSENO DE OLIVEIRA, BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0003632 | 11/07/2018 | 150.50 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE CONFEC??O DE PLACA INDICATIVA PARA A PRA?A KATIANE NASCIMENTO, LOCALIZADA NA RUA JOS? ROSENO DE OLIVEIRA, BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 11/07/2018 | 960.00 | 00001229034803 | MANUEL DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E ORGANIZA??O DOS BANHEIROS DO MERCADO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 11/07/2018 | 960.00 | 00070352082402 | ANDERSON RODRIGUES DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA DOS VESTI?RIOS E DA QUADRA DE ESPORTES JOS? EQUINALDO, BEM COMO RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DOS QUIOSQUES DO CENTRO DE COMERCIALIZA??O DA AGRICULTURA FAMILIAR, AMBOSLOCALIZADOS NO BAIRRO CENECISTA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 11/07/2018 | 1200.00 | 00006633578458 | ROMILDO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE RETIRADA DE ENTULHO (RESTO DE CONSTRU??O, ENCHIMENTO MANUAL DO CARRO??O DO TRATOR) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 11/07/2018 | 800.00 | 30466258000149 | SANDOVAL FERREIRA FARIAS DANTAS 99624958491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PODA DE 80 (OITENTA) ?RVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 11/07/2018 | 530.00 | 00007379296426 | MARINALDO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE CAPINAGEM NAS VIAS P?BLICAS DA CIDADE, COMPREENDENDO PRA?AS E DEMAIS LOGRADOUROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 11/07/2018 | 1010.00 | 00006082751400 | JOSIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE RETIRADA DE CARCA?AS DE ANIMAIS DO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL, RELATIVO O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 11/07/2018 | 1010.00 | 00044151543449 | CICERO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE APOIO NA ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE, CONTROLANDO O FLUXO DE VE?CULOS E DEMARCANDO PONTOS PARA FEIRANTES E APOIO NA INFRAESTRUTURA DOS FESTEJOS JUNINOS E S?O PEDRO, REALIZADOS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 11/07/2018 | 480.00 | 00067588344415 | JOSEFA EDJAILMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DO BAIRRO PEDRO SALUSTINO EM RAZ?O DA REALIZA??O DOS FESTEJOS DE S?O PEDRO E S?O PAULO, PADROEIRO DA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 11/07/2018 | 1060.00 | 00011990567401 | ALLYSSON TERCIO DE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVI?OS DE RETIRADA DE MATO NAS VIAS P?BLICAS DESTA CIDADE, COMPREENDENDO PRA?AS E DEMAIS LOGRADOUROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 11/07/2018 | 660.00 | 00005029685405 | JOSE REINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE RO?O DE ESTRADAS NAS COMUNIDADES ATENDIDAS PELO TRANSPORTE ESCOLAR NA REGI?O DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NA ROTA DOS S?TIOS: NOVO HORIZONTE, LAGOA CERCADA, LAGOA DO CANTO, LAGOA DO DEDO EMATO GROSSO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 11/07/2018 | 350.00 | 00003288828448 | MARIA DAS DORES CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE HIGIENIZA??O DOS BANHEIROS DO MERCADO P?BLICO, DURANTE O PER?ODO DA FEIRA LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 11/07/2018 | 1100.00 | 00010727796763 | ANGELO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE APOIO NA ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE, CONTROLANDO O FLUXO DE VE?CULOS E DEMARCANDO PONTOS PARA FEIRANTES E APOIO NA INFRAESTRUTURA DOS FESTEJOS JUNINOS E S?O PEDRO, REALIZADOS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0003650 | 11/07/2018 | 2106.00 | 26843529000160 | FRANKLLY BECKENBAUER DA SILVA DANTAS 03881866400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE DE ESGOTO: CONTEMPLANDO ABERTURA DE GALERIAS PARA DESOBSTRU??O, LIMPEZA, TROCA DE TUBOS EM PVC, DE ACORDO COM PLANILHA DE SERVI?O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0003651 | 11/07/2018 | 2275.50 | 26843529000160 | FRANKLLY BECKENBAUER DA SILVA DANTAS 03881866400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM REDE EL?TRICA PREDIAL E DA ILUMINA??O P?BLICA, CONFORME DESCRI??O DOS SERVI?OS EFETIVADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULOS P/ GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003615 | 11/07/2018 | 2299.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UMA) SCANNER BROTHER - ADS, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 11/07/2018 | 954.00 | 00003290403408 | RIVALDETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE INTERNA??O PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DESTINADO AO PACIENTE JOS? ESPEDITO DOS SANTOS, PORTADOR DE CPF: 267.963.304-49. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 11/07/2018 | 50.00 | 00004088350448 | MARIA DE LOURDES DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DO EXAME ESPIROMETRIA, EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003621 | 11/07/2018 | 577.36 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINDOS AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003622 | 11/07/2018 | 569.36 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINDOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 11/07/2018 | 180.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA MEIA COMPRESSIVA, DESTINADA A MARIA JOS? DA SILVA ARA?JO, CPF 058.827,524-77. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 11/07/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE UMA ARTERIOGRAFIA DE VASOS CEREBRAIS, PARA A SR? MARIA EDIVAM DOS SANTOS ARA?JO, CPF 043.014.824-07. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 11/07/2018 | 120.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONSERTO E PITS- TOP DE PNEUS DOS VE?CULOS DE PLACAS: OGF- 4197-PB E P? CARREGADEIRA, PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 11/07/2018 | 1150.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE APOIO NA DISTRIBUI??O DE ?GUA, NOS PONTOS COLETIVOS E PR?DIOS P?BLICOS, COMPREENDENDO OS BAIRROS: MONTE SANTO, PEDRO SALUSTINO, S?O JOS?, JK, LIMEIRA CENECISTA E CENTRO, BEM COMO, NO CONTROLE DEABASTECIMENTO DE CISTERNAS DA ZONA RURAL COM BASE NA PORTARIA N? 166 DE 15/06/2018 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTE??O CIVIL E DECRETO ESTADUAL N? 38.195 DE 02/04/2018, QUE RECONHECE A SITUA??O DE EMERG?NCIA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 11/07/2018 | 1700.00 | 00001875199438 | CICERO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE OPERADOR DE M?QUINA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA NA RESTAURA??O DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES: BOA VIAGEM, SACO DO PEDRO, UMBURANA, MINADOR, MONTE AZUL, URUBU,VERTENTES, PO?O DE ON?A, LETREIRO, LAGOA DE PEDRA, LAGOA DOS CURRAIS, RAPOSA, FEIJ?O E MALHADA VERMELHA, DURANTE O M?S JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0003625 | 11/07/2018 | 700.00 | 00003136163451 | LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?O DE OPERACIONALIZA??O DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO S?TIO MATO GROSSO, COMPREENDENDO LIGA??O E DESLIGAMENTO, SUBSTITUI??O DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUI??O DE ?GUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS ELIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO E DISTRIBUI??O DE ?GUA, RELATIVO AO PER?ODO DE 11/06 A 10/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 11/07/2018 | 1300.00 | 12899911000181 | CLITENES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE INSTALA??O DE BOMBA SUBMERSA, TEMPORIZADOR E QUADRO DE COMANDO NOS PO?OS ARTESIANOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA E COMUNIDADES DO NOVO HORIZONTE, LAGEDO DOS TOMAZ E MASSAP?, ZONA RURAL,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542017 | 0003640 | 11/07/2018 | 6900.00 | 00043679188404 | ANTONIA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE RAQUETES-SEMENTE DE PALMA (FORRAGEIRA) DA VARIEDADE ORELHA DE ELEFANTE MEXICANA, PARA DISTRIBUI??O COM AGRICULTORES, CONFORME RELA??O DAS LOCALIDADES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 11/07/2018 | 1890.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI?OS FUNER?RIOS DE TRANSLADOS, DESCRITOS NA PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO PER?ODO 12/06 A 11/07/2018, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 11/07/2018 | 7888.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI?OS FUNER?RIOS: MORTALHAS, ORNAMENTA??O, VELAS, COROA DE FLORES E PREPARA??O DE CORPO SIMPLES E NECLOPICIADA, RELATIVO AO PER?ODO 12/06 A 11/07/2018, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 11/07/2018 | 1410.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM URNAS FUNER?RIAS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO PER?ODO DE 12/06 A 11/072018, RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003628 | 11/07/2018 | 1995.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) NOTEBOOK, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 11/07/2018 | 78.50 | 00008083680443 | JOSE IVANILDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA CONDUZIR A CRIAN?A M.G.S DE 11 ANOS, PARA REALIZAR NOVO EXAME SEXOL?GICO NO INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA-IML, NO DIA 13/07/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0003611 | 11/07/2018 | 1980.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0003616 | 11/07/2018 | 1995.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) NOTEBOOK, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003620 | 11/07/2018 | 237.90 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINDOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003597 | 11/07/2018 | 32143.11 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINDOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003598 | 11/07/2018 | 4767.75 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINDOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003599 | 11/07/2018 | 15304.81 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINDOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003600 | 11/07/2018 | 337.03 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINDOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE AEE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003601 | 11/07/2018 | 4615.50 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018 E CONTRATO N? 00194/2018-CPL, DESTINADOS ? MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003602 | 11/07/2018 | 543.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018 E CONTRATO N? 00194/2018-CPL, DESTINADOS ? MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,MODALIDADE EJA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003603 | 11/07/2018 | 1954.80 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018 E CONTRATO N? 00194/2018-CPL, DESTINADOS ? MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,MODALIDADE CRECHE E PR?-ESCOLA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003604 | 11/07/2018 | 1094.20 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ,ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018 E CONTRATO N? 00195/2018- CPL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003605 | 11/07/2018 | 136.64 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ,ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018 E CONTRATO N? 00195/2018- CPL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003606 | 11/07/2018 | 732.62 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ,ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE E PR?- ESCOLA, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018 E CONTRATO N? 00195/2018- CPL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 11/07/2018 | 0.60 | 26940014000189 | MARIA JUSSARA DOS SANTOS SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLENTA??O DO EMPENHO N? 3025, EFETUADO A MENOR, RELATIVO A CONTRATA??O DO VE?CULO GM VERANEIO DE PLACA KJD-7670/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JO?O BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, NO PER?ODO DE 1105 A 08/06/2018, CONFORME CONTRATO 00137/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROG BOLSAS DE ALUNOS EDUC DE JOV.E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 11/07/2018 | 15920.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS BOLSAS DE ESTUDOS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVAS AOS MESES DE ABRIL DE MAIO DE 2018, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0003612 | 11/07/2018 | 2469.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE GERADOR, DESTINADO AO EVENTO ALUSIVO AS COMEMORA??ES DO S?O PEDRO, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 11/07/2018 | 2000.00 | 00010870204416 | ISRAEL DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PRODU??O DE VIDEO, TRANSMISS?O AO VIVO, BEM COMO REGISTRO FOTOGRAFICO (EM DIMENS?O DE AUTADEFINI?AO) DAS FESTIVIDADES DE S?O PEDRO, REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003627 | 11/07/2018 | 3004.17 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINDOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTA??O ESCOLAR E DAS A??ES E SERVI?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0003649 | 11/07/2018 | 4887.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FILTROS, CONFORME RELA??O EM ANEXO, PARA MANUTEN??O DOS VE?CULOS DE PLACAS: OFB- 0278/PB, OFB- 6316/PB, OFC- 4804/PB, OFC- 4834/PB E OFF - 7434/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003652 | 12/07/2018 | 106025.44 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1? (PRIMEIRA) BOLETIM DE MEDI??O DA CONSTRU??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE- TIPO I, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNIC?PIO, NO ?MBITO DO PROGRAMA REQUALIFICA UBS DO MINIST?RIO DA SA?DE,CONTRATO DA PROPOSTA N? 08619.6500001/15-0002, CONFORME TOMADA DE PRE?OS N? 00002/2017 E 1? (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00040/2018-CPL. | 00132018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 12/07/2018 | 960.00 | 00003299785435 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VE?CULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DESCRI??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 13/07/2018 | 123.90 | 00011153023458 | DAMIAO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0003678 | 13/07/2018 | 180.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 13/07/2018 | 480.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS COM NEUTOPEDIATRAS E ELETROCEFALOGRAMAS COM SEDA??O, DESTINADOS AOS PACIENTES: KAYAN HALLEY SANTOS FERREIRA - (GEMELHAR II) CPF 707.173.634-06 E WESLEY MAYAN ALVES SILVA, CPF 135.921.414-30. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 13/07/2018 | 600.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EXAME DE POLISSONOGRAFIA, DESTINADO A PACIENTE MENOR KEMILLY KAROLAYNE SILVA NASCIMENTO, CPF 125.290.654-46. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 13/07/2018 | 130.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO DESTINADO AS AMBUL?NCIAS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 13/07/2018 | 135.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO DESTINADO A PACIENTES EM USO DOMICILIAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003676 | 13/07/2018 | 101.66 | 16536317000187 | SUSY SAYONARA DE LIMA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES, DESTINADOS A LANCHES PARA USU?RIOS DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL- PACS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0003677 | 13/07/2018 | 780.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PERTENCENTES AO AUDIT?RIO DJAILMA DE VASCONCELOS, SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 13/07/2018 | 113.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA GINECOLOGISTA E PARA PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 13/07/2018 | 884.00 | 21286689000132 | DEYSE CRISTINA SANTOS DANTAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ? SERVI?O NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 13/07/2018 | 212.40 | 00011153023458 | DAMIAO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORAT?RIO SEVERINO LUIS FERNANDES E A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582017 | 0003693 | 13/07/2018 | 1386.45 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LABORAT?RIO, DESTINADO AO LABORAT?RIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 13/07/2018 | 471.00 | 00003691898416 | TELMA IRIS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 (TR?S) DI?RIAS, RELATIVAS ? VIAGEM COM DESTINO ? JO?O PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE INDRODU??O EM INSTRUMENTAIS T?CNICOS OPERATIVOS DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL, QUE SER? REALIZADO NO PER?ODODE 16 A 20 DE JULHO DE 2018. (SALDO REPROGRAMADO 2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 13/07/2018 | 115.75 | 00006801514431 | ALEXSANDRA DA COSTA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A ABRIL E JUNHO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 13/07/2018 | 110.26 | 00075213346472 | MARIA DAS VITORIAS MACEDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA . EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 13/07/2018 | 120.00 | 00000072896426 | MARIA JOSE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE GASTOS COM EMISS?O DE PROCURA??O PARA RESOLVER QUESTOES LEGAIS RELACIONADAS AO SEU FILHO. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 13/07/2018 | 351.00 | 21286689000132 | DEYSE CRISTINA SANTOS DANTAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA OS SERVIDORES ? SERVI?O E USU?RIOS DA POLITICA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, QUANDO DA REALIZA??O DE EXAMES DE DNA, POR DETERMINA??O DO MINIST?RIO P?BLICO NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 13/07/2018 | 1219.00 | 26393507000146 | JAIR MANUEL GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 03 (TR?S) REDES DE FUTEBOL DE CAMPO, DESTINADAS AO ESTADIO AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0003658 | 13/07/2018 | 4437.60 | 26435553000160 | ALAN DEYVISSON SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MZC-0389/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADEDES RURAIS PARA PICUI/PB, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PER?ODO DE 11/06 A 10/07/2018, CONFORME CONTRATO N? 00127/2018-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0003659 | 13/07/2018 | 3567.20 | 26940014000189 | MARIA JUSSARA DOS SANTOS SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO GM VERANEIO DE PLACA KJD-7670/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JO?O BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, NO PER?ODO DE 11/06 A 10/07/2018, CONFORME CONTRATO 00137/2018-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0003660 | 13/07/2018 | 2544.00 | 24029862000105 | FRANCEILTON DE MEDEIROS SANTOS 10160916488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA HZH- 9526/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICU?, NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO DE 1106 A 10/07/2018,CONFORME CONTRATO 00138/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0003661 | 13/07/2018 | 3627.00 | 18428800000173 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA KKV-6813/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA EMEF MAC?RIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO TURNO DA MANH?,RELATIVO AO PER?ODO DE 11/06 A 10/07/2018, CONFORME CONTRATO N? 136/2018-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0003662 | 13/07/2018 | 1562.00 | 26435553000160 | ALAN DEYVISSON SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MZC-0389/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADEDES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO P. DE ARA?JO, NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO DE 11/06 A 10/07/2018, CONFORME CONTRATO N? 00127/2018-CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0003663 | 13/07/2018 | 2536.05 | 19287371000124 | JOSE ISMARK DA SILVA LIMA 04489674481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA BXB-4564/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARA?JO, NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NO TURNO DA MANH?,RELATIVO AO PER?ODO DE 11/06 A 10/07/2018, CONFORME CONTRATO N? 00128/2018-CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0003664 | 13/07/2018 | 4019.40 | 26936863000169 | MARCIO ROMERIO DIAS DOS SANTOS 07910145411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MNF-1436/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEFs TERTULIANO PEREIRA DE ARA?JO E ANTONIO FERREIRA DA COSTA,LOCALIZADAS RESPECTIVAMENTE NAS COMUNIDADES PEDREIRAS E LAGEDO GRANDE, NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO DE 11/06 A 10/07/2018, CONFORME CONTRATO N? 00129/2018-CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0003665 | 13/07/2018 | 1914.00 | 14919545000100 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VEICULO ?NIBUS DE PLACA MNC-5560/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NO TURNODA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO DE 11/06 A 10/07/2018 , CONFORME CONTRATO N? 00130/2018-CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0003666 | 13/07/2018 | 2192.40 | 26978606000190 | IVANILDO DOS SANTOS 03141287430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA KFQ-5792/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE,NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PER?ODO DE 11/06 A 10/07/2018, CONFORME CONTRATO N? 131/2018-CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0003667 | 13/07/2018 | 2640.00 | 14875752000100 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA MNS-5032/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARA?JO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NO TURNO DADA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO DE 11/06 A 10/07/2018, CONFORME CONTRATO N? 00132/2018-CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0003668 | 13/07/2018 | 1940.40 | 26906041000135 | LINDENILSON DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MMP-5496/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NOTURNO DA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO 11/06 A 10/07/20188, CONFORME CONTRATO 00133/2018- CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0003669 | 13/07/2018 | 3379.20 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA MXT-0719/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICU?, NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO PER?ODO DE 11/06 A 10/07/2018, CONFORME CONTRATO N? 00134/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0003670 | 13/07/2018 | 2856.00 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA KGB-4622/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICU?, NO TURNO DA NOITE,RELATIVO AO PER?ODO DE 11/06 A 10/07/2018, CONFORME CONTRATO N? 00135/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0003671 | 13/07/2018 | 2928.75 | 14868437000156 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MMQ-8783/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICU?, NO TURNO DA MANH?,RELATIVO AO PER?ODO DE 11/06 A 10/07/2018, CONFORME CONTRATO N? 00139/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0003672 | 13/07/2018 | 2592.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA?AO DE VE?CULO GM VERANEIO DE PLACA CZA-2694/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOAO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, NO TURNO DANOITE, RELATIVO AO PER?ODO 11/06 A 10/07/2018, CONFORME CONTRATO N? 00140/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0003673 | 13/07/2018 | 2534.40 | 14883256000107 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VEICULO ?NIBUS DE PLACA MUJ-2408/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DE LIMA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE URUBU, NO TURNO DAMANHA, PERIODO DE 11/06 A 10/07/2018, CONFORME CONTRATO 00141/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003682 | 13/07/2018 | 107.64 | 16536317000187 | SUSY SAYONARA DE LIMA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES, DESTINADOS A LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DE REUNI?ES DO PNAIC, REALIZADAS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 13/07/2018 | 52.00 | 21286689000132 | DEYSE CRISTINA SANTOS DANTAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, QUANDO DA REALIZA??O DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC 2017/2018 NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0003692 | 13/07/2018 | 2199.75 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE SERRALHARIA E PINTURA DAS COLUNAS DA ESTRUTURA DA EMEF ANA MARIA GOMES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 13/07/2018 | 210.00 | 00057042330404 | MARIA DA GUIA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DI?RIA RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITA??O T?CNICA DO PDDE- UNDIME/PB , QUE SER? REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 13/07/2018 | 78.50 | 00003959527438 | VALERIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DI?RIA RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITA??O T?CNICA DO PDDE- UNDIME/PB , QUE SER? REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0003679 | 13/07/2018 | 120.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 13/07/2018 | 80.01 | 00011153023458 | DAMIAO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 13/07/2018 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS ? VIAGEM COM DESTINO ? CUIT?/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VE?CULO DE PLACA MMP-5385/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DE PICUI/PB, DURANTE O PER?ODO DE 16/07 A 20/07/2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 13/07/2018 | 400.00 | 00008451829430 | JOSE DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O NA ENTREGA DO IPTU EXERC?CIO 2017, NO LOTEAMENTO PEDRO TOMAZ DANTAS, LOCALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RELAT?RIO DE ENTRGA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0003702 | 16/07/2018 | 108.00 | 26665375000164 | YANDEMBERG ALMEIDA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?LEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: OFC- 4804/PB, OFC- 4834/PB, OFC- 7434/PB, OFB 6316/PB, OFB 0278/PB, OGB 2310/PB, OGC 6459/PB, OGC 9716/PB E OFC 2179/PB,PERTENCENETES A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 16/07/2018 | 700.00 | 00002010726456 | JOSEILMA SILVA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE UMA COLONOSCOPIA PARA O SR. JOS? BARBOSA DOS SANTOS CPF 020.107.264-56. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 16/07/2018 | 180.00 | 00008081361430 | ANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO EXAME NASOFARINGOLARINGOSCOPIA, PARA O MENOR JOS? ISMAEL SILVA COSTA CPF 145.564.374-23. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 16/07/2018 | 170.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO EXAME 01(UMA) TOPOGRAFIA DE C?RNEA, PARA VAL?RIA DE OLIVEIRA DANTAS, CPF 118.952.474-03. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 16/07/2018 | 250.00 | 00005132791484 | AFRANIO VANDELUCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCOMENDAS DA CIDADE DE NATAL/RN PARA A CIDADE DE PICU?/PB, NO VE?CULO DE PLACA OYO- 3523/RN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 16/07/2018 | 245.00 | 20945004000150 | JOSÉ CARLOS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PINTURA EM SILK SCREEN EM JALECOS E LEN?OIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 16/07/2018 | 800.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UM EXAME BERA, DESTINADO AO MENOR KAYAN HALLEY SANTOS FERREIRA -GEMELHAR II, EM VIRTUDE DE SITUA??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 16/07/2018 | 630.00 | 00057038635468 | JANAINA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01?/?(UMA E MEIA) DI?RIA RELATIVA ? CUSTEAR DEPESAS DA VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNI?O DE REPACTUA??O COM SECRET?RIOS DE SA?DE DA 4? CIR E O SETOR DE REGULA??O DENOSSA REFER?NCIA, NO DIA 17/07/2018 E PARA O SEMIN?RIO DO COSEMS SOBRE PMAQ,(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA), QUE SER? REALIZADO NO DIA 19/07/2018 NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 16/07/2018 | 850.00 | 30860935000109 | JOSE LEANDRO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE AJUDANTE DE MANUTEN??O E RECUPERA??O DE CATA-VENTOS NAS COMUNIDADES: CAI?ARA, ?GUA BELAS, GALANTE, MENDES, MARI PRETO, MATO GROSSO E BARRA DO PEDRO, EM ATENDIMENTO A POPULA?AO DA ZONA RURALATINGIDA PELA ESTIAGEM, CONFORME SECRETO ESTADUAL N? 38.195 DE 02/04/2018 E PORTARIA N? 166 DE 15/06/2018 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTE??O E DEFESA CIVIL. RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 17/07/2018 | 318.29 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DA MEDICA??O SABRIL 500mg PARA A MENOR MARIA ESPERAN?A RODRIGUES DE SOUZA CPF 148.516.504-00, EM VIRTUDE DE SITUA??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 17/07/2018 | 540.00 | 00000016453409 | MIRIAN DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS ESPECIALIZADO EM CAR?TER EMERGENCIAL (APLICA??O DE VACINA BCG) EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO QUE SE ENCONTRA AFASTADA POR MOTIVO DE DOEN?A, RELATIVO AOS DIAS 02,09,16, 23 E30/05/2018 E 06, 13, 20 E 27/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003733 | 17/07/2018 | 998.40 | 27180821000103 | JAILDA MARCIA FREITAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES (PADR?O SELV SERVICE,) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA EQUIPE DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - ESF -1, ? SERVI?O NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE18/06 A 16/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0003734 | 17/07/2018 | 1700.00 | 00057042349415 | CARLOS ANCHIETA GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA OFE-8731/PB, EM CAR?TER DE URG?NCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO PER?ODO DE 22/06 A 22/07/2018, CONFORME DISPENSA N? DV00021/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 17/07/2018 | 99.00 | 00003166391410 | MARIA ELIZANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO DE OFICINEIROS COM DESTINO AO DISTRITO SANTA LUZIA PARA A REALIZA??O DE OFICINAS COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV, NO VE?CULO DE PLACA HVY 1692-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0003708 | 17/07/2018 | 44.39 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS E ATENDIMENTOS AOS USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0003709 | 17/07/2018 | 541.27 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS E ATENDIMENTOS AOS USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0003710 | 17/07/2018 | 284.15 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS E ATENDIMENTOS AOS USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0003711 | 17/07/2018 | 64.70 | 05078207000100 | DAGMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS E ATENDIMENTOS AOS USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0003712 | 17/07/2018 | 75.27 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULUS- SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0003713 | 17/07/2018 | 508.46 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULUS- SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0003714 | 17/07/2018 | 376.99 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULUS- SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0003715 | 17/07/2018 | 26.00 | 05078207000100 | DAGMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULUS- SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0003716 | 17/07/2018 | 54.04 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES E GRUPOS DESENVOLVIDOS COM OS USU?RIOS DO CRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0003717 | 17/07/2018 | 465.62 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES E GRUPOS DESENVOLVIDOS COM OS USU?RIOS DO CRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0003718 | 17/07/2018 | 339.94 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES E GRUPOS DESENVOLVIDOS COM OS USU?RIOS DO CRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0003719 | 17/07/2018 | 22.20 | 05078207000100 | DAGMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES E GRUPOS DESENVOLVIDOS COM OS USU?RIOS DO CRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0003720 | 17/07/2018 | 54.04 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OS USU?RIOS DO CREAS, DESTE MUNIC?PIO, (SALDO REPROGRAMADO 2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0003721 | 17/07/2018 | 249.83 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OS USU?RIOS DO CREAS, DESTE MUNIC?PIO, (SALDO REPROGRAMADO 2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0003722 | 17/07/2018 | 208.64 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OS USU?RIOS DO CREAS, DESTE MUNIC?PIO, (SALDO REPROGRAMADO 2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0003723 | 17/07/2018 | 22.80 | 05078207000100 | DAGMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM OS USU?RIOS DO CREAS, DESTE MUNIC?PIO, (SALDO REPROGRAMADO 2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0003724 | 17/07/2018 | 47.54 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0003725 | 17/07/2018 | 259.58 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0003726 | 17/07/2018 | 369.46 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0003727 | 17/07/2018 | 35.60 | 05078207000100 | DAGMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 17/07/2018 | 324.44 | 03659166000706 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 45?/181 PARCELA DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 02016.000488/2012-73 E PROCESSO JUDICIALN? 001957-54. (181 PARCELAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0003735 | 17/07/2018 | 1410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DOS SISTEMAS DE LICITA??O P?BLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0003706 | 17/07/2018 | 1098.30 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL EL?TRICO DESTINADO PARA A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 17/07/2018 | 210.00 | 00003535900450 | ADAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ? PARNAMIRIM/RN, COM O OBJETIVO DE TRAZER PARA PICUI/PB O VE?CULO DE PLACA QFK- 9363/PB QUE SE ENCONTRA NA REVIS?O DE GARANTIA DO FABRICANTE (25.000Km). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003731 | 17/07/2018 | 270.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINDOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES E SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003772 | 18/07/2018 | 2611.20 | 27180821000103 | JAILDA MARCIA FREITAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9? BPM, QUE EST?O NO EXERCICIO DE SUAS FUN??ES NO POSTO DE PATRULHA RURAL NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DE ACORDO COM TERMO DE COOPERA??On? 001/2018, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURAN?A E DA DEFESA SOCIAL -SEDS E PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 18/07/2018 | 0.05 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTA??O DO EMPENHO N? 952, EFETUADO A MENOR, RELATIVO A 02?/03?/ E 04?/04 PARCELAS DO SEGURO DO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA QFK - 9363/PB , PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTEMUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0003745 | 18/07/2018 | 2771.48 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN??O DA CEI MARTA MARIA M. CASADO E MARIVALDA C.DOS SANTOS; EMEF's: MARIA DO SOCORRO F. DE MACEDO, JO?O BELO ALVES, MAC?RIO ZULMIRO DA SILVA EANTONIO FERREIRA DA COSTA, ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0003750 | 18/07/2018 | 889.05 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PR?-ESCOLA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0003751 | 18/07/2018 | 1148.95 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PR?-ESCOLA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0003752 | 18/07/2018 | 527.00 | 05078207000100 | DAGMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PR?-ESCOLA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0003753 | 18/07/2018 | 273.87 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PR?-ESCOLA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0003754 | 18/07/2018 | 660.92 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0003755 | 18/07/2018 | 1853.55 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0003756 | 18/07/2018 | 283.60 | 05078207000100 | DAGMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0003757 | 18/07/2018 | 830.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0003758 | 18/07/2018 | 275.63 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0003759 | 18/07/2018 | 928.40 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0003761 | 18/07/2018 | 168.20 | 05078207000100 | DAGMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0003762 | 18/07/2018 | 442.85 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0003763 | 18/07/2018 | 320.60 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0003764 | 18/07/2018 | 316.85 | 05078207000100 | DAGMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0003765 | 18/07/2018 | 1128.64 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0003766 | 18/07/2018 | 382.54 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003738 | 18/07/2018 | 1249.60 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FARDAMENTO, DESTINADO AO GRUPO MUSICAL LATUKE COMPOSTO POR CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003739 | 18/07/2018 | 85.12 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FARDAMENTO, DESTINADO A EQUIPE DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 18/07/2018 | 58.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) FERRO DE PASSAR A SECO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 18/07/2018 | 755.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UMA LAVADOURA DE 13kg E 01 (UMA) CAIXA AMPLIFICADA, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 18/07/2018 | 150.00 | 00012860572481 | EDINAILZA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JUNHO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 18/07/2018 | 130.00 | 00058409114100 | FRANCENILDO AZEVEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL. REFERENTE A JULHO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 18/07/2018 | 100.00 | 00012223120423 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 18/07/2018 | 130.00 | 00039159833491 | JOAO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL. REFERENTE A JULHO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 18/07/2018 | 79.02 | 00009636751412 | ROSA APARECIDA SERRANO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A MAIO E JUNHO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022017 | 0003742 | 18/07/2018 | 5697.75 | 06948769000201 | RECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NA DISTRIBUI??O COM PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 18/07/2018 | 155.00 | 06948769000201 | RECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE PRODUTO, DESTINADO A MENOR ANNA LAURA MACEDO ARA?JO, CPF 151.925.064-92, RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0003746 | 18/07/2018 | 8031.68 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES E SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0003747 | 18/07/2018 | 536.60 | 05078207000100 | DAGMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES E SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0003748 | 18/07/2018 | 2186.54 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES E SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0003749 | 18/07/2018 | 1418.03 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES E SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 18/07/2018 | 115.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE VITAMINA E 600-60 DESTINADA A JOS? DANTAS DA SILVA CPF 55466109487 E MEDICA??O MANIPULADA PARA LUZENILDA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO CPF 029.457.844-75. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 18/07/2018 | 344.00 | 00004606123443 | MARIA DAS VITORIAS DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ?CULOS DE GRAU, PARA A MENOR ISABELLY CRISLAINNE SILVA SANTOS, CPF. 136.386.794-62. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 18/07/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTA??O PARA PAGAMENTO DE CATETERISMO CARD?ACO PARA PACIENTE SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO, CPF 996.242.574-34. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003776 | 18/07/2018 | 17.52 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTA??O DO EMPENHO N? 3574, EM VIRTUDE DE TER SIDO EMPENHADO A MENOR, RELATIVO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0003736 | 18/07/2018 | 1750.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO, DESTINADOS A RECUPERA??O DE CATAVENTOS INSTALADOS EM PO?OS TUBULARES COMUNIT?RIOS DAS COMUNIDADES DESCRITAS EM RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0003737 | 18/07/2018 | 2519.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA RECUPERA??O DE CATAVENTOS INSTALADOS EM PO?OS TUBULARES COMUNIT?RIOS, NAS COMUNIDADES DESCRITAS EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003773 | 18/07/2018 | 13200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 08 (OITO) PNEUS, PARA O VE?CULO DE PLACA OGD- 4477/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 19/07/2018 | 4050.00 | 00005690041440 | IVANILDO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS, REFERENTE A 27 HORAS M?QUINA COM TRATOR TRA??O DUPLA, COM L?MINA FRONTAL E COLETOR DE SOLO NA RECUPERA??O DO A?UDE NA COMUNIDADE BOA VIAGEM, ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 19/07/2018 | 2496.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 19/07/2018 | 4080.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES (ALMO?O E JANTAR) PARA A EQUIPE DA VI CARAVANA DO CORA??O (120 PAX), RELATIVO AOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2018, NO MUNIC?PIO DE PICU?/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242018 | 0003781 | 19/07/2018 | 4400.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE AMBUL?NCIA TIPO "A" PARA SIMPLES REMO??O, PLACA OFH- 7065-PB,CONFORME DISPENSA N? DV00024/2018 E CONTRATO N? 00191/2018, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 19/07/2018 | 48.00 | 12487133000113 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE SOLU??O PARA KIT DE ANALISE DE ?GUA PH E CLORO, DESTINADO AS A??ES DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 19/07/2018 | 700.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO A RUA ROLD?O ZACARIAS DE MACEDO, 129 - JK, NESTA CIDADE, DESTINADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? PARAIBANO,COM A FINALIDADE PARA ATENDER A POPULA??O DE PICU? E REGI?O, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 19/07/2018 | 500.00 | 00001143009339 | ROSA HELENA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM GENETICISTA, PARA A MENOR ANTONIA GEOVANA LIMA SILVA , CPF 137.329.044-74. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 19/07/2018 | 5830.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 19/07/2018 | 500.00 | 00008876989480 | MARCIA SUSANA DE LIMA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM GENETICISTA, PARA A MENOR SUZANE VIT?RIA LIMA SILVA, CPF 138.995.224-00. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 19/07/2018 | 150.00 | 00003307967479 | JOSEFA EUNICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JULHO/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 19/07/2018 | 292.84 | 00064255492115 | DAMIAO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 19/07/2018 | 150.00 | 00001501360485 | VERA LUCIA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 19/07/2018 | 916.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003778 | 19/07/2018 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS, 02 (DUAS) C?MARA DE AR E 02 (DOIS) PROTETOR 7.50-16, PARA O VE?CULO DE PLACA OGC- 6459/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 19/07/2018 | 3000.00 | 08717712000995 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL LOCALIZADO ? RUA ANIBAL CUNHA DE MACEDO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, PICUI-PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GOV. FL?VIO RIBEIRO, RELATIVO AO M?SJULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA FILARMÔNICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 19/07/2018 | 9920.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS SUBVEN??ES SOCIAIS DA FILARM?NICA "CORONEL ANT?NIO XAVIER" DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003791 | 19/07/2018 | 4500.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 06 (SEIS) PNEUS, PARA O VE?CULO DE PLACA MOK- 7832/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003792 | 19/07/2018 | 4500.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 06 (SEIS) PNEUS, PARA O VE?CULO DE PLACA OFC- 2179/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003793 | 19/07/2018 | 4500.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 06 (SEIS) PNEUS, PARA O VE?CULO DE PLACA OGC- 9716/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003794 | 19/07/2018 | 153.60 | 27180821000103 | JAILDA MARCIA FREITAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE SE DESLOCARAM PARA EXERC?CIO DE SUAS FUN??ES NA EMEF MAC?RIO ZULMIRO DA SILVA, DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO PER?ODO DE 09/07/2018A 16/07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003795 | 19/07/2018 | 391.50 | 27180821000103 | JAILDA MARCIA FREITAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE SE DESLOCARAM PARA EXERC?CIO DE SUAS FUN??ES NA EMEF JO?O BELO ALVES, DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, NO PER?ODO DE 05/07/2018A 19/07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 19/07/2018 | 15066.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES E ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 19/07/2018 | 809.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES E ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 19/07/2018 | 3500.00 | 00027526879749 | SERGIO EMILIO MACIEL BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE PISCINA, LOCALIZADA NO IM?VEL DENOMINADO PRAINHA, DESTINADO A REALIZA??O DE ATIVIDADES E EVENTOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 19/07/2018 | 200.00 | 00039806014472 | JOSE GAUDENCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA JOS? MARIA DA COSTA LIMA, 01-DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERID?, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA PATRULHA RURAL DO 9? BATALH?O DAPOLICIA MILITAR, CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERA??O N? 001/2018 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURAN?A E DA DEFESA SOCIAL - SEDS E A PREFEITURA DE PICUI/PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 19/07/2018 | 2737.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES E ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 19/07/2018 | 2200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, COMPREENDENDO ?REA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO A RUA S?O SEBASTI?O, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FROTA DE VE?CULOS PR?PRIOS E AGREGADOS E A SEDE DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IM?VEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 19/07/2018 | 2249.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 19/07/2018 | 21.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DOS SEM?FOROS DESTE MUNIC?PIO - COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 19/07/2018 | 41462.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO - COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632017 | 0003842 | 20/07/2018 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA T?CNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORA??O DE PLANOS DE TRABALHO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZA??O DA EXECU??O DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE, JUNTO AOS ?RG?OS DOS GOVERNOSFEDERAL, ESTADUAL E SUBSIDI?RIOS, OPERACIONALIZA??O DOS CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE CADASTRADOS NOS SISTEMAS SICONV, SISMOB, FNS, FUNASA, SIMEC, ENTRE OUTROS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 20/07/2018 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O DE UMA HOME PAGE PARA ESTA PREFEITURA , CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003833 | 20/07/2018 | 1422.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CAMISETAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 20/07/2018 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTEN??ES DO PORTAL DE TRANSPAR?NCIA (ATIVA) REFERNETE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003838 | 20/07/2018 | 1427.85 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CAMISETAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0003839 | 20/07/2018 | 3060.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, DOA??O E FROTA DE VE?CULOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302013 | 0003841 | 20/07/2018 | 6937.50 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME 3? (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATON? 00082/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000032018 | 0003840 | 20/07/2018 | 7000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TECNICOS CONTABEIS NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 20/07/2018 | 1873.93 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O INDIVIDUAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS- TRANSPORTE- COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 20/07/2018 | 1873.93 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUI??O INDIVIDUAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS- TRANSPORTE- COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 20/07/2018 | 91.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIO ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003834 | 20/07/2018 | 289.05 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CAMISETAS, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003835 | 20/07/2018 | 5223.61 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CAMISETAS, DESTINADAS AOS PROFESSORES E PESSOAL DE APOIO AO DESFILE C?VICO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 20/07/2018 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AN?LISE MICROBIOL?GICA E F?SICO-QU?MICA DA ?GUA NO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTA??O ESCOLAR (CPAE), DESTE MUNIC?PIO, QUE ? REALIZADO SEMESTRALMENTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0003846 | 20/07/2018 | 7360.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE INFRAESTRUTURA, DESTINADA AO EVENTO V MOTO FEST DE PICU?, REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302018 | 0003807 | 20/07/2018 | 375.00 | 08201136000171 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS VIA SOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 25 (VINTE E CINCO) SAPATILHAS PARA A COMPOSI??O DO FARDAMENTO DO GRUPO DE PERCUSS?O TOCANDO A VIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302018 | 0003808 | 20/07/2018 | 6909.00 | 08201136000171 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS VIA SOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 329 (TREZENTOS E VINTE E NOVE) T?NIS PRETO PARA A COMPOSI??O DO FARDAMENTO DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003809 | 20/07/2018 | 1241.05 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CAMISETAS, DESTINADAS A IDENTIFICA??O DE GRUPOS DE MULHERES BENEFICI?RIAS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES DE OPORTUNIDADES DE GERA??O DE RENDA, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302018 | 0003810 | 20/07/2018 | 630.00 | 08201136000171 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS VIA SOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 30 (TRINTA) T?NIS PARA A COMPOSI??O DE FARDAMENTO DOS ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO SEMENTES DO SERID?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003811 | 20/07/2018 | 1299.31 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CAMISETAS, DESTINADAS ? CAMPANHA DE FORTALECIMENTO DOS DIREITOS E PROTAGONISMO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 20/07/2018 | 964.00 | 00095376054420 | HERNAN CESPEDES SILVA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE OFICINEIRO DE JUD?, DESTINADOS AOS BENECI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS(SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 20/07/2018 | 964.00 | 00007616969461 | JHONATA RAFAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE OFICINEIRO DE PR?TICAS ESPORTIVAS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 20/07/2018 | 964.00 | 00010861470494 | JOSE MARIO DA SILVA ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE OFICINEIRO DE DAN?A, DESTINADO AOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), DESTE MUNIC?PIO, REALITIVO AO MES DE JULHO DE 2018.DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 20/07/2018 | 964.00 | 00005780933405 | JACQUELINE DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADOS AOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018., DE ACORDO COM CONTRATO DEPRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/07/2018 | 964.00 | 00007044511406 | CINTHIA DIESKA DE LIMA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADOS AOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, DE ACORDO COMCONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 20/07/2018 | 964.00 | 00004619923451 | CLISNEIDE FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADOS AOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S D JULHO DE 2018.DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 20/07/2018 | 964.00 | 00003307153480 | EDILEUDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ORIENTADORA SOCIAL , DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018., DE ACORDO COM CONTRATODE PRESTA??O DE SREVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 20/07/2018 | 964.00 | 00009521227400 | EVA MARIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVI?OS DE ORIENTADORA SOCIAL , DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) , DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 20/07/2018 | 964.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE OFICINEIRO DE TEATRO, DESTINADOS AOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNIC?PIO . RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 20/07/2018 | 964.00 | 00003309284492 | WALKIRIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADO AOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 20/07/2018 | 964.00 | 00010064180409 | MATEUS LUCENA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSTRUTOR EM HIDROGINASTICA E NATA??O, DESTINADO AOS BENEFICI?RIOS DO ORIGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DESERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 20/07/2018 | 964.00 | 00009615900419 | SALOMAO DUARTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 20/07/2018 | 964.00 | 00070239955447 | LEONAN CAETANO FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 20/07/2018 | 1255.43 | 00008747848405 | RAYANE SANTOS DE LUCENA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MINISTRANTE DE CURSOS E ATIVIDADES NA ?REA DE EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICIONAL, COM PROMO??O DE HABITOS ALIMENTARES SAUDAVEIS E MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA,DESTINADOS AO BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 20/07/2018 | 1255.43 | 00003441510429 | VITORIA REGIA DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 20/07/2018 | 964.00 | 00006164418437 | OZINEIDE CRISTINA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 20/07/2018 | 964.00 | 00005845312493 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 20/07/2018 | 964.00 | 00072707259420 | NUBIA REIS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 20/07/2018 | 700.00 | 19287371000124 | JOSE ISMARK DA SILVA LIMA 04489674481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FRETE DO VE?CULO DE PLACA BXB-4564/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE IDOSOS INTEGRANTES DO GRUPO VIDA ATIVA, PARA PARTICIPA??O NA MARCHA DOS IDOSOS DO SERID? NA CIDADE DE CAIC?/RN, REALIZADO NO DIA 20 DEJULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0003843 | 20/07/2018 | 2600.00 | 26905763000175 | JOSE DA SILVA SANTOS 95923268191 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DE ?NIBUS DE PLACA MMZ-0224/PB, DESTINADO ? ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 20/07/2018 | 720.00 | 00003307150464 | EDILENE ALVES MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE CORTE DE CABELO, REALIZADO DURANTE A CULMIN?NCIA DO PROJETO "HIGIENE E SA?DE", DESENVOLVIDO COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV DO CENTRO DE CONVIV?NCIA E DISTRITO DE SANTA LUZIA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003836 | 20/07/2018 | 1655.30 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CAMISETAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 20/07/2018 | 56963.95 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE M?DICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES, EFETUADOS PELO MUNIC?PIO DE PICU? E DEMAIS MUNIC?PIOS REFERENCIADOS, ATRAV?S DO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DODO CURIMATA? PARAIBANO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | ADQUIRIR VEÍCULOS/EQUIP E MOBILIÁRIOS P/UND SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000512017 | 0003851 | 23/07/2018 | 15543.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROPOSTA FNS 0861965000/1140-01 E EMENDA PARLAMENTAR N? 24490002. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 23/07/2018 | 2625.00 | 00057038635468 | JANAINA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) DI?RIAS RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A BEL?M DO PAR?, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE E 6? CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIASMUNICIPAIS DE SA?DE, QUE SER? REALIZADO NO PER?ODO DE 25 A 27 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 23/07/2018 | 1050.00 | 00001071172409 | AIRY YSMENIA LIMA MEDEIROS/OUTS - PSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) DI?RIAS RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A BEL?M DO PAR?, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE E 6? CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIASMUNICIPAIS DE SA?DE, QUE SER? REALIZADO NO PER?ODO DE 25 A 27 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 23/07/2018 | 157.00 | 00007351458499 | JOSE BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITA??O DE VIGIL?NCIA DOS ALIMENTOS QUE SER? REALIZADA PELA DTMAP (DIRETORIA T?CNICA DE MEDICAMENTOS,ALIMENTOS E TOXICOLOGIA DA PARA?BA), NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 23/07/2018 | 157.00 | 00006597651448 | TIBERIO CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITA??O DE VIGIL?NCIA DOS ALIMENTOS QUE SER? REALIZADA PELA DTMAP (DIRETORIA T?CNICA DE MEDICAMENTOS,ALIMENTOS E TOXICOLOGIA DA PARA?BA), NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003865 | 23/07/2018 | 5300.00 | 00073726028404 | FRANCINALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO DE PLACA FAO-1608/SP, COM CONDUTOR, DESTINADO ? LOCOMO??O DE PACIENTES PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS DE SA?DE EM OUTROS MUNIC?PIOS E APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.RELATIVO A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003866 | 23/07/2018 | 3438.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO DOBL? DE PLACA PGV-4650/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS DE SAUDE EM OUTROS MUNICIPIOS E APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003867 | 23/07/2018 | 3500.00 | 00008041175430 | HANDERSON RODRIGUES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA PCX- 5655/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS DE SAUDE EM OUTROS MUNICIPIOS E APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,RELATIVO A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003868 | 23/07/2018 | 1550.00 | 21891225000155 | ANTONIO ALVES DA SILVA 05741808425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFR 4549/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE VII DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL E NO APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTEMUNIC?PIO, RELATIVO A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003869 | 23/07/2018 | 2740.00 | 21891225000155 | ANTONIO ALVES DA SILVA 05741808425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFR 3623/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE III DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL E NO APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTEMUNIC?PIO, RELATIVO A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003870 | 23/07/2018 | 2740.00 | 00003541461497 | ALEXANDER JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFG- 7812/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSONAIS DA EQUIPE VI DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL E NO APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AAO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003871 | 23/07/2018 | 2740.00 | 21636315000108 | SEBSTIAO MURILO DINIZ DE OLIVEIRA 05172204407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFJ-4490/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE IV DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL E APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AJULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | ADQUIRIR VEÍCULOS/EQUIP E MOBILIÁRIOS P/UND SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000512017 | 0003876 | 23/07/2018 | 3000.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UMA) ESTANTE EM A?O C/6 PRATELEIRAS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROPOSTA FNS 0861965000/1140-01 E EMENDA PARLAMENTAR N? 24490002. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 23/07/2018 | 210.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE, NO DIA 24 DE JULHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTE QUE NECESSITA REALIZAR EXAMES NO IMIP (INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSORFERNANDO FIGUEIRA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 23/07/2018 | 2500.00 | 00008528369455 | MAYRA VANESSA SANTOS ARAUJO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CIRURGIA DA MAMA DIREITA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003888 | 23/07/2018 | 1410.01 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003889 | 23/07/2018 | 1021.15 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO, PERTENCENTES A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 23/07/2018 | 235.20 | 00095277854487 | RONE ROSS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PACIENTE E ACOMPANHANTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999,RELATIVO AO PER?ODO DE 21 DE JUNHO A 21 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 23/07/2018 | 319.20 | 00008311638446 | INACIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PACIENTE E ACOMPANHANTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DE SAUDE N? 55 DE 24/02/1999,RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 21 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003892 | 23/07/2018 | 13073.97 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003893 | 23/07/2018 | 2819.71 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 23/07/2018 | 134.40 | 00012340250439 | SEBASTIAO JOSE DANTAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PACIENTE( MENOR) E ACOMPANHANTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 24/02/1999,RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 21 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 23/07/2018 | 134.40 | 00009430727435 | FRANCINELMA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PACIENTE ( MENOR) E ACOMPANHANTE , QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 04/02/1999,RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 21 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 23/07/2018 | 67.20 | 00008387611433 | TABATA RAYSA PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PACIENTE( MENOR) E ACOMPANHANTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 24/02/1999,RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 21 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 23/07/2018 | 100.80 | 00001143009339 | ROSA HELENA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PACIENTE (MENOR) E ACOMPANHANTE , QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 04/02/1999,RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 21 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 23/07/2018 | 33.60 | 00005298908446 | MARIA DE FATIMA S. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PACIENTE ( MENOR) E ACOMPANHANTE , QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 04/02/1999,RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 21 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 23/07/2018 | 235.20 | 00003004153467 | MARIA CLEONICE S MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PACIENTE E ACOMPANHANTE , QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 04/02/1999,RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 21 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 23/07/2018 | 117.60 | 00060188766472 | GENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 04/02/1999,RELATIVO AO PER?ODO DE 21 D EJUNHO A 21 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 23/07/2018 | 235.20 | 00009598180492 | FRANCIMAR DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PACIENTE E ACOMPANHANTE , QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 04/02/1999,RELATIVO AO PER?ODO DE 21 DE JUNHO A 21 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 23/07/2018 | 235.20 | 00057040800497 | RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PACIENTE E ACOMPANHANTE , QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 04/02/1999,RELATIVO AO PER?ODO DE 21 DE JUNHO A 21 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 23/07/2018 | 235.20 | 00003492421431 | JOSE ARINALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PACIENTE E ACOMPANHANTE , QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 04/02/1999,REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 21 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 23/07/2018 | 700.00 | 00003308640414 | MARIA EUNICE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COFFE BRACK PARA A ASSEMBLEIA GERAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? E SERID? PARAIBANO (CIMSC), REALIZADO NO AUDIT?RIO DJAILMA DE VASCONCELOS, COM PREFEITOS E SECRETARIOSDE SA?DE DOS MUNIC?PIOS CONSOCIADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 23/07/2018 | 134.40 | 00010103186409 | JACIELMA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PACIENTE ( MENOR) E ACOMPANHANTE , QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 04/02/1999,REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 21 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 23/07/2018 | 151.20 | 00001435245423 | MARIA DAS DORES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PACIENTE ( MENOR) E ACOMPANHANTE , QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 04/02/1999,REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 21 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 23/07/2018 | 33.60 | 00006425268425 | GILVANEIDE ARAUJO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PACIENTE ( MENOR) E ACOMPANHANTE , QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 04/02/1999,REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 21 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 23/07/2018 | 33.60 | 00005550249464 | LINDALVA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PACIENTE ( MENOR) E ACOMPANHANTE , QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 04/02/1999,REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 21 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 23/07/2018 | 50.40 | 00005781004440 | MARIA APARECIDA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PACIENTE ( MENOR) E ACOMPANHANTE , QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 04/02/1999,REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 21 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 23/07/2018 | 67.20 | 00006386029470 | LEILIANE KELLY DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PACIENTE ( MENOR) E ACOMPANHANTE , QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 04/02/1999,REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 21 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 23/07/2018 | 84.00 | 00003285749458 | DAMIANA DEUZONICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PACIENTE ( MENOR) E ACOMPANHANTE , QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 04/02/1999,REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 21 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 23/07/2018 | 235.20 | 00009745456438 | NAZARENO DA COSTA O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PACIENTE E ACOMPANHANTE , QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 04/02/1999,REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 21 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 23/07/2018 | 235.20 | 00004627280483 | SEVERINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PACIENTE E ACOMPANHANTE , QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 04/02/1999,REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 21 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 23/07/2018 | 1400.00 | 00007937481439 | WAGNER OLIVEIRA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LIMPEZA E DESOBSTRU??O DE 03 PO?OS TUBULARES NAS LOCALIDADES BARRA DO CIP?, MATO GROSSO E VOLTA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 23/07/2018 | 700.00 | 29352728000164 | SEBASTIAO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DIVERSOS, DESCRITOS NO MEMORANDO N? 048/2018 EM ANEXO, NAS LOCALIDADES BAIRRO S?O JOS?, COMUNIDADE MASSAP? E NO S?TIO LAGOA DO CANTOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 23/07/2018 | 210.00 | 00003196570436 | JOSE RANIERI SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?/? (MEIA) DI?RIA RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 24 DE JULHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE AQUISI??O DE BOMBAS SUBMERSAS PARA PO?OS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003886 | 23/07/2018 | 2535.62 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 23/07/2018 | 90.93 | 00008030220421 | MARIA APARECIDA DE FRANCA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE EENRGIA ELETRICA, REFERENTES A MAIO E JUNHO. DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 23/07/2018 | 100.00 | 00012190118433 | CLAÚDIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JULHO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 23/07/2018 | 47.06 | 00010839849427 | POLYANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JUNHO E JULHO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 23/07/2018 | 78.50 | 00008083680443 | JOSE IVANILDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA CONDUZIR A ADOLESCENTE V.N.G.S DE 12 ANOS, PARA REALIZAR EXAME SEXOL?GICO NO INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA-IML, NO DIA 24/07/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 23/07/2018 | 482.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE OFICINEIRO DE M?SICA, DESTINADO AOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 15/07/2018,DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 23/07/2018 | 117.38 | 00011086417410 | KATIANE DUARTE FLOR | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A MAIO/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 23/07/2018 | 1833.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PASSAGEM ?EREA (JPA/GRU,GRU/CNF E CNF/BSB/BSB/JPA) PARA VANDERL?NEA DE MACEDO SANTOS, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS,QUE ACONTECER? NOS DIAS 30 E 31/07 E 01/08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 23/07/2018 | 1833.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PASSAGEM ?EREA (JPA/GRU,GRU/CNF E CNF/BSB/BSB/JPA) PARA NEUMA DANTAS DE LIMA C?NDIDO, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS,QUE ACONTECER? NOS DIAS 30 E 31/07 E 01/08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 23/07/2018 | 628.00 | 00057039291487 | NEUMA DANTAS DE LIMA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DI?RIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, QUE SER? REALIZADO NOS DIAS 30 E 31/07/2018 E 01/08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 23/07/2018 | 250.00 | 23902584000196 | HR COMPANY SPORTS LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSCRI??O DE NEUMA DANTAS DE LIMA C?NDIDO PARA A PARTICIPA??O NO XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, QUE SER? REALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PER?ODO DE 30 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 23/07/2018 | 250.00 | 23902584000196 | HR COMPANY SPORTS LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSCRI??O DE VANDERL?NEA DE MACEDO SANTOS PARA A PARTICIPA??O NO XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, QUE SER? REALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PER?ODO DE 30 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 23/07/2018 | 250.00 | 23902584000196 | HR COMPANY SPORTS LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSCRI??O DE KEILES LUCENA DE MACEDO, PARA A PARTICIPA??O NO XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, QUE SER? REALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PER?ODO DE 30 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0003856 | 23/07/2018 | 2525.00 | 26303814000199 | VANDERLEI DO AMARAL SILVA 07066975707 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATA?AO DO VE?CULO DE PLACA QFD- 6105/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE T?CNICOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, BEM COMO AOS SERVI?OS E A??ES DA EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 0002/2018 E CONTRATO N? 00125/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0003857 | 23/07/2018 | 2850.00 | 14834325000184 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA PWT-3445/PB, DESTINADO AO APOIO DAS ESCOLAS REGULARES, SALAS DE RECURSO E MULTIFUNCIONAIS, BEM COMO NO APOIO AOS SERVI?OS E A??ES DA EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?SJULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0003858 | 23/07/2018 | 3995.00 | 21929316000132 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS 0287772395431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATA?AO DO VE?CULO CAMIONETA F-4000 DE PLACA MOA-8350/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO , RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, DE ACORDO COMPREG?O PRESENCIAL 0002/2018 E CONTRATO N? 00124/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0003861 | 23/07/2018 | 3150.00 | 27498832000136 | MARCOS ELIAS LIMA AZEVEDO 10405701438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA OFD- 6687-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTA??O ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTEMUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018 E CONTRATO 00126/2048. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 23/07/2018 | 420.00 | 00057042330404 | MARIA DA GUIA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 02 1/2 (DUAS MEIAS) DI?RIAS RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITA??O T?CNICA DO PDDE- UNDIME/PB , QUE SER? REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 23/07/2018 | 157.00 | 00003959527438 | VALERIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 02 1/2 (DUAS MEIA) DI?RIAS RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITA??O T?CNICA DO PDDE- UNDIME/PB , QUE SER? REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003902 | 23/07/2018 | 391.50 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE SE DESLOCARAM PARA EXERC?CIO DE SUAS FUN??ES NA EMEF JO?O BELO ALVES, DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, NO PER?ODO DE 05/07/2018A 19/07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 23/07/2018 | 157.00 | 00005750077454 | ABDENEGO DIAS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JO?O P?SSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO IV SEMIN?RIO ESTADUAL DE COODENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA NA EDUCA??O,QUE SER? REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 23/07/2018 | 1980.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 23/07/2018 | 1000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CR?DITO N? 574358, DESTINADO ?S PUBLICA??ES, DESTA PREFEITURA., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 23/07/2018 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS ? VIAGEM COM DESTINO ? CUIT?/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VE?CULO DE PLACA MMP-5385/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DE PICUI/PB, DURANTE O PER?ODO DE 23/07 A 27/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692017 | 0003862 | 23/07/2018 | 39950.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATA?AO DE 02(DOIS) VE?CULOS TIPO CAMINH?O DE PLACAS:QFK- 4498/PB E OFE- 0572/PB, EQUIPADOS COM COMPACTADOR, COM MOTORISTAS E AJUDANTES,DESTINADOS ? COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIARES URBANOS, NA CIDADE DE PICUI-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 23/07/2018 | 1440.00 | 00005298907474 | JERONILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003887 | 23/07/2018 | 7802.85 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 24/07/2018 | 50686.42 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS(AS) SERVIDORES(AS) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 24/07/2018 | 15972.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS(AS) SERVIDORES(AS) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402017 | 0003983 | 24/07/2018 | 14408.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A CONSTRU??O DO MURO DE ARRIMO LOCALIZADO NA RUA JOS? ROSENDO DE OLIVEIRA, BAIRRO LIMEIRA, NESTA CIDADE. | 00142018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000292018 | 0003984 | 24/07/2018 | 13845.05 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE M?O DE OBRA DO MURO DE ARRIMO, LOCALIZADO NA RUA JOS? ROSENDO DE OLIVEIRA, BAIRRO LIMEIRA, NESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA N? DV00029/2018 E CONTRATO N? 00209/2018-CPL. | 00142018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 24/07/2018 | 2900.00 | 00052422860249 | LUIZA MICHELLY VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA QFX-9350/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A JUNHO DE 2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 24/07/2018 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS(AS) SERVIDORES(AS) DO GABINETE - ELETIVO - COMPETENCIA: 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 24/07/2018 | 6394.29 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS(AS) SERVIDORES(AS) DO GABINETE - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 24/07/2018 | 10566.58 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS(AS) SERVIDORES(AS) DO GABINETE - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 24/07/2018 | 14000.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE EFETUADA NO DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 24/07/2018 | 20022.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS(AS) SERVIDORES(AS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - INATIVO - COMPETENCIA: 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 24/07/2018 | 9769.04 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS(AS) SERVIDORES(AS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - PENSIONISTA - COMPETENCIA: 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 24/07/2018 | 49056.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS(AS) SERVIDORES(AS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - ESTATUTARIO- COMPETENCIA: 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 24/07/2018 | 7913.72 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS(AS) SERVIDORES(AS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADO- COMPETENCIA: 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 24/07/2018 | 5651.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS(AS) SERVIDORES(AS) DA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADO- COMPETENCIA: 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 24/07/2018 | 14869.19 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS(AS) SERVIDORES(AS) DA SECRETARIA DA FAZENDA - ESTATUTARIO- COMPETENCIA: 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 24/07/2018 | 593276.36 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS(AS) SERVIDORES(AS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O 60% - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 07/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 24/07/2018 | 4759.15 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS(AS) SERVIDORES(AS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O 60% FEB - CONTRATADO- COMPETENCIA: 07/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 24/07/2018 | 161416.35 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS(AS) SERVIDORES(AS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O 60% INFANTIL - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 07/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 24/07/2018 | 160682.97 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS(AS) SERVIDORES(AS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O 40% - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 24/07/2018 | 964.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS(AS) SERVIDORES(AS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O 40% - CONTRATADO - COMPETENCIA: 07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 24/07/2018 | 54904.21 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS(AS) SERVIDORES(AS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 24/07/2018 | 5523.10 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS(AS) SERVIDORES(AS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003986 | 24/07/2018 | 250.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POT?VEL DESTINADO AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTA?AO ESCOLAR (CPAE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 24/07/2018 | 954.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACOLHIMENTO INSTITUNCIONAL DO MENOR D.M.R.D., DE ACORDO COM A??O CIVIL P?BLICA (PROCESSO N? 0001330-16.2014.815.0271), PROMOVIDA PELO MINIST?RIO P?BLICO EM FACE DO MUNICIPIO DE PICU?, RELATIVOAO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 24/07/2018 | 5399.83 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS(AS) SERVIDORES(AS) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 24/07/2018 | 4326.88 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS(AS) SERVIDORES(AS) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 24/07/2018 | 1883.14 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS(AS) SERVIDORES(AS) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 24/07/2018 | 35715.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS(AS) SERVIDORES(AS) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 24/07/2018 | 4588.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS(AS) SERVIDORES(AS) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 24/07/2018 | 6080.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS(AS) SERVIDORES(AS) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPETENCIA: 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0003921 | 24/07/2018 | 1060.69 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A MANUTEN??O DO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0003922 | 24/07/2018 | 270.40 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A MANUTEN??O DO MATA BURRO, LOCALIZADO NO S?TIO PROVEDOR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0003923 | 24/07/2018 | 223.15 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO AO PO?O DO BAIRRO CENECISTA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0003924 | 24/07/2018 | 111.50 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO AO DESSANILIZADOR DO S?TIO MATO GROSSO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0003925 | 24/07/2018 | 745.26 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A PINTURA DO TANQUE DO VE?CULO PIPA DE PLACA MNZ- 3789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0003926 | 24/07/2018 | 1174.70 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0003927 | 24/07/2018 | 85.10 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A MANUTEN??O DO PO?O LOCALIZADO NO S?TIO LAGEDO DOS TOMAZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 24/07/2018 | 6366.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS(AS) SERVIDORES(AS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 24/07/2018 | 10210.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS(AS) SERVIDORES(AS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462017 | 0003929 | 24/07/2018 | 8301.70 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462017 | 0003930 | 24/07/2018 | 7141.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462017 | 0003931 | 24/07/2018 | 14966.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462017 | 0003932 | 24/07/2018 | 8051.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502017 | 0003933 | 24/07/2018 | 882.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO, BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE F?TIMA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462017 | 0003934 | 24/07/2018 | 3095.45 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502017 | 0003935 | 24/07/2018 | 1504.90 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502017 | 0003936 | 24/07/2018 | 408.85 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADO A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462017 | 0003937 | 24/07/2018 | 2045.50 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502017 | 0003938 | 24/07/2018 | 4560.80 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502017 | 0003939 | 24/07/2018 | 2816.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CEO, A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 E AO CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE F?TIMA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502017 | 0003940 | 24/07/2018 | 2567.22 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CEO, A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 E AO CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE F?TIMA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502017 | 0003941 | 24/07/2018 | 3345.35 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502017 | 0003942 | 24/07/2018 | 6335.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 24/07/2018 | 184710.16 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS(AS) SERVIDORES(AS) DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 24/07/2018 | 16513.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS(AS) SERVIDORES(AS) DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 24/07/2018 | 36212.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS(AS) SERVIDORES(AS) DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF - CONTRATADO - COMPETENCIA: 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 24/07/2018 | 65801.21 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS(AS) SERVIDORES(AS) DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 24/07/2018 | 69144.88 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS(AS) SERVIDORES(AS) DA SECRETARIA DE SAUDE/ACS - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 24/07/2018 | 18885.77 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS(AS) SERVIDORES(AS) DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 24/07/2018 | 3774.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS(AS) SERVIDORES(AS) DA SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 24/07/2018 | 20149.77 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS(AS) SERVIDORES(AS) DA SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 24/07/2018 | 50800.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS(AS) SERVIDORES(AS) DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU - CONTRATADO - COMPETENCIA: 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 24/07/2018 | 55301.91 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS(AS) SERVIDORES(AS) DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 24/07/2018 | 3766.29 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS(AS) SERVIDORES(AS) DA SECRETARIA DE SAUDE/ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 24/07/2018 | 13231.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS(AS) SERVIDORES(AS) DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 24/07/2018 | 7972.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS(AS) SERVIDORES(AS) DA SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - CONTRATADO- COMPETENCIA: 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003988 | 25/07/2018 | 381.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?ES DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE F?TIMA E A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502017 | 0003993 | 25/07/2018 | 2112.25 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE , PARA DISTRIBUI??O COM OS PORTADORES DE DIABETES MELLITUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003997 | 25/07/2018 | 2740.00 | 00000108467511 | JOAILSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA?AO DO VE?CULO DE PLACA QFE- 2438/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS USU?RIOS DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), NO ?MBITO DO MUNIC?PIO DE PICU? E PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS DE SA?DE, INTERNAMENTOS EMOUTROS MUNIC?PIOS E APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . RELATIVO A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003998 | 25/07/2018 | 3650.00 | 00072628693453 | FIRMILSON JOSE VIDERES CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFE- 5700-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO N?CLEO AMPLIADO ? SA?DE DA FAM?LIA E ATEN??O B?SICA (NASF AB) E NO APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0004005 | 25/07/2018 | 764.20 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A CONSTRU??O DE CISTERNA COMUNIT?RIA NO S?TIO GRAVAT?, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 25/07/2018 | 2100.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DI?RIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, QUE SER? REALIZADO NOS DIAS 30 E 31/07/2018 E 01/08/2018.(SALDOREPROGRAMADO 2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 25/07/2018 | 2100.00 | 00005752022460 | KEILES LUCENA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DI?RIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, QUE SER? REALIZADO NOS DIAS 30 E 31/07/2018 E 01/08/2018.(SALDO REPROGRAMADO 2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 25/07/2018 | 70.00 | 00003289002497 | MARIA DE FATIMA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 25/07/2018 | 1680.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DI?RIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, QUE SER? REALIZADO NOS DIAS 30 E 31/07/2018 E 01/08/2018.(SALDOREPROGRAMADO 2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 25/07/2018 | 840.00 | 00057039291487 | NEUMA DANTAS DE LIMA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DI?RIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, QUE SER? REALIZADO NOS DIAS 30 E 31/07/2018 E 01/08/2018.(SALDO REPROGRAMADO 2017/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 25/07/2018 | 560.00 | 00087286297449 | HELIENE ALVES SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO COM REALIZA??O DE CURATIVOS PERIODICOS NO MEMBRO INFERIOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003989 | 25/07/2018 | 2413.50 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?ES DE 13Kg E 45Kg, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTA??O ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 25/07/2018 | 2000.00 | 00012087391408 | JOSE CARLOS SANTOS DA CONCEIÇAO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO GRUPO ORGANIZADOR DA "III CAVALGADA EM HOMENAGEM A BATU DO FEIJJ?O", PARA CUSTEAR DESPESAS, QUE SER? REALIZADA NESTE MUNIC?PIO NO DIA 29 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003999 | 25/07/2018 | 11950.00 | 09096828000160 | R M & A P SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DE DE VE?CULO ?NIBUS, COM MOTORISTA, DE PLACA KHE-9007/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE PICU? ? CAMPINA GRANDE/PB (IDA E VOLTA) - RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 00161/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONSTRUIR,AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0004000 | 25/07/2018 | 86518.77 | 09047935000106 | A3T- CONSTRU€AO E INCORPORA€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DA 6? (SEXTA) MEDI??O DA OBRA DE CONSTRU??O DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO CENECISTA, ZONA URBANA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME TOMADA DE PRE?OS N? 0005/2014 E7? (S?TIMO) E 8? (OITAVO)TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO DE N? 00127/2014. | 03692014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 25/07/2018 | 1700.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 25/07/2018 | 850.00 | 00002716675406 | JEORGE SANDRO DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETE DE VE?CULO DE PLACA KYJ-0020/PB, PARA VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COM O PREFEITO OLIV?NIO DANTAS REM?GIO, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE RESSOLVER ASSUNTOSDESTA PREFEITURA JUNTO AOS ?RG?OS P?BLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402017 | 0003987 | 25/07/2018 | 27718.86 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS DA RUA CLEMENTINO HENRIQUES DA COSTA, LOCALIZADA NO BAIRRO JK, NESTA CIDADE. | 00152018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 25/07/2018 | 157.50 | 00003535900450 | ADAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ? CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 26 DE JULHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR 0 VE?CULO DE PLACA OGF4197/PB, PARA CONSERTO DA SUSPENS?O TRASEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 25/07/2018 | 210.00 | 00001130522431 | ALEXANDRE CLEDSON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM COM DESTINO A JO?O PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE RESSOLVER ASSUNTOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAIBA -DER/PB, NO DIA 26/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782017 | 0004011 | 26/07/2018 | 12096.75 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA CONSTRU??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDO DA RUA CLEMENTINO HENRIQUES DA COSTA, BAIRRO JK, NESTA CIDADE, DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO, E CONFORME PREG?O PRESENCIALN? 00078/2017 E 1? (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N? 00087/2018-CPL. | 00152018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 26/07/2018 | 5000.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS , DEBITADAS NA CONTA 40.783-6 FOPAG E 18.384-9 FOPAG TEMP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 26/07/2018 | 3500.00 | 16605078000170 | DESTAQUE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRODU??O E VEICULA??O DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICU?, ATRAV?S DO JORNAL DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?SDE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 26/07/2018 | 157.50 | 00008287200458 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM ? JO?O PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE DEFINIR PEDIDO E DESIGN DO FARDAMENTO PARA SERVIDORES DAS SECRETARIAS: SA?DE, ADMINISTRA??O, AGRICULTURA E INFRAESTRUTURANO DIA 27 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 26/07/2018 | 2400.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS T?CNICOS DE ASSESSORAMENTO NA PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS DO MUNIC?PIO DE PICU?/PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 26/07/2018 | 850.00 | 00009330625401 | JOAZ SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DIVULGA??O DE SOM AUTOMOTIVO E LOCU??O NO CAMPEONATO SUB19, REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2018, NO EST?DIO DE FUTEBOL AMAURI SALES DE MELO.DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0004021 | 26/07/2018 | 1232.25 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAL FR?FICO, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO E CVAMS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004023 | 26/07/2018 | 2350.00 | 21610615000100 | DANIEL DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE URG?NCIA NO VE?CULO DE PLACA OJX- 4706/RN, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DEF?TIMA, PARA TRATAMENTOP DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 26/07/2018 | 480.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM NEUTOPEDIATRA E ELETROCEFALOGRAMA, DESTINADO AOS PACIENTE JOS? ADELMO BARBOSA DA SILVA JUNIOR CPF 136.526.454-80 E 01 ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO INDUZIDO PARA GERALDO ALVES DOS SANTOSCPF 549.069.894-20. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004025 | 26/07/2018 | 5863.75 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004026 | 26/07/2018 | 11861.95 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004027 | 26/07/2018 | 4892.26 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 26/07/2018 | 194.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS , DEBITADAS NA CONTA 18.831-5- CRIAN?A FELIZ, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0004007 | 26/07/2018 | 5792.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DOIS PNEUS E DUAS VALVULAS DE PNEUS, PARA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004006 | 26/07/2018 | 415.50 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA A EQUIPE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAM?LIA-ESF VII, A SERVI?O NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 26/07/2018 | 1980.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONDU??O DE PACIENTES NO VE?CULO DE PLACA OET-4806/PB, DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO DE URG?NCIA E EMERG?NCIA NO HOSPITAL DE PICU? E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462017 | 0004010 | 26/07/2018 | 30083.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE B?SICO DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462017 | 0004014 | 26/07/2018 | 3503.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622017 | 0004015 | 26/07/2018 | 3372.00 | 35291038000145 | WT COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE LEITES E FORMULAS ESPECIAIS, DESTINADOS A CRIAN?AS NO TRATAMENTO DIET?TICO DA INTOLER?NCIA/MAL ABSOR??O A LACTOSE E COM ALERGIAS A COMPOSTO DO LEITE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582017 | 0004016 | 26/07/2018 | 4899.68 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LABORAT?RIO, DESTINADO AO LABORAT?RIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000592017 | 0004017 | 26/07/2018 | 4243.18 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM.DE PROD.LAB.HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORAT?RIO "SEVERINO LUIS FERNANDES", DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0004018 | 26/07/2018 | 604.80 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE BANNER'S, DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE COM INFORMA??ES SOBRE O FLUXOGRAMA DA ORGANIZA??O DOS SERVI?OS DA SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 26/07/2018 | 800.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 02 (DOIS) CONCENTRADORES DE OXIG?NIO DESTINADOS AOS PACIENTES: LUIZA LOURDES DA COSTA E JUSTINO GUILHERME DE MEDEIROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0004040 | 27/07/2018 | 6664.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A CONSTRU??O DE 04 (QUATRO) MATA BURROS NAS COMUNIDADES: GRAVAT?, VOLTA, CONCEI??O E LOGOA DOS CURRAIS, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 27/07/2018 | 200.00 | 00009664148458 | GILVANIA MARQUES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA PEDI?TRICO PARA O MENOR NICOLAS LORENZO MARQUES SOUTO, C?PF 135.916.754-40. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 27/07/2018 | 988.40 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 42?/60 PARCELA AO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PER?ODO DE DEZEMBRO/2013 A MAR?O/2014, DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N? 10425- 400348/2015-51. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 27/07/2018 | 1740.91 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 28?/60 PARCELA , REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO/2008 A OUTUBRO/2008, DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N? 10425- 720438/2016-46. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO INSS- OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 27/07/2018 | 4238.57 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 29?/ 60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA/INSS, DESTA PREFEITURA, CONFORME AUTO DE INFRA??O - PROCESSO N? 10425- 721850/2015-01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO INSS- OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 27/07/2018 | 619.11 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 29?/51 PARCELA DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA/INSS, DESTA PREFEITURA, CONFORME AUTO DE INFRA??O - PROCESSO N? 10425- 721849/2015-78. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO INSS- OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 27/07/2018 | 529.84 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 09?/40 PARCELA , REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS DCTF, RELATIVO AO PER?ODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO/2016; FEVEREIRO A JUNHO/2017 E AGOSTO A OUTUBRO/2017, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO N? 5716934 DA NEGOCIA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 27/07/2018 | 524.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 09?/45 PARCELA , REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS DO PASEP, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2017, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO N? 5716934 DA NEGOCIA??O DE PARCELAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 27/07/2018 | 618.67 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 29?/43 PARCELA , REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS DO PASEP, JUNTO ? RECEITA FEDERAL, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 27/07/2018 | 4173.85 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 29?/60 PARCELA , REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE D?BITOS DO PASEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0004039 | 27/07/2018 | 7808.05 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A RECUPERA??O DE ESGOTO, CONSTRU??O, DESOBSTRU??O DE REDE E LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPE??O, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782017 | 0004051 | 30/07/2018 | 1575.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA CONSTRU??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDO DA RUA ANTONIO FERNANDES SOBRINHO, BAIRRO PEDRO SALUSTINO, DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO, CONFORME PREG?O PRESENCIALN? 00078/2017 E 1? (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N? 00087/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402017 | 0004052 | 30/07/2018 | 3970.90 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO ? CONSTRU??O DE PAVIMENTO EM PARALELEP?PEDO DA RUA ANTONIO FERNANDES SOBRINHO, BAIRRO PEDRO SALUSTINO, DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/07/2018 | 150.00 | 00005560310409 | FATIMA FERNANDES ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JULHO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/07/2018 | 150.00 | 00010852928432 | LUANA DE AZEVEDO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JULHO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/07/2018 | 150.00 | 00099162032453 | MARINALVA DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JULHO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/07/2018 | 10990.03 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ? 55?/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS DEVIDOS E N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES P?BLICOS,ATRAV?S DE TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISS?O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS, CONFORME ACORDO CADPREV N? 01959/2013 E LEI 1510/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/07/2018 | 322.72 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ? CORRE??O/ATUALIZA??O MONET?RIA CORRESPONDENTE A 55?/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS DEVIDOS EN?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES P?BLICOS, CONFORME ACORDO CADPREV N? 01959/2013 E LEI 1510/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/07/2018 | 10300.93 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 24?/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIAS SOCIAL (RPPS), RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015, CONFORME ACORDO CADPREV N? 00361/2016 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/07/2018 | 302.48 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ? CORRE??O/ATUALIZA??O MONET?RIA CORRESPONDENTE A 24?/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIAS SOCIAL (RPPS),RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015, CONFORME ACORDO CADPREV N? 00361/2016 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/07/2018 | 15111.25 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ? 44?/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS DEVIDOS E N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DA PREVID?NCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES P?BLICOS, RELATIVO AO PER?ODO DE JULHO/2013 A JUNHO/2014, CONFORME ACORDO CADPREV N? 00640/2014 E LEI 1510/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/07/2018 | 443.73 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ? CORRE??O/ATUALIZA??O MONET?RIA CORRESPONDENTE A 44?/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS DEVIDOS E N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DA PREVID?NCIA SOCIAL (RPPS)DOS SERVIDORES P?BLICOS, RELATIVO AO PER?ODO DE JULHO/2013 A JUNHO/2014, CONFORME ACORDO CADPREV N? 00640/2014 E LEI 1510/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/07/2018 | 12395.18 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 07?/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIAS SOCIAL (RPPS), RELATIVO AO PER?ODO DE 09/2017 A 11/2017,CONFORME ACORDO CADPREV N? 00002/2018 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/07/2018 | 5909.99 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 04?/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS DEVIDOS E N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES P?BLICOS, RELATIVO AO PER?ODO DE 12/2017 A 12/2017,CONFORME ACORDO CADPREV N? 00487/2018 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/07/2018 | 1800.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE OPERADOR DE SISTEMAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA EDUCAÇÃO | CONSTRUIR/REFORMAR PRÉDIOS DA SECRETAR DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782017 | 0004057 | 30/07/2018 | 4588.77 | 26092337000160 | MY SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA RECUPERA??O DE REBOCO E PINTURA EM TINTA ESMALTE REALIZADO NA EMEF SEVERINO RAMOS DA NOBREGA, BAIRRO LIMEIRA,CONFORME 2? (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N?0086/2018, DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA EDUCAÇÃO | CONSTRUIR/REFORMAR PRÉDIOS DA SECRETAR DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402017 | 0004058 | 30/07/2018 | 2325.96 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO AO REBOCO E PINTURA EM TINTA ESMALTE DA EMEF SEVERINO RAMOS DA NOBREGA, BAIRRO LIMEIRA, DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP/REFOR/EQUIP CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT-CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782017 | 0004053 | 30/07/2018 | 720.74 | 26092337000160 | MY SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA RECUPERA??O DE REBOCO EFETUADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS (CEO),CONFORME 2? (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N?0086/2018, DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMP/REFOR/EQUIP CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT-CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402017 | 0004054 | 30/07/2018 | 581.80 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO ? RECUPERA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS (CEO), DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | AMPLIAR/REFORMAR/EQUIP SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782017 | 0004055 | 30/07/2018 | 791.38 | 26092337000160 | MY SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA RECUPERA??O DE REBOCO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE,CONFORME 2? (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N?0086/2018, DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/07/2018 | 194.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS , DEBITADAS NA CONTA 19.039-X- PICUI BL GSUAS FNAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/07/2018 | 1201.40 | 13101503000103 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NAT. DA COM DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE EMISS?O DE 2? VIAS DE CERTID?ES DE NASCIMENTO E CASAMENTO, DESTINADAS AOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682017 | 0004060 | 30/07/2018 | 1954.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SONORIZA??O E DE ATRA??O MUSICAL DO G?NERO FORRO, PARA AMIMA??O DO "FORRO DO IDOSO", COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES NO DIA 13/07 E NA ZONA URBANANOS DIAS 14 E 28/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/07/2018 | 150.00 | 00007985708499 | JOSELIA ROGERIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/07/2018 | 150.00 | 00007129422467 | MARIA DAS VITORIAS ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/07/2018 | 150.00 | 00001755246455 | MARIANA KELLY SANTOS FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JULHO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/07/2018 | 2475.00 | 00005690041440 | IVANILDO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE HORA MAQUINA, DE TRATOR TRA?ADO 4X4, INCLUSO LAMINA FRONTAL E SCRAPER TRASEIRO COM CAPACIDADE PARA 5 m? ( COLETOR DE SOLO) DURANTE RECUPERA??O DE A?UDENA LOCALIDADE BOA VIAGEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0004071 | 31/07/2018 | 366.05 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A CONSTRU??O DO PO?O DO S?TIO MASSAP?, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004075 | 31/07/2018 | 7330.36 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004076 | 31/07/2018 | 1214.08 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 31/07/2018 | 100.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TELEFONIA PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (3371-2373) - COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 31/07/2018 | 1730.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFE-6730/PB, DESTINADO ? LOCOMO??O DA EQUIPE DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS) E APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL,DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004078 | 31/07/2018 | 2160.62 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO, PERTENCENTE A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004079 | 31/07/2018 | 738.71 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004080 | 31/07/2018 | 11398.69 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS, PERTENCENTES E ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004081 | 31/07/2018 | 3138.71 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 31/07/2018 | 319.20 | 00006795213480 | INACIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PACIENTE E ACOMPANHANTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DE SAUDE N? 55 DE 24/02/1999, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 31/07/2018 | 389.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTES ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 31/07/2018 | 100.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTE AO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS) (83) 3371-2266 - COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 31/07/2018 | 100.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTE ? ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA (83) 3371-2620 - COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 31/07/2018 | 311.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 31/07/2018 | 40.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTE AO SAMU (83) 3371-2350 - COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONST/REF/AMPLIAR UND DE SAUDE E PONTOS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782017 | 0004109 | 31/07/2018 | 790.99 | 26092337000160 | MY SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA RECUPERA??O DE REBOCO REALIZADO NO SAMU, RUA GALDINO PINHEIRO,CONFORME 2? (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N?0086/2018, DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONST/REF/AMPLIAR UND DE SAUDE E PONTOS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402017 | 0004110 | 31/07/2018 | 670.60 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO PARA A RECUPERA??O DE REBOCO REALIZADO NO SAMU, RUA GALDINO PINHEIRO, DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONST/REF/AMPLIAR UND DE SAUDE E PONTOS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782017 | 0004111 | 31/07/2018 | 4832.63 | 26092337000160 | MY SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA RECUPERA??O DE REBOCO REALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES (PAV. T?RREO), RUA S?O SEBASTI?O,CONFORME 2? (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N?0086/2018, DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONST/REF/AMPLIAR UND DE SAUDE E PONTOS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402017 | 0004112 | 31/07/2018 | 2618.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO PARA A RECUPERA??O DE REBOCO REALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES (PAV. T?RREO), RUA S?O SEBASTI?O, DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 31/07/2018 | 78.50 | 00093004478404 | NILVAN DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01/2 (MEIA) DI?RIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 01/08/2018, COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR DOCUMENTA??O E CERTIFICADOS DO CURSO DOS CONDUTORES ESCOLARES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA EDUCAÇÃO | CONSTRUIR/REFORMAR PRÉDIOS DA SECRETAR DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782017 | 0004072 | 31/07/2018 | 3307.00 | 26843529000160 | FRANKLLY BECKENBAUER DA SILVA DANTAS 03881866400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA PINTURA COM CAL E EM TINTA L?TEX PVA REALIZADO NA EMEF SEVERINO RAMOS DA NOBREGA, BAIRRO LIMEIRA, CONFORME 2? (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0085/2018, DE ACORDO COMPLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA EDUCAÇÃO | CONSTRUIR/REFORMAR PRÉDIOS DA SECRETAR DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402017 | 0004073 | 31/07/2018 | 2977.60 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO ? PINTURA COM CAL E EM TINTA ESMALTE DA EMEF SEVERINO RAMOS DA NOBREGA, BAIRRO LIMEIRA, DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004092 | 31/07/2018 | 2794.16 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 31/07/2018 | 410.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004095 | 31/07/2018 | 1570.91 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS, PERTENCENTE E ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004099 | 31/07/2018 | 18381.78 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS, PERTENCENTE E ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004102 | 31/07/2018 | 26011.39 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 31/07/2018 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS ? VIAGEM COM DESTINO ? CUIT?/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VE?CULO DE PLACA MMP-5385/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DE PICUI/PB, DURANTE O PER?ODO DE 30/07 A 03/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004074 | 31/07/2018 | 3228.31 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 31/07/2018 | 208.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 31/07/2018 | 204.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 31/07/2018 | 1600.00 | 00002160933414 | HELIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE RECUPERA??O (PINTURA E SUBSTITUI??O DE MADEIRA) NO PLAYGROUND DO PARQUE ECOL?GICO, LOCALIZADO NO BAIRRO CENECISTA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 31/07/2018 | 255.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO - COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004082 | 31/07/2018 | 3615.82 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004083 | 31/07/2018 | 3542.91 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004085 | 31/07/2018 | 4868.21 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO, PERTENCENTE E A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 31/07/2018 | 236.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTE AO CRAS (83) 3371-2443 - COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 31/07/2018 | 104.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTE AO CREAS (83) 3371-2221 - COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 31/07/2018 | 117.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR (83) 3371-2252 - COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 31/07/2018 | 104.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TELEFONIA PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (83) 3371-2393 - COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004077 | 31/07/2018 | 1431.59 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO, PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004086 | 31/07/2018 | 2957.08 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004087 | 31/07/2018 | 1184.53 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004088 | 31/07/2018 | 3682.91 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 31/07/2018 | 132.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (83) 3371-2250 - COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0004108 | 31/07/2018 | 2427.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA?AO DE VE?CULO GM CHEVROLET D40 DE PLACA HQU- 5314/RN, COM MOTORISTA E 02(DOIS ) AJUDANTES, DESTINADO AO APOIO DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DOS RES?DUOS S?LIDOS DO DISTRITODE SERRA DOS BRAND?ES, RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 01/08/2018 | 787.50 | 00001130522431 | ALEXANDRE CLEDSON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 1/2 ( UMA E MEIA) DI?RIA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM COM DESTINO A RECIFE/PE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITA??O DE ELABORA??O E SELE??O DE PROPOSTAS QUE RECEBER?O RECURSOSFINANCEIROS, N?O REEMBOLS?VEIS, PARA INPLEMENTA??O DE INICIATIVAS SOCIOAMBIENTAIS DE REDU??O DE VULNERABILIDADES ? MUDAN?A DO CLIMA EM ?REAS URBANAS, NOS DIAS 02 E 03/08/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 01/08/2018 | 787.50 | 00003807486496 | JOSE PATRICIO DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 1/2 ( UMA E MEIA) DI?RIA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM COM DESTINO A RECIFE/PE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITA??O DE ELABORA??O E SELE??O DE PROPOSTAS QUE RECEBER?O RECURSOSFINANCEIROS, N?O REEMBOLS?VEIS, PARA INPLEMENTA??O DE INICIATIVAS SOCIOAMBIENTAIS DE REDU??O DE VULNERABILIDADES ? MUDAN?A DO CLIMA EM ?REAS URBANAS, NOS DIAS 02 E 03/08/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0004182 | 01/08/2018 | 2033.04 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ( AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL - EPI, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA AO DESEMPENHAR SUAS FUN??ES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004117 | 01/08/2018 | 4068.43 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO, PERTENCENTE AO BOLSA FAM?LIA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 01/08/2018 | 100.00 | 00058409114100 | FRANCENILDO AZEVEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO BENEFICIARIO ADRIANO COSTA SANTOS, DO PROJETO SEMENTES DO SERID?. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 01/08/2018 | 100.00 | 00006268886461 | CICERA MARIA DA SILVA SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DA BENEFICIARIA BRUNA MARIA SOUZA OLIVEIRA, DO PROJETO SEMENTES DO SERID?. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/08/2018 | 100.00 | 00003603363450 | MARIA JOSE DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DA BENEFICIARIA CINTIA MAYLA DANTAS DA SILVA, DO PROJETO SEMENTES DO SERID?. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 01/08/2018 | 100.00 | 00008684183401 | MICHELE DE FRAN€A DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO BENEFICIARIO DANILO DE FRAN?A DUARTE SOUZA , DO PROJETO SEMENTES DO SERID?. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 01/08/2018 | 100.00 | 00095284001400 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO BENEFICIARIO EDVAILDO DOS SANTOS DANTAS, DO PROJETO SEMENTES DO SERID?. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 01/08/2018 | 100.00 | 00001962991440 | ANALICE FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO BENEFICIARIO ELIAS FRANCELINO SILVA, DO PROJETO SEMENTES DO SERID?. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 01/08/2018 | 100.00 | 00075213990487 | MARTA SUELI DA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO BENEFICIARIO ESLEY EDGAR DA COSTA FREIRE, DO PROJETO SEMENTES DO SERID?. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 01/08/2018 | 100.00 | 00003230084454 | ROSINEIDE DE AQUINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO BENEFICIARIO FABRICIO SILVA SANTOS, DO PROJETO SEMENTES DO SERID?. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/08/2018 | 100.00 | 00009873475435 | ALESSANDRA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO BENEFICIARIO FELIPE CAMARGO NASCIMENTO SANTOS, DO PROJETO SEMENTES DO SERID?. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 01/08/2018 | 100.00 | 00003869895403 | ADRIANA DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO BENEFICIARIO GABRIEL EDUARDO COSTA DE SOUZA, DO PROJETO SEMENTES DO SERID?. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 01/08/2018 | 100.00 | 00006771717496 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DA BENEFICIARIA JAYNE KELY DOS SANTOS, DO PROJETO SEMENTES DO SERID?. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 01/08/2018 | 100.00 | 00003308440407 | MARIA DAS VITORIAS SILVA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO BENEFICIARIO JEAN SILVA DE CASTRO, DO PROJETO SEMENTES DO SERID?. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 01/08/2018 | 100.00 | 00003603182405 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO BENEFICIARIO JOAO BATISTA DOS SANTOS, DO PROJETO SEMENTES DO SERID?. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 01/08/2018 | 100.00 | 00006840853489 | JOELMA DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO BENEFICIARIO JOSE JACKSON GOMES DA SILVA, DO PROJETO SEMENTES DO SERID?. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/08/2018 | 100.00 | 00001529653436 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO BENEFICIARIO JOSE RAFAEL DOS SANTOS NOBERTO, DO PROJETO SEMENTES DO SERID?. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 01/08/2018 | 100.00 | 00003603167430 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO BENEFICIARIO LAIRTON JOSE SILVA DE CASTRO, DO PROJETO SEMENTES DO SERID?. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 01/08/2018 | 60.00 | 25213469000130 | JOAO ATAIDE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PICU?/PB NO VE?CULO DE PLACA PEW- 0454, PARA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 01/08/2018 | 100.00 | 00006956869411 | MARIA GIOVANNA DUARTE DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DA BENEFICIARIA NATHALIA FRAN?A FREITAS, DO PROJETO SEMENTES DO SERID?. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 01/08/2018 | 100.00 | 00003486469410 | EDNALVA LOPES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DA BENEFICIARIA NAYARA DA COSTA PEREIRA, DO PROJETO SEMENTES DO SERID?. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 01/08/2018 | 100.00 | 00005389870492 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO BENEFICIARIO WAGNER GOMES DE FRAN?A, DO PROJETO SEMENTES DO SERID?. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 01/08/2018 | 100.00 | 00070445595493 | MARIA CICERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO BENEFICIARIO RENATO DA SILVA, DO PROJETO SEMENTES DO SERID?. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0004162 | 01/08/2018 | 1373.23 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS, DESTINADOS A CONFEC??O DE SUPORTES E INSTRUMENTOS MUSICAIS CONSTRUIDOS COM MATERIAIS REAPROVEITAVEIS PARA O GRUPO LATUQUE, CONSTITUIDO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 01/08/2018 | 351.19 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA MOQ 4715/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004167 | 01/08/2018 | 135.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES (PADR?O SELV SERVICE) DESTINADASA SERVIDORES EM ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 01/08/2018 | 203.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS , DEBITADAS NA CONTA 19.036-5 PICUI BL GBF (BOLSA FAM?LIA), DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004129 | 01/08/2018 | 216.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES (PADR?O SELV SERVICE) DESTINADAS AOS POLICIAIS DO 9?BPM, A SERVI?O NO POSTO DA PATRULHA RURAL, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERA??O N? 001/2018, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURAN?A E DA DEFESA SOCIAL -SEDS E PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 01/08/2018 | 706.50 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04(QUATRO) DI?RIAS E ?/? ( MEIA), RELATIVAS A VIAGEM ? JO?O PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA EMISS?O DE CARTEIRA DE TRABALHO NA SUPERINTEND?NCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO NAPARA?BA, QUE SER? REALIZADO NO PER?ODO DE 06 A 10 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 01/08/2018 | 840.00 | 00004185828403 | HEBE DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04(QUATRO) DI?RIAS E ?/? ( MEIA), RELATIVAS A VIAGEM ? JO?O PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA EMISS?O DE CARTEIRA DE TRABALHO NA SUPERINTEND?NCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO NAPARA?BA, QUE SER? REALIZADO NO PER?ODO DE 06A 10 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 01/08/2018 | 1000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CR?DITO N? 577081, DESTINADO ?S PUBLICA??ES, DESTA PREFEITURA., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 01/08/2018 | 100.00 | 09061083000101 | CENTRO DE PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO DA SAUDE TRABALHADOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE AVALIA??O M?DICA E ATESTADO DE SA?DE OCUPACIONAL DE CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0004178 | 01/08/2018 | 193.70 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ( AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL - EPI, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O AO DESEMPENHAR SUAS FUN??ES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 01/08/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE FOTOCOPIADORA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 01/08/2018 | 2000.00 | 00010631017437 | JOSINAILSON DANTAS FERNANDES | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SUBVEN??O EM FAVOR DO GRUPO ORGANIZADOR DA "II SEMANA DA JUVENTUDE NETO BORGES", DESTINADA AS DESPESAS COM A REALIZA??O DE EVENTOS CULTURAIS, QUE SER? REALIZADO NO PER?ODO DE 12 A 15/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0004135 | 01/08/2018 | 58.40 | 05078207000100 | DAGMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTA??O DO EMPENHO N? 3752, EMPENHADO A MENOR, RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PR?-ESCOLA, DESTEMUNIC?P?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 01/08/2018 | 269.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA MMP- 5385/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004170 | 01/08/2018 | 450.00 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O EL?TRICA, DESCRITO NO DOCUMENTO EM ANEXO, REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA OFC- 2179/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004171 | 01/08/2018 | 400.80 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O EL?TRICA, DESCRITO NO DOCUMENTO EM ANEXO, REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA OFF- 7434/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004172 | 01/08/2018 | 1200.00 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O EL?TRICA, DESCRITO NO DOCUMENTO EM ANEXO, REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA OFB- 0278/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004173 | 01/08/2018 | 300.00 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O EL?TRICA, DESCRITO NO DOCUMENTO EM ANEXO, REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA OGC- 9716/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004174 | 01/08/2018 | 100.80 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O EL?TRICA, DESCRITO NO DOCUMENTO EM ANEXO, REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA OFC- 4834/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004175 | 01/08/2018 | 100.80 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O EL?TRICA, DESCRITO NO DOCUMENTO EM ANEXO, REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA MMP- 5385/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0004180 | 01/08/2018 | 206.08 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ( AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL - EPI, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTA??O ESCOLAR, AO DESEMPENHAR SUAS FUN??ES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004113 | 01/08/2018 | 7218.77 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS, PERTENCENTES AO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004114 | 01/08/2018 | 7789.00 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004115 | 01/08/2018 | 4503.95 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA OFH-7065/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004116 | 01/08/2018 | 3894.63 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA QFZ- 3665/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 01/08/2018 | 954.00 | 00003290403408 | RIVALDETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE INTERNA??O PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DESTINADO AO PACIENTE JOS? ESPEDITO DOS SANTOS, PORTADOR DE CPF: 267.963.304-49. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 01/08/2018 | 954.00 | 00066676860406 | LUCIENE SOARES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA DAR SEQU?NCIA AO TRATAMENTO PSIQUI?TRICO EM INSTITUI??O ESPECIALIZADA PARA O SEU IRM?O THIAGO FRANCELINO DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 071.483.014-32. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/08/2018 | 250.00 | 00034908127867 | ANA HELENA DOS SANTOS SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 01/08/2018 | 250.00 | 00009718585435 | LIEDJA CAROLINE ALVES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM OFTALMOLOGISTA, PARA O MENOR DAVY LUCAS ANDRADE MAXIMIANO, CPF 128.028.054-95. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 01/08/2018 | 100.00 | 00011215354452 | RAVANNA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO UM TESTE DE INTOLER?NCIA A LACTOSE, PARA O MENOR PEDRO ARTHUR SILVA FERNANDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 01/08/2018 | 6000.00 | 01548546000144 | CTO- CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM UMA CIRURGIA DO JOELHO DIREITO (CID 10 M 23.5) PARA FRANCIALINSON ROSENO DE ALBUQUERQUE, CPF 016.701.934-11, EM VIRTUDE DE ACIDENTE DOM?STICO VINDO A CAUSAR LES?O NOS TEND?ES ANTERIORES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | AMPLIAR/REFORMAR/EQUIP SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402017 | 0004124 | 01/08/2018 | 739.50 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO PARA A RECUPERA??O DE REBOCO REALIZADO NA SECRETARIA DE SA?DE, DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0004127 | 01/08/2018 | 5267.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO, DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 01/08/2018 | 720.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL (SAMU) A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 01/08/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE UMA ARTERIOGRAFIA MMII, PARA SR JONAS MACENA DOS SANTOS ,CPF 342.009.834-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 01/08/2018 | 700.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE EXAMES DE IMAGEM DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562017 | 0004153 | 01/08/2018 | 9791.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE EXAMES DE IMAGEM DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 01/08/2018 | 213.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA QFZ- 3665/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 01/08/2018 | 351.19 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO DE PLACA MNZ- 3625/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004176 | 01/08/2018 | 100.10 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O EL?TRICA, DESCRITO NO DOCUMENTO EM ANEXO, REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA NPY- 2789/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004177 | 01/08/2018 | 100.10 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O EL?TRICA, DESCRITO NO DOCUMENTO EM ANEXO, REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA NPY- 4923/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, (SAMU 192), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0004181 | 01/08/2018 | 1304.50 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ( AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL - EPI, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DO CVAMS, SECRETARIA DE SA?DE, AO DESEMPENHAR SUAS FUN??ES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462017 | 0004184 | 01/08/2018 | 0.53 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTA??O DO EMPENHO N? 918, RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAL DE LABORAT?RIO, DESTINADO AO LABORAT?RIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 01/08/2018 | 787.50 | 00003196570436 | JOSE RANIERI SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 1/2 ( UMA E MEIA) DI?RIA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM COM DESTINO A RECIFE/PE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITA??O DE ELABORA??O E SELE??O DE PROPOSTAS QUE RECEBER?O RECURSOSFINANCEIROS, N?O REEMBOLS?VEIS, PARA INPLEMENTA??O DE INICIATIVAS SOCIOAMBIENTAIS DE REDU??O DE VULNERABILIDADES ? MUDAN?A DO CLIMA EM ?REAS URBANAS, NOS DIAS 02 E 03/08/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0004130 | 01/08/2018 | 780.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE CARRO P?PA PARA ATENDIMENTO DA POPULA??O ATINGIDA PELA ESTIAGEM NAS COMUNIDADES RURAIS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERID?, DO MUNIC?PIO DE PICU?, CONFORME DECRETO ESTADUAL N? 37.323 DE04/04/2017, PORTARIA N? 193 DE 09/11/2016 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTE??O CIVIL E PORTARIA N? 311 DE 14/09/2016 DO MINIST?RIO DA INTEGRA??O NACIONAL, QUE RECONHECE A SITUA??O DE EMERG?NCIA NESTE MUNIC?PIO, PER?ODO 02 A 20/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0004140 | 01/08/2018 | 549.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CAMISETAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 01/08/2018 | 350.00 | 00080544274415 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS EXECUTADOS NA RECUPERA??O DE PARTE DO MURO DO DESSALINIZADOR COMUNIT?RIO DO S?TIO MATO GROSSO, ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0004179 | 01/08/2018 | 577.41 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ( AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL - EPI, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA AO DESEMPENHAR SUAS FUN??ES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004183 | 01/08/2018 | 200.20 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O EL?TRICA, DESCRITO NO DOCUMENTO EM ANEXO, REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA OEY- 7827/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222018 | 0004199 | 02/08/2018 | 1140.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECAPAGENS DE PNEUS DOS VE?CULO DE PLACA OGD- 4477/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004194 | 02/08/2018 | 2941.48 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS COM OS USU?RIOS DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004196 | 02/08/2018 | 2787.05 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004187 | 02/08/2018 | 696.00 | 16536317000187 | SUSY SAYONARA DE LIMA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES, DESTINADOS A LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DAS FANFARRAS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE C?VICO 07 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004188 | 02/08/2018 | 3192.45 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DAS FANFARRAS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE C?VICO 07 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004189 | 02/08/2018 | 4829.81 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222018 | 0004198 | 02/08/2018 | 11150.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECAPAGENS DE PNEUS DOS VE?CULOS DE PLACAS: OFC-4834/PB, OFB-6316/PB, OFB-0278/PB, OFC-4804/PB, MOK- 7832/PB, OGB- 2310/PB, OFC-2179/PB E OGC-6459/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004195 | 02/08/2018 | 651.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004197 | 02/08/2018 | 919.70 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004190 | 02/08/2018 | 1784.62 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO E AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004191 | 02/08/2018 | 2889.28 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004192 | 02/08/2018 | 915.56 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004193 | 02/08/2018 | 209.30 | 16536317000187 | SUSY SAYONARA DE LIMA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES, DESTINADOS A LANCHES PARA USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCILO-SCFV, QUANDO DA MANUTEN??O DA REALIZA??O DE ATIVIDADES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 03/08/2018 | 90.00 | 07237373032838 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 1.637-3 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 03/08/2018 | 150.00 | 00008081361430 | ANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 03/08/2018 | 107.96 | 00006175429451 | MARENILDE SONABIA DE LIMA SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, RELATIVO AOS MESES DE MAR?O E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 03/08/2018 | 43.76 | 00010741440407 | JOSIANE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO M?S DE JULHO DE 2018, EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 03/08/2018 | 250.00 | 00070892253304 | ADRIANO ALECIO DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE CORRESPOND?NCIAS (CONVITES) PARA O EVENTO DO I FOR?M COMUNIT?RIO DO SELO UNICEF 2017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 03/08/2018 | 150.00 | 00004856073443 | MARIA IEDA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JULHO DE 2018. EM VIRTUDE DE SITUA??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004200 | 03/08/2018 | 733.30 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 03/08/2018 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS ? VIAGEM COM DESTINO ? CUIT?/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VE?CULO DE PLACA MMP-5385/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DE PICUI/PB, DURANTE O PER?ODO DE 06/08 A 10/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004201 | 03/08/2018 | 337.03 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , MODALIDADE AEE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004202 | 03/08/2018 | 15575.27 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE E PR? ESCOLA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004203 | 03/08/2018 | 4466.45 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004204 | 03/08/2018 | 673.40 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ,ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE E PR?- ESCOLA, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018 E CONTRATO N? 00195/2018- CPL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004205 | 03/08/2018 | 2009.10 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018 E CONTRATO N? 00194/2018-CPL, DESTINADOS ? MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,MODALIDADE CRECHE E PR?-ESCOLA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004206 | 03/08/2018 | 1355.58 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROIN S.CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE E PR?- ESCOLA, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018 E CONTRATO N? 00196/2018- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004207 | 03/08/2018 | 101.28 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROIN S.CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018 E CONTRATO N? 00196/2018- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004208 | 03/08/2018 | 5669.02 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROIN S.CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL E AEE, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018 E CONTRATO N? 00196/2018- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004209 | 03/08/2018 | 4615.50 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018 E CONTRATO N? 00194/2018-CPL, DESTINADOS ? MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004210 | 03/08/2018 | 543.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018 E CONTRATO N? 00194/2018-CPL, DESTINADOS ? MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,MODALIDADE EJA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004211 | 03/08/2018 | 464.44 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ,ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL E AEE, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018 E CONTRATO N? 00195/2018- CPL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004212 | 03/08/2018 | 138.64 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ,ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018 E CONTRATO N? 00195/2018- CPL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004224 | 03/08/2018 | 1900.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE SOM E INFRAESTRUTURA DESTINADAS ? ENTREGA DAS ORDENS DE SERVI?OS DE REFORMA E AMPLIA??O DO CEMIT?RIO, PAVIMENTA??O DE RUAS E MELHORIA DA QUADRA ESPORTIVA,A SEREM REALIZADOS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, QUE ACONTECER? NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 03/08/2018 | 1000.00 | 00004956535430 | EDIUNY DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O DE SHOW ART?STICO MUSICAL, NA ENTREGA DAS ORDENS DE SERVI?OS DE REFORMA E AMPLIA??O DO CEMIT?RIO, PAVIMENTA??O DE RUAS E MELHORIA DA QUADRA ESPORTIVA, A SEREM REALIZADOS NO DISTRITO DE SERRA DOSBRAND?ES, QUE ACONTECER? DIA 05 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004213 | 03/08/2018 | 300.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTA??O DO EMPENHO N? 4006, EM VIRTUDE DE TER SIDO EMPENHADO A MENOR, RELATIVO AO REFORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA A EQUIPE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAM?LIA-ESF VII, A SERVI?O NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 03/08/2018 | 2000.00 | 00008102448105 | MILEYDIS RODRIGUEZ HECHAVARRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO ? CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E ?GUA PARA M?DICA ESCRITA NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, LOTADA NA UBS "JOS? MARQUESDE ANDRADE, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E LEI MUNICIPAL DE N?1.711 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 03/08/2018 | 2000.00 | 00000849441293 | JESSICA JULIET ATAIDE TARGINO MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO ? CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E ?GUA PARA M?DICA ESCRITA NO PROGRAMA MAIS M?DICOS,CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E LEI MUNICIPAL DE N?1.711 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 03/08/2018 | 2000.00 | 00007490085470 | LIVIA BANDEIRA CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO ? CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO, ?GUA E ENTRE OUTRAS DESPESAS DE M?DICA LOTADA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE VIC?NCIA FERREIRA DANTAS, LOCALIZADA NO S?TIO URUBU,DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E LEI MUNICIPAL DE N?1.711 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 03/08/2018 | 2000.00 | 00008287096456 | EMERSON ABEL NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO ? CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E ?GUA, PARA M?DICO ESCRITO NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, ALOCADO NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE GEN?RIO XAVIER DA SILVA,CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E LEI MUNICIPAL DE N?1.711 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 03/08/2018 | 105.00 | 00027438643468 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?/? (MEIA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE PICU?/PB ? CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 07 DE AGOSTO 2018 CONDUZINDO PACIENTE (CRIAN?A E M?E) PORTADORA DE HIDROCEFALIA, PARA TRATAMENTO NO IMIP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004214 | 03/08/2018 | 302.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004234 | 06/08/2018 | 270.38 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE SERRALHARIA (SOLDA) NA FRENTE, REBOQUE E CANO DE ESCAPE DO TRATOR MASSEY FERGUUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004235 | 06/08/2018 | 350.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE SERRALHARIA (SOLDA) NA RECUPERA??O DE 05 (CINCO) UNHAS DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004236 | 06/08/2018 | 713.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LANTERNAGEM (SOLDA) DAS L?MINAS DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 06/08/2018 | 598.00 | 11344626000131 | GERALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE INSTALA??O DE GRANITO (PIA) VERDE UBATUBA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE SEVERINA FARIAS DANTAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 06/08/2018 | 240.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA SALA DE VACINA E CONSULT?RIO ODONTOLOGICO, PERTENCENTES A UBS GEN?RIO XAVIER DA SILVA , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 06/08/2018 | 1398.15 | 11344626000131 | GERALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE INSTALA??O DE GRANITO (PIA) VERDE UBATUBA NA EMEF SEVERINO RAMOS DA NOBREGA E 01 (IMA) SOLEIRA NO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTA??O ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004231 | 06/08/2018 | 4965.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004232 | 06/08/2018 | 31078.98 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0004233 | 06/08/2018 | 2011.95 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, A SERVI?O NO DESFILE C?VICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 06/08/2018 | 750.00 | 29063979000129 | GABRIEL CLAUDIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02 (DUAS) PORTAS ALMOFADAS, CONFORME MEMORANDO ANEXO, DESTINADAS AO VESTU?RIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO CENECISTA E DA EMEF ANA MARIA GOMES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004237 | 06/08/2018 | 1501.50 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE SERRALHARIA PARA CONFEC??O DE 02(DOIS) PORT?ES, MEDINDO 2,10X1,65 E 2,10X1,00, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADA NA RUA COL. MANOEL LUCAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 06/08/2018 | 1150.00 | 29063979000129 | GABRIEL CLAUDIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 03 (TR?S) PORTAS ALMOFADAS, CONFORME MEMORANDO ANEXO, DESTINADAS AO CEMET?RIO MONTE SANTO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682017 | 0004244 | 07/08/2018 | 486.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SONORIZA??O, PARA REALIZA??O DE CAMPANHA DE DIVULGA??O E FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA CRIAN?A NA PRIMEIRA INF?NCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 07/08/2018 | 1200.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE DECORA??O DA EMEF ANA MARIA GOMES, PARA REALIZA??O DA CULMIN?NCIA DA CAMPANHA DE FORTALECIMENTO DOS DIREITOS E PROTAGONISMO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0004246 | 07/08/2018 | 357.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE BANNER'S E FAIXAS, DESTINADOS A DIVULGA??O DOS DEREITOS E FORTALECIMENTO DO PROTAGONISMO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0004247 | 07/08/2018 | 336.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE CARIMBOS, DESTINADOS A IDENTIFICA??O DE RECEBIMENTOS DE DOCUMENTOS E MATERIAIS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 07/08/2018 | 150.00 | 00007271870407 | ZELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 07/08/2018 | 235.50 | 00008083680443 | JOSE IVANILDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 e1/2 (UMA E MEIA) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMIN?RIO DE FORMA??O ACONTESSER COM O TEMA: 28 ANOS DO ESTATUTO DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE:GARANTIR DIREITOS POR QU? E PARA QU?? NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 07/08/2018 | 235.50 | 00001636203426 | DANILO OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 e1/2 (UMA E MEIA) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMIN?RIO DE FORMA??O ACONTESSER COM O TEMA: 28 ANOS DO ESTATUTO DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE:GARANTIR DIREITOS POR QU? E PARA QU?? NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 07/08/2018 | 78.50 | 00003302395469 | MARIA FRANCINETE LIMA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JO?O PESSOA/PB, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA REDE CRIAN?A PB - TREINAMENTO E MOBILIZA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004264 | 07/08/2018 | 3120.00 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE KITS DE ENXOVAL DE BEB? DE INCENTIVO AO PR?-NATAL, DISTRIBUIDOS COM GESTANTES PARTICIPANTES DO PROJETO MUNICIPAL "BEB? DA CIDADANIA", DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004241 | 07/08/2018 | 609.15 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LANTERNAGEM, CONFORME DESCRIMINA??O EM DOCUMENTOS ANEXOS, NOS VE?CULOS DE PLACAS: OFC- 2179/PB, OFC-4804/PB, OFB- 0278/PB, MMP-5385/PB, OGB- 2310/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0004243 | 07/08/2018 | 900.38 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE SERRALHARIA E PINTURA DE 04 (QUATRO) MESAS E 08 ( OITO) BANCOS, PERTENCENTES A CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 07/08/2018 | 0.01 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUSTE COMPLEMENTAR AO EMPENHO N? 0001871 (AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O/PR?-ESCOLA, DESTE MUNIC?PIO). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 07/08/2018 | 4000.00 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ESCOLA JO?O BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004242 | 07/08/2018 | 1775.00 | 00005529184405 | MARCONI AZEVEDO DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONDU??O DE PACIENTES NO VE?CULO DE PLACA QGO-2792/RN, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA ATENDIMENTO DE URG?NCIA E EMERG?NCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 07/08/2018 | 300.00 | 00012369737476 | ALANA DRIELY DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA PARA A MENOR ALICIA MANUELLE DOS SANTOS NASCIMENTO, CPF 145.990.394/38. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 07/08/2018 | 350.00 | 00093005431487 | JUNIA CARLA DE ARAUJO PEREIRA MACEDO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A CONTINUA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE DE SUA FILHA REBECA DE ARA?JO PEREIRA MACEDO, CPF 112.511.204-23. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 07/08/2018 | 950.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UM COLETE MILWAUKEE, DESTINADO A MENOR LAYS MERELLE SANTOS DA SILVA, CPF 125.093.444-39. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 07/08/2018 | 350.00 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA UBS JOS? MARQUES DE ANDRADE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 07/08/2018 | 244.20 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE DISPENSA DE LICEN?A AMBIENTAL, PARA PERFURA??O E INSTALA??O DE PO?O TUBULAR, NA COMUNIDADE MALHADA DA CATINGUEIRA-AD, NESTE MUNIC?PIO, COM BASE NO DECRETO ESTADUAL N? 38.195 DE 02/04/2018 EPROVINIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR, CONV?NIO 848937/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 07/08/2018 | 244.20 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE DISPENSA DE LICEN?A AMBIENTAL, PARA PERFURA??O E INSTALA??O DE PO?O TUBULAR, NA COMUNIDADE LAJEDO GRANDE-AD, NESTE MUNIC?PIO, COM BASE NO DECRETO ESTADUAL N? 38.195 DE 02/04/2018 EPROVINIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR, CONV?NIO 848937/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 07/08/2018 | 244.20 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE DISPENSA DE LICEN?A AMBIENTAL, PARA PERFURA??O E INSTALA??O DE PO?O TUBULAR, NA COMUNIDADE URUBU -AD, NESTE MUNIC?PIO, COM BASE NO DECRETO ESTADUAL N? 38.195 DE 02/04/2018 EPROVINIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR, CONV?NIO 848937/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 07/08/2018 | 244.20 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE DISPENSA DE LICEN?A AMBIENTAL, PARA PERFURA??O E INSTALA??O DE PO?O TUBULAR, NA COMUNIDADE LAGOA DA CORUJA -AD, NESTE MUNIC?PIO, COM BASE NO DECRETO ESTADUAL N? 38.195 DE 02/04/2018 EPROVINIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR, CONV?NIO 848937/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 07/08/2018 | 244.20 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE DISPENSA DE LICEN?A AMBIENTAL, PARA PERFURA??O E INSTALA??O DE PO?O TUBULAR, NA COMUNIDADE FEIJ?O -AD, NESTE MUNIC?PIO, COM BASE NO DECRETO ESTADUAL N? 38.195 DE 02/04/2018 EPROVINIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR, CONV?NIO 848937/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 07/08/2018 | 244.20 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE DISPENSA DE LICEN?A AMBIENTAL, PARA PERFURA??O E INSTALA??O DE PO?O TUBULAR, NA COMUNIDADE PEDREIRAS -AD, NESTE MUNIC?PIO, COM BASE NO DECRETO ESTADUAL N? 38.195 DE 02/04/2018 EPROVINIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR, CONV?NIO 848937/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 07/08/2018 | 1200.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FILTROS SINT?TICOS PARA O DESSALINIZADOR COMUNIT?RIO INSTALADO NA LOCALIDADE MATO GROSSO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 07/08/2018 | 1110.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MANGUEIRA PRETA PARA ?GUA 1 ?/? POLEGADAS, PARA A INSTALA??O DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'?GUA NO ABATEDOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 07/08/2018 | 640.00 | 00011349789445 | COSME JOSE COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DIVERSOS, DESCRITOS NO MEMORANDO N? 058/2018 EM ANEXO, EXECUTADOS NO PER?ODO DE 06 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0004285 | 08/08/2018 | 765.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS, CONFORME RELA??O EM ANEXO, PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA MNZ- 3789/PB./PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 08/08/2018 | 650.00 | 30433836000140 | ANDRE LUIZ DE SOUSA BARROS -OPM ORTOPEDIA TECNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ?RTESES SUROPOD?LICAS, PARA A MENOR MARIA ESPERAN?A RODRIGUES DE SOUZA, CPF 148.516.504-00. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 08/08/2018 | 450.00 | 00006133291478 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA PROGRAMA??O DE MARCAPASSO, DE FRANCICLEIDE DE LIMA SILVA CPF 092.668.574-08. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004280 | 08/08/2018 | 4272.33 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS, PERTENCENTES E A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004281 | 08/08/2018 | 2860.79 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004282 | 08/08/2018 | 1417.86 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004283 | 08/08/2018 | 691.05 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS, PERTENCENTES E A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000012018 | 0004268 | 08/08/2018 | 1960.00 | 06198597000107 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 04 (QUATRO) CONJUTOS COMPOSTOS POR 01 (UMA) MESA E 01(UMA) CADEIRA PARA PROFESSOR, DESTINADOS A CRECHE PROINF?NCIA - TIPO B, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNIC?PIO ECONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 0001/2018 ECONTRATO 00218/2018-CPL E TERMO DE COMPROMISSO PAR N? 201500167. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 08/08/2018 | 157.00 | 00001267621478 | CRISTIANE NUNES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 1/2 ( DUAS E MEIA) DI?RIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VII ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCA??O DA PARA?BA, NO DIAS09 E 10 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 08/08/2018 | 157.00 | 00071374485420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 1/2 ( DUAS E MEIA) DI?RIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VII ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCA??O DA PARA?BA, NO DIAS09 E 10 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 08/08/2018 | 420.00 | 00057042330404 | MARIA DA GUIA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 1/2 ( DUAS E MEIA) DI?RIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VII ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCA??O DA PARA?BA, NO DIAS09 E 10 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 08/08/2018 | 157.00 | 00000752522442 | MARIVANIA GOMES DINIZ MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 1/2 ( DUAS E MEIA) DI?RIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VII ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCA??O DA PARA?BA, NO DIAS09 E 10 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0004277 | 08/08/2018 | 76.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FILTROS, CONFORME RELA??O EM ANEXO, PARA MANUTEN??O DOS VE?CULOS DE PLACAS: MMP-5385/PB E MNF- 2079/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0004278 | 08/08/2018 | 425.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FILTROS, CONFORME RELA??O EM ANEXO, PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: OFB- 6316/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0004284 | 08/08/2018 | 1698.50 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS, CONFORME RELA??O EM ANEXO, PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA MMP- 5385/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004279 | 08/08/2018 | 1919.64 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 08/08/2018 | 150.00 | 00008391846466 | ELIENE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JULHO/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 08/08/2018 | 100.00 | 00059521457449 | NOEMIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL. REFERENTE A JULHO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0004286 | 08/08/2018 | 1826.89 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS, CONFORME RELA??O EM ANEXO, PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OEZ-7793/PB./PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0004287 | 08/08/2018 | 856.90 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS, CONFORME RELA??O EM ANEXO, PARA MANUTEN??O DO TRATOR WALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004303 | 09/08/2018 | 215.11 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004304 | 09/08/2018 | 828.81 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004305 | 09/08/2018 | 3593.05 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS ? DISPOSI??O A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 09/08/2018 | 160.00 | 00075213990487 | MARTA SUELI DA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL , REFERENTE A JULHO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004299 | 09/08/2018 | 1500.48 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004300 | 09/08/2018 | 3412.64 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS PERTENCENTES E ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004301 | 09/08/2018 | 498.15 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINAD AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004302 | 09/08/2018 | 714.62 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004311 | 09/08/2018 | 4894.26 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AMANUTEN??O DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0004316 | 09/08/2018 | 126.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE CARIMBOS, DESTINADOS AO SETOR DE LICITA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 09/08/2018 | 9834.65 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O INDIVIDUAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DESTA PREFEITURA - PATRONAL - COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004292 | 09/08/2018 | 3991.35 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS, PERTENCENTES E A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004293 | 09/08/2018 | 30030.92 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS, PERTENCENTES, A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004294 | 09/08/2018 | 688.53 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004295 | 09/08/2018 | 13614.92 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO, PERTENCENTES E A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004308 | 09/08/2018 | 2637.35 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROIN S.CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE E PR? ESCOLA, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018 E CONTRATO N? 00196/2018- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004309 | 09/08/2018 | 8409.40 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROIN S.CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018 E CONTRATO N? 00196/2018- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004310 | 09/08/2018 | 8409.40 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROIN S.CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018 E CONTRATO N? 00196/2018- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012018 | 0004312 | 09/08/2018 | 62834.99 | 14050075000191 | COMERCIAL USUAL EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MOBILI?RIOS E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE DE EDUCA??O INFANTIL PROINF?NCIA - TIPO B, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAR N? 201500167 E PREG?O ELETRONICO N? 00001/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 09/08/2018 | 285.00 | 14834325000184 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA PWT-3445/PB, DESTINADO AO APOIO DAS ESCOLAS REGULARES, SALAS DE RECURSO E MULTIFUNCIONAIS, BEM COMO NO APOIO AOS SERVI?OS E A??ES DA EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO ,RELATIVO AOPER?ODO DE 01 A 03 DE AGOSTO DE 2018, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004321 | 09/08/2018 | 675.50 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POT?VEL DESTINADA AO CEI MARTA MARIA M. CASADO, EMEF MARIA DO SOCORRO F. DE MACEDO E CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 09/08/2018 | 170.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE 01(UMA) TOPOGRAFIA DE C?RNEA DE OLHO DIREITO, PARA PACIENTE(MENOR) , PORTADOR DE CPF 112.383.534-95. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004296 | 09/08/2018 | 261.02 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004297 | 09/08/2018 | 406.02 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DIESEL COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, (SAMU 192), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004298 | 09/08/2018 | 460.46 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DIESELS10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 09/08/2018 | 3348.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE KITS DE ESTIMULA?AO PRECOSE UTILIZADOS PARA AVALIA??O E REABILITA??O DOS USU?RIOS COM AGRAVOS DECORRENTES DA MICROCEFALIA NA ATEN??O B?SICA, DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DEN? 3.502 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017., EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 09/08/2018 | 511.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O DOS RES?DUOS S?LIDOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004290 | 09/08/2018 | 10467.71 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL CUMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004291 | 09/08/2018 | 871.04 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL CUMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0004306 | 09/08/2018 | 483.60 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS, CONFORME RELA??O EM ANEXO, PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGD- 4477/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0004307 | 09/08/2018 | 2313.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS, CONFORME RELA??O EM ANEXO, PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA MNZ- 3789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0004313 | 09/08/2018 | 5075.00 | 24029862000105 | FRANCEILTON DE MEDEIROS SANTOS 10160916488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE CARRO PIPA DE PLACA ALY- 8146/RN, PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE ?GUA NAS EMEF's ANA MARIA GOMES E ANTONIO F. DE LIMA, NESTE MUNIC?PIO NO PERIODO DE 30/05 A 07/08/2018, CONFORME PLANILHA ANEXADE ACORDO COM O DECRETO ESTADUAL N? 37.688 DE 02/10/2017, QUE RECONHECE A SITUA??O DE EMERG?NCIA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004315 | 09/08/2018 | 1293.73 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS ? DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 09/08/2018 | 2000.00 | 14903123000147 | JOMAR BEZERRA MATIAS 04680481463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UMA) FORMA MET?LICA EM FORMATO CIL?NDRICO, MEDINDO 1,5m x 0,5m , PARA CONFEC??O DE MANILHAS EM CONCRETO ARMADO, DESTINADAS ? ESTRUTURA??O DE CACIMBAS E OUTRAS BENFEITORIAS RELACIONADAS COMO ABASTECIMENTO E ESCOAMENTO DE ?GUA, TANTO NAS PROPRIEDADES AGR?COLAS, COMO NO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272018 | 0004322 | 10/08/2018 | 5040.00 | 27103713000137 | IVALTON OLIVEIRA DA SILVA 08526867490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE CARRO PIPA DE PLACA MGB-0232/PB, PARA ATENDER A POPULA??O DA ZONA URBANA DO MUNIC?PIO. ATINGIDA PELA ESTIAGEM, CONFORME DECRETO ESTADUAL 38.195 DE 02/04/2018 EPORTARIA N? 166 DE 15/06/2018 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTE??OE DEFESA CIVIL, QUE RECONHECE A SITUA??O DE EMERG?NCIA NESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 10/07 A 17/07/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 10/08/2018 | 1150.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE APOIO NA DISTRIBUI??O DE ?GUA, NOS PONTOS COLETIVOS E PR?DIOS P?BLICOS, COMPREENDENDO OS BAIRROS: MONTE SANTO, PEDRO SALUSTINO, S?O JOS?, JK, LIMEIRA CENECISTA E CENTRO, BEM COMO, NO CONTROLE DEABASTECIMENTO DE CISTERNAS DA ZONA RURAL COM BASE NA PORTARIA N? 166 DE 15/06/2018 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTE??O CIVIL E DECRETO ESTADUAL N? 38.195 DE 02/04/2018, QUE RECONHECE A SITUA??O DE EMERG?NCIA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 10/08/2018 | 850.00 | 30860935000109 | JOSE LEANDRO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE AJUDANTE DE MANUTEN??O E RECUPERA??O DE CATA-VENTOS NAS COMUNIDADES: PO?O DE ON?A, ALAZ?O, BARRA DO PEDRO, LAGEDO GRANDE, MINADOR III, CASA DE PEDRA, VERTENTES, GALANTE, BAIXA DA NEGRA E CAUASSUEM ATENDIMENTO DA POPULA??O ZONA RURAL, ATINGIDA PELA ESTIAGEM, CONFORME SECRETO ESTADUAL N? 38.195 DE 02/04/2018 E PORTARIA N? 166 DE 15/06/2018 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTE??O E DEFESA CIVIL. RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 10/08/2018 | 1700.00 | 00001875199438 | CICERO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE OPERADOR DE M?QUINA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA NA RESTAURA??O DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES:BOA F?, PASSAGEM, QUIXABA, PO?O DO ANGICO, CANTINHOS, LAGEDO, SERRA BAIXA, IZIDIO, BATENTES, TANQUINHOS XIMIRIR? CARAIBEIRA, BARRA DO PEDRO E NOVA OLINDA, DURANTE O M?S JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0004331 | 10/08/2018 | 700.00 | 00003136163451 | LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?O DE OPERACIONALIZA??O DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO S?TIO MATO GROSSO, COMPREENDENDO LIGA??O E DESLIGAMENTO, SUBSTITUI??O DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUI??O DE ?GUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS ELIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO E DISTRIBUI??O DE ?GUA, RELATIVO AO PER?ODO DE 11/07 A 08/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 10/08/2018 | 103.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TELEFONIA PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (3371-2373) - COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004326 | 10/08/2018 | 185.92 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POT?VEL, DESTINADA AO CAPS E AO LABORAT?RIO SEVERINO LU?S FERNANDES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004332 | 10/08/2018 | 49.60 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LANTERNAGEM NO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA NPY- 4923/PB, PERTENCENTE A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 10/08/2018 | 410.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTES ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/08/2018 | 103.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTE AO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS) (83) 3371-2266 - COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 10/08/2018 | 103.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTE ? ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA (83) 3371-2620 - COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 10/08/2018 | 342.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 10/08/2018 | 43.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTE AO SAMU (83) 3371-2350 - COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 10/08/2018 | 411.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO INSS- OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 10/08/2018 | 536.86 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 10?/30 PARCELA DE CONTRIBU??O PREVIDENCI?RIA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PER?ODO DE 05/2012 A 12/2014, DE ACORDO COM DEBCAD N? 48.920.144-0 E PROCESSO N? 10425.722975/2017-10, PARCELAMENTO N? 622048457. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 10/08/2018 | 3582.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRE??O/ATUALIZA??O DE SEFIP - COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 10/08/2018 | 207.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004324 | 10/08/2018 | 141.68 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POT?VEL DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212018 | 0004327 | 10/08/2018 | 1410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DOS SISTEMAS DE LICITA??O P?BLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 10/08/2018 | 206.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 10/08/2018 | 111.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTE AO CRAS (83) 3371-2443 - COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 10/08/2018 | 104.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTE AO CREAS (83) 3371-2221 - COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 10/08/2018 | 325.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR (83) 3371-2252 - COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 10/08/2018 | 103.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TELEFONIA PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (83) 3371-2393 - COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004325 | 10/08/2018 | 206.92 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POT?VEL, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004334 | 10/08/2018 | 706.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL EL?TRICO DESTINADO PARA A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 10/08/2018 | 145.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (83) 3371-2250 - COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 10/08/2018 | 232.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO - COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004360 | 13/08/2018 | 4880.40 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO PARA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 13/08/2018 | 360.00 | 00003308640414 | MARIA EUNICE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC??O DE TORTA E SALGADOS, DESTINADOS ? CULMIN?NCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O 1? SEMESTRE COM OS USU?RIOS DO PROJETO SEMENTES SO SERID?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004364 | 13/08/2018 | 1760.72 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O DE CESTAS B?SICAS COM PESSOAS NECESSITADAS, RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 13/08/2018 | 7729.38 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 13/08/2018 | 157.00 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 ?/2 (DUAS MEIAS) DI?RIAS , RELATIVAS A VIAGENS ? JO?O PESSOA-PB ECAMPINA GRANDE , COM O OBJETIVO DE PRESTA??O DE CONTAS MENSAL DA EMISS?O DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES E CARTEIRAS DE TRABALHO E PREVID?NCIA SOCIAL-CTPS, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2018. RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 13/08/2018 | 2005.90 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 13/08/2018 | 10728.84 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 13/08/2018 | 2126.61 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 13/08/2018 | 1887.53 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 13/08/2018 | 9573.56 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 13/08/2018 | 125694.49 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O 60% - COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 13/08/2018 | 36326.25 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O 40% - COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 13/08/2018 | 12553.08 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O MDE - COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 13/08/2018 | 36256.85 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O INFANTIL 60% - COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0004350 | 13/08/2018 | 100.75 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A CONSTRU??O PARA TUBULA??ODE DE PO?O ARTESIANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0004351 | 13/08/2018 | 88.80 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOTAS DE BORRACHA, DESTINADAS A SERVIDORES, QUANDO DA REALIZA??O EM ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0004352 | 13/08/2018 | 1900.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE SOM E TENDAS, DESTINADOS AO EVENTO DE ENTREGA ? POPULA??O DOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA ZONA URBANA E RURAL, ADQUIRIDOS POR MEIO DA EMENDA N? 24490002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0004353 | 13/08/2018 | 393.10 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0004354 | 13/08/2018 | 100.75 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A CONSTRU??O PARA TUBULA??ODE DE PO?O ARTESIANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0004355 | 13/08/2018 | 5500.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECUPERA??O DE CADEIRAS DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE F?TIMA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004358 | 13/08/2018 | 119.60 | 16536317000187 | SUSY SAYONARA DE LIMA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES, DESTINADOS AO EVENTO DE ENTREGA ? POPULA??O OS EQUIPAMENTO PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA ZONA URBANA E RURAL, ADQUIRIDOS POR MEIO DA EMENDA DE N? 24490002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 13/08/2018 | 700.00 | 00002877267466 | VALDOMIRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FRETE DO VE?CULO F-4000, DE PLACA MMS- 3674/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE E ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO CENTRO DA CIDADE DE PICUI PARA AS UBS: SEVERINA F.DANTAS,NILO F. VASCONCELOS, JUDITE DE OLIVEIRA, MARIA JOS? MAR?AL, ODILON DE OLIVEIRA, JOS? ELIZIO COSTA, FELIZARDO BEZERRA MEDEIROS, CANOA DO COSTA E PEDREIRAS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, ADQUIRIDOS POR MEIO DA EMENDA N? 24490002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004361 | 13/08/2018 | 4134.72 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS, CONFORME RELA??O EM ANEXO, PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA NPY- 2789/PB/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 13/08/2018 | 592.00 | 00002535341433 | JOSE VANDEIR WAGNER DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MONTAGEM DE 74 CADEIRA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE: UBS DO CENTRO, SEVERINA FARIAS DANTAS, NILO F. VASCONCELOS, JUDITE DE OLIVEIRA, MARIA JOS? MAR?AL, ODILON DE OLIVEIRA, JOS? ELIZIO COSTA,FELIZARDO BEZERRA MEDEIROS, CANOA DO COSTA E PEDREIRAS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, ADQUIRIDOS POR MEIO DA EMENDA N? 24490002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004363 | 13/08/2018 | 6248.88 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS, CONFORME RELA??O EM ANEXO, PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA NPY- 4923/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 13/08/2018 | 34323.76 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 13/08/2018 | 4825.31 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) - COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 13/08/2018 | 3665.60 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA VIGIL?NCIA AMBIENTAL - COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 13/08/2018 | 12770.05 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (ACS) - COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 14/08/2018 | 2312.11 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA GEST?O PLENA - COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 14/08/2018 | 5658.31 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO SAMU - COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 14/08/2018 | 637.01 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA - COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 14/08/2018 | 1958.79 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NASF) - COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 14/08/2018 | 70.00 | 00006133291478 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DO EXAME ESPERMOGRAMA, PARA O SR. JOS? CARLOS DA CRUZ, CPF 092.668.574-08. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 14/08/2018 | 300.00 | 00010407741488 | ALCIMARIA DA SILVA ANDRADE | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 14/08/2018 | 2205.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE MAMOGRAFIAS,REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? PARAIBANO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0004396 | 14/08/2018 | 2670.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DE CATAVENTOS, LOCALIZADOS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0004379 | 14/08/2018 | 2278.10 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS, CONFORME RELA??O EM ANEXO, PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFC- 4804/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0004382 | 14/08/2018 | 4028.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS, CONFORME RELA??O EM ANEXO, PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGC- 9716/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0004383 | 14/08/2018 | 1800.32 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS, CONFORME RELA??O EM ANEXO, PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGB- 2310/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0004384 | 14/08/2018 | 1920.60 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS, CONFORME RELA??O EM ANEXO, PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGC- 6459/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0004388 | 14/08/2018 | 2261.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS, CONFORME RELA??O EM ANEXO, PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFC- 2179/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0004390 | 14/08/2018 | 670.80 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS, CONFORME RELA??O EM ANEXO, PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA MMP- 5385/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0004391 | 14/08/2018 | 313.50 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS, CONFORME RELA??O EM ANEXO, PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGC- 9716/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0004392 | 14/08/2018 | 380.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS, CONFORME RELA??O EM ANEXO, PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFB- 0278/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0004393 | 14/08/2018 | 909.15 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS EMEF's: TANCREDO DE LAMEIDA NEVES, TERTULIANO PEREIRA DA COSTA, MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E MAC?RIO ZULMIRO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0004394 | 14/08/2018 | 1498.81 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DO ESTADIO AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004397 | 14/08/2018 | 1652.42 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POT?VEL, DESTINADA AS EMEF's: ANA MARIA GOMES, FELIPE TIAGO GOMES, GOV. FL?VIO RIBEIRO E ANEXO, PEDRO HENRIQUES DA COSTA, PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, SEVERINO RAMOS DA N?BREGA ESEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004410 | 14/08/2018 | 6820.00 | 14890226000110 | NILTON GOMES DA NÓBREGA 53752945400 | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA MXT-0194/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UNIVERSIT?RIOS (IDA E VOLTA) DA CIDADE DE PICUI-PB ? UFCG - CAMPUS CUIT?-PB, RELATIVO AO PER?ODO DE 11/07 A 10/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0004421 | 14/08/2018 | 3828.00 | 14919545000100 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VEICULO ?NIBUS DE PLACA MNC-5560/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NO TURNODA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO DE 11/07 A 09/08/2018, CONFORME CONTRATO N? 00130/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0004422 | 14/08/2018 | 4019.40 | 26978606000190 | IVANILDO DOS SANTOS 03141287430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA KFQ-5792/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE,NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PER?ODO DE 11/07 A 09/08/2018, CONFORME CONTRATO N? 131/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0004423 | 14/08/2018 | 5808.00 | 14875752000100 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA MNS-5032/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARA?JO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NO TURNO DADA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO DE 11/07 A 09/08/2018, CONFORME CONTRATO N? 00132/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0004424 | 14/08/2018 | 3880.00 | 26906041000135 | LINDENILSON DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MMP-5496/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NOTURNO DA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO 11/07 A 09/08/2018, CONFORME CONTRATO 00133/2018- CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0004426 | 14/08/2018 | 5302.65 | 19287371000124 | JOSE ISMARK DA SILVA LIMA 04489674481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA BXB-4564/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARA?JO, NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NO TURNO DA MANH?,RELATIVOAO PER?ODO DE 11/07 A 09/08/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0004427 | 14/08/2018 | 8404.20 | 26936863000169 | MARCIO ROMERIO DIAS DOS SANTOS 07910145411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MNF-1436/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEFs TERTULIANO PEREIRA DE ARA?JO E ANTONIO FERREIRA DA COSTA,LOCALIZADAS RESPECTIVAMENTE NAS COMUNIDADES PEDREIRAS E LAGEDO GRANDE, NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO DE 11/07 A 09/08/2018. CONFORME CONTRATO N? 00129/2018-CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0004428 | 14/08/2018 | 6195.20 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA MXT-0719/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICU?, NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO PER?ODO DE 11/07 A 09/08/2018, CONFORME CONTRATO N? 00134/2018-CPL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0004430 | 14/08/2018 | 4216.00 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA KGB-4622/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICU?, NO TURNO DA NOITE,RELATIVO AO PER?ODO DE 11/07 A 09/08/2018., CONFORME CONTRATO N? 00135/2018-CPL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0004431 | 14/08/2018 | 7326.00 | 18428800000173 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA KKV-6813/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA EMEF MAC?RIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO TURNO DA MANH?,RELATIVO AO PER?ODO DE 11/07 A 09/08/2018, CONFORME CONTRATO N? 136/2018-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0004432 | 14/08/2018 | 5605.60 | 26940014000189 | MARIA JUSSARA DOS SANTOS SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO GM VERANEIO DE PLACA KJD-7670/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JO?O BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, NO PER?ODO DE 11/07 A 09/08/2018, CONFORME CONTRATO 00137/2018-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0004433 | 14/08/2018 | 3124.00 | 26435553000160 | ALAN DEYVISSON SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MZC-0389/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADEDES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO P. DE ARA?JO, NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO DE 11/07 A 09/08/2018, CONFORME CONTRATO N? 00127/2018-CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0004434 | 14/08/2018 | 8135.60 | 26435553000160 | ALAN DEYVISSON SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MZC-0389/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADEDES RURAIS PARA PICUI/PB, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PER?ODO DE 11/07 A 09/08/2018. CONFORME CONTRATO N? 00127/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0004435 | 14/08/2018 | 4664.00 | 24029862000105 | FRANCEILTON DE MEDEIROS SANTOS 10160916488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA HZH- 9526/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICU?, NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO DE 11/07 A 09/08/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0004436 | 14/08/2018 | 5857.50 | 14868437000156 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MMQ-8783/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICU?, NO TURNO DA MANH?,RELATIVO AO PER?ODO DE 11/07 A 09/08/2018. CONFORME CONTRATO N? 00139/2018-CPL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0004437 | 14/08/2018 | 4646.40 | 14883256000107 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VEICULO ?NIBUS DE PLACA MUJ-2408/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DE LIMA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE URUBU, NO TURNO DAMANHA, PERIODO DE 11/07 A 09/08/2018., CONFORME CONTRATO 00141/2018-CPL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0004438 | 14/08/2018 | 5184.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA?AO DE VE?CULO GM VERANEIO DE PLACA CZA-2694/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOAO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, NO TURNO DANOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 11/07 A 09/08/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 14/08/2018 | 25353.25 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O TRIBUT?RIA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 14/08/2018 | 4573.72 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ATUALIZA??O DE CORRE??O MONET?RIA, RELATIVO AO EMPENHO N? 4419 DE 14/08/2018, DAS OBRIGA??ES TRIBUT?RIA EM FAVOR DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 14/08/2018 | 1000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CR?DITO N? 580522, DESTINADO ?S PUBLICA??ES, DESTA PREFEITURA., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 14/08/2018 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS ? VIAGEM COM DESTINO ? CUIT?/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VE?CULO DE PLACA MMP-5385/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DE PICUI/PB, DURANTE O PER?ODO DE 13/08 A 17/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 14/08/2018 | 605.50 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 14/08/2018 | 1243.09 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS) - COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 14/08/2018 | 318.50 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) - COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 14/08/2018 | 161.81 | 00012525906446 | ANA PALOMA DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO, MAR?O, MAIO, JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017.EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 14/08/2018 | 112.15 | 00008546791465 | MARIA DA GUIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 14/08/2018 | 56.85 | 00008515640465 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A MAIO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 14/08/2018 | 107.05 | 00008531312442 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA DIONISIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017 E MAIO E JULHO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 14/08/2018 | 175.66 | 00006280294463 | JOELMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES AOS MESES DE MAR?O, ABRIL, MAIO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 14/08/2018 | 150.00 | 00007131497444 | VALQUIRIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEITO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JULHO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 14/08/2018 | 150.00 | 00039558517453 | ANTONIO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JULHO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 14/08/2018 | 150.00 | 00012020352486 | ITAMARA MATEUS AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JULHO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 14/08/2018 | 191.82 | 00070445595493 | MARIA CICERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE UM BOTIJ?O DE G?S COMPLETO. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004411 | 14/08/2018 | 541.75 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIV?NCIA ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004412 | 14/08/2018 | 665.55 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIV?NCIA ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004413 | 14/08/2018 | 488.65 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DO ESPA?O F?SICO DO CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004414 | 14/08/2018 | 752.80 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004415 | 14/08/2018 | 614.70 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DO CENTRO DE CONVIV?NCIA ONDE FUCIONA AS ATIVIDADES CO CRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004416 | 14/08/2018 | 255.30 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS AMBIENTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE USU?RIOS DO CREAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000612017 | 0004418 | 14/08/2018 | 1579.30 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATIVIDADES RECREATIVAS E DE ESPORTE, DESTINADOS AO USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 14/08/2018 | 150.00 | 00003308690438 | MARIA JACIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL. REFERENTE A AGOSTO/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004439 | 14/08/2018 | 192.00 | 26489415000164 | IRENE MACEDO BARROS 41605195472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?GUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 14/08/2018 | 150.00 | 00010716128403 | ANA PAULA DE FRANÇA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JULHO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004442 | 14/08/2018 | 240.52 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POT?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL- CREAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004443 | 14/08/2018 | 81.06 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POT?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004444 | 14/08/2018 | 300.44 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POT?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0004395 | 14/08/2018 | 9372.35 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES E A??ES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 15/08/2018 | 2576.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 15/08/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DOS SEM?FOROS DESTE MUNIC?PIO - COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 15/08/2018 | 45446.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO - COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 15/08/2018 | 896.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 15/08/2018 | 1003.28 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS) - COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 15/08/2018 | 375.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA A.MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TINTAS PARA IMPRESS?O DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262018 | 0004473 | 15/08/2018 | 185.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARO DE IMPRESSORA, PERTENCENTE AO CENTRO MUNICIPAL DO IDOSO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 15/08/2018 | 129.37 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BALAS E BAL?ES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, REALIZADOS COM PAIS E CRIAN?AS BENEFICI?RIAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 15/08/2018 | 78.50 | 00006725323448 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS ? VIAGEM COM DESTINO ? CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VE?CULO DE PLACA OGB-2310/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DE PICUI/PB,DURANTE O PER?ODO DE 15/08 A 21/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 15/08/2018 | 3001.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES E ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262018 | 0004472 | 15/08/2018 | 60.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARO DE IMPRESSORA, PERTENCENTE AO SETOR DE IDENTIFICA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 15/08/2018 | 10058.73 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O INDIVIDUAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DESTA PREFEITURA - PATRONAL - COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 15/08/2018 | 1960.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O INDIVIDUAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS - TRANSPORTE - COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 15/08/2018 | 78.50 | 00057038716468 | ROSELIA MARIA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE FORMA??O DO CICLO DE ALFABETIZA??O - SOMA, QUE SER? REALIZADO NOS DIAS 16 E 17/08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 15/08/2018 | 78.50 | 00001228541442 | JAUCILENE BEZERRA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE FORMA??O DO CICLO DE ALFABETIZA??O - SOMA, QUE SER? REALIZADO NOS DIAS 16 E 17/08/2018.2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 15/08/2018 | 13587.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES E ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 15/08/2018 | 833.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES E ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O INFANTIL - COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0004458 | 15/08/2018 | 131.60 | 05078207000100 | DAGMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PR?-ESCOLA, DESTEMUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0004460 | 15/08/2018 | 581.40 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PR?-ESCOLA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0004461 | 15/08/2018 | 472.64 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PR?-ESCOLA, DESTEMUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0004462 | 15/08/2018 | 220.15 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PR?-ESCOLA, DESTEMUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0004463 | 15/08/2018 | 169.70 | 05078207000100 | DAGMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0004464 | 15/08/2018 | 240.50 | 05078207000100 | DAGMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0004465 | 15/08/2018 | 546.75 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0004466 | 15/08/2018 | 758.45 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0004467 | 15/08/2018 | 402.65 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0004468 | 15/08/2018 | 238.35 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0004469 | 15/08/2018 | 1003.60 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0004470 | 15/08/2018 | 1914.75 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262018 | 0004471 | 15/08/2018 | 240.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARO DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES AS EMEF's SEVERINO RAMOS DA N?BREGA, JO?O BELO ALVES E TERTULIANO PEREIRA DE ARA?JO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 15/08/2018 | 2562.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 15/08/2018 | 1030.00 | 01559797000124 | E. B. MOTOR PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) MOTOR BOMBA, EQUIPAMENTO NECESS?RIO PARA AUXILIAR NO ABASTECIMENTO DE ?GUA NO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 15/08/2018 | 3300.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PE?AS E SERVI?OS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE TORNEAMENTO DAS 12 BUCHAS DOS TIRANTES DA SUSPENS?O TRASEIRA E TIRAR FOLGA DA BALAN?A DO VE?CULO PIPA DE PLACA OGF- 4197/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 15/08/2018 | 5980.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 15/08/2018 | 2000.00 | 00003308925419 | NIVAILDA DE MEDEIROS OLIVEIRA CUNHA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE PARTE DAS DESPESAS COM PROCEDIMENTO M?DICO/EXAMES PARA A PACIENTE ANA RITA FREITAS, CPF 058527.654-49, CONFORME DOCUMENTOS E PARECER JURICO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 15/08/2018 | 200.00 | 00070456827439 | EDUARDA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA COM UROLOGISTA PARA O SR. FRANCISCO GREG?RIO DE FRAN?A CPF 032.078.634-00. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 15/08/2018 | 480.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA E DOIS ELETROCEFALOGRAMAS, DESTINADOS AOS PACIENTES: LARISSA RAFAELA ARA?JO SANTOS DNV- 306.120.099.441 E LUCAS EXPEDITO ARA?JO DE ASSIS CPF, 084.531.614-10. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 15/08/2018 | 1900.00 | 01280149000134 | EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PERSONALIZA??O A LAZER EM 50 (CINQUENTA) GARRAFAS T?RMICAS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (ACS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 15/08/2018 | 570.00 | 01280149000134 | EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PERSONALIZA??O A LAZER EM 15 (QUINZE) GARRAFAS T?RMICAS DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004487 | 16/08/2018 | 1813.50 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LANTERNAGEM E PINTURA (DESCRITOS NO DOC. EM ANEXO) REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA NPY- 2789-PB, PERTENCENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 16/08/2018 | 8129.88 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) - COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 16/08/2018 | 2584.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA GEST?O PLENA - COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 16/08/2018 | 11275.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DO SAMU - COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 16/08/2018 | 3909.27 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 16/08/2018 | 150.00 | 00003288955474 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONSULTA COM O GASTROENTEROLOGISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 16/08/2018 | 614.72 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTA??O PARA PAGAMENTO DE CATETERISMO CARD?ACO PARA O PACIENTE JOS? ARA?JO DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF 380.242.924-91. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 16/08/2018 | 614.72 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTA??O PARA PAGAMENTO DE CATETERISMO CARD?ACO PARA O PACIENTE LU?S AMARO DE ARA?JO, PORTADOR DO CPF 407.157.954-49. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 16/08/2018 | 320.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA E 01 (UM) ELETROCEFALOGRAMA DESTINADOS AO MENOR: CARLOS MIGUEL SANTOS SILVA, PORTADOR DO CPF 069.040.694-06. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 16/08/2018 | 1047.01 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O 60% - COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 16/08/2018 | 212.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O 40% - COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 16/08/2018 | 1215.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O MDE - COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 16/08/2018 | 95.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DE MANUTEN??O C/C, DEBITADAS NA CONTA N? 7.094-7. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000612017 | 0004514 | 16/08/2018 | 1105.80 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004519 | 16/08/2018 | 3207.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A PREPARA??O DE LANCHES PARA ALUNOS DA ZONA RURAL E INTEGRANTES DAS FANFARRAS QUE IR?O PARTICIPAR DO DESFILE C?VICO 07 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004520 | 16/08/2018 | 4021.51 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ?S FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 16/08/2018 | 7181.74 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 16/08/2018 | 1741.02 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 16/08/2018 | 1243.22 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 16/08/2018 | 1400.71 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 16/08/2018 | 1009.55 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 16/08/2018 | 1267.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 16/08/2018 | 3514.03 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 16/08/2018 | 66.82 | 00012217604406 | DAMIANA EDUARDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE BOTIJ?O DE G?S DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0004485 | 16/08/2018 | 1644.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UMA) CAIXA D'?GUA DE FIBRA DE 5.000L, DESTINADA AO PARQUE ECOL?GICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 16/08/2018 | 7400.00 | 09056455000101 | PAULO DE SALES NASCIMENTO JUNIOR EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTOS PLANIALTIMETRICO E GEORREFERENCIAMENTO, REALIZADOS EM DIVERSAS ?REAS NO MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 16/08/2018 | 960.00 | 00001229034803 | MANUEL DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONTROLE NA DISTRIBUI??O DE ?GUA NO CHAFARIZ LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA PONTE DO RIO PICU?, BEM COMO MANUTEN??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SINGELO DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018,EM CONSON?NCA COM DECRETO ESTADUAL N? 38.195 DE 02 DE ABRIL DE 2018, QUE DECRETA COMO SITUA??O DE EMERG?NCIA EM MUNIC?PIOS AFETADOS PELA ESTIAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 16/08/2018 | 1200.00 | 00070352082402 | ANDERSON RODRIGUES DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RETELHAMENTO, SUBSTITUI??O DE CALHA DE ZINCO, MANUTEN??O DA REDE HIDR?ULICA E AJUSTE NAS PORTAS DA UBS ENFERMEIRA MARIA JOS? MAR?AL, NO BAIRRO CENECISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 16/08/2018 | 1050.00 | 00006633578458 | ROMILDO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE RETIRADA DE ENTULHO (RESTO DE CONSTRU??O, ENCHIMENTO MANUAL DO CARRO??O DO TRATOR) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 16/08/2018 | 1050.00 | 00006082751400 | JOSIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE RETIRADA DE CARCA?AS DE ANIMAIS DO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL, RELATIVO O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 16/08/2018 | 500.00 | 00011990567401 | ALLYSSON TERCIO DE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVI?OS DE RETIRADA DE MATO NAS VIAS P?BLICAS DESTA CIDADE, COMPREENDENDO PRA?AS E DEMAIS LOGRADOUROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 16/08/2018 | 1050.00 | 30679421000151 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA ARAUJO 03299785435 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE FROTA LEVE E PESADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 16/08/2018 | 480.00 | 00044151543449 | CICERO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE APOIO NA ORGANIZA??O DA FEIRA LIVRE, CONTROLANDO O FLUXO DE VE?CULOS E DEMARCANDO PONTOS PARA FEIRANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 16/08/2018 | 1050.00 | 00067588344415 | JOSEFA EDJAILMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ADEQUA??O DO ESPA?O DA NOVA SEDE DA INFRAESTRUTURA , COM RETELHAMENTO , DEMOLI??O DE PAREDES E RETIRADA MANUAL DE ENTULHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 16/08/2018 | 230.00 | 00007379296426 | MARINALDO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE CAPINAGEM NAS VIAS P?BLICAS DA CIDADE, COMPREENDENDO PRA?AS E DEMAIS LOGRADOUROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 16/08/2018 | 1380.00 | 00007546532426 | PEDRO DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE REDE DE ESGOTO, BEM COMO, AMPLIA??O DE NOVAS GALERIAS COM ESCAVA??O MANUAL E INSTALA??O DE CANOS DE PVC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 16/08/2018 | 1380.00 | 00007728932411 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE REDE DE ESGOTO , BEM COMO, AMPLIA??O DE NOVAS GALERIAS COM ESCAVA??O MANUAL E INSTALA??O DE CANOS DE PVC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 16/08/2018 | 1050.00 | 30466258000149 | SANDOVAL FERREIRA FARIAS DANTAS 99624958491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PODA DE 105 (CENTO E CINCO) ?RVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 16/08/2018 | 480.00 | 00007420824401 | PEDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CAPINAGEM EM RUAS DO BAIRRO JK, BEM COMO, LIMPEZA NAS GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS DO BAIRRO S?O JOS?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 16/08/2018 | 925.00 | 00037451294404 | LUIS GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE 20 (VINTE) PLACAS DE SINALIZA??O PARA TERRENOS BALDIOS COM INDICA??O DE: "PROIBIDO JOGAR LIXO", BEM COMO, SERVI?O DE MANUTEN??O NA REPETIDORA DE TV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 17/08/2018 | 210.00 | 00003535900450 | ADAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A PARNAMIRIM/RN, COM O OBJETIVO DE LEVAR O ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA QFK-9363/PB, PARA REPARO NO SENSOR DE VELOCIDADE, POISO MESMO ENCONTRA-SE NA GARANTIA DO FABRICANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 17/08/2018 | 4627.00 | 00052422860249 | LUIZA MICHELLY VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INDENIZA??O CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FRANQUIA DO VE?CULO DE PLACA QFX-9350/PB, EM VIRTUDE DE ACIDENTE OCORRIDO EM 24/03/2018, CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA N? 142/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0004530 | 17/08/2018 | 0.80 | 26906041000135 | LINDENILSON DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTA??O AO EMPENHO N? 4424, REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MMP-5496/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA,LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO 11/07 A 09/08/2018, CONFORME CONTRATO 00133/2018- CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 17/08/2018 | 78.50 | 00071374485420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA "I FORMA??O DOS COORDENADORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO PMALFA-PB",A SER REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 17/08/2018 | 48.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DE MANUTEN??O C/C, DEBITADAS NA CONTA N? 7.094-7. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552017 | 0004526 | 17/08/2018 | 350.00 | 28545815000175 | COSME OLIVEIRA DOS SANTOS 09058483495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE INSTALA??O DE FORRO DE GESSO NA UBS LAJEDO GRANDE, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782017 | 0004527 | 17/08/2018 | 1328.54 | 26092337000160 | MY SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA RECUPERA??O DE REBOCO E PINTURA EM TINTA ESMALTE FOSCO, REALIZADO NA UBS LAJEDO GRANDE, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO.CONFORME 2? (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N?0086/2018, DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782017 | 0004528 | 17/08/2018 | 1355.01 | 26843529000160 | FRANKLLY BECKENBAUER DA SILVA DANTAS 03881866400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA PINTURA COM CAL E TINTA L?TEX PVA, REALIZADO NA UBS LAJEDO GRANDE, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO,CONFORME 2? (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0085/2018, DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402017 | 0004529 | 17/08/2018 | 1894.98 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONTRU??O DESTINADO PARA A UBS LAJEDO GRANDE, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782017 | 0004531 | 17/08/2018 | 931.23 | 26843529000160 | FRANKLLY BECKENBAUER DA SILVA DANTAS 03881866400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA PINTURA COM CAL E TINTA L?TEX PVA, REALIZADO NA UBS PEDREIRAS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO,CONFORME 2? (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0085/2018, DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552017 | 0004532 | 17/08/2018 | 280.00 | 28545815000175 | COSME OLIVEIRA DOS SANTOS 09058483495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE INSTALA??O DE FORRO DE GESSO NA UBS PEDREIRAS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782017 | 0004533 | 17/08/2018 | 1109.89 | 26092337000160 | MY SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA RECUPERA??O DE REBOCO,PINTURA EM TINTA ESMALTE FOSCO E ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CER?MICO, REALIZADO NA UBS PEDREIRAS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO.CONFORME 2? (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N?0086/2018, DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402017 | 0004534 | 17/08/2018 | 1693.48 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONTRU??O DESTINADO PARA A UBS PEDREIRAS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004543 | 20/08/2018 | 1680.00 | 26489415000164 | IRENE MACEDO BARROS 41605195472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?GUA MINERAL, DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CAPS, SAMU E CENTRO DE ESPECIALIDADES. . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004547 | 20/08/2018 | 3553.00 | 11848857000182 | SEBASTIAO FERNANDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS MOTOR COMPELTO, NOS BICOS INJETORES, SERVI?O DE RETIFICA DO MOTOR COMPLETO E RECUPERA??O DO BLOCO INJETOR DA AMBULANCIA SAMU DE PLACA NPY-4963. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004548 | 20/08/2018 | 1007.00 | 11848857000182 | SEBASTIAO FERNANDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS MOTOR COMPELTO, RECUPERA??O DA CAIXA DE MARCHA COPMPLETA, TROCA DE ROLAMENTO TRASEIRO E BUCHAS BARRAS TENSORAS E LIMPEZA DE BICOS INJETORES DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPY-2789. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004549 | 20/08/2018 | 114.00 | 11848857000182 | SEBASTIAO FERNANDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFZ-3665.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004538 | 20/08/2018 | 76.80 | 27180821000103 | JAILDA MARCIA FREITAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS (PADR?O SELV SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA QUANDO NA MANUTEN??O DO MOTOR BOMBA E DE CATAVENTOS NOS PO?OS ARTESIANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 20/08/2018 | 825.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ADESIVO EM IMPRESS?O DIGITAL COM VERNIZ ULTRAVIOLETA PARA ENVELOPAMENTO DO CAMINH?O PIPA DE PLACA MNZ - 3789, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 20/08/2018 | 1150.00 | 00002852208458 | EDGLEI BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETE DO VE?CULO DE PLACA KKJ- 8893/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DA COORDENA??O DE VIGIL?NCIA AMBIENTAL MUNICIPAL EM SA?DE - CVAMS, DURANTE O SERVI?O DE COLETA AMOSTRAS DE ?GUA PARA AN?LISEBACTERIOL?GICA EM CARROS PIPA QUE FAZEM O ABASTECIMENTO ? POPULA??O RURAL E URBANA, BEM COMO NOS MANANCIAIS ONDE OS CAMINH?ES S?O CARREGADOS, CONFORME RELA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 20/08/2018 | 1160.00 | 00002877267466 | VALDOMIRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FRETE DO VE?CULO F-4000, DE PLACA MMS- 3674/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA M?QUINAS EM USO NA RECUPARA??O DE ESTRADAS VICINAIS, EM DIVERSAS COMUNIDADES, BEM COMO TRANSPORTE DEESTACAS A SEREM UTILIZADAS NA REFORMA DOS CURRAIS DO ABATEDOURO MUNICIPAL, CONFORME RELA??O DAS COMUNIDADES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 20/08/2018 | 2745.00 | 00009695432476 | NAELSON SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE BOMBEAMENTO DE ?GUA DO A?UDE BOA VIAGEM PARA CAMINH?ES PIPAS PERTENCENTES A PREFEITURA DE PICUI/PB, PARA ABASTECIMENTO DA POPULA??O URBANA ATRAV?S DECHAFARIZES LOCALIZADOS EM TODOS OS BAIRROS DESTA CIDADE. CONFORME DECRETO ESTADUAL N? 38.195 DE 02/04/2018, QUE RECONHECE A SITUA??O DE EMERG?NCIA NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO 05/07 A 10/08/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 20/08/2018 | 690.00 | 00008585640413 | JOSE EGUINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LIMPEZA DE TERRENO NA CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004542 | 20/08/2018 | 486.00 | 26489415000164 | IRENE MACEDO BARROS 41605195472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?GUA MINERAL, DESTINADA AS FANFARRAS E ALUNOS NO DESFILE C?VICO DE 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA EDUCAÇÃO | CONSTRUIR/REFORMAR PRÉDIOS DA SECRETAR DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552017 | 0004552 | 20/08/2018 | 350.00 | 28545815000175 | COSME OLIVEIRA DOS SANTOS 09058483495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE INSTALA??O DE FORRO DE GESSO REALIZADO NA EMEF SEVERINO RAMOS DA NOBREGA, BAIRRO LIMEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004553 | 20/08/2018 | 1188.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA P/ ATENDER DESPESA COM O REFORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE SE DESLOCARAM PARA EXERC?CIO DE SUAS FUN??ES NA EMEF JO?O BELO ALVES,NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, NO PER?ODO DE 18/07 A 17/08/2018BEM COMO A PERMAN?NCIA DO MOTORISTA ROBERTO DE LIMA SANTOS EM SUBSTITUI??O AO SERVIDOR TITULAR RUBENILSON DE ARA?JO MEDEIROS, QUE EST? DE ATESTADO M?DICO POR 60 DIAS, DESDE O PER?ODO 11/07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004554 | 20/08/2018 | 294.40 | 27180821000103 | JAILDA MARCIA FREITAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA P/ ATENDER DESPESA COM O REFORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE SE DESLOCARAM PARA EXERC?CIO DE SUAS FUN??ES NA EMEF MAC?RIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE DE SANTA LUZIA, PER?ODO DE 17/07 A 13/08/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004537 | 20/08/2018 | 2124.80 | 27180821000103 | JAILDA MARCIA FREITAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9? BPM, QUE EST?O NO EXERCICIO DE SUAS FUN??ES NO POSTO DE PATRULHA RURAL NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DE ACORDO COM TERMO DE COOPERA??ON? 0001/2018, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DA SEGURAN?A E DEFESA SOCIAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICU?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0004544 | 20/08/2018 | 546.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE BANNER'S DE SINALIZA??O PARA O PROGRAMA CAF? COM O PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 20/08/2018 | 1000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CR?DITO N? 582432, DESTINADO ?S PUBLICA??ES, DESTA PREFEITURA., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 20/08/2018 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS ? VIAGEM COM DESTINO ? CUIT?/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VE?CULO DE PLACA MMP-5385/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DE PICUI/PB, DURANTE O PER?ODO DE 20/08 A 24/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 20/08/2018 | 78.50 | 00006725323448 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS ? VIAGEM COM DESTINO ? CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VE?CULO DE PLACA OGB-2310/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DE PICUI/PB,DURANTE O PER?ODO DE 2208 A 28/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 20/08/2018 | 1500.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS POSTAIS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 20/08/2018 | 3120.00 | 00005690041440 | IVANILDO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE HORAS MAQUINA, CONFORME DESCRITO EM PLANILHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0004546 | 20/08/2018 | 1184.00 | 26843529000160 | FRANKLLY BECKENBAUER DA SILVA DANTAS 03881866400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE INSTALA??O E MANUTEN??O EM REDE ELETRICA PREDIAL E DA ILUMINA??O PUBLICA, CONFORME DESCRI??O DOS SERVI?OS EFETIVADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 20/08/2018 | 220.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE VULCANIZA??O DE PNEUS E APONTAMENTOS DE FERRAMENTAS PARA OS DIVERSOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004539 | 20/08/2018 | 179.20 | 27180821000103 | JAILDA MARCIA FREITAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS (PADR?O SELV SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL QUANDO EM ATENDIMENTO AOS USU?RIOS DO BOLSA FAM?LIA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004550 | 20/08/2018 | 494.00 | 11848857000182 | SEBASTIAO FERNANDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O MECANICA REFERENTE A INJE??O ELETRONICA COMPUTADORIZADA, TROCA DE TERMINAL DE DIRE??O. TROCA DE BUCHAS DE BANDEIJA, MONTAGEM DE MOLAS DE REFOR?O DA SUSPENSAOTRASEIRA E CONSERTO DAS PONTAS LATERAIS E TRASEIRAS DO CAPU E VIDROS TRASEIROS, NO VEICULO DUBLO DE PLACA OFD-2254. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004551 | 20/08/2018 | 90.25 | 11848857000182 | SEBASTIAO FERNANDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O MECANICA REFERENTE A TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO, TROCA DE OLEO E REGULAGEM DO FREIO TRASEIRO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFW-4709. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 20/08/2018 | 950.00 | 00076898709372 | PATRICIA DA CONCEICAO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC??O DE TORTAS E SALGADOS PARA O COQUETEL, DESTINADO AO ENCONTRO COM OS PAIS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, ABORDANDO A IMPOST?NCIA DOS PAIS NO DESENVOLVIMENTO DA CRIAN?A NA 1? INF?NCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 20/08/2018 | 940.00 | 00003308640414 | MARIA EUNICE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC??O DE TORTA E SALGADOS PARA COQUETEL, DESTINADO A COMERA??O ALUSIVA AO DIA DOS PAIS, PARA OS USU?RIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES E SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 20/08/2018 | 203.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS , DEBITADAS NA CONTA 19.043-8 PICUI BL PSB FNAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 21/08/2018 | 103.00 | 00007128855440 | RIVANETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, REFERENTE A NEGOCIA??O DE DEBITO N? 071/11373. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402017 | 0004568 | 21/08/2018 | 23288.09 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONTRU??O, DESTINADO A CONSTRU??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS DA RUA SEBASTI?O FRANCISCO DE ARA?JO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, DESTE MUNIC?PIO. | 00262018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782017 | 0004569 | 21/08/2018 | 10350.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA CONSTRU??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDO DA RUA SEBASTI?O FRANCISCO DE ARA?JO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAN?ES, DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO, CONFORME PREG?O PRESENCIALN? 00078/2017 E 2? (SEGUNDO)TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N? 00087/2018-CPL. | 00262018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004566 | 21/08/2018 | 298.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES E SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682017 | 0004567 | 21/08/2018 | 1296.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SONORIZA??O, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS NAS ESCOLAS TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, ANA MARIA GOMES, FLAVIO RIBEIRO, MARIA DO SOCORRO F. DE MACEDO E CRECHE MARIVALDA CASSIMIRODOS SANTOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 21/08/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO DE CONTRASTE PARA REALIZA??O DE TOMOGRAFIA DE PESCO?O PARA O PACIENTE ANTONIO REGINALDO DA SILVA, CPF 086.922.044-63. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 21/08/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO DE CONTRASTE PARA REALIZA??O DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA, CPF 044.850.874-50. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 21/08/2018 | 750.00 | 00009040669406 | AMANDA LAISE DA SILVA DANTAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DO EXAME HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA COM BIOPSIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 21/08/2018 | 56963.98 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE M?DICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES, EFETUADOS PELO MUNIC?PIO DE PICU? E DEMAIS MUNIC?PIOS REFERENCIADOS, ATRAV?S DO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? PARAIBANO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402017 | 0004590 | 22/08/2018 | 3045.66 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONTRU??O, DESTINADO A MANUTEN??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE ENF? MARIA JOSE MAR?AL, LOCALIZADA NO BAIRRO CENECISTA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782017 | 0004591 | 22/08/2018 | 2271.68 | 26843529000160 | FRANKLLY BECKENBAUER DA SILVA DANTAS 03881866400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE M?O DE OBRA DE PINTURA COM TINTA L?TEX E EM CAL, NA MANUTEN??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE ENF? MARIA JOS? MAR?AL, LOCALIZADA NO BAIRRO CENECISTA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL00078 DE 2018 E 2? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0085/2018- CPL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782017 | 0004592 | 22/08/2018 | 2246.12 | 26092337000160 | MY SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA RECUPERA??O DE REBOCO, PINTURA EM TINTA ESMALTE FOSCO , REALIZADO NA UBS ENF? MARIA JOS? MAR?AL, NO BAIRRO CENECISTA, NESTE MUNIC?PIO.CONFORME 2? (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N?0086/2018, DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312018 | 0004595 | 22/08/2018 | 1700.00 | 00057042349415 | CARLOS ANCHIETA GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA OFE-8731/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 24/07 a 22/08/2018, CONFORME DISPENSA N? DV00031/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 22/08/2018 | 218.40 | 00095277854487 | RONE ROSS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ACOMPANHANTE BEATRIZ ALICE ALVES E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999,RELATIVO AO PER?ODO DE 22/07 A 21/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 22/08/2018 | 218.40 | 00003004153467 | MARIA CLEONICE S MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE MARIA ADENILZA DA S. MOURA E A PACIENTE , QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 04/02/1999,RELATIVO AO PERIODO DE 22/07 A 21/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 22/08/2018 | 109.20 | 00060188766472 | GENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 04/02/1999, RELATIVO AO PER?ODO DE 22/07 A 21/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 22/08/2018 | 218.40 | 00004627280483 | SEVERINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PACIENTE E ACOMPANHANTE ROSA MARIA DA SILVA ALVES , QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 04/02/1999,REFERENTE AO PERIODO DE 22/07 A 21/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 22/08/2018 | 218.40 | 00009598180492 | FRANCIMAR DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE MARIA DAS VIT?RIAS A. SANTOS E O PACIENTE , QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 04/02/1999,RELATIVO AO PER?ODO DE 22/07 A 21/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 22/08/2018 | 218.40 | 00009745456438 | NAZARENO DA COSTA O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE ELIMARIA PEREIRA DA SILVA E O PACIENTE , QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 04/02/1999,REFERENTE AO PERIODO DE 22/07 A 21/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 22/08/2018 | 218.40 | 00057040800497 | RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE ROSA MARIA DANTAS CASADO E O PACIENTE , QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 04/02/1999,RELATIVO AO PER?ODO DE 22/07 A 21/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 22/08/2018 | 218.40 | 00003492421431 | JOSE ARINALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA A. BEZERRA E O PACIENTE , QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 04/02/1999,REFERENTE AO PERIODO DE 22/07 A 21/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 22/08/2018 | 218.40 | 00006795213480 | INACIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ACOMPANHANTE JOS? VITORIANO DOS SANTOS E A PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DE SAUDE N? 55 DE 24/02/1999,RELATIVO AO PER?ODO DE 22/07 A 21/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 22/08/2018 | 100.80 | 00010103186409 | JACIELMA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E A PACIENTE ( MENOR) KEMILLY KAROLAYNE S. NASCIMENTO, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 04/02/1999, REFERENTE AO PERIODO DE 22/07 A 21/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 22/08/2018 | 134.40 | 00001435245423 | MARIA DAS DORES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E O PACIENTE ( MENOR) CARLOS MIGUEL SANTOS SILVA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DEDE 04/02/1999, REFERENTE AO PERIODO DE 22/07 A 21/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 22/08/2018 | 84.00 | 00006425268425 | GILVANEIDE ARAUJO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E O PACIENTE ( MENOR) LUCAS EXPEDITO ARA?JO DE ASSIS, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55DE 04/02/1999, REFERENTE AO PERIODO DE 22/07 A 21/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 22/08/2018 | 50.40 | 00005550249464 | LINDALVA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E AO PACIENTE ( MENOR) PAULO RICHARDSON DA SILVA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 04/02/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 22/07 A 21/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 22/08/2018 | 84.00 | 00005781004440 | MARIA APARECIDA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E A PACIENTE ( MENOR) RAISSA MAIARA SANTOS DANTAS, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55DE 04/02/1999, REFERENTE AO PERIODO DE 22/07 A 21/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 22/08/2018 | 84.00 | 00006386029470 | LEILIANE KELLY DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E A PACIENTE (MENOR) ANA J?LIA DANTAS DE AR?JO, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55DE 04/02/1999, REFERENTE AO PERIODO DE 22/07 A 21/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 22/08/2018 | 84.00 | 00003285749458 | DAMIANA DEUZONICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E AO PACIENTE (MENOR) JO?O GABRIEL DA SILVA FERNANDES, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55DE 04/02/1999, REFERENTE AO PERIODO DE 22/07 A 21/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 22/08/2018 | 84.00 | 00005298908446 | MARIA DE FATIMA S. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E O PACIENTE (MENOR) HENRIQUE MAR?AL DA SILVA ALVES , QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55DE 04/02/1999, RELATIVO AO PERIODO DE 22/07 A 21/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 22/08/2018 | 67.20 | 00001143009339 | ROSA HELENA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E A PACIENTE (MENOR) ANTONIA GIOVANNA LIMA SILVA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55DE 04/02/1999, RELATIVO AO PERIODO DE 22/07 A 21/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 22/08/2018 | 201.60 | 00009430727435 | FRANCINELMA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E O PACIENTE (MENOR) JHIN PIRLO LIMA SILVA , QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 04/02/1999,RELATIVO AO PERIODO DE 22/07 A 21/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 22/08/2018 | 201.60 | 00008387611433 | TABATA RAYSA PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E A PACIENTE (MENOR) MARIA ESPERAN?A RODRI, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55DE 04/02/1999, RELATIVO AO PERIODO DE 22/07A 21/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 22/08/2018 | 67.20 | 00012340250439 | SEBASTIAO JOSE DANTAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E A PACIENTE (MENOR) ANA CLARA AZEVEDO DANTAS, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 24/02/1999,RELATIVO AO PERIODO DE 22/07 A 21/082018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 22/08/2018 | 403.20 | 00063259419500 | GERONIMO DE ARAUJO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE JARLEIDE ARA?JO DE MACEDO E O PACIENTE , QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 04/02/1999,RELATIVO AO PER?ODO DE 22/07 A 21/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0004578 | 22/08/2018 | 3185.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE CARRO P?PA PARA ATENDIMENTO DA POPULA??O ATINGIDA PELA ESTIAGEM NAS COMUNIDADES RURAIS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERID?, DO MUNIC?PIO DE PICU?, CONFORME DECRETO ESTADUAL N? 37.323 DE04/04/2017, PORTARIA N? 193 DE 09/11/2016 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTE??O CIVIL E PORTARIA N? 311 DE 14/09/2016 DO MINIST?RIO DA INTEGRA??O NACIONAL, QUE RECONHECE A SITUA??O DE EMERG?NCIA NESTE MUNIC?PIO, PER?ODO 18/07 A 17/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0004589 | 22/08/2018 | 2080.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE CARRO P?PA PARA ATENDIMENTO DA POPULA??O ATINGIDA PELA ESTIAGEM NAS COMUNIDADES RURAIS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERID?, DO MUNIC?PIO DE PICU?, CONFORME DECRETO ESTADUAL N? 37.323 DE04/04/2017, PORTARIA N? 193 DE 09/11/2016 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTE??O CIVIL E PORTARIA N? 311 DE 14/09/2016 DO MINIST?RIO DA INTEGRA??O NACIONAL, QUE RECONHECE A SITUA??O DE EMERG?NCIA NESTE MUNIC?PIO, PER?ODO 18/07 A 21/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0004594 | 22/08/2018 | 17711.00 | 22806519000102 | ALEX MARCIO DANTAS BEZERRA 02866562488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE CARRO PIPA DE PLACA JOS 6252/RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ?GUA DA ?REA DENOMINADA CAATINGA 1, DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 02/07 A 18/08/2018, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0004622 | 22/08/2018 | 199.00 | 22806519000102 | ALEX MARCIO DANTAS BEZERRA 02866562488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTA??O DO EMPENHO N? 4594 EMPENHADO A MENOR RELATIVO A CONTRATA??O DE CARRO PIPA DE PLACA JOS 6252/RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ?GUA DA ?REA DENOMINADA CAATINGA 1,DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 02/07 A 18/08/2018, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004577 | 22/08/2018 | 3249.96 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POT?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTA??O ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 22/08/2018 | 243.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UM) PAR DE PLACAS REFLETIVAS, DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA OGB- 2310/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0004623 | 22/08/2018 | 15.00 | 05078207000100 | DAGMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTA??O DO EMPENHO N? 4463, EMPENHADO A MENOR, RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 22/08/2018 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O DE UMA HOME PAGE PARA ESTA PREFEITURA , CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0004587 | 22/08/2018 | 3060.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, DOA??O E FROTA DE VE?CULOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 22/08/2018 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTEN??ES DO PORTAL DE TRANSPAR?NCIA (ATIVA) REFERNETE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0004585 | 22/08/2018 | 7000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TECNICOS CONTABEIS NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004575 | 22/08/2018 | 6119.90 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO PARA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004576 | 22/08/2018 | 12045.50 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL EL?TRICO DESTINADO A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004583 | 22/08/2018 | 3994.80 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO PARA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 22/08/2018 | 66.82 | 00006119665498 | ALEXANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE BOTIJ?O DE G?S DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 22/08/2018 | 100.00 | 00012223120423 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 22/08/2018 | 150.00 | 00003062681403 | MARIA IZABEL CARVALHO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 22/08/2018 | 81.40 | 00002397264480 | EZEQUIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 22/08/2018 | 130.00 | 00058409114100 | FRANCENILDO AZEVEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 22/08/2018 | 155.69 | 00006150299490 | MARIA ODETE PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTES AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 22/08/2018 | 123.21 | 00007892716483 | ALLYNE LOPES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632017 | 0004584 | 22/08/2018 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA T?CNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORA??O DE PLANOS DE TRABALHO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZA??O DA EXECU??O DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE, JUNTO AOS ?RG?OS DOS GOVERNOSFEDERAL, ESTADUAL E SUBSIDI?RIOS, OPERACIONALIZA??O DOS CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE CADASTRADOS NOS SISTEMAS SICONV, SISMOB, FNS, FUNASA, SIMEC, ENTRE OUTROS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 22/08/2018 | 525.00 | 00001230889418 | OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2018, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR DEMANDAS DA ADMINISTRA??O P?BLICA DESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNALDE CONTAS DA PARA?BA, SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E GER?NCIA EXECUTIVA DE GOVERNO DA CAIXA ECON?MICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 23/08/2018 | 964.00 | 00095376054420 | HERNAN CESPEDES SILVA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE OFICINEIRO DE JUD?, DESTINADOS AOS BENECI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS(SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 23/08/2018 | 964.00 | 00007616969461 | JHONATA RAFAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE OFICINEIRO DE PR?TICAS ESPORTIVAS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 23/08/2018 | 964.00 | 00010861470494 | JOSE MARIO DA SILVA ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE OFICINEIRO DE DAN?A, DESTINADO AOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), DESTE MUNIC?PIO, REALITIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018,DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 23/08/2018 | 964.00 | 00005780933405 | JACQUELINE DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADOS AOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DE ACORDO COM CONTRATO DEPRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 23/08/2018 | 964.00 | 00007044511406 | CINTHIA DIESKA DE LIMA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADOS AOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DE ACORDO COMCONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 23/08/2018 | 964.00 | 00004619923451 | CLISNEIDE FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADOS AOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018,DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 23/08/2018 | 964.00 | 00003307153480 | EDILEUDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ORIENTADORA SOCIAL , DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, DE ACORDO COM CONTRATODE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 23/08/2018 | 964.00 | 00009521227400 | EVA MARIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVI?OS DE ORIENTADORA SOCIAL , DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) , DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018,DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 23/08/2018 | 964.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE OFICINEIRO DE TEATRO, DESTINADOS AOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNIC?PIO . RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 23/08/2018 | 964.00 | 00003309284492 | WALKIRIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADO AOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 23/08/2018 | 964.00 | 00010064180409 | MATEUS LUCENA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSTRUTOR EM HIDROGINASTICA E NATA??O, DESTINADO AOS BENEFICI?RIOS DO ORIGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DESERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 23/08/2018 | 964.00 | 00009615900419 | SALOMAO DUARTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S D AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 23/08/2018 | 964.00 | 00070239955447 | LEONAN CAETANO FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 23/08/2018 | 1255.43 | 00008747848405 | RAYANE SANTOS DE LUCENA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MINISTRANTE DE CURSOS E ATIVIDADES NA ?REA DE EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICIONAL, COM PROMO??O DE HABITOS ALIMENTARES SAUDAVEIS E MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA,DESTINADOS AO BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 23/08/2018 | 1255.43 | 00003441510429 | VITORIA REGIA DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 23/08/2018 | 964.00 | 00006164418437 | OZINEIDE CRISTINA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 23/08/2018 | 964.00 | 00005845312493 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 23/08/2018 | 964.00 | 00008818739425 | ELANIA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 23/08/2018 | 477.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACOLHIMENTO INSTITUNCIONAL DO MENOR D.M.R.D., DE ACORDO COM A??O CIVIL P?BLICA (PROCESSO N? 0001330-16.2014.815.0271), PROMOVIDA PELO MINIST?RIO P?BLICO EM FACE DO MUNICIPIO DE PICU?, RELATIVOAO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 23/08/2018 | 44.02 | 00012519259442 | PATRICIA KELLY FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALIMENTA??O. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 23/08/2018 | 2200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, COMPREENDENDO ?REA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO A RUA S?O SEBASTI?O, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FROTA DE VE?CULOS PR?PRIOS E AGREGADOS E A SEDE DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IM?VEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692017 | 0004652 | 23/08/2018 | 39950.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATA?AO DE 02(DOIS) VE?CULOS TIPO CAMINH?O DE PLACAS:QFK- 4498/PB E OFE- 0572/PB, EQUIPADOS COM COMPACTADOR, COM MOTORISTAS E AJUDANTES,DESTINADOS ? COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIARES URBANOS, NA CIDADE DE PICUI-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 23/08/2018 | 325.63 | 03659166000706 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 46?/181 PARCELA DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 02016.000488/2012-73 E PROCESSO JUDICIALN? 001957-54. (181 PARCELAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 23/08/2018 | 200.00 | 00039806014472 | JOSE GAUDENCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA JOS? MARIA DA COSTA LIMA, 01-DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERID?, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA PATRULHA RURAL DO 9? BATALH?O DAPOLICIA MILITAR, CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERA??O N? 001/2018 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURAN?A E DA DEFESA SOCIAL - SEDS E A PREFEITURA DE PICUI/PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 23/08/2018 | 1800.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE OPERADOR DE SISTEMAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 23/08/2018 | 3500.00 | 00027526879749 | SERGIO EMILIO MACIEL BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE PISCINA, LOCALIZADA NO IM?VEL DENOMINADO PRAINHA, DESTINADO A REALIZA??O DE ATIVIDADES E EVENTOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 23/08/2018 | 3000.00 | 08717712000995 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL LOCALIZADO ? RUA ANIBAL CUNHA DE MACEDO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, PICUI-PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GOV. FL?VIO RIBEIRO, RELATIVO AO M?SAGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0004643 | 23/08/2018 | 240.70 | 05078207000100 | DAGMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004644 | 23/08/2018 | 1561.60 | 27180821000103 | JAILDA MARCIA FREITAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA P/ ATENDER DESPESA COM O REFORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA A EQUIPE DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA- ESF I, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERC?CIO DE SUAS FUN??ES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 23/08/2018 | 1650.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONDU??O DE PACIENTES NO VE?CULO DE PLACA OET-4806/PB, DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO DE URG?NCIA E EMERG?NCIA NO HOSPITAL DE PICU? E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE F?TIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 23/08/2018 | 1170.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ? DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICU?/PB, NO VE?CULO DE PLACA MNP-5316/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004647 | 23/08/2018 | 2444.00 | 21610615000100 | DANIEL DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE URG?NCIA NO VE?CULO DE PLACA OJX- 4706/RN, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DEF?TIMA, PARA TRATAMENTOP DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004656 | 23/08/2018 | 297.20 | 16536317000187 | SUSY SAYONARA DE LIMA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES, DESTINADOS A LANCHES PARA USU?RIOS DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 24/08/2018 | 1200.00 | 30983240000114 | MATEUS SANTOS DE MACEDO 12459707479 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORMATA??O E MANUTEN??O DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 24/08/2018 | 50.00 | 00004089366496 | ROSINEIDE MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE 01(UM) RAIO X PANOR?MICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 24/08/2018 | 540.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODA, DESTINADA Sr? MARIA LOPES DA SILVA, CPF 952.771.024-34, CONFORME SOLICITA??O M?DICA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 24/08/2018 | 230.00 | 19406398000199 | ADVAILTON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE DIVULGA??O DE SOM AUTOMOTIVO DA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA SARAMPO E POLIOMELITE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 24/08/2018 | 0.03 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO EMPENHO N? 4081, EMPENHA A MENOR, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHAEM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 24/08/2018 | 180.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE LUVAS , DESTINADAS A SERVIDORES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTA??O ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 24/08/2018 | 800.00 | 00009330625401 | JOAZ SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DIVULGA??O DE SOM AUTOMOTIVO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA GUIA, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 24/08/2018 | 1600.00 | 00007004263452 | JUDSON MIGUEL DOS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O DE SHOW ART?STICO MUSICAL, "JANIO SARAIVA", PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA A SER REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, DESTEMUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 24/08/2018 | 1000.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O DE SHOW ART?STICO MUSICAL, "JOS?LIO E ALAN DO ACORDEON ", PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA, QUE SER? REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO NO DISTRITO DE SERRA DOSBRAND?ES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004675 | 24/08/2018 | 5784.50 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE INFRAESTRUTURA (PALCO, SOM, ILUMINA??O E TENDAS), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 24/08/2018 | 600.00 | 00003325352405 | DIEGO ARTUR BRASELEIRO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O NA C?MARA DE CONGELAMENTO, PERTENCENTE AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTA??O ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342018 | 0004661 | 24/08/2018 | 5990.00 | 07797967000195 | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARA??O DE PRE?OS PRATICADOS PELA ADMINISTRA??O P?BLICA, ATRAVES DE SISTEMA DE BUSCA BASEADO EM RESULTADOS DE LICITA??ES ADJUDICADAS E/OU HOMOLOGADAS.CONFORME CONTRATO N? 00237/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 24/08/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE FOTOCOPIADORA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 24/08/2018 | 1980.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE FOTOCOPIADORA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 24/08/2018 | 15237.84 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ? 44?/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS DEVIDOS E N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DA PREVID?NCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES P?BLICOS, RELATIVO AO PER?ODO DE JULHO/2013 A JUNHO/2014,CONFORME ACORDO CADPREV N? 00640/2014 E LEI 1510/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 24/08/2018 | 640.79 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ? CORRE??O/ATUALIZA??O MONET?RIA CORRESPONDENTE A 45?/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS DEVIDOS E N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DA PREVID?NCIA SOCIAL (RPPS)DOS SERVIDORES P?BLICOS,RELATIVO AO PER?ODO DE JULHO/2013 A JUNHO/2014, CONFORME ACORDO CADPREV N? 00640/2014 E LEI 1510/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 24/08/2018 | 10390.94 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 25?/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIAS SOCIAL (RPPS), RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015, CONFORME ACORDO CADPREV N? 00361/2016 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 24/08/2018 | 436.96 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ? CORRE??O/ATUALIZA??O MONET?RIA CORRESPONDENTE A 25?/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIAS SOCIAL (RPPS),RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIROA JUNHO DE 2015, CONFORME ACORDO CADPREV N? 00361/2016 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 24/08/2018 | 11080.81 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ? 56?/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS DEVIDOS E N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES P?BLICOS, ATRAV?S DE TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO ECONFISS?O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS, CONFORME ACORDO CADPREV N? 01959/2013 E LEI 1510/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 24/08/2018 | 465.97 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ? CORRE??O/ATUALIZA??O MONET?RIA CORRESPONDENTE A 56?/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS DEVIDOS E N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES P?BLICOS, CONFORME ACORDO CADPREV N? 01959/2013 E LEI 1510/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 24/08/2018 | 5954.08 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 05?/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS DEVIDOS E N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES P?BLICOS, RELATIVO AO PER?ODO DE 12/2017 A 12/2017, CONFORME ACORDO CADPREV N? 00487/2018 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 24/08/2018 | 12485.34 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 08?/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIAS SOCIAL (RPPS), RELATIVO AO PER?ODO DE 09/2017 A 11/2017, CONFORME ACORDO CADPREV N? 00002/2018 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782017 | 0004657 | 24/08/2018 | 9540.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA CONSTRU??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDO DA RUA SEVERINO INOCENCIO CAMPELO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAN?ES, DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO, CONFORME PREG?O PRESENCIALN? 00078/2017 E 2? (SEGUNDO)TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N? 00087/2018-CPL. | 00262018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402017 | 0004667 | 24/08/2018 | 21482.85 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA CONSTRU??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDO DA RUA SEVERINO INOCENCIO CAMPELO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAN?ES, DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO,CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00040/2017 E 1? TERMO AO CONTRATO N? 00012/2018. | 00262018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 24/08/2018 | 130.00 | 00039159833491 | JOAO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL. REFERENTE A AGOSTO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 24/08/2018 | 191.82 | 00003817825811 | ELZIO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISI??O DE UM BOTIJ?O DE G?S COMPLETO. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 27/08/2018 | 39.32 | 00003603182405 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A JUNHO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 27/08/2018 | 787.50 | 00005752022460 | KEILES LUCENA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) E ?/ ?( MEIA) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA/DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNI?O DA CIT, OFICINA DE PLANEJAMENTO DO CONGEMAS, E POSSE NA NOVA GEST?O, DA QUAL FAZ PARTE, QUEQUE ACONTECER? ENTRE OS DIAS 29 A 31 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 27/08/2018 | 120.00 | 00033802483472 | JOSE LAURO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM NO VE?CULO DE PLACA NNM- 8970, PARA ATENDER A NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE USU?RIOS AO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 27/08/2018 | 3500.00 | 16605078000170 | DESTAQUE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRODU??O E VEICULA??O DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICU?, ATRAV?S DO JORNAL DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?SDE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 27/08/2018 | 2400.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS T?CNICOS DE ASSESSORAMENTO NA PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS DO MUNIC?PIO DE PICU?/PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 27/08/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE UMA ARTERIOGRAFIA, PARA SR JO?O SOARES DE MELO, CPF 996.243.114-04. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 27/08/2018 | 350.00 | 00009664148458 | GILVANIA MARQUES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA PARA O MENOR NICOLAS LORENZO MARQUES SOUTO, C?PF 135.916.754-40. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 27/08/2018 | 640.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) CONSULTAS COM NEUROPEDIATRA E 02 (DOIS) ELETROCEFALOGRAMAS DESTINADOS AOS MENORES: JO?O GABRIEL DA SILVA ,CPF 707.168.614-96 E DAMIANE GOMES NASCIMENTO, CPF 119.010.444-08. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 27/08/2018 | 210.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO DESTINADO A PACIENTES EM USO DOMICILIAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 27/08/2018 | 150.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO DESTINADO A AMBUL?NCIA DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0004693 | 27/08/2018 | 70.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BANNER COM MAPA DE CAMPO PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE SEVERINA FARIAS DANTAS, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0004694 | 27/08/2018 | 175.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES, DESTINADAS A SERVIDORES E SECRETARIOS, QUANDO DA VISITA T?CNICA DA SUDEMA AO RIO PICU? E DO PEDRO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0004695 | 28/08/2018 | 202.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO DA MANUTEN??O DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004710 | 28/08/2018 | 432.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES (PADR?O SELV SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA MANUTEN??O DO A?UDE DO NARCISO E ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0004702 | 28/08/2018 | 94.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES, DESTINADAS A SERVIDORES DA ZONA RURAL A SERVI?O NAS ESCOLAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 28/08/2018 | 210.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGAS DE EXTINTORES , PERTENCENTES AO SAMU 192, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0004704 | 28/08/2018 | 1714.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES, DESTINADAS A SERVIDORES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582017 | 0004705 | 28/08/2018 | 2073.40 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE AP. MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL LABORAT?RIO, PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORAT?RIO SEVERINO LUIZ FERNANDES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004706 | 28/08/2018 | 4378.28 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004713 | 28/08/2018 | 400.92 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?ES DE 13Kg, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SAMU 192, CEO, CENTRO DE SA?DE E SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 28/08/2018 | 78.50 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?/2 ( MEIA) DI?RIA , RELATIVA A VIAGEM ? CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DA EMISS?O DE RESERVISTAS NO 23? CSM-JSM 040, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 28/08/2018 | 78.50 | 00009487406476 | MARCELO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?/? ( MEIA) DI?RIA , RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE FAZER O EXAME CGRPPS, REALIZADO PELA APIMEC- ASSOCIA??O DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTO DO MERCADO DECAPITAIS, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0004707 | 28/08/2018 | 297.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES, DESTINADAS A SERVIDORES DA COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O NO CUMPRIMENTO DE HORA EXTRA, QUANDO DA REALIZA??O DE LICITA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004709 | 28/08/2018 | 445.50 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES (PADR?O SELV SERVICE) DESTINADAS AOS POLICIAIS DO 9?BPM, A SERVI?O NO POSTO DA PATRULHA RURAL, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERA??O N? 001/2018, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURAN?A E DA DEFESA SOCIAL -SEDS E PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004711 | 28/08/2018 | 216.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES (PADR?O SELV SERVICE) DESTINADAS AO PREFEITO, ASSESSORES E SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUANDO DA VISTORIA DE OBRAS DE PAVIMENTA??O EREFORMA DO CEMIT?RIO DO DISTRITODE SERRA DOS BRAND?ES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 28/08/2018 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS ? VIAGEM COM DESTINO ? CUIT?/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VE?CULO DE PLACA MMP-5385/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DE PICUI/PB, DURANTE O PER?ODO DE 27/08 A 31/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 28/08/2018 | 78.50 | 00006725323448 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS ? VIAGEM COM DESTINO ? CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VE?CULO DE PLACA OGB-2310/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DE PICUI/PB,DURANTE O PER?ODO DE 29/08 A 04/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0004698 | 28/08/2018 | 121.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, QUANDO DE CUMPRIMENTO DE HORA EXTRA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004712 | 28/08/2018 | 5105.52 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?ES DE 13Kg E 45Kg, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTA??O ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 28/08/2018 | 100.00 | 00012190118433 | CLAÚDIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 28/08/2018 | 66.82 | 00006112248441 | LUCINEIA SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE BOTIJ?O DE G?S DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 28/08/2018 | 130.00 | 00085469378420 | EDIJANE CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0004708 | 28/08/2018 | 270.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES, DESTINADAS A SERVIDORES EM ATIVIDADES DE HORA EXTRA COM ATENDIMENTO AOS USU?RIOS DO BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004717 | 28/08/2018 | 202.50 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES (PADR?O SELV SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES QUE SE DESLOCARAM PARA ATENDIMENTO AOS USU?RIOS DO BOLSA FAM?LIA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004714 | 28/08/2018 | 654.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO PARA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0004728 | 29/08/2018 | 2800.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA?AO DE VE?CULO DE PLACA HQU- 5314/RN, DESTINADO AO APOIO DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DOS RES?DUOS S?LIDOS DO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 29/08/2018 | 1000.00 | 07339648000136 | ANTONIO F DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 04 (QUATRO) BANCOS DESTINADOS ? PRA?A KATIANE NASCIMENTO, LOCALIZADA NA RUA JOS? ROSENDO DE OLIVEIRA, BAIRRO LIMEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 29/08/2018 | 15972.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 29/08/2018 | 49057.02 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - ESTATUT?RIO - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004730 | 29/08/2018 | 179.40 | 16536317000187 | SUSY SAYONARA DE LIMA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES, DESTINADOS A LANCHES PARA USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV, QUANDO DA REALIZA??O DE ATIVIDADES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 29/08/2018 | 4588.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - COMISSIONADO - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 29/08/2018 | 35403.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - ESTATUT?RIO - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004724 | 29/08/2018 | 11950.00 | 09096828000160 | R M & A P SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DE DE VE?CULO ?NIBUS, COM MOTORISTA, DE PLACA KHE-9007/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE PICU? ? CAMPINA GRANDE/PB (IDA E VOLTA) - RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 00161/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 29/08/2018 | 4989.59 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCA??O 60% - CONTRATADO - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO INSS- OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 29/08/2018 | 532.57 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 10?/40 PARCELA , REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS DCTF, RELATIVO AO PER?ODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO/2016; FEVEREIRO A JUNHO/2017 E AGOSTO A OUTUBRO/2017, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO N? 5716934 DA NEGOCIA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO INSS- OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 29/08/2018 | 621.37 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 30?/51 PARCELA DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA/INSS, DESTA PREFEITURA, CONFORME AUTO DE INFRA??O - PROCESSO N? 10425- 721849/2015-78. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO INSS- OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 29/08/2018 | 4257.08 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 30?/ 60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA/INSS, DESTA PREFEITURA, CONFORME AUTO DE INFRA??O - PROCESSO N? 10425- 721850/2015-01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 29/08/2018 | 621.81 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 30?/43 PARCELA , REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS DO PASEP, JUNTO ? RECEITA FEDERAL, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 29/08/2018 | 1748.52 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 29?/60 PARCELA , REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO/2008 A OUTUBRO/2008, DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N? 10425- 720438/2016-46. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 29/08/2018 | 4192.08 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 30?/60 PARCELA , REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE D?BITOS DO PASEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 29/08/2018 | 992.28 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 43?/60 PARCELA AO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PER?ODO DE DEZEMBRO/2013 A MAR?O/2014, DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N? 10425- 400348/2015-51. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 29/08/2018 | 526.75 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 10?/45 PARCELA , REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS DO PASEP, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2017, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO N? 5716934 DA NEGOCIA??O DE PARCELAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 29/08/2018 | 5651.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 29/08/2018 | 14886.66 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - ESTATUT?RIO - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 29/08/2018 | 7913.72 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADO - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 29/08/2018 | 48797.36 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - ESTATUT?RIO - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 29/08/2018 | 20022.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - INATIVOS - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 29/08/2018 | 9769.04 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - PENSIONISTA - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004718 | 29/08/2018 | 3500.00 | 00008041175430 | HANDERSON RODRIGUES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA PCX- 5655/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS DE SAUDE EM OUTROS MUNICIPIOS E APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004719 | 29/08/2018 | 3438.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO DOBL? DE PLACA PGV-4650/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS DE SAUDE EM OUTROS MUNICIPIOS E APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004720 | 29/08/2018 | 5300.00 | 00073726028404 | FRANCINALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO DE PLACA FAO-1608/SP, COM CONDUTOR, DESTINADO ? LOCOMO??O DE PACIENTES PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS DE SA?DE EM OUTROS MUNIC?PIOS E APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004721 | 29/08/2018 | 2740.00 | 00000108467511 | JOAILSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA?AO DO VE?CULO DE PLACA QFE- 2438/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS USU?RIOS DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), NO ?MBITO DO MUNIC?PIO DE PICU? E PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS DE SA?DE, INTERNAMENTOS EMOUTROS MUNIC?PIOS E APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004722 | 29/08/2018 | 2740.00 | 21891225000155 | ANTONIO ALVES DA SILVA 05741808425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFR 3623/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE III DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL E NO APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTEMUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004723 | 29/08/2018 | 1550.00 | 21891225000155 | ANTONIO ALVES DA SILVA 05741808425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFR 4549/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE VII DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL E NO APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTEMUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004725 | 29/08/2018 | 2740.00 | 21636315000108 | SEBSTIAO MURILO DINIZ DE OLIVEIRA 05172204407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFJ-4490/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE IV DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL E APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004726 | 29/08/2018 | 2740.00 | 00003541461497 | ALEXANDER JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFG- 7812/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSONAIS DA EQUIPE VI DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL E NO APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AAO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004727 | 29/08/2018 | 3650.00 | 00072628693453 | FIRMILSON JOSE VIDERES CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFE- 5700-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO N?CLEO AMPLIADO ? SA?DE DA FAM?LIA E ATEN??O B?SICA (NASF AB) E NO APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 29/08/2018 | 15977.44 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - COMISSIONADO - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 29/08/2018 | 182280.69 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - ESTATUT?RIO - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 29/08/2018 | 6366.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 29/08/2018 | 10554.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - ESTATUT?RIO - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 30/08/2018 | 700.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO A RUA ROLD?O ZACARIAS DE MACEDO, 129 - JK, NESTA CIDADE, DESTINADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? PARAIBANO,COM A FINALIDADE PARA ATENDER A POPULA??O DE PICU? E REGI?O, RELATIVO AO M?S DE GOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/08/2018 | 42023.38 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) - CONTRATADO - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/08/2018 | 66395.78 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) - ESTATUT?RIO - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/08/2018 | 68252.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ESTATUT?RIO - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/08/2018 | 18134.65 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL - ESTATUT?RIO - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/08/2018 | 3774.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GEST?O PLENA - COMISSIONADO - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/08/2018 | 21114.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GEST?O PLENA - ESTATUT?RIO - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/08/2018 | 12216.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GEST?O PLENA - CONTRATADO - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/08/2018 | 49800.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU - CONTRATADO - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/08/2018 | 50068.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU - ESTATUT?RIO - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/08/2018 | 3766.29 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA - ESTATUT?RIO - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 30/08/2018 | 1402.47 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF) - CONTRATADO - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 30/08/2018 | 14068.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF) - ESTATUT?RIO - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 30/08/2018 | 300.00 | 00003602482413 | IVANEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, PARA O SR. JAILSON DA SILVA SANTOS CPF 111.429.914-66. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0004791 | 30/08/2018 | 891.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES, DESTINADAS AOS PREFEITOS, SECRETARIOS E ASSESSORES DOS MUNIC?PIOS CONSORCIADOS, EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE, ONDE NA OPORTUNIDADE SE COMEMOROU 20 ANOS DO MESMO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 30/08/2018 | 320.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA E 01 (UM) ELETROCEFALOGRAMA DESTINADOS AO MENOR: CARLOS MIGUEL SANTOS SILVA, PORTADOR DO CPF 069.040.694-06. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004797 | 30/08/2018 | 1255.50 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES (PADR?O SELV SERVICE) DESTINADAS A EQUIPE DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA- ESF VII, QUANDO NO EXERC?CIO DE SUAS FUN??ES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004802 | 30/08/2018 | 3158.40 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004803 | 30/08/2018 | 4633.16 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004804 | 30/08/2018 | 3689.50 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004805 | 30/08/2018 | 5820.26 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 30/08/2018 | 954.00 | 00066676860406 | LUCIENE SOARES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA DAR SEQU?NCIA AO TRATAMENTO PSIQUI?TRICO EM INSTITUI??O ESPECIALIZADA PARA O SEU IRM?O THIAGO FRANCELINO DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 071.483.014-32. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 30/08/2018 | 954.00 | 00003290403408 | RIVALDETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE INTERNA??O PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DESTINADO AO PACIENTE JOS? ESPEDITO DOS SANTOS, PORTADOR DE CPF: 267.963.304-49. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 30/08/2018 | 350.00 | 00005969878464 | JOSIANA APARECIDA MATEUS DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE 01 (UM) ?CULOS DE GRAU PARA O MENOR MARCOS VINICIUS SANTOS FERINO, CPF 127.112.294-40. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004810 | 30/08/2018 | 13954.28 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004790 | 30/08/2018 | 216.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES (PADR?O SELV SERVICE) DESTINADAS AO PREFEITO OLIV?NIO DANTAS REM?GIO, SECRETARIOS E ASSESSORES, QUANDO DE VISITA AO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 30/08/2018 | 14000.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PUBLICIDADE EFETUADA NO DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 30/08/2018 | 1000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CR?DITO N? 585922, DESTINADO ?S PUBLICA??ES, DESTA PREFEITURA., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0004755 | 30/08/2018 | 3995.00 | 21929316000132 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS 0287772395431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATA?AO DO VE?CULO CAMIONETA F-4000 DE PLACA MOA-8350/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO , RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DE ACORDO COMPREG?O PRESENCIAL 0002/2018 E CONTRATO N? 00124/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0004756 | 30/08/2018 | 3150.00 | 27498832000136 | MARCOS ELIAS LIMA AZEVEDO 10405701438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA OFD- 6687-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTA??O ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTEMUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018 E CONTRATO 00126/2048. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0004757 | 30/08/2018 | 2525.00 | 26303814000199 | VANDERLEI DO AMARAL SILVA 07066975707 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATA?AO DO VE?CULO DE PLACA QFD- 6105/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE T?CNICOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, BEM COMO AOS SERVI?OS E A??ES DA EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 0002/2018 E CONTRATO N? 00125/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/08/2018 | 592314.08 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCA??O 60% - ESTATUT?RIO - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 30/08/2018 | 156434.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCA??O INFANTIL 60% - ESTATUT?RIO - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 30/08/2018 | 160584.18 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCA??O 40% - ESTATUT?RIO - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/08/2018 | 964.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCA??O 40% - CONTRATADO - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/08/2018 | 55332.69 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCA??O MDE - ESTATUT?RIO - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/08/2018 | 5116.89 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCA??O MDE - COMISSIONADO - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0004773 | 30/08/2018 | 1417.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES, DESTINADAS A SERVIDORES (MANIPULADORES DE ALIMENTOS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O, QUANDO DO CURSO DE BOAS PRATICAS NO SERVI?O DE ALIMENTA??O, GEST?O DE SEGURAN?A, REALIZADO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0004780 | 30/08/2018 | 216.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES, DESTINADAS A GESTORES E SERVIDORES DA ZONA RURAL, QUE PARTICIPARAM DA REUNI?O SOBRE A ORGANIZA??O DA GEST?O ESCOLAR PARA GARANTIA DO APRENDIZADO DOS ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0004786 | 30/08/2018 | 229.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES, DESTINADAS AO PREFEITO OLIV?NIO DANTAS REM?GIO E A SECRETARIA MARIA DA GUIA LUCENA, QUANDO DA REUNI?O COM SERVIDORES DA EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004787 | 30/08/2018 | 121.50 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES (PADR?O SELV SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O EM CUMPRIMENTO DE HORA EXTRA, QUANDO DA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NA ZONA RURAL E NO DISTRITO DE SERRADOS BRAND?ES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 30/08/2018 | 600.00 | 00012078047465 | GUSTAVO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LAVAGEM DE VE?CULOS DA FROTA PESADA DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA FILARMÔNICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 30/08/2018 | 13075.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS SUBVEN??ES SOCIAIS DA FILARM?NICA "CORONEL ANT?NIO XAVIER" DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 30/08/2018 | 5818.30 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS - ESTATUT?RIO - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 30/08/2018 | 4326.88 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS - ESTATUT?RIO - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 30/08/2018 | 1883.14 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) - ESTATUT?RIO - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/08/2018 | 6240.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 30/08/2018 | 1647.00 | 26905763000175 | JOSE DA SILVA SANTOS 95923268191 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DE ?NIBUS DE PLACA MMZ-0224/PB, DESTINADO ? ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 19 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004795 | 30/08/2018 | 1045.00 | 26905763000175 | JOSE DA SILVA SANTOS 95923268191 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DE ?NIBUS DE PLACA MMZ-0224/PB, DESTINADO ? ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 20 A 31 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?OPRESENCIAL N? 027/2018 E CONTRATO N? 235/2018- CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 30/08/2018 | 1115.00 | 08201136000171 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS VIA SOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 26 (VINTE E SEIS) SAPATOS SOCIAL PRETO E 31 (TRINTA E UMA) SAPATILHAS PARA A COMPOSI??O DE FARDAMENTO DOS ADOLESCENTES INTEGRANTES DAS FANFARRAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DEV?NCULOS- SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 30/08/2018 | 1269.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFE-6730/PB, DESTINADO ? LOCOMO??O DA EQUIPE DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS) E APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL,DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 22 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004799 | 30/08/2018 | 510.00 | 29903723000182 | JOSIVAN PINTO CONFESSOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFB- 6427/PB, DESTINADO ? LOCOMO??O DA EQUIPE DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS) E APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL,RELATIVO AO PER?ODO DE 23 A 31 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004801 | 30/08/2018 | 202.50 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES (PADR?O SELV SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES QUE SE DESLOCARAM PARA ATENDIMENTO AOS USU?RIOS DO BOLSA FAM?LIA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/08/2018 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/08/2018 | 6394.29 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 30/08/2018 | 5266.58 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUT?RIO - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 31/08/2018 | 525.00 | 00001230889418 | OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDI?NCIA NO MINIST?RIO P?BLICO DA PARA?A, RELATIVO AOPROCESSO N? 0012018000244. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0004825 | 31/08/2018 | 1882.27 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0004826 | 31/08/2018 | 2249.95 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0004827 | 31/08/2018 | 6109.24 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS PERTENCENTES E A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0004828 | 31/08/2018 | 2307.24 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004836 | 31/08/2018 | 137.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AMANUTEN??O DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0004829 | 31/08/2018 | 1649.54 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0004830 | 31/08/2018 | 4905.02 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VE?CULOS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0004831 | 31/08/2018 | 1117.32 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VE?CULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0004821 | 31/08/2018 | 6009.57 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS, PERTENCENTES E A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0004822 | 31/08/2018 | 1250.99 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0004823 | 31/08/2018 | 15589.62 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0004824 | 31/08/2018 | 4403.97 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS, PERTENCENTES E A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004832 | 31/08/2018 | 828.85 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A PREPARA??O DE LANCHES PARA ALUNOS DA ZONA RURAL E INTEGRANTES DAS FANFARRAS QUE IR?O PARTICIPAR DO DESFILE C?VICO 07 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004833 | 31/08/2018 | 808.30 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ?S FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 31/08/2018 | 1200.00 | 30983240000114 | MATEUS SANTOS DE MACEDO 12459707479 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORMATA??O E MANUTEN??O DE COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0004812 | 31/08/2018 | 1152.61 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 31/08/2018 | 3840.26 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRE??O/ATUALIZA??O DE OBRIGA??O TRIBUT?RIA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 31/08/2018 | 6937.50 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.N? 00082/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 31/08/2018 | 210.00 | 00008414354483 | JOAGNY AUGUSTO COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDI?NCIA NO MINIST?RIO P?BLICO DA PARA?A, RELATIVO AOPROCESSO N? 0012018000244. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 31/08/2018 | 29070.98 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O TRIBUT?RIA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0004816 | 31/08/2018 | 4517.00 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0004817 | 31/08/2018 | 1784.16 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 31/08/2018 | 203.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS , DEBITADAS NA CONTA 7.947-2 (FUS), DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0004819 | 31/08/2018 | 1626.51 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS, PERTENCENTES E A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0004820 | 31/08/2018 | 1964.94 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 31/08/2018 | 260.00 | 00083978810425 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE EM CAR?TER DE URG?NCIA, DESTINADOS AOS PACI?NTES DA ZONA RURAL PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, NO VE?CULO DE PLACA MOB-4840/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0004839 | 31/08/2018 | 3638.75 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTOS DE VE?CULOS, PERTENCENTES AO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0004840 | 31/08/2018 | 425.60 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTOS DE VE?CULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0004841 | 31/08/2018 | 5194.02 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTOS DE VE?CULOS, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 31/08/2018 | 2475.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE MAMOGRAFIAS, REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? PARAIBANO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 31/08/2018 | 780.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA QFZ- 3665/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0004813 | 31/08/2018 | 1472.04 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0004814 | 31/08/2018 | 9501.91 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0004815 | 31/08/2018 | 2300.68 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332018 | 0004856 | 03/09/2018 | 5600.00 | 00005690041440 | IVANILDO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE HORAS MAQUINA DE TRATOR, INCLUSO L?MINA FRONTAL E SCREPER TRASEIRA COM CAPACIDADE PARA 5m? (COLETOR DE SOLO), PARA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 03/09/2018 | 2020.00 | 00007937481439 | WAGNER OLIVEIRA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LIMPEZA E DESOBSTRU??O DE 01 (UM) PO?O TUBULAR NA LOCALIDADE PONTAL, E LIMPEZA , DESOBSTRU??O E REVESTIMENTO COM TUBOS DE PVC EM 01 PO?O TUBULAR NA LOCALIDADE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNIC?PIO,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562017 | 0004850 | 03/09/2018 | 10634.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE EXAMES DE IMAGEM DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 03/09/2018 | 1440.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE EXAMES DE IMAGEM DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 03/09/2018 | 1550.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMETA??O DE EXAMES DE IMAGEM DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 03/09/2018 | 420.00 | 00003141287430 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETE DE VE?CULO DE PLACA KFQ- 5792, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE DESLOCARAM DE PICUI/PB PARA A CIDADE DE CUIT?/PB, PARA A REALIZA??O DE EXAMES DE MAMOGRAFIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0004859 | 03/09/2018 | 1468.20 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO, DESTINADO AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 03/09/2018 | 118.93 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPE COM.DE PROD INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AUTORIZA??O DE LICEN?A DE 01 (UM) ANTIVIRUS LIDER, DESTINADO A COMPUTADORES PERTENCENTES AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 03/09/2018 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS ? VIAGEM COM DESTINO ? CUIT?/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VE?CULO DE PLACA MMP-5385/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DE PICUI/PB, DURANTE O PER?ODO DE 03/09 A 10/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000262018 | 0004846 | 03/09/2018 | 3918.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI?OS FUNER?RIOS: MORTALHAS, ORNAMENTA??O, VELAS, COROA DE FLORES E PREPARA??O DE CORPO SIMPLES, RELATIVO AO PER?ODO 23/07 a 31/09/2018, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000262018 | 0004847 | 03/09/2018 | 1886.04 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI?OS FUNER?RIOS DE TRANSLADOS, DESCRITOS NA PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO PER?ODO 23/07 A 31/08/2018, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004848 | 03/09/2018 | 1407.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM URNAS FUNER?RIAS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO PER?ODO DE 23/07 A 31/08/2018, RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 03/09/2018 | 66.82 | 00006840853489 | JOELMA DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISI??O DE G?S DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 03/09/2018 | 150.00 | 00007129422467 | MARIA DAS VITORIAS ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 03/09/2018 | 239.00 | 00007890097492 | EDNALVA VENCESLAU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A NEGOCIA??O DE DEBITO N? 071/11448. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0004865 | 04/09/2018 | 1953.13 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS, CONFORME RELA??O EM ANEXO, PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFD- 2254/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0004866 | 04/09/2018 | 894.44 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS, CONFORME RELA??O EM ANEXO, PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFW- 4709-PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAM?LIA, SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0004867 | 04/09/2018 | 270.81 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS, CONFORME RELA??O EM ANEXO, PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OEZ- 7793/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0004876 | 04/09/2018 | 3137.70 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FARDAMENTO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 04/09/2018 | 50.00 | 09061083000101 | CENTRO DE PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO DA SAUDE TRABALHADOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE AVALIA??O M?DICA E ATESTADO DE SA?DE OCUPACIONAL DE CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA EDUCAÇÃO | CONSTRUIR/REFORMAR PRÉDIOS DA SECRETAR DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004868 | 04/09/2018 | 5980.02 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1? (PRIMEIRA) MEDI??O DA OBRA DE REFORMA (BANHEIROS) DA EMEF ANA MARIA GOMES, LOCALIZADA NA RUA APOL?NIO GAUDENCIO, NESTA CIDADE, CONFORME TOMADA DE PRE?OS N? 0001/2018 E CONTRATO N?00220/2018-CPL. | 00222018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000612017 | 0004874 | 04/09/2018 | 5284.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO ?S ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004875 | 04/09/2018 | 998.00 | 26489415000164 | IRENE MACEDO BARROS 41605195472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?GUA MINERAL, DESTINADA AOS PARTICIPANTES DAS FANFARRAS DURANTE O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0004863 | 04/09/2018 | 7265.17 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS, CONFORME RELA??O EM ANEXO, PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA NPY- 4923/PB, PERTENCENTE AO SAMU 192, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0004864 | 04/09/2018 | 1006.39 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS, CONFORME RELA??O EM ANEXO, PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA NQG- 9669/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0004869 | 04/09/2018 | 70.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC??O DE PLACAS DE SINALIZA??O PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE JOS? MARQUES DE ANDRADE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERA DOS BRAN??ES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 04/09/2018 | 150.00 | 19326130000147 | EMANUEL VENANCIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONSERTO DE UM REFRIGERADOR, PERTENCENTE A UBS DE VIC?NCIA FERREIRA DANTAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0004871 | 04/09/2018 | 220.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECUPERA??O DE CADEIRAS DO AUDIT?RIO MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0004872 | 04/09/2018 | 3780.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO, DESTINADO AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 04/09/2018 | 240.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO, PERTENCENTE A UBS ENF? MARIA JOS? MAR?AL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 04/09/2018 | 400.00 | 00027881193808 | JOSEFA FRANCILENE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DERMATOLOGICO (CONSULTA) PARA SUA FILHA MENOR DJANE MEDEIROS OLIVEIRA CPF 123.679.334-05. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 04/09/2018 | 160.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS M?DICO EM UMA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA PARA A PACIENTE NATALINA SORAYA DE AZEVEDO SILVA FERREIRA, CPF 120.789.144-44. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622017 | 0004880 | 04/09/2018 | 2931.00 | 06948769000201 | RECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE 10 (DEZ) LATAS DE APTAMIL SL 800g/ DANONE/SUPPORT E 10 (DEZ) LATAS DE APTAMIL PEPTI DE 400g, 15 (QUINZE) LATAS PREGOMI N PEPTI 400g E 10 (DEZ) LATAS DE MILNUTRI 400G, DESTINADOS A DISTRIBUI??OCOM PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 04/09/2018 | 2940.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO, DESTINADO AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 04/09/2018 | 1416.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 CIRURGIA DE EX?RESE DE PTER?GIO OD + ENXERTO, PARA O SR. ERIVALDO HENRIQUES DE LIMA. CPF 337.427.664-49. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004861 | 04/09/2018 | 135.50 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS, CONFORME RELA??O EM ANEXO, PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OEY- 7827/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0004862 | 04/09/2018 | 1696.60 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS, CONFORME RELA??O EM ANEXO, PARA MANUTEN??O DO VE?CULO MONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 05/09/2018 | 900.00 | 00011349789445 | COSME JOSE COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DIVERSOS, DESCRITOS NO MEMORANDO N? 073/2018 EM ANEXO, EXECUTADOS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0004905 | 05/09/2018 | 3430.90 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A REFORMA DE 10 (DEZ) MATA BURROS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES: TANQUINHOS, PASSAGEM, GRAVAT?, ?GUAS BELAS, CARRAPATEIRA, NOVO HORIZONTE 1 E 2, VARZEA CRUZ,BATENTES E CASA DE PEDRA, ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0040/2017 E 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0004883 | 05/09/2018 | 150.70 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FARDAMENTO PARA OS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE F?TIMA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004884 | 05/09/2018 | 1917.00 | 00005529184405 | MARCONI AZEVEDO DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONDU??O DE PACIENTES NO VE?CULO DE PLACA QGO-2792/RN, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA ATENDIMENTO DE URG?NCIA E EMERG?NCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB E NO CENTRO DEESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE F?TIMA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 05/09/2018 | 720.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL (SAMU) A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 05/09/2018 | 2000.00 | 00008102448105 | MILEYDIS RODRIGUEZ HECHAVARRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO ? CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E ?GUA PARA M?DICA ESCRITA NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, LOTADA NA UBS "JOS? MARQUESDE ANDRADE, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E LEI MUNICIPAL DE N?1.711 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 05/09/2018 | 2000.00 | 00000849441293 | JESSICA JULIET ATAIDE TARGINO MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO ? CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E ?GUA PARA M?DICA ESCRITA NO PROGRAMA MAIS M?DICOS,CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E LEI MUNICIPAL DE N?1.711 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 05/09/2018 | 2000.00 | 00007490085470 | LIVIA BANDEIRA CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO ? CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO, ?GUA E ENTRE OUTRAS DESPESAS DE M?DICA LOTADA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE VIC?NCIA FERREIRA DANTAS, LOCALIZADA NO S?TIO URUBU,DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E LEI MUNICIPAL DE N?1.711 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 05/09/2018 | 2000.00 | 00008287096456 | EMERSON ABEL NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO ? CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E ?GUA, PARA M?DICO ESCRITO NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, ALOCADO NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE GEN?RIO XAVIER DA SILVA,CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E LEI MUNICIPAL DE N?1.711 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 05/09/2018 | 180.00 | 00009260421497 | GILVANETE DOS SANTOS FERNANDES | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA VIDEOLARINGOSCOPIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 05/09/2018 | 180.00 | 00005705742428 | ECLESIANA DA COSTA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE NASOFARINGOLARINGOSCOPIA, PARA O MENOR VLADIMIR ERICK COSTA SANTOS, CPF 118.236.894-85. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 05/09/2018 | 800.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 02 (DOIS) CONCENTRADORES DE OXIG?NIO DESTINADOS AOS PACIENTES: LUIZA LOURDES DA COSTA E JUSTINO GUILHERME DE MEDEIROS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 05/09/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE 2018 DO VE?CULO DE PLACA OGC- 9716/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 05/09/2018 | 271.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE 2018 DO VE?CULO DE PLACA OFB- 6316/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0004904 | 05/09/2018 | 461.40 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402017 | 0004898 | 05/09/2018 | 34925.59 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PARA CONSTRU??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDO DA RUA FRANCISCO MEDEIROS DA SILVA E RUA PROJETADA (QUE LIGA O BAIRRO PEDRO SALUSTINO AO BAIRRO JK, NESTA CIDADE. | 00162018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782017 | 0004899 | 05/09/2018 | 15957.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE M?O DE OBRA DA CONSTRU??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDO DA RUA FRANCISCO MEDEIROS DA SILVA E RUA PROJETADA (QUE LIGA O BAIRRO PEDRO SALUSTINO AO BAIRRO JK, NESTA CIDADE, CONFORME PREG?OPRESENCIAL 00078/2017 E 2? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00087/2018-CPL. | 00162018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0004900 | 05/09/2018 | 3000.00 | 07793588000127 | PROSAM PROJETOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS , INCLUINDO FISCALIZA??O DE OBRAS E ALIMENTA??O DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DEPICUI E GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402017 | 0004901 | 05/09/2018 | 21482.85 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PARA CONSTRU??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDO DA RUA SEVERINO INOCENCIO CAMPELO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAN?ES, DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO,CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0040/2017 E 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0012/2018. | 00262018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 05/09/2018 | 75.00 | 00003663023451 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE JO?O PESSOA/PB PARA PICUI/PB, NO VE?CULO DE PLACA MOP- 1989/RN, PARA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIAL SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682017 | 0004887 | 05/09/2018 | 764.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SONORIZA??O E DE ATRA??O MUSICAL DO G?NERO FORR?, PARA ANIMA??O DO "FORR? DO IDOSO" COM IDOSOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 05/09/2018 | 150.00 | 00099162032453 | MARINALVA DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 05/09/2018 | 45.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE 2018 DO VE?CULO DE PLACA OFY- 5846/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 05/09/2018 | 150.00 | 00036553778434 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000392018 | 0004907 | 05/09/2018 | 2188.50 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIAL DE COMPONENTES ELET. TLDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTEN??O DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DAS FANFARRAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, DESTE MUNIC?PIO, EM VIRTUDE DO DESFILE CIVICO 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por outros motivos | 000392018 | 0004911 | 06/09/2018 | 2150.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIAL DE COMPONENTES ELET. TLDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE INSTRUMENTOS MUSICAIS ( 02 PARES DE PRATOS, 01 QUINTOTON E 02 TIMBAS M?DIA DE MADEIRA) DESTINADOS AS FANFARRAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV, DESTE MUNIC?PIO,EM VIRTUDE DO DESFILE CIVICO 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 06/09/2018 | 50.00 | 00058409114100 | FRANCENILDO AZEVEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA AO BENEFICI?RIO DO PROJETO SEMENTES DO SERID? ADRIANO COSTA SANTOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 06/09/2018 | 50.00 | 00010585607435 | ERIKA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA ? BENEFICI?RIA DO PROJETO SEMENTES DO SERID? BIANCA KASSANDRA GOMES SALES, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 06/09/2018 | 50.00 | 00006268886461 | CICERA MARIA DA SILVA SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA ? BENEFICI?RIA DO PROJETO SEMENTES DO SERID? BRUNA MARIA SOUZA OLIVEIRA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 06/09/2018 | 50.00 | 00005970025410 | EDJANIA DE AQUINO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA AO BENEFICI?RIO DO PROJETO SEMENTES DO SERID? CARLOS EDSON SANTOS ARA?JO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 06/09/2018 | 85.00 | 00003264258455 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PICUI/PB, NO VE?CULO DE PLACA NPU 8876, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 06/09/2018 | 50.00 | 00003603363450 | MARIA JOSE DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA ? BENEFICI?RIA DO PROJETO SEMENTES DO SERID? C?NTIA MAYLA DA SILVA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 06/09/2018 | 50.00 | 00008684183401 | MICHELE DE FRAN€A DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA AO BENEFICI?RIO DO PROJETO SEMENTES DO SERID? DANILO DE FRAN?A DUARTE SOUZA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 06/09/2018 | 50.00 | 00095284001400 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA AO BENEFICI?RIO DO PROJETO SEMENTES DO SERID? EDVAILDO DOS SANTOS DANTAS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 06/09/2018 | 50.00 | 00075213990487 | MARTA SUELI DA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA AO BENEFICI?RIO DO PROJETO SEMENTES DO SERID? ESLEY EDGAR DA COSTA FREIRE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000372018 | 0004929 | 06/09/2018 | 1833.33 | 11264013000194 | COMERCIO DE TECIDOS O RETALHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFEC??O DE FARDAMENTOS PARA PARTICIPANTES DAS FANFARRAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS -SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 06/09/2018 | 50.00 | 00001962991440 | ANALICE FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA AO BENEFICI?RIO DO PROJETO SEMENTES DO SERID? ELIAS FRANCELINO SILVA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 06/09/2018 | 50.00 | 00009873475435 | ALESSANDRA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA AO BENEFICI?RIO DO PROJETO SEMENTES DO SERID? FELIPE CAMARGO NASCIMENTO SANTOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 06/09/2018 | 50.00 | 00003869895403 | ADRIANA DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA AO BENEFICI?RIO DO PROJETO SEMENTES DO SERID? GABRIEL EDUARDO COSTA DE SOUZA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 06/09/2018 | 50.00 | 00080148328504 | MARIA DA LUZ BARBOSA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA AO BENEFICI?RIO DO PROJETO SEMENTES DO SERID? GIRLANDIO FRAN?A DA SILVA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 06/09/2018 | 50.00 | 00006771717496 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA ? BENEFICI?RIA DO PROJETO SEMENTES DO SERID? JAYNE KELY DOS SANTOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 06/09/2018 | 50.00 | 00003308440407 | MARIA DAS VITORIAS SILVA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA AO BENEFICI?RIO DO PROJETO SEMENTES DO SERID? JEAN SILVA DE CASTRO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 06/09/2018 | 50.00 | 00070974303461 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA AO BENEFICI?RIO DO PROJETO SEMENTES DO SERID? JO?O BATISTA DOS SANTOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 06/09/2018 | 50.00 | 00001529653436 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA AO BENEFICI?RIO DO PROJETO SEMENTES DO SERID? JOS? RAFAEL DOS SANTOS NOBERTO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 06/09/2018 | 50.00 | 00003603166469 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA AO BENEFICI?RIO DO PROJETO SEMENTES DO SERID? JOS? WESLEY SANTOS LOPES, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 06/09/2018 | 50.00 | 00003603167430 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA AO BENEFICI?RIO DO PROJETO SEMENTES DO SERID? LAIRTON JOS? DA SILVA DE CASTRO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 06/09/2018 | 50.00 | 00080148328504 | MARIA DA LUZ BARBOSA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA AO BENEFICI?RIO DO PROJETO SEMENTES DO SERID? LEANDRO VITAL DA CRUZ, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 06/09/2018 | 50.00 | 00006956869411 | MARIA GIOVANNA DUARTE DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA ? BENEFICI?RIA DO PROJETO SEMENTES DO SERID? NATHALIA FRAN?A FREITAS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 06/09/2018 | 50.00 | 00003486469410 | EDNALVA LOPES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA ? BENEFICI?RIA DO PROJETO SEMENTES DO SERID? NAYARA DA COSTA FERREIRA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 06/09/2018 | 50.00 | 00070445595493 | MARIA CICERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA AO BENEFICI?RIO DO PROJETO SEMENTES DO SERID? RENATO DA SILVA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 06/09/2018 | 50.00 | 00005389870492 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA AO BENEFICI?RIO DO PROJETO SEMENTES DO SERID? WAGNER GOMES DE FRAN?A, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000382018 | 0004949 | 06/09/2018 | 483.10 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AVIAMENTOS, DESTINADOS ? CONFEC??O DE FARDAMENTOS PARA AS FANFARRAS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0004960 | 06/09/2018 | 461.40 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 06/09/2018 | 1097.45 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 06/09/2018 | 60.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA DE OPERA??ES DE REPASSE RELATIVO A PUBLICA??O DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE N? 814580/2015 - OPERA??O 1022104-20 A.N.A/CAIXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 06/09/2018 | 40000.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O TRIBUT?RIA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO INSS- OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 06/09/2018 | 539.77 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 11?/30 PARCELA DE CONTRIBU??O PREVIDENCI?RIA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PER?ODO DE 05/2012 A 12/2014, DE ACORDO COM DEBCAD N? 48.920.144-0 E PROCESSO N? 10425.722975/2017-10, PARCELAMENTO N? 622048457. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000392018 | 0004908 | 06/09/2018 | 2986.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIAL DE COMPONENTES ELET. TLDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTEN??O DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DAS FANFARRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO, EM VIRTUDE DO DESFILE CIVICO 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por outros motivos | 000392018 | 0004910 | 06/09/2018 | 2490.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIAL DE COMPONENTES ELET. TLDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE INSTRUMENTOS MUSICAIS ( 02 BUMBO FUZILEIRO, 03 PARES DE PRATOS, 01 QUADRITON E 02 TIMBA PEQUENA, DESTINADOS AS FANFARRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO, EM VIRTUDE DO DESFILE CIVICO 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004912 | 06/09/2018 | 116.64 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ,ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018 E CONTRATO N? 00195/2018- CPL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004913 | 06/09/2018 | 454.50 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ,ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CHECHE E PRE-ESCOLA, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018 E CONTRATO N? 00195/2018- CPL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004914 | 06/09/2018 | 971.10 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ,ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018 E CONTRATO N? 00195/2018- CPL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004915 | 06/09/2018 | 2063.40 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018 E CONTRATO N? 00194/2018-CPL, DESTINADOS ? MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,MODALIDADE CRECHE E PR?-ESCOLA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004916 | 06/09/2018 | 1520.40 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018 E CONTRATO N? 00194/2018-CPL, DESTINADOS ? MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004917 | 06/09/2018 | 543.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018 E CONTRATO N? 00194/2018-CPL, DESTINADOS ? MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,MODALIDADE EJA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0004918 | 06/09/2018 | 134.40 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC??O DE BANNER's DESTINADO A EMEF ANA MARIA GOMES, PARA O DESFILE C?VICO 07 DE SETEMBRO, QUE SER? REALIZADO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0004919 | 06/09/2018 | 67.20 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC??O DE BANNER's DESTINADO A CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, PARA O DESFILE C?VICO 07 DE SETEMBRO, QUE SER? REALIZADO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000372018 | 0004933 | 06/09/2018 | 7025.83 | 11264013000194 | COMERCIO DE TECIDOS O RETALHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFEC??O DE FARDAMENTOS PARA PARTICIPANTES DAS FANFARRAS E FANTASIAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO, QUANDA DA REALIZA??O DO DESFILE C?VICO 07DE SETEMBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000382018 | 0004950 | 06/09/2018 | 5704.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE AVIAMENTOS, DESTINADOS ? CONFEC??O DE FARDAMENTOS DE FANFARRAS E FANTASIAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO DO DESFILE C?VICO 07 DE SETEMBRO, QUE SER? REALIZADONESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004951 | 06/09/2018 | 11185.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE INFRAESTRUTURA, DESTINADA AO DESFILE C?VICO 7 DE SETEMBRO, QUE SER? REALIZADO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 06/09/2018 | 285.00 | 14834325000184 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA PWT-3445/PB, DESTINADO AO APOIO DAS ESCOLAS REGULARES, SALAS DE RECURSO E MULTIFUNCIONAIS, BEM COMO NO APOIO AOS SERVI?OS E A??ES DA EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOPER?ODO DE 04 A 06 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 06/09/2018 | 321.00 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CAIXAS DE ISOPOR 100L, DESTINADAS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTA??O ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 06/09/2018 | 215.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE MALHAS, DESTINADAS A DECORA??O DE PALCO DO DESFILE C?VICO DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 06/09/2018 | 2700.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUPORTE T?CNICO EM INFORM?TICA, INCLUINDO INSTALA??O, CONFIGURA??O E MANUTEN??O DO SISTEMA HMSLAB VERS?O WEB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0004953 | 06/09/2018 | 563.71 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 06/09/2018 | 730.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O DOS RES?DUOS S?LIDOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 06/09/2018 | 311.88 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GARRAFAS DE CAF?, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 06/09/2018 | 698.58 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CAIXAS TERMICAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 06/09/2018 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AVALIA??O DE MARCAPASSO PARA O PACIENTE BENEDITO GREG?RIO DE FRAN?A, CPF 040.402.234-03. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 06/09/2018 | 80.00 | 08385262000123 | METALURGICA ESCOL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTO, DESTINADO A MANUTEN??O DO CATA VENTO DA COMUNIDADE MINADOR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0004962 | 06/09/2018 | 2512.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FILTROS, CONFORME RELA??O EM ANEXO, PARA MANUTEN??O DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004965 | 10/09/2018 | 168.28 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POT?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192, DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS E DO LABORAT?RIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 10/09/2018 | 5499.06 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO SAMU 192 - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 10/09/2018 | 2312.11 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA GEST?O PLENA - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 10/09/2018 | 13134.08 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (ACS) - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 10/09/2018 | 3374.47 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA VIGIL?NCIA AMBIENTAL - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 10/09/2018 | 4825.31 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 10/09/2018 | 637.01 | 00010451733479 | JOSE ERIVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 10/09/2018 | 1958.79 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NASF) - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0004968 | 10/09/2018 | 2667.00 | 00001376538407 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA QFH- 7097/PB, DESTINADO AO APOIO DAS ESCOLAS REGULARES, SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS NA ZONA RURAL E URBANA E VIAGENS INTERMUNICIPAIS, INTERESTADUAIS E INSTITUI??ESESPECIALIZADAS, BEM COMO NO APOIO AOS SERVI?OS E A??ES DA EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 07 A 31 AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0029/2018 E CONTRATO 0230/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 10/09/2018 | 78.50 | 00071374485420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DOS GESTORES INTERLOCUTORES E PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O, REALIZADA PELAUNDIME-PB, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 10/09/2018 | 78.50 | 00000016433475 | JEANNE MEDEIROS DANTAS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DOS GESTORES INTERLOCUTORES E PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O, REALIZADA PELAUNDIME-PB NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 10/09/2018 | 35966.67 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O 40% - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 10/09/2018 | 35709.91 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O INFANTIL 60% - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 10/09/2018 | 1054.52 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 10/09/2018 | 10447.69 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 10/09/2018 | 2126.61 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 10/09/2018 | 2131.08 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 10/09/2018 | 9550.27 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004964 | 10/09/2018 | 105.84 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POT?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 10/09/2018 | 3376.28 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRE??O/ATUALIZA??O DE SEFIP - COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 10/09/2018 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS ? VIAGEM COM DESTINO ? CUIT?/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VE?CULO DE PLACA MMP-5385/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DE PICUI/PB,DURANTE O PER?ODO DE 11/09 A 17/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 10/09/2018 | 7729.38 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 10/09/2018 | 150.00 | 00003307777424 | JONAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 10/09/2018 | 150.00 | 00008081361430 | ANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 10/09/2018 | 1243.09 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS) - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 10/09/2018 | 1003.28 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS) - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 10/09/2018 | 318.50 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004966 | 10/09/2018 | 168.56 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POT?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 11/09/2018 | 128.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (83) 3371-2250 - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 11/09/2018 | 160.00 | 00075213990487 | MARTA SUELI DA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004996 | 11/09/2018 | 132.86 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POT?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL- CREAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004997 | 11/09/2018 | 176.68 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POT?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0004998 | 11/09/2018 | 42.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE 01(UM) CARIMBO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO VIDA ATIVA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004999 | 11/09/2018 | 242.06 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POT?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 11/09/2018 | 2235.00 | 00001876641452 | MARIA DAS VITÓRIAS DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE CONFEC??O E REPAROS EM VESTIMENTAS PARA COMPLEMENTO DAS FANFARRAS( SEDE E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA), FORMADOS POR CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 11/09/2018 | 150.00 | 00001755246455 | MARIANA KELLY SANTOS FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 11/09/2018 | 100.00 | 00007027941473 | ADRIANA SILVA BENTEVI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. EM VIRTUDE DE SITUA??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 11/09/2018 | 135.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTE AO CRAS (83) 3371-2443 - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 11/09/2018 | 106.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTE AO CREAS (83) 3371-2221 - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 11/09/2018 | 148.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR (83) 3371-2252 - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 11/09/2018 | 106.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TELEFONIA PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (83) 3371-2393 - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 11/09/2018 | 221.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 11/09/2018 | 2000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CR?DITO N? 588563, DESTINADO ?S PUBLICA??ES, DESTA PREFEITURA., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0005022 | 11/09/2018 | 1882.56 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTOS DE VE?CULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, REFERENTE AO PER?ODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 11/09/2018 | 213.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 11/09/2018 | 7181.74 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 11/09/2018 | 1741.02 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - COMPET?NCIA 08/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 11/09/2018 | 1243.22 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPET?NCIA 08/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 11/09/2018 | 1400.71 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 11/09/2018 | 1009.55 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 11/09/2018 | 3514.03 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPET?NCIA 082018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 11/09/2018 | 1372.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 11/09/2018 | 213.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 11/09/2018 | 2000.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 3-5 - ARRECADA??O, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 11/09/2018 | 550.00 | 00065346165487 | REINALDO DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE INSTALA??O DE VINTE ASSENTOS DE ARQUIBANCADAS COM SUPORTE NO ESTADIO AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004994 | 11/09/2018 | 985.18 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POT?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF's: CEI MARTA MARIA DE M.CASADO, MARIA DO SOCORRO F. DE MACEDO, CRECHE PROF? MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004995 | 11/09/2018 | 2685.34 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POT?VEL, DESTINADA AS EMEF's: ANA MARIA GOMES, GOV. FL?VIO RIBEIRO E ANEXO, PEDRO HENRIQUES DA COSTA, PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, SEVERINO RAMOS DA N?BREGA E SEDE DA SECRETARIA DEEDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. (ENSINO FUNDAMENTA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 11/09/2018 | 655.73 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 11/09/2018 | 1097.71 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O 60% - COMPET?NCIA 082018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 11/09/2018 | 212.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O 40% - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 11/09/2018 | 1125.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O MDE - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 11/09/2018 | 402.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 11/09/2018 | 180.00 | 00005895983413 | FRANCISCA HAMANA DOS SANTOS SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA FUNDOSCOPIA SOB MIDR?ASE PARA O MENOR NICOLAS KAYAN SANTOS SILVA , CPF 123.505.064-52. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 11/09/2018 | 150.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UM VECTO PARA GENILDA GOMES DA SILVA, CPF 930.051.564-00, EM VIRTUDE DE SITUA??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 11/09/2018 | 9245.14 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 11/09/2018 | 3140.47 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA GEST?O PLENA - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 11/09/2018 | 10956.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DO SAMU - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 11/09/2018 | 3791.23 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 11/09/2018 | 308.54 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DO NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA -NASF, COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 11/09/2018 | 100.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) ESPIROMETRIAS, DESTINADAS AOS PACIENTES:SIMONIR SILVA DE OLIVEIRA CPF. 123.157.444-58 E EDUARDA BARBOSA DOS SANTOS CPF 704.568.274-39. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 11/09/2018 | 433.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTES ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 11/09/2018 | 109.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTE AO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS) (83) 3371-2266 - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 11/09/2018 | 106.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTE ? ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA (83) 3371-2620 - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 11/09/2018 | 317.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 11/09/2018 | 42.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA PERTENCENTE AO SAMU (83) 3371-2350 - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0005023 | 11/09/2018 | 1612.80 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTOS DE VE?CULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0005024 | 11/09/2018 | 2174.32 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VE?CULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0005025 | 11/09/2018 | 6394.96 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VE?CULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 11/09/2018 | 950.00 | 30860935000109 | JOSE LEANDRO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE AJUDANTE DE MANUTEN??O E RECUPERA??O DE CATA-VENTOS NAS COMUNIDADES: VOLTA, MALHADA VERMELHA, FEIJ?O, BAIXADA NEGRA,VERTENTES, MARI PRETO,NOVO HORIZONTE,CAI?ARA,GRAVAT?,PEDREIRAS, E LAGOA DE PEDREM ATENDIMENTO DA POPULA??O ZONA RURAL, ATINGIDA PELA ESTIAGEM, CONFORME SECRETO ESTADUAL N? 38.195 DE 02/04/2018 E PORTARIA N? 166 DE 15/06/2018 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTE??O E DEFESA CIVIL. RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 11/09/2018 | 106.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE TELEFONIA PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (3371-2373) - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 11/09/2018 | 900.00 | 31121450000166 | ALLYSSON TERCIO DE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DA F?BRICA DE SOLOS, COMPREENDENDO COLETA SELETIVA DOS RES?DUOS VERDES PRODUZIDOS PELA CIDADE, TRITURA??O E CONFEC??O DAS LEIRAS DE COMPOSTAGEM, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 11/09/2018 | 1150.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE APOIO NA DISTRIBUI??O DE ?GUA, NOS PONTOS COLETIVOS E PR?DIOS P?BLICOS, COMPREENDENDO OS BAIRROS: MONTE SANTO, PEDRO SALUSTINO, S?O JOS?, JK, LIMEIRA CENECISTA E CENTRO, BEM COMO, NO CONTROLE DEABASTECIMENTO DE CISTERNAS DA ZONA RURAL COM BASE NA PORTARIA N? 166 DE 15/06/2018 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTE??O CIVIL E DECRETO ESTADUAL N? 38.195 DE 02/04/2018, QUE RECONHECE A SITUA??O DE EMERG?NCIA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 11/09/2018 | 700.00 | 00003136163451 | LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?O DE OPERACIONALIZA??O DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO S?TIO MATO GROSSO, COMPREENDENDO LIGA??O E DESLIGAMENTO, SUBSTITUI??O DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUI??O DE ?GUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS ELIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO E DISTRIBUI??O DE ?GUA, RELATIVO AO PER?ODO DE 10 DE AGOSTO A A 11 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 12/09/2018 | 1700.00 | 00001875199438 | CICERO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE OPERADOR DE M?QUINA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, BEM COMO M?O-DE- OBRA NA CATA DE PEDRAS E RETIRADAS DE GALHOS DEIXADOS PELA M?QUINA E REMONTE DE CERCASDANIFICADAS EM DECORR?NCIA DE MANOBRAS DAS M?QUINAS, RELATIVO NO M?S DE AGOSTO NAS COMUNIDADES: V?RZEA, RIO DOS TANQUES, COQUE, VOLTA, MARI PRETO, LOGRADOURO, SERRA QUEBRADA E CACHOEIRA DA ON?A, ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0005048 | 12/09/2018 | 343.20 | 26665375000164 | YANDEMBERG ALMEIDA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?LEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA OGF- 4197//PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0005049 | 12/09/2018 | 100.80 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC??O DE BANNER's PARA SINALIZA??O INTERNA PARA O PROGRAMA CAMPO SUSTENTAVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 12/09/2018 | 2050.00 | 08865584000170 | K & M COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 03 (TR?S) MOTORES BOMBAS MONOF?SICOS PARA OS PO?OS ARTESIANOS COMUNIT?RIOS DAS COMUNIDADES: BARRA DO CIP?, QUIXABA E QUEITITU, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 12/09/2018 | 100.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) ESPIROMETRIAS, DESTINADAS AOS PACIENTES:SIMONIR SILVA DE OLIVEIRA CPF. 123.157.444-58 E FRANCISCO GREG?RIO DE FRAN?A, CPF. 032.078.634-00. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005052 | 12/09/2018 | 4150.00 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0005061 | 12/09/2018 | 3126.46 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTOS DE VE?CULOS, PERTENCENTES E ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE (,CAPS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A10 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0005062 | 12/09/2018 | 3422.76 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTOS DE VE?CULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A10 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0005063 | 12/09/2018 | 1692.72 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VE?CULO, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A10 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0005064 | 12/09/2018 | 5118.13 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTOS DE VE?CULOS, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A10 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0005065 | 12/09/2018 | 3427.69 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTOS DE VE?CULOS, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A10 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0005072 | 12/09/2018 | 2418.74 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VE?CULOS, DA SECRETARIA DE SA?DE (SAMU), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0005050 | 12/09/2018 | 69.30 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC??O DE FAIXA DE SINALIZA??O PARA A SALA DE RECURSOS MULTIFUCIONAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0005057 | 12/09/2018 | 544.54 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VE?CULO, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0005058 | 12/09/2018 | 4505.83 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VE?CULOS, PERTENCENTES E ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A10 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0005059 | 12/09/2018 | 14978.84 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VE?CULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A10 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0005060 | 12/09/2018 | 4445.15 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTOS DE VE?CULOS, PERTENCENTES E ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A10 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212018 | 0005054 | 12/09/2018 | 880.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GEST?O TRIBUT?RIA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICA??O DO TERMO DE REFER?NCIA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0005053 | 12/09/2018 | 1410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DOS SISTEMAS DE LICITA??O P?BLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0005066 | 12/09/2018 | 767.94 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINAD AO ABASTECIMENTOS DE VE?CULO, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A10 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0005067 | 12/09/2018 | 1296.33 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTOS DE VE?CULO, PERTENCENTE AO BOLSA FAM?LIA ( SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, RELATIVO AO PER?ODODE 01 A 10 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0005068 | 12/09/2018 | 3529.75 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTOS DE VE?CULOS, PERTENCENTES E ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, RELATIVO AO PER?ODODE 01 A 10 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 12/09/2018 | 210.00 | 00003535900450 | ADAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A PARNAMIRIM/RN, NO DIA 13 DE SETEMBRO/2018, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA QFK-9363/PB, QUE SE ENCONTRA EM REVIS?O DE GARANTIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0005069 | 12/09/2018 | 545.56 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VE?CULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 10 DE SETEMBRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0005070 | 12/09/2018 | 2030.78 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTOS DE VE?CULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 10 DE SETEMBRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0005071 | 12/09/2018 | 3343.52 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VE?CULOS, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 13/09/2018 | 2200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, COMPREENDENDO ?REA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO A RUA S?O SEBASTI?O, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FROTA DE VE?CULOS PR?PRIOS E AGREGADOS E A SEDE DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IM?VEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 13/09/2018 | 2952.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 13/09/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DOS SEM?FOROS DESTE MUNIC?PIO - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005080 | 13/09/2018 | 1700.00 | 29903723000182 | JOSIVAN PINTO CONFESSOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFB- 6427/PB, DESTINADO ? LOCOMO??O DA EQUIPE DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS) E APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0005081 | 13/09/2018 | 2850.00 | 26905763000175 | JOSE DA SILVA SANTOS 95923268191 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DE ?NIBUS DE PLACA MMZ-0224/PB, DESTINADO ? ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?OPRESENCIAL N? 027/2018 E CONTRATO N? 235/2018- CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 13/09/2018 | 1049.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0005104 | 13/09/2018 | 1326.17 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 13/09/2018 | 157.00 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 ( UMA) DI?RIA , RELATIVA A VIAGEM ? JO?O PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DAS EMISS?ES DE IDENTIDADES E CARTEIRA DE TRABALHO E PREVID?NCIA SOCIAL-CTPS, RESPECTIVAMENTE,NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 13/09/2018 | 200.00 | 00039806014472 | JOSE GAUDENCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA JOS? MARIA DA COSTA LIMA, 01-DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERID?, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA PATRULHA RURAL DO 9? BATALH?O DAPOLICIA MILITAR, CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERA??O N? 001/2018 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURAN?A E DA DEFESA SOCIAL - SEDS E A PREFEITURA DE PICUI/PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 13/09/2018 | 3500.00 | 00027526879749 | SERGIO EMILIO MACIEL BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE PISCINA, LOCALIZADA NO IM?VEL DENOMINADO PRAINHA, DESTINADO A REALIZA??O DE ATIVIDADES E EVENTOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 13/09/2018 | 3098.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES E ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 13/09/2018 | 2000.00 | 00045069646400 | JOSE GILVANIO DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ARBITRAGEM PRESTADOS DURANTE AS PATIDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2018, REALIZADAS NO PER?ODO DE 09/09 A 30/09/2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 13/09/2018 | 3000.00 | 08717712000995 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL LOCALIZADO ? RUA ANIBAL CUNHA DE MACEDO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, PICUI-PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GOV. FL?VIO RIBEIRO, RELATIVO AO M?SSETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 13/09/2018 | 16333.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES E ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0005087 | 13/09/2018 | 2982.00 | 26435553000160 | ALAN DEYVISSON SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MZC-0389/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADEDES RURAIS PARA EMEF TERTULIANO P, DE ARAUJO, EM PEDREIRAS, NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO DE 10/08 A 10/09/2018, CONFORME CONTRATO N? 00127/2018-CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 13/09/2018 | 1004.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES E ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O INFANTIL - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0005091 | 13/09/2018 | 4841.55 | 19287371000124 | JOSE ISMARK DA SILVA LIMA 04489674481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA BXB-4564/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARA?JO, NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NO TURNO DA MANH?,RELATIVOAO PER?ODO DE 10/08 A 10/09/2018, | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0005094 | 13/09/2018 | 8404.20 | 26936863000169 | MARCIO ROMERIO DIAS DOS SANTOS 07910145411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MNF-1436/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEFs TERTULIANO PEREIRA DE ARA?JO E ANTONIO FERREIRA DA COSTA,LOCALIZADAS RESPECTIVAMENTE NAS COMUNIDADES PEDREIRAS E LAGEDO GRANDE, NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO DE 10/08 A 10/09/2018, CONFORME CONTRATO N? 00129/2018-CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0005095 | 13/09/2018 | 3654.00 | 14919545000100 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VEICULO ?NIBUS DE PLACA MNC-5560/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NO TURNODA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO DE 10/08 A 10/09/2018,, CONFORME CONTRATO N? 00130/2018-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0005096 | 13/09/2018 | 4384.80 | 26978606000190 | IVANILDO DOS SANTOS 03141287430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA KFQ-5792/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE,NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PER?ODO DE 10/08 A 10/09/2018,, CONFORME CONTRATO N? 131/2018-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0005097 | 13/09/2018 | 5280.00 | 14875752000100 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA MNS-5032/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARA?JO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NO TURNO DADA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO DE 10/08 A 10/09/2018, CONFORME CONTRATO N? 00132/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0005098 | 13/09/2018 | 3704.40 | 26906041000135 | LINDENILSON DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MMP-5496/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO 10/08 A 10/09/2018, CONFORME CONTRATO 00133/2018- CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0005099 | 13/09/2018 | 8135.60 | 26435553000160 | ALAN DEYVISSON SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MZC-0389/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADEDES RURAIS PARA PICUI/PB, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PER?ODO DE 10/08 A 10/09/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0005100 | 13/09/2018 | 5605.60 | 26940014000189 | MARIA JUSSARA DOS SANTOS SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO GM VERANEIO DE PLACA KJD-7670/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JO?O BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, NO PER?ODO DE 10/08 A 10/09/2018, CONFORME CONTRATO 00137/2018-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0005101 | 13/09/2018 | 4452.00 | 24029862000105 | FRANCEILTON DE MEDEIROS SANTOS 10160916488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA HZH- 9526/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICU?, NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO DE 10/08 A 10/09/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 13/09/2018 | 700.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO A RUA ROLD?O ZACARIAS DE MACEDO, 129 - JK, NESTA CIDADE, DESTINADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? PARAIBANO,COM A FINALIDADE PARA ATENDER A POPULA??O DE PICU? E REGI?O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 13/09/2018 | 250.00 | 00005716352456 | SILVIA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM GENETICISTA PARA LUAN PYEDRO LIMA ARA?JO, CPF 137.534.754-32. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 13/09/2018 | 250.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UM POTENCIAL EVOCADO COGNITIVO P300, PARA O MENOR SAMUEL THOMAS MAHOMED SANTOS, CPF 106.292.004-08. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 13/09/2018 | 6087.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312018 | 0005102 | 13/09/2018 | 1700.00 | 00057042349415 | CARLOS ANCHIETA GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA OFE-8731/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 23/08 A 21/09/2018 CONFORME DISPENSA N? DV00031/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 13/09/2018 | 540.00 | 00000016453409 | MIRIAN DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS ESPECIALIZADO EM CAR?TER EMERGENCIAL (APLICA??O DE VACINA BCG) EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO QUE SE ENCONTRA AFASTADA POR MOTIVO DE DOEN?A, RELATIVO AOS DIAS 05,11,19 E 26 DEJULHO DE 2018 E 02,09,16,23 30 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0005105 | 13/09/2018 | 1346.91 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 13/09/2018 | 3183.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | ADQURIR VEÍCULOS E EQUIP P/ VIG SANITARIA E EPIDEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 14/09/2018 | 700.00 | 13533156000180 | SUETONIO SANTOS SOUSA 07802629721 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) APARELHO TELEF?NICO DESTINADO ? UTILIZA??O NO DISK DENGUE, PROGRAMA A SER CRIADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 14/09/2018 | 650.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODA, DESTINADA Sr? MARIA LOPES DA SILVA MACEDO, CPF 952.771.024-34, CONFORME SOLICITA??O M?DICA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 14/09/2018 | 78.50 | 00005938235405 | RENATA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?/? (MEIA) DI?RIA, REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A JO?O PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA A FORMA??O PRESENCIAL DE PROFESSORES PARA O PR?XIMO CONCURSO DA OLIMP?ADA 2019, QUE SER?REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 14/09/2018 | 78.50 | 00002310512478 | CLIDENORA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?/? (MEIA) DI?RIA, REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A JO?O PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA A FORMA??O PRESENCIAL DE PROFESSORES PARA O PR?XIMO CONCURSO DA OLIMP?ADA 2019, QUE SER?REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2018, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 14/09/2018 | 300.00 | 00003090553422 | ADVAILTON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE PICU? - 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 14/09/2018 | 235.50 | 00007021821417 | ELIZETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 e ?/? (UMA E MEIA) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IV ENCONTRO ESTADUAL DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, EFETUADO PELO SEBRAE, QUE ACONTECER? NOPER?ODO DE 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0005116 | 14/09/2018 | 4200.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE SOM, TENDAS E PRATIC?VEL, PARA OS EVENTOS DE INAUGURA??O DAS OBRAS DE PAVIMENTA??O DAS RUAS: AGENOR ALVES, CLEMENTINO HENRIQUES E ROSENO DE OLIVEIRA TRECHOS I E II, LOCALIZADAS NOS BAIRROSS?O JOS?, JK E LIMEIRA, E INAUGURA??O DA PRA?A KATIANE NASCIMENTO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 14/09/2018 | 1000.00 | 00009330625401 | JOAZ SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PROPAGANDA VOLANTE DE SOM AUTOMOTIVO E DURANTE OS EVENTOS DE INAUGURA??O DAS OBRAS DE PAVIMENTA??O DAS RUAS: AGENOR ALVES, CLEMENTINO HENRIQUES E ROSENO DE OLIVEIRA TRECHOS I E II, LOCALIZADAS NOS BAIRROS S?O JOS?, JK E LIMEIRA E INAUGURA??O DA PRA?A KATIANE NASCIMENTO, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 14/09/2018 | 2000.00 | 21645242000102 | LEANDRO CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM A CONFEC??O DE FOGOS DE ARTIF?CIOS, DESTINADOS AOS EVENTOS DE INAUGURA??O DAS OBRAS DE PAVIMENTA??O DAS RUAS AGENOR ALVES, CLEMENTINO HENRIQUES E ROSENO DE OLIVEIRA TRECHOS I E II, LOCALIZADAS NOSBAIRROS S?O JOS?, JK E LIMEIRA, E INAUGURA??O DA PRA?A KATIANE NASCIMENTO, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 14/09/2018 | 900.00 | 00004956535430 | EDIUNY DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O DE SHOW ART?STICO MUSICAL, EDIUNY E BANDA, PARA ABRILHANTAR O EVENTO DE ENTREGA DA OBRA DE PAVIMENTA??O DA RUA JOSE ROSENO DE OLIVEIRA TRECHOS I E II, E DA PRA?A KATIANE NASCIMENTO, NO BAIRROLIMEIRA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 14/09/2018 | 840.00 | 00007379284410 | AMANDA KELLY DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE BRINQUEDOS (PULA-PULA E ESCORREGOS INFL?VEIS) DURANTE OS EVENTOS DE INAUGURA??O DAS OBRAS DE PAVIMENTA??O DAS RUAS AGENOR ALVES, JOS? ROSENO DE OLIVEIRA (TRECHO I E II) E INAUGURA??O DA PRA?AKATIANE NASCIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 14/09/2018 | 300.00 | 00087455978472 | JOSE LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE PIPOQUEIRO E FABRICA??O DE ALGOD?O DOCE, QUANDO DA INAUGURA??O DA OBRA DE PAVIMENTA??O DA RUA JOS? ROSENO DE OLIVEIRA TRECHOS I E II E INAUGURA??O DA PRA?A KATIANE DO NASCIMENTO,NESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 14/09/2018 | 200.00 | 00003090553422 | ADVAILTON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LOCU??O NOS EVENTOS DE INAUGURA??O DAS OBRAS DE PAVIMENTA??O DAS RUAS: AGENOR ALVES, CLEMENTINO HENRIQUES E JOS? ROSENO DE OLIVEIRA TRECHOS I E II, LOCALIZADAS NOS BAIRROS S?O JOS?, JK ELIMEIRA, E DA PRA?A KATIANE DO NASCIMENTO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONST/AMPL/EQUIP CASA DOS CONSELHOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 14/09/2018 | 700.00 | 13533156000180 | SUETONIO SANTOS SOUSA 07802629721 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) APARELHO TELEF?NICO DESTINADO ? UTILIZA??O DO CONSELHO TUTELAR, VISTO QUE, O MESMO TRABALHA EM REGIME DE PLANT?O 24H, ONDE NECESSITA DO OBJETO PARA COMUNICA??O CONT?NUA, EM VIRTUDE DASDEN?NCIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 14/09/2018 | 132.99 | 00009553765483 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DEJULHO/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 14/09/2018 | 150.00 | 00001501360485 | VERA LUCIA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 14/09/2018 | 150.00 | 00007271870407 | ZELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 14/09/2018 | 150.00 | 00008391846466 | ELIENE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, EM VIRTUDE DE SUA CONDI??O SOCIOECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 14/09/2018 | 24.50 | 00005806148408 | MARIA IRACI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CUSTEIO DE GASTOS COM EMISS?O DE 2? VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE. EM VIRTUDE DE SITUA??O SOCIOECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782017 | 0005108 | 14/09/2018 | 5400.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE M?O DE OBRA DA CONSTRU??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDO DA RUA JOS? ROSENDO DE OLIVEIRA (TRECHO 2), LOCALIZADO NO BAIRRO LIMEIRA,CONFORME 2? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00087/2018-CPL. | 00312018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402017 | 0005109 | 14/09/2018 | 13228.13 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO ? CONSTRU??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDO DA RUA JOS? ROSENDO DE OLIVEIRA (TRECHO 2), LOCALIZADO NO BAIRRO LIMEIRA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0040/2017 E 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0012/2018. | 00312018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQ VEIC, COLETOR DE LIXO E EQUIPAMENTOS P SECRET. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 14/09/2018 | 700.00 | 13533156000180 | SUETONIO SANTOS SOUSA 07802629721 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) APARELHO TELEF?NICO DESTINADO ? UTILIZA??O NO DISK SERVI?OS, PROGRAMA A SER CRIADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 17/09/2018 | 44522.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS PÚB. E QUIOSQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402017 | 0005135 | 17/09/2018 | 5346.90 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO ? CONSTRU??O DA PRA?A KATIANE NASCIMENTO, NA RUA JOS? ROSENDO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO BAIRRO LIMEIRA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0040/2017 E 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0012/2018. | 00322018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS PÚB. E QUIOSQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 17/09/2018 | 4860.00 | 07339648000136 | ANTONIO F DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PARA EXECU??O DE CONTRAPISO EM CONCRETO DESTINADO ? CONSTRU??O DA PRA?A KATIANE NASCIMENTO, NA RUA JOS? ROSENDO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO BAIRRO LIMEIRA. | 00322018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0005137 | 17/09/2018 | 2800.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA?AO DE VE?CULO DE PLACA HQU- 5314/RN, DESTINADO AO APOIO DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DOS RES?DUOS S?LIDOS DO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692017 | 0005138 | 17/09/2018 | 39950.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATA?AO DE 02(DOIS) VE?CULOS TIPO CAMINH?O DE PLACAS:QFK- 4498/PB E OFE- 0572/PB, EQUIPADOS COM COMPACTADOR, COM MOTORISTAS E AJUDANTES,DESTINADOS ? COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIARES URBANOS, NA CIDADE DE PICUI-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS PÚB. E QUIOSQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0005139 | 17/09/2018 | 586.60 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADO ? CONSTRU??O DA PRA?A KATIANE NASCIMENTO, NA RUA JOS? ROSENDO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO BAIRRO LIMEIRA,DE ACORDO COM CONTRATO N? 00226/2018-CPL | 00322018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS PÚB. E QUIOSQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0005141 | 17/09/2018 | 265.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADO ? CONSTRU??O DA PRA?A KATIANE NASCIMENTO, NA RUA JOS? ROSENDO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO BAIRRO LIMEIRA,DE ACORDO COM CONTRATO N? 00227/2018-CPL | 00322018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS PÚB. E QUIOSQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0005142 | 17/09/2018 | 72.48 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADO ? CONSTRU??O DA PRA?A KATIANE NASCIMENTO, NA RUA JOS? ROSENDO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO BAIRRO LIMEIRA,DE ACORDO COM CONTRACONTRATO N? 00228/2018-CPL | 00322018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV DE ASSIT. A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005151 | 17/09/2018 | 4680.00 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE KITS DE ENXOVAL DE BEB? DE INCENTIVO AO PR?-NATAL, DISTRIBUIDOS COM GESTANTES PARTICIPANTES DO PROJETO MUNICIPAL "BEB? DA CIDADANIA", DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005154 | 17/09/2018 | 977.84 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USU?RIOS DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005157 | 17/09/2018 | 4198.54 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005159 | 17/09/2018 | 786.70 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USU?RIOS DO BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005160 | 17/09/2018 | 2423.24 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USU?RIOS DO CRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632017 | 0005140 | 17/09/2018 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA T?CNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORA??O DE PLANOS DE TRABALHO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZA??O DA EXECU??O DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE, JUNTO AOS ?RG?OS DOS GOVERNOSFEDERAL, ESTADUAL E SUBSIDI?RIOS, OPERACIONALIZA??O DOS CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE CADASTRADOS NOS SISTEMAS SICONV, SISMOB, FNS, FUNASA, SIMEC, ENTRE OUTROS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 17/09/2018 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTEN??ES DO PORTAL DE TRANSPAR?NCIA (ATIVA) REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0005144 | 17/09/2018 | 3060.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, DOA??O E FROTA DE VE?CULOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 17/09/2018 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O DE UMA HOME PAGE PARA ESTA PREFEITURA , CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 17/09/2018 | 6937.50 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 17/09/2018 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS ? VIAGEM COM DESTINO ? CUIT?/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VE?CULO DE PLACA MMP-5385/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DE PICUI/PB,DURANTE O PER?ODO DE 18/09 A 24/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 17/09/2018 | 78.50 | 00006725323448 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS ? VIAGEM COM DESTINO ? CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VE?CULO DE PLACA OGB-2310/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DE PICUI/PB,DURANTE O PER?ODO DE 18/09 A 24/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005152 | 17/09/2018 | 634.12 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? ADMINISTRA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 17/09/2018 | 1200.00 | 00010870204416 | ISRAEL DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PRODU??O DE VIDEO, TRANSMISS?O AO VIVO, BEM COMO REGISTRO FOTOGRAFICO (EM DIMENS?O DE AUTADEFINI?AO) DAS FESTIVIDADES DE INAUGURA??O DAS OBRAS DE PAVIMENTA??O DAS RUAS: AGENOR ALVES,CLEMENTINO HENRIQUES E JOS? ROSENO OLIVEIRA TRECHOS I E II LOCALIZADAS NOS BAIRROS S?O JOS?, JK E LIMEIRA RESPECTIVAMENTE, E INAUGURA??O DA PRA?A KATIANE DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000032018 | 0005145 | 17/09/2018 | 7000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TECNICOS CONT?BEIS NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0005128 | 17/09/2018 | 5632.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA MXT-0719/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICU?, NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO PER?ODO DE 10/08 A 10/09/2018, CONFORME CONTRATO N? 00134/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0005129 | 17/09/2018 | 4426.80 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA KGB-4622/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICU?, NO TURNO DA NOITE,RELATIVO AO PER?ODO DE 10/08 A 10/09/2018, CONFORME CONTRATO N? 00135/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0005130 | 17/09/2018 | 6993.00 | 18428800000173 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA KKV-6813/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA EMEF MAC?RIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO TURNO DA MANH?,RELATIVO AO PER?ODO DE 10/08 A 10/09/2018, CONFORME CONTRATO N? 136/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0005132 | 17/09/2018 | 5591.25 | 14868437000156 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MMQ-8783/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICU?, NO TURNO DA MANH?,RELATIVO AO PER?ODO DE 10/08 A 10/09/2018, CONFORME CONTRATO N? 00139/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0005133 | 17/09/2018 | 4536.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA?AO DE VE?CULO GM VERANEIO DE PLACA CZA-2694/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOAO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, NO TURNO DANOITE, RELATIVO AO PER?ODO 10/08 A 10/09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0005134 | 17/09/2018 | 4435.20 | 14883256000107 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VEICULO ?NIBUS DE PLACA MUJ-2408/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DE LIMA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE URUBU, NO TURNO DAMANHA, PERIODO DE 10/08 A 10/09/2018, CONFORME CONTRATO 00141/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 17/09/2018 | 480.00 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETOS DA 21? OBA (OLIMP?ADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRON?UTICA), A FIM DE GARANTIR A PARTICIPA??O DOS ALUNOS DAS EMEF'S: ANA MARIA GOMES, ANT?NIO FERREIRA DA COSTA, FELIPE TIAGO GOMES,GOVERNADOR FL?VIO RIBEIRO, JO?O BELO ALVES, MAC?RIO ZULMIRO DA SILVA, PEDRO HENRIQUES DA COSTA, PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, SEVERINO RAMOS DA N?BREGA E TERTULIANO PEREIRA DE ARA?JO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005164 | 17/09/2018 | 35154.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNIC?PIO - MODALIDADE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005153 | 17/09/2018 | 4089.31 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005155 | 17/09/2018 | 3805.09 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005156 | 17/09/2018 | 3501.52 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005158 | 17/09/2018 | 2231.63 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005161 | 17/09/2018 | 297.20 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USU?RIOS DO CAPS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005162 | 17/09/2018 | 3660.85 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USU?RIOS DO CAPS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005163 | 17/09/2018 | 2858.08 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? MANUTEN??O DO SAMU, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 18/09/2018 | 34283.34 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 18/09/2018 | 784.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE , PARA DISTRIBUI??O CONFORME AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 18/09/2018 | 2857.75 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE , PARA DISTRIBUI??O COM OS PORTADORES DE DIABETES MELLITUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000262018 | 0005194 | 18/09/2018 | 245.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARO DE IMPRESSORAS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0005198 | 18/09/2018 | 68.00 | 26665375000164 | YANDEMBERG ALMEIDA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA QFZ-3665/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONST/REF/AMPLIAR UND DE SAUDE E PONTOS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0005203 | 18/09/2018 | 39368.57 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2? (SEGUNDA) BOLETIM DE MEDI??O DA CONSTRU??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE- TIPO I, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNIC?PIO, NO ?MBITO DO PROGRAMA REQUALIFICA UBS DO MINIST?RIO DA SA?DE,CONTRATO DA PROPOSTA N? 08619.6500001/15-0002, CONFORME TOMADA DE PRE?OS N? 00002/2017 E 1? (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00040/2018-CPL. | 00132018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0005212 | 18/09/2018 | 445.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE NO CUMPRIMENTO DE HORA EXTRA NA REALIZA??O DA CAMPANHA DE VACINA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0005213 | 18/09/2018 | 2457.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES, DESTINADAS A SERVIDORES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 18/09/2018 | 1416.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 CIRURGIA DE EX?RESE DE PTER?GIO OD + ENXERTO, PARA O SR. ERIVALDO HENRIQUES DE LIMA. CPF 337.427.664-49. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0005187 | 18/09/2018 | 150.00 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O EL?TRICA E LUBRIFICA??O REALIZADO NA V?LVULA SOLENOIDE DO MOTOR DE PARTIDA DO VE?CULO OGD-4477/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0005188 | 18/09/2018 | 200.40 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O EL?TRICA E INSTALA??O EL?TRICA AUTOMOTIVA REALIZADA NO VE?CULO DE PLACA MNZ-3789/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0005200 | 18/09/2018 | 142.90 | 26665375000164 | YANDEMBERG ALMEIDA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA MNZ-3789/PB E TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0005202 | 18/09/2018 | 381.80 | 26665375000164 | YANDEMBERG ALMEIDA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FILTRO, ?LEO LUBRIFICANTE E DERIVADOS DE PETR?LEO DESTINADOS ? MANUTEN??O DOS VE?CULOS DE PLACA: OGD-4477/PB, OGF-4197/PBM, MNZ-3789/PB E MOTONIVELADORA,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | ASSISTIR A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0005209 | 18/09/2018 | 540.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO DA MANUTEN??O DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES: VOLTA, MARI PRETO, SERRA QUEBRADA E CACHOEIRA DA ON?A, ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 18/09/2018 | 78.50 | 00033656819491 | MARIA GORETE DE MACEDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?/? (MEIA) DI?RIA, REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A JO?O PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA A FORMA??O PRESENCIAL DE PROFESSORES PARA O PR?XIMO CONCURSO DA OLIMP?ADA 2019, QUE SER?REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 18/09/2018 | 157.00 | 00057038716468 | ROSELIA MARIA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) ?/? (MEIA) DI?RIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE FORMA??O DO CICLO DE ALFABETIZA??O - SOMA, QUE SER? REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DESETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 18/09/2018 | 157.00 | 00001228541442 | JAUCILENE BEZERRA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) ?/? (MEIA) DI?RIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE FORMA??O DO CICLO DE ALFABETIZA??O - SOMA, QUE SER? REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DESETEMBR DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005169 | 18/09/2018 | 16967.17 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNIC?PIO - MODALIDADE CRECHE E PR?-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005170 | 18/09/2018 | 363.20 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNIC?PIO - MODALIDADE AEE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005171 | 18/09/2018 | 2250.20 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? REUNI?ES COM GESTORES, HTPC E FORMA??ES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005172 | 18/09/2018 | 4767.07 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? ALIMENTA??O ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNIC?PIO - MODALIDADE EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0005174 | 18/09/2018 | 3200.00 | 00001376538407 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA QFH- 7097/PB, DESTINADO AO APOIO DAS ESCOLAS REGULARES, SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS NA ZONA RURAL E URBANA E VIAGENS INTERMUNICIPAIS, INTERESTADUAIS E INSTITUI??ESESPECIALIZADAS, BEM COMO NO APOIO AOS SERVI?OS E A??ES DA EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0029/2018 E CONTRATO 0230/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 18/09/2018 | 12565.26 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCA??O MDE - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 18/09/2018 | 125758.34 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCA??O 60% - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0005178 | 18/09/2018 | 2525.00 | 26303814000199 | VANDERLEI DO AMARAL SILVA 07066975707 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATA?AO DO VE?CULO DE PLACA QFD- 6105/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE T?CNICOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, BEM COMO AOS SERVI?OS E A??ES DA EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 0002/2018 E CONTRATO N? 00125/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0005179 | 18/09/2018 | 3150.00 | 27498832000136 | MARCOS ELIAS LIMA AZEVEDO 10405701438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA OFD- 6687-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTA??O ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTEMUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018 E CONTRATO 00126/2048. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0005180 | 18/09/2018 | 3995.00 | 21929316000132 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS 0287772395431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATA?AO DO VE?CULO CAMIONETA F-4000 DE PLACA MOA-8350/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO , RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DE ACORDO COMPREG?O PRESENCIAL 0002/2018 E CONTRATO N? 00124/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0005185 | 18/09/2018 | 11950.00 | 09096828000160 | R M & A P SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DE DE VE?CULO ?NIBUS, COM MOTORISTA, DE PLACA KHE-9007/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE PICU? ? CAMPINA GRANDE/PB (IDA E VOLTA),RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 00161/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0005189 | 18/09/2018 | 150.00 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O EL?TRICA E LUBRIFICA??O REALIZADOS NA V?LVULA SOLENOIDE DO MOTOR DE PARTIDA DO VE?CULO OFB-0278/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0005190 | 18/09/2018 | 50.40 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O EL?TRICA AUTOMOTIVA REALIZADA NO FAROL ESQUERDO E LANTERNA DE TETO DO VE?CULO OGC-6459/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0005191 | 18/09/2018 | 50.40 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O EL?TRICA AUTOMOTIVA REALIZADA NO CHICOTE E LANTERNAS TRASEIRAS DO VE?CULO DE PLACA OFF-7434/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0005192 | 18/09/2018 | 50.40 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE INSTALA??O EL?TRICA PARA SERVI?O DE SOLDA REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA OGD-2310/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000262018 | 0005193 | 18/09/2018 | 245.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARO DE IMPRESSORA REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000262018 | 0005195 | 18/09/2018 | 180.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARO DE IMPRESSORAS REALIZADOS NAS ESCOLAS JO?O BELO ALVES, FL?VIO RIBEIRO E CRECHE MARTA MARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0005196 | 18/09/2018 | 337.00 | 26665375000164 | YANDEMBERG ALMEIDA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LEOS LUBRIFICANTE E AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE ?XIDO DE NITROG?NIO AUTOMOTIVO DESTINADO AOS VE?CULOS QFK-9363/PB, MNF-2079/PB E MMP-5385/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 18/09/2018 | 380.00 | 14834325000184 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VE?CULO DE PLACA PWT-3445/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0005210 | 18/09/2018 | 135.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, QUE PARTICIPARAM DA REUNI?O DA GEST?O ESCOLAR PARA GARANTIA DO APRENDIZADO DO ALUNO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0005211 | 18/09/2018 | 202.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES, DESTINADAS A GESTORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, QUANDO DA ORGANIZA??O DO DESFILE C?VICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0005215 | 18/09/2018 | 6820.00 | 14890226000110 | NILTON GOMES DA NÓBREGA 53752945400 | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA MXT-0194/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UNIVERSIT?RIOS (IDA E VOLTA) DA CIDADE DE PICUI-PB ? UFCG - CAMPUS CUIT?-PB, RELATIVO AO PER?ODO DE 20/08 A 18/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 18/09/2018 | 117.90 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DEVOLU??O DE SALDO REPROGRAMADO NA CONTA CORRENTE PMP T ESC GOV EST N? 5.576-X, AG?NCIA 2.441-4 (BANCO DO BRASIL) DO CONV?NIO 398/2017 DO TRANSPORTE ESCOLAR 2017, MUNIC?PIO DE PICUI/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0005208 | 18/09/2018 | 81.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA EM CUMPRIMENTO DE HORA EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 18/09/2018 | 326.99 | 03659166000706 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 47?/181 PARCELA DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 02016.000488/2012-73 E PROCESSO JUDICIALN? 001957-54. (181 PARCELAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 18/09/2018 | 1800.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE OPERADOR DE SISTEMAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 18/09/2018 | 984.50 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O E SERVI?O DE ADESIVAGEM PARA A SINALIZA??O DAS MOTOS DOS MOTOTAXISTAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0005199 | 18/09/2018 | 68.00 | 26665375000164 | YANDEMBERG ALMEIDA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA OFH-6952/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0005206 | 18/09/2018 | 162.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES, DESTINADAS A SERVIDORES DA COMISS?O DE LICITA??O EM CUMPRIMENTO DE HORA EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005216 | 18/09/2018 | 2240.00 | 27180821000103 | JAILDA MARCIA FREITAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9? BPM, QUE EST?O NO EXERCICIO DE SUAS FUN??ES NO POSTO DE PATRULHA RURAL NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DE ACORDO COM TERMO DE COOPERA??On? 001/2018, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURAN?A E DA DEFESA SOCIAL -SEDS E PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 18/09/2018 | 180.00 | 00003308640414 | MARIA EUNICE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC??O DE TORTAS PARA COQUETEL, DESTINADO ? CULMIN?NCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PROJETO RELEMBRAR ? VIVER COM OS USU?RIOS DO PROJETO VIDA ATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 18/09/2018 | 60.00 | 00012456425456 | LUCAS VITAL DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 18/09/2018 | 100.00 | 00012223120423 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 18/09/2018 | 88.05 | 00002833585489 | MARIA DE FATIMA FEITOSA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 18/09/2018 | 150.00 | 00011687178410 | JESSICA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 18/09/2018 | 200.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E RELOCA??O DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO NA NOVA SEDE DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 18/09/2018 | 1270.00 | 30679421000151 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA ARAUJO 03299785435 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DA FROTA LEVE E PESADA, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 18/09/2018 | 1000.00 | 00002160933414 | HELIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE MANUTEN??O E LIMPEZA DO PARQUE ECOL?GICO, LOCALIZADO NO BAIRRO CENECISTA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 18/09/2018 | 1000.00 | 00007728932411 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE REDE DE ESGOTO , BEM COMO, AMPLIA??O DE NOVAS GALERIAS COM ESCAVA??O MANUAL E INSTALA??O DE CANOS DE PVC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 19/09/2018 | 810.00 | 00067588344415 | JOSEFA EDJAILMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PINTURA DE MEIO FIO DAS VIAS P?BLICAS, EM RAZ?O DA REALIZA??O DO DESFILE C?VICO 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 19/09/2018 | 1000.00 | 00007546532426 | PEDRO DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE REDE DE ESGOTO, BEM COMO, AMPLIA??O DE NOVAS GALERIAS COM ESCAVA??O MANUAL E INSTALA??O DE CANOS DE PVC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 19/09/2018 | 810.00 | 00006082751400 | JOSIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE RETIRADA DE ENTULHO (RESTO DE CONSTRU??O, ENCHIMENTO MANUAL DO CARRO??O DO TRATOR) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 19/09/2018 | 810.00 | 00006633578458 | ROMILDO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE RETIRADA DE ENTULHO (RESTO DE CONSTRU??O, ENCHIMENTO MANUAL DO CARRO??O DO TRATOR) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 19/09/2018 | 1200.00 | 30466258000149 | SANDOVAL FERREIRA FARIAS DANTAS 99624958491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE PODA DE ?RVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 19/09/2018 | 850.00 | 00037451294404 | LUIS GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE PLACAS DE TR?NSITO E CAVALETES, BEM COMO, SERVI?O DE MANUTEN??O NA REPETIDORA DE TV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 19/09/2018 | 850.00 | 00001229034803 | MANUEL DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONTROLE NA DISTRIBUI??O DE ?GUA NO CHAFARIZ LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA PONTE DO RIO PICU?, BEM COMO MANUTEN??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SINGELO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018,EM CONSON?NCA COM DECRETO ESTADUAL N? 38.195 DE 02 DE ABRIL DE 2018, QUE DECRETA COMO SITUA??O DE EMERG?NCIA EM MUNIC?PIOS AFETADOS PELA ESTIAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 19/09/2018 | 800.00 | 30838339000122 | ANDERSON RODRIGO DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LIMPEZA NAS VIAS P?BLICAS DO BAIRRO CENECISTA E APOIO AOS SERVI?OS NA ORGANIZA??O DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0005243 | 19/09/2018 | 1683.50 | 26843529000160 | FRANKLLY BECKENBAUER DA SILVA DANTAS 03881866400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE INSTALA??O E MANUTEN??O EM REDE EL?TRICA PREDIAL E DA ILUMINA??O P?BLICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 19/09/2018 | 100.00 | 00081257627104 | TELVIA MARIA DE FREITAS BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE PASSAGEM PARA O MUNICIPIO DE NATAL-RN. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005233 | 19/09/2018 | 179.20 | 27180821000103 | JAILDA MARCIA FREITAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A OFICINEIROS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, EM ATIVIDADES NO DISTRITO DE VILA DE SANTA LUZIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0005234 | 19/09/2018 | 81.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES, DESTINADAS A SERVIDORES EM CUMPRIMENTO DE HORA EXTRA, EM ATENDIMENTO A USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 19/09/2018 | 150.00 | 00003293705456 | CLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005236 | 19/09/2018 | 1980.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 19/09/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE FOTOCOPIADORA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005239 | 19/09/2018 | 837.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES (PADR?O SELV SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES QUE SE DESLOCARAM PARA EXERC?CIO DE SUAS FUN??ES NA EMEF JO?O BELO ALVES,NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIONO PER?ODO DE 18/08 A 18/09/2018, BEM COMO A PERMAN?NCIA DO MOTORISTA ROBERTO DE LIMA SANTOS EM SUBSTITUI??O AO SERVIDOR TITULAR RUBENILSON DE ARA?JO MEDEIROS, QUE EST? DE ATESTADO M?DICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005240 | 19/09/2018 | 396.80 | 27180821000103 | JAILDA MARCIA FREITAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES (PADR?O SELV SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES QUE SE DESLOCARAM PARA EXERC?CIO DE SUAS FUN??ES NA EMEF MAC?RIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTEMUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0005235 | 19/09/2018 | 189.80 | 26665375000164 | YANDEMBERG ALMEIDA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?LEO LUBRIFICANTE DESTINADO ? MANUTEN??O DO VE?CULOS TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | ADQUIRIR VEÍCULOS/EQUIP E MOBILIÁRIOS P/UND SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000022018 | 0005228 | 19/09/2018 | 190000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) VE?CULO MINIVAN DE TRANSPORTE SANIT?RIO (CAPACIDADE DE 10 A 17 PASSAGEIROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTOS DOS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROPOSTA 08619.650000/1170-01. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ADQUIRIR AMBULANCIA E/OU UNIDADE MÓVEL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000022018 | 0005229 | 19/09/2018 | 3000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRAPARTIDA DO MUNIC?PIO REFERENTE ? AQUISI??O DE 01 (UM) VE?CULO MINIVAN DE TRANSPORTE SANIT?RIO (CAPACIDADE DE 10 A 17 PASSAGEIROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEDESLOCAMENTOS DOS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROPOSTA 08619.650000/1170-01. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | ADQUIRIR VEÍCULOS/EQUIP E MOBILIÁRIOS P/UND SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000022018 | 0005231 | 19/09/2018 | 242000.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) MICRO-?NIBUS DE CAPACIDADE DE 20 A 24 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE SANIT?RIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTOS DE PACIENTES DESTEMUNIC?PIO, CONFORME PROPOSTA 08619.650000/1170-01. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ADQUIRIR AMBULANCIA E/OU UNIDADE MÓVEL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000022018 | 0005232 | 19/09/2018 | 47000.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRAPARTIDA DO MUNIC?PIO REFERENTE ? AQUISI??O DE 01 (UM) MICRO-?NIBUS DE CAPACIDADE DE 20 A 24 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE SANIT?RIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTOS DE PACIENTES DESTEMUNIC?PIO, CONFORME PROPOSTA 08619.650000/1170-01. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CONT/REF/EQUIPAR UNID ESPECIALIZADA DE SAUDE - GPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000022018 | 0005252 | 20/09/2018 | 168500.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) VE?CULO AMBUL?NCIA TIPO A - SIMPLES REMO??O - TIPO FURG?O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROPOSTA 08619.650000/1170-02. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005266 | 20/09/2018 | 1561.60 | 27180821000103 | JAILDA MARCIA FREITAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES (PADR?O SELV SERVICE) DESTINADAS A EQUIPE DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA-ESF I, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERC?CIO DE SUAS FUN??ES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTEMUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0005268 | 20/09/2018 | 177.53 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CAMISETAS PARA OS SERVIDORES PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA RAIVA ANIMAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 20/09/2018 | 56963.98 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE M?DICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES, EFETUADOS PELO MUNIC?PIO DE PICU? E DEMAIS MUNIC?PIOS REFERENCIADOS, ATRAV?S DO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DOCURIMATA? PARAIBANO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 20/09/2018 | 133.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA 9.477-3 (SAL?RIO EDUCA??O), DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 20/09/2018 | 6.22 | 40432544000147 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE USO 21 (EMBRATEL) EM LIGA??ES EFETUADAS POR TELEFONES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 20/09/2018 | 10187.97 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O INDIVIDUAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DESTA PREFEITURA - PATRONAL - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 20/09/2018 | 1301.67 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O INDIVIDUAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS - TRANSPORTE - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 20/09/2018 | 321.00 | 00095376054420 | HERNAN CESPEDES SILVA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE OFICINEIRO DE JUD?, DESTINADOS AOS BENECI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS(SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO DE 2018. DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 20/09/2018 | 964.00 | 00007616969461 | JHONATA RAFAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE OFICINEIRO DE PR?TICAS ESPORTIVAS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 20/09/2018 | 964.00 | 00010861470494 | JOSE MARIO DA SILVA ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE OFICINEIRO DE DAN?A, DESTINADO AOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), DESTE MUNIC?PIO, REALITIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018,DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 20/09/2018 | 964.00 | 00005780933405 | JACQUELINE DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADOS AOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM CONTRATO DEPRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 20/09/2018 | 964.00 | 00007044511406 | CINTHIA DIESKA DE LIMA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADOS AOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DE ACORDO COMCONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 20/09/2018 | 964.00 | 00004619923451 | CLISNEIDE FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADOS AOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018,DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 20/09/2018 | 964.00 | 00003307153480 | EDILEUDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ORIENTADORA SOCIAL , DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM CONTRATODE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 20/09/2018 | 450.00 | 00003407105436 | ENILMA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADOS AOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 17 A 30 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORMECONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 20/09/2018 | 450.00 | 00009501187454 | FRANCIANO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE OFICINEIRO DE JUD?, DESTINADOS AOS BENECI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS(SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 17 A 30 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 20/09/2018 | 964.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE OFICINEIRO DE TEATRO, DESTINADOS AOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNIC?PIO . RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 20/09/2018 | 964.00 | 00003309284492 | WALKIRIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADO AOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 20/09/2018 | 964.00 | 00010064180409 | MATEUS LUCENA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSTRUTOR EM HIDROGINASTICA E NATA??O, DESTINADO AOS BENEFICI?RIOS DO ORIGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DESERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 20/09/2018 | 964.00 | 00009615900419 | SALOMAO DUARTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 20/09/2018 | 964.00 | 00070239955447 | LEONAN CAETANO FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 20/09/2018 | 1255.43 | 00008747848405 | RAYANE SANTOS DE LUCENA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MINISTRANTE DE CURSOS E ATIVIDADES NA ?REA DE EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICIONAL, COM PROMO??O DE HABITOS ALIMENTARES SAUDAVEIS E MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA,DESTINADOS AO BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 20/09/2018 | 1255.43 | 00003441510429 | VITORIA REGIA DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 20/09/2018 | 964.00 | 00006164418437 | OZINEIDE CRISTINA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 20/09/2018 | 964.00 | 00005845312493 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 20/09/2018 | 964.00 | 00008818739425 | ELANIA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 20/09/2018 | 964.00 | 00009521227400 | EVA MARIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVI?OS DE ORIENTADORA SOCIAL , DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) , DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018,DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0005278 | 21/09/2018 | 1190.70 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO PER?ODO DE 11 A 20 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672017 | 0005290 | 21/09/2018 | 379.60 | 26665375000164 | YANDEMBERG ALMEIDA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?LEO LUBRIFICANTE, DESTINADO ? MANUTEN??O DO TRATOR WALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 21/09/2018 | 78.50 | 00000815318421 | VANDERLAN CARLOS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?/? ( MEIA) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMIN?RIO DE ALINHAMENTO ENTRE OS PARCEIROS "BRASIL MAIS SIMPLES" QUE ACONTECER? NO DIA 27 DE SETEMBRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 21/09/2018 | 3500.00 | 16605078000170 | DESTAQUE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRODU??O E VEICULA??O DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICU?, ATRAV?S DO JORNAL DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?SDE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 21/09/2018 | 150.00 | 19326130000147 | EMANUEL VENANCIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONSERTO E MANUTEN??O DE UM REFRIGERADOR CONSUL (240L), PERTENCENTE A EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 21/09/2018 | 900.00 | 28121055000179 | JOSE MATHEUS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ABERTURA DE LETREIROS NAS FAIXADAS DAS EMEF's ANA MARIA GOMES E SEVERINO RAMOS DA N?BREGA, LOCALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 21/09/2018 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AVALIA??O DE MARCAPASSO PARA A PACIENTE MARIA JOS? ALVES DE SOUZA, CPF 752.143.184-72. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 21/09/2018 | 8625.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL, CONFORME SOLICITA??O M?DICA EM CAR?TER DE URG?NCIA, PARA A PACIENTE ERISMAR SANTOS DE MACEDO, CPF. 042.446.824-73. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0005275 | 21/09/2018 | 4211.18 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO PER?ODO DE 11 A 20 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0005276 | 21/09/2018 | 1520.04 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, (CAPS) CONFORME PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO PER?ODO DE 11 A 20 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0005277 | 21/09/2018 | 7648.00 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO PER?ODO DE 11 A 20 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0005279 | 21/09/2018 | 1078.64 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO PER?ODO DE 11 A 20 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0005280 | 21/09/2018 | 2979.84 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE, ( SAMU 192), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO PER?ODO DE 11 A 20 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0005281 | 21/09/2018 | 3008.00 | 21610615000100 | DANIEL DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE URG?NCIA NO VE?CULO DE PLACA OJX- 4706/RN, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DEF?TIMA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 21/09/2018 | 195.00 | 00083978810425 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE EM CAR?TER DE URG?NCIA, DESTINADOS AOS PACI?NTES DA ZONA RURAL PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, NO VE?CULO DE PLACA MOB-4840/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 21/09/2018 | 1710.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ? DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICU?/PB, NO VE?CULO DE PLACA MNP-5316/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005284 | 21/09/2018 | 7751.74 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005285 | 21/09/2018 | 3924.56 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 21/09/2018 | 470.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O E SERVI?O DE ADESIVAGEM PARA PADRONIZA??O DE AMBUL?NCIA DO SAMU 192, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0005288 | 21/09/2018 | 151.20 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE BANNER EM LONA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022017 | 0005293 | 24/09/2018 | 5705.00 | 06948769000201 | RECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NA DISTRIBUI??O COM PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 24/09/2018 | 3366.56 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1?, 2?, 3? E 04?/04 PARCELAS DO SEGURO AP?LICE N? 0531 19 3153048 DO VE?CULO SAVEIRO DE PLACA QFZ- 3665/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 24/09/2018 | 90.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ITCD, RELATIVA A DOA??O DE TERRENO MEDINDO 5X5m, DESTINADO A UM PO?O ARTESIANO NO S?TIO TANQUE DO CABOCLO, DOADO PELO SR. MANOEL DA SILVA PEREIRA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N? 12770010 EPROPOSTA N? 0250059/2017 DO MINIST?RIO DA INTEGRA??O NACIOANAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 24/09/2018 | 90.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ITCD, RELATIVA A DOA??O DE TERRENO MEDINDO 5X5m, DESTINADO A UM PO?O ARTESIANO NO S?TIO MALHADA DA CAATINGUEIRA, DOADO PELO SR. SANDOVAL OLIVEIRA COSTA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUALN? 12770010 E PROPOSTA N? 0250059/2017 DO MINIST?RIO DA INTEGRA??O NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROG BOLSAS DE ALUNOS EDUC DE JOV.E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 24/09/2018 | 15440.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS BOLSAS DE ESTUDOS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVAS AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 24/09/2018 | 78.50 | 00002310512478 | CLIDENORA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?/? (MEIA) DI?RIA, REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA: "O FUTURO CHEGOU POR UMA EDUCA??O + INOVADORA", QUE SER? REALIZADO PELA UNDIME/PB NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2018, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 24/09/2018 | 210.00 | 00057042330404 | MARIA DA GUIA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?/? (MEIA) DI?RIA, REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA: "O FUTURO CHEGOU POR UMA EDUCA??O + INOVADORA", QUE SER? REALIZADO PELA UNDIME/PB NO DIA 27 DESETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 24/09/2018 | 78.50 | 00071374485420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PRESENCIAL PARA DIRIGENTES E T?CNICOS MUNICIPAIS DO PROGRAMA GEST?O PARA A EDUCA??O MUNICIPAL(GEM), TENDO COMOOBJETVO FORTALECER A IMPLEMENTA??O DE POL?TICAS EDUCACIONAIS, GEST?O DOS RECURSOS FINANCEIROS DA EDUCA??O MUNICIPAL, QUE SER? REALIZADO NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 24/09/2018 | 78.50 | 00000016433475 | JEANNE MEDEIROS DANTAS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PRESENCIAL PARA DIRIGENTES E T?CNICOS MUNICIPAIS DO PROGRAMA GEST?O PARA A EDUCA??O MUNICIPAL(GEM), TENDO COMOOBJETVO FORTALECER A IMPLEMENTA??O DE POL?TICAS EDUCACIONAIS, GEST?O DOS RECURSOS FINANCEIROS DA EDUCA??O MUNICIPAL, QUE SER? REALIZADO NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 24/09/2018 | 210.00 | 00057042330404 | MARIA DA GUIA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PRESENCIAL PARA DIRIGENTES E T?CNICOS MUNICIPAIS DO PROGRAMA GEST?O PARA A EDUCA??O MUNICIPAL(GEM), TENDO COMOOBJETVO FORTALECER A IMPLEMENTA??O DE POL?TICAS EDUCACIONAIS, GEST?O DOS RECURSOS FINANCEIROS DA EDUCA??O MUNICIPAL, QUE SER? REALIZADO NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 24/09/2018 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS ? VIAGEM COM DESTINO ? CUIT?/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VE?CULO DE PLACA MMP-5385/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DE PICUI/PB,DURANTE O PER?ODO DE 26/09 A 02/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 24/09/2018 | 78.50 | 00006725323448 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS ? VIAGEM COM DESTINO ? CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VE?CULO DE PLACA OGB-2310/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DE PICUI/PB,DURANTE O PER?ODO DE 26/09 A 02/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 24/09/2018 | 157.00 | 00008083680443 | JOSE IVANILDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COM O OBJETIVO CONDUZIR ADOLESCENTES, IRM?OS DO MENOR JRSQ, PARA ENCONTRO FALIMILAR DE REINSER??O SOCIAL, TENDO EM VISTA QUE O MESMOENCONTRA-SE INSERIDO NO PPCAAM (PROGRAMA DE PROTE??O ? CRIAN?A E ADOLESCENTES AMEA?ADOS DE MORTE) O ENCONTRO ACONTECER? NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 24/09/2018 | 78.50 | 00000873833147 | ANDRE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?/? (MEIA) DI?RIA, RELATIVA ? VIAGEM COM DESTINO A JO?O PESSOA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR UM CONSELHEIRO TUTELAR E ADOLESCENTES IRM?OS DO MENOR JRSQ, PARA ENCONTRO FAMILIAR DE REINSER??O SOCIAL, TENDO EMVISTA QUE O MESMO ENCONTRA-SE INSERIDO NO PPCAAM (PROGRAMA DE PROTE??O ? CRIAN?AS E ADOLESCENTES AMEA?ADOS DE MORTE), O ENCONTRO ACONTECER? NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 25/09/2018 | 150.00 | 00001619248409 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG DE REVISÃO E AVAL.BENEFÍCIO AÇAOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 25/09/2018 | 400.00 | 00076898709372 | PATRICIA DA CONCEICAO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC??O DE SALGADOS PARA O COQUETEL, DESTINADO AOS FAMILIARES DOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA, DURANTE O ENCONTRO PARA INFORMA??ES A CERCA DO QUESTION?RIO DE IDENTIFICA??O DE BARREIRAS PARAO ACESSO E PERMAN?NCIA NA ESCOLA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 25/09/2018 | 477.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACOLHIMENTO INSTITUNCIONAL DO MENOR D.M.R.D., DE ACORDO COM A??O CIVIL P?BLICA (PROCESSO N? 0001330-16.2014.815.0271), PROMOVIDA PELO MINIST?RIO P?BLICO EM FACE DO MUNICIPIO DE PICU?, RELATIVOAO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 25/09/2018 | 318.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS , DEBITADAS NA CONTA 19.043-8 PICUI BL PSB FNAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO INSS- OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 25/09/2018 | 4276.62 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 31?/ 60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA/INSS, DESTA PREFEITURA, CONFORME AUTO DE INFRA??O - PROCESSO N? 10425- 721850/2015-01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 25/09/2018 | 1756.54 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 30?/60 PARCELA , REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO/2008 A OUTUBRO/2008, DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N? 10425- 720438/2016-46. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 25/09/2018 | 996.38 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 44?/60 PARCELA AO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PER?ODO DE DEZEMBRO/2013 A MAR?O/2014, DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N? 10425- 400348/2015-51. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 25/09/2018 | 529.60 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 11?/45 PARCELA , REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS DO PASEP, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2017, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO N? 5716934 DA NEGOCIA??O DE PARCELAMENTO. 10425-401786- 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 25/09/2018 | 4211.32 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 31?/60 PARCELA , REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE D?BITOS DO PASEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 25/09/2018 | 624.67 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 31?/43 PARCELA , REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS DO PASEP, JUNTO ? RECEITA FEDERAL, DESTA PREFEITURA.(CODIGO DA RECEIRA 1345) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO INSS- OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 25/09/2018 | 624.22 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 31?/51 PARCELA DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA/INSS, DESTA PREFEITURA, CONFORME AUTO DE INFRA??O - PROCESSO N? 10425- 721849/2015-78. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO INSS- OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 25/09/2018 | 535.46 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 11?/40 PARCELA , REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS DCTF, RELATIVO AO PER?ODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO/2016; FEVEREIRO A JUNHO/2017 E AGOSTO A OUTUBRO/2017, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO N? 5716934 DA NEGOCIA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005348 | 25/09/2018 | 319.00 | 16536317000187 | SUSY SAYONARA DE LIMA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES, DESTINADOS A LANCHES, QUANDO DE REUNI??ES DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000402018 | 0005337 | 25/09/2018 | 6300.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ?GUA POR CARRO PIPA EM PR?DIOS P?BLICOS DE TODA ZONA URBANA NAS EMEF's: ANA M. GOMES, TANCREDO A. NEVES, SEVERINO R.N?BREGA, FELIPE T. GOMES; CRECHES MARTA M. CASADO E MARIVALDA C, SANTOS;UBS: SEVERINA F. DANTAS, CENTRO DE SA?DE, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, SAMU 192, CONSORCIO, COMPANHIA DE POLICIA MILITAR, POUSADA DOS IDOSOS E ABATEDOURO P?BLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0005306 | 25/09/2018 | 2740.00 | 00003541461497 | ALEXANDER JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFG- 7812/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSONAIS DA EQUIPE VI DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL E NO APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AAO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0005307 | 25/09/2018 | 3650.00 | 00072628693453 | FIRMILSON JOSE VIDERES CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFE- 5700-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO N?CLEO AMPLIADO ? SA?DE DA FAM?LIA E ATEN??O B?SICA (NASF AB) E NO APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0005309 | 25/09/2018 | 2740.00 | 21636315000108 | SEBSTIAO MURILO DINIZ DE OLIVEIRA 05172204407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFJ-4490/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE IV DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL E APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0005310 | 25/09/2018 | 1550.00 | 21891225000155 | ANTONIO ALVES DA SILVA 05741808425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFR 4549/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE VII DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL E NO APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTEMUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0005311 | 25/09/2018 | 2740.00 | 21891225000155 | ANTONIO ALVES DA SILVA 05741808425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFR- 3623/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE III DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL E NO APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTEMUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0005312 | 25/09/2018 | 3438.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO DOBL? DE PLACA PGV-4650/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS DE SAUDE EM OUTROS MUNICIPIOS E APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0005313 | 25/09/2018 | 3500.00 | 00008041175430 | HANDERSON RODRIGUES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA PCX- 5655/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS DE SAUDE EM OUTROS MUNICIPIOS E APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0005314 | 25/09/2018 | 2740.00 | 00000108467511 | JOAILSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA?AO DO VE?CULO DE PLACA QFE- 2438/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS USU?RIOS DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), NO ?MBITO DO MUNIC?PIO DE PICU? E PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS DE SA?DE, INTERNAMENTOS EMOUTROS MUNIC?PIOS E APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 25/09/2018 | 218.40 | 00095277854487 | RONE ROSS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ACOMPANHANTE BEATRIZ ALICE ALVES E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999,RELATIVO AO PER?ODO DE 22/08 A 20/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 25/09/2018 | 218.40 | 00003004153467 | MARIA CLEONICE S MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE MARIA ADENILZA DA S. MOURA E A PACIENTE , QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 04/02/1999,RELATIVO AO PERIODO DE 22/08 A 20/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 25/09/2018 | 109.20 | 00060188766472 | GENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 04/02/1999, RELATIVO AO PER?ODO DE 22/08 A 20/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 25/09/2018 | 218.40 | 00004627280483 | SEVERINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PACIENTE E ACOMPANHANTE ROSA MARIA DA SILVA ALVES , QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 04/02/1999,REFERENTE AO PERIODO DE 22/08 A 20/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 25/09/2018 | 218.40 | 00009598180492 | FRANCIMAR DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE MARIA DAS VIT?RIAS A. SANTOS E O PACIENTE , QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 04/02/1999,RELATIVO AO PER?ODO DE 22/08 A 20/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 25/09/2018 | 218.40 | 00009745456438 | NAZARENO DA COSTA O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE ELIMARIA PEREIRA DA SILVA E O PACIENTE , QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 04/02/1999,REFERENTE AO PERIODO DE 22/08 A 20/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 25/09/2018 | 109.20 | 00057040800497 | RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE ROSA MARIA DANTAS CASADO E O PACIENTE , QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 04/02/1999,RELATIVO AO PER?ODO DE 22/08 A 20/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 25/09/2018 | 218.40 | 00003492421431 | JOSE ARINALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA A. BEZERRA E O PACIENTE , QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 04/02/1999,REFERENTE AO PERIODO DE 22/08 A 20/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 25/09/2018 | 218.40 | 00006795213480 | INACIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ACOMPANHANTE JOS? VITORIANO DOS SANTOS E A PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DE SAUDE N? 55 DE 24/02/1999,RELATIVO AO PER?ODO DE 22/08 A 20/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 25/09/2018 | 134.40 | 00063259419500 | GERONIMO DE ARAUJO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE JARLEIDE ARA?JO DE MACEDO E O PACIENTE , QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 04/02/1999,RELATIVO AO PER?ODO DE 22/08 A 20/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 25/09/2018 | 100.80 | 00010103186409 | JACIELMA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E A PACIENTE ( MENOR) KEMILLY KAROLAYNE S. NASCIMENTO, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 04/02/1999, REFERENTE AO PERIODO DE 22/08 A 20/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 25/09/2018 | 168.00 | 00001435245423 | MARIA DAS DORES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E O PACIENTE ( MENOR) CARLOS MIGUEL SANTOS SILVA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DEDE 04/02/1999, REFERENTE AO PERIODO DE 22/08 A 20/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 25/09/2018 | 67.20 | 00006425268425 | GILVANEIDE ARAUJO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E O PACIENTE ( MENOR) LUCAS EXPEDITO ARA?JO DE ASSIS, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55DE 04/02/1999, REFERENTE AO PERIODO DE 22/08 A 20/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 25/09/2018 | 67.20 | 00005550249464 | LINDALVA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E AO PACIENTE ( MENOR) PAULO RICHARDSON DA SILVA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 04/02/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 22/08 A 20/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 25/09/2018 | 50.40 | 00005781004440 | MARIA APARECIDA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E A PACIENTE ( MENOR) RAISSA MAIARA SANTOS DANTAS, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55DE 04/02/1999, REFERENTE AO PERIODO DE 22/08 A 20/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 25/09/2018 | 50.40 | 00006386029470 | LEILIANE KELLY DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E A PACIENTE (MENOR) ANA J?LIA DANTAS DE AR?JO, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55DE 04/02/1999, REFERENTE AO PERIODO DE 22/08 A 20/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 25/09/2018 | 84.00 | 00003285749458 | DAMIANA DEUZONICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E AO PACIENTE (MENOR) JO?O GABRIEL DA SILVA FERNANDES, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55DE 04/02/1999, REFERENTE AO PERIODO DE 22/08 A 20/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 25/09/2018 | 50.40 | 00005298908446 | MARIA DE FATIMA S. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E O PACIENTE (MENOR) HENRIQUE MAR?AL DA SILVA ALVES , QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55DE 04/02/1999, RELATIVO AO PERIODO DE 22/08 A 20/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 25/09/2018 | 168.00 | 00009430727435 | FRANCINELMA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E O PACIENTE (MENOR) JHIN PIRLO LIMA SILVA , QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 04/02/1999,RELATIVO AO PERIODO DE 22/08 A 20/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 25/09/2018 | 67.20 | 00008387611433 | TABATA RAYSA PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E A PACIENTE (MENOR) MARIA ESPERAN?A RODRI, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55DE 04/02/1999, RELATIVO AO PERIODO DE 22/08 A 20/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 25/09/2018 | 67.20 | 00012522828428 | ANA CRISTINA GOMES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E A PACIENTE (MENOR) ANA CLARA AZEVEDO DANTAS, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55/1999. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 25/09/2018 | 67.20 | 00010167687450 | JUCILENE NAILZA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO ? ACOMPANHANTE E O PACIENTE (MENOR) CARLOS DANIEL SILVA DANTAS, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55/1999. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 25/09/2018 | 1200.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 03(TR?S) CONCENTRADORES DE OXIG?NIO DESTINADOS AOS PACIENTES: LUIZA LOURDES DA COSTA, JUSTINO GUILHERME DE MEDEIROS E JOEL RICARDO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000362018 | 0005350 | 25/09/2018 | 13850.00 | 31159276000140 | R PEDROSA DE SOUZA SERVICO DE TRANSPORTE E LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO AMBUL?NCIA DE SUPORTE SIMPLES DE VIDA TIPO B, DE PLACA KIK -5389/PE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0005351 | 25/09/2018 | 141.90 | 26665375000164 | YANDEMBERG ALMEIDA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?LEO LUBRIFICANTE E FILTRO, DESTINADOS ? MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA NPY - 8019/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (CAPS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 26/09/2018 | 90987.70 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- ESTATUT?RIO, COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 26/09/2018 | 15085.44 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- COMISSIONADO, COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 26/09/2018 | 42537.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF CONTRATADO , COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 26/09/2018 | 129179.13 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF ESTATUT?RIO, COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 26/09/2018 | 68434.93 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- ACS- ESTATUT?RIO, COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 26/09/2018 | 18120.75 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- VIGIL. AMBIENTAL- ESTATUT?RIO, COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 26/09/2018 | 3774.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- GEST?O PLENA- COMISSIONADO ,COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 26/09/2018 | 46123.57 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- GEST?O PLENA- ESTATUT?RIO- COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 26/09/2018 | 17500.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- GEST?O PLENA- CONTRATADO- COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 26/09/2018 | 52723.09 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- SAMU- CONTRATADO- COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 26/09/2018 | 51910.87 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- SAMU- ESTATUT?RIO- COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 26/09/2018 | 3766.29 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- ASSIST?NCIA FARMACEUTICA- ESTATUT?RIO- COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 26/09/2018 | 6422.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- NASF- CONTRATADO- COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 26/09/2018 | 15943.04 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE- NASF- ESTATUT?RIO- COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 26/09/2018 | 78.50 | 00007351458499 | JOSE BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?/? ( MEIA) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMIN?RIO DE ALINHAMENTO ENTRE OS PARCEIROS "BRASIL MAIS SIMPLES" QUE ACONTECER? NO DIA 27 DE SETEMBRODE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 26/09/2018 | 805.00 | 00005567994451 | LINDACI DE AZEVEDO HENRIQUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE SALGADOS, DESTINADOS AOS EVENTOS DA I SEMANA INTERNA DE PREVEN??O DE ACIDENTES DE TRABALHO, REALIZADO DURANTE OS DIAS 24,25,26, 27 E 28 DE SETEMBRO, PELA VIGIL?NCIA EM SA?DE DO TRABALHADOR, COMREALIZA??O DE PALESTRAS E CAPACITA??ES, DE ACORDO COM PROGRAMA??O EM AXEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005401 | 26/09/2018 | 1161.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES (PADR?O SELV SERVICE) DESTINADAS A EQUIPE DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - ESF VII, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERC?CIO DE SUAS FUN??ES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 26/09/2018 | 350.00 | 00010727614401 | JOSICLEIVA AMARA DE MEDEIROS SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA BI?PSIA PARA O MENOR JOADASON NYCOLLAS MEDEIROS SILVA CPF 138.897.404-56. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 26/09/2018 | 13000.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CIRURGIA DE FACECTOMIA SEM LIO + VITRECTOMIA POSTERIOR NO OLHO ESQUERDO, PARA O MENOR DAVY LUCAS ANDRADE MAXIMIANO, CPF 128.028.054-95, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005410 | 26/09/2018 | 702.01 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622017 | 0005411 | 26/09/2018 | 640.00 | 35291038000145 | WT COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE LEITES E FORMULAS ESPECIAIS, DESTINADOS A CRIAN?AS NO TRATAMENTO DIET?TICO DA INTOLER?NCIA/MAL ABSOR??O A LACTOSE E COM ALERGIAS A COMPOSTO DO LEITE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 26/09/2018 | 11366.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA- COMISSIONADOS- COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 26/09/2018 | 10170.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA- ESTATUT?RIO- COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005403 | 26/09/2018 | 621.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE EST?O NO EXERCICIO DE SUAS FUN??ES NA MANUTEN??O DE ESTRADAS VICINAIS E LIMPEZA DOA?UDE DO NARCISO, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 26/09/2018 | 588741.42 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O- 60% - ESTATUT?RIO- COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 26/09/2018 | 4759.15 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O- 60% - CONTRATADO- COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 26/09/2018 | 162353.67 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O- 60% - EDUCA??O INFANTIL- ESTATUT?RIO- COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 26/09/2018 | 206303.04 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O- 40% - - ESTATUT?RIO- COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 26/09/2018 | 964.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O- 40% - - CONTRATADO, COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 26/09/2018 | 6687.35 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O- MDE- - ESTATUT?RIO, COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 26/09/2018 | 5311.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O- MDE- - COMISSIONADO, COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005408 | 26/09/2018 | 2500.12 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTA??O ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 26/09/2018 | 5651.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA- COMISSIONADOS- COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 26/09/2018 | 14533.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA- EFETIVOS- COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 26/09/2018 | 15519.30 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ? 46?/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS DEVIDOS E N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DA PREVID?NCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES P?BLICOS, RELATIVO AO PER?ODO DE JULHO/2013 A JUNHO/2014,CONFORME ACORDO CAPREV N? 00640/2014 E LEI 1510/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 26/09/2018 | 427.36 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ? CORRE??O/ATUALIZA??O MONET?RIA CORRESPONDENTE A 46?/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS DEVIDOS E N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DA PREVID?NCIA SOCIAL (RPPS)DOS SERVIDORES P?BLICOS,RELATIVO AO PER?ODO DE JULHO/2013 A JUNHO/2014, CONFORME ACORDO CAPREV N? 00640/2014 E LEI 1510/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 26/09/2018 | 10586.51 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 26?/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIAS SOCIAL (RPPS), RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015, CONFORME ACORDO CAPREV N? 00361/2016 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 26/09/2018 | 291.53 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ? CORRE??O/ATUALIZA??O MONET?RIA CORRESPONDENTE A 26?/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIAS SOCIAL (RPPS), RELATIVO AO PER?ODO DEJANEIRO A JUNHO DE 2015, CONFORME ACORDO CAPREV N? 00361/2016 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 26/09/2018 | 11283.62 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ? 57?/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS DEVIDOS E N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES P?BLICOS, ATRAV?S DE TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO ECONFISS?O DE D?BITOS PREVIDENCIARIOS, CONFORME ACORDO CAPREV N? 01959/2013 E LEI 1510/2013.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 26/09/2018 | 310.73 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ? CORRE??O/ATUALIZA??O MONET?RIA CORRESPONDENTE A 57?/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS DEVIDOS E N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES P?BLICOS, ATRAV?S DE TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO ECONFISS?O DE D?BITOS PREVIDENCIARIOS, CONFORME ACORDO CAPREV N? 01959/2013 E LEI 1510/2013.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 26/09/2018 | 12545.36 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 09?/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIAS SOCIAL (RPPS), RELATIVO AO PER?ODO DE 09/2017 A 11/2017,CONFORME ACORDO CAPREV N? 0002/2018 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 26/09/2018 | 20022.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - INATIVOS - COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 26/09/2018 | 9769.04 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - PENSIONISTA - COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 26/09/2018 | 51303.08 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - ESTATUT?RIO - COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 26/09/2018 | 7913.72 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS- COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005402 | 26/09/2018 | 67.50 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9? BPM, QUE EST?O NO EXERCICIO DE SUAS FUN??ES NO POSTO DE PATRULHA RURAL NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, CONFORME TERMO DE ACORDO DEn? 001/2018, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURAN?A E DA DEFESA SOCIAL -SEDS E PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 26/09/2018 | 5818.30 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL -CREAS -ESTATUT?RIO- COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 26/09/2018 | 4891.83 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- CRAS -ESTATUT?RIO- COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 26/09/2018 | 39038.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- -ESTATUT?RIO- COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 26/09/2018 | 5248.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- COMISSIONADO- COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 26/09/2018 | 4800.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR- ELETIVOS COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005409 | 26/09/2018 | 1838.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 26/09/2018 | 47655.02 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA- ESTATUT?RIO- COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 26/09/2018 | 15972.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA- COMISSIONADO- COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | AMPLIAR/REFORMAR CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005392 | 26/09/2018 | 13950.22 | 25207290000170 | VERTCALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1? (PRIMEIRA) MEDI??O DA OBRA DA REFORMA E AMPLIA??O DO CEMIT?RIOLOCALIZADO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME TOMADA DE PRE?OS N? 0002/2018 E CONTRATO N? 00221/2018-CPL. | 00252018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 26/09/2018 | 200.00 | 00007306795430 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE CAPINA??O E LIMPEZA DA RUA JOS? ROSENO DE OLIVEIRA E NO APOIO A INAUGURA??O DA PRA?A KATIANE DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 26/09/2018 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPET?NCIA 09/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 26/09/2018 | 6312.02 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPET?NCIA 09/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 26/09/2018 | 5266.58 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUT?RIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPET?NCIA 09/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0005417 | 27/09/2018 | 4045.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A MANUTEN??O DE 04 (QUATRO) MATA BURROS NAS COMUNIDADES: CONCEI??O, GRAVAT?, PEDREIRAS E LAGOA DE PEDRA, ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 27/09/2018 | 5983.13 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 05?/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS DEVIDOS E N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES P?BLICOS, RELATIVO AO PER?ODO DE 12/2017 A 12/2017,CONFORME ACORDO CAPREV N? 00487/2018 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA FILARMÔNICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 27/09/2018 | 13075.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS SUBVEN??ES SOCIAIS DA FILARM?NICA "CORONEL ANT?NIO XAVIER" DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 27/09/2018 | 192.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS ? M?QUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0005414 | 27/09/2018 | 5300.00 | 00073726028404 | FRANCINALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO DE PLACA FAO-1608/SP, COM CONDUTOR, DESTINADO ? LOCOMO??O DE PACIENTES PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS DE SA?DE EM OUTROS MUNIC?PIOS E APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 27/09/2018 | 26567.53 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA??O DA PRODU??O AMBULATORIAL, EFETUADOS PELO MUNIC?PIO DE PICU? E DEMAIS MUNIC?PIOS REFERENCIADOS, ATRAV?S DO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? PARAIBANO, RELATIVOAO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005418 | 28/09/2018 | 3139.40 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005419 | 28/09/2018 | 4147.36 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS ? DISTRIBUI??O COM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0005420 | 28/09/2018 | 1278.00 | 00005529184405 | MARCONI AZEVEDO DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONDU??O DE PACIENTES NO VE?CULO DE PLACA QGO-2792/RN, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA ATENDIMENTO DE URG?NCIA E EMERG?NCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB E NO CENTRO DEESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE F?TIMA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 28/09/2018 | 1080.00 | 00005132791484 | AFRANIO VANDELUCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE PICUI/PB PARA CUIT?/PB, NO VE?CULO DE PLACA OYO- 3523/RN, PARA REALIZA??O DE EXAMES DE MAMOGRAFIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 28/09/2018 | 2295.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE MAMOGRAFIAS, REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? PARAIBANO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 28/09/2018 | 78.50 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?/?( MEIA) DI?RIA , RELATIVA A VIAGEM ? CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DAS EMISS?ES DAS RESERVISTAS NO 23? CSM-JSM 040, NO DIA 02/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 28/09/2018 | 2000.00 | 00003287417444 | JOSE EDMAR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?O DE M?O DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE PISO TATICO E PLACA DE CIMENTO, BEM COMO TODO O ACABAMENTO DE ASSENTAMENTO DE BANCOS DE CONCRETO, NA PRA?A KATIANE NASCIMENTO, LOCALIZADA NA RUA JOS? ROSENO DEDE OLIVEIRA, BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 28/09/2018 | 369.55 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DESCART?VEL, DESTINADO AO ATENDIMENTO E ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 28/09/2018 | 417.92 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DESCART?VEL, DESTINADO AO ATENDIMENTO E ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 28/09/2018 | 374.75 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DESCART?VEL, DESTINADO AO ATENDIMENTO E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 28/09/2018 | 247.50 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DESCART?VEL, DESTINADO AO ATENDIMENTO E ATIVIDADES REALIZADAS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 28/09/2018 | 315.20 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DESCART?VEL, DESTINADO AO ATENDIMENTO E ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 28/09/2018 | 290.45 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DESCART?VEL, DESTINADO AO ATENDIMENTO E ATIVIDADES REALIZADAS PELO CREAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0005428 | 28/09/2018 | 462.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE BANNERS E FAIXAS, DESTINADOS A IDENTIFICA??O E DIVULGA??O DO GRUPO DE PERCUSS?O TOCANDO A VIDA, COMPOSTO POR USU?RIOS DO PROJETO VIDA ATIVA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 28/09/2018 | 66.82 | 00009026299486 | JOSEFA CRISTINA SILVA DOS SANTOS06 | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE 01 BOTIJ?O DE G?S DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 28/09/2018 | 150.00 | 00003062681403 | MARIA IZABEL CARVALHO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0005443 | 01/10/2018 | 4262.42 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO PER?ODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0005444 | 01/10/2018 | 1669.99 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL,(PROGRAMA BOLSA FAMILIA) , DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO PER?ODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0005445 | 01/10/2018 | 1913.53 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, (CONSELHO TUTELAR) , DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO PER?ODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0005446 | 01/10/2018 | 2184.52 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL , DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO PER?ODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0005447 | 01/10/2018 | 411.47 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO PER?ODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0005448 | 01/10/2018 | 4772.52 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO PER?ODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0005449 | 01/10/2018 | 2528.86 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO PER?ODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0005434 | 01/10/2018 | 2719.96 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO PER?ODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0005437 | 01/10/2018 | 20559.38 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESE S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO PER?ODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0005438 | 01/10/2018 | 5698.81 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO PER?ODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0005439 | 01/10/2018 | 6754.33 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO PER?ODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0005440 | 01/10/2018 | 8859.40 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO PER?ODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0005441 | 01/10/2018 | 1957.79 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO PER?ODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0005442 | 01/10/2018 | 4727.85 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO PER?ODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0005450 | 01/10/2018 | 4456.39 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO DA SECRETARIA DE SA?DE, (CAPS) DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO PER?ODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 01/10/2018 | 1200.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIAS, DESTINADAS AS PACIENTES: MARIA DAS DORES DE MACEDO SANTOS, CPF 000.728.894-89 E JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS, CPF 357.228.274-87. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 01/10/2018 | 50.00 | 00005886954406 | JOSILENE DOS SANTOS SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UM RX PANOR?MICO COM LAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 01/10/2018 | 954.00 | 00003290403408 | RIVALDETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE INTERNA??O PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DESTINADO AO PACIENTE JOS? ESPEDITO DOS SANTOS, PORTADOR DE CPF: 267.963.304-49. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 01/10/2018 | 954.00 | 00066676860406 | LUCIENE SOARES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA DAR SEQU?NCIA AO TRATAMENTO PSIQUI?TRICO EM INSTITUI??O ESPECIALIZADA PARA O SEU IRM?O THIAGO FRANCELINO DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 071.483.014-32. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 01/10/2018 | 200.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ESPIROMETRIAS, DESTINADAS AS PACIENTES: FRANCIM?RIA OLIVEIRA FERREIRA, CPF 097.217.944-57, ALANA DE JESUS SANTOS ARA?JO, CPF 107139.354-56, EDV?NIA SOUZA MARTINS PEREIRA CPF 013.766.044-85 E GABRIELA DUARTE DA SILVA, CPF 130.467.384-71 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 01/10/2018 | 480.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONSULTAS COM NEUROPEDIATRA PARA OS PACIENTES MENORES> ANTONIA JAMILLY PEREIRA SILVA, CPF 122.033.714-55, ROBERTA LUDIMILLY PEREIRA SILVA RN 24038 83 EFRANCI?LIO PEREIRA SILVA, CPF 124.291.194-47. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 01/10/2018 | 700.00 | 00004795372403 | MARIA DA GUIA ARAUJO COSTA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGN?STICA, EM VIRTUDEDE N?O TER CONDI??ES FINANCEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 01/10/2018 | 300.00 | 00007410371498 | EDIVANIA NOGUEIRA SILVA QUIRINO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA PARA A MENOR MARIA CLARA SILVA QUIRINO CPF 136.319.074-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 01/10/2018 | 400.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM EXAME DE FOTOCOAGULA??O DE RETINA A LASER OLHO ESQUERDO DA PACIENTE MARINILDA GERALDA BENTO DOS SANTOS CPF 032.899.454-56. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0005435 | 01/10/2018 | 8101.83 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESE S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO PER?ODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0005436 | 01/10/2018 | 3104.97 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESE S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO PER?ODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 02/10/2018 | 950.00 | 00057039046415 | MARIA DA GUIA ROGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E LIMPEZA EM CHAFARIZ, INSTALADO NO BAIRRO CHICO DE ADAUTO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO , AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, BEM COMO NA ORGANIZA??O DA DISTRIBUI??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 02/10/2018 | 420.00 | 00045472769191 | ANTONIO MODESTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ACOMPANHANTE MARIA DE LOURDES S. DANIEL E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 02/10/2018 | 17272.11 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA??O DA PRODU??O AMBULATORIAL, EFETUADOS PELO MUNIC?PIO DE PICU? E DEMAIS MUNIC?PIOS REFERENCIADOS, ATRAV?S DO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? PARAIBANO, RELATIVOM?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 02/10/2018 | 20435.27 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA??O DA PRODU??O AMBULATORIAL, EFETUADOS PELO MUNIC?PIO DE PICU? E DEMAIS MUNIC?PIOS REFERENCIADOS, ATRAV?S DO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? PARAIBANO, RELATIVOM?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 02/10/2018 | 22234.96 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA??O DA PRODU??O AMBULATORIAL, EFETUADOS PELO MUNIC?PIO DE PICU? E DEMAIS MUNIC?PIOS REFERENCIADOS, ATRAV?S DO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? PARAIBANO, RELATIVOM?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 02/10/2018 | 13916.69 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA??O DA PRODU??O AMBULATORIAL, EFETUADOS PELO MUNIC?PIO DE PICU? E DEMAIS MUNIC?PIOS REFERENCIADOS, ATRAV?S DO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? PARAIBANO, RELATIVOM?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 02/10/2018 | 360.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADOS, PERTENCENTES AO CENTRO DE SA?DE, VIGIL?NCIA SANIT?RIA E VIGIL?NCIA AMBIENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005473 | 02/10/2018 | 1848.00 | 26489415000164 | IRENE MACEDO BARROS 41605195472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?GUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS, BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE F?TIMA E PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 02/10/2018 | 73.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O DOS RES?DUOS S?LIDOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 02/10/2018 | 45.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIG?NCIO DESTINADO ? AMBUL?NCIA DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 02/10/2018 | 1500.00 | 00009664148458 | GILVANIA MARQUES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA PARA RETIRADA DE UM P?LIPO - PATOLOGIA CID K621, PARA O MENOR NICOLAS LORENZO MARQUES SOUTO, CPF 135.916.754-40, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA EDUCAÇÃO | CONSTRUIR/REFORMAR PRÉDIOS DA SECRETAR DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0005464 | 02/10/2018 | 17478.97 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2? (SEGUNDA) MEDI??O DA OBRA DE REFORMA (BANHEIROS) DA EMEF ANA MARIA GOMES, LOCALIZADA NA RUA APOL?NIO GAUDENCIO, NESTA CIDADE, CONFORME TOMADA DE PRE?OS N? 0001/2018 E1? (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AOCONTRATO 00220/2018 - CPL. | 00222018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 02/10/2018 | 3000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CR?DITO N? 594187, DESTINADO ?S PUBLICA??ES, DESTA PREFEITURA., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 02/10/2018 | 502.29 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1?/46 PARCELA , REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS DO PASEP, JUNTO ? RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO DE NEGOCIA??O N? 6057293 DE 01/10/18 ( RECEITA 3703). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 02/10/2018 | 150.00 | 00010716128403 | ANA PAULA DE FRANÇA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 02/10/2018 | 130.00 | 00039159833491 | JOAO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL. REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 02/10/2018 | 88.16 | 00006801514431 | ALEXSANDRA DA COSTA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JULHO E AGOSTO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 02/10/2018 | 150.00 | 00005560310409 | FATIMA FERNANDES ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005474 | 02/10/2018 | 243.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS A SERVIDORES EM ATENDIMENTO AOS USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262018 | 0005475 | 02/10/2018 | 938.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM URNAS FUNER?RIAS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018., RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000262018 | 0005476 | 02/10/2018 | 2766.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI?OS FUNER?RIOS: MORTALHAS, ORNAMENTA??O, VELAS, COROA DE FLORES E PREPARA??O DE CORPO SIMPLES E NECLOPICIADA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000262018 | 0005477 | 02/10/2018 | 781.56 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI?OS FUNER?RIOS DE TRANSLADOS, DESCRITOS NA PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 02/10/2018 | 150.00 | 00099162032453 | MARINALVA DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 02/10/2018 | 130.00 | 00085469378420 | EDIJANE CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 02/10/2018 | 50.00 | 00008684183401 | MICHELE DE FRAN€A DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA AO BENEFICI?RIO DO PROJETO SEMENTES DO SERID? DANILO DE FRAN?A DUARTE SOUZA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 02/10/2018 | 50.00 | 00058409114100 | FRANCENILDO AZEVEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA AO BENEFICI?RIO DO PROJETO SEMENTES DO SERID? ADRIANO COSTA SANTOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 02/10/2018 | 50.00 | 00010585607435 | ERIKA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA ? BENEFICI?RIA DO PROJETO SEMENTES DO SERID? BIANCA KASSANDRA GOMES SALES, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 02/10/2018 | 50.00 | 00006268886461 | CICERA MARIA DA SILVA SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA ? BENEFICI?RIA DO PROJETO SEMENTES DO SERID? BRUNA MARIA SOUZA OLIVEIRA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 02/10/2018 | 50.00 | 00005970025410 | EDJANIA DE AQUINO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA AO BENEFICI?RIO DO PROJETO SEMENTES DO SERID? CARLOS EDSON SANTOS ARA?JO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 02/10/2018 | 50.00 | 00003603363450 | MARIA JOSE DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA ? BENEFICI?RIA DO PROJETO SEMENTES DO SERID? C?NTIA MAYLA DA SILVA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 02/10/2018 | 50.00 | 00095284001400 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA AO BENEFICI?RIO DO PROJETO SEMENTES DO SERID? EDVAILDO DOS SANTOS DANTAS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 02/10/2018 | 50.00 | 00075213990487 | MARTA SUELI DA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA AO BENEFICI?RIO DO PROJETO SEMENTES DO SERID? ESLEY EDGAR DA COSTA FREIRE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 02/10/2018 | 50.00 | 00001962991440 | ANALICE FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA AO BENEFICI?RIO DO PROJETO SEMENTES DO SERID? ELIAS FRANCELINO SILVA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 02/10/2018 | 50.00 | 00009873475435 | ALESSANDRA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA AO BENEFICI?RIO DO PROJETO SEMENTES DO SERID? FELIPE CAMARGO NASCIMENTO SANTOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 02/10/2018 | 50.00 | 00003869895403 | ADRIANA DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA AO BENEFICI?RIO DO PROJETO SEMENTES DO SERID? GABRIEL EDUARDO COSTA DE SOUZA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 02/10/2018 | 50.00 | 00006771717496 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA ? BENEFICI?RIA DO PROJETO SEMENTES DO SERID? JAYNE KELY DOS SANTOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 02/10/2018 | 50.00 | 00003308440407 | MARIA DAS VITORIAS SILVA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA AO BENEFICI?RIO DO PROJETO SEMENTES DO SERID? JEAN SILVA DE CASTRO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 02/10/2018 | 50.00 | 00001529653436 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA AO BENEFICI?RIO DO PROJETO SEMENTES DO SERID? JOS? RAFAEL DOS SANTOS NOBERTO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 02/10/2018 | 50.00 | 00003603166469 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA AO BENEFICI?RIO DO PROJETO SEMENTES DO SERID? JOS? WESLEY SANTOS LOPES, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 02/10/2018 | 50.00 | 00003603167430 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA AO BENEFICI?RIO DO PROJETO SEMENTES DO SERID? LAIRTON JOS? DA SILVA DE CASTRO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 02/10/2018 | 50.00 | 00080148328504 | MARIA DA LUZ BARBOSA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA AO BENEFICI?RIO DO PROJETO SEMENTES DO SERID? LEANDRO VITAL DA CRUZ, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 02/10/2018 | 50.00 | 00006956869411 | MARIA GIOVANNA DUARTE DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA ? BENEFICI?RIA DO PROJETO SEMENTES DO SERID? NATHALIA FRAN?A FREITAS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 02/10/2018 | 50.00 | 00003486469410 | EDNALVA LOPES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA ? BENEFICI?RIA DO PROJETO SEMENTES DO SERID? NAYARA DA COSTA FERREIRA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 02/10/2018 | 50.00 | 00070445595493 | MARIA CICERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA AO BENEFICI?RIO DO PROJETO SEMENTES DO SERID? RENATO DA SILVA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 02/10/2018 | 50.00 | 00005389870492 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA AO BENEFICI?RIO DO PROJETO SEMENTES DO SERID? WAGNER GOMES DE FRAN?A, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 02/10/2018 | 50.00 | 00080148328504 | MARIA DA LUZ BARBOSA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA AO BENEFICI?RIO DO PROJETO SEMENTES DO SERID? GIRLANDIO FRAN?A DA SILVA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0005505 | 02/10/2018 | 403.73 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PARA COMPLEMENTA??O DE CONFEC??O DE INSTRUMENTOS MUSICAIS COM MATERIAIS RECICLADOS PARA O GRUPO MUSICAL LATUQUE, COMPOSTO POR CRIAN?AS DO SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000402017 | 0005506 | 02/10/2018 | 298.40 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO AO REPARO E MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 03/10/2018 | 1420.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SONORIZA??O E DE ATRA??O MUSICAL DO G?NERO FORR?, PARA ANIMA??O DO "FORR? DO IDOSO" COM IDOSOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA NOS DIAS 08/09 E 29/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 03/10/2018 | 150.00 | 00071164556479 | SABRINA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 03/10/2018 | 120.00 | 00011140394460 | MARIA FRANCILENE ALVES SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 03/10/2018 | 150.00 | 00039558517453 | ANTONIO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 03/10/2018 | 150.00 | 00006657612605 | KELLY APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 03/10/2018 | 99.45 | 00011418179426 | IDAIANE VITORIA CAVALCANTI DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 03/10/2018 | 150.00 | 00036553778434 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 03/10/2018 | 49.43 | 00003289007456 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A AGOSTO/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 03/10/2018 | 188.48 | 00043955665453 | CICERA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. REFERENTE A JULHO E AGOSTO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 03/10/2018 | 150.00 | 00007131497444 | VALQUIRIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEITO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 03/10/2018 | 150.00 | 00012190118433 | CLAÚDIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 03/10/2018 | 123.00 | 00003285267461 | ANTONIA JULIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JULHO E AGOSTO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ADQ. EQUIP. E VEÍC P/SEC. PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0005542 | 03/10/2018 | 2200.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, DESTINADAS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005545 | 03/10/2018 | 239.20 | 16536317000187 | SUSY SAYONARA DE LIMA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES, DESTINADOS A LANCHES, QUANDO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USU?RIOS DO CRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005546 | 03/10/2018 | 239.20 | 16536317000187 | SUSY SAYONARA DE LIMA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES, DESTINADOS A LANCHES, QUANDO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USU?RIOS DO SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005547 | 03/10/2018 | 2184.20 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES E GRUPOS DESENVOLVIDOS COM OS USU?RIOS CO CRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005548 | 03/10/2018 | 1139.60 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USU?RIOS DO CREAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005549 | 03/10/2018 | 1409.49 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USU?RIOS DO PROGRAM BOLSA FAMILIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0005550 | 03/10/2018 | 4315.69 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USU?RIOS DO SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 03/10/2018 | 80.84 | 00005505110401 | PAULO ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A SETEMBRO/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 03/10/2018 | 129.64 | 00057040737434 | LUZIA GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 03/10/2018 | 130.00 | 00058409114100 | FRANCENILDO AZEVEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 03/10/2018 | 150.00 | 00007129422467 | MARIA DAS VITORIAS ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 03/10/2018 | 150.00 | 00001755246455 | MARIANA KELLY SANTOS FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 03/10/2018 | 160.00 | 00075213990487 | MARTA SUELI DA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0005559 | 03/10/2018 | 100.75 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE REPOSI??O DE PARABRISA NO VE?CULO DE PLACA QFW- 4709/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL ( PROGRAMA BOLSA FAM?LIA) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0005560 | 03/10/2018 | 69.75 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE SOLDA NO SUPORTE DA TAMPA TRASEIRA DO VE?CULO DOBL? DE PLACA OFD- 2254/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 03/10/2018 | 72.05 | 00012256106489 | JOSE VANDEILSON DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQ VEIC, COLETOR DE LIXO E EQUIPAMENTOS P SECRET. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000512017 | 0005524 | 03/10/2018 | 1995.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) NOTEBOOK DESTINADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 03/10/2018 | 1850.00 | 00007705257416 | RADMARK DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ? LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA OFH-5958/PB, DESTINADO ? ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 05/09 A 04/10/ 2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 03/10/2018 | 2.80 | 40432544000147 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE USO 21 (EMBRATEL) EM LIGA??ES EFETUADAS POR TELEFONES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 03/10/2018 | 2150.00 | 00005719076441 | VINICIUS KLAUSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE CONFEC??O DE PARQUINHO DE PNEUS ( BALAN?OS, PULA-PULA, PIRAMIDE, MOTOS, CERCA, BOLA, CARACOL, JOANINHA, SAPO, GIRAFA, PO?O, PISCINA DE AREIA, CARRO, TARTARUGA, PIR?MIDE DE AREIA,) DESTINADOS ACRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005533 | 03/10/2018 | 347.52 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018 E CONTRATO N? 00194/2018-CPL, DESTINADOS ? MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,MODALIDADE EJA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005534 | 03/10/2018 | 3475.20 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018 E CONTRATO N? 00194/2018-CPL, DESTINADOS ? MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005535 | 03/10/2018 | 1411.80 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018 E CONTRATO N? 00194/2018-CPL, DESTINADOS ? MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,MODALIDADE CRECHE E PR? ESCOLA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005536 | 03/10/2018 | 77.58 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ,ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018 E CONTRATO N? 00195/2018- CPL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005537 | 03/10/2018 | 333.90 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ,ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE E PR? ESCOLA, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018 E CONTRATO N? 00195/2018- CPL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005538 | 03/10/2018 | 762.48 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ,ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018 E CONTRATO N? 00195/2018- CPL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005539 | 03/10/2018 | 982.90 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROIN S.CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018 E CONTRATO N? 00196/2018- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005540 | 03/10/2018 | 2584.30 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROIN S.CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL E AEE, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018 E CONTRATO N? 00196/2018- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005541 | 03/10/2018 | 2058.10 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROIN S.CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE E PR?- ESCOLA, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018 E CONTRATO N? 00196/2018- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 03/10/2018 | 240.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADOS, PERTENCENTES A EMEF ANA MARIA GOMES E SEVERINO RAMOS DA NOBREGA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 03/10/2018 | 490.00 | 00006168487492 | JOSE DE LIRA PEREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISI??O DE UM ?CULOS DE GRAU, COMFORME PRESCRI??O M?DICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | ADQUIRIR VEÍCULOS/EQUIP E MOBILIÁRIOS P/UND SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0005511 | 03/10/2018 | 36000.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 50 (CINQUENTA) TABLETS PARA APOIAR OS PROCESSOS DE TRABALHO DAS EQUIPES DE SA?DE DA FAM?LIA, REALIZADO PELO AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE,CONSIDERANDO INTEGRA??O DE APLICAT?VOS M?VEIS PELO DEPARTAMENTO DE ATEN??O B?SICA (DAB) NA ESTRAT?GIA E-SUS ATEN??O B?SICA (E-SUS AB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 03/10/2018 | 80.00 | 00001851204407 | JOANA D ARC DA COSTA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DO EXAME ANATOMOPATOL?GICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 03/10/2018 | 388.00 | 00093005431487 | JUNIA CARLA DE ARAUJO PEREIRA MACEDO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A CONTINUA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE DE SUA FILHA REBECA DE ARA?JO PEREIRA MACEDO, CPF 112.511.204-23, NA COMPRA DE 02 CX DE MICOFENOLATO MOFETILA 500mg REVESTIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 03/10/2018 | 250.00 | 00006307235403 | JOSELIA SANTOS DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA ESPECIALISTA EM C?RNEA, PARA O MENOR LUAN SILVA DOS SANTOS, CPF 112.383.534-95. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 03/10/2018 | 600.00 | 00006705624400 | JOSEFA ALVES DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UM EXAME IMUNO-HISTOQU?MICO DE TUMOR DE PELVE, PARA A SR? MARIA ALVES LOPES, CPF 039.509.944-75. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 03/10/2018 | 600.00 | 00083822569453 | MARIA ERIMAR SANTOS OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PROCEDIMENTO DE RETIRADA DE UM P?LIPO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 03/10/2018 | 850.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA QFZ-3665/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 03/10/2018 | 160.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA EM VIG?LIA DO SONO PARA A PACIENTE ROSIMARIA DOS SANTOS, CPF 089.875.074-16. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 03/10/2018 | 100.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DOIS) EXAMES DE ESPIROMETRIAS, DESTINADAS OS PACIENTES: RAY KAYKE BATISTA DE SOUSA, CPF 124.656.534-07 E JO?O LINO DA SILVA CPF 391.598.334-91. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 03/10/2018 | 1200.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIAS, DESTINADAS AS PACIENTES: MARIA DAS DORES DE MACEDO SANTOS, CPF 000.728.894-89 , JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS, CPF 357.228.274-87. E EDIVANEIDE DOS SANTOS,CPF 877.781.144-53. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 03/10/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO DE CONTRASTE PARA REALIZA??O DE TOMOGRAFIA DE TORAX PARA A PACIENTE ELIANE BARROS PEREIRA COSTA, CPF 088.653.804-11. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412018 | 0005508 | 03/10/2018 | 7560.00 | 28999955000113 | EDICLAUDIO CUNHA DO NASCIMENTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA ATENDIMENTO EMERGENCIAL, NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, NAS LOCALIDADES: DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, NARCISO, PIMENTEIRA, SA?O DE DENTRO, BARRA DOCIP?, CARRAPATEIRA E CONCEI??O, DURANTE O PER?ODO DE 05/09 A 24/09/2018, CONFORME DECRETO ESTADUAL 38.195 DE 02/04/2018 QUE RECONHECE A SITUA??O DE EMERG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000572017 | 0005557 | 03/10/2018 | 2697.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS ? MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGF-4197/PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332018 | 0005558 | 03/10/2018 | 5600.00 | 00005690041440 | IVANILDO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE HORAS MAQUINA DE TRATOR, INCLUSO L?MINA FRONTAL E SCREPER TRASEIRA COM CAPACIDADE PARA 5m? (COLETOR DE SOLO), PARA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 03/10/2018 | 1850.00 | 00032760248453 | JOAO DUDA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ? LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA NOC-7876/RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 05/09 A 04/10/2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0005567 | 04/10/2018 | 171.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DA MOTOCICLETA DE PLACA NQK- 9344-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0005572 | 04/10/2018 | 256.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DA MOTOCICLETA DE PLACA MNI- 9463/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 04/10/2018 | 624.15 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O DOS RES?DUOS S?LIDOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 04/10/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO DE CONTRASTE PARA REALIZA??O DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR E INFERIOR PARA O PACIENTE SIN?SIO DE LIMA MACEDO, CPF 713.750.824-34. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 04/10/2018 | 270.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM NO VE?CULO DE PLACA MMV- 3536//PB DE PICU?/PB PARA CUIT?/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0005579 | 04/10/2018 | 484.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DA MOTOCICLETA DE PLACA MNI- 6553/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0005580 | 04/10/2018 | 156.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DA MOTOCICLETA DE PLACA MNZ- 3780/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0005581 | 04/10/2018 | 215.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DA MOTOCICLETA DE PLACA MNZ- 3625/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0005582 | 04/10/2018 | 125.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DA MOTOCICLETA DE PLACA NQK- 9374/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0005583 | 04/10/2018 | 155.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DA MOTOCICLETA DE PLACA NQK- 9404/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0005584 | 04/10/2018 | 212.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DA MOTOCICLETA DE PLACA MNI- 6533/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0005585 | 04/10/2018 | 434.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DA MOTOCICLETA DE PLACA MNI- 6203/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0005586 | 04/10/2018 | 403.50 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DA MOTOCICLETA DE PLACA MNI- 6473/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0005570 | 04/10/2018 | 117.50 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DA MOTOCICLETA DE PLACA MNI- 6433/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0005571 | 04/10/2018 | 92.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DA MOTOCICLETA DE PLACA MNI- 6543/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0005575 | 04/10/2018 | 654.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMETA??O DO EMPENHO N? 4575, RELATIVO ? AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADO A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0005566 | 04/10/2018 | 1600.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE INFRAESTRUTURA (SONORIZA??O E TENDAS) PARA ATIVIDADES DA CAMPANHA VIVER N?O TEM IDADE, DURANTE A SEMANA DO IDOSO, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL EM PARCERIA COM OPROJETO VIDA ATIVA E CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0005568 | 04/10/2018 | 250.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DA MOTOCICLETA DE PLACA NQF- 4043/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0005569 | 04/10/2018 | 45.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DA MOTOCICLETA DE PLACA MOP- 7198/PB, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 04/10/2018 | 101.92 | 00037450905434 | ODACI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA , REFERENTE A JULHO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 04/10/2018 | 150.00 | 00011564834417 | KATIANE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0005587 | 05/10/2018 | 352.50 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DA MOTOCICLETA DE PLACA MNI-6523/PB , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0005588 | 05/10/2018 | 295.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DA MOTOCICLETA DE PLACA NQK- 9314/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672017 | 0005589 | 05/10/2018 | 128.40 | 26665375000164 | YANDEMBERG ALMEIDA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?LEO LUBRIFICANTE , DESTINADOS ? MANUTEN??O DOS VE?CULS DE PLACAS: OFB- 0278/PB, MMP- 5385/PB, OFC- 2179/PB E OFB-6316/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 08/10/2018 | 1047.01 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O 60% FEB- COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 08/10/2018 | 212.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O 40% FEB- COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 08/10/2018 | 1168.51 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE- COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 08/10/2018 | 45840.15 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O 40% FEB - COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 08/10/2018 | 1696.58 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE- COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 08/10/2018 | 417.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA, REFERENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O- COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 08/10/2018 | 3000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CR?DITO N? 595747, DESTINADO ?S PUBLICA??ES, DESTA PREFEITURA., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 08/10/2018 | 213.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA, REFERENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E CENTRO ADMINISTRATIVO - COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 08/10/2018 | 7163.64 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO- COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 08/10/2018 | 1741.02 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 08/10/2018 | 1243.22 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA- COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 08/10/2018 | 2500.71 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA - COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 08/10/2018 | 1154.75 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL- COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 08/10/2018 | 1056.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 08/10/2018 | 3514.03 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 08/10/2018 | 1054.52 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 08/10/2018 | 11007.86 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O- COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 08/10/2018 | 2126.61 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA- COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 08/10/2018 | 2131.08 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA - COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 08/10/2018 | 9294.54 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 08/10/2018 | 213.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA, REFERENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 08/10/2018 | 4680.47 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - GEST?O PLENA - COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 08/10/2018 | 1412.93 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - NASF - COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 08/10/2018 | 3594.99 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - - COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 08/10/2018 | 13074.41 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (AGENTES COMUNIT?RIO) - COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 08/10/2018 | 20280.16 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE -PSF - COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 08/10/2018 | 2277.29 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE -NASF - COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 08/10/2018 | 637.01 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE- ASSIST?NCIA FARNACEUTICA- COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 08/10/2018 | 5499.06 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE- SAMU 192- COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 08/10/2018 | 14657.05 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE- COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 08/10/2018 | 3665.60 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - VIGIL?NCIA AMBIENTAL- COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 08/10/2018 | 6119.81 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - GEST?O PLENA - COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 08/10/2018 | 384.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA, REFERENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CENTRO DE SA?DE- COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 08/10/2018 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA, REFERENTE AO CAPS- COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 08/10/2018 | 314.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES E CENTRAL DE MARCA?AO- COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 08/10/2018 | 106.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA, REFERENTE A FARMACIA B?SICA- COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 08/10/2018 | 42.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA, REFERENTE AO SAMU- COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 08/10/2018 | 637.01 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, ASSIST?NCIA FARMACEUTICA - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 08/10/2018 | 2100.00 | 00009054989416 | ADEILSON DE SOUTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?O DE M?O DE OBRA NA RECUPERA??O E REFORMA DE 05(CINCO) MATA-BURROS NAS LOCALIDADES: TANQUINHOS, PASSAGEM, GRAVAT?, ?GUAS BELAS E PROVEDOR, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 08/10/2018 | 106.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA, REFERENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA- COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 08/10/2018 | 150.00 | 00010750515414 | CATARINA DUARTE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 08/10/2018 | 37.09 | 00097700304491 | FRANCISCA CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A JUNHO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 08/10/2018 | 95.19 | 00012860572481 | EDINAILZA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A JUNHO E JULHO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 08/10/2018 | 100.00 | 00010967843430 | ANDREY RIBEIRO GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 08/10/2018 | 1321.78 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS - COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 08/10/2018 | 1243.09 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS - COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 08/10/2018 | 8045.99 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 08/10/2018 | 304.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS , DEBITADAS NA CONTA 10.331-4 - FMAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 08/10/2018 | 200.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA, REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR- COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 08/10/2018 | 106.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 08/10/2018 | 109.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA, REFERENTE AO CRAS- COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 08/10/2018 | 106.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA, REFERENTE AO CREAS- COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 08/10/2018 | 155.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 08/10/2018 | 234.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA, REFERENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 09/10/2018 | 157.00 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 ?/?(DUAS MEIA) DI?RIAS , RELATIVA A VIAGEM ? CAMPINA GRANDE/PB E JO?O PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DE IDENTIDADES E CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIA- CTPS, NOS DIAS 10 E 11 DEOUTUBRO DE 2018, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 09/10/2018 | 471.00 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TR?S) DI?RIAS , RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A JO?O PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO E RECICLAGEM DO SISTEMA DE INFORMA??O PARA EMISS?O DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES NO IPC-INSTITUTO DE POL?CIA CIENTIFICA, QUE SER? REALIZADO NOS DIAS 15-16 E 17 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 09/10/2018 | 500.00 | 00062622420072 | JOSE LUSIMARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MOTO T?XI, PARA A ENTREGA DE CONVITES, REFERENTES AO CH? DE BEB? COM O PREFEITO, SEMANA DO IDOSO, E DIA DAS CRIAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005660 | 09/10/2018 | 217.28 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 09/10/2018 | 5000.00 | 26944764000129 | ROMILDO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOWS INFANTIS, DESTINADOS A CAMPANHA " O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ? DEVER DE TODOS", QUE ACONTECER? DE 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 09/10/2018 | 100.00 | 00070974283410 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 09/10/2018 | 66.82 | 00010864181400 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISI??O DE BOTIJAO DE G?S DE COZINHA . EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0005647 | 09/10/2018 | 540.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES, DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS (DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES) DO PROJETO VIDA ATIVA, DURANTE A ATIVIDADE DE HIDROGIN?STICA, PROGRAMA??O DA CAMPANHA VIVER N?O TEM IDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005657 | 09/10/2018 | 174.72 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005658 | 09/10/2018 | 98.56 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005659 | 09/10/2018 | 171.08 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 09/10/2018 | 5000.00 | 26944764000129 | ROMILDO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOWS INFANTIS, DESTINADOS A CAMPANHA " O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ? DEVER DE TODOS", QUE ACONTECER? DE 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 09/10/2018 | 132.10 | 00005886954406 | JOSILENE DOS SANTOS SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A SETEMBRO/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562017 | 0005648 | 09/10/2018 | 13735.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMES DE IMAGEM DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME 1? (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0036/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005655 | 09/10/2018 | 70.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDO LABORAT?RIO MUNICIPAL SEVERINO LU?S FERNANDES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005656 | 09/10/2018 | 122.92 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 09/10/2018 | 500.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UM EXAME IMUNO-ISTOQU?MICO DE TUMOR DE PELE, PARA A PACIENTE MARIA ALVES LOPES CPF. 039.509.944-75. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 09/10/2018 | 487.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 1?(PRIMEIRO) EMPLACAMENTO DO VE?CULO DE PLACA QSE- 7728/PB E C?DIGO RENAVAM 1168120915, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO INSS- OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 09/10/2018 | 542.17 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 12?/30 PARCELA DE CONTRIBU??O PREVIDENCI?RIA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PER?ODO DE 05/2012 A 12/2014, DE ACORDO COM DEBCAD N? 48.920.144-0 E PROCESSO N? 10425.722975/2017-10, PARCELAMENTO N? 622048457. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 09/10/2018 | 289.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE 2018 DO VE?CULO DE PLACA OGF- 4197/PB, PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 09/10/2018 | 318.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE 2018 DO VE?CULO DE PLACA OEY- 7827/PB, PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 09/10/2018 | 289.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE 2018 DO VE?CULO DE PLACA OGD- 4477/PB, PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005654 | 09/10/2018 | 744.52 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDO CEI MARTA MARIA M. CASADO, EMEF MARIA DO SOCORRO F. MACEDO, CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0005681 | 10/10/2018 | 13635.48 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0005684 | 10/10/2018 | 22299.91 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 10/10/2018 | 3253.78 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRE??O/ATUALIZA??O DE SEFIP - COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 10/10/2018 | 233.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICA??O MANIPULADA PARA OS PACIENTES: FRANCISCO RIVAILDO LOPES DANTAS, CPF. 104.363.954-36 E JO?O IGOR SILVA SANTOS CPF, 137.540.604-30. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0005685 | 10/10/2018 | 8295.01 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0005686 | 10/10/2018 | 6078.60 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0005687 | 10/10/2018 | 3905.40 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE, (CAPS), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0005688 | 10/10/2018 | 2160.75 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0005689 | 10/10/2018 | 3277.33 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0005682 | 10/10/2018 | 2449.98 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0005683 | 10/10/2018 | 3060.24 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 0005667 | 10/10/2018 | 7722.00 | 03775655000120 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE CURSO DE INFORM?TICA PARA BENEFIC?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA NA ZONA RURAL DE LAGEDO GRANDE E CIRCUNVIZINHA?A, NO PER?ODO DE 18/09 A 15/10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0005690 | 10/10/2018 | 5076.79 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0005691 | 10/10/2018 | 2405.81 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 10/10/2018 | 1500.00 | 00002160933414 | HELIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE MANUTEN??O NOS EQUIPAMENTOS E PLAY GRAUD DO PARQUE ECOL?GICO FAUSTO GERMANO, NA CARROCERIA DO TRATOR E TROCA DE PORTA E FECHADURA NA EMEF MARIA DO SOCORRO F. DE MACEDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 10/10/2018 | 120.00 | 00003288828448 | MARIA DAS DORES CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE HIGIENIZA??O DOS BANHEIROS E LIMPEZA DO MERCADO P?BLICO, DURANTE O PER?ODO DA FEIRA LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 10/10/2018 | 630.00 | 00037451294404 | LUIS GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O NA REPETIDORA DE TV, NAS PLACAS DE SINALIZA??O DE TR?NSITO E CAVALETES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 10/10/2018 | 1080.00 | 00006633578458 | ROMILDO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE RETIRADA DE ENTULHO (RESTO DE CONSTRU??O, ENCHIMENTO MANUAL DO CARRO??O DO TRATOR) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 10/10/2018 | 1080.00 | 00006082751400 | JOSIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE RETIRADA DE ENTULHO (RESTO DE CONSTRU??O, ENCHIMENTO MANUAL DO CARRO??O DO TRATOR) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 10/10/2018 | 1280.00 | 00067588344415 | JOSEFA EDJAILMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PINTURA DE MEIO FIO DAS PRA?AS; DA RUA MANUEL LOUREN?O DE FARIAS LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE SANTO, E APOIO NA PROGRAMA??O DA VII SEMANA DO BEB?. REALIZADA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 10/10/2018 | 1345.00 | 00007546532426 | PEDRO DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O EM CAIXAS DE PASSAGENS DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTA??O ESCOLAR; CAPINA??O NA RUA AGRIPINO C?MARA E NO CENTRO DE SA?DE, LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 10/10/2018 | 1345.00 | 00007728932411 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CAPINA??O E LIMPEZA MANUAL DE SACOLAS E LIXOS JOGADOS NAS PRINCIPAIS VIAS DOS BAIRROS LIMEIRA, MONTE SANTO E PEDRO TOMAZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 10/10/2018 | 1150.00 | 00001229034803 | MANUEL DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONTROLE NA DISTRIBUI??O DE ?GUA NO CHAFARIZ LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA PONTE DO RIO PICU?, BEM COMO MANUTEN??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SINGELO DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 10/10/2018 | 800.00 | 30838339000122 | ANDERSON RODRIGO DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE CAPINA??O NA AL?A QUE VAI PARA O IFPB E NAS MARGENS DA PB137, 151 SAIDAS DE PICUI PARA BARRA DE SANTA ROSA E PARA CARNA?BA DOS DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0005680 | 10/10/2018 | 1202.50 | 26843529000160 | FRANKLLY BECKENBAUER DA SILVA DANTAS 03881866400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE INSTALA??O E MANUTEN??O EM REDE EL?TRICA PREDIAL E DA ILUMINA??O P?BLICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 11/10/2018 | 1122.00 | 30679421000151 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA ARAUJO 03299785435 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE BORRACHARIA E VULCANIZA??O DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 11/10/2018 | 600.00 | 30466258000149 | SANDOVAL FERREIRA FARIAS DANTAS 99624958491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE PODA DE ?RVORES NA RUA CEL. ANTONIO XAVIER, PRA?A JO?O PESSOA E NA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARA?JO LOCALIZADA NO S?TIO PEDREIRAS E CRECHE MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 11/10/2018 | 3000.00 | 07793588000127 | PROSAM PROJETOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS , INCLUINDO FISCALIZA??O DE OBRAS E ALIMENTA??O DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DEPICUI E GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 11/10/2018 | 47688.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO - COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 11/10/2018 | 500.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BALAS E BOMBONS, DESTINADAS ? DISTRIBUI??O COM CRIAN?AS BENEFICI?RIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE ATIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA CRIAN?A. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 11/10/2018 | 420.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BALAS E BOMBONS, DESTINADAS ? DISTRIBUI??O COM CRIAN?AS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE ATIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA CRIAN?A. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 11/10/2018 | 860.00 | 00076898709372 | PATRICIA DA CONCEICAO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC??O DE SALGADOS PARA O COQUETEL, DESTINADO AS FAM?LIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS NA CAMPANHA "DESENVOLVIMENTO INFANTIL ? DEVER DE TODOS", ENTRE OS DIAS 09A 11 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 11/10/2018 | 780.00 | 00002738743498 | SURAMA CUNHA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS FOTOGR?FICOS, DESTINADOS ? EXPOSI??O FOTOGR?VIDAS: EXPRESS?O DE AMOR, ATIVIDADE REALIZADA COM AS GR?VIDAS DO PROJETO BEB? DA CIDADANIA, REFERENCIADO PELO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 11/10/2018 | 720.00 | 00001435245423 | MARIA DAS DORES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE CONFEC??O DE PICOL?S, DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM CRIAN?AS BENEFICI?RIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, QUANDO DAS ATIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA CRIAN?A, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIASOCIAL, EM PARCERIA COM AS SECRETARIAS DE SA?DE E EDUCA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0005707 | 11/10/2018 | 2960.01 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | ASSISTIR A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0005709 | 11/10/2018 | 999.87 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | ASSISTIR A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0005710 | 11/10/2018 | 8999.66 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 11/10/2018 | 810.00 | 00011349789445 | COSME JOSE COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DIVERSOS, DESCRITOS NO MEMORANDO N? 082/2018 EM ANEXO, EXECUTADOS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 11/10/2018 | 1838.00 | 18997118000100 | C.S.T SERVIÇOS EM MANUTENCAO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTEN??O PREVENTIVA DE CONSULT?RIO ODONTOL?GICO E COMPRESSOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS- CEO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 11/10/2018 | 2170.00 | 18997118000100 | C.S.T SERVIÇOS EM MANUTENCAO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTEN??O PREVENTIVA DE COMPRESSOR, AUTOCLAVE E CADEIRAS ODONTOL?GICAS, DAS UNIDADES B?SICAS CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622017 | 0005702 | 11/10/2018 | 1403.40 | 06948769000201 | RECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE SUPLEMENTO E ESPESSANTE PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MENOR MARIA ESPERAN?A RODRIGUES DE SOUZA, CPF 148.516.504-87. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 11/10/2018 | 310.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERTO DE AR-CONDICIONADOS, PERTENCENTES AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADE NOSSA SENHORA DE F?TIMA E A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMAC?UTICO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 11/10/2018 | 210.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE L?MPADAS PARA LARINGOSC?PIO, PERTENCENTE A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 11/10/2018 | 2490.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS DA SECRETARIA DE SA?DE- DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005720 | 11/10/2018 | 4121.95 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0005708 | 11/10/2018 | 8000.01 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0005715 | 11/10/2018 | 1410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DOS SISTEMAS DE LICITA??O P?BLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 11/10/2018 | 2400.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS T?CNICOS DE ASSESSORAMENTO NA PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS DO MUNIC?PIO DE PICU?/PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212018 | 0005714 | 11/10/2018 | 880.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GEST?O TRIBUT?RIA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICA??O DO TERMO DE REFER?NCIA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0005696 | 11/10/2018 | 1460.00 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO COM REC FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0005706 | 11/10/2018 | 7000.02 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 11/10/2018 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O- DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005717 | 11/10/2018 | 22846.22 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO - MODALIDADE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005718 | 11/10/2018 | 11553.52 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO - MODALIDADE CRECHE E PR?-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005719 | 11/10/2018 | 318.15 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO - MODALIDADE AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 11/10/2018 | 1500.00 | 00095284060415 | MAXWELL AVELINOSILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ARBITRAGEM PRESTADOS DURANTE AS PARTIDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOOL 2018, REALIZADAS NO PER?ODO DE 30/09 A 14/10/2018 NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 15/10/2018 | 983.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES E ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O INFANTIL - COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 15/10/2018 | 16233.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0005735 | 15/10/2018 | 7000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TECNICOS CONT?BEIS NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 15/10/2018 | 3273.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES E ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 15/10/2018 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O DE UMA HOME PAGE PARA ESTA PREFEITURA , CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 15/10/2018 | 798.00 | 11282765000188 | FOCO OPERADORA DE TURISMO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) PASSAGEM A?REA JPA- JOAO PESSOA-PB/GRU-GRARULHOS-SP, DESTINADA AO SERVIDOR ZAILDO MACEDO SANTOS SILVA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR VE?CULO SPRINTER, ANO 2019, CASSI 8AC906633KEI54689, ADAPTADO PARAAMBUL?NCIA, NA EMPRESA DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VE?CULOS LTDA, LOCALIZADA EM S?O PAULO/SP, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 15/10/2018 | 1050.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) DI?RIAS RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A S?O PAULO/SP, COM O OBJETIVO DE RECEBER E CONDUZIR PARA PICUI O VE?CULO SPRINTER, ANO 2019, CHASSI 8AC906633KEI54689, ADAPTADO PARA AMBUL?NCIA, JUNTO AEMPRESA DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VE?CULOS LTDA, LOCALIZADA NA CIDADE DE S?O PAULO/SP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 15/10/2018 | 3200.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIO DA SECRETARIA DE SA?DE- DESTE MUNIC?PIO, COMPETENCIA 10/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0005732 | 15/10/2018 | 400.92 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?ES DE 13Kg, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SAMU 192, CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE F?TIMA E UNIDADES B?SICA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 15/10/2018 | 1240.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL (SAMU 192) E MOTORISTAS DA AMBUL?NCIA ? SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 15/10/2018 | 3094.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIO DA SECRETARIA DE SA?DE- DESTE MUNIC?PIO, COMPETENCIA 08/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 15/10/2018 | 342.31 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS, RELATIVOS A BOLETOS ATRASADOS DO SERVI?O DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O DOS RES?DUOS S?LIDOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 15/10/2018 | 1152.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 15/10/2018 | 150.00 | 00003293705456 | CLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 15/10/2018 | 1107.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SONORIZA??O, DESTINADO AS ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE A CAMPANHA "DESENVOLVIMENTO INFANTIL ? DEVER DE TODOS", PROMOVIDO PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ ENTRE OS DIAS 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 15/10/2018 | 710.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SONORIZA??O E DE ATRA??O MUSICAL DO G?NERO FORR?, PARA ANIMA??O DO FORR? DO IDOSO, COM IDOSOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA NO DIA 13/10 /2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 15/10/2018 | 150.00 | 00001501360485 | VERA LUCIA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 15/10/2018 | 23.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DOS SEM?FOROS DESTE MUNIC?PIO - COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 15/10/2018 | 2904.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632017 | 0005734 | 15/10/2018 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA T?CNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORA??O DE PLANOS DE TRABALHO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZA??O DA EXECU??O DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE, JUNTO AOS ?RG?OS DOS GOVERNOSFEDERAL, ESTADUAL E SUBSIDI?RIOS, OPERACIONALIZA??O DOS CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE CADASTRADOS NOS SISTEMAS SICONV, SISMOB, FNS, FUNASA, SIMEC, ENTRE OUTROS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 16/10/2018 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM ASSINATURA ANUAL ELETR?NICA DO JORNAL A UNIAO.(PER?ODO DE 27/10/2018 A 27/10/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 16/10/2018 | 209.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS , DEBITADAS NA CONTA 20.256-8 - MAC FNAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 16/10/2018 | 420.00 | 00057038635468 | JANAINA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DI?RIA RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JO?O PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMIN?RIO SOBRE VIGIL?NCIA EM SA?DE, "INTEGRANDO A VIGIL?NCIA E A ATEN??O B?SICA NO ENFRENTAMENTODAS ARBOVIROSEE DA S?FILES CONG?NITA NA PARA?BA, QUE ACONTECER? NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392018 | 0005745 | 16/10/2018 | 14279.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392018 | 0005746 | 16/10/2018 | 5775.60 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392018 | 0005747 | 16/10/2018 | 14241.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392018 | 0005748 | 16/10/2018 | 9070.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392018 | 0005749 | 16/10/2018 | 662.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392018 | 0005750 | 16/10/2018 | 1771.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392018 | 0005751 | 16/10/2018 | 2217.90 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392018 | 0005752 | 16/10/2018 | 3006.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392018 | 0005753 | 16/10/2018 | 764.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392018 | 0005754 | 16/10/2018 | 1347.20 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392018 | 0005755 | 16/10/2018 | 493.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 16/10/2018 | 235.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADA A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFZ- 3665/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 16/10/2018 | 328.06 | 03659166000706 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 48?/181 PARCELA DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 02016.000488/2012-73 E PROCESSO JUDICIALN? 001957-54. (181 PARCELAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 16/10/2018 | 500.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVI?OS DE CERTIFIC?O DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE EMISS?O E VALIDA??O DE 01 CERTIFICADO DIGITAL TIPO CNPJ A3 EM TOKEN, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005760 | 16/10/2018 | 2497.80 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018 E CONTRATO N? 00194/2018-CPL, DESTINADOS ? MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005761 | 17/10/2018 | 1411.80 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018 E CONTRATO N? 00194/2018-CPL, DESTINADOS ? MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,MODALIDADE CRECHE E PR?-ESCOLA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005762 | 17/10/2018 | 325.80 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018 E CONTRATO N? 00194/2018-CPL, DESTINADOS ? MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,MODALIDADE EJA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONSTRUIR,AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0005764 | 17/10/2018 | 42115.79 | 09047935000106 | A3T- CONSTRU€AO E INCORPORA€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 7? (S?TIMA) MEDI??O DA OBRA DE CONSTRU??O DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO CENECISTA, ZONA URBANA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME TOMADA DE PRE?OS N? 0005/2014 E7? (S?TIMO), 8? (OITAVO) E 9? (NONO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO DE N? 00127/2014. | 03692014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 17/10/2018 | 2816.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTA??O DO EMPENHO N? 4371, RELATIVO A CONTRIBUI??O INDIVIDUAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DESTA PREFEITURA - PATRONAL - COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 17/10/2018 | 620.63 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ATUALIZA??O MONET?RIA (JUROS E MULTA) RELATIVA A CONTRIBUI??O INDIVIDUAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DESTA PREFEITURA - PATRONAL - COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0005763 | 17/10/2018 | 2000.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE PRATIC?VEL, DESTINADO AS ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE A CAMPANHA DESENVOLVIMENTO INFANTIL ? DEVER DE TODOS, PROMOVIDA PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, ENTRE OS DIAS 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005767 | 17/10/2018 | 153.60 | 27180821000103 | JAILDA MARCIA FREITAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES (PADR?O SELV SERVICE) DESTINADAS A OFICINEIROS DO SCFV, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERC?CIO DE SUAS FUN??ES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 18/10/2018 | 90.00 | 00001014576423 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 18/10/2018 | 100.30 | 00006762091490 | RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A MAIO, JUNHO E JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 18/10/2018 | 49.06 | 00075213346472 | MARIA DAS VITORIAS MACEDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA , REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV DE ASSIT. A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005772 | 18/10/2018 | 4680.00 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE KITS DE ENXOVAL DE BEB? DE INCENTIVO AO PR?-NATAL, DISTRIBUIDOS COM GESTANTES PARTICIPANTES DO PROJETO MUNICIPAL "BEB? DA CIDADANIA", DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 18/10/2018 | 955.00 | 00087455978472 | JOSE LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE PIPOCAS E DE ALGOD?O DOCE, DESTINADOS AS CRIAN?AS BENEFICI?RIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, QUANDO DAS ATIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA CRIAN?A, REALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO E NOS DISTRITOS DESERRA DOS BRAND?ES E SANTA LUZIA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL EM PARCERIA COM AS SECRETARIAS DE SA?DE E EDUCA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 18/10/2018 | 1420.00 | 00070113177402 | BRUNO EDUARDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE BRINQUEDOS (PULA-PULA, ESCORREGO E PISCINA DE BOLINHAS) DESTINADOS AS CRIAN?AS BENEFICI?RIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, QUANDO DAS ATIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA CRIAN?A, REALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO E NOS DISTRITOS DE SERRA DOS BRAND?ES E SANTA LUZIA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL EM PARCERIA COM AS SECRETARIAS DE SA?DE E EDUCA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005768 | 18/10/2018 | 115.20 | 27180821000103 | JAILDA MARCIA FREITAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES (PADR?O SELV SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERC?CIO DE SUAS FUN??ES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0005776 | 18/10/2018 | 148.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETRIA DA FAZENDA, EM CUMPRIMENTO DE HORA EXTRA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0005775 | 18/10/2018 | 459.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES, DESTINADAS A SERVIDORES DA COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??ES, EM CUMPRIMENTO DE HORA EXTRA QUANDO DA REALIZA??O DE PREG?ES PRESENCIAIS, REALIZADOS NESTA MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005773 | 18/10/2018 | 294.40 | 27180821000103 | JAILDA MARCIA FREITAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES (PADR?O SELV SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERC?CIO DE SUAS FUN??ES NA EMEF MAC?RIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005774 | 18/10/2018 | 337.50 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES (PADR?O SELV SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERC?CIO DE SUAS FUN??ES NA EMEF JO?O BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0005777 | 18/10/2018 | 1282.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES, DESTINADAS A SERVIDORES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 19/10/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DESTINADO A COMPLEMENTA??O DE UM CATETERISMO CARDIACO, PARA O PACIENTE JOS? ARA?JO DOS SANTOS, CPF 380.242.924-91, RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 19/10/2018 | 600.00 | 21754672000162 | POSTO JK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VE?CULO AMBUL?NCIA DOADA PELO MINIST?RIO DA SA?DE, CONFORME TERMO N? 382/2018, QUANDO DO TRANSLADO DE S?O PAULO/SP PARA PICUI/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 19/10/2018 | 1150.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE APOIO NA DISTRIBUI??O DE ?GUA, NOS PONTOS COLETIVOS E PR?DIOS P?BLICOS, COMPREENDENDO OS BAIRROS: MONTE SANTO, PEDRO SALUSTINO, S?O JOS?, JK, LIMEIRA CENECISTA E CENTRO, BEM COMO, NO CONTROLE DEABASTECIMENTO DE CISTERNAS DA ZONA RURAL COM BASE NA PORTARIA N? 166 DE 15/06/2018 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTE??O CIVIL E DECRETO ESTADUAL N? 38.690 DE 01/10/2018, QUE RECONHECE A SITUA??O DE EMERG?NCIA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 19/10/2018 | 2427.55 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONTRU??O, DESTINADO A CONSTRU??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS DA RUA SEBASTI?O FRANCISCO DE ARA?JO, (TRECHO 2), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 19/10/2018 | 990.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA CONSTRU??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDO DA RUA SEBASTI?O FRANCISCO DE ARA?JO, (TRECHO 02), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAN?ES, DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 19/10/2018 | 964.00 | 00007616969461 | JHONATA RAFAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE OFICINEIRO DE PR?TICAS ESPORTIVAS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 19/10/2018 | 964.00 | 00010861470494 | JOSE MARIO DA SILVA ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE OFICINEIRO DE DAN?A, DESTINADO AOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), DESTE MUNIC?PIO, REALITIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018,DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 19/10/2018 | 964.00 | 00007044511406 | CINTHIA DIESKA DE LIMA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADOS AOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DE ACORDO COMCONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 19/10/2018 | 964.00 | 00004619923451 | CLISNEIDE FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADOS AOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018,DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 19/10/2018 | 964.00 | 00003307153480 | EDILEUDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ORIENTADORA SOCIAL , DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, DE ACORDO COM CONTRATODE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 19/10/2018 | 964.00 | 00003407105436 | ENILMA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADOS AOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORMECONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 19/10/2018 | 964.00 | 00093004273420 | EVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADO AOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DE ACORDO COM CONTRATO DEPRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 19/10/2018 | 964.00 | 00009501187454 | FRANCIANO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE OFICINEIRO DE JUD?, DESTINADO AOS BENECI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS(SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DE ACORDO COM CONTRATO DEPRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 19/10/2018 | 964.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE OFICINEIRO DE TEATRO, DESTINADO AOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNIC?PIO . RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 19/10/2018 | 964.00 | 00003309284492 | WALKIRIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADO AOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 19/10/2018 | 964.00 | 00010064180409 | MATEUS LUCENA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSTRUTOR EM HIDROGINASTICA E NATA??O, DESTINADO AOS BENEFICI?RIOS DO ORIGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DESERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 19/10/2018 | 964.00 | 00009615900419 | SALOMAO DUARTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 19/10/2018 | 964.00 | 00070239955447 | LEONAN CAETANO FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 19/10/2018 | 1255.43 | 00008747848405 | RAYANE SANTOS DE LUCENA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MINISTRANTE DE CURSOS E ATIVIDADES NA ?REA DE EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICIONAL, COM PROMO??O DE HABITOS ALIMENTARES SAUDAVEIS E MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA,DESTINADOS AO BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 19/10/2018 | 1255.43 | 00003441510429 | VITORIA REGIA DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 19/10/2018 | 964.00 | 00006164418437 | OZINEIDE CRISTINA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 19/10/2018 | 964.00 | 00005845312493 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 19/10/2018 | 964.00 | 00008818739425 | ELANIA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 19/10/2018 | 420.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTA??O DO EMPENHO N? 5698, RELATIVO A AQUISI??O DE BALAS E BOMBONS, DESTINADAS ? DISTRIBUI??O COM CRIAN?AS BENEFICI?RIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE ATIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA CRIAN?A. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005804 | 22/10/2018 | 209.30 | 16536317000187 | SUSY SAYONARA DE LIMA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES, DESTINADOS A LANCHES, QUANDO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USU?RIOS DO SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005805 | 22/10/2018 | 119.60 | 16536317000187 | SUSY SAYONARA DE LIMA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES, DESTINADOS A LANCHES, QUANDO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USU?RIOS DO CREAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0005813 | 22/10/2018 | 100.75 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DESCRITOS EM RELA??O EM ANEXO DO VE?CULO DOBL? DE PLACA OFD- 2254/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 22/10/2018 | 150.00 | 00009718587489 | GERMANA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA DE EMEPNHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL. REFERENTE A SETEMBRO/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0005812 | 22/10/2018 | 161.50 | 11848857000182 | SEBASTIAO FERNANDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O MEC?NICA, DESCRITOS EM RELA??O EM ANEXO, NO VE?CULO DE PLACA OEZ- 7793/PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0005807 | 22/10/2018 | 1404.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES PRONTAS (PADR?O SELV SERVICE), DESTINADAS A POLICIAIS CIVIS LOTADOS NA 13? DELEGACIA SECCIONAL DE PICUI, QUANDO DA REALIZA??O DE TRABALHOS DE POL?CIA JUDICI?RIA NAS ELEI??ES 2018, CONFORMESOLICITA??O DO OF?CIO N? 075/2018/GDS-13? DSPC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0005808 | 22/10/2018 | 3807.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES PRONTAS (PADR?O SELV SERVICE) INCLUINDO ALMO?O E JANTAR, DESTINADAS A POLICIAIS MILITARES QUE ATUARAM NO REFOR?O DA SEGURAN?A NA 25? ZONA ELEITORAL, NO PER?ODO DE 03 A 08 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O DO OF?CIO N? 136/2018-25?ZE, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 22/10/2018 | 1700.00 | 00001875199438 | CICERO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE OPERADOR DE M?QUINA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, DURANTE A RESTAURA??O DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AS COMUNIDADES: CACHOEIRA DA ON?A, MARI PRETO, LAGEDO GRANDE,CANOA DO COSTA E S?O FRANCISCO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 22/10/2018 | 1323.85 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL, QUANDO DO TRANSLADO DE S?O PAULO/SP PARA PICUI/PB DO VE?CULO SPRINTER, ANO 2019, CHASSI 8AC906633KEI54689, ADAPTADO PARA AMBUL?NCIA, ADQUIRIDA ATRAV?S DOMINIST?RIO DA SA?DE, CONFORME TERMO DE DOA??O N? 382/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 22/10/2018 | 90.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 22/10/2018 | 120.00 | 28121055000179 | JOSE MATHEUS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ABERTURA DE LETREIROS EM FAIXA PARA A SEMANA MUNICIPAL DE LEITURA: COLHENDO ENCANTAMENTO E LEITORES, QUE ACONTECER? NO PER?ODO DE 22 A 26 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0005811 | 22/10/2018 | 6200.00 | 14890226000110 | NILTON GOMES DA NÓBREGA 53752945400 | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA MXT-0194/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UNIVERSIT?RIOS (IDA E VOLTA) DA CIDADE DE PICUI-PB ? UFCG - CAMPUS CUIT?-PB, RELATIVO AO PER?ODO DE19/09 A 18/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 23/10/2018 | 600.00 | 00057039445468 | EDNALDO LUCIO DE MACEDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE CONTROLE DE FLUXO DE VE?CULOS (MOTOS) DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 23/10/2018 | 150.00 | 00007420936463 | JOSEFA ALEXANDRE SILVA SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM O GASTROENTEROLOGISTA PARA O SR. JOS? MATEUS DA SILVA, CPF 930.047.374-34. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 23/10/2018 | 218.40 | 00095277854487 | RONE ROSS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ACOMPANHANTE BEATRIZ ALICE ALVES E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999,RELATIVO AO PER?ODO DE 21/09 A 20/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 23/10/2018 | 218.40 | 00003004153467 | MARIA CLEONICE S MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE MARIA ADENILZA DA S. MOURA E A PACIENTE , QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 04/02/1999,RELATIVO AO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 23/10/2018 | 109.20 | 00060188766472 | GENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 04/02/1999, RELATIVO AO PER?ODO DE 21/09 A 20/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 23/10/2018 | 218.40 | 00004627280483 | SEVERINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PACIENTE E ACOMPANHANTE ROSA MARIA DA SILVA ALVES , QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 04/02/1999,REFERENTE AO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 23/10/2018 | 218.40 | 00009598180492 | FRANCIMAR DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE MARIA DAS VIT?RIAS A. SANTOS E O PACIENTE , QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 04/02/1999,RELATIVO AO PER?ODO DE 21/09 A 20/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 23/10/2018 | 218.40 | 00009745456438 | NAZARENO DA COSTA O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE ELIMARIA PEREIRA DA SILVA E O PACIENTE , QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 04/02/1999,REFERENTE AO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 23/10/2018 | 109.20 | 00057040800497 | RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE ROSA MARIA DANTAS CASADO E O PACIENTE , QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 04/02/1999,RELATIVO AO PER?ODO DE 21/09 A 20/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 23/10/2018 | 218.40 | 00006795213480 | INACIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ACOMPANHANTE JOS? VITORIANO DOS SANTOS E A PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DE SAUDE N? 55 DE 24/02/1999,RELATIVO AO PER?ODO DE 21/09 A 20/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 23/10/2018 | 218.40 | 00003492421431 | JOSE ARINALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA A. BEZERRA E O PACIENTE , QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 04/02/1999,REFERENTE AO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 23/10/2018 | 84.00 | 00001143009339 | ROSA HELENA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E A PACIENTE (MENOR) ANTONIA GIOVANNA LIMA SILVA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55DE 04/02/1999, RELATIVO AO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 23/10/2018 | 168.00 | 00010103186409 | JACIELMA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E A PACIENTE ( MENOR) KEMILLY KAROLAYNE S. NASCIMENTO, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 04/02/1999, REFERENTE AO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 23/10/2018 | 151.20 | 00001435245423 | MARIA DAS DORES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E O PACIENTE ( MENOR) CARLOS MIGUEL SANTOS SILVA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 /1999. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 23/10/2018 | 50.40 | 00006425268425 | GILVANEIDE ARAUJO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E O PACIENTE ( MENOR) LUCAS EXPEDITO ARA?JO DE ASSIS, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55DE 04/02/1999, REFERENTE AO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 23/10/2018 | 50.40 | 00005550249464 | LINDALVA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E AO PACIENTE ( MENOR) PAULO RICHARDSON DA SILVA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 04/02/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 23/10/2018 | 50.40 | 00005781004440 | MARIA APARECIDA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E A PACIENTE ( MENOR) RAISSA MAIARA SANTOS DANTAS, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55DE 04/02/1999, REFERENTE AO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 23/10/2018 | 67.20 | 00006386029470 | LEILIANE KELLY DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E A PACIENTE (MENOR) ANA J?LIA DANTAS DE AR?JO, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55DE 04/02/1999, REFERENTE AO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 23/10/2018 | 84.00 | 00003285749458 | DAMIANA DEUZONICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E AO PACIENTE (MENOR) JO?O GABRIEL DA SILVA FERNANDES, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55DE 04/02/1999, REFERENTE AO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 23/10/2018 | 50.40 | 00005298908446 | MARIA DE FATIMA S. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E O PACIENTE (MENOR) HENRIQUE MAR?AL DA SILVA ALVES , QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55DE 04/02/1999, RELATIVO AO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 23/10/2018 | 218.40 | 00009430727435 | FRANCINELMA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E O PACIENTE (MENOR) JHIN PIRLO LIMA SILVA , QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 04/02/1999,RELATIVO AO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 23/10/2018 | 100.80 | 00008387611433 | TABATA RAYSA PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E A PACIENTE (MENOR) MARIA ESPERAN?A RODRI, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55DE 04/02/1999, RELATIVO AO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 23/10/2018 | 67.20 | 00010167687450 | JUCILENE NAILZA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO ? ACOMPANHANTE E O PACIENTE (MENOR) CARLOS DANIEL SILVA DANTAS, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55/1999, NOPER?ODO DE 21/09 A 20/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 23/10/2018 | 67.20 | 00012522828428 | ANA CRISTINA GOMES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E A PACIENTE (MENOR) ANA CLARA AZEVEDO DANTAS, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55/1999.NO PER?ODO DE 21/09 A 20/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 23/10/2018 | 38.23 | 00008585640413 | JOSE EGUINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DETSINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 23/10/2018 | 150.00 | 00006822709460 | JOANA DARC DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 23/10/2018 | 100.00 | 00012223120423 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 23/10/2018 | 150.00 | 00007271870407 | ZELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 23/10/2018 | 150.00 | 00039558517453 | ANTONIO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 23/10/2018 | 150.00 | 00003062681403 | MARIA IZABEL CARVALHO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 23/10/2018 | 150.00 | 00005562471400 | ELIENE GOMES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 23/10/2018 | 150.00 | 00010716128403 | ANA PAULA DE FRANÇA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 23/10/2018 | 79.40 | 00011252276486 | TATIANA DUARTE DE FRAN?A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A MAIO E AGOSTO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 23/10/2018 | 131.78 | 00007647275402 | JOSEFA ARIANA MACEDO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A JULHO E AGOSTO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 23/10/2018 | 100.00 | 00003308690438 | MARIA JACIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL. REFERENTE A OUTUBRO/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005851 | 23/10/2018 | 221.26 | 16536317000187 | SUSY SAYONARA DE LIMA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES, DESTINADOS A LANCHES, QUANDO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005852 | 23/10/2018 | 119.60 | 16536317000187 | SUSY SAYONARA DE LIMA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES, DESTINADOS A LANCHES, QUANDO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 24/10/2018 | 360.00 | 00076898709372 | PATRICIA DA CONCEICAO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC??O DE SALGADOS PARA COQUETEL, DESTINADO ACULMINANCIA E CERTIFICA??O DO CURSO DE INFORM?TICA PARA OS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA NA ZONA RURAL DE LAGEDO GRANDE E CIRCUNVIZINHA?A. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0005855 | 24/10/2018 | 2850.00 | 26905763000175 | JOSE DA SILVA SANTOS 95923268191 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DE ?NIBUS DE PLACA MMZ-0224/PB, DESTINADO ? ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?OPRESENCIAL N? 027/2018 E CONTRATO N? 235/2018- CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 24/10/2018 | 2200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, COMPREENDENDO ?REA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO A RUA S?O SEBASTI?O, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FROTA DE VE?CULOS PR?PRIOS E AGREGADOS E A SEDE DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IM?VEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 24/10/2018 | 670.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA COLONOSCOPIA , DESTINADA AO PACIENTE EZEQUIAS PEREIRA DA SILVA, CPF 023.972.664-80. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 24/10/2018 | 700.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO A RUA ROLD?O ZACARIAS DE MACEDO, 129 - JK, NESTA CIDADE, DESTINADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? PARAIBANO,COM A FINALIDADE PARA ATENDER A POPULA??O DE PICU? E REGI?O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por outros motivos | 000312018 | 0005860 | 24/10/2018 | 1700.00 | 00057042349415 | CARLOS ANCHIETA GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA OFE-8731/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 22/09 A 21/10/2018, CONFORME DISPENSA N? DV00031/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000442018 | 0005861 | 24/10/2018 | 13850.00 | 31159276000140 | R PEDROSA DE SOUZA SERVICO DE TRANSPORTE E LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VE?CULO TIPO AMBUL?NCIA DE SUPORTE SIMPLES DE VIDA TIPO B, DE PLACA KIK -5389/PE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 24/10/2018 | 670.00 | 07678950000119 | CENTRO HOSPITALAR JOAO XXIII | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA COLONOSCOPIA , DESTINADA AO PACIENTE EZEQUIAS PEREIRA DA SILVA, CPF 023.972.664-80. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 24/10/2018 | 3500.00 | 00027526879749 | SERGIO EMILIO MACIEL BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE PISCINA, LOCALIZADA NO IM?VEL DENOMINADO PRAINHA, DESTINADO A REALIZA??O DE ATIVIDADES E EVENTOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 24/10/2018 | 200.00 | 00039806014472 | JOSE GAUDENCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA JOS? MARIA DA COSTA LIMA, 01-DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERID?, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA PATRULHA RURAL DO 9? BATALH?O DAPOLICIA MILITAR, CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERA??O N? 001/2018 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURAN?A E DA DEFESA SOCIAL - SEDS E A PREFEITURA DE PICUI/PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 24/10/2018 | 20500.53 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O TRIBUT?RIA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 24/10/2018 | 2166.90 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRE??O/ATUALIZA??O DE OBRIGA??O TRIBUT?RIA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000432018 | 0005867 | 25/10/2018 | 1700.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFE-6730/PB COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO 19/09 A 18/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0005865 | 25/10/2018 | 39950.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATA?AO DE 02(DOIS) VE?CULOS TIPO CAMINH?O DE PLACAS:QFK- 4498/PB E OFE- 0572/PB, EQUIPADOS COM COMPACTADOR, COM MOTORISTAS E AJUDANTES,DESTINADOS ? COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIARES URBANOS, NA CIDADE DE PICUI-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0005866 | 25/10/2018 | 2800.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA?AO DE VE?CULO DE PLACA HQU- 5314/RN, DESTINADO AO APOIO DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DOS RES?DUOS S?LIDOS DO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782017 | 0005868 | 25/10/2018 | 2520.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA CONSTRU??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDO DO , TRECHO COMPLEMENTAR E CAL?ADA DA RUA FRANCISCO MEDEIROS DA SILVA COM A RUA PROJETADA, (QUE LIGA O BAIRRO PEDRO SALUSTINO COMO JK ) NESTA CIDADE DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402017 | 0005869 | 25/10/2018 | 5837.44 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDO DO , TRECHO COMPLEMENTAR E CAL?ADA DA RUA FRANCISCO MEDEIROS DA SILVA COM A RUA PROJETADA, (QUE LIGA O BAIRRO PEDRO SALUSTINO COMO JK) NESTA CIDADE, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782017 | 0005870 | 25/10/2018 | 5625.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA RECUPERA??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 26/10/2018 | 210.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS , DEBITADAS NA CONTA 18. 831- 5 - CRIAN?A FELIZ, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 26/10/2018 | 3000.00 | 00005705586469 | EDILENE DA SILVA SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISI??O DE ALIMENTA??O PARENTERAL KABIVEN PERIPHERAL 1.400/1.920 KCAL, CONFORME SOLICITA??O M?DICA AM ANEXO, PARA A SR? MARIA NAZAR? DA SILVA PEREIRA, CPF 052.568.844-76. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 26/10/2018 | 2000.00 | 00008102448105 | MILEYDIS RODRIGUEZ HECHAVARRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO ? CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E ?GUA PARA M?DICA ESCRITA NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, LOTADA NA UBS "JOS? MARQUESDE ANDRADE, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E LEI MUNICIPAL DE N?1.711 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 26/10/2018 | 2000.00 | 00000849441293 | JESSICA JULIET ATAIDE TARGINO MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO ? CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E ?GUA PARA M?DICA ESCRITA NO PROGRAMA MAIS M?DICOS,CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E LEI MUNICIPAL DE N?1.711 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 26/10/2018 | 2000.00 | 00007490085470 | LIVIA BANDEIRA CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO ? CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO, ?GUA E ENTRE OUTRAS DESPESAS DE M?DICA LOTADA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE VIC?NCIA FERREIRA DANTAS, LOCALIZADA NO S?TIO URUBU,DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E LEI MUNICIPAL DE N?1.711 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 26/10/2018 | 2000.00 | 00008287096456 | EMERSON ABEL NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO ? CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E ?GUA, PARA M?DICO ESCRITO NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, ALOCADO NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE GEN?RIO XAVIER DA SILVA,CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E LEI MUNICIPAL DE N?1.711 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 26/10/2018 | 11599.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE- SAMU - COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 26/10/2018 | 9458.59 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) - COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 26/10/2018 | 56963.98 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE M?DICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES, EFETUADOS PELO MUNIC?PIO DE PICU? E DEMAIS MUNIC?PIOS REFERENCIADOS, ATRAV?S DO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DOCURIMATA? PARAIBANO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 26/10/2018 | 105.00 | 00007637330400 | ALBECI CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?/? (MEIA) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE, PARA CONDUZIR PACIENTE DE VOLTA A PICUI-PB, QUE SE ENCONTRA NO INSTITUTO MATERNO INFANTIL DOPERNAMBUCO -(IMIP). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 26/10/2018 | 500.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 71.004-2, MUNICIPIO DE PICUI FOPAG, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 26/10/2018 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTEN??ES DO PORTAL DE TRANSPAR?NCIA (ATIVA) REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 26/10/2018 | 78.50 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 0?/?(MEIA) DI?RIA , RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DAS RESERVISTAS NA 23? CSM-JSM 040, NO DIA 30/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 26/10/2018 | 1950.00 | 73471963010614 | SENAT - SERVI?O NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CURSO DE ATUALIZA??O PARA CONDUTOR DE VE?CULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, COM CARGA HOR?RIA DE 16 HORAS/AULA NO PER?ODO DE 03 ? 04/11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 26/10/2018 | 125269.15 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O 60%, - COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 26/10/2018 | 35901.46 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EDUCA??O INFANTIL 60%, - COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 26/10/2018 | 360.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?GUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF ANA MARIA GOMES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0005886 | 26/10/2018 | 7765.80 | 26435553000160 | ALAN DEYVISSON SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MZC-0389/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADEDES RURAIS PARA PICUI/PB, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PER?ODO DE 11/09 a 11/10/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0005887 | 26/10/2018 | 3266.00 | 26435553000160 | ALAN DEYVISSON SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA KUN 1578/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADEDES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARA?JO, NO TURNO DA MANHA,RELATIVO AO PER?ODO DE 11/09 a 11/10/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0005888 | 26/10/2018 | 5302.65 | 19287371000124 | JOSE ISMARK DA SILVA LIMA 04489674481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA BXB-4564/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARA?JO, NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NO TURNO DA MANH?,RELATIVOAO PER?ODO DE 11/09 A 11/10/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0005890 | 26/10/2018 | 9135.00 | 26936863000169 | MARCIO ROMERIO DIAS DOS SANTOS 07910145411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MNF-1436/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEFs TERTULIANO PEREIRA DE ARA?JO E ANTONIO FERREIRA DA COSTA,LOCALIZADAS RESPECTIVAMENTE NAS COMUNIDADES PEDREIRAS E LAGEDO GRANDE, NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO DE 11/09 A 11/10/2018 CONFORME CONTRATO N? 00129/2018-CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0005891 | 26/10/2018 | 4002.00 | 14919545000100 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VEICULO ?NIBUS DE PLACA MNC-5560/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NO TURNODA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO DE 11/09 A 11/10/2018, CONFORME CONTRATO N? 00130/2018-CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0005892 | 26/10/2018 | 4202.10 | 26978606000190 | IVANILDO DOS SANTOS 03141287430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA KFQ-5792/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE,NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PER?ODO DE 11/09 A 11/10/2018, CONFORME CONTRATO N? 131/2018-CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0005893 | 26/10/2018 | 6072.00 | 14875752000100 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA MNS-5032/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARA?JO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NO TURNO DADA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO DE 11/09 A 11/10/2018, CONFORME CONTRATO N? 00132/2018-CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0005894 | 26/10/2018 | 4057.20 | 26906041000135 | LINDENILSON DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MMP-5496/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO 11/09 A 11/10/2018, CONFORME CONTRATO 00133/2018- CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0005895 | 26/10/2018 | 6476.80 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA MXT-0719/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICU?, NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO PER?ODO DE11/09 A 11/10/2018, CONFORME CONTRATO N? 00134/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0005896 | 26/10/2018 | 4426.80 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA KGB-4622/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICU?, NO TURNO DA NOITE,RELATIVO AO PER?ODO DE 11/09 A 11/10/2018,, CONFORME CONTRATO N? 00135/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0005897 | 26/10/2018 | 7128.00 | 18428800000173 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA KKV-6813/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA EMEF MAC?RIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO TURNO DA MANH?,RELATIVO AO PER?ODO DE 11/09 A 11/10/2018, CONFORME CONTRATO N? 136/2018-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0005898 | 26/10/2018 | 5860.40 | 26940014000189 | MARIA JUSSARA DOS SANTOS SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO GM VERANEIO DE PLACA KJD-7670/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JO?O BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, NO PER?ODO DE 11/09 A 11/10/2018, CONFORME CONTRATO 00137/2018-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0005899 | 26/10/2018 | 4876.00 | 24029862000105 | FRANCEILTON DE MEDEIROS SANTOS 10160916488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA HZH- 9526/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICU?, NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO DE 11/09 A 11/10/2018, | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0005900 | 26/10/2018 | 6123.75 | 14868437000156 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MMQ-8783/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICU?, NO TURNO DA MANH?,RELATIVO AO PER?ODO DE 11/09 A 11/10/2018, CONFORME CONTRATO N? 00139/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0005901 | 26/10/2018 | 5068.80 | 14883256000107 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VEICULO ?NIBUS DE PLACA MUJ-2408/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DE LIMA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE URUBU, NO TURNO DAMANHA, PERIODO DE 11/09 A 11/10/2018, CONFORME CONTRATO 00141/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0005902 | 26/10/2018 | 4752.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA?AO DE VE?CULO GM VERANEIO DE PLACA CZA-2694/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOAO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, NO TURNO DANOITE, RELATIVO AO PER?ODO DE 11/09 A 11/10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 29/10/2018 | 585101.38 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O 60% - ESTATUT?RIO- COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 29/10/2018 | 158109.21 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O -EDUCA??O INFANTIL 60% - ESTATUT?RIO- COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 29/10/2018 | 4685.69 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - 60% - CONTRATADOS- COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 29/10/2018 | 964.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - 40% - CONTRATADOS- COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 29/10/2018 | 186466.45 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - 40% - ESTATUT?RIO- COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 29/10/2018 | 21522.65 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE - ESTATUT?RIO- COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 29/10/2018 | 5602.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE - COMISSIONADOS- COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 29/10/2018 | 2041.50 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DESCART?VEL, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 29/10/2018 | 3000.00 | 08717712000995 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL LOCALIZADO ? RUA ANIBAL CUNHA DE MACEDO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, PICUI-PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GOV. FL?VIO RIBEIRO, RELATIVO AO M?SOUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 29/10/2018 | 3150.00 | 27498832000136 | MARCOS ELIAS LIMA AZEVEDO 10405701438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA OFD- 6687-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTA??O ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTEMUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018 E CONTRATO 00126/2048. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005946 | 29/10/2018 | 3995.00 | 21929316000132 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS 0287772395431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATA?AO DO VE?CULO CAMIONETA F-4000 DE PLACA MOA-8350/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO , RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DE ACORDO COMPREG?O PRESENCIAL 0002/2018 E CONTRATO N? 00124/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005947 | 29/10/2018 | 2525.00 | 26303814000199 | VANDERLEI DO AMARAL SILVA 07066975707 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATA?AO DO VE?CULO DE PLACA QFD- 6105/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE T?CNICOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, BEM COMO AOS SERVI?OS E A??ES DA EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 0002/2018 E CONTRATO N? 00125/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0005948 | 29/10/2018 | 3200.00 | 00001376538407 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA QFH- 7097/PB, DESTINADO AO APOIO DAS ESCOLAS REGULARES, SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS NA ZONA RURAL E URBANA E VIAGENS INTERMUNICIPAIS, INTERESTADUAIS E INSTITUI??ESESPECIALIZADAS, BEM COMO NO APOIO AOS SERVI?OS E A??ES DA EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0029/2018 E CONTRATO 0230/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0005953 | 29/10/2018 | 11950.00 | 09096828000160 | R M & A P SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DE DE VE?CULO ?NIBUS, COM MOTORISTA, DE PLACA KHE-9007/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE PICU? ? CAMPINA GRANDE/PB (IDA E VOLTA),RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 00161/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 29/10/2018 | 19803.77 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O- INATIVOS - COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 29/10/2018 | 9769.04 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O- PENSIONISTAS- COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 29/10/2018 | 52193.93 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O- ESTATUT?RIOS- COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 29/10/2018 | 7913.72 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O- COMISSIONADOS- COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 29/10/2018 | 800.00 | 00011077111428 | GUSTAVO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE MANUTEN??O DO CONTROLE DO SISTEMA DA FROTA DE VE?CULOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 29/10/2018 | 5651.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA -COMISSIONADOS- COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 29/10/2018 | 13867.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA ESTATUT?RIO - COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 29/10/2018 | 148675.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE- ESTATUT?RIOS- COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 29/10/2018 | 53600.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE- CONTRATADO- COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 29/10/2018 | 17596.30 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE- COMISSIONADOS- COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 29/10/2018 | 42993.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE- PSF CONTRATADOS- COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 29/10/2018 | 139681.04 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE- PSF ESTATUT?RIOCOMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 29/10/2018 | 47639.59 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE- ACS- ESTATUT?RIO- COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 29/10/2018 | 20540.99 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE- VIGILANCIA AMBIENTAL- ESTATUT?RIO- COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 29/10/2018 | 45723.21 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE- GEST?O PLENA- ESTATUT?RIO- COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 29/10/2018 | 3774.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE- GEST?O PLENA- COMISSIONADOS- COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 29/10/2018 | 17500.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE- GEST?O PLENA- CONTRATADOS- COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 29/10/2018 | 3766.29 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE- ASSIST FARMACEUTICA- ESTATUT?RIO- COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 29/10/2018 | 15993.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE- NASF- ESTATUT?RIO- COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 29/10/2018 | 6134.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE- NASF- CONTRATADO- COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 29/10/2018 | 1105.40 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DESCART?VEL, PARA MANUTEN??O DOS SERVI?OS E A??ES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0005949 | 29/10/2018 | 5300.00 | 00073726028404 | FRANCINALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO DE PLACA FAO-1608/SP, COM CONDUTOR, DESTINADO ? LOCOMO??O DE PACIENTES PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS DE SA?DE EM OUTROS MUNIC?PIOS E APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0005950 | 29/10/2018 | 3438.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO DOBL? DE PLACA PGV-4650/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS DE SAUDE EM OUTROS MUNICIPIOS E APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0005951 | 29/10/2018 | 3500.00 | 00008041175430 | HANDERSON RODRIGUES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA PCX- 5655/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS DE SAUDE EM OUTROS MUNICIPIOS E APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 29/10/2018 | 10270.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -ESTATUT?RIO - COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 29/10/2018 | 11366.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO- COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 29/10/2018 | 5399.83 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL- CREAS - ESTATUT?RIO- COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 29/10/2018 | 5272.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL- CRAS - ESTATUT?RIO- COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 29/10/2018 | 38114.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - ESTATUT?RIO- COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 29/10/2018 | 5388.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 29/10/2018 | 4800.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - ELETIVOS CONSELHO TUTELAR, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 29/10/2018 | 48686.62 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ESTATUT?RIOS- COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 29/10/2018 | 16136.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMISSIONADOS- COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 29/10/2018 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS- COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 29/10/2018 | 5894.29 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS- COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 29/10/2018 | 5266.58 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUT?RIOS - COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 30/10/2018 | 157.50 | 00003535900450 | ADAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 30 DE OUTUBRO/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR EXTINTORES DE INC?NDIO PARA NOVA RECARGA DE ?NIBUS ESCOLARES, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0005964 | 30/10/2018 | 2740.00 | 21891225000155 | ANTONIO ALVES DA SILVA 05741808425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFR- 3623/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE III DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL E NO APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTEMUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0005965 | 30/10/2018 | 2740.00 | 21636315000108 | SEBSTIAO MURILO DINIZ DE OLIVEIRA 05172204407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFJ-4490/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE IV DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL E APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0005966 | 30/10/2018 | 1550.00 | 21891225000155 | ANTONIO ALVES DA SILVA 05741808425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFR- 4549/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE VII DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL E NO APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTEMUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005968 | 30/10/2018 | 1550.00 | 21891225000155 | ANTONIO ALVES DA SILVA 05741808425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFR- 4549/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE VII DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL E NO APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTEMUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005969 | 30/10/2018 | 2740.00 | 21891225000155 | ANTONIO ALVES DA SILVA 05741808425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFR- 3623/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE III DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL E NO APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTEMUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005970 | 30/10/2018 | 2740.00 | 21636315000108 | SEBSTIAO MURILO DINIZ DE OLIVEIRA 05172204407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFJ-4490/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE IV DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL E APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 30/10/2018 | 15620.53 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ? 47?/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS DEVIDOS E N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DA PREVID?NCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES P?BLICOS, RELATIVO AO PER?ODO DE JULHO/2013 A JUNHO/2014,CONFORME ACORDO CAPREV N? 00640/2014 E LEI 15/10/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 30/10/2018 | 438.08 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ? CORRE??O/ATUALIZA??O MONET?RIA CORRESPONDENTE A 47?/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS DEVIDOS E N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DA PREVID?NCIA SOCIAL (RPPS)DOS SERVIDORES P?BLICOS,RELATIVO AO PER?ODO DE JULHO/2013 A JUNHO/2014, CONFORME ACORDO CAPREV N? 00640/2014 E LEI 15/10/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 30/10/2018 | 10660.00 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 27?/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIAS SOCIAL (RPPS), RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015, CONFORME ACORDOCAPREV N? 00361/2016 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 30/10/2018 | 298.96 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ? CORRE??O/ATUALIZA??O MONET?RIA CORRESPONDENTE A 27?/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIAS SOCIAL (RPPS), RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015, CONFORME ACORDO CAPREV N? 00361/2016 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 30/10/2018 | 11355.35 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ? 58?/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS DEVIDOS E N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES P?BLICOS, ATRAV?S DE TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO ECONFISS?O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS, CONFORME ACORDO CAPREV N? 01959/2013 E LEI 1510/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 30/10/2018 | 318.46 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ? CORRE??O/ATUALIZA??O MONET?RIA CORRESPONDENTE A 58?/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS DEVIDOS E N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES P?BLICOS,ATRAV?S DE TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISS?O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS, CONFORME ACORDO CAPREV N? 01959/2013 E LEI 1510/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0005954 | 30/10/2018 | 1937.78 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?ES DE 13Kg, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0005955 | 30/10/2018 | 3240.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?ES DE 45Kg, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTA??O ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA FILARMÔNICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 30/10/2018 | 13075.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS SUBVEN??ES SOCIAIS DA FILARM?NICA "CORONEL ANT?NIO XAVIER" DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 30/10/2018 | 600.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE CONSERTO DE FEIXE DE MOLA MESTRE (DESMONTE E REMONTE) BEM COMO MONTAGEM DE JANELA E JOGO DE LONA DE FREIO DO ?NIBUS DE PLACA MMP-5385/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 31/10/2018 | 1200.00 | 30983240000114 | MATEUS SANTOS DE MACEDO 12459707479 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORMATA??O E MANUTEN??O DE COMPUTADORES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO COM REC FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0005987 | 31/10/2018 | 2250.40 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0005991 | 31/10/2018 | 2250.40 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0005992 | 31/10/2018 | 3240.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0005993 | 31/10/2018 | 16110.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0005994 | 31/10/2018 | 6860.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0005996 | 31/10/2018 | 5750.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 31/10/2018 | 900.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE OPERADOR DE SISTEMAS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO PER?ODO DE 16 A 30 DE OUTUBRO 2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 31/10/2018 | 1200.00 | 01517065000171 | PARAIBA TURBO DIESEL COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CONJUNTO CENTRAL PARA O VEICULO FIAT DUCATO - PLACA NQG 9669, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0006031 | 31/10/2018 | 310.50 | 09096828000160 | R M & A P SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTA??O DO EMPENHO N? 5953, RELATIVO A CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS, COM MOTORISTA, DE PLACA KHE-9007/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE PICUI/PB ? CAMPINA GRANDE/PB (IDA E VOLTA), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 00161/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 31/10/2018 | 200.00 | 31353707000105 | ISABEL DE MARIA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UNIFORMES ESPORTIVO PARA OS ALUNOS DA MODALIDADE PARALIMPICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 31/10/2018 | 210.00 | 00057042330404 | MARIA DA GUIA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 3? CICLO DE CAPACITA??O DO SELO UNICEF - EDI??O 2017-2020, QUE ACONTECER? NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0006044 | 31/10/2018 | 3242.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UMA) CAIXA D'AGUA, DESTINADA AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTA??O ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 31/10/2018 | 120.00 | 00035831405400 | MARCIA TERESA DANTAS DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE MALHAS A SEREM UTILIZADAS NA DECORA??O DAS FESTIVIDADES NA VI SEMANA MUNICIPAL DE LEITURA, COLHENDO E ENCANTANDO LEITORES, DO DIA 24 A 26 DE OUTUBRO, DE ACORDO COM PROGRAMA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 31/10/2018 | 999.75 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 45?/60 PARCELA AO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PER?ODO DE DEZEMBRO/2013 A MAR?O/2014, DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N? 10425- 400348/2015-51. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 31/10/2018 | 1763.16 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 31?/60 PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO/2008 A OUTUBRO/2008, DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N? 10425- 720438/2016-46. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 31/10/2018 | 626.57 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 32?/43 PARCELA , REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS DO PASEP, JUNTO ? RECEITA FEDERAL, DESTA PREFEITURA.(CODIGO DA RECEIRA 1345) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 31/10/2018 | 531.95 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 12?/45 PARCELA , REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS DO PASEP, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2017, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO N? 5716934 DA NEGOCIA??O DE PARCELAMENTO. 10425-401786- 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 31/10/2018 | 4227.18 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 32?/60 PARCELA , REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE D?BITOS DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO INSS- OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 31/10/2018 | 4292.73 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 32?/ 60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA/INSS, DESTA PREFEITURA, CONFORME AUTO DE INFRA??O - PROCESSO N? 10425- 721850/2015-01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO INSS- OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 31/10/2018 | 626.57 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 32?/51 PARCELA DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA/INSS, DESTA PREFEITURA, CONFORME AUTO DE INFRA??O - PROCESSO N? 10425- 721849/2015-78. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO INSS- OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 31/10/2018 | 537.84 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 12?/40 PARCELA , REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS DCTF, RELATIVO AO PER?ODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO/2016; FEVEREIRO A JUNHO/2017 E AGOSTO A OUTUBRO/2017, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO N? 5716934 DA NEGOCIA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 31/10/2018 | 627.02 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 32?/43 PARCELA , REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS DO PASEP, JUNTO ? RECEITA FEDERAL, DESTA PREFEITURA.(CODIGO DA RECEITA 1345) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 31/10/2018 | 202.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE ATRASO - DCTF ,(C?DIGO DA RECEIRA 1345), DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 31/10/2018 | 3500.00 | 16605078000170 | DESTAQUE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRODU??O E VEICULA??O DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICU?, ATRAV?S DO JORNAL DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0005984 | 31/10/2018 | 3060.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, DOA??O E FROTA DE VE?CULOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212018 | 0006028 | 31/10/2018 | 880.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GEST?O TRIBUT?RIA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICA??O DO TERMO DE REFER?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 31/10/2018 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS ? VIAGEM COM DESTINO ? CUIT?/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VE?CULO DE PLACA MMP-5385/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DE PICUI/PB,DURANTE O PER?ODO DE 05/11 A 09/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 31/10/2018 | 78.50 | 00006725323448 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS ? VIAGEM COM DESTINO ? CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VE?CULO DE PLACA OGB-2310/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DE PICUI/PB,DURANTE O PER?ODO DE 05/11 A 09/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006039 | 31/10/2018 | 1843.20 | 27180821000103 | JAILDA MARCIA FREITAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9? BPM, QUE EST?O NO EXERCICIO DE SUAS FUN??ES NO POSTO DE PATRULHA RURAL NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DE ACORDO COM TERMO DE COOPERA??On? 001/2018, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURAN?A E DA DEFESA SOCIAL -SEDS E PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0005972 | 31/10/2018 | 2740.00 | 00003541461497 | ALEXANDER JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFG- 7812/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSONAIS DA EQUIPE VI DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL E NO APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AAO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0005974 | 31/10/2018 | 3650.00 | 00072628693453 | FIRMILSON JOSE VIDERES CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFE- 5700-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO N?CLEO AMPLIADO ? SA?DE DA FAM?LIA E ATEN??O B?SICA (NASF AB) E NO APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0005976 | 31/10/2018 | 2740.00 | 00000108467511 | JOAILSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA?AO DO VE?CULO DE PLACA QFE- 2438/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS USU?RIOS DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), NO ?MBITO DO MUNIC?PIO DE PICU? E PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS DE SA?DE, INTERNAMENTOS EMOUTROS MUNIC?PIOS E APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006000 | 31/10/2018 | 9050.50 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006001 | 31/10/2018 | 6100.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006002 | 31/10/2018 | 2390.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006003 | 31/10/2018 | 9990.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006004 | 31/10/2018 | 7808.40 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006005 | 31/10/2018 | 4100.20 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006006 | 31/10/2018 | 3370.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 31/10/2018 | 900.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE OPERADOR DE SISTEMAS NA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO 2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 31/10/2018 | 2205.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE MAMOGRAFIAS, REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? PARAIBANO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0006017 | 31/10/2018 | 3882.15 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0006018 | 31/10/2018 | 2535.66 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0006019 | 31/10/2018 | 3465.77 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0006020 | 31/10/2018 | 4033.48 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0006021 | 31/10/2018 | 698.60 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0006022 | 31/10/2018 | 4605.70 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0006023 | 31/10/2018 | 2373.76 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0006024 | 31/10/2018 | 2794.76 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0006025 | 31/10/2018 | 2970.50 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0006026 | 31/10/2018 | 2758.14 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0006027 | 31/10/2018 | 2414.46 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 31/10/2018 | 1300.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA HOSPITALAR, REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA DE DE COLECISTECTOMIA DA PACIENTE MARIA DO AMPARO DANTAS DOS SANTOS, CPF 030522594-40. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 31/10/2018 | 78.50 | 00007637330400 | ALBECI CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?/? (MEIA) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA HOSPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 31/10/2018 | 1800.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ? DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICU?/PB E CENTRO DE ESPECIALIDADES NO VE?CULO DE PLACA MNP-5316/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006040 | 31/10/2018 | 1523.20 | 27180821000103 | JAILDA MARCIA FREITAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES (PADR?O SELV SERVICE) DESTINADAS A EQUIPE DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA-ESF I, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERC?CIO DE SUAS FUN??ES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTEMUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0006041 | 31/10/2018 | 32532.98 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 31/10/2018 | 715.00 | 00083978810425 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE EM CAR?TER DE URG?NCIA, DESTINADOS AOS PACI?NTES DA ZONA RURAL PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, NO VE?CULO DE PLACA MOB-4840/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 31/10/2018 | 1650.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONDU??O DE PACIENTES NO VE?CULO DE PLACA OET-4806/PB, DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO DE URG?NCIA E EMERG?NCIA NO HOSPITAL DE PICU? E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE F?TIMA, DESTE MUNIC?P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0006050 | 31/10/2018 | 2820.00 | 21610615000100 | DANIEL DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE URG?NCIA NO VE?CULO DE PLACA OJX- 4706/RN, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DEF?TIMA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0006055 | 31/10/2018 | 380.50 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PARA AS ATIVIDADES NO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0006056 | 31/10/2018 | 1363.89 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DOS BAIRROS ( CENTRO, BAIRRO LIMEIRA, PEDRO SALUSTINO, CENECISTA ) E DO DISTRITO DE SERRA DOS BRAN?ES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0005971 | 31/10/2018 | 1770.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0005973 | 31/10/2018 | 10180.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0005975 | 31/10/2018 | 2950.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0005977 | 31/10/2018 | 7840.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0005978 | 31/10/2018 | 4946.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0005979 | 31/10/2018 | 10538.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0005980 | 31/10/2018 | 1607.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0006053 | 31/10/2018 | 625.50 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0006054 | 31/10/2018 | 261.97 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTEN??O DA PINTURA DO VE?CULO DE PLACA OGD- 4477/PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0005998 | 31/10/2018 | 3630.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0005999 | 31/10/2018 | 2996.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006043 | 31/10/2018 | 5000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0006045 | 31/10/2018 | 5215.75 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0006046 | 31/10/2018 | 1515.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADO A RECUPERA??O DE 375m? DE PAVIMENTA??O E PINTURA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE AGOSTO E SETEMBRO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006007 | 31/10/2018 | 2572.30 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEM COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006008 | 31/10/2018 | 2100.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006009 | 31/10/2018 | 8600.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 31/10/2018 | 4594.68 | 03609783000101 | SENAC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE CURSO DE CHOCOLATES E DOCES FINOS. TENDO COMO P?BLICO ALVO BENEFICIARIOS(AS) DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 31/10/2018 | 4594.68 | 03609783000101 | SENAC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE CURSO DE COMIDA DE BOTECO. TENDO COMO P?BLICO ALVO BENEFICIARIOS(AS) DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 31/10/2018 | 964.00 | 00009521227400 | EVA MARIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVI?OS DE ORIENTADORA SOCIAL , DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) , DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018,DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 31/10/2018 | 787.50 | 00005752022460 | KEILES LUCENA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) E ?/ ?( MEIA) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA/DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNI?O DA COMISS?O MISTA DE OR?AMENTO (CMO) QUE ACONTECER? NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 31/10/2018 | 150.00 | 00099162032453 | MARINALVA DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 31/10/2018 | 150.00 | 00071164556479 | SABRINA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0006057 | 01/11/2018 | 1879.50 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADO ? MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0006058 | 01/11/2018 | 1187.20 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO, DESTINADO A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006062 | 01/11/2018 | 1800.00 | 26489415000164 | IRENE MACEDO BARROS 41605195472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?GUA MINERAL, DESTINADA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 01/11/2018 | 203.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS , DEBITADAS NA CONTA - 7.947-2, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 01/11/2018 | 202.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE ATRASO - DCTF , PER?ODO 24/072017 ,(C?DIGO DA RECEIRA 1345), DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 01/11/2018 | 202.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE ATRASO - DCTF , PER?ODO 22/072016, (C?DIGO DA RECEIRA 1345), DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0006059 | 01/11/2018 | 255.05 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PARA MANUTEN??O DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTA??O ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0006060 | 01/11/2018 | 3633.03 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PARA MANUTEN??O DAS EMEF's TANCREDO DE A. NEVES, TERTULIANO P. DA COSTA, MARIA DO SOCORRO E MACARIO ZULMIRO, ANA MARIA GOMES, PEDRO HENRIQUES E FELIPE TIAGO GOMES,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0006061 | 01/11/2018 | 977.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL, PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006067 | 05/11/2018 | 5236.50 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROIN S.CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL E AEE, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018 E CONTRATO N? 00196/2018- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006068 | 05/11/2018 | 501.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROIN S.CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018 E CONTRATO N? 00196/2018- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006069 | 05/11/2018 | 3061.10 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROIN S.CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE E PR?-ESCOLA, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018 E CONTRATO N? 00196/2018- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006070 | 05/11/2018 | 1629.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018 E CONTRATO N? 00194/2018-CPL, DESTINADOS ? MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,MODALIDADE CRECHE E PR?-ESCOLA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006071 | 05/11/2018 | 2389.20 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018 E CONTRATO N? 00194/2018-CPL, DESTINADOS ? MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006072 | 05/11/2018 | 325.80 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018 E CONTRATO N? 00194/2018-CPL, DESTINADOS ? MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,MODALIDADE EJA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006073 | 05/11/2018 | 385.20 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ,ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018 E CONTRATO N? 00195/2018- CPL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 05/11/2018 | 49.32 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ,ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 05/11/2018 | 261.90 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ,ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE E PR?-ESCO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RELA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006080 | 05/11/2018 | 1770.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 05/11/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO DE CONTRASTE PARA REALIZA??O DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR PARA A PACIENTE MARIA DAS VIT?RIAS MOURA DE ANDRADE CPF. 094.373.584-00. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 05/11/2018 | 350.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DO EXAME PENTACAM AO, PARA O MENOR LUAN SILVA DOS SANTOS , CPF 112.383.534-95. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 05/11/2018 | 500.00 | 00060506156753 | EMANUEL JOSE LUCIANO DE FARIAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM REUROLOGISTA, PARA A PACIENTE IRENICE FERINO DOS SANTOS, CPF 021.009.874-02. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0006081 | 05/11/2018 | 7641.00 | 19701183000109 | ALLANA LOUISE SILVA BATISTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00023/2018 E CONTRATO 00223/2018, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 15/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0006082 | 05/11/2018 | 8041.00 | 19701183000109 | ALLANA LOUISE SILVA BATISTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00023/2018 E CONTRATO 00223/2018, RELATIVO AO PER?ODO DE 16 A 30/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 05/11/2018 | 353.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE 2018 DO VE?CULO DE PLACA MOP- 7198/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 05/11/2018 | 353.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE 2018 DO VE?CULO DE PLACA MOP- 7228/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006094 | 06/11/2018 | 266.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006095 | 06/11/2018 | 111.72 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006096 | 06/11/2018 | 370.44 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0006101 | 06/11/2018 | 1700.00 | 29903723000182 | JOSIVAN PINTO CONFESSOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFB- 6427/PB, DESTINADO ? LOCOMO??O DA EQUIPE DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS) E APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 06/11/2018 | 477.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACOLHIMENTO INSTITUNCIONAL DO MENOR D.M.R.D., DE ACORDO COM A??O CIVIL P?BLICA (PROCESSO N? 0001330-16.2014.815.0271), PROMOVIDA PELO MINIST?RIO P?BLICO EM FACE DO MUNICIPIO DE PICU?, RELATIVOAO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000262018 | 0006103 | 06/11/2018 | 3231.54 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI?OS FUNER?RIOS DE TRANSLADOS, DESCRITOS NA PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000262018 | 0006104 | 06/11/2018 | 3126.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI?OS FUNER?RIOS: PREPARA??O DE CORPO TANATOPRAXIA E SIMPLES, MORTALHAS, ORNAMENTA??O, VELAS E COROA DE FLORES, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262018 | 0006105 | 06/11/2018 | 3586.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNER?RIA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 06/11/2018 | 360.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE AR-CONDICIONADOS DOS SETORES DE ATENDIMENTO ASSIST?NCIAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006092 | 06/11/2018 | 169.96 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 06/11/2018 | 420.00 | 00057038635468 | JANAINA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DI?RIA RELATIVA A VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNI?ES: APRESENTA??O DO "CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM SA?DE MENTAL" NA 3? GERENCIA REGIONAL DE SA?DE, DIA05/11/2018 E REUNI?O DO SELO UNICEF NO DIA 06/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006086 | 06/11/2018 | 937.77 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 06/11/2018 | 3000.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA DE SA?DE, UNIDADES B?SICAS DE SAUDE, CEO, SAMU 192, E O CENTRO MUNICIPALDE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE F?TIMA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0006090 | 06/11/2018 | 520.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 02(DOIS) CONCENTRADORES DE OXIG?NIO DESTINADOS AOS PACIENTES: LUIZA LOURDES DA COSTA, JUSTINO GUILHERME DE MEDEIROS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 06/11/2018 | 1600.00 | 31121450000166 | ALLYSSON TERCIO DE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DA F?BRICA DE SOLOS, COMPREENDENDO COLETA SELETIVA DOS RES?DUOS VERDES PRODUZIDOS PELA CIDADE, TRITURA??O E CONFEC??O DAS LEIRAS DE COMPOSTAGEM, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 06/11/2018 | 3000.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006091 | 06/11/2018 | 132.72 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006098 | 06/11/2018 | 405.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES (PADR?O SELV SERVICE) DESTINADAS AOS POLICIAIS DO 9?BPM, A SERVI?O NO POSTO DA PATRULHA RURAL, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERA??O N? 001/2018,FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURAN?A E DA DEFESA SOCIAL -SEDS E PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 06/11/2018 | 210.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE AR-CONDICIONADOS, PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE ADMINISTRA??O E DA FAZENDA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 06/11/2018 | 85.00 | 26665375000164 | YANDEMBERG ALMEIDA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?LEO LUBRIFICANTE , DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA OFH- 6952/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 06/11/2018 | 244.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE 2018 DO VE?CULO DE PLACA OGC- 9716/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 06/11/2018 | 272.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE 2018 DO VE?CULO DE PLACA OFB- 0278/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 06/11/2018 | 937.50 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA DE EDUCA??O E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006093 | 06/11/2018 | 5036.32 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 07/11/2018 | 50.00 | 00010585607435 | ERIKA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA ? BENEFICI?RIA DO PROJETO SEMENTES DO SERID? BIANCA KASSANDRA GOMES SALES, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 07/11/2018 | 50.00 | 00058409114100 | FRANCENILDO AZEVEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA ? BENEFICI?RIO DO PROJETO SEMENTES DO SERID? , ADRIANO COSTA SANTOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 07/11/2018 | 50.00 | 00006268886461 | CICERA MARIA DA SILVA SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA ? BENEFICI?RIA DO PROJETO SEMENTES DO SERID? BRUNA MARIA SOUZA OLIVEIRA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 07/11/2018 | 50.00 | 00005970025410 | EDJANIA DE AQUINO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA AO BENEFICI?RIO DO PROJETO SEMENTES DO SERID? CARLOS EDSON SANTOS ARA?JO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 07/11/2018 | 50.00 | 00003603363450 | MARIA JOSE DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA ? BENEFICI?RIA DO PROJETO SEMENTES DO SERID? C?NTIA MAYLA DA SILVA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 07/11/2018 | 50.00 | 00008684183401 | MICHELE DE FRAN€A DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA AO BENEFICI?RIO DO PROJETO SEMENTES DO SERID? DANILO DE FRAN?A DUARTE SOUZA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 07/11/2018 | 50.00 | 00095284001400 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA AO BENEFICI?RIO DO PROJETO SEMENTES DO SERID? EDVAILDO DOS SANTOS DANTAS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 07/11/2018 | 50.00 | 00075213990487 | MARTA SUELI DA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA AO BENEFICI?RIO DO PROJETO SEMENTES DO SERID? ESLEY EDGAR DA COSTA FREIRE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 07/11/2018 | 50.00 | 00001962991440 | ANALICE FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA AO BENEFICI?RIO DO PROJETO SEMENTES DO SERID? ELIAS FRANCELINO SILVA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 07/11/2018 | 50.00 | 00003230084454 | ROSINEIDE DE AQUINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO BENEFICIARIO FABRICIO SILVA SANTOS, DO PROJETO SEMENTES DO SERID?. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 07/11/2018 | 50.00 | 00009873475435 | ALESSANDRA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA AO BENEFICI?RIO DO PROJETO SEMENTES DO SERID? FELIPE CAMARGO NASCIMENTO SANTOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 07/11/2018 | 50.00 | 00003869895403 | ADRIANA DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA AO BENEFICI?RIO DO PROJETO SEMENTES DO SERID? GABRIEL EDUARDO COSTA DE SOUZA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 07/11/2018 | 50.00 | 00003308440407 | MARIA DAS VITORIAS SILVA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA AO BENEFICI?RIO DO PROJETO SEMENTES DO SERID? JEAN SILVA DE CASTRO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 07/11/2018 | 50.00 | 00001529653436 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA AO BENEFICI?RIO DO PROJETO SEMENTES DO SERID? JOS? RAFAEL DOS SANTOS NOBERTO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 07/11/2018 | 50.00 | 00003603166469 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA AO BENEFICI?RIO DO PROJETO SEMENTES DO SERID? JOS? WESLEY SANTOS LOPES, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 07/11/2018 | 50.00 | 00003486469410 | EDNALVA LOPES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA ? BENEFICI?RIA DO PROJETO SEMENTES DO SERID? NAYARA DA COSTA FERREIRA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 07/11/2018 | 50.00 | 00070445595493 | MARIA CICERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA AO BENEFICI?RIO DO PROJETO SEMENTES DO SERID? RENATO DA SILVA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 07/11/2018 | 50.00 | 00005389870492 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA AO BENEFICI?RIO DO PROJETO SEMENTES DO SERID? WAGNER GOMES DE FRAN?A, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 07/11/2018 | 50.00 | 00006956869411 | MARIA GIOVANNA DUARTE DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA ? BENEFICI?RIA DO PROJETO SEMENTES DO SERID? NATHALIA FRAN?A FREITAS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 08/11/2018 | 100.00 | 00059521457449 | NOEMIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL. REFERENTE A AGOSTO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006134 | 08/11/2018 | 486.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES (PADR?O SELV SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, QUE SE DESLOCARAM PARA ATENDIMENTO AOS USU?RIOS DO BOLSA FAM?LIA NO DISTRITO DESERRA DOS BRAND?ES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0006135 | 08/11/2018 | 148.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES PRONTAS (PADR?O SELV SERVICE) PARA SERVIDORES EM ATENDIMENTO A USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, EM ATIVIDADES DE HORA EXTRA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 08/11/2018 | 38.14 | 00012188626451 | LUZIA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 08/11/2018 | 160.00 | 00075213990487 | MARTA SUELI DA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 08/11/2018 | 130.00 | 00039159833491 | JOAO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL. REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 08/11/2018 | 54.51 | 00006175429451 | MARENILDE SONABIA DE LIMA SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, RELATIVO A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 08/11/2018 | 37.92 | 00003290674436 | SEBASTIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 08/11/2018 | 130.00 | 00085469378420 | EDIJANE CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 08/11/2018 | 150.00 | 00001501360485 | VERA LUCIA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 08/11/2018 | 84.41 | 00007529954482 | JOSELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI?AO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 08/11/2018 | 150.00 | 00009253639440 | ANYELLE PATRICIA DE FARIAS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 08/11/2018 | 150.00 | 00007129422467 | MARIA DAS VITORIAS ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 08/11/2018 | 122.71 | 00009636751412 | ROSA APARECIDA SERRANO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 08/11/2018 | 150.00 | 00003293705456 | CLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 08/11/2018 | 42.57 | 00024374598120 | JETRO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 08/11/2018 | 150.00 | 00008391846466 | ELIENE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO /2018, EM VIRTUDE DE SUA CONDI??O SOCIOECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 08/11/2018 | 150.00 | 00036553778434 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 08/11/2018 | 150.00 | 00003307777424 | JONAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0006166 | 08/11/2018 | 146.25 | 05078207000100 | DAGMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0006167 | 08/11/2018 | 712.78 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0006168 | 08/11/2018 | 2036.35 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0006169 | 08/11/2018 | 254.45 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0006141 | 08/11/2018 | 3000.00 | 07793588000127 | PROSAM PROJETOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS , INCLUINDO FISCALIZA??O DE OBRAS E ALIMENTA??O DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DEPICUI E GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0006175 | 08/11/2018 | 1311.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADO A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0006176 | 08/11/2018 | 1850.00 | 00007705257416 | RADMARK DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ? LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA OFH-5958/PB, DESTINADO ? ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 08/11/2018 | 1600.00 | 00057039704404 | ANTONIO BATISTA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ? LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA CBR - 3088/PB, DESTINADO ? ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006127 | 08/11/2018 | 200.40 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O EL?TRICA AUTOMOTIVA NO CONECTOR DE INSTALA??O DE IGNI??O, REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA OFC-2179/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006128 | 08/11/2018 | 150.00 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O EL?TRICA AUTOMOTIVA NO RABICHO DAS LANTERNAS TRAZEIRAS, REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA OGC- 6459/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 08/11/2018 | 150.00 | 26665375000164 | YANDEMBERG ALMEIDA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?LEO LUBRIFICANTE , DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACAS: MMP-5385/PB, OFC- 4834-PB, OFC- 2179/PB, OGC- 9716/PB E OFF- 7434/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006160 | 08/11/2018 | 2500.12 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTA??O ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006161 | 08/11/2018 | 56.56 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006162 | 08/11/2018 | 744.52 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: MARTA MARIA DE M. CASADO, EMEF MARIA DO SOCORRO F, DE MACEDO E CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006163 | 08/11/2018 | 1994.44 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS:ANA MARIA GOMES, FELIPE TIAGO GOMES, GOV. FLAVIO RIBEIRO E ANEXO, PEDRO HENRIQUES DA COSTA, TANCREDO DE ALMEIDA NEVES E SEVERINO RAMOSNOBREGA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006164 | 08/11/2018 | 1000.80 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O EL?TRICA AUTOMOTIVA NA DESMONTAGEM E MONTAGEM COMPLETA DO PAINEL E INSTALA??O GERAL DO PAINEL E CAIXA DE COMANDO DO VE?CULO DE PLACA OFC- 4834/PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006165 | 08/11/2018 | 67.50 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES (PADR?O SELV SERVICE) DESTINADASA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, QUANDO DA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0006170 | 08/11/2018 | 240.80 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE M?DIA COMPREENDEDNDO DIVULGA??O DOS JOGOS INTERMUNICIPAIS ATRAV?S DE PUBLICIDADES RADIOFONICAS E USO DE MOTO SOM VOLANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 08/11/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE FOTOCOPIADORA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 08/11/2018 | 1980.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006126 | 08/11/2018 | 100.10 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O EL?TRICA AUTOMOTIVA NA TROCA DE CARV?ES DO MOTOR DE PARTIDA, REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA NOC- 7876/RN, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006129 | 08/11/2018 | 252.00 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O EL?TRICA AUTOMOTIVA NA TROCA DO INDUZIDO DO MOTOR, REALIZADO NO VE?CULO DE PLACA OGC- 4477 /PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006130 | 08/11/2018 | 297.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES (PADR?O SELV SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO DA REALIZA??O DAS INSCRI??ES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, DESTEMUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006131 | 08/11/2018 | 94.50 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES (PADR?O SELV SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO DA REALIZA??O DO ABASTECIMENTO DE ?GUA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, DESTEMUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006132 | 08/11/2018 | 108.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES (PADR?O SELV SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO DA MANUTEN??O DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, DESTEMUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 08/11/2018 | 850.00 | 30860935000109 | JOSE LEANDRO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE AJUDANTE DE MANUTEN??O E RECUPERA??O DE CATA-VENTOS NAS COMUNIDADES DESCRITAS NO RECIBO EM ANEXO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018,EM ATENDIMENTO DA POPULA??O ZONA RURAL, ATINGIDA PELA ESTIAGEM, CONFORME SECRETO ESTADUAL N? 38.195 DE 02/04/2018 E PORTARIA N? 166 DE 15/06/2018 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTE??O E DEFESA CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0006158 | 08/11/2018 | 297.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES PRONTAS (PADR?O SELV SERVICE) PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA MANUTEN??O DE ESTRADAS VICINAIS E CONFEC??O DOS MATA BURROS DAS COMUNIDADES DE PROVEDOR E ?GUAS BELAS, ZONA RURAL DESTEMUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006136 | 08/11/2018 | 1080.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES (PADR?O SELV SERVICE) DESTINADAS A EQUIPE DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA - ESF VII, QUE SE DESLOCARAM PARA ATENDIMENTO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 08/11/2018 | 160.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA PARA A PACIENTE NATALINA SORAYA DE AZEVEDO SILVA FERREIRA, CPF 120.789.144-44. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562017 | 0006138 | 08/11/2018 | 380.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMENTO DE EXAMES DO SUS PARA REALIZA??O DE EXAMES CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0006139 | 08/11/2018 | 2343.00 | 00005529184405 | MARCONI AZEVEDO DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONDU??O DE PACIENTES NO VE?CULO DE PLACA QGO-2792/RN, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA ATENDIMENTO DE URG?NCIA E EMERG?NCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB E NO CENTRO DEESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE F?TIMA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0006171 | 08/11/2018 | 9865.00 | 19701183000109 | ALLANA LOUISE SILVA BATISTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00023/2018 E CONTRATO 00223/2018, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0006172 | 08/11/2018 | 9215.00 | 19701183000109 | ALLANA LOUISE SILVA BATISTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00023/2018 E CONTRATO 00223/2018, RELATIVO AO PER?ODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 09/11/2018 | 78.50 | 00041212070410 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?/? (MEIA) DI?RIA, RELATIVA ? VIAGEM NO DIA 08/11/2018, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTE QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0006191 | 09/11/2018 | 944.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADAS AS IMPRESSORAS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 09/11/2018 | 954.00 | 00003290403408 | RIVALDETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE INTERNA??O PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DESTINADO AO PACIENTE JOS? ESPEDITO DOS SANTOS, PORTADOR DE CPF: 267.963.304-49. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 09/11/2018 | 954.00 | 00066676860406 | LUCIENE SOARES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA DAR SEQU?NCIA AO TRATAMENTO PSIQUI?TRICO EM INSTITUI??O ESPECIALIZADA PARA O SEU IRM?O THIAGO FRANCELINO DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 071.483.014-32. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006183 | 09/11/2018 | 781.20 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DESCRITOS EM RELA??O EM ANEXO DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006184 | 09/11/2018 | 1500.40 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS LANTERNAGEM E PINTURA AUTOMOTIVA DO VE?CULO DE PLACA OEY- 7827/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006185 | 09/11/2018 | 99.20 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE SOLDA NA TAMPA TRASEIRA DO VE?CULO DE PLACA OGB 4977/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006187 | 09/11/2018 | 99.20 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE SOLDA NO VE?CULO TRATOR MASSEY FERGOUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0006188 | 09/11/2018 | 301.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE SOLDA E PINTURA NO CONTENER DO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 09/11/2018 | 250.00 | 00057039046415 | MARIA DA GUIA ROGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E LIMPEZA EM CHAFARIZ, INSTALADO NO BAIRRO CHICO DE ADAUTO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO 2018, BEM COMO NA ORGANIZA??O DA DISTRIBUI??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0006201 | 09/11/2018 | 1850.00 | 00032760248453 | JOAO DUDA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ? LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA NOC-7876/RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0006204 | 09/11/2018 | 700.00 | 00003136163451 | LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?O DE OPERACIONALIZA??O DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO S?TIO MATO GROSSO, COMPREENDENDO LIGA??O E DESLIGAMENTO, SUBSTITUI??O DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUI??O DE ?GUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS ELIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO E DISTRIBUI??O DE ?GUA, RELATIVO AO PER?ODO DE 12 DE SETEMBRO A 12 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 09/11/2018 | 937.50 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 09/11/2018 | 3500.00 | 00027526879749 | SERGIO EMILIO MACIEL BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE PISCINA, LOCALIZADA NO IM?VEL DENOMINADO PRAINHA, DESTINADO A REALIZA??O DE ATIVIDADES E EVENTOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 09/11/2018 | 200.00 | 00039806014472 | JOSE GAUDENCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA JOS? MARIA DA COSTA LIMA, 01-DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERID?, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA PATRULHA RURAL DO 9? BATALH?O DAPOLICIA MILITAR, CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERA??O N? 001/2018 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURAN?A E DA DEFESA SOCIAL - SEDS E A PREFEITURA DE PICUI/PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 09/11/2018 | 157.00 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DI?RIA , RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JO?O PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS IDENTIDADES E CARTEIRA E TRABALHO E PREVID?NCIA SOCIAL-CTPS EM CAMPINA GRANDE/PB EM CAMPINA GRANDE/PB, NOSDIAS 13 E 14/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 09/11/2018 | 5651.63 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRE??O/ATUALIZA??O DE SEFIP - COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 09/11/2018 | 954.13 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O INDIVIDUAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS - TRANSPORTE - COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 09/11/2018 | 103.27 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRE??O/ATUALIZA??O DE CONTRIBUI??O INDIVIDUAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS - TRANSPORTE - COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO INSS- OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 09/11/2018 | 544.92 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 13?/30 PARCELA DE CONTRIBU??O PREVIDENCI?RIA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PER?ODO DE 05/2012 A 12/2014, DE ACORDO COM DEBCAD N? 48.920.144-0 E PROCESSO N? 10425.722975/2017-10, PARCELAMENTO N? 622048457. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 09/11/2018 | 8259.05 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O INDIVIDUAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DESTA PREFEITURA - PATRONAL - COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0006178 | 09/11/2018 | 2500.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SONORIZA??O DE PEQUENO PORTE PARA A VI SEMANA MUNICIPAL DE LEITURA, COLHENDO E ENCANTADO LEITORES, NO PER?ODO DE 22 A 26 DE OUTUBRO DE 2018, REALIZADO NA PRA?A GET?LIO VARGAS,DE ACORDO COM A PROGRAMA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 09/11/2018 | 2010.00 | 18204110000130 | MARIA EDILEUZA DE ARAUJO PONTES MACEDO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE CONFEC??O DE TROF?US EM BASE DE POLIMERO COM ACABAMENTO METALIZADO, COM 90, 70 E 140 CM DE ALTURA, PARA CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0006180 | 09/11/2018 | 1568.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADAS AS IMPRESSORAS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 09/11/2018 | 1600.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE TENDAS PARA A VI SEMANA MUNICIPAL DE LEITURA, COLHENDO E ENCANTADO LEITORES, NO PER?ODO DE 22 A 26 DE OUTUBRO DE 2018, REALIZADO NA PRA?A GET?LIO VARGAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA EDUCAÇÃO | CONSTRUIR/REFORMAR PRÉDIOS DA SECRETAR DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0006182 | 09/11/2018 | 2123.83 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3? (TERCEIRA) MEDI??O DA OBRA DE REFORMA (BANHEIROS) DA EMEF ANA MARIA GOMES, LOCALIZADA NA RUA APOL?NIO GAUDENCIO, NESTA CIDADE, CONFORME TOMADA DE PRE?OS N? 0001/2018 E1? (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AOCONTRATO 00220/2018-CPL. | 00222018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 09/11/2018 | 3000.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0006203 | 09/11/2018 | 1562.00 | 26435553000160 | ALAN DEYVISSON SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MZC- 0389/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADEDES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARA?JO, NO TURNO DA MANH?,RELATIVO AO PER?ODO DE 16 A 31/10/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0006205 | 09/11/2018 | 4437.60 | 26435553000160 | ALAN DEYVISSON SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MZC- 0389/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADEDES RURAIS PARA A CIDADE DE PICU?, NO TURNO DA NOITE,RELATIVO AO PER?ODO DE 16 A 31/10/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0006206 | 09/11/2018 | 2997.15 | 19287371000124 | JOSE ISMARK DA SILVA LIMA 04489674481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA BXB-4564/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARA?JO, NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NO TURNO DA MANH?,RELATIVOAO PER?ODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0006207 | 09/11/2018 | 4019.40 | 26936863000169 | MARCIO ROMERIO DIAS DOS SANTOS 07910145411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MNF-1436/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEFs TERTULIANO PEREIRA DE ARA?JO E ANTONIO FERREIRA DA COSTA,LOCALIZADAS RESPECTIVAMENTE NAS COMUNIDADES PEDREIRAS E LAGEDO GRANDE, NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 00129/2018-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0006208 | 09/11/2018 | 1914.00 | 14919545000100 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VEICULO ?NIBUS DE PLACA MNC-5560/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NO TURNODA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 00130/2018-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0006209 | 09/11/2018 | 2009.70 | 26978606000190 | IVANILDO DOS SANTOS 03141287430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA KFQ-5792/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE,NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PER?ODO DE16 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 131/2018-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0006210 | 09/11/2018 | 2904.00 | 14875752000100 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA MNS-5032/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARA?JO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NO TURNO DADA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO DE16 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 00132/2018-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0006211 | 09/11/2018 | 1940.40 | 26906041000135 | LINDENILSON DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MMP-5496/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 00133/2018- CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0006212 | 09/11/2018 | 3097.60 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA MXT-0719/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICU?, NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO PER?ODO 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 00134/2018-CPL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0006213 | 09/11/2018 | 2529.60 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA KGB-4622/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICU?, NO TURNO DA NOITE,RELATIVO AO PER?ODO DE16 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 00135/2018-CPL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0006214 | 09/11/2018 | 3663.00 | 18428800000173 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA KKV-6813/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA EMEF MAC?RIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO TURNO DA MANH?,RELATIVO AO PER?ODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 136/2018-CPL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0006215 | 09/11/2018 | 2802.80 | 26940014000189 | MARIA JUSSARA DOS SANTOS SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO GM VERANEIO DE PLACA KJD-7670/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JO?O BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, NO PER?ODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 00137/2018-CPL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0006216 | 09/11/2018 | 2332.00 | 24029862000105 | FRANCEILTON DE MEDEIROS SANTOS 10160916488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA HZH- 9526/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICU?, NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO DE16 A 31 DE OUTUBRODE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0006217 | 09/11/2018 | 2928.75 | 14868437000156 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MMQ-8783/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICU?, NO TURNO DA MANH?,RELATIVO AO PER?ODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 00139/2018-CPL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0006218 | 09/11/2018 | 2323.20 | 14883256000107 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VEICULO ?NIBUS DE PLACA MUJ-2408/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DE LIMA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE URUBU, NO TURNO DAMANHA, PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 00141/2018-CPL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0006220 | 09/11/2018 | 2376.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA?AO DE VE?CULO GM VERANEIO DE PLACA CZA-2694/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOAO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, NO TURNO DANOITE, RELATIVO AO PER?ODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0006189 | 09/11/2018 | 101.50 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE SOLDA DE ALUMINIO NO MOTOR BOMBA DO TRATOR WALMET, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 09/11/2018 | 2200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, COMPREENDENDO ?REA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO A RUA S?O SEBASTI?O, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FROTA DE VE?CULOS PR?PRIOS E AGREGADOS E A SEDE DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IM?VEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0006192 | 09/11/2018 | 304.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADAS AS IMPRESSORAS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 09/11/2018 | 9500.00 | 13101503000103 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NAT. DA COM DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE EMISS?O DE40 (QUARENTA) 2? VIAS DE CERTID?ES DE NASCIMENTO E30 (TRINTA) CERTID?ES DE CASAMENTO, DESTINADAS A BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, PARA REALIZA??O DO CASAMENTO COMUNIT?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000452018 | 0006225 | 09/11/2018 | 10000.00 | 28229812000122 | ELAYNE SUERDA DE AZEVEDO DANTAS 00854966420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JANTAR DESTINADO AOS NOIVOS, FAMILIARES E CONVIDADOS, QUANDO DA REALIZA??O DE CASAMENTO COMUNIT?RIO COM BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 12/11/2018 | 121.55 | 00004587742430 | MARINALVA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA , REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. EM VIRTUDE DE SITUA??O SOCIOECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0006245 | 12/11/2018 | 375.49 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0006246 | 12/11/2018 | 248.19 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN??O DOS SERVI?OS E ATENDIMENTOS AOS USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 12/11/2018 | 194.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS , DEBITADAS NA CONTA 18.831-5 - CRIAN?A FELIZ, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 12/11/2018 | 2190.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPOSI??O DE 17,60m? DE VIDROS NAS EMEF's: DE SEVERINO RAMOS DA N?BREGA, TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, J?O BELO ALVES, TERTULIANO PEREIRA DE ARA?JO E ANA MARIA GOMES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EQUIP/INFORM SETOR CULTURAL FANFARRA FILARMONICA B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 12/11/2018 | 2490.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIAL DE COMPONENTES ELET. TLDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE SUSTITUI??O DO EMPENHO N? 4940DE 06/09/2018, EM VIRTUDE DE ERRO NA CLASSIFICA??O DE FONTE, RELATIVO A AQUISI??O DE INSTRUMENTOS MUSICAIS ( 02 BUMBO FUZILEIRO, 03 PARES DE PRATOS, 01 QUADRITON E 02 TIMBAS PEQUENAS,DESTINADOS AS FANFARRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 12/11/2018 | 1200.00 | 11848857000182 | SEBASTIAO FERNANDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O MEC?NICA, DESCRITOS EM DOCUMENTO EM ANEXO, DO VE?CULO DE PLACA OFB- 6316/PB DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 12/11/2018 | 1600.00 | 30743189000173 | RAQUEL NIERCIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PROGRAMA??O DO M?DULO DO ARLA E SCANEAMENTO COMPLETO DE INJA??O ELETR?NICA, DESMONTAGEM E MONTAGEM COMPLETA DO CANO DE ESCAP PARA DESOBSTRU??O E VEDA??O DO MESMO, DO VE?CULO PIPA DEPLACA OGF- 4197/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 12/11/2018 | 485.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 1? (PRIMEIRO) LICENCIAMENTO DO VE?CULO DE PLACA QSE- 4130/PB, CHASSI N? 93ZK42C01K8482592, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006227 | 12/11/2018 | 323.68 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0006228 | 12/11/2018 | 2896.54 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA AS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0006229 | 12/11/2018 | 142.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA AS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0006230 | 12/11/2018 | 211.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA AS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 12/11/2018 | 2000.00 | 00008102448105 | MILEYDIS RODRIGUEZ HECHAVARRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO ? CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E ?GUA PARA M?DICA ESCRITA NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, LOTADA NA UBS "JOS? MARQUESDE ANDRADE, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E LEI MUNICIPAL DE N?1.711 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 12/11/2018 | 2000.00 | 00000849441293 | JESSICA JULIET ATAIDE TARGINO MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO ? CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E ?GUA PARA M?DICA ESCRITA NO PROGRAMA MAIS M?DICOS,CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E LEI MUNICIPAL DE N?1.711 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 12/11/2018 | 2000.00 | 00008287096456 | EMERSON ABEL NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO ? CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E ?GUA, PARA M?DICO ESCRITO NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, ALOCADO NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE GEN?RIO XAVIER DA SILVA,CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E LEI MUNICIPAL DE N?1.711 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 12/11/2018 | 2000.00 | 00007490085470 | LIVIA BANDEIRA CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO ? CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO, ?GUA E ENTRE OUTRAS DESPESAS DE M?DICA LOTADA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE VIC?NCIA FERREIRA DANTAS, LOCALIZADA NO S?TIO URUBU,DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E LEI MUNICIPAL DE N?1.711 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 12/11/2018 | 22016.66 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA??O DA PRODU??O AMBULATORIAL, EFETUADOS PELO MUNIC?PIO DE PICU? E DEMAIS MUNIC?PIOS REFERENCIADOS, ATRAV?S DO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? PARAIBANO, RELATIVO AO M?S.SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562017 | 0006238 | 12/11/2018 | 15260.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMES DE IMAGEM DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME 1? (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0036/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 12/11/2018 | 1922.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE MANUTEN??O CORRETIVA DE APARELHO CARDIOVERSOR PHILIPS MRX, PERTENCENTE A BADE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 12/11/2018 | 300.00 | 00012785417488 | VITORIA FLAVIA NASCIMENTO LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO EXAME ENEMA OPACO PARA A MENOR STEPHANNY HELLOYSA NASCIMENTO SANTOS, CPF 137.585.664-28. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 12/11/2018 | 300.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA HOSPITALAR, REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE UMA COLONOSCOPIA PARA O PACIENTE FRANCIM?RIO PEREIRA DOS SANTOS, CPF 587.871.351-91. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 12/11/2018 | 400.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE OMBRO DESTINADA AO PACIENTE ANTONIO FERREIRA DE LIMA, CPF 535.162.651-91. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392018 | 0006262 | 13/11/2018 | 9017.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 13/11/2018 | 2973.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392018 | 0006264 | 13/11/2018 | 1074.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 13/11/2018 | 106.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE/FARMACIA- COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 13/11/2018 | 108.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS- COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 13/11/2018 | 42.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU- COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 13/11/2018 | 403.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE/CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE- COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 13/11/2018 | 326.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE/CENTRAL DE MARCA??O E CENTRO DE ESPECIALIDADES- COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006294 | 13/11/2018 | 1822.95 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO DA SECRETARIA DE SAUDE, -AMBULANCIA DO SAMU, VANMASTER PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 13/11/2018 | 110.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006290 | 13/11/2018 | 10426.63 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL,GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006292 | 13/11/2018 | 4500.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 13/11/2018 | 210.00 | 00057042330404 | MARIA DA GUIA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JO?O PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DA GEST?O PARA EDUCA??O MUNICIPAL (GEM), QUE ACONTECER? NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 13/11/2018 | 78.50 | 00071374485420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JO?O PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DA GEST?O PARA EDUCA??O MUNICIPAL (GEM), QUE ACONTECER? NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 13/11/2018 | 200.00 | 00070487970454 | DANIEL NETO GUIMARAES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE REPAROS NAS PORTAS E GRADES DA EMEF MAC?RIO ZULMIRO DA SILVA E LIMPEZA DOS DESTRO?OS DA QUADRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 13/11/2018 | 990.00 | 00008045866403 | JOSE ANTONIO DE MACEDO MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTEN??O E TROCA DE PE?AS DOS PROJETORES PROINFO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, EMEF's GOVERNADOR FL?VIO RIBEIRO, MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, TERTULIANO PEREIRA DE ARA?JO E O C.E.I MARTA MARIA DEMEDEIROS CASADO, LOCALIZADOS NO MUNIC?PIO DE PICU?-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 13/11/2018 | 426.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O- COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 13/11/2018 | 78.50 | 00093004478404 | NILVAN DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01/2 (MEIA) DI?RIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR CERTIFICADOS DO CURSO DOS CONDUTORES ESCOLARES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006291 | 13/11/2018 | 11974.66 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 13/11/2018 | 151.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DE MANUTEN??O C/C, DEBITADAS NA CONTA N? 7.094-7. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212018 | 0006266 | 13/11/2018 | 880.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GEST?O TRIBUT?RIA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICA??O DO TERMO DE REFER?NCIA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 13/11/2018 | 216.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA, PERTENCENTES A SECRETARIA DA FAZENDA- COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 13/11/2018 | 314.00 | 00007721074401 | DIEGO RAGNER SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DI?RIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A JO?O PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA??O DE PREGOEIRO E CONTRATOS NA FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIO DA PARAIBA- FAMUP,NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 13/11/2018 | 630.00 | 00010473635429 | JOSEPH SMITH MOSAIH DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 E ?/? (UMA E MEIA) DI?RIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A JO?O PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA??O DE PREGOEIRO E CONTRATOS NA FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DAPARAIBA- FAMUP, NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 13/11/2018 | 100.00 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212018 | 0006267 | 13/11/2018 | 1410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DOS SISTEMAS DE LICITA??O P?BLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 13/11/2018 | 216.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O- COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 13/11/2018 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS ? VIAGEM COM DESTINO ? CUIT?/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VE?CULO DE PLACA MMP-5385/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DE PICUI/PB,DURANTE O PER?ODO DE 12/11 a 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 13/11/2018 | 122.32 | 00006822709460 | JOANA DARC DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 13/11/2018 | 117.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS- COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 13/11/2018 | 108.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS- COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 13/11/2018 | 111.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR- COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 13/11/2018 | 108.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006293 | 13/11/2018 | 1008.14 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 13/11/2018 | 1100.00 | 30679421000151 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA ARAUJO 03299785435 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE BORRACHARIA E VULCANIZA??O DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0006255 | 13/11/2018 | 1202.00 | 26843529000160 | FRANKLLY BECKENBAUER DA SILVA DANTAS 03881866400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE INSTALA??O E MANUTEN??O EM REDE EL?TRICA PREDIAL E DA ILUMINA??O P?BLICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 13/11/2018 | 1380.00 | 00007728932411 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE REDE DE ESGOTO , BEM COMO, AMPLIA??O DE NOVAS GALERIAS COM ESCAVA??O MANUAL E INSTALA??O DE CANOS DE PVC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 13/11/2018 | 1380.00 | 00007546532426 | PEDRO DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE REDE DE ESGOTO, BEM COMO, AMPLIA??O DE NOVAS GALERIAS COM ESCAVA??O MANUAL E INSTALA??O DE CANOS DE PVC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 13/11/2018 | 440.00 | 00006082751400 | JOSIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE RETIRADA DE ENTULHO (RESTO DE CONSTRU??O, ENCHIMENTO MANUAL DO CARRO??O DO TRATOR) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 13/11/2018 | 1105.00 | 00006633578458 | ROMILDO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE RETIRADA DE ENTULHO (RESTO DE CONSTRU??O, ENCHIMENTO MANUAL DO CARRO??O DO TRATOR) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 13/11/2018 | 210.00 | 00003807486496 | JOSE PATRICIO DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 ( MEIA) DI?RIA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM COM DESTINO A JO?O PESSOA/PB, NO DIA 14/11/2018 , COM O OBJETIVO DE RETIRAR A DOCUMENTA??O JUNTO AO DETRAN E FAZER O DESLOCAMENTO DO VE?CULO DEPLACA QSE - 4130/PB DA SECRETARIA DE SA?DE PARA A CIDADE DE PICUI/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 13/11/2018 | 920.00 | 30838339000122 | ANDERSON RODRIGO DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE AUXILIAR NA RECUPERA??O DE CAL?AMENTO DAS RUAS: JOS? LEAL, DR. CARLOS MACIEIRA, ROLD?O ZACARIAS DE MACEDO, MARECHAL DEODORO DA FONSECA E NA CONSTRU??O DE 02 (DOIS) QUEBRA-MOLAS, NAS RUAS S?OSEBASTI?O E GALDINO PINHEIRO NO CENTRO DESTA CIDADE, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 13/11/2018 | 1105.00 | 00002160933414 | HELIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM 06 (SEIS) CAVALETES DE METAL, FERRAMENTAS E NAS CARRO?AS DA LIMPEZA P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 13/11/2018 | 1020.00 | 00001229034803 | MANUEL DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONTROLE NA DISTRIBUI??O DE ?GUA NO CHAFARIZ LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA PONTE DO RIO PICU?, BEM COMO MANUTEN??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SINGELO DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 13/11/2018 | 1105.00 | 00067588344415 | JOSEFA EDJAILMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RETIRADA DE ENTULHO (RESTO DE CONSTRU??ES, ENCHIMENTO MANUAL DO CARRO??O DO TRATOR) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E REMO??O DE CARCA?AS NO MATADOURO P?BLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 13/11/2018 | 720.00 | 00037451294404 | LUIS GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O NA REPETIDORA DE TV, E CONFEC??O DE 04 (QUATRO) PLACAS PARA SINALIZA??O DE TRANSITO DA RUA 24 DE NOVEMBRO E AVENIDA GET?LIO VARGAS NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 13/11/2018 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 13/11/2018 | 214.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA, PERTENCENTES AO GABINETE- COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006301 | 14/11/2018 | 888.70 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USU?RIOS DO CREAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006302 | 14/11/2018 | 1609.42 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES E GRUPOS DESENVOLVIDOS COM OS USU?RIOS DO CRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006303 | 14/11/2018 | 993.09 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO E AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006306 | 14/11/2018 | 209.30 | 16536317000187 | SUSY SAYONARA DE LIMA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES, DESTINADOS A LANCHES, QUANDO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 14/11/2018 | 1400.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS , DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 14/11/2018 | 329.30 | 03659166000706 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 49?/181 PARCELA DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 02016.000488/2012-73 E PROCESSO JUDICIALN? 001957-54. (181 PARCELAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006304 | 14/11/2018 | 2528.34 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006305 | 14/11/2018 | 318.15 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE AEE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 14/11/2018 | 1150.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE APOIO NA DISTRIBUI??O DE ?GUA, NOS PONTOS COLETIVOS E PR?DIOS P?BLICOS, COMPREENDENDO OS BAIRROS: MONTE SANTO, PEDRO SALUSTINO, S?O JOS?, JK, LIMEIRA CENECISTA E CENTRO, BEM COMO, NO CONTROLE DEABASTECIMENTO DE CISTERNAS DA ZONA RURAL COM BASE NA PORTARIA N? 166 DE 15/06/2018 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTE??O CIVIL E DECRETO ESTADUAL N? 38.690 DE 01/10/2018, QUE RECONHECE A SITUA??O DE EMERG?NCIA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 14/11/2018 | 1700.00 | 00001875199438 | CICERO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE OPERADOR DE M?QUINA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, DURANTE A RESTAURA??O DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AS COMUNIDADES: NINHO DOS PATOS, OLHO D"?GUA DO DEDO, PONTAL,JANDA?RA, RACHO DAS PANELAS E V?RZEA GRANDE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 14/11/2018 | 700.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO A RUA ROLD?O ZACARIAS DE MACEDO, 129 - JK, NESTA CIDADE, DESTINADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? PARAIBANO,COM A FINALIDADE PARA ATENDER A POPULA??O DE PICU? E REGI?O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 14/11/2018 | 300.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL (PELICULA), DESTINADA AO VE?CULO DE PLACA QSE- 4130/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 19/11/2018 | 78.50 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?/? (MEIA) DI?RIA, RELATIVA AO DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA/PB, NO DIA 19/11/2018, PARA MANUTEN??O DO AR CONDICIONADO DO VE?CULO SPRINTER, ANO 2019, ADAPTADO PARA AMBUL?NCIA, ADQUIRIDA ATRAV?S DO MINIST?RIO DA SA?DE, CONFORME TERMO DE DOA??O N? 382/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0006314 | 19/11/2018 | 1830.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECUPERA??O DE CADEIRAS GIRAT?RIAS, LONGARINAS E CAPA DE COLCH?ES HOSPITALAR DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE JOS? MARQUES DE ANDRADE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, DESTE MUNIC?PIO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412018 | 0006311 | 19/11/2018 | 12060.00 | 28999955000113 | EDICLAUDIO CUNHA DO NASCIMENTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA ATENDIMENTO EMERGENCIAL, NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, NAS LOCALIDADES: DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, NARCISO, PIMENTEIRA, SA?O DE DENTRO, BARRA DOCIP?, CARRAPATEIRA E CONCEI??O, DURANTE O PER?ODO DE 25/09 A 30/10/2018, CONFORME DECRETO ESTADUAL 38.195 DE 02/04/2018 QUE RECONHECE A SITUA??O DE EMERG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000402018 | 0006312 | 19/11/2018 | 15750.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ?GUA POR CARRO PIPA EM PR?DIOS P?BLICOS DE TODA ZONA URBANA NAS EMEF's: ANA M. GOMES, TANCREDO A. NEVES, SEVERINO R.N?BREGA, FELIPE T. GOMES; CRECHES MARTA M. CASADO E MARIVALDA C, SANTOS;UBS: SEVERINA F. DANTAS, CENTRO DE SA?DE, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, SAMU 192, CONSORCIO, COMPANHIA DE POLICIA MILITAR, POUSADA DOS IDOSOS E ABATEDOURO P?BLICO.PER?ODO 25/09 A 30/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 19/11/2018 | 2070.00 | 00010101787413 | JONAELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOMBEAMENTO DE ?GUA PARA ABASTECIMENTO EM CARRO PIPA PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO, O REFERIDO SERVI?O FOI PRESTADO NO MANANCIAL A?UDE TAMANDU?, DURANTE O PER?ODO 11 DE AGOSTO A 25 DE OUTUBRO DE 2018, PARAABASTECIMENTO DA POPULA??O DA ZONA URBANA, ATRAV?S DE 20 CHAFARIZES, EM CISTERNAS NA ZONA RURAL E NOS ?RG?OSP?BLICOS, CONFORME DECRETO ESTADUAL N? 38.690 DE 01/10/2018, QUE RECONHECE A SITUA??O DE EMERG?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 19/11/2018 | 772.50 | 01559797000124 | E. B. MOTOR PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MANGOTES NECESS?RIO PARA AUXILIAR NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DA EMEF ANA MARIA GOMES E CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006317 | 19/11/2018 | 166.40 | 27180821000103 | JAILDA MARCIA FREITAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES (PADR?O SELV SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIAI, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERC?CIO DE SUAS FUN??ES NA EMEF MAC?RIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA,ZONA RUAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006318 | 19/11/2018 | 324.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES (PADR?O SELV SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERC?CIO DE SUAS FUN??ES NA EMEF JO?O BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, DESTEMUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006319 | 19/11/2018 | 8794.95 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE E PR?-ESCOLA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006320 | 19/11/2018 | 13917.54 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0006315 | 19/11/2018 | 600.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SONORIZA??O DE PEQUENO PORTE VOLANTE, DESTINADO AO CASAMENTO COMUNIT?RIO PARA OS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 19/11/2018 | 370.00 | 00004956535430 | EDIUNY DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O DE SHOW ART?STICO MUSICAL, PARA ABRILHANTAR O EVENTO CASAMENTO COMUNIT?RIO, DESTINADO A BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL,NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006321 | 19/11/2018 | 3287.23 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA PARA OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV, QUANDO DAS ATIVIDADES REALIZADAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 20/11/2018 | 377.00 | 21286689000132 | DEYSE CRISTINA SANTOS DANTAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA SERVIDORES E CONSELHEIROS TUTELAR ? SERVI?O DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006324 | 20/11/2018 | 136.25 | 11264013000194 | COMERCIO DE TECIDOS O RETALHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFEC??O DE UNIFORMES PARA A COMISS?O DE FRENTE DO GRUPO DE PERCUSS?O LATUQUE: ARTE NA LATA, COMPOSTO POR CRIAN?AS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DEV?NCULOS-SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 20/11/2018 | 100.00 | 00012223120423 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 20/11/2018 | 66.82 | 00011148273476 | GIRLENE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE G?S DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 20/11/2018 | 1243.08 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL- CREAS, CONPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 20/11/2018 | 7971.52 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL- , CONPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 20/11/2018 | 8001.52 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL- , CONPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006325 | 20/11/2018 | 270.75 | 11848857000182 | SEBASTIAO FERNANDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O MEC?NICA, DESCRITOS EM DOCUMENTO EM ANEXO, DO VE?CULO DE PLACA OFH- 5958/PB ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 20/11/2018 | 2560.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMECIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A DECORA??O NATALINA NAS PRA?AS E VIAS P?BLICAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0006334 | 20/11/2018 | 1218.85 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 20/11/2018 | 240.00 | 00003663023451 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE JO?O PESSOA/PB PARA PICUI/PB, NO VE?CULO DE PLACA MOP- 1989/RN, PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 20/11/2018 | 1030.85 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, 60%, DESTA PREFEITURA, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 20/11/2018 | 212.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, 40%, DESTA PREFEITURA, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 20/11/2018 | 1105.78 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, MDE, DESTA PREFEITURA, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 20/11/2018 | 117571.14 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCA??O, 60%, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 20/11/2018 | 35350.64 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCA??O, 60%, EDUCA??O INFANTIL, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 20/11/2018 | 40477.56 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCA??O, 40%, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 20/11/2018 | 4515.34 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCA??O, MDE, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000462018 | 0006377 | 20/11/2018 | 5000.00 | 19287371000124 | JOSE ISMARK DA SILVA LIMA 04489674481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA MOA- 0685/RN, EM CAR?TER DE URG?NCIA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM SUBSTITUI??O AO VE?CULO DE PLACA OFB- 6316/PB DO PROGRAMA CAMINHODA ESCOLA, RELATIVO AO PER?ODO DE 15/10 A 13/11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 20/11/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFC- 2179/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 20/11/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DO VE?CULO DE PLACA OGC- 6459/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 20/11/2018 | 273.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DO VE?CULO DE PLACA MNF- 2079/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 20/11/2018 | 1232.63 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, MDE, DESTA PREFEITURA, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 20/11/2018 | 123003.85 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCA??O, 60%, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 20/11/2018 | 41962.55 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCA??O, 40%, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0006329 | 20/11/2018 | 7000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TECNICOS CONT?BEIS NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 20/11/2018 | 7008.32 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - DESTA PREFEITURA, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 20/11/2018 | 1677.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - DESTA PREFEITURA, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 20/11/2018 | 1243.22 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA - DESTA PREFEITURA, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 20/11/2018 | 2500.71 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- DESTA PREFEITURA, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 20/11/2018 | 1185.55 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 20/11/2018 | 992.58 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, DESTA PREFEITURA, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 20/11/2018 | 3328.14 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 20/11/2018 | 1054.52 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 20/11/2018 | 11240.48 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O- COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 20/11/2018 | 2126.61 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 20/11/2018 | 2131.08 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 20/11/2018 | 9574.63 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 20/11/2018 | 7071.74 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 20/11/2018 | 1741.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTA PREFEITURA, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 20/11/2018 | 1056.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, DESTA PREFEITURA, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 20/11/2018 | 3550.11 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 20/11/2018 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O DE UMA HOME PAGE PARA ESTA PREFEITURA , CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 20/11/2018 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTEN??ES DO PORTAL DE TRANSPAR?NCIA (ATIVA) REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000772017 | 0006335 | 20/11/2018 | 5600.00 | 26092337000160 | MY SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE M?O DE OBRA DA CONSTRU??O DE 04 (QUATRO) MATA-BURRO NAS LOCALIDADES PEDREIRAS, CONCEI??O, GRAVAT? E LOGOA DE PEDRA, ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 20/11/2018 | 289.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DO VE?CULO DE PLACA MNZ- 3789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 20/11/2018 | 767.00 | 21286689000132 | DEYSE CRISTINA SANTOS DANTAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA SERVIDORES ? SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006326 | 20/11/2018 | 130.15 | 11848857000182 | SEBASTIAO FERNANDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O MEC?NICA, DESCRITOS EM DOCUMENTO EM ANEXO, DO VE?CULO DE PLACA QFZ- 3665/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006327 | 20/11/2018 | 250.80 | 11848857000182 | SEBASTIAO FERNANDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O MEC?NICA, DESCRITOS EM DOCUMENTO EM ANEXO, DO VE?CULO DE PLACA NPY - 8019/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 20/11/2018 | 1100.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL (SAMU 192) E MOTORISTAS DA AMBUL?NCIA ? SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006331 | 20/11/2018 | 4553.56 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AOS USU?RIOS DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0006332 | 20/11/2018 | 1167.63 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE EL?TRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE F?TIMA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0006333 | 20/11/2018 | 1221.65 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 20/11/2018 | 310.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE AR-CONDICIONADOS DOS DA UBS GEN?RIO XAVIER DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 20/11/2018 | 215.26 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DO VE?CULO DE PLACA NPY- 2789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 20/11/2018 | 217.19 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DO VE?CULO DE PLACA NPY- 8019/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, (CAPS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 20/11/2018 | 15631.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTA PREFEITURA, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 20/11/2018 | 9395.18 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, PSF, DESTA PREFEITURA, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 20/11/2018 | 4553.62 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, GEST?O PLENA, DESTA PREFEITURA, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 20/11/2018 | 1349.53 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, NASF, DESTA PREFEITURA, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 20/11/2018 | 22511.09 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 20/11/2018 | 19325.55 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, PSF, CONPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 20/11/2018 | 8182.64 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, ACS, CONPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 20/11/2018 | 3956.74 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, VIGIL?NCIA AMBIENTAL, CONPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 20/11/2018 | 6089.08 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, GEST?O PLENA, CONPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 20/11/2018 | 637.01 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, FARMACIA BASICA, CONPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 20/11/2018 | 2277.30 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, NASF, CONPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 20/11/2018 | 56963.98 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE M?DICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES, EFETUADOS PELO MUNIC?PIO DE PICU? E DEMAIS MUNIC?PIOS REFERENCIADOS, ATRAV?S DO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DOCURIMATA? PARAIBANO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 20/11/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO DE CONTRASTE PARA REALIZA??O DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR PARA A PACIENTE MARIA JOS? ALVES DE SOUSA, CPF 752.143.184-72. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 20/11/2018 | 320.00 | 14077926000190 | CICATRIZA CONS.DE ENF. ESP. EM CURATIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURATIVOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DAS GRA?AS DA SILVA SOUSA, CPF 019.970.794-45, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 20/11/2018 | 15663.19 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTA PREFEITURA, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 20/11/2018 | 20385.95 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, PSF, CONPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 20/11/2018 | 9382.35 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, ACS, CONPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 20/11/2018 | 6119.08 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, GEST?O PLENA, CONPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 20/11/2018 | 4553.63 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, GESTAO PLENA, DESTA PREFEITURA, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 20/11/2018 | 9458.59 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, PSF, DESTA PREFEITURA, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 21/11/2018 | 650.00 | 08865584000170 | K & M COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) MOTOR MONOFASICO ACOPLADO EM BOMBA SUBMERSA PARA O PO?O TUBLAR DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 21/11/2018 | 600.00 | 00006307235403 | JOSELIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DE UMA LENTE DE CONTATO ESCLERAL PARA SEU FILHO, PORTADOR DE CPF 122.383.534-95. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 21/11/2018 | 260.00 | 00083978810425 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE EM CAR?TER DE URG?NCIA, DESTINADOS AOS PACI?NTES DA ZONA RURAL PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, NO VE?CULO DE PLACA MOB-4840/PB, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 21/11/2018 | 1710.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ? DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICU?/PB E CENTRO DE ESPECIALIDADES NO VE?CULO DE PLACA MNP-5316/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 21/11/2018 | 280.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RETIRADA DE AR-CONDICIONADO DE 30.000 BTUS E A INSTALA??O DE OUTRO DE 12.000 BTUS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 21/11/2018 | 964.00 | 00007616969461 | JHONATA RAFAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE OFICINEIRO DE PR?TICAS ESPORTIVAS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 21/11/2018 | 964.00 | 00010861470494 | JOSE MARIO DA SILVA ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE OFICINEIRO DE DAN?A, DESTINADO AOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 ,DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 21/11/2018 | 964.00 | 00007044511406 | CINTHIA DIESKA DE LIMA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADOS AOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DE ACORDO COMCONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 21/11/2018 | 964.00 | 00004619923451 | CLISNEIDE FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADOS AOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 21/11/2018 | 964.00 | 00003307153480 | EDILEUDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ORIENTADORA SOCIAL , DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 , DE ACORDO COM CONTRATODE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 21/11/2018 | 964.00 | 00003407105436 | ENILMA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADOS AOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 , CONFORMECONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 21/11/2018 | 964.00 | 00009521227400 | EVA MARIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVI?OS DE ORIENTADORA SOCIAL , DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) , DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018,DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 21/11/2018 | 964.00 | 00009501187454 | FRANCIANO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE OFICINEIRO DE JUD?, DESTINADO AOS BENECI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS(SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM CONTRATO DEPRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 21/11/2018 | 964.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE OFICINEIRO DE TEATRO, DESTINADO AOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNIC?PIO . RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 21/11/2018 | 964.00 | 00003309284492 | WALKIRIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADO AOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 21/11/2018 | 964.00 | 00010064180409 | MATEUS LUCENA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSTRUTOR EM HIDROGINASTICA E NATA??O, DESTINADO AOS BENEFICI?RIOS DO ORIGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DESERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 21/11/2018 | 964.00 | 00009615900419 | SALOMAO DUARTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 21/11/2018 | 964.00 | 00070239955447 | LEONAN CAETANO FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 21/11/2018 | 1255.43 | 00008747848405 | RAYANE SANTOS DE LUCENA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MINISTRANTE DE CURSOS E ATIVIDADES NA ?REA DE EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICIONAL, COM PROMO??O DE HABITOS ALIMENTARES SAUDAVEIS E MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA,DESTINADOS AO BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 21/11/2018 | 1255.43 | 00003441510429 | VITORIA REGIA DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 21/11/2018 | 964.00 | 00006164418437 | OZINEIDE CRISTINA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 21/11/2018 | 964.00 | 00005845312493 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 21/11/2018 | 964.00 | 00008818739425 | ELANIA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 22/11/2018 | 203.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS , DEBITADAS NA CONTA 19.036-5 PICUI BL GBF (BOLSA FAMILIA) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 22/11/2018 | 1212.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA FONECIDA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006454 | 22/11/2018 | 1419.32 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMETA??O DO EMPENHO N? 6009, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS, DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 22/11/2018 | 23.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA FONECIDA AOS SEMAFOROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 22/11/2018 | 3221.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA FONECIDA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006450 | 22/11/2018 | 640.07 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO EMPENHO N? 5998, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 22/11/2018 | 210.00 | 00010473635429 | JOSEPH SMITH MOSAIH DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?/? ( MEIA) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAND/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE APRESENTA??O DE NOVIDADES SOBRE LICITA??O E ADITIVOS NA ELMAR TECNOLOGIA, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 22/11/2018 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS ? VIAGEM COM DESTINO ? CUIT?/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VE?CULO DE PLACA MMP-5385/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DE PICUI/PB,DURANTE O PER?ODO DE 20/11 A 26/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 22/11/2018 | 3887.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA FONECIDA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 22/11/2018 | 600.00 | 00057039445468 | EDNALDO LUCIO DE MACEDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE CONTROLE DE FLUXO DE VE?CULOS (MOTOS) DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006452 | 22/11/2018 | 4184.11 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMETA??O DO EMPENHO N? 6080, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS, QUANDO A DISPOSI??O DA JUSTI?A ELEITORAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 22/11/2018 | 2200.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS , DEBITADAS NA CONTA 40.783-6 FOPAG E 18.384-9 FOPAG TEMP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0006423 | 22/11/2018 | 6200.00 | 14890226000110 | NILTON GOMES DA NÓBREGA 53752945400 | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA MXT-0194/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UNIVERSIT?RIOS (IDA E VOLTA) DA CIDADE DE PICUI-PB ? UFCG - CAMPUS CUIT?-PB, RELATIVO AO PER?ODO DE 19/10 A 16/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 22/11/2018 | 1500.00 | 00095284060415 | MAXWELL AVELINOSILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ARBITRAGEM PRESTADOS DURANTE AS PARTIDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2018, REALIZADAS NO PER?ODO DE 14/10 A 11/11/2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 22/11/2018 | 1035.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA FONECIDA PARA SECRETARIA DE EDUCA??O/INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006451 | 22/11/2018 | 593.13 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO N? 5992, RELATICO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 22/11/2018 | 859.25 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1? PARCELA DO SEGURO DO VE?CULO AMBUL?NCIA DO SAMU 192 DE PLACA QSE 7728/PB/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 22/11/2018 | 7742.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA FONECIDA PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 22/11/2018 | 218.40 | 00095277854487 | RONE ROSS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ACOMPANHANTE BEATRIZ ALICE ALVES E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999,RELATIVO AO PER?ODO DE 21/10 A 20/11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 22/11/2018 | 218.40 | 00003004153467 | MARIA CLEONICE S MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE MARIA ADENILZA DA S. MOURA E A PACIENTE , QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 04/02/1999,RELATIVO AO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 22/11/2018 | 109.20 | 00060188766472 | GENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 04/02/1999, RELATIVO AO PER?ODO DE 21/10 A 20/11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 22/11/2018 | 218.40 | 00009745456438 | NAZARENO DA COSTA O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE ELIMARIA PEREIRA DA SILVA E O PACIENTE , QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 04/02/1999,REFERENTE AO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 22/11/2018 | 218.40 | 00009598180492 | FRANCIMAR DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE MARIA DAS VIT?RIAS A. SANTOS E O PACIENTE , QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 04/02/1999,RELATIVO AO PER?ODO DE 21/10 A 20/11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 22/11/2018 | 218.40 | 00057040800497 | RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE ROSA MARIA DANTAS CASADO E O PACIENTE , QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 04/02/1999,RELATIVO AO PER?ODO DE 21/10 A 20/11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 22/11/2018 | 218.40 | 00003492421431 | JOSE ARINALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA A. BEZERRA E O PACIENTE , QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 04/02/1999,REFERENTE AO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 22/11/2018 | 218.40 | 00006795213480 | INACIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ACOMPANHANTE JOS? VITORIANO DOS SANTOS E A PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DE SAUDE N? 55 DE 24/02/1999,RELATIVO AO PER?ODO DE 21/10 A 20/11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 22/11/2018 | 218.40 | 00004627280483 | SEVERINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PACIENTE E ACOMPANHANTE ROSA MARIA DA SILVA ALVES , QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 04/02/1999,REFERENTE AO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 22/11/2018 | 84.00 | 00001143009339 | ROSA HELENA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E A PACIENTE (MENOR) ANTONIA GIOVANNA LIMA SILVA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55DE 04/02/1999, RELATIVO AO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 22/11/2018 | 7000.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA E RAD. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DE UMA ANGIOPLASTIA CORON?RIA COM IMPLANTE DE UM STENT FARMACOL?GICO PARA O PACIENTE CARLOS ANDR? MEDEIROS CASADO, CPF 554.663.114-72, CONFORMEDOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 22/11/2018 | 2500.00 | 00002769264478 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE PATOLOGIA DA REGI?O DA ATMS, CONFORME LAUDO M?DICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 22/11/2018 | 1200.00 | 00003073323490 | JOSE REGINALDO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DE JOELHO CID- 10 M 23.5, PARA HEMERSON DE SOUZA FERREIRA, CPF 118.966.084-93 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 22/11/2018 | 100.00 | 00010332319407 | ADAILMA MORAIS DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ?CULO DE GRAU PARA A MENOR JANEFFE THAYS MORAIS DE FRAN?A, CPF 138.800.194-28. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 22/11/2018 | 134.40 | 00001435245423 | MARIA DAS DORES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E O PACIENTE ( MENOR) CARLOS MIGUEL SANTOS SILVA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 /1999.RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 22/11/2018 | 67.20 | 00006425268425 | GILVANEIDE ARAUJO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E O PACIENTE ( MENOR) LUCAS EXPEDITO ARA?JO DE ASSIS, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDEN? 055/1999. RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 22/11/2018 | 67.20 | 00005550249464 | LINDALVA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E AO PACIENTE ( MENOR) PAULO RICHARDSON DA SILVA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 055/1999.RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006457 | 22/11/2018 | 407.39 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMETA??O DO EMPENHO N? 6000, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS, DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 22/11/2018 | 50.40 | 00005781004440 | MARIA APARECIDA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E A PACIENTE ( MENOR) RAISSA MAIARA SANTOS DANTAS, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 055/1999.RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 22/11/2018 | 50.40 | 00006386029470 | LEILIANE KELLY DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E A PACIENTE (MENOR) ANA J?LIA DANTAS DE AR?JO, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 055/1999.RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006460 | 22/11/2018 | 3024.37 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMETA??O DO EMPENHO N? 6002, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 22/11/2018 | 67.20 | 00003285749458 | DAMIANA DEUZONICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E AO PACIENTE (MENOR) JO?O GABRIEL DA SILVA FERNANDES, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 055/1999RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 22/11/2018 | 50.40 | 00005298908446 | MARIA DE FATIMA S. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E O PACIENTE (MENOR) HENRIQUE MAR?AL DA SILVA ALVES , QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 055/1999RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 22/11/2018 | 184.80 | 00009430727435 | FRANCINELMA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E O PACIENTE (MENOR) JHIN PIRLO LIMA SILVA , QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 055/1999,RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006464 | 22/11/2018 | 1557.26 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMETA??O DO EMPENHO N? 6003, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE, PSF, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 22/11/2018 | 184.80 | 00008387611433 | TABATA RAYSA PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E A PACIENTE (MENOR) MARIA ESPERAN?A RODRI, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 055/1999RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 22/11/2018 | 50.40 | 00012522828428 | ANA CRISTINA GOMES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E A PACIENTE (MENOR) ANA CLARA AZEVEDO DANTAS, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 055/1999.RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006467 | 22/11/2018 | 32.96 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMETA??O DO EMPENHO N? 6001, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINAD AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE, CAPS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 22/11/2018 | 218.40 | 00015955235450 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA CUSTEIO DE ALIMENTA??O DE ACOMPANHANTE E PACIENTE , QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 055 /1999.RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 22/11/2018 | 3383.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA FONECIDA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 23/11/2018 | 371.00 | 26665375000164 | YANDEMBERG ALMEIDA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?LEO LUBRIFICANTE , DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACAS: OGF- 4197/PB E MNZ- 3789/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000432018 | 0006486 | 23/11/2018 | 1700.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFE-6730/PB COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 19 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 23/11/2018 | 17484.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA FONECIDA PARA OS IM?VEIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 23/11/2018 | 37.00 | 26665375000164 | YANDEMBERG ALMEIDA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?LEO LUBRIFICANTE , DESTINADO AOS VE?CULO DE PLACA OGB - 2310/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 23/11/2018 | 200.00 | 00039806014472 | JOSE GAUDENCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA JOS? MARIA DA COSTA LIMA, 01-DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERID?, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA PATRULHA RURAL DO 9? BATALH?O DAPOLICIA MILITAR, CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERA??O N? 001/2018 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURAN?A E DA DEFESA SOCIAL - SEDS E A PREFEITURA DE PICUI/PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 23/11/2018 | 3500.00 | 00027526879749 | SERGIO EMILIO MACIEL BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE PISCINA, LOCALIZADA NO IM?VEL DENOMINADO PRAINHA, DESTINADO A REALIZA??O DE ATIVIDADES E EVENTOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 23/11/2018 | 49768.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA FONECIDA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/ILUMINA??O PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 23/11/2018 | 11.78 | 02772704000108 | ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE FISCALIZA??O DE FUNCIONAMENTO (TFF COD.1229) ANO -2016 DE RETRANSMISS?O DE TV (COD. 800) CONFORME COD. DE ARRECADA??O 51329-6 UG ARRECADA??O : 413013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 23/11/2018 | 91.46 | 02772704000108 | ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE FISCALIZA??O DE FUNCIONAMENTO (TFF COD.1329) ANO -2017 DE RETRANSMISS?O DE TV (COD. 800) CONFORME COD. DE ARRECADA??O 51329=6 UG ARRECADA??O : 413013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 23/11/2018 | 84.78 | 02772704000108 | ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE FISCALIZA??O DE FUNCIONAMENTO (TFF COD.1329) ANO -2018 DE RETRANSMISS?O DE TV (COD. 800) CONFORME COD. DE ARRECADA??O 51329=6 UG ARRECADA??O : 413013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 23/11/2018 | 25.69 | 02772704000108 | ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUI??O PARA O FOMENTO DA RADIODIFUS?O P?BLICA-COD. 4200 DA RETRANSMISS?O DE TV COD. 800, CONFORME COD, DE ARRECADA??O 52672-0 UG ARRECADA??O 413001, ANO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 23/11/2018 | 2200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, COMPREENDENDO ?REA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO A RUA S?O SEBASTI?O, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FROTA DE VE?CULOS PR?PRIOS E AGREGADOS E A SEDE DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IM?VEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 23/11/2018 | 210.00 | 00005752022460 | KEILES LUCENA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?/ ? ( MEIA) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JO?O PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 136? REUNI?O ORDIN?RIA CIB, QUE ACONTECER?NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 23/11/2018 | 720.00 | 00076898709372 | PATRICIA DA CONCEICAO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC??O DE SALGADOS PARA COFFE BREAK, DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA V CONFER?NCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E ADOLESCENTE, TEMA: PROTE??O INTEGRAL, DIVERSIDADE E ENFRENTAMENTO A VIOL?NCIA,PROMOVIDA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CIEAN?A E ADOLESCENTE - CMDCA, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 23/11/2018 | 396.00 | 00001876641452 | MARIA DAS VITÓRIAS DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE CONFEC??O DE UNIFORMES PARA A COMISS?O DE FRENTE DO GRUPO LATUQUE: ARTE NA LATA, COMPOSTO POR CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV, CONFORME TABELA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102018 | 0006479 | 23/11/2018 | 103.60 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE BANNERS, DESTINADOS A V CONFER?NCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E ADOLESCENTE, TEMA: PROTE??O INTEGRAL, DIVERSIDADE E ENFRENTAMENTO A VIOL?NCIA, PROMOVIDO PELO CMDCA- PICUI, REALIZADO NO21 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0006481 | 23/11/2018 | 324.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES, DESTINADAS AOS ADOLESCENTES E SEUS RESPONS?VEIS, RESIDENTES NOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRAND?ES QUE VIERAM PARTICIPAR D V CONFER?NCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E ADOLESCENTETEMA: PROTE??O INTEGRAL, DIVERSIDADE E ENFRENTAMENTO A VIOL?NCIA, PROMOVIDO PELO CMDCA- PICUI, REALIZADO NO DIA 21/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006482 | 23/11/2018 | 190.00 | 26489415000164 | IRENE MACEDO BARROS 41605195472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFRIGERANTES PARA COFFE BREAK, DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA V CONFER?NCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E ADOLESCENTE, TEMA: PROTE??O INTEGRAL, DIVERSIDADE E ENFRENTAMENTO A VIOL?NCIA, PROMOVIDOCMDCA- PICUI, REALIZADO NO DIA 21/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 23/11/2018 | 1050.00 | 00001230889418 | OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DI?RIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB, NOS DIAS 27 E 28/11/2018, COM O OBJETIVO RESOLVER PEND?NCIAS DE CONV?NIOS, JUNTO A GIGOV - CAIXA ECON?MICA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0006494 | 26/11/2018 | 2850.00 | 26905763000175 | JOSE DA SILVA SANTOS 95923268191 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DE ?NIBUS DE PLACA MMZ-0224/PB, DESTINADO ? ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?OPRESENCIAL N? 027/2018 E CONTRATO N? 235/2018- CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0006495 | 26/11/2018 | 1700.00 | 29903723000182 | JOSIVAN PINTO CONFESSOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFB- 6427/PB, DESTINADO ? LOCOMO??O DA EQUIPE DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS) E APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 26/11/2018 | 78.50 | 00003441510429 | VITORIA REGIA DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?/? (MEIA ) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A S?O JOS? DOS CORDEIROS/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO III INTERC?MBIO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO CARIRI OCIDENTAL, QUE ACONTECER? NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 26/11/2018 | 78.50 | 00005845312493 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?/? (MEIA ) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A S?O JOS? DOS CORDEIROS/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO III INTERC?MBIO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO CARIRI OCIDENTAL, QUE ACONTECER? NO DIA 27 DENOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 26/11/2018 | 78.50 | 00006164418437 | OZINEIDE CRISTINA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?/? (MEIA ) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A S?O JOS? DOS CORDEIROS/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO III INTERC?MBIO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO CARIRI OCIDENTAL, QUE ACONTECER? NO DIA 27 DENOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 26/11/2018 | 101.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS , DEBITADAS NA CONTA 19.036-5 PICUI BL GBF (BOLSA FAMILIA) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0006488 | 26/11/2018 | 2800.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA?AO DE VE?CULO GM VERANEIO DE PLACA CZA-2694/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOAO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, NO TURNO DANOITE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0006490 | 26/11/2018 | 1850.00 | 00007705257416 | RADMARK DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ? LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA OFH-5958/PB, DESTINADO ? ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006493 | 26/11/2018 | 2035.20 | 27180821000103 | JAILDA MARCIA FREITAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9? BPM, QUE EST?O NO EXERCICIO DE SUAS FUN??ES NO POSTO DE PATRULHA RURAL NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DE ACORDO COM TERMO DE COOPERA??On? 001/2018, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURAN?A E DA DEFESA SOCIAL -SEDS E PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 26/11/2018 | 700.00 | 00012307884416 | ELIAN ANDERSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE SISTEMATIZA??O DE PLANILHA E DADOS NO SISTEMA DE CONTROLE DA FROTA DE VE?CULOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 26/11/2018 | 800.00 | 00011077111428 | GUSTAVO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE MANUTEN??O DO CONTROLE DO SISTEMA DA FROTA DE VE?CULOS, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0006506 | 26/11/2018 | 3060.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, DOA??O E FROTA DE VE?CULOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA FILARMÔNICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 26/11/2018 | 13075.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS SUBVEN??ES SOCIAIS DA FILARM?NICA "CORONEL ANT?NIO XAVIER" DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0006499 | 26/11/2018 | 1764.00 | 26906041000135 | LINDENILSON DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MMP-5496/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO 01/11 a 15/11/2018, CONFORME CONTRATO 00133/2018- CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0006500 | 26/11/2018 | 2802.80 | 26940014000189 | MARIA JUSSARA DOS SANTOS SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO GM VERANEIO DE PLACA KJD-7670/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JO?O BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, NO PER?ODO DE 01 DE NOVEMBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 00137/2018-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0006501 | 26/11/2018 | 2120.00 | 24029862000105 | FRANCEILTON DE MEDEIROS SANTOS 10160916488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA HZH- 9526/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICU?, NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO DE 01/11 A 15/11/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0006502 | 26/11/2018 | 3698.00 | 26435553000160 | ALAN DEYVISSON SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MZC- 0389/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADEDES RURAIS PARA A CIDADE DE PICU?, NO TURNO DA NOITE,RELATIVO AO PER?ODO DE 01/11 A 15/11/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 26/11/2018 | 900.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE OPERADOR DE SISTEMAS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 15/11/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0006511 | 26/11/2018 | 2534.85 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA AS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006492 | 26/11/2018 | 1049.60 | 27180821000103 | JAILDA MARCIA FREITAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES (PADR?O SELV SERVICE) DESTINADAS A EQUIPE DA ESF- 1 DESTA SECRETARIA, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERC?CIO DE SUAS FUN??ES, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 26/11/2018 | 120.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTE AO CENTRO DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0006498 | 26/11/2018 | 2201.00 | 00005529184405 | MARCONI AZEVEDO DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONDU??O DE PACIENTES NO VE?CULO DE PLACA QGO-2792/RN, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA ATENDIMENTO DE URG?NCIA E EMERG?NCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB E NO CENTRO DEESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE F?TIMA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 26/11/2018 | 900.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE OPERADOR DE SISTEMAS NA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 15/11/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0006507 | 26/11/2018 | 1850.00 | 00032760248453 | JOAO DUDA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ? LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA NOC-7876/RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 27/11/2018 | 11366.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO- COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 27/11/2018 | 8788.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO- COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0006513 | 27/11/2018 | 3500.00 | 00008041175430 | HANDERSON RODRIGUES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA PCX- 5655/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS DE SAUDE EM OUTROS MUNICIPIOS E APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0006514 | 27/11/2018 | 3438.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO DOBL? DE PLACA PGV-4650/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS DE SAUDE EM OUTROS MUNICIPIOS E APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0006515 | 27/11/2018 | 2740.00 | 00000108467511 | JOAILSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA?AO DO VE?CULO DE PLACA QFE- 2438/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS USU?RIOS DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), NO ?MBITO DO MUNIC?PIO DE PICU? E PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS DE SA?DE, INTERNAMENTOS EMOUTROS MUNIC?PIOS E APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312018 | 0006519 | 27/11/2018 | 1700.00 | 00057042349415 | CARLOS ANCHIETA GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA OFE-8731/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 22/10 A 20/11/2018, CONFORME DISPENSA N? DV00031/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0006522 | 27/11/2018 | 3650.00 | 00072628693453 | FIRMILSON JOSE VIDERES CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFE- 5700-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO N?CLEO AMPLIADO ? SA?DE DA FAM?LIA E ATEN??O B?SICA (NASF AB) E NO APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0006525 | 27/11/2018 | 2740.00 | 00003541461497 | ALEXANDER JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFG- 7812/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSONAIS DA EQUIPE VI DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL E NO APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AAO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0006529 | 27/11/2018 | 2740.00 | 21636315000108 | SEBSTIAO MURILO DINIZ DE OLIVEIRA 05172204407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFJ-4490/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE IV DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL E APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0006531 | 27/11/2018 | 2740.00 | 21891225000155 | ANTONIO ALVES DA SILVA 05741808425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFR- 3623/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE III DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL E NO APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTEMUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0006533 | 27/11/2018 | 1550.00 | 21891225000155 | ANTONIO ALVES DA SILVA 05741808425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFR- 4549/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE VII DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL E NO APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTEMUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 27/11/2018 | 145778.14 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 27/11/2018 | 44600.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADO - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 27/11/2018 | 42993.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF - CONTRATADO - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 27/11/2018 | 134247.42 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF - ESTATUTARIO - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 27/11/2018 | 50336.63 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ACS - ESTATUTARIO - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 27/11/2018 | 19287.76 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/VIG. AMBIENTAL - ESTATUTARIO - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 27/11/2018 | 3774.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - COMISSIONADOS - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 27/11/2018 | 46286.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - ESTATUTARIO - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 27/11/2018 | 17500.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - CONTRATADO - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 27/11/2018 | 3766.29 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ASSIST. FARMACEUTICA - ESTATUTARIO - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 27/11/2018 | 6134.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF - CONTRATADO - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 27/11/2018 | 15993.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF - ESTATUT?RIO - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 27/11/2018 | 18316.30 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 27/11/2018 | 450.00 | 00034908127867 | ANA HELENA DOS SANTOS SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE LENTES OFTALMOL?GICA, CONFORME SOLICITA??O E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 27/11/2018 | 578678.36 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O 60% - ESTATUTARIO- COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 27/11/2018 | 6529.24 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O 60% - CONTRATADO- COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 27/11/2018 | 157847.19 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O INFANTIL 60% - ESTATUTARIO- COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 27/11/2018 | 192190.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O 40% - ESTATUTARIO- COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 27/11/2018 | 964.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O 40% - CONTRATADO- COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 27/11/2018 | 19190.65 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE - ESTATUTARIO - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 27/11/2018 | 5602.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE - COMISSIONADO - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 27/11/2018 | 3000.00 | 08717712000995 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL LOCALIZADO ? RUA ANIBAL CUNHA DE MACEDO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, PICUI-PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GOV. FL?VIO RIBEIRO, RELATIVO AO M?SNOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0006551 | 27/11/2018 | 3150.00 | 27498832000136 | MARCOS ELIAS LIMA AZEVEDO 10405701438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA OFD- 6687-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTA??O ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTEMUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018., CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018 E CONTRATO 00126/2048. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0006552 | 27/11/2018 | 2525.00 | 26303814000199 | VANDERLEI DO AMARAL SILVA 07066975707 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATA?AO DO VE?CULO DE PLACA QFD- 6105/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE T?CNICOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, BEM COMO AOS SERVI?OS E A??ES DA EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 0002/2018 E CONTRATO N? 00125/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0006556 | 27/11/2018 | 3200.00 | 00001376538407 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA QFH- 7097/PB, DESTINADO AO APOIO DAS ESCOLAS REGULARES, SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS NA ZONA RURAL E URBANA E VIAGENS INTERMUNICIPAIS, INTERESTADUAIS E INSTITUI??ESESPECIALIZADAS, BEM COMO NO APOIO AOS SERVI?OS E A??ES DA EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018., CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0029/2018 E CONTRATO 0230/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0006559 | 27/11/2018 | 3995.00 | 21929316000132 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS 0287772395431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATA?AO DO VE?CULO CAMIONETA F-4000 DE PLACA MOA-8350/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO , RELATIVO AO M?S DENOVEMBRO DE 2018. DE ACORDO COMPREG?O PRESENCIAL 0002/2018 E CONTRATO N? 00124/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 27/11/2018 | 1200.00 | 30983240000114 | MATEUS SANTOS DE MACEDO 12459707479 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORMATA??O E MANUTEN??O DE COMPUTADORES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0006567 | 27/11/2018 | 2305.50 | 19287371000124 | JOSE ISMARK DA SILVA LIMA 04489674481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA MOA- 0685/RN, EM CAR?TER DE URG?NCIA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM SUBSTITUI??O AO VE?CULO DE PLACA OFB- 6316/PB DO PROGRAMA CAMINHODA ESCOLA, RELATIVO AO PER?ODO DE 01/11 A 15/11/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0006568 | 27/11/2018 | 3654.00 | 26936863000169 | MARCIO ROMERIO DIAS DOS SANTOS 07910145411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MNF-1436/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEFs TERTULIANO PEREIRA DE ARA?JO E ANTONIO FERREIRA DA COSTA,LOCALIZADAS RESPECTIVAMENTE NAS COMUNIDADES PEDREIRAS E LAGEDO GRANDE, NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO 01/11 A 15/11/2018.. CONFORME CONTRATO N? 00129/2018-CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0006569 | 27/11/2018 | 1740.00 | 14919545000100 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VEICULO ?NIBUS DE PLACA MNC-5560/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NO TURNODA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO DE 01/11 A 15/11/2018. CONFORME CONTRATO N? 00130/2018-CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0006570 | 27/11/2018 | 1827.00 | 26978606000190 | IVANILDO DOS SANTOS 03141287430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA KFQ-5792/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE,NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PER?ODO DE 01/11 A 15/11/2018. CONFORME CONTRATO N? 131/2018-CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0006572 | 27/11/2018 | 2640.00 | 14875752000100 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA MNS-5032/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARA?JO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NO TURNO DADA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO DE 01/11 A 15/11/2018., CONFORME CONTRATO N? 00132/2018-CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0006573 | 27/11/2018 | 3330.00 | 18428800000173 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA KKV-6813/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA EMEF MAC?RIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO TURNO DA MANH?,RELATIVO AO PER?ODO DE 01/11 A 15/11/2018., CONFORME CONTRATO N? 136/2018-CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0006574 | 27/11/2018 | 1420.00 | 26435553000160 | ALAN DEYVISSON SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MZC- 0389/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADEDES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARA?JO, NO TURNO DA MANH?,RELATIVO AO PER?ODO DE 01/11 A 15/11/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 27/11/2018 | 2400.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DOS SERVI?OS T?CNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DO SIMEC, PAR E PRESTA??O DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA EDUCA??O, DURANTE O EXERC?CIO 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 27/11/2018 | 2400.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DOS SERVI?OS T?CNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DO SIMEC, PAR E PRESTA??O DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA EDUCA??O, DURANTE O EXERC?CIO 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 27/11/2018 | 2400.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERCEIRA PARCELA DOS SERVI?OS T?CNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DO SIMEC, PAR E PRESTA??O DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA EDUCA??O, DURANTE O EXERC?CIO 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 27/11/2018 | 19803.77 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O- INATIVOS - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 27/11/2018 | 9769.04 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O- PENSIONISTAS - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 27/11/2018 | 51696.53 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O- ESTATUTARIO - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 27/11/2018 | 7913.72 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O- COMISSIONADO - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 27/11/2018 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS ? VIAGEM COM DESTINO ? CUIT?/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VE?CULO DE PLACA MMP-5385/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DE PICUI/PB,DURANTE O PER?ODO DE 27/11 A 03/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 27/11/2018 | 5651.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA- COMISSIONADO - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 27/11/2018 | 12692.53 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA- ESTATUTARIO- COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 27/11/2018 | 192.09 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CORRE??O/ATUALIZA??O MONET?RIA CORRESPONDENTE A 05?/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS DEVIDOS E N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIA SOCIAL ( RPPS) DOS SERVIDORES P?BLICOS, RELATIVO AO PER?ODO DE 12/2017 A 12/2017, CONFORME ACORDO CAPREV N? 00487/2018 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 27/11/2018 | 402.77 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CORRE??O/ATUALIZA??O MONET?RIA CORRESPONDENTE A 09?/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIAS SOCIAL (RPPS), RELATIVO AO PER?ODO DE 09/2017 A 11/2017, CONFORME ACORDO CAPREV N? 0002/2018 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 27/11/2018 | 10706.96 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 28?/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIAS SOCIAL (RPPS), RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015, CONFORME ACORDO CAPREV N? 00361/2016 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 27/11/2018 | 343.75 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CORRE??O/ATUALIZA??O MONET?RIA DA 28?/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIAS SOCIAL(RPPS), RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015,CONFORME ACORDO CAPREV N? 00361/2016 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 27/11/2018 | 11399.37 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ? 59?/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS DEVIDOS E N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES P?BLICOS, ATRAV?S DE TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISS?O DE D?BITOS PREVID?NCI?RIOS, CONFORME ACORDO CAPREV N? 01959/2013 E LEI 1510/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 27/11/2018 | 365.98 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CORRE??O/ATUALIZA??O MONET?RIA CORRESPONDENTE ? 59?/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS DEVIDOS E N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES P?BLICOS,ATRAV?S DE TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISS?O DE D?BITOS PREVID?NCI?RIOS, CONFORME ACORDO CAPREV N? 01959/2013 E LEI 1510/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 27/11/2018 | 15683.77 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ? 48?/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS DEVIDOS E N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DA PREVID?NCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES P?BLICOS, RELATIVO AO PER?ODO DE JULHO/2013 A JUNHO/2014, CONFORME ACORDO CAPREV N? 00640/2014 E LEI 1510/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 27/11/2018 | 503.53 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CORRE??O/ATUALIZA??O MONET?RIA CORRESPONDENTEA 48?/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS DEVIDOS E N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DA PREVID?NCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES P?BLICOS,RELATIVO AO PER?ODO DE JULHO/2013 A JUNHO/2014, CONFORME ACORDO CAPREV N? 00640/2014 E LEI 1510/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 27/11/2018 | 1003.63 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 46?/60 PARCELA AO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PER?ODO DE DEZEMBRO/2013 A MAR?O/2014, DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N? 10425- 400348/2015-51. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 27/11/2018 | 4245.41 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 33?/60 PARCELA , REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE D?BITOS DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 27/11/2018 | 1770.76 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 32?/60 PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO/2008 A OUTUBRO/2008, DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N? 10425- 720438/2016-46. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 27/11/2018 | 534.66 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 13?/45 PARCELA , REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS DO PASEP, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2017, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO N? 5716934 DA NEGOCIA??O DE PARCELAMENTO. 10425-401786- 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 27/11/2018 | 629.27 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 33?/43 PARCELA , REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS DO PASEP, JUNTO ? RECEITA FEDERAL, DESTA PREFEITURA.(CODIGO DA RECEITA 1345) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO INSS- OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 27/11/2018 | 540.57 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 13?/40 PARCELA , REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS DCTF, RELATIVO AO PER?ODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO/2016; FEVEREIRO A JUNHO/2017 E AGOSTO A OUTUBRO/2017, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO N? 5716934 DA NEGOCIA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO INSS- OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 27/11/2018 | 629.73 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 33?/51 PARCELA DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA/INSS, DESTA PREFEITURA, CONFORME AUTO DE INFRA??O - PROCESSO N? 10425- 721849/2015-78. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 27/11/2018 | 507.31 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02?/46 PARCELA , REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS DO PASEP, JUNTO ? RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO DE NEGOCIA??O N? 6057293 DE 01/10/18 ( RECEITA 3703). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692017 | 0006562 | 27/11/2018 | 39950.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATA?AO DE 02(DOIS) VE?CULOS TIPO CAMINH?O DE PLACAS:QFK- 4498/PB E OFE- 0572/PB, EQUIPADOS COM COMPACTADOR, COM MOTORISTAS E AJUDANTES,DESTINADOS ? COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIARES URBANOS, NA CIDADE DE PICUI-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 27/11/2018 | 48983.82 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 27/11/2018 | 16736.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 27/11/2018 | 5399.83 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS- ESTATUTARIO - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 27/11/2018 | 6946.70 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS- ESTATUTARIO - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 27/11/2018 | 37865.30 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- ESTATUTARIO - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 27/11/2018 | 5188.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSIONADO - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 27/11/2018 | 4800.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 27/11/2018 | 150.00 | 00003062681403 | MARIA IZABEL CARVALHO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 27/11/2018 | 104.79 | 00051894610415 | EDVAN MARIA DE ARTAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 27/11/2018 | 150.00 | 00007271870407 | ZELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 27/11/2018 | 89.49 | 00006801514431 | ALEXSANDRA DA COSTA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 27/11/2018 | 70.22 | 00070535313411 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A JULHO/2018.. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 27/11/2018 | 360.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVI?OS DE CERTIFIC?O DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE EMISS?O E VALIDA??O DE 02 (DOIS) CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO E-CPF (033.023.954-69 E 057.520.224-60), DESTINADOS RESPECTIVAMENTE ? PRESIDENTE DO CMDCA E A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTEMUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 27/11/2018 | 540.00 | 00076898709372 | PATRICIA DA CONCEICAO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COFFE BREAK (SALGADOS, BOLOS E REFRIGERANTES) DESTINADO AS FAM?LIAS ACOMPAMHADAS PELO PROGRAMA CRIANA?A FELIZ, DURANTE ROSA DE CONVERSA, ATIVIDADE REFERENTE A PROGRAMA??O DA "CAMPANHA DOS 16 DIAS DE ATIVISMOPELO FIM DA VIOL?NCIA CONTRA A MULHER", REALIZADA ENTRE OS DIAS 19/11 A 07/12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 27/11/2018 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE- ELETIVO - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 27/11/2018 | 5894.29 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE- COMISISONADO - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 27/11/2018 | 5266.58 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE- ESTATUTARIO - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0006608 | 28/11/2018 | 337.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES, DESTINADAS AO PREFEITO OLIV?NIO DANTAS REM?GIO E SECRETARIOS, QUANDO DA VISITA DO SUPERINTENTE DO BNB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 28/11/2018 | 420.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) LONAS/BANNER'S 2,00 X 1,50m , PARA SINALIZA??O INTERNA E EXTERNA PARA DISPLAY CAF? COM O PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 28/11/2018 | 91.40 | 00007892716483 | ALLYNE LOPES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A OUTUBRO/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 28/11/2018 | 1600.00 | 00057039704404 | ANTONIO BATISTA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ? LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA CBR - 3088/PB, DESTINADO ? ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 28/11/2018 | 3000.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 28/11/2018 | 750.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGAS DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DOS VE?CULOS DE PLACAS DESCRITAS EM SOLICITA??O ANEXA, PARA PREVEN??O E COMBATE A INC?NDIOS, VISANDO A ADEQUA??O A NORMA REGULAMENTADORA N? 23, QUETRATA A PROTE??O CONTRA INC?NDIO, NO QUE DIZ RESPEITO A INTEGRIDADE F?SICA E MENTAL DOS TRABALHADORES EXPOSTOS AO RISCO DE EXPLOS?O OU INC?NDIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 28/11/2018 | 1141.00 | 13423869000190 | SAULO PEDRO DE SOUZA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGB- 2310, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 28/11/2018 | 350.00 | 13423869000190 | SAULO PEDRO DE SOUZA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE FEIXE DE MOLA E DE RODA, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGB- 2310, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0006614 | 28/11/2018 | 121.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O EM CUMPRIMENTO DE HORA EXTRA DURANTE O PLANEJAMENTO PARA REALIZA??O DA VI SEMANA DA LEITURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006618 | 28/11/2018 | 952.10 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROIN S.CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE E PR?-ESCOLA, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018 E CONTRATO N? 00196/2018- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006619 | 28/11/2018 | 412.70 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROIN S.CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018 E CONTRATO N? 00196/2018- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006620 | 28/11/2018 | 701.60 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROIN S.CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL E AEE, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018 E CONTRATO N? 00196/2018- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006621 | 28/11/2018 | 271.50 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018 E CONTRATO N? 00194/2018-CPL, DESTINADOS ? MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,MODALIDADE EJA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006622 | 28/11/2018 | 271.50 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018 E CONTRATO N? 00194/2018-CPL, DESTINADOS ? MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006623 | 28/11/2018 | 543.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018 E CONTRATO N? 00194/2018-CPL, DESTINADOS ? MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,MODALIDADE CRECHE E PR?-ESCOLA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 28/11/2018 | 3000.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA DE SA?DE, UNIDADES B?SICAS DE SAUDE, CEO, SAMU 192, E O CENTRO MUNICIPALDE ESPECIALIDADES, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 28/11/2018 | 230.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGAS DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DOS PREDIOS P?BLICOS ( CENTRO DE ESPECIALIDADES, CAPS, SAMU 192 E CEO) PARA PREVEN??O E COMBATE A INC?NDIOS, VISANDO A ADEQUA??O A NORMA REGULAMENTADORA N? 23, QUETRATA A PROTE??O CONTRA INC?NDIO, NO QUE DIZ RESPEITO A INTEGRIDADE F?SICA E MENTAL DOS TRABALHADORES EXPOSTOS AO RISCO DE EXPLOS?O OU INC?NDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 28/11/2018 | 1300.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE ADESIVO EM IMPRESS?O DIGITAL DESTINADO AO ENVELOPAMENTO DO VE?CULO DE PLACA QSE- 4130/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 28/11/2018 | 900.00 | 00011349789445 | COSME JOSE COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE MATO EM DIVERSOS PONTOS DO PER?METRO URBANO, DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 15 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0006612 | 28/11/2018 | 229.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM CUMPRIMENTO DE HORA EXTRA DURANTE O CADASTRAMENTO DO SEGURO SAFRA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0006613 | 28/11/2018 | 135.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO DA MANUTEN??O DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNIC?PIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 28/11/2018 | 240.35 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE ADESIVO EM IMPRESS?O DIGITAL 2,50 X1,20m PARA PLACA DE IDENTIFICA??O DE MESA DO PROJETO FABRICA DE SOLOS, PARCERIA ENTRE A PREFEITURA DE PICUI E IFPB/NEA, FIRMADO NO TERMO DE COPERA??O T?CNICAN? 001/2017/PMP/IFPB/NEA, QUE SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006625 | 29/11/2018 | 1228.50 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES (PADR?O SELV SERVICE) DESTINADAS A EQUIPE DA ESF-VII, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERC?CIO DE SUAS FUN??ES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0006630 | 29/11/2018 | 1228.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (SAMU 192,) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 29/11/2018 | 400.00 | 00004307225406 | ADRIANA DE ARAUJO SOUSA SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UM CORE BI?PSIA DE MAMA GUIADA POR ULTRASSOM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 29/11/2018 | 550.00 | 00004875212429 | FRANCINEIDE DAS VITORIAS FIALHO BARROS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UM TESTE ALERGICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 29/11/2018 | 23986.15 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA??O DA PRODU??O AMBULATORIAL, EFETUADOS PELO MUNIC?PIO DE PICU? E DEMAIS MUNIC?PIOS REFERENCIADOS, ATRAV?S DO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? PARAIBANO, RELATIVO AO M?SDE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0006628 | 29/11/2018 | 12260.50 | 09096828000160 | R M & A P SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTA??O DO EMPENHO N? 5953, RELATIVO A CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS, COM MOTORISTA, DE PLACA KHE-9007/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE PICUI/PB ? CAMPINA GRANDE/PB (IDA E VOLTA), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0006/2018 E 1? (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO CONTRATO N? 00161/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006636 | 29/11/2018 | 1500.10 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTA??O ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0006639 | 29/11/2018 | 1250.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SONORIZA??O DE PEQUENO PORTE, DESTINADO AS FESTIVIDADES REFERENTE A AMOSTRA CULTURAL DAS ESCOLAS: FELIPE TIAGO GOMES, CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, SEVERINO RAMOS DA N?BREGA, ANA MARIAGOMES, PEDRO HENRIQUES SOBRINHO E CHECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO INSS- OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 29/11/2018 | 4311.24 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 33?/ 60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA/INSS, DESTA PREFEITURA, CONFORME AUTO DE INFRA??O - PROCESSO N? 10425- 721850/2015-01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 29/11/2018 | 937.50 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,(CENTRO ADMINISTRATIVO)DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006627 | 29/11/2018 | 391.50 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES (PADR?O SELV SERVICE) DESTINADAS AOS POLICIAIS DO 9?BPM, A SERVI?O NO POSTO DA PATRULHA RURAL, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERA??O N? 001/2018, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURAN?A E DA DEFESA SOCIAL -SEDS E PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0006629 | 29/11/2018 | 216.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O EM CUMPRIMENTO DE HORA EXTRA, QUANDO DA REALIZA??O DE LICITA??ES NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0006632 | 29/11/2018 | 1512.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES PRONTAS (PADR?O SELV SERVICE) INCLUINDO ALMO?O E JANTAR, DESTINADAS A POLICIAIS MILITARES QUE ATUARAM NO REFOR?O DA SEGURAN?A NA 25? ZONA ELEITORAL, NO 2? TURNO DAS ELEI??ES, DE ACORDO COM ASOLICITA??O DO OF?CIO N? 168/2018-25?ZE, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 29/11/2018 | 3500.00 | 16605078000170 | DESTAQUE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRODU??O E VEICULA??O DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICU?, ATRAV?S DO JORNAL DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006626 | 29/11/2018 | 202.50 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES (PADR?O SELV SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUANDO DA REALIZA??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA VIDA ATIVA, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 29/11/2018 | 79.60 | 00012256106489 | JOSE VANDEILSON DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 29/11/2018 | 810.00 | 00002738743498 | SURAMA CUNHA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS FOTOGR?FICOS E LEMBRANCINHAS PARA O CASAMENTO COMUNIT?RIO, DESTINADO A BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006648 | 30/11/2018 | 910.19 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006649 | 30/11/2018 | 455.20 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006650 | 30/11/2018 | 188.55 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USU?RIOS DO CREAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006651 | 30/11/2018 | 635.74 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES E GRUPOS DESENVOLVIDOS COM OS USU?RIOS DO CRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 30/11/2018 | 17850.42 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O TRIBUT?RIA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 30/11/2018 | 2299.12 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRE??O/ATUALIZA??O DE OBRIGA??O TRIBUT?RIA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 30/11/2018 | 840.00 | 12888924000155 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O COM O VE?CULO DE PLACA OEZ- 5767, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES MASSAP? E URUBU, NO PERIODO DE 26 A 29/11/2018, EM SUBSTITUI??O AO ?NIBUS DE PLACA OGB- 2310/PB, QUE EST? IMPOSSIBILITADO DE FUNCIONAMENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0006652 | 30/11/2018 | 2816.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA MXT-0719/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICU?, NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 15/11/2018, CONFORME CONTRATO N? 00134/2018-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0006653 | 30/11/2018 | 2108.00 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA KGB-4622/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICU?, NO TURNO DA NOITE,RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 15/11/2018, CONFORME CONTRATO N? 00135/2018-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0006654 | 30/11/2018 | 2662.50 | 14868437000156 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MMQ-8783/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICU?, NO TURNO DA MANH?,RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 15/11/2018, CONFORME CONTRATO N? 00139/2018-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0006655 | 30/11/2018 | 2160.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA?AO DE VE?CULO GM VERANEIO DE PLACA CZA-2694/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOAO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, NO TURNO DANOITE, NO PER?ODO DE 01 A 15/11/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0006656 | 30/11/2018 | 2112.00 | 14883256000107 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VEICULO ?NIBUS DE PLACA MUJ-2408/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DE LIMA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE URUBU, NO TURNO DAMANHA, PERIODO DE 01 A 15/11/2018, CONFORME CONTRATO 00141/2018-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0006641 | 30/11/2018 | 5300.00 | 00073726028404 | FRANCINALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO DE PLACA FAO-1608/SP, COM CONDUTOR, DESTINADO ? LOCOMO??O DE PACIENTES PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS DE SA?DE EM OUTROS MUNIC?PIOS E APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 30/11/2018 | 157.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DI?RIA, RELATIVA AO DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA/PB, NO DIA 01/12/2018, PARA MANUTEN??O DO VE?CULO SPRINTER, PLACA QSE- 7728/PB, ANO 2019, ADAPTADO PARA AMBUL?NCIA, ADQUIRIDA ATRAV?S DOMINIST?RIO DA SA?DE, CONFORME TERMO DE DOA??O N? 382/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 30/11/2018 | 850.00 | 31121450000166 | ALLYSSON TERCIO DE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE COMPOSTAGEM -F?BRICA DE SOLOS, COMPREENDENDO COLETA SELETIVA DOS RES?DUOS VERDES PRODUZIDOS PELA CIDADE, TRITURA??O E CONFEC??O DAS LEIRAS DE COMPOSTAGEM,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 30/11/2018 | 36.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ITCD, RELATIVA A DOA??O DE TERRENO MEDINDO 2,02 HECTARE, REGISTRADA SOB R-1, MATRICULA N? 5235, LIVRO-2, NO CART?RIO 1? OF?CIO DE PICUI/PB, DESTINADA A CONSTRU??O DO MATADOURO P?BLICO, NO S?TIOVIRA??O, DOADA PELO SR. EDNALDO FARIAS DE LIMA, CPF 075.903.004-97 ? PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 03/12/2018 | 870.00 | 00010061765430 | JOSE VITORIANO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE APOIO NA DISTRIBUI??O DE ?GUA DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, NOS PONTOS DE DISTRIBUI??O LOCALIZADOS AO LADO DO GIN?SIO DE ESPORTE FELIPE TIAGO GOMES E NO CAPS. DECRETO ESTADUAL N? 38.69001/10/2018, E PORTARIA N? 166 DE 15/06/2018 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTE??O E DEFESA CIVIL E PORTARIA N? 311 DE 14/09/2016 DO MINIST?RIO DA INTEGRA??O NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 03/12/2018 | 120.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?LEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA NPY- 8019/PB., PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 03/12/2018 | 240.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?LEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA NPY-4923/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 03/12/2018 | 1040.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?LEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA QFZ- 3665/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392018 | 0006660 | 03/12/2018 | 3279.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 03/12/2018 | 520.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 02(DOIS) CONCENTRADORES DE OXIG?NIO DESTINADOS AOS PACIENTES: LUIZA LOURDES DA COSTA E JUSTINO GUILHERME DE MEDEIROS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412018 | 0006664 | 03/12/2018 | 1492.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AR MEDICINAL E OXIG?NIO PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 E OXIG?NIO PARA PACIENTES EM USO EM DOMIC?LIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562017 | 0006665 | 03/12/2018 | 4849.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMES DE IMAGEM DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME 1? (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 0036/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 03/12/2018 | 2285.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMES DE IMAGEM DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 03/12/2018 | 400.00 | 03988918000189 | CLINICA DE ENDOS E GASTROENTEROLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EXAME DE MANOMETRIA ESOF?GICA PARA A SR? SEVERINA DA COSTA SILVA, CPF 033.092.494-09. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622017 | 0006668 | 03/12/2018 | 1549.20 | 06948769000201 | RECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 03/12/2018 | 157.00 | 00006084360467 | ROGERIO MIRANDA SANTOS NASCIMEDNTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DI?RIA RELATIVA A VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO -TFD, NO PER?ODO DE 03 A 08 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006676 | 03/12/2018 | 4424.19 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 03/12/2018 | 240.00 | 00033802483472 | JOSE LAURO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM NO VE?CULO DE PLACA NNM- 8970, PARA ATENDER A NECESSIDADES NA ENTREGA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL M?DICO HOSPITALAR NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRAND?ES,ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402017 | 0006697 | 03/12/2018 | 879.01 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONTRU??O, DESTINADO A MANUTEN??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE ENF? MARIA JOSE MAR?AL, LOCALIZADA NO BAIRRO CENECISTA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 03/12/2018 | 2250.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE MAMOGRAFIAS, REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? PARAIBANO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROG BOLSAS DE ALUNOS EDUC DE JOV.E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 03/12/2018 | 13640.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS BOLSAS DE ESTUDOS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVAS AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 03/12/2018 | 350.00 | 00002585815498 | JOSE JOAILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE ARBITRAGEM PRESTADO NO DIA 30 DE NOVENBRO DE 2018, EM PARTIDAS V?LIDAS PELOS JOGOS ESCOLARES DA EMEF ANA MARIA GOMES, REALIZADAS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006675 | 03/12/2018 | 2607.75 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE E PR?-ESCOLA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006677 | 03/12/2018 | 318.15 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE AEE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006678 | 03/12/2018 | 1594.45 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0006689 | 03/12/2018 | 2305.50 | 19287371000124 | JOSE ISMARK DA SILVA LIMA 04489674481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA BXB 4564/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARA?JO, NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NO TURNO DA MANH?,RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DISPENSA N? DP010/2018 E CONTRATO 128/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 03/12/2018 | 1650.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0006696 | 03/12/2018 | 505.00 | 26303814000199 | VANDERLEI DO AMARAL SILVA 07066975707 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATA?AO DO VE?CULO DE PLACA QFD- 6105/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE T?CNICOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, BEM COMO AOS SERVI?OS E A??ES DA EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO PER?ODO DE 01/11 A 06/11/2018,. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 0002/2018 E CONTRATO N? 00125/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0006700 | 03/12/2018 | 812.21 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS PEDRO HENRIQUES, MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E MAC?RIO ZULMIRO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 03/12/2018 | 78.50 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?/? (MEIAI) DI?RIA , RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DAS RESERVISTAS JUNTO AO 23? CSM-JSM 040, NO DIA 06/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 03/12/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 03/12/2018 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS ? VIAGEM COM DESTINO ? CUIT?/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VE?CULO DE PLACA MMP-5385/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DE PICUI/PB,DURANTE O PER?ODO DE 04/12 A 10/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 03/12/2018 | 79.96 | 00006840853489 | JOELMA DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 03/12/2018 | 1116.00 | 00006811327448 | DAYANE DAMASCENO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE CONFEC??O DE 310 (TREZENTOS E DEZ) PORTAS-OBJETOS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES USU?RIOS DO SCFV, QUANDO DA CULMINANCIA DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS E ATIVIDADESREALIZADAS DURANTE O ANO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 03/12/2018 | 198.00 | 00006811327448 | DAYANE DAMASCENO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE CONFEC??O DE 55 (CINQUENTA E CINCO) PORTAS-OBJETOS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM OS ADOLESCENTES DO PROJETO SEMENTES DO SERID? E GRUPO DE ADOLESCENTES PROTAGONISTAS DOS DIREITOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO MUNIC?PIO, QUANDO DA CULMINANCIA DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS E ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006679 | 03/12/2018 | 701.98 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO E AS ATIVIDADES REALIZADAS COM USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006680 | 03/12/2018 | 481.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES E GRUPOS DESENVOLVIDOS COM USU?RIOS DO CRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006681 | 03/12/2018 | 387.45 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES E GRUPOS DESENVOLVIDOS COM USU?RIOS DO CREAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0006683 | 03/12/2018 | 508.90 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTEN??O F?SICA DO CREAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0006684 | 03/12/2018 | 311.75 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTEN??O F?SICA DO CRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0006685 | 03/12/2018 | 824.95 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTEN??O F?SICA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0006686 | 03/12/2018 | 538.15 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTEN??O F?SICA DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0006687 | 03/12/2018 | 508.10 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTEN??O F?SICA ONDE FUNCIONA DO PROJETO CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262018 | 0006693 | 03/12/2018 | 715.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNER?RIA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000262018 | 0006694 | 03/12/2018 | 2375.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI?OS FUNER?RIOS: PREPARA??O DE CORPO SIMPLES, MORTALHAS, ORNAMENTA??O, VELAS E COROA DE FLORES, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 03/12/2018 | 810.00 | 00002738743498 | SURAMA CUNHA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRE??O DE EMPENHO N?6638, DESPESA COM SERVI?OS FOTOGR?FICOS E LEMBRANCINHAS PARA O CASAMENTO COMUNIT?RIO, DESTINADO A BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA,REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 03/12/2018 | 477.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACOLHIMENTO INSTITUNCIONAL DO MENOR D.M.R.D., DE ACORDO COM A??O CIVIL P?BLICA (PROCESSO N? 0001330-16.2014.815.0271), PROMOVIDA PELO MINIST?RIO P?BLICO EM FACE DO MUNICIPIO DE PICU?, RELATIVOAO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0006703 | 03/12/2018 | 336.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE M?DIA COM MOTO SOM VOLANTE, PARA A DIVULGA??O DO EVENTO RODA DE CONVERSA, DESTINADA ?S FAM?LIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, ATIVIDADE REFERENTE A PROGRAMA??O DA "CAMPANHA DOS 16DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOL?NCIA CONTRA A MULHER" REALIZADA NO PER?ODO DE 19 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0006669 | 03/12/2018 | 6157.10 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | AMPLIAR/REFORMAR CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402017 | 0006690 | 03/12/2018 | 4109.50 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A REFORMA DO CEMIT?RIO LOCALIZADO NO BAIRRO MONTE SANTO, NESTA CIDADE. | 00122018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0006698 | 03/12/2018 | 2238.26 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONTRU??O, DESTINADO A MANUTEN??O DO VESTU?RIO DA QUADRA LOCALIZADA NO BAIRRO CENECISTA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0006699 | 03/12/2018 | 112.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UMA) PORTA, DESTINADA AO CEMIT?RIO DO BAIRRO MONTE SANTO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 03/12/2018 | 330.00 | 00002535341433 | JOSE VANDEIR WAGNER DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FRETE DE VE?CULO DE PLACA OGP- 9311/PB, PARA TRANSPORTAR O PREFEITO OLIV?NIO DANTAS REM?GIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CONV?NIOS JUNTO ACAIXA ECON?MICA FEDERAL, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006727 | 04/12/2018 | 1774.14 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S10) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006728 | 04/12/2018 | 979.84 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 04/12/2018 | 0.01 | 00006175429451 | MARENILDE SONABIA DE LIMA SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ COMPLEMENTAR EMPENHO N? 0006144 (PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 04/12/2018 | 150.00 | 00001501360485 | VERA LUCIA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006723 | 04/12/2018 | 759.01 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006724 | 04/12/2018 | 2015.68 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (BOLSA FAM?LIA) CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006725 | 04/12/2018 | 1370.78 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006726 | 04/12/2018 | 511.65 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006712 | 04/12/2018 | 713.36 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 04/12/2018 | 402.88 | 09285685000134 | 2§ CARTORIO DE NOTAS NILO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE AUTENTICA??ES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE DOCUMENTOS DIVERSOS, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006706 | 04/12/2018 | 2172.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018 E CONTRATO N? 00194/2018-CPL, DESTINADOS ? MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,MODALIDADE CRECHE E PR?-ESCOLA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006707 | 04/12/2018 | 2009.10 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018 E CONTRATO N? 00194/2018-CPL, DESTINADOS ? MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,MODALIDADE EJA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006716 | 04/12/2018 | 1826.01 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006717 | 04/12/2018 | 4563.56 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL COMUM E S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 04/12/2018 | 150.00 | 00005732814400 | FRANCIELMA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA AVALIA??O COM OFTALMOLOGISTA PARA ISIS YSM?NIA OLIVEIRA DA SILVA CPF 707.161.314-12. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006718 | 04/12/2018 | 1552.04 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006719 | 04/12/2018 | 1451.22 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006720 | 04/12/2018 | 97.46 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006721 | 04/12/2018 | 5871.95 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006722 | 04/12/2018 | 5075.09 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006713 | 04/12/2018 | 1456.14 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006714 | 04/12/2018 | 11686.32 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL COMUM E GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006715 | 04/12/2018 | 4501.60 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 05/12/2018 | 2000.00 | 11282765000188 | FOCO OPERADORA DE TURISMO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) PASSAGEM A?REA JPA/BSB/BSB/JPA, COM EMBARQUE NO DIA 12/12 E RETORNO NO DIA 14/12/2018, DESTINADA A JOS? RANIERI SANTOS FERREIRA, COM A FINALIDADE DE RECEBER PREMIA??O DA 1? EDI??O DO PR?MIO ODS BRASIL, ONDE A PREFEITURA DE PICUI SER? PREMIADA PELA SELE??O DO PROJETO F?BRICA DE SOLOS, QUE TEM COMO FINALIDADE ALCAN?AR OS OBJETIVOS E METAS DA AGENDA 2030 PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL NO TERRIT?RIO BRASILEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 05/12/2018 | 1450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMES DE IMAGEM DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RE?A? EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0006731 | 05/12/2018 | 3008.00 | 21610615000100 | DANIEL DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE URG?NCIA NO VE?CULO DE PLACA OJX- 4706/RN, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DEF?TIMA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0006732 | 05/12/2018 | 2037.82 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006735 | 05/12/2018 | 5073.70 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE, (ATB) CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006736 | 05/12/2018 | 2697.01 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 05/12/2018 | 954.00 | 00003290403408 | RIVALDETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE INTERNA??O PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DESTINADO AO PACIENTE JOS? ESPEDITO DOS SANTOS, PORTADOR DE CPF: 267.963.304-49. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 05/12/2018 | 280.00 | 14077926000190 | CICATRIZA CONS.DE ENF. ESP. EM CURATIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURATIVOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DAS GRA?AS DA SILVA SOUSA, CPF 019.970.794-45, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 05/12/2018 | 450.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA CONSULTA PARA AVALIA??O DE MARCA PASSO PARA A PACIENTE FRANCICLEIDE DE LIMA SILVA, CPF 092.668.574-08. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0006740 | 05/12/2018 | 2100.00 | 27988901000190 | TOPGEO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ENGENHARIA NAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, ELABORA??O, DETALHAMENTO, CORRE??O E/OU REVIS?ES DE PROJETOS B?SICOS OU FUNDAMENTAIS NA UBS CENTRO DE SA?DE V., RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0006746 | 05/12/2018 | 467.74 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?ES DE 13Kg, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SAMU 192, SECRETARIA DE SA?DE E UNIDADES B?SICA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006752 | 05/12/2018 | 500.92 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006753 | 05/12/2018 | 159.60 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORAT?RIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006733 | 05/12/2018 | 11856.66 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL COMUM E S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0006744 | 05/12/2018 | 2700.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?ES DE 45Kg, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTA??O ESCOLAR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0006745 | 05/12/2018 | 2472.34 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GLP EM BOTIJ?ES DE 13Kg, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006748 | 05/12/2018 | 107.24 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006729 | 05/12/2018 | 2545.86 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USU?RIOS DO SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 05/12/2018 | 2064.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 240 (DUZENTOS E QUARENTA) PANETONES, DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS DO CRAS E DO PROJETO VIDA ATIVA, QUANDO DA CULMIN?NCIA DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS E ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O ANO DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 05/12/2018 | 57.67 | 00002833585489 | MARIA DE FATIMA FEITOSA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006749 | 05/12/2018 | 268.80 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006750 | 05/12/2018 | 66.64 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006734 | 05/12/2018 | 1593.67 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006751 | 05/12/2018 | 195.72 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 05/12/2018 | 525.00 | 00001230889418 | OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 0?/? (MEIA)) DI?RIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB, NO DIA 06/12/2018, COM O OBJETIVO RESOLVER PEND?NCIAS JUNTO A AGEVISA, DO PROJETO DE AMPLIA??O DA UBS DO CENTRO DE SA?DE,LOCALIZADO NESTA CIDADE, BEM COMO DEMANDAS RELATIVAS A CONV?NIOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 06/12/2018 | 1020.00 | 00001229034803 | MANUEL DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONTROLE NA DISTRIBUI??O DE ?GUA NO CHAFARIZ LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA PONTE DO RIO PICU?, BEM COMO MANUTEN??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SINGELO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 06/12/2018 | 1100.00 | 30679421000151 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA ARAUJO 03299785435 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE BORRACHARIA E VULCANIZA??O DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 06/12/2018 | 960.00 | 00006633578458 | ROMILDO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE RETIRADA DE ENTULHO (RESTO DE CONSTRU??O, ENCHIMENTO MANUAL DO CARRO??O DO TRATOR) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 06/12/2018 | 960.00 | 00067588344415 | JOSEFA EDJAILMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RETIRADA DE ENTULHO (RESTO DE CONSTRU??ES, ENCHIMENTO MANUAL DO CARRO??O DO TRATOR) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 06/12/2018 | 1200.00 | 00007728932411 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE REDE DE ESGOTO , BEM COMO, AMPLIA??O DE NOVAS GALERIAS COM ESCAVA??O MANUAL E INSTALA??O DE CANOS DE PVC, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 06/12/2018 | 480.00 | 00012525159446 | PEDRO TOMAZ DANTAS BISNETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE EDI??O GR?FICA DE PROJETOS ARQUITET?NICOS PARA OS SEGUINTES SERVI?OS: REFORMA DA PRA?A JO?O PESSOA, AMPLIA??O DA EMEF MAC?RIO ZULMIRO, UBS CENTRO, LABORAT?RIO MUNICIPAL, MAPA H?DRICO URBANO DEPICU?, REFORMA DA UBS MASSAP? E PRA?A DOS ESPETINHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 06/12/2018 | 480.00 | 00037451294404 | LUIS GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O NA REPETIDORA DE TV E CONFEC??O DE SUPORTE PARA ANTENA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 06/12/2018 | 1200.00 | 00002160933414 | HELIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE PINTURA, REVITALIZA??O DA PRA?A DE MOTOT?XI E ABERTURA DOS ESTACIONAMENTOS PARA MOTOS NA PRA?A JO?O PESSOA E NO BAIRRO MONTE SANTO AO LADO DO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0006766 | 06/12/2018 | 1202.50 | 26843529000160 | FRANKLLY BECKENBAUER DA SILVA DANTAS 03881866400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE INSTALA??O E MANUTEN??O EM REDE EL?TRICA PREDIAL E DA ILUMINA??O P?BLICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 06/12/2018 | 800.00 | 30838339000122 | ANDERSON RODRIGO DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE AUXILIAR NA RECUPERA??O DE CAL?AMENTO DAS RUAS: SILVINO OLIVEIRA DE SOUZA, BENEDITO CELSO DANTAS, PEDRO SALUSTINO, CEL MANOEL LUCAS, ANANIAS PEREIRA DE MACEDO, PEDRO HENRIQUES SOBRINHO E MANOEGREG?RIO, NESTA CIDADE, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 06/12/2018 | 1200.00 | 00007546532426 | PEDRO DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE REDE DE ESGOTO, BEM COMO, AMPLIA??O DE NOVAS GALERIAS COM ESCAVA??O MANUAL E INSTALA??O DE CANOS DE PVC, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 06/12/2018 | 800.00 | 30466258000149 | SANDOVAL FERREIRA FARIAS DANTAS 99624958491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE PODA DE ?RVORES, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 06/12/2018 | 157.00 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DI?RIA , RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JO?O PESSOA/PB E EM CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS IDENTIDADES E CARTEIRA E TRABALHO E PREVID?NCIA SOCIAL-CTPS, RESPECTIVAMENTE, NOSDIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 06/12/2018 | 7071.74 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 06/12/2018 | 1741.02 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 06/12/2018 | 1243.22 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 06/12/2018 | 2500.71 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 06/12/2018 | 1141.55 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 06/12/2018 | 3682.11 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 06/12/2018 | 1056.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 06/12/2018 | 2080.00 | 13423869000190 | SAULO PEDRO DE SOUZA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGC-9716/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006771 | 06/12/2018 | 5264.84 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 06/12/2018 | 200.00 | 13423869000190 | SAULO PEDRO DE SOUZA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE FEIXE DE MOLA, DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGC-9716/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 06/12/2018 | 1232.63 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O MDE - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 06/12/2018 | 1436.43 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O 60% - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 06/12/2018 | 212.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O 40% - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 06/12/2018 | 300.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE IMPRESS?O DE PROJETOS ARQUITETONICOS E COMPLEMENTARES DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, BEM COMO LABORAT?RIO DE ANALISES CLINICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622017 | 0006755 | 06/12/2018 | 5705.00 | 06948769000201 | RECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NA DISTRIBUI??O COM PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 06/12/2018 | 954.00 | 00066676860406 | LUCIENE SOARES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO PARA DAR SEQU?NCIA AO TRATAMENTO PSIQUI?TRICO EM INSTITUI??O ESPECIALIZADA PARA O SEU IRM?O THIAGO FRANCELINO DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 071.483.014-32. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 06/12/2018 | 13841.59 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 06/12/2018 | 4680.47 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA GEST?O PLENA - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 06/12/2018 | 1349.53 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NASF) - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 06/12/2018 | 2000.00 | 00007490085470 | LIVIA BANDEIRA CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO ? CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO, ?GUA E ENTRE OUTRAS DESPESAS DE M?DICA LOTADA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE VIC?NCIA FERREIRA DANTAS, LOCALIZADA NO S?TIO URUBU,DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E LEI MUNICIPAL DE N?1.711 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 06/12/2018 | 2000.00 | 00000849441293 | JESSICA JULIET ATAIDE TARGINO MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO ? CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E ?GUA PARA M?DICA ESCRITA NO PROGRAMA MAIS M?DICOS,CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E LEI MUNICIPAL DE N?1.711 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 06/12/2018 | 2000.00 | 00008287096456 | EMERSON ABEL NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO ? CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E ?GUA, PARA M?DICO ESCRITO NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, ALOCADO NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE GEN?RIO XAVIER DA SILVA,CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E LEI MUNICIPAL DE N?1.711 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 07/12/2018 | 249004.57 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO - COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 07/12/2018 | 14858.28 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADO - COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 07/12/2018 | 14037.64 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISISONADO - COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 07/12/2018 | 2197.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ESTATUTARIO - COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 07/12/2018 | 1150.79 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF - CONTRATADO - COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 07/12/2018 | 9080.93 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF - ESTATUTARIO - COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 07/12/2018 | 20019.75 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 07/12/2018 | 9395.58 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (ACS) - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 07/12/2018 | 6119.08 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA GEST?O PLENA - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 07/12/2018 | 637.01 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 07/12/2018 | 2277.29 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NASF) - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 07/12/2018 | 4640.85 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 07/12/2018 | 8208.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO - COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 07/12/2018 | 1050.00 | 00003210005443 | LINDAILMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE BOMBEAMENTO DE ?GUA PARA PARA CAMINH?ES PIPA PERTENCENTES A PREFEITURA DE PICUI, DO MANANCIAL A?UDE DO TAMANDU?, NO ?PER?ODO DE 26/10 A 28/11/2018, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAPOPULA??O URBANA E RURAL, BEM COMO OS ?RG?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006789 | 07/12/2018 | 2172.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018 E CONTRATO N? 00194/2018-CPL, DESTINADOS ? MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006790 | 07/12/2018 | 6238.75 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROIN S.CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL E AEE, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018 E CONTRATO N? 00196/2018- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006791 | 07/12/2018 | 4792.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROIN S.CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018 E CONTRATO N? 00196/2018- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006792 | 07/12/2018 | 7020.50 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROIN S.CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE E PR?-ESCOLA, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 0001/2018 E CONTRATO N? 00196/2018- CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONSTRUIR,AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0006793 | 07/12/2018 | 121282.06 | 09047935000106 | A3T- CONSTRU€AO E INCORPORA€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 8? (OITAVO) BOLETIM DE MEDI??O DA OBRA DE CONSTRU??O DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO CENECISTA, ZONA URBANA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME TOMADA DE PRE?OS N? 0005/2014 E 7? (S?TIMO), 8? (OITAVO) E 9? (NONO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO DE N? 00127/2014. | 03692014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 07/12/2018 | 496228.67 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O 60% - ESTATUTARIO - COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 07/12/2018 | 3840.73 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O 60% - CONTRATADO - COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 07/12/2018 | 328677.54 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE - ESTATUTARIO - COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 07/12/2018 | 723.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE - CONTRATADO - COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 07/12/2018 | 3682.22 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE - COMISSIONADO - COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000432018 | 0006825 | 07/12/2018 | 1450.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SONORIZA??O DE PEQUENO PORTE, PARA OS EVENTOS DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO PROGRAMA DO PROERD DAS EMEF'S FL?VIO RIBEIRO E TANCREDO NEVES, AMOSTRA CULTURAL DA EMEF FL?VIO RIBEIRO E EVENTO DEPREMIA??O DAS OLIMPIADAS DE MATEM?TICA, ASTRONOMIA E AUSTRONAUTICA E ALUNOS DESTAQUES NO ENSINO FUNDAMENTAL, EJA E PROPJETO M?OS QUE FALAM DA ESCOLA ANA MARIA GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 07/12/2018 | 43139.96 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O 40% - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 07/12/2018 | 4235.25 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCA??O MDE - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006842 | 07/12/2018 | 79.80 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE E PR?-ESCOLA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 07/12/2018 | 4714.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISISONADO - COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 07/12/2018 | 8205.66 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA - ESTATUTARIO - COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 07/12/2018 | 1054.52 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 07/12/2018 | 11252.66 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 07/12/2018 | 1857.59 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 07/12/2018 | 1838.82 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO INSS- OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 07/12/2018 | 547.42 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 14?/30 PARCELA DE CONTRIBU??O PREVIDENCI?RIA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PER?ODO DE 05/2012 A 12/2014, DE ACORDO COM DEBCAD N? 48.920.144-0 E PROCESSO N? 10425.722975/2017-10, PARCELAMENTO N? 622048457. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 07/12/2018 | 9574.62 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 07/12/2018 | 20000.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O TRIBUT?RIA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 07/12/2018 | 19803.77 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - INATIVO - COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 07/12/2018 | 9769.04 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - PENSIONISTA - COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 07/12/2018 | 44354.19 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - ESTATUTARIO - COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 07/12/2018 | 4117.52 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISISONADO - COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 07/12/2018 | 2000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CR?DITO N? 611483, DESTINADO ?S PUBLICA??ES, DESTA PREFEITURA., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 07/12/2018 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS ? VIAGEM COM DESTINO ? CUIT?/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VE?CULO DE PLACA MMP-5385/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DE PICUI/PB,DURANTE O PER?ODO DE 11/12 A 17/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 07/12/2018 | 37877.22 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO - COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 07/12/2018 | 11271.42 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 07/12/2018 | 4815.83 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS - ESTATUTARIO - COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 07/12/2018 | 5210.03 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - ESTATUTARIO - COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 07/12/2018 | 31539.30 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO - COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 07/12/2018 | 2701.42 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO - COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 07/12/2018 | 4800.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 07/12/2018 | 500.00 | 00000873763424 | SEBASTIAO DA SILVA PASCUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO DE PLACA LPG- 6027/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MULHERES DO CRAS QUILOMBOLAS DA CAIANA DOS CRIOLOS DE ALAGOA GRANDE/PB, PARA SE APRESENTAREM DURANTE A CULMIN?NCIA DOS 16 DIAS DE ATIVISMOPELO FIM DA VIOL?NCIA CONTRA AS MULHERES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 07/12/2018 | 1243.09 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS) - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 07/12/2018 | 1321.78 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS) - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 07/12/2018 | 8001.52 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 07/12/2018 | 3586.95 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE - COMISSIONADOS - COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 07/12/2018 | 4156.58 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE - ESTATUTARIO - COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632017 | 0006849 | 10/12/2018 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA T?CNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORA??O DE PLANOS DE TRABALHO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZA??O DA EXECU??O DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE, JUNTO AOS ?RG?OS DOS GOVERNOSFEDERAL, ESTADUAL E SUBSIDI?RIOS, OPERACIONALIZA??O DOS CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE CADASTRADOS NOS SISTEMAS SICONV, SISMOB, FNS, FUNASA, SIMEC, ENTRE OUTROS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 10/12/2018 | 214.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA, UTILIZADOS PELO GABINETE - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 10/12/2018 | 2362.50 | 00001230889418 | OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 E ?/? (UMA E MEIA) DI?RIAS, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A BRAS?LIA/DF, NO PER?ODO DE 12 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018. COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O MUNIC?PIO DE PICUINA CERIM?NIA DE PREMIA??O DA 1? EDI??O DO PR?MIO ODS BRASIL, ONDE NA OCASI?O A PREFEITURA DE PICU?/PB SER? PREMIADA PELA SELE??O DO PROJETO F?BRICA DE SOLOS, DESENVOLVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 10/12/2018 | 240.00 | 00005752022460 | KEILES LUCENA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?/ ? ( MEIA) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JO?O PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 137? REUNI?O ORDIN?RIA CIB, QUE ACONTECER? NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 10/12/2018 | 160.00 | 00075213990487 | MARTA SUELI DA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 10/12/2018 | 136.90 | 00005560310409 | FATIMA FERNANDES ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 10/12/2018 | 150.00 | 00064594718191 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 10/12/2018 | 87.48 | 00043955665453 | CICERA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 10/12/2018 | 51.88 | 00006822709460 | JOANA DARC DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 10/12/2018 | 140.62 | 00010852928432 | LUANA DE AZEVEDO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 10/12/2018 | 55.72 | 00008162178406 | GENAILMA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. REFERENTES AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 10/12/2018 | 150.00 | 00099162032453 | MARINALVA DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 10/12/2018 | 150.00 | 00007129422467 | MARIA DAS VITORIAS ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 10/12/2018 | 108.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA, UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 10/12/2018 | 108.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA, UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 10/12/2018 | 146.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA, UTILIZADOS PELO CONSELHO TUTELAR - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 10/12/2018 | 106.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 10/12/2018 | 107.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0006896 | 10/12/2018 | 3000.00 | 07793588000127 | PROSAM PROJETOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS , INCLUINDO FISCALIZA??O DE OBRAS E ALIMENTA??O DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DEPICUI E GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 10/12/2018 | 213.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E CENTRO ADMINISTRATIVO - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0006864 | 10/12/2018 | 7000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TECNICOS CONT?BEIS NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 10/12/2018 | 214.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DA FAZENDA - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 10/12/2018 | 346.19 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTA??O DO EMPENHO N? 6422, RELATIVO AS TARIFAS BANC?RIAS , DEBITADAS NA CONTA 40.783-6 FOPAG E 18.384-9 FOPAG TEMP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 10/12/2018 | 11278.37 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O INDIVIDUAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DESTA PREFEITURA - PATRONAL - COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 10/12/2018 | 0.02 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COMPLEMENTA??O DE EMPENHO N? 6385 - DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTA PREFEITURA, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 10/12/2018 | 1305.99 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O INDIVIDUAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS - TRANSPORTE - COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 10/12/2018 | 100.00 | 13423869000190 | SAULO PEDRO DE SOUZA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE FEIXE DE MOLA, DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFB- 6316/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 10/12/2018 | 672.00 | 13423869000190 | SAULO PEDRO DE SOUZA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFB- 6316/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 10/12/2018 | 105.00 | 26665375000164 | YANDEMBERG ALMEIDA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?LEO LUBRIFICANTE , DESTINADO AOS VE?CULO DE PLACAS: OGC 9716/PB, OFC- 2179/PB, MMP- 5385/PB, OGB -2310/PB, OFF-7434/PB E OFB- 6316/PB, PBPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006848 | 10/12/2018 | 150.00 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O EL?TRICA AUTOMOTIVA NA AVARIA DO CIRCUITO EL?TRICO DE ROTA??O DO VE?CULO DE PLACA OFB- 0278/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO.SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 10/12/2018 | 2260.00 | 00002716675406 | JEORGE SANDRO DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLOCA??O DE VE?CULO DE PLACA LVE- 0206-PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, DAS COMUNIDADES TANQUINHOS, CARAIBEIRA, BATENTES E BARRA DO PEDRO, NO PER?ODO DE 26/11 A 07/12/2018, EM SUBSTITUI??O AO ?NIBUS DE PLACA OGC- 9716/PB, EM VIRTUDE DO MESMA EST? QUEBRADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 10/12/2018 | 210.00 | 00057042330404 | MARIA DA GUIA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAND/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COMUNIDADE E CRIAN?AS, L?EM HIST?RIAS: PROMOVENDO A ALFABETIZA??O E O LETRAMENTO NA ESCOLAP?BLICA QUE TER? PALESTRA: PR?TICAS PEDAG?GICAS NO CONTEXTO DA EDUCA??O INCLUSIVA, QUE SER? REALIZADO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 10/12/2018 | 430.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 10/12/2018 | 445.00 | 12888924000155 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O COM O VE?CULO DE PLACA OEZ- 5767, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES GRAVAT? E RIO DOS TANQUES, PARA PICUI, NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO/2018, EM SUBSTITUI??O AO ?NIBUSDE PLACA OFC- 2179/PB, QUE EST? IMPOSSIBILITADO DE FUNCIONAMENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006885 | 10/12/2018 | 150.00 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O EL?TRICA AUTOMOTIVA EFETUADA NO VE?CULO DE PLACA OFC- 2179/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006886 | 10/12/2018 | 50.40 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O EL?TRICA AUTOMOTIVA EFETUADA NO VE?CULO DE PLACA MMP-5385/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0006891 | 10/12/2018 | 2000.25 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DIVERSOS, EFETUADOS NA QUADRA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E DA QUADRA DA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARA?JO NA COMUNIDADE PEDREIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 10/12/2018 | 1232.63 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, MDE, DESTA PREFEITURA, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 10/12/2018 | 1100.00 | 00007937481439 | WAGNER OLIVEIRA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LIMPEZA E DESOBSTRU??O DE 01 (UM) PO?O TUBULAR SEMI ARTESIANO, DE USO COMUNIT?RIO, NA LOCALIDADE CURRAIS, DESTE MUNIC?PIO, CONSIDERANDO A SITUA??O DE EMERG?NCIA ATRAV?S DA PORTARIA N? 186DE 02/10/2018 DA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL, A QUAL RECONHECE A SITUA??O DE EMERG?NCIA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 10/12/2018 | 108.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 10/12/2018 | 1700.00 | 00001875199438 | CICERO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE OPERADOR DE M?QUINA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, DURANTE A RESTAURA??O DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AS COMUNIDADES: CONCEI??O, BOA SORTE, BERNARDINO E CAUASSU, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 10/12/2018 | 1150.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE APOIO NA DISTRIBUI??O DE ?GUA, NOS PONTOS COLETIVOS E PR?DIOS P?BLICOS, COMPREENDENDO OS BAIRROS: MONTE SANTO, PEDRO SALUSTINO, S?O JOS?, JK, LIMEIRA CENECISTA E CENTRO, BEM COMO, NO CONTROLE DEABASTECIMENTO DE CISTERNAS DA ZONA RURAL COM BASE NA PORTARIA N? 166 DE 15/06/2018 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTE??O CIVIL E DECRETO ESTADUAL N? 38.690 DE 01/10/2018, QUE RECONHECE A SITUA??O DE EMERG?NCIA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006888 | 10/12/2018 | 50.40 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O EL?TRICA AUTOMOTIVA EFETUADA NO VE?CULO DE PLACA MNZ-3789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412018 | 0006852 | 10/12/2018 | 2.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTA??O DO EMPENHO N? 6664, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AR MEDICINAL E OXIG?NIO PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 E OXIG?NIO PARA PACIENTES EM USO EM DOMIC?LIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 10/12/2018 | 420.00 | 00057038635468 | JANAINA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DI?RIA RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JO?O PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO " I SEMIN?RIO PARAIBANO DE POL?TICAS P?BLICAS DE SA?DE" QUE ACONTECER? NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2018 EDIA 11/12 COMPARECER A REGULA??O EM CAMPINA GRANDE/PB PARA MARCAR .CIRURGIAS DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 10/12/2018 | 410.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA, UTILIZADOS PELO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 10/12/2018 | 107.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA, UTILIZADOS PELO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL(CAPS) - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 10/12/2018 | 106.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA, UTILIZADOS PELA FARMACIA B?SICA - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 10/12/2018 | 327.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES E CENTRAL DE MARCA??O - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 10/12/2018 | 42.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TELEFONIA, UTILIZADOS PELO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 10/12/2018 | 1320.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONDU??O DE PACIENTES NO VE?CULO DE PLACA OET-4806/PB, DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO DE URG?NCIA E EMERG?NCIA NO HOSPITAL DE PICU? E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE F?TIMA, DESTEMUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0006887 | 10/12/2018 | 150.70 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O EL?TRICA AUTOMOTIVA EFETUADA NO VE?CULO DE PLACA NPY- 8019/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 10/12/2018 | 350.00 | 00093005431487 | JUNIA CARLA DE ARAUJO PEREIRA MACEDO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A CONTINUA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE DE SUA FILHA REBECA DE ARA?JO PEREIRA MACEDO, CPF 112.511.204-23. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 10/12/2018 | 300.00 | 00005787887484 | GISLEINE DA CONCEI??O DANTAS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA O PACIENTE JAILSON DA SILVA SANTOS, CPF 111.429.914-66. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 10/12/2018 | 150.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES ESPIROMETRIAS PARA: O SR. ELISSON SOUZA DE OLIVEIRA, CPF 114.641.574-56, SEVERINA DA SILVA FERREIRA CPF 979.997.254-04 E MARIA DE F?TIMA COSTA CPF 036.031.744-88. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 10/12/2018 | 78.50 | 00027438643468 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?/? (MEIA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE PICU?/PB ? CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 11/12/2018 | 126.84 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR EMPENHO DE N? 0006394 (ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, GESTAO PLENA, DESTA PREFEITURA, COMPET?NCIA 10/2018). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 11/12/2018 | 154.19 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS REFERENTE CONTRIBUI??O INDIVIDUAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS - TRANSPORTE - COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 11/12/2018 | 5000.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE EFETUADA NO DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0006902 | 11/12/2018 | 151.20 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE BANNER'S E FAIXAS DESTINADAS ? IDENTIFICA??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0006904 | 11/12/2018 | 800.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE SERVI?O DE SONORIZA??O DE PEQUENO PORTE PARA A SONORIZA??O NA FEIRA DE SERVI?OS E ATENDIMENTO ?S MULHERES E MOMENTO CULTURAL EM DEFESA DA VIDA DAS MULHERES, PROGRAMA??O REFERENTE ACAMPANHA DOS 16 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOL?NCIA CONTRA A MULHER, REALIZADA ENTRE OS DIAS 19 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 278/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000432018 | 0006905 | 11/12/2018 | 560.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE SERVI?O DE M?DIA COM MOTO SOM VOLANTE PARA REALIZA??O DAS BATUCADAS E PANFLETAGEM NOS BAIRROS, BEM COMO, DIVULGA??O DO PROGRAMA DA "CAMPANHA DOS 16 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOL?NCIACONTRA A MULHER", REALIZADA ENTRE OS DIAS 19 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 278/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0006906 | 11/12/2018 | 237.30 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE BANNER'S E FAIXAS DESTINADAS ? "CAMPANHA DE 16 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOL?NCIA CONTRA A MULHER",REALIZADA PELO CREAS ENTRE OS DIAS 19 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 278/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0006907 | 11/12/2018 | 226.80 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE BANNER'S E FAIXAS DESTINADOS ? IDENTIFICA??O DOS SERVI?OS DA PROTE??O B?SICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 12/12/2018 | 140.00 | 00004199395393 | VALTECIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE PASSAGEM DE PICUI-PB A FORTALEZA-CE. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 12/12/2018 | 78.50 | 00003302395469 | MARIA FRANCINETE LIMA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JO?O PESSOA/PB, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DA COMISS?O ESTADUAL DE ADOLESCENTES DO CEDCA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006925 | 12/12/2018 | 773.87 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006927 | 12/12/2018 | 1807.39 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006931 | 12/12/2018 | 834.30 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS A SERVI?O DO BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006919 | 12/12/2018 | 2614.10 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, DIESEL S500, DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006928 | 12/12/2018 | 515.47 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 12/12/2018 | 6393.88 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRE??O/ATUALIZA??O DE SEFIP - COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0006933 | 12/12/2018 | 7000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ELABORA??O DA PCA- PRESTA??O DE CONTAS ANUAL, REFERENTE AO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212018 | 0006936 | 12/12/2018 | 880.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA GEST?O TRIBUT?RIA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICA??O DO TERMO DE REFER?NCIA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 12/12/2018 | 35935.28 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCA??O INFANTIL 60% - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 12/12/2018 | 122847.76 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCA??O 60% - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000452018 | 0006918 | 12/12/2018 | 15067.27 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (?LEO DIESEL S500, DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006924 | 12/12/2018 | 2696.90 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, DIESEL S500 E DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONSTRUIR,AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0006926 | 12/12/2018 | 3.53 | 09047935000106 | A3T- CONSTRU€AO E INCORPORA€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EMPENHO N? 0006793 ( 8? (OITAVO) BOLETIM DE MEDI??O DA OBRA DE CONSTRU??O DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO CENECISTA, ZONA URBANA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME TOMADA DE PRE?OS N? 0005/2014 E 7? (S?TIMO), 8? (OITAVO) E 9? (NONO)TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO DE N? 00127/2014). | 03692014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 12/12/2018 | 22781.12 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 12/12/2018 | 3956.74 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA VIGIL?NCIA AMBIENTAL - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 12/12/2018 | 9458.59 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006920 | 12/12/2018 | 3403.54 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006921 | 12/12/2018 | 4717.17 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE A SERVI?O DO ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006922 | 12/12/2018 | 4582.69 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE A SERVI?O DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006929 | 12/12/2018 | 1434.81 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO A SERVI?O DO CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006930 | 12/12/2018 | 1506.80 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS ? SERVI?O DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 12/12/2018 | 471.00 | 00006084360467 | ROGERIO MIRANDA SANTOS NASCIMEDNTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DI?RIA RELATIVA A VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMIC?LIO -TFD, NOS PER?ODOS DE: (10 A 14/12), (17 A 21/12) E DE (24 A 28/12/2018). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 12/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART, RELATIVO AOS PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA AMPLIA??O DO LABORAT?RIO MUNICIPAL SEVERINO LUIS FERNANDES, LOCALIZADO NA RUA S?O SEBASTI?O, CENTRO PICUI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 12/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART, RELATIVO AOS PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA AMPLIA??O DA UBS DO CENTRO, LOCALIZADA NA RUA S?O SEBASTI?O, CENTRO, PICUI-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 12/12/2018 | 2100.00 | 18997118000100 | C.S.T SERVIÇOS EM MANUTENCAO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTEN??O PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A UBS SEVERINA F. DANTAS E NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA- CEO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 12/12/2018 | 1312.50 | 00003196570436 | JOSE RANIERI SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2 E ?/? (DUAS E MEIA) DI?RIAS, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A BRAS?LIA/DF, NO PER?ODO DE 12 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O MUNIC?PIO DE PICUINA CERIM?NICA DE PREMIA??O DA 1? EDI??O DO PR?MIO ODS BRASIL, ONDE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI SER? PREMIADA ATRAV?S DO CENTRO MUNICIPAL DE COMPOSTAGEM - PROJETO F?BRICA DE SOLOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0006923 | 12/12/2018 | 9845.54 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, DIESEL S500 E DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 13/12/2018 | 422.41 | 09285685000134 | 2§ CARTORIO DE NOTAS NILO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE REGISTRO DE IM?VEIS -REGISTROS DIVERSOS, NOTAS DE ESCRITURAS, RELATIVAS A REGULARIZA??O E DESMEMBRAMENTO DO TERRENO COM 2.02 ha LOCALIZADO NO S?TIO VIRA??O, ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, DOADO PELO SR. EDNALDO FARIAS DE LIMA CPF 075.903.004-97 ? PREFEITURA DE PICUI, DESTINADO A CONSTRU??O DO MATADOURO P?BLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 13/12/2018 | 46.90 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA UBS JOS? MARQUES DE ANDRADE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, NESTE MUNIC?PIO - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 13/12/2018 | 1340.00 | 00005919585463 | DIOGO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO ? CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, ?GUA, INTERNET ENTRE OUTRAS, DO M?DICO DIOGO ALVES RODRIGUES, LOTADO NA UBS JOS? MARQUES DE ANDRADE, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013 E LEI MUNICIPAL DE N?1.711 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO PER?ODO DE 10 A 20/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0006945 | 13/12/2018 | 5264.50 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE INFRAESTRUTURA (PALCO, SOM, ILUMINA??O, GERADOR E TENDAS), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE PADROEIRO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 13/12/2018 | 330.43 | 03659166000706 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 50?/181 PARCELA DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 02016.000488/2012-73 E PROCESSO JUDICIALN? 001957-54. (181 PARCELAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 13/12/2018 | 14769.28 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1?/24 PARCELA DE PARCELAMENTO DE D?VIDAS, DE ACORDO COM TERMO DE CONFISS?O E PARCELAMENTO DE PEND?NCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO PER?ODO DE MAIO DE 2017 A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 13/12/2018 | 210.00 | 00003807486496 | JOSE PATRICIO DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 ( MEIA) DI?RIA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM COM DESTINO A JO?O PESSOA/PB, NO DIA 14/12/2018, COM O OBJETIVO DE RESSOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 13/12/2018 | 203.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS , DEBITADAS NA CONTA 19.043-8 PICUI BL PSB FNAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 14/12/2018 | 78.50 | 00008083680443 | JOSE IVANILDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?/ (MEI) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COM O OBJETIVO CONDUZIR DUAS CRIAN?AS MENORES JUNTO AO PAI EZAQUIAS P.DA SILVA PARA FICAREM COM FAMILIARES ENQUANTO O PAI IR? FAZERTRATAMENTO DE SA?DE, NO DIA 15/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000402017 | 0006947 | 14/12/2018 | 4609.40 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000402017 | 0006948 | 14/12/2018 | 573.80 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO ? MANUTEN??O DO EST?DIO AMAURI SALES DE MELO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 14/12/2018 | 157.00 | 00073949345434 | JOSEMARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE ALUNO PARATLETA ALEXANDRE AZEVEDO DANTAS FILHO, NO EVENTO DE ENTREGA PR?MIO DO ESPORTE E PARAESCOLAR 2018, O EVENTO SE REALIZADO EM JO?O PESSOA/PB NODIA 17/12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 14/12/2018 | 152.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS , DEBITADAS NA CONTA - 7.947-2, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000402017 | 0006951 | 14/12/2018 | 505.89 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO ? MANUTEN??O DA UBS GEN?RIO XAVIER DA SILVA E UBS JOS? ELIZIO DA COSTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 14/12/2018 | 280.00 | 14077926000190 | CICATRIZA CONS.DE ENF. ESP. EM CURATIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURATIVOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DAS GRA?AS DA SILVA SOUSA, CPF 019.970.794-45, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 14/12/2018 | 730.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O DOS RES?DUOS S?LIDOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000402017 | 0006949 | 14/12/2018 | 2442.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO ? MANUTEN??O DE CATAVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000402017 | 0006950 | 14/12/2018 | 383.45 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO ? MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0007003 | 17/12/2018 | 700.00 | 00003136163451 | LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?O DE OPERACIONALIZA??O DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO S?TIO MATO GROSSO, COMPREENDENDO LIGA??O E DESLIGAMENTO, SUBSTITUI??O DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUI??O DE ?GUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS ELIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO E DISTRIBUI??O DE ?GUA, RELATIVO AO PER?ODO DE 13/11 A 10/12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 17/12/2018 | 650.00 | 00003308927462 | NORMELITA PEREIRA DE SOUZA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUX?LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA E TESTES COM ALERGISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0007007 | 17/12/2018 | 130.15 | 11848857000182 | SEBASTIAO FERNANDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O MEC?NICA, DESCRITOS EM DOCUMENTO EM ANEXO, DO VE?CULO DE PLACA QFZ- 3665/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0006980 | 17/12/2018 | 6200.00 | 14890226000110 | NILTON GOMES DA NÓBREGA 53752945400 | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA MXT-0194/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UNIVERSIT?RIOS (IDA E VOLTA) DA CIDADE DE PICUI-PB ? UFCG - CAMPUS CUIT?-PB, RELATIVO AO PER?ODO DE 19/11 A 14/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 17/12/2018 | 454.00 | 00003245715420 | AURENICE PINHEIRO DA S. BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE CONFEC??O DE 38 (TRINTA E OITO) BECAS PARA O EVENTO DOUTORZINHOS DO ABC 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 17/12/2018 | 600.00 | 00010335987478 | JOSE DE ARIMATEIA ARAUJO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O DE SHOW ART?STICO MUSICAL DE ARY BARROS E BANDA, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA , NO DIA 15/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 17/12/2018 | 1000.00 | 00005069135465 | GILBERTO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O DE SHOW ART?STICO MUSICAL DE GAMAD?ES DO FORR?, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA , NO DIA 15/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0007006 | 17/12/2018 | 602.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE SERVI?O DE M?DIA, COMPREENDENDO DIVULGA??O E SONORIZA??O NO LEIL?O E PROCISS?O DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, POR MEIO DE CARRO DE SOM, NOS DIAS 14, 15, E16 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 17/12/2018 | 10035.77 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O INDIVIDUAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DESTA PREFEITURA - PATRONAL - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 17/12/2018 | 1761.25 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O INDIVIDUAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS - TRANSPORTE - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 17/12/2018 | 12643.29 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 10?/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIAS SOCIAL (RPPS), RELATIVO AO PER?ODO DE 09/2017 A 11/2017,CONFORME ACORDO CAPREV N? 0002/2018 ELEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 17/12/2018 | 6029.79 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 07?/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS DEVIDOS E N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES P?BLICOS, RELATIVO AO PER?ODO DE 12/2017 A 12/2017,CONFORME ACORDO CAPREV N? 00487/2018 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 17/12/2018 | 159.92 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CORRE??O/ATUALIZA??O MONET?RIA CORRESPONDENTE A 07?/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS DEVIDOS E N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIA SOCIAL ( RPPS) DOS SERVIDORES P?BLICOS, RELATIVO AO PER?ODO DE 12/2017 A 12/2017,CONFORME ACORDO CAPREV N? 00487/2018 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 17/12/2018 | 335.32 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CORRE??O/ATUALIZA??O MONET?RIA CORRESPONDENTE A 10?/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIAS SOCIAL (RPPS), RELATIVO AO PER?ODO DE 09/2017 A 11/2017, CONFORME ACORDO CAPREV N? 0002/2018 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 17/12/2018 | 79.20 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA??O AO EMPENHO 0002480 (CONCESS?O DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212018 | 0006974 | 17/12/2018 | 1410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DOS SISTEMAS DE LICITA??O P?BLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 17/12/2018 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS ? VIAGEM COM DESTINO ? CUIT?/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VE?CULO DE PLACA MMP-5385/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DE PICUI/PB,DURANTE O PER?ODO DE 18/12 A 21/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 17/12/2018 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTEN??ES DO PORTAL DE TRANSPAR?NCIA (ATIVA) REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 17/12/2018 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O DE UMA HOME PAGE PARA ESTA PREFEITURA , CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 17/12/2018 | 1100.00 | 16605078000170 | DESTAQUE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRODU??O E VEICULA??O DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICU?, ATRAV?S DO JORNAL DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 17/12/2018 | 355.26 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DO VE?CULO DE PLACA MNZ- 3780/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 17/12/2018 | 964.00 | 00007616969461 | JHONATA RAFAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE OFICINEIRO DE PR?TICAS ESPORTIVAS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 17/12/2018 | 964.00 | 00010861470494 | JOSE MARIO DA SILVA ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE OFICINEIRO DE DAN?A, DESTINADO AOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 ,DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 17/12/2018 | 964.00 | 00007044511406 | CINTHIA DIESKA DE LIMA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADOS AOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, DE ACORDO COMCONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 17/12/2018 | 964.00 | 00004619923451 | CLISNEIDE FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADOS AOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 17/12/2018 | 964.00 | 00003307153480 | EDILEUDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ORIENTADORA SOCIAL , DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 , DE ACORDO COM CONTRATODE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 17/12/2018 | 964.00 | 00003407105436 | ENILMA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADOS AOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 , CONFORMECONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 17/12/2018 | 964.00 | 00009521227400 | EVA MARIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVI?OS DE ORIENTADORA SOCIAL , DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) , DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018,DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 17/12/2018 | 964.00 | 00009501187454 | FRANCIANO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE OFICINEIRO DE JUD?, DESTINADO AOS BENECI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS(SCFV), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM CONTRATOPRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 17/12/2018 | 964.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE OFICINEIRO DE TEATRO, DESTINADO AOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNIC?PIO . RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 17/12/2018 | 964.00 | 00003309284492 | WALKIRIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADO AOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 17/12/2018 | 964.00 | 00010064180409 | MATEUS LUCENA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSTRUTOR EM HIDROGINASTICA E NATA??O, DESTINADO AOS BENEFICI?RIOS DO ORIGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA??O DESERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 17/12/2018 | 964.00 | 00009615900419 | SALOMAO DUARTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 17/12/2018 | 964.00 | 00070239955447 | LEONAN CAETANO FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 17/12/2018 | 964.00 | 00008818739425 | ELANIA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 17/12/2018 | 964.00 | 00005845312493 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 17/12/2018 | 964.00 | 00006164418437 | OZINEIDE CRISTINA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 17/12/2018 | 1255.43 | 00003441510429 | VITORIA REGIA DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0006975 | 17/12/2018 | 400.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE TENDAS, DESTINADAS A FEIRA DE SERVI?OS E ATENDIMENTO AS MULHERES EM MOMENTO CULTURAL EM DEFESA DA VIDA DAS MULHERES, PROGRAMA??O REFERENTE A CAMPANHA DOS 16 DIAS DE ATIVISMO PELO FIMDA VIOL?NCIA CONTRA A MULHER, REALIZADO NO PER?ODO DE 19/11 A 07/12/2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0006976 | 17/12/2018 | 1300.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE SOM COM 24 CANAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE DIVULGA??O DE A??ES DE PROMO??O DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES SEGUNDO A RESOLU??O 137/ART.15 DO CONANDA, ATRAV?S DA ARTE TEATRAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0006977 | 17/12/2018 | 2314.79 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE INFRAESTRUTURA (PRATICAVEL, ILUMINA??O E PLACAS DE FECHAMENTO) DESTINADO AO ENCANTO DE NATAL, EVENTO DE CUMINACIA DAS OFICINAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA REDE DE PROTE??OB?SICA, REALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 17/12/2018 | 150.00 | 00071164556479 | SABRINA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 17/12/2018 | 1760.00 | 21645242000102 | LEANDRO CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIF?CIOS E PIROTECNICOS, DESTINADOS AO ENCANTO DE NATAL, EVENTO DE CUMIN?CIA DAS OFICINAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA REDE DE PROTE??O B?SICA, REALIZADA NO DIA 13 DEDEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 17/12/2018 | 180.00 | 00003446457461 | FRANCISCA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE ADERE?OS, DESTINADOS A ORNAMENTA??O DO ENCANTO DE NATAL, EVENTO DE CUMIN?NCIA DAS OFICINAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV, REALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0006988 | 17/12/2018 | 201.48 | 11264013000194 | COMERCIO DE TECIDOS O RETALHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFEC??O DE FIGURINOS, DESTINADOS AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPARAM DO ENCANTO DE NATAL, EVENTO DE CULMIN?NCIA DAS OFICINAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV, REALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 17/12/2018 | 150.00 | 00008391846466 | ELIENE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO /2018, EM VIRTUDE DE SUA CONDI??O SOCIOECON?MICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 17/12/2018 | 100.00 | 00059521457449 | NOEMIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL. REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 17/12/2018 | 150.00 | 00012343314462 | MARIA DAS GRA?AS ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A DEZEMBRO/2018. EM VIRUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 17/12/2018 | 84.95 | 00007066111443 | MAGNOLIA MATIAS SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A NOVEMBRO/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 17/12/2018 | 67.95 | 00016136950472 | MARIA DOS MILAGRES FERNANDES ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A OUTUBRO/2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 17/12/2018 | 78.50 | 00002547321432 | ANDREANI FARIAS E SILVA E OUTROS- ED IN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?/? (MEIA) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, COM OBJATIVO DE PARTICIPAR DA 3? REUNI?O DO F?RUM DE GESTORES DE POL?TICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES, QUE ACONTECER? NO DIA 18/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0007002 | 17/12/2018 | 196.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE SERVI?O DE M?DIA COM MOTO SOM VOLANTE, PARA DIVULGA??ODO ENCANTO DE NATAL, EVENTO DE CULMIN?NCIA DAS OFICINAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV, REALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 18/12/2018 | 450.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PARABRISA, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA OFD- 2254/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 18/12/2018 | 90.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE APLICA??O DE REVESTIMENTO FUM? NO VE?CULO DE PLACA OFH- 6952/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 18/12/2018 | 100.00 | 00058409114100 | FRANCENILDO AZEVEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA ? BENEFICI?RIO DO PROJETO SEMENTES DO SERID? , ADRIANO COSTA SANTOS, REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 18/12/2018 | 100.00 | 00010585607435 | ERIKA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA ? BENEFICI?RIA DO PROJETO SEMENTES DO SERID? BIANCA KASSANDRA GOMES SALES, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 18/12/2018 | 100.00 | 00006268886461 | CICERA MARIA DA SILVA SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA ? BENEFICI?RIA DO PROJETO SEMENTES DO SERID? BRUNA MARIA SOUZA OLIVEIRA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 18/12/2018 | 100.00 | 00005970025410 | EDJANIA DE AQUINO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA AO BENEFICI?RIO DO PROJETO SEMENTES DO SERID? CARLOS EDSON SANTOS ARA?JO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 18/12/2018 | 100.00 | 00003603363450 | MARIA JOSE DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA ? BENEFICI?RIA DO PROJETO SEMENTES DO SERID? C?NTIA MAYLA DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 18/12/2018 | 100.00 | 00008684183401 | MICHELE DE FRAN€A DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA AO BENEFICI?RIO DO PROJETO SEMENTES DO SERID? DANILO DE FRAN?A DUARTE SOUZA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 18/12/2018 | 100.00 | 00095284001400 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA AO BENEFICI?RIO DO PROJETO SEMENTES DO SERID? EDVAILDO DOS SANTOS DANTAS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 18/12/2018 | 100.00 | 00001962991440 | ANALICE FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA AO BENEFICI?RIO DO PROJETO SEMENTES DO SERID? ELIAS FRANCELINO SILVA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 18/12/2018 | 100.00 | 00075213990487 | MARTA SUELI DA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA AO BENEFICI?RIO DO PROJETO SEMENTES DO SERID? ESLEY EDGAR DA COSTA FREIRE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 18/12/2018 | 100.00 | 00003230084454 | ROSINEIDE DE AQUINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO BENEFICIARIO FABRICIO SILVA SANTOS, DO PROJETO SEMENTES DO SERID?. REFERENTEAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 18/12/2018 | 100.00 | 00009873475435 | ALESSANDRA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA AO BENEFICI?RIO DO PROJETO SEMENTES DO SERID? FELIPE CAMARGO NASCIMENTO SANTOS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 18/12/2018 | 100.00 | 00003869895403 | ADRIANA DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA AO BENEFICI?RIO DO PROJETO SEMENTES DO SERID? GABRIEL EDUARDO COSTA DE SOUZA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 18/12/2018 | 50.00 | 00006771717496 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA ? BENEFICI?RIA DO PROJETO SEMENTES DO SERID? JAYNE KELY DOS SANTOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 18/12/2018 | 100.00 | 00003308440407 | MARIA DAS VITORIAS SILVA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA AO BENEFICI?RIO DO PROJETO SEMENTES DO SERID? JEAN SILVA DE CASTRO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 18/12/2018 | 100.00 | 00001529653436 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA AO BENEFICI?RIO DO PROJETO SEMENTES DO SERID? JOS? RAFAEL DOS SANTOS NOBERTO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 18/12/2018 | 100.00 | 00003603166469 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA AO BENEFICI?RIO DO PROJETO SEMENTES DO SERID? JOS? WESLEY SANTOS LOPES, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 18/12/2018 | 100.00 | 00006956869411 | MARIA GIOVANNA DUARTE DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA ? BENEFICI?RIA DO PROJETO SEMENTES DO SERID? NATHALIA FRAN?A FREITAS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 18/12/2018 | 100.00 | 00003486469410 | EDNALVA LOPES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA ? BENEFICI?RIA DO PROJETO SEMENTES DO SERID? NAYARA DA COSTA FERREIRA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 18/12/2018 | 100.00 | 00070445595493 | MARIA CICERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA AO BENEFICI?RIO DO PROJETO SEMENTES DO SERID? RENATO DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 18/12/2018 | 100.00 | 00005389870492 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA AO BENEFICI?RIO DO PROJETO SEMENTES DO SERID? WAGNER GOMES DE FRAN?A, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 18/12/2018 | 100.00 | 00004197857446 | MARILENE GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA AO BENEFICI?RIO DO PROJETO SEMENTES DO SERID? WILMA PEREIRA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0007038 | 18/12/2018 | 540.55 | 11848857000182 | SEBASTIAO FERNANDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O MEC?NICA, DESCRITOS EM DOCUMENTO EM ANEXO, DO VE?CULO DE PLACA OFD 2254/PB/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0007040 | 18/12/2018 | 209.00 | 26489415000164 | IRENE MACEDO BARROS 41605195472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFRIGERANTES, DESTINADOS ? CULMIN?NCIA DAS ATIVIDADES E PROJETOS DESENVOLVIDOS DURANTE O ANO DE 2018 COM GRUPOS DE IDOSOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA (SEDE E DISTRITO SERRA DOS BRAND?ES) E DO CRAS (SEDE EDISTRITO DE SANTA LUZIA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0007041 | 18/12/2018 | 190.00 | 26489415000164 | IRENE MACEDO BARROS 41605195472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFRIGERANTES, DESTINADOS ? CULMIN?NCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O ANO DE 2018 COM AS FAM?LIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 18/12/2018 | 2200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, COMPREENDENDO ?REA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO A RUA S?O SEBASTI?O, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FROTA DE VE?CULOS PR?PRIOS E AGREGADOS E A SEDE DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O DE IM?VEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 18/12/2018 | 200.00 | 00039806014472 | JOSE GAUDENCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA JOS? MARIA DA COSTA LIMA, 01-DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERID?, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA PATRULHA RURAL DO 9? BATALH?O DAPOLICIA MILITAR, CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERA??O N? 001/2018 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURAN?A E DA DEFESA SOCIAL - SEDS E A PREFEITURA DE PICUI/PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 18/12/2018 | 78.50 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?/? (MEIA) DI?RIA , RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DAS RESERVISTAS NA 23? CSM-JSM 040, NO DIA 20/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 18/12/2018 | 3000.00 | 08717712000995 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL LOCALIZADO ? RUA ANIBAL CUNHA DE MACEDO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, PICUI-PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GOV. FL?VIO RIBEIRO, RELATIVO AO M?SDEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 18/12/2018 | 1138.00 | 24204000000171 | PETRONIO ALEXANDRE DANTAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?LEOS LUBRIFICANTES E FILTRO, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS;QFK- 9363/PB, OFF 7434/PB, OFC 4834/PB, OGC 9716/PB, MMP 5385/PB E OFC 2179/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA E EDUCA??O, DESTEMUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA FILARMÔNICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 18/12/2018 | 13075.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS SUBVEN??ES SOCIAIS DA FILARM?NICA "CORONEL ANT?NIO XAVIER" DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 18/12/2018 | 1914.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONDU??O DE PACIENTES NO VE?CULO DE PLACA OET-4806/PB, DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO DE URG?NCIA E EMERG?NCIA NO HOSPITAL DE PICU? E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE F?TIMA, DESTEMUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 18/12/2018 | 22.00 | 24204000000171 | PETRONIO ALEXANDRE DANTAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FILTROS, DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA MNZ 3789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 19/12/2018 | 3841.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 19/12/2018 | 7939.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0007086 | 19/12/2018 | 520.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 02(DOIS) CONCENTRADORES DE OXIG?NIO DESTINADOS AOS PACIENTES: LUIZA LOURDES DA COSTA E JUSTINO GUILHERME DE MEDEIROS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 19/12/2018 | 720.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL (SAMU 192) E MOTORISTAS DA AMBUL?NCIA ? SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0007093 | 19/12/2018 | 806.40 | 27180821000103 | JAILDA MARCIA FREITAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES (PADR?O SELV SERVICE) DESTINADAS A EQUIPE DA ESF- 1 DESTA SECRETARIA, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERC?CIO DE SUAS FUN??ES, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 19/12/2018 | 3000.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000432018 | 0007108 | 19/12/2018 | 1700.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFE-6730/PB COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO PER?ODO DE 17 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0007109 | 19/12/2018 | 3102.00 | 21610615000100 | DANIEL DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE URG?NCIA NO VE?CULO DE PLACA OJX- 4706/RN, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB E CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DEF?TIMA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 19/12/2018 | 1350.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ? DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICU?/PB E CENTRO DE ESPECIALIDADES NO VE?CULO DE PLACA MNP-5316/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0007113 | 19/12/2018 | 54.00 | 26489415000164 | IRENE MACEDO BARROS 41605195472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DESTINADO ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412018 | 0007114 | 19/12/2018 | 1452.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AR MEDICINAL E OXIG?NIO PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 E OXIG?NIO PARA PACIENTES EM USO NO DOMIC?LIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 19/12/2018 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA VIDEOFLUOROSCOPIA PARA A PACIENTE MENOR MARIA ESPERAN?A RODRIGUES DE SOUZA, CPF 148.516.504-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0007042 | 19/12/2018 | 4224.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA MXT-0719/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICU?, NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO PER?ODO DE 19/11 A 07/12/2018, CONFORME CONTRATO N? 00134/2018-CPL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0007043 | 19/12/2018 | 2529.60 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA KGB-4622/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICU?, NO TURNO DA NOITE,RELATIVO AO PER?ODO DE 19/11 A 07/12/2018, CONFORME CONTRATO N? 00135/2018-CPL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0007044 | 19/12/2018 | 4284.00 | 18428800000173 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA KKV-6813/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA EMEF MAC?RIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO TURNO DA MANH?,RELATIVO AO PER?ODO DE 19/11 A 06/12/2018., CONFORME CONTRATO N? 136/2018-CPL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0007045 | 19/12/2018 | 3993.75 | 14868437000156 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MMQ-8783/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICU?, NO TURNO DA MANH?,RELATIVO AO PER?ODO DE 19/11 A 07/12/2018, CONFORME CONTRATO N? 00139/2018-CPL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0007046 | 19/12/2018 | 3240.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA?AO DE VE?CULO GM VERANEIO DE PLACA CZA-2694/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOAO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, NO TURNO DANOITE, NO PER?ODO DE 19/11 A 07/12/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0007047 | 19/12/2018 | 3168.00 | 14883256000107 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VEICULO ?NIBUS DE PLACA MUJ-2408/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DE LIMA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE URUBU, NO TURNO DAMANHA, PERIODO DE 19/11 A 07/12/2018, CONFORME CONTRATO 00141/2018-CPL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0007048 | 19/12/2018 | 1988.00 | 26435553000160 | ALAN DEYVISSON SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MZC- 0389/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADEDES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARA?JO, NO TURNO DA MANH?,RELATIVO AO PER?ODO DE 19/11 A 06/12/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0007049 | 19/12/2018 | 3227.70 | 19287371000124 | JOSE ISMARK DA SILVA LIMA 04489674481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA BXB 4564/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARA?JO, NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NO TURNO DA MANH?,RELATIVO AO PER?ODO DE 19/11 A 06/12/2018, CONFORME DISPENSA N? DP010/2018 E CONTRATO 128/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0007050 | 19/12/2018 | 5846.40 | 26936863000169 | MARCIO ROMERIO DIAS DOS SANTOS 07910145411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MNF-1436/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEFs TERTULIANO PEREIRA DE ARA?JO E ANTONIO FERREIRA DA COSTA,LOCALIZADAS RESPECTIVAMENTE NAS COMUNIDADES PEDREIRAS E LAGEDO GRANDE, NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO 19/11 A 06/12/2018, CONFORME CONTRATO N? 00129/2018-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0007051 | 19/12/2018 | 2436.00 | 14919545000100 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VEICULO ?NIBUS DE PLACA MNC-5560/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NO TURNODA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO DE 19/11 A 06/12/2018. CONFORME CONTRATO N? 00130/2018-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0007052 | 19/12/2018 | 2923.20 | 26978606000190 | IVANILDO DOS SANTOS 03141287430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA KFQ-5792/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE,NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PER?ODO DE 19/11 A 06/12/2018. CONFORME CONTRATO N? 131/2018-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0007053 | 19/12/2018 | 3696.00 | 14875752000100 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA MNS-5032/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARA?JO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NO TURNO DADA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO DE 19/11 A 06/12/2018, CONFORME CONTRATO N? 00132/2018-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0007054 | 19/12/2018 | 2469.60 | 26906041000135 | LINDENILSON DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MMP-5496/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO 19/11 A 06/12/2018, CONFORME CONTRATO 00133/2018- CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0007055 | 19/12/2018 | 3567.20 | 26940014000189 | MARIA JUSSARA DOS SANTOS SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO GM VERANEIO DE PLACA KJD-7670/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JO?O BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, NO PER?ODO DE 19/11 A 06/12/2018, CONFORME CONTRATO 00137/2018-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0007056 | 19/12/2018 | 2968.00 | 24029862000105 | FRANCEILTON DE MEDEIROS SANTOS 10160916488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA HZH- 9526/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICU?, NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO DE 19/11 A 06/12/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 19/12/2018 | 17276.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES E ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 19/12/2018 | 1134.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O INFANTIL - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0007061 | 19/12/2018 | 5177.20 | 26435553000160 | ALAN DEYVISSON SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MZC- 0389/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADEDES RURAIS PARA A CIDADE DE PICU?, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PER?ODO DE19/11 A 06/12/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0007067 | 19/12/2018 | 2588.60 | 26435553000160 | ALAN DEYVISSON SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MZC- 0389/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADEDES RURAIS PARA A CIDADE DE PICU?, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PER?ODO DE07 A 17/12/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0007068 | 19/12/2018 | 994.00 | 26435553000160 | ALAN DEYVISSON SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MZC- 0389/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADEDES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARA?JO, NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO PER?ODODE 07 A 17/12/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0007069 | 19/12/2018 | 1613.85 | 19287371000124 | JOSE ISMARK DA SILVA LIMA 04489674481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA BXB 4564/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARA?JO, NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NO TURNO DA MANH?,RELATIVO AO PER?ODO DE 07 A 17/12/2018., CONFORME DISPENSA N? DP010/2018 E CONTRATO 128/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0007070 | 19/12/2018 | 2557.80 | 26936863000169 | MARCIO ROMERIO DIAS DOS SANTOS 07910145411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MNF-1436/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEFs TERTULIANO PEREIRA DE ARA?JO E ANTONIO FERREIRA DA COSTA,LOCALIZADAS RESPECTIVAMENTE NAS COMUNIDADES PEDREIRAS E LAGEDO GRANDE, NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO 07 A 17/12/2018, CONFORME CONTRATO N? 00129/2018-CPL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0007071 | 19/12/2018 | 1218.00 | 14919545000100 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VEICULO ?NIBUS DE PLACA MNC-5560/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NO TURNODA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO DE 07 A 17/12/2018.. CONFORME CONTRATO N? 00130/2018-CPL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0007072 | 19/12/2018 | 1278.90 | 26978606000190 | IVANILDO DOS SANTOS 03141287430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA KFQ-5792/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE,NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PER?ODO DE 07 A 17/12/2018, CONFORME CONTRATO N? 131/2018-CPL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0007073 | 19/12/2018 | 1848.00 | 14875752000100 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA MNS-5032/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARA?JO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NO TURNO DADA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO DE 07 A 17/12/2018, CONFORME CONTRATO N? 00132/2018-CPL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0007074 | 19/12/2018 | 1234.80 | 26906041000135 | LINDENILSON DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MMP-5496/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO 07 A 17/12/2018, CONFORME CONTRATO 00133/2018- CPL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0007075 | 19/12/2018 | 1689.60 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA MXT-0719/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICU?, NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO PER?ODO DE 08 A 17/12/2018, CONFORME CONTRATO N? 00134/2018-CPL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0007076 | 19/12/2018 | 843.20 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA KGB-4622/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICU?, NO TURNO DA NOITE,RELATIVO AO PER?ODO DE 08 A 17/12/2018., CONFORME CONTRATO N? 00135/2018-CPL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0007077 | 19/12/2018 | 2142.00 | 18428800000173 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA KKV-6813/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA EMEF MAC?RIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO TURNO DA MANH?,RELATIVO AO PER?ODO DE 07 A 17/12/2018, CONFORME CONTRATO N? 136/2018-CPL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0007078 | 19/12/2018 | 1783.60 | 26940014000189 | MARIA JUSSARA DOS SANTOS SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO GM VERANEIO DE PLACA KJD-7670/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JO?O BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, NO PER?ODO DE 07 A 17/12/2018. CONFORME CONTRATO 00137/2018-CPL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0007079 | 19/12/2018 | 1597.50 | 14868437000156 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MMQ-8783/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICU?, NO TURNO DA MANH?,RELATIVO AO PER?ODO DE 08 A 17/12/2018., CONFORME CONTRATO N? 00139/2018-CPL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0007080 | 19/12/2018 | 1296.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA?AO DE VE?CULO GM VERANEIO DE PLACA CZA-2694/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOAO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, NO TURNO DANOITE, NO PER?ODO DE 08 A 17/12/2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0007081 | 19/12/2018 | 1267.20 | 14883256000107 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VEICULO ?NIBUS DE PLACA MUJ-2408/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DE LIMA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE URUBU, NO TURNO DAMANHA, PERIODO DE 08 A 17/12/2018, CONFORME CONTRATO 00141/2018-CPL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0007084 | 19/12/2018 | 486.40 | 27180821000103 | JAILDA MARCIA FREITAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O QUE SE DESLOCARAM PARA EXERC?CIO DE SUAS FUN??ES NA EMEF MAC?RIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0007085 | 19/12/2018 | 351.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O QUE SE DESLOCARAM PARA EXERC?CIO DE SUAS FUN??ES NA EMEF JO?O BELO ALVES, DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000462018 | 0007090 | 19/12/2018 | 5000.00 | 19287371000124 | JOSE ISMARK DA SILVA LIMA 04489674481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA MOA-0685/RN, EM CAR?TER DE URG?NCIA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM SUBSTITUI??O AO VE?CULO DE PLACA OFB- 6316/PB DO PROGRAMA CAMINHODA ESCOLA, DURANTE OS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, RELATIVO AO PER?ODO DE 14/11/2018 A 13/12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000462018 | 0007092 | 19/12/2018 | 833.00 | 19287371000124 | JOSE ISMARK DA SILVA LIMA 04489674481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA MOA-0685/RN, EM CAR?TER DE URG?NCIA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM SUBSTITUI??O AO VE?CULO DE PLACA OFB- 6316/PB DO PROGRAMA CAMINHODA ESCOLA, DURANTE OS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, RELATIVO AO PER?ODO DE 14/12/2018 A 18/12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 19/12/2018 | 3000.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 19/12/2018 | 885.00 | 00035831405400 | MARCIA TERESA DANTAS DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE MALHAS E ADERE?OS PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORA??O DAS FESTAS DOS DOUTORZINHOS DO ABC DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADAS NOS DIAS 13, 18, E 19 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 19/12/2018 | 600.00 | 00006408155456 | ADRIANA ARAUJO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC??O DE 50 (CINQUENTA) CAPELOS PARA A FESTA DOS DOUTORZINHOS DO ABC 2018, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 19/12/2018 | 456.00 | 00097700002487 | AURENICE ESTELA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 38 (TRINTA E OITO) BECAS PARA EVENTO "DOUTORZINHOS DO ABC 2018", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 19/12/2018 | 3560.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES E ? DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0007089 | 19/12/2018 | 2432.00 | 27180821000103 | JAILDA MARCIA FREITAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9? BPM, QUE EST?O NO EXERCICIO DE SUAS FUN??ES NO POSTO DE PATRULHA RURAL NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DE ACORDO COM TERMO DE COOPERA??O.n? 001/2018, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURAN?A E DA DEFESA SOCIAL -SEDS E PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 19/12/2018 | 2333.00 | 00027526879749 | SERGIO EMILIO MACIEL BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE PISCINA, LOCALIZADA NO IM?VEL DENOMINADO PRAINHA, DESTINADO A REALIZA??O DE ATIVIDADES E EVENTOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 19/12/2018 | 937.50 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,(CENTRO ADMINISTRATIVO)DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0007107 | 19/12/2018 | 3060.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, DOA??O E FROTA DE VE?CULOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 19/12/2018 | 11478.21 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ? 60 ?/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS DEVIDOS E N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIA SOCIAL (RPPS) DOS P?BLICOS, ATRAV?S DE TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISS?ODE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS, CONFORME ACORDO CAPREV N? 01959/2013 LEI 1510/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 19/12/2018 | 304.43 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CORRE??O/ATUALIZA??O MONET?RIA CORRESPONDENTE ? 60?/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS DEVIDOS E N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES P?BLICOS, ATRAV?S DE TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISS?O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS, CONFORME ACORDO CAPREV N? 01959/2013 LEI 1510/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 19/12/2018 | 15795.36 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ? 49 ?/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS DEVIDOS E N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DA PREVID?NCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES P?BLICOS, RELATIVO AO PER?ODO DE JULHO/2013 A JUNHO/2014, CONFORME ACORDO CAPREV N? 00640/2014 E LEI 1510/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 19/12/2018 | 210.00 | 00000905620461 | MARCIO RENATO FARIAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?/? (MEIA) DI?RIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB NO DIA 19 DE DEZEMBRO A FIM DE PARTICIPAR DA SESS?O PLEN?RIA DO TCE/PB, NA QUAL SER? JULGADA AS CONTAS FINANCEIRAS DOEXERC?CIO DE 2017, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICU?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 19/12/2018 | 418.93 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CORRE??O/ATUALIZA??O MONET?RIA CORRESPONDENTEA 49?/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS DEVIDOS E N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DA PREVID?NCIA SOCIAL (RPPS) DOS SERVIDORES P?BLICOS,RELATIVO AO PER?ODO DE JULHO/2013 A JUNHO/2014, CONFORME ACORDO CAPREV N? 00640/2014 E LEI 1510/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 19/12/2018 | 10785.79 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 29?/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIAS SOCIAL (RPPS), RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015, CONFORME ACORDO CAPREV N? 00361/2016 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 19/12/2018 | 286.07 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CORRE??O/ATUALIZA??O MONET?RIA DA 29?/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIAS SOCIAL(RPPS), RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015,, CONFORME ACORDO CAPREV N? 00361/2016 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 19/12/2018 | 3403.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 19/12/2018 | 23.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DOS SEM?FOROS DESTE MUNIC?PIO - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 19/12/2018 | 43915.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA - ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0007091 | 19/12/2018 | 115.20 | 27180821000103 | JAILDA MARCIA FREITAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERC?CIO DE SUAS FUN??ES (MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA) NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 19/12/2018 | 1198.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 19/12/2018 | 1255.43 | 00008747848405 | RAYANE SANTOS DE LUCENA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MINISTRANTE DE CURSOS E ATIVIDADES NA ?REA DE EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICIONAL, COM PROMO??O DE HABITOS ALIMENTARES SAUDAVEIS E MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA,DESTINADOS AO BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0007083 | 19/12/2018 | 1600.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE SERVI?O DE SONORIZA??O E DE ATRA??O MUSICAL DO G?NERO FORR?, PARA ANIMA??O DO "FORR? DO IDOSO" COM IDOSOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA NOS DIAS 01/12 E 15/12 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 19/12/2018 | 1220.00 | 11848857000182 | SEBASTIAO FERNANDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O MEC?NICA, DESCRITOS EM DOCUMENTO EM ANEXO, DO VE?CULO DE PLACA OFD 2254/PB/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 19/12/2018 | 525.00 | 00001230889418 | OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?/? (MEIA) DI?RIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB NO DIA 19 DE DEZEMBRO A FIM DE PARTICIPAR DA SESS?O PLEN?RIA DO TCE/PB, NA QUAL SER? JULGADA AS CONTAS FINANCEIRAS DOEXERC?CIO DE 2017, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICU?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 19/12/2018 | 210.00 | 00008414354483 | JOAGNY AUGUSTO COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?/? (MEIA) DI?RIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB NO DIA 19 DE DEZEMBRO A FIM DE PARTICIPAR DA SESS?O PLEN?RIA DO TCE/PB, NA QUAL SER? JULGADA AS CONTAS FINANCEIRAS DOEXERC?CIO DE 2017, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICU?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 20/12/2018 | 300.00 | 00088466744487 | MARIA LIMA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE PASSAGEM PARA DESLOCAMENTO DE PICUI-PB A ITUMBIARA-GO, COM OBJETIVO DE PRESTAR ASSISTENCIA A SOBRINHO QUE SOFRE DE PROBLEMAS DE SAUDE. EM VIRTUDE DE CONDI??OSOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000262018 | 0007120 | 20/12/2018 | 334.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI?OS FUNER?RIOS: MORTALHAS, ORNAMENTA??O, VELAS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000262018 | 0007121 | 20/12/2018 | 65.52 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI?OS FUNER?RIOS: TRANSLADO PICUI-PB/DISTRITO DE SANTA LUZIA/PICUI-PB, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262018 | 0007122 | 20/12/2018 | 715.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE URNAS FUNER?RIAS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 20/12/2018 | 78.50 | 00008083680443 | JOSE IVANILDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?/ (MEIA) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRAPB, COM O OBJETIVO DE VISITAR UM MENOR (D.M.R.D) QUE ENCONTRA-SE EM ACOLHIMENTO NA ASSOCIA??O MENORES EM CRISTO,DE ACORDO COM A??O C?VIL P?BLICA (PROCESSO N? 0001330-16.2014.815.0271) NO DIA 21/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 20/12/2018 | 78.50 | 00007423356409 | JOSE RONALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?/ (MEIA) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRAPB, COM O OBJETIVO DE VISITAR UM MENOR (D.M.R.D) QUE ENCONTRA-SE EM ACOLHIMENTO NA ASSOCIA??O MENORES EM CRISTO,DE ACORDO COM A??O C?VIL P?BLICA (PROCESSO N? 0001330-16.2014.815.0271) NO DIA 21/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 20/12/2018 | 78.50 | 00003309276473 | VITORIA REGIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?/ (MEIA) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRAPB, COM O OBJETIVO DE VISITAR UM MENOR (D.M.R.D) QUE ENCONTRA-SE EM ACOLHIMENTO NA ASSOCIA??O MENORES EM CRISTO,DE ACORDO COM A??O C?VIL P?BLICA (PROCESSO N? 0001330-16.2014.815.0271) NO DIA 21/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0007130 | 20/12/2018 | 1312.90 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO A SERVI?O DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0007131 | 20/12/2018 | 950.13 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0007132 | 20/12/2018 | 4509.87 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES E A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 20/12/2018 | 100.00 | 00012223120423 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 20/12/2018 | 475.00 | 00076898709372 | PATRICIA DA CONCEICAO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COQUETEL ( SALGADOS E TORTAS) DESTINADO ? CULMIN?NCIA DOS PROJETOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O ANO DE 2018 COM OS GRUPOS DE MULHERES E GESTANTES REFERENCIADOS PELO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 20/12/2018 | 500.00 | 00076898709372 | PATRICIA DA CONCEICAO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COQUETEL ( SALGADOS E TORTAS) DESTINADO ? CULMIN?NCIA DOS PROJETOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O ANO DE 2018 COM AS FAM?LIAS E ADOLESCENTES DO PROJETO SEMENTES DO SERID? E GRUPO DE ADOLESCENTES PROTAGONISTAS DOS DIREITOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 20/12/2018 | 245.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BALAS E BOMBONS, DESTINADOS ? CULMIN?NCIA DOS PROJETOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O ANO DE 2018, COM OS ADOLESCENTES DO PROJETO SEMENTES DO SERID? E GRUPO DE ADOLESCENTES PROTAGONISTASDOS DIREITOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 20/12/2018 | 360.58 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BALAS E BOMBONS, DESTINADOS ? CULMIN?NCIA DOS PROJETOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O ANO DE 2018, COM AS FAM?LIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0007171 | 20/12/2018 | 500.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE SERVI?O DE SONORIZA??O DE PEQUENO PORTE VOLANTE, DESTINADO A CULMIN?NCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O ANO DE 2018, COM AS FAM?LIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 20/12/2018 | 300.00 | 00070113177402 | BRUNO EDUARDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE BRINQUEDOS (PULA-PULA, ESCORREGO E PISCINA DE BOLINHAS) DESTINADOS A CULMIN?NCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O ANO DE 2018, COM AS FAM?LIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0007173 | 20/12/2018 | 84.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE CARIMBOS , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0007174 | 20/12/2018 | 500.50 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O EL?TRICA AUTOMOTIVA EFETUADA NO VE?CULO DE PLACA QFW- 4709/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0007135 | 20/12/2018 | 3381.47 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES E A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 20/12/2018 | 21324.29 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGA??O TRIBUT?RIA EM FAVOR DO PASEP, EM 20/12/2018, RELATIVO A COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 20/12/2018 | 1972.49 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CORRE??O/ATUALIZA??O MONET?RIA CORRESPONDENTO A OBRIGA??O TRIBUT?RIA EM FAVOR DO PASEP, EM 20/12/2018, RELATIVO A COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 20/12/2018 | 3682.11 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPET?NCIA 11/2018. CORRE??O AO EMP. 6778 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 20/12/2018 | 789.13 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 20/12/2018 | 905.85 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 20/12/2018 | 1037.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 20/12/2018 | 1020.99 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 20/12/2018 | 594.31 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 20/12/2018 | 2479.71 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 20/12/2018 | 1056.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 20/12/2018 | 1275.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REGULARIZA??O DE DCTF JUNTO AO MINIST?RIO DA FAZENDA REFERENTE AO ATO DE INFRA??O 0430200.2018.7321921 DE 23/09/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 20/12/2018 | 1440.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REGULARIZA??O DE DCTF JUNTO AO MINIST?RIO DA FAZENDA REFERENTE AO ATO DE INFRA??O 0430200.2018.7321922 DE 22/10/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0007129 | 20/12/2018 | 2015.86 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 20/12/2018 | 600.00 | 00057039445468 | EDNALDO LUCIO DE MACEDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE CONTROLE DE FLUXO DE VE?CULOS (MOTOS) DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 20/12/2018 | 560.00 | 00011077111428 | GUSTAVO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE MANUTEN??O DO CONTROLE DO SISTEMA DA FROTA DE VE?CULOS, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 21/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 20/12/2018 | 490.00 | 00012307884416 | ELIAN ANDERSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE SISTEMATIZA??O DE PLANILHA E DADOS NO SISTEMA DE CONTROLE DA FROTA DE VE?CULOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 21/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0007119 | 20/12/2018 | 1790.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE SERVI?O DE SONORIZA??O DE PEQUENO PORTE PARA FORMATURA DOS ALUNOS DO 9? ANO DA EMEF ANA MARIA GOMES E FESTA DO ABC DAS ESCOLAS: FELIPE TIAGO GOMES, ANTONIO FERREIRA COSTA, ANTONIO FERREIRALIMA, PEDRO HENRIQUES SOBRINHO, FL?VIO RIBEIRO E TANCREDO A. NEVES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0007136 | 20/12/2018 | 3666.34 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES E A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0007137 | 20/12/2018 | 17838.73 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES E A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0007145 | 20/12/2018 | 636.00 | 24029862000105 | FRANCEILTON DE MEDEIROS SANTOS 10160916488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA HZH- 9526/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICU?, NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO DE07 A 17/12/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0007146 | 20/12/2018 | 1935.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADOS ? MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA MMP-5385/PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 20/12/2018 | 2400.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUARTA PARCELA DOS SERVI?OS T?CNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DO SIMEC, PAR E PRESTA??O DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA EDUCA??O, DURANTE O EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 20/12/2018 | 840.00 | 30983240000114 | MATEUS SANTOS DE MACEDO 12459707479 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE FORMATA??O E MANUTEN??O DE COMPUTADORES, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 21/12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 20/12/2018 | 1260.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE OPERADOR DE SISTEMAS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 21/12/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 20/12/2018 | 969.15 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O MDE - COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 20/12/2018 | 844.96 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O 60% - COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 20/12/2018 | 35.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 4507 (TARIFAS BANC?RIAS DE MANUTEN??O C/C, DEBITADAS NA CONTA N? 7.094-7 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 20/12/2018 | 1000.00 | 00091736706420 | GILCEMAR MARQUES DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA HISTEROSCOPIA DIAGN?STICA PARA A SR? MARIA DAS DORES DOS SANTOS, CPF 274.385.894-04. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0007125 | 20/12/2018 | 1917.00 | 00005529184405 | MARCONI AZEVEDO DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONDU??O DE PACIENTES NO VE?CULO DE PLACA QGO-2792/RN, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA ATENDIMENTO DE URG?NCIA E EMERG?NCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB E NO CENTRO DEESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE F?TIMA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0007133 | 20/12/2018 | 8982.95 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES E A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0007138 | 20/12/2018 | 3416.21 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS A SERVI?O DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0007139 | 20/12/2018 | 1373.24 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS A SERVI?O DO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0007140 | 20/12/2018 | 6751.01 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS A SERVI?O DO ATENDIMENTO B?SICO DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0007141 | 20/12/2018 | 5191.80 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS A SERVI?O DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 20/12/2018 | 6357.10 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 20/12/2018 | 253.17 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DO NASF - COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 20/12/2018 | 56963.98 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE M?DICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES, EFETUADOS PELO MUNIC?PIO DE PICU? E DEMAIS MUNIC?PIOS REFERENCIADOS, ATRAV?S DO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DEDO CURIMATA? PARAIBANO, RELATIVO AO M?S DEDEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 20/12/2018 | 2115.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE MAMOGRAFIAS, REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? PARAIBANO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 20/12/2018 | 1200.00 | 00002706255420 | JAIME DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICO, DESCRITOS EM DOCUMENTO EM ANEXO, EFETUADOS NO TRATOR NEW ROLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 20/12/2018 | 1400.00 | 12899911000181 | CLITENES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE MANUTEN??O E INSTALA??O DE MOTOBOMBA SUBMERSA E QUADRO DE COMANDO NOS PO?OS INSTALADOS NO CAPS, BARRA DO CIP?, QUIXABA E COMUNIDADE LAGEDO DOS TOM?Z, ZONA RURALDESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0007134 | 20/12/2018 | 12001.32 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES E A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0007144 | 20/12/2018 | 2596.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FILTROS DESTINADOS ? MANUTEN??O DO VE?CULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 21/12/2018 | 849.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FILTROS DESTINADOS ? MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGF-4197/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0007200 | 21/12/2018 | 1180.80 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS ? MANUTEN??O DO VE?CULO DTRATOR WALMET PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 21/12/2018 | 2596.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRE??O AO EMPENHO 7144 - AQUISI??O DE FILTROS DESTINADOS ? MANUTEN??O DO VE?CULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0007202 | 21/12/2018 | 2889.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADOS ? MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA MNZ-3789/PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0007203 | 21/12/2018 | 878.85 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADOS ? MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGD-4477/PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 21/12/2018 | 105.00 | 00007637330400 | ALBECI CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?/? (MEIA) DI?RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE, NO DIA 26/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562017 | 0007208 | 21/12/2018 | 9206.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMES DE IMAGEM DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RE?A? EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0007205 | 21/12/2018 | 1833.30 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADOS ? MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGB-2310/PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0007206 | 21/12/2018 | 2251.50 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADOS ? MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFC-2179/PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 21/12/2018 | 1222.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REGULARIZA??O DE DCTF JUNTO AO MINIST?RIO DA FAZENDA REFERENTE AO ATO DE INFRA??O 0430200.2018.7322458 DE 25/11/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 21/12/2018 | 1080.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REGULARIZA??O DE DCTF JUNTO AO MINIST?RIO DA FAZENDA REFERENTE AO ATO DE INFRA??O 0430200.2018.7321923 DE 23/12/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 21/12/2018 | 767.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REGULARIZA??O DE DCTF JUNTO AO MINIST?RIO DA FAZENDA REFERENTE AO ATO DE INFRA??O 0430200.2018.7322936 DE 23/01/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 21/12/2018 | 860.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REGULARIZA??O DE DCTF JUNTO AO MINIST?RIO DA FAZENDA REFERENTE AO ATO DE INFRA??O 0430200.2018.7322459 DE 24/02/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 21/12/2018 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REGULARIZA??O DE DCTF JUNTO AO MINIST?RIO DA FAZENDA REFERENTE AO ATO DE INFRA??O 0430200.2018.7327060 DE 24/02/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 21/12/2018 | 210.00 | 00000905620461 | MARCIO RENATO FARIAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?/? (MEIA) DI?RIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2018, A FIM DE RESOLVER NA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CAMPINA GRANDE/PB,.QUESTOES RELACIONADAS AO DESBLOQUEIO DE RECURSOS DA CONTA FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICU?/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692017 | 0007192 | 21/12/2018 | 39950.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATA?AO DE 02(DOIS) VE?CULOS TIPO CAMINH?O DE PLACAS:QFK- 4498/PB E OFE- 0572/PB, EQUIPADOS COM COMPACTADOR, COM MOTORISTAS E AJUDANTES,DESTINADOS ? COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS DOMICILIARES URBANOS, NA CIDADE DE PICUI-PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 21/12/2018 | 1600.00 | 00057039704404 | ANTONIO BATISTA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ? LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA CBR - 3088/PB, DESTINADO ? ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0007197 | 21/12/2018 | 2800.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA?AO DE VE?CULO DE PLACA HQU- 5314/RN, DESTINADO AO APOIO DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DOS RES?DUOS S?LIDOS DO DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0007198 | 21/12/2018 | 1295.00 | 00007705257416 | RADMARK DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ? LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA OFH-5958/PB, DESTINADO ? ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 21/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0007185 | 21/12/2018 | 1330.00 | 26905763000175 | JOSE DA SILVA SANTOS 95923268191 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DE ?NIBUS DE PLACA MMZ-0224/PB, DESTINADO ? ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?OPRESENCIAL N? 027/2018 E CONTRATO N? 235/2018- CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0007186 | 21/12/2018 | 1190.00 | 29903723000182 | JOSIVAN PINTO CONFESSOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFB- 6427/PB, DESTINADO ? LOCOMO??O DA EQUIPE DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS) E APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL,RELATIVO AO M?S AO PER?ODO DE 01 A 21/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 21/12/2018 | 477.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACOLHIMENTO INSTITUNCIONAL DO MENOR D.M.R.D., DE ACORDO COM A??O CIVIL P?BLICA (PROCESSO N? 0001330-16.2014.815.0271), PROMOVIDA PELO MINIST?RIO P?BLICO EM FACE DO MUNICIPIO DE PICU?, RELATIVOAO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 21/12/2018 | 175.00 | 00001435245423 | MARIA DAS DORES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE PICOL?S, DESTINADOS ? CULMINACIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O ANO DE 2018, CPM CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 21/12/2018 | 1300.00 | 00076898709372 | PATRICIA DA CONCEICAO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COQUETEL ( SALGADOS E TORTAS) DESTINADO ? CULMIN?NCIA DOS PROJETOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O ANO DE 2018 COM AS FAM?LIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 21/12/2018 | 1781.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REGULARIZA??O DE DCTF JUNTO AO MINIST?RIO DA FAZENDA REFERENTE AO ATO DE INFRA??O 0430200.2018.7322933 DE 22/03/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 21/12/2018 | 1432.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REGULARIZA??O DE DCTF JUNTO AO MINIST?RIO DA FAZENDA REFERENTE AO ATO DE INFRA??O 0430200.2018.7322934 DE 22/04/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 21/12/2018 | 1798.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REGULARIZA??O DE DCTF JUNTO AO MINIST?RIO DA FAZENDA REFERENTE AO ATO DE INFRA??O 0430200.2018.7322935 DE 23/05/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 21/12/2018 | 1683.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REGULARIZA??O DE DCTF JUNTO AO MINIST?RIO DA FAZENDA REFERENTE AO ATO DE INFRA??O 0430200.2018.7322455 DE 24/06/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 21/12/2018 | 1590.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REGULARIZA??O DE DCTF JUNTO AO MINIST?RIO DA FAZENDA REFERENTE AO ATO DE INFRA??O 0430200.2018.7322456 DE 22/07/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 21/12/2018 | 1351.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REGULARIZA??O DE DCTF JUNTO AO MINIST?RIO DA FAZENDA REFERENTE AO ATO DE INFRA??O 0430200.2018.7322457 DE 23/08/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632017 | 0007207 | 21/12/2018 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA T?CNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORA??O DE PLANOS DE TRABALHO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZA??O DA EXECU??O DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE, JUNTO AOS ?RG?OS DOS GOVERNOSFEDERAL, ESTADUAL E SUBSIDI?RIOS, OPERACIONALIZA??O DOS CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE CADASTRADOS NOS SISTEMAS SICONV, SISMOB, FNS, FUNASA, SIMEC, ENTRE OUTROS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.CONF. 1? TERMO ADITIVO AO CONTRATO 50/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 26/12/2018 | 1300.00 | 00003308640414 | MARIA EUNICE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC??O DE TORTAS E SALGADOS PARA O COQUETEL, DESTINADO ? CULMIN?NCIA DAS ATIVIDADES E PROJETOS DESENVOLVIDOS DURANTE O ANO DE 2018 COM GRUPOS DE IDOSOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA (SEDE E DISTRITO DESERRA DOS BRAND?ES) E DO CRAS (SEDE E DISTRITO DE SANTA LUZIA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 26/12/2018 | 230.83 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BALAS E BOMBONS, DESTINADOS ? CULMIN?NCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O ANO DE 2018, COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS -SCFV, DESTEMUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 26/12/2018 | 306.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BALAS E BOMBONS, DESTINADOS ? CULMIN?NCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O ANO DE 2018, COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS -SCFV, DESTEMUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0007213 | 26/12/2018 | 130.85 | 11264013000194 | COMERCIO DE TECIDOS O RETALHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFEC??O DE ADERE?OS, DESTINADOS A CULMIN?NCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O ANO DE 2018 PELAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTODE V?NCULOS- SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 26/12/2018 | 0.01 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTA??O DE CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO CREAS - COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 26/12/2018 | 1221.78 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO CREAS - COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0007248 | 26/12/2018 | 390.97 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADO A VITALIZA??O E AMPLIA??O DO CEN?RIO DO ENCANTO DE NATAL, ATIVIDADE DE CUMIN?NCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV, DURANTE O ANO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 26/12/2018 | 986.00 | 13101503000103 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NAT. DA COM DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE EMISS?O DE 2? VIAS DE CERTID?ES DE NASCIMENTO E) CERTID?ES DE CASAMENTO, DESTINADAS A BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 26/12/2018 | 1054.52 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 26/12/2018 | 11252.66 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O - COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 26/12/2018 | 2081.78 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 26/12/2018 | 1838.82 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 26/12/2018 | 1320.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 26/12/2018 | 218.40 | 00095277854487 | RONE ROSS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ACOMPANHANTE BEATRIZ ALICE ALVES E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 55 DE 24/02/1999,RELATIVO AO PER?ODO DE 21/11 A 21/12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 26/12/2018 | 218.40 | 00003004153467 | MARIA CLEONICE S MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE MARIA ADENILZA DA S. MOURA E A PACIENTE , QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 04/02/1999,RELATIVO AO PERIODO DE 21/11 A 21/12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 26/12/2018 | 557.38 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA - COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 26/12/2018 | 2303.83 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA (NASF) - COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 26/12/2018 | 109.20 | 00060188766472 | GENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 04/02/1999, RELATIVO AO PER?ODO DE 21/11 A 21/12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 26/12/2018 | 218.40 | 00004627280483 | SEVERINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PACIENTE E ACOMPANHANTE ROSA MARIA DA SILVA ALVES , QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 04/02/1999,REFERENTE AO PERIODO DE 21/11 A 21/12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 26/12/2018 | 218.40 | 00009598180492 | FRANCIMAR DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE MARIA DAS VIT?RIAS A. SANTOS E O PACIENTE , QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 04/02/1999,RELATIVO AO PER?ODO DE 21/11 A 21/12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 26/12/2018 | 218.40 | 00009745456438 | NAZARENO DA COSTA O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE ELIMARIA PEREIRA DA SILVA E O PACIENTE , QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 04/02/1999,REFERENTE AO PERIODO DE 21/11 A 21/12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 26/12/2018 | 218.40 | 00057040800497 | RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE ROSA MARIA DANTAS CASADO E O PACIENTE , QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 04/02/1999,RELATIVO AO PER?ODO DE 21/11 A 21/12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 26/12/2018 | 218.40 | 00003492421431 | JOSE ARINALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA A. BEZERRA E O PACIENTE , QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 DE 04/02/1999,REFERENTE AO PERIODO DE 21/11 A 21/12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 26/12/2018 | 218.40 | 00006795213480 | INACIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ACOMPANHANTE JOS? VITORIANO DOS SANTOS E A PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DE SAUDE N? 55 DE 24/02/1999,RELATIVO AO PER?ODO DE 21/11 A 21/12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 26/12/2018 | 67.00 | 00001143009339 | ROSA HELENA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E A PACIENTE (MENOR) ANTONIA GIOVANNA LIMA SILVA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55DE 04/02/1999, RELATIVO AO PERIODO DE 21/11 A 21/12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 26/12/2018 | 67.20 | 00006425268425 | GILVANEIDE ARAUJO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E O PACIENTE ( MENOR) LUCAS EXPEDITO ARA?JO DE ASSIS, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDEN? 055/1999. RELATIVO AO PERIODO DE 21/11 A 21/12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 26/12/2018 | 117.60 | 00001435245423 | MARIA DAS DORES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E O PACIENTE ( MENOR) CARLOS MIGUEL SANTOS SILVA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55 /1999,NO PER?ODO DE 21/11 A 21/12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 26/12/2018 | 33.60 | 00005550249464 | LINDALVA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E AO PACIENTE ( MENOR) PAULO RICHARDSON DA SILVA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 055/1999.RELATIVO AO PERIODO DE 21/11 A 21/12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 26/12/2018 | 67.20 | 00005781004440 | MARIA APARECIDA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E A PACIENTE ( MENOR) RAISSA MAIARA SANTOS DANTAS, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 055/1999.RELATIVO AO PERIODO DE 21/11 A 21/12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 26/12/2018 | 33.60 | 00006386029470 | LEILIANE KELLY DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E A PACIENTE (MENOR) ANA J?LIA DANTAS DE AR?JO, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 055/1999.RELATIVO AO PERIODO DE 21/11 A 21/12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 26/12/2018 | 33.60 | 00003285749458 | DAMIANA DEUZONICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E AO PACIENTE (MENOR) JO?O GABRIEL DA SILVA FERNANDES, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 055/1999RELATIVO AO PERIODO DE 21/11 A 21/12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 26/12/2018 | 67.20 | 00005298908446 | MARIA DE FATIMA S. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E O PACIENTE (MENOR) HENRIQUE MAR?AL DA SILVA ALVES , QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 055/1999RELATIVO AO PERIODO DE 21/11 A 21/12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 26/12/2018 | 134.40 | 00009430727435 | FRANCINELMA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E O PACIENTE (MENOR) JHIN PIRLO LIMA SILVA , QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 055/1999,RELATIVO AO PERIODO DE 21/11 A 21/12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 26/12/2018 | 117.60 | 00008387611433 | TABATA RAYSA PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E A PACIENTE (MENOR) MARIA ESPERAN?A RODRI, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 055/1999RELATIVO AO PERIODO DE 21/11 A 21/12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 26/12/2018 | 67.20 | 00010167687450 | JUCILENE NAILZA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO ? ACOMPANHANTE E O PACIENTE (MENOR) CARLOS DANIEL SILVA DANTAS, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 55/1999, NOPER?ODO DE 21/11 A 21/12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 26/12/2018 | 67.20 | 00012522828428 | ANA CRISTINA GOMES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E A PACIENTE (MENOR) ANA CLARA AZEVEDO DANTAS, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 055/1999.RELATIVO AO PERIODO DE 21/11 A 21/12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 26/12/2018 | 218.40 | 00011582789428 | NATALIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR ALIMENTA??O DE ACOMPANHANTE DO PACIENTE ALESSANDRO SANTOS DA SILVA , QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) ,CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE N? 055 /1999. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000402017 | 0007245 | 26/12/2018 | 989.33 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO ? MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 26/12/2018 | 840.00 | 10833520000139 | COM.DE ART. LABORATORIAIS, MEDICOS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADO AO CVAMS PARA AN?LISE DE ?GUAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 26/12/2018 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 26/12/2018 | 500.00 | 00057039046415 | MARIA DA GUIA ROGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ?GUA E LIMPEZA EM CHAFARIZ, INSTALADO NO BAIRRO CHICO DE ADAUTO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, BEM COMO NA ORGANIZA??O DA DISTRIBUI??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 27/12/2018 | 15480.00 | 27103713000137 | IVALTON OLIVEIRA DA SILVA 08526867490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE CARRO PIPA DE PLACA MGB-0232/PB, PARA ATENDER A POPULA??O DA ZONA URBANA DO MUNIC?PIO. ATINGIDA PELA ESTIAGEM, CONFORME DECRETO ESTADUAL 38.195 DE 02/04/2018 EPORTARIA N? 166 DE 15/06/2018 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTE??O E DEFESA CIVIL, QUE RECONHECE A SITUA??O DE EMERG?NCIA NESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 18/07 A 20/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712017 | 0007271 | 27/12/2018 | 3606.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O E RECUPERA??O DE CATAVENTOS LOCALIZADOS NO LAGEDO GRANDE, GRAVAT?, BAIXA DA NEGRA, SACO DO CORDEIRO E RAPOSA, ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0007291 | 27/12/2018 | 1295.00 | 00032760248453 | JOAO DUDA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ? LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA NOC-7876/RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 21/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 27/12/2018 | 11366.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 27/12/2018 | 7378.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO - COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312018 | 0007252 | 27/12/2018 | 1700.00 | 00057042349415 | CARLOS ANCHIETA GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA OFE-8731/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 21/11 A 20/12/2018, CONFORME DISPENSA N? DV00031/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0007253 | 27/12/2018 | 732.52 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE, ( SAMU 192).DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0007254 | 27/12/2018 | 1918.00 | 21636315000108 | SEBSTIAO MURILO DINIZ DE OLIVEIRA 05172204407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFJ-4490/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE IV DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL E APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 21/12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0007256 | 27/12/2018 | 1085.00 | 21891225000155 | ANTONIO ALVES DA SILVA 05741808425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFR- 4549/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE VII DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL E NO APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTEMUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 21/12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0007258 | 27/12/2018 | 2555.00 | 00072628693453 | FIRMILSON JOSE VIDERES CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFE- 5700-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO N?CLEO AMPLIADO ? SA?DE DA FAM?LIA E ATEN??O B?SICA (NASF AB) E NO APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 21/12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0007259 | 27/12/2018 | 2740.00 | 00003541461497 | ALEXANDER JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFG- 7812/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSONAIS DA EQUIPE VI DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL E NO APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AAO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0007260 | 27/12/2018 | 2450.00 | 00008041175430 | HANDERSON RODRIGUES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA PCX- 5655/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS DE SAUDE EM OUTROS MUNICIPIOS E APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 21/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0007262 | 27/12/2018 | 2407.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE VE?CULO DOBL? DE PLACA PGV-4650/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS DE SAUDE EM OUTROS MUNICIPIOS E APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 21/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0007263 | 27/12/2018 | 1918.00 | 00000108467511 | JOAILSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA?AO DO VE?CULO DE PLACA QFE- 2438/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS USU?RIOS DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), NO ?MBITO DO MUNIC?PIO DE PICU? E PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS DE SA?DE, INTERNAMENTOS EMOUTROS MUNIC?PIOS E APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 21/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0007267 | 27/12/2018 | 1918.00 | 21891225000155 | ANTONIO ALVES DA SILVA 05741808425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFR- 3623/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE III DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL E NO APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTEMUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 21/12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0007275 | 27/12/2018 | 391.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES (PADR?O SELV SERVICE) PARA REUNI?O DA COMISS?O DE INTERGESTORES REGIONAL DE SA?DE, PARTICIPA??O DOS SECRETARIOS DOS 12 MUNICIPIOS DA REGI?O E TECNICOS DAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0007276 | 27/12/2018 | 1066.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES (PADR?O SELV SERVICE) PARA SERVIDORES DO SAMU 192, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0007277 | 27/12/2018 | 1039.50 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DO ESF VII, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERC?CIO DE SUAS FUN??ES , DISTRITO DE SERRA DOS BRAND?ES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 27/12/2018 | 3766.29 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ASSIST. FARMACEUTICA- ESTATUTARIOS, COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 27/12/2018 | 6134.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF -CONTRATADOS, COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 27/12/2018 | 15365.54 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF - ESTATUT?RIOS , COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 27/12/2018 | 157384.84 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/INCENTIVO PMAQ AB - ESTATUT?RIOS , COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 27/12/2018 | 6523.11 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/INCENTIVO PMAQ AB - COMISSIONADO, COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 27/12/2018 | 396107.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO - COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 27/12/2018 | 13992.05 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE/ INCENTIVO PMAQ AB CONTRATADO- - COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 27/12/2018 | 103232.79 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATADO - COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 27/12/2018 | 10172.05 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - COMISISONADO - COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 27/12/2018 | 4950.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE/ INCENTIVO PMAQ CEO CONTRATADO- COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 27/12/2018 | 2004.75 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE/ INCENTIVO PMAQ CEO COMISSIONADO- COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 27/12/2018 | 22745.25 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE/ INCENTIVO PMAQ CEO ESTATUT?RIO COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 27/12/2018 | 7000.02 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CORRE??O DE EMPENHO 5706 ( FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0007264 | 27/12/2018 | 2205.00 | 27498832000136 | MARCOS ELIAS LIMA AZEVEDO 10405701438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA OFD- 6687-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTA??O ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTEMUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 21/12/2018.., CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018 E CONTRATO 00126/2048. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0007265 | 27/12/2018 | 3995.00 | 21929316000132 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS 0287772395431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATA?AO DO VE?CULO CAMIONETA F-4000 DE PLACA MOA-8350/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO , RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. DE ACORDO COMPREG?O PRESENCIAL 0002/2018 E CONTRATO N? 00124/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0007266 | 27/12/2018 | 3200.00 | 00001376538407 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DE VE?CULO DE PLACA QFH- 7097/PB, DESTINADO AO APOIO DAS ESCOLAS REGULARES, SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS NA ZONA RURAL E URBANA E VIAGENS INTERMUNICIPAIS, INTERESTADUAIS E INSTITUI??ESESPECIALIZADAS, BEM COMO NO APOIO AOS SERVI?OS E A??ES DA EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018., CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0029/2018 E CONTRATO 0230/2018-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0007268 | 27/12/2018 | 8174.00 | 09096828000160 | R M & A P SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DE VE?CULO ?NIBUS, COM MOTORISTA, DE PLACA KHE-9007/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE PICUI/PB ? CAMPINA GRANDE/PB (IDA E VOLTA), RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 21/12/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0006/2018 E 1? (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO CONTRATO N? 00161/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONSTRUIR,AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 27/12/2018 | 13627.66 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 6? (SEXTA) E ?LTIMA MEDI??O DA OBRA DE CONSTRU??O DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA (PARA ANEXO ? EMEF ANA MARIA GOMES), NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO, CONFORME TOMADA DE PRE?OS N? 00003/2014 E DE ACORDO COMO 10? (D?CIMO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 00120/2014-CPL | 03882014 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 27/12/2018 | 569.82 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE REGISTRO DE ATAS ,AUTENTICA??ES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE DOCUMENTOS DIVERSOS, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0007289 | 27/12/2018 | 1125.21 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 27/12/2018 | 1620.00 | 00095284060415 | MAXWELL AVELINOSILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ARBITRAGEM PRESTADOS DURANTE AS PARTIDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2018, REALIZADAS NO PER?ODO DE 18/11 A 23/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROG BOLSAS DE ALUNOS EDUC DE JOV.E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 27/12/2018 | 19480.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS BOLSAS DE ESTUDOS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVAS AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZ EMBRO DE 2018.CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 27/12/2018 | 582406.90 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O 60% - ESTATUT?RIO- COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 27/12/2018 | 6798.09 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O 60% - CONTRATADO- COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 27/12/2018 | 49264.67 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O 40% - ESTATUTARIO- COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 27/12/2018 | 319873.19 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE - ESTATUT?RIO - COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 27/12/2018 | 1264.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE - CONTRATADO - COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 27/12/2018 | 4452.28 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE - COMISSIONADO - COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 27/12/2018 | 45.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 71.004-2, MUNICIPIO DE PICUI FOPAG, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 27/12/2018 | 4261.95 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 34?/60 PARCELA , REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE D?BITOS DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 27/12/2018 | 1007.15 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 47?/60 PARCELA AO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PER?ODO DE DEZEMBRO/2013 A MAR?O/2014, DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N? 10425- 400348/2015-51. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 27/12/2018 | 1777.66 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 33?/60 PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO/2008 A OUTUBRO/2008, DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N? 10425- 720438/2016-46. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 27/12/2018 | 631.72 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 34?/43 PARCELA , REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS DO PASEP, JUNTO ? RECEITA FEDERAL, DESTA PREFEITURA.(CODIGO DA RECEITA 1345) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 27/12/2018 | 537.11 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 14?/45 PARCELA , REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS DO PASEP, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2017, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO N? 5716934 DA NEGOCIA??O DE PARCELAMENTO. 10425-401786- 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 27/12/2018 | 509.77 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03?/46 PARCELA , REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS DO PASEP, JUNTO ? RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO DE NEGOCIA??O N? 6057293 DE 01/10/18 ( RECEITA 3703). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO INSS- OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 27/12/2018 | 4328.04 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 34?/ 60 PARCELA DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA/INSS, DESTA PREFEITURA, CONFORME AUTO DE INFRA??O - PROCESSO N? 10425- 721850/2015-01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO INSS- OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 27/12/2018 | 632.18 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 34?/51 PARCELA DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA/INSS, DESTA PREFEITURA, CONFORME AUTO DE INFRA??O - PROCESSO N? 10425- 721849/2015-78. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO INSS- OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 27/12/2018 | 543.04 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 14?/40 PARCELA , REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITOS DCTF, RELATIVO AO PER?ODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO/2016; FEVEREIRO A JUNHO/2017 E AGOSTO A OUTUBRO/2017, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO N? 5716934 DA NEGOCIA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 27/12/2018 | 5651.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 27/12/2018 | 12692.53 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA - ESTATUTARIO - COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 27/12/2018 | 243.35 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS POSTAIS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0007272 | 27/12/2018 | 94.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES PRONTAS (PADR?O SELV SERVICE) PARA SERVIDORES DO SETOR DE LICITA??O EM CUMPRIMENTO DE HORA EXTRA, QUANDO DA REALIZA??O DE LICITA??O NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 27/12/2018 | 19803.77 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O- INATIVO- COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 27/12/2018 | 9769.04 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O- PENSIONISTAS- COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 27/12/2018 | 52753.99 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O- ESTATUTARIO- COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 27/12/2018 | 7913.72 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O- COMISSIONADO- COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 27/12/2018 | 2960.01 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CORRE??O DE EMPENHO 5707 ( FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA ASSISETNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0007273 | 27/12/2018 | 148.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES (PADR?O SELV SERVICE) PARA SERVIDORES EM CUMPRIMENTO DE HORA EXTRA, QUANDO DA REALIZA??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0007274 | 27/12/2018 | 202.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES (PADR?O SELV SERVICE) PARA OFICINEIROS DURANTE A PREPARA??O DO CEN?RIO DO ENCANTO DE NATAL, ATIVIDADE DE CULMIN?NCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV, DURANTE OANO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 27/12/2018 | 215.00 | 08719007000170 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE EMISS?O E VALIDA??O DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CNPJ (16.499.152/0001/10) DESTINADO ? ODENADORA DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE, KEILESLUCENA DE MACEDO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 27/12/2018 | 2510.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL/ CREAS- ESTATUT?RIO COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 27/12/2018 | 6946.70 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL/ CRAS- ESTATUT?RIO COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 27/12/2018 | 40621.77 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - ESTATUT?RIO COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 27/12/2018 | 4800.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO- COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0007329 | 27/12/2018 | 1700.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 27/12/2018 | 3624.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSIONADO - COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 27/12/2018 | 48153.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- ESTATUT?RIO- COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 27/12/2018 | 14833.47 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- COMISSIONADO - COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 27/12/2018 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE- ELETIVO- COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 27/12/2018 | 6960.74 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE- COMISSIONADO - COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 27/12/2018 | 5266.58 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE- ESTATUTARIO- COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 28/12/2018 | 210.00 | 00003807486496 | JOSE PATRICIO DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 ( MEIA) DI?RIA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM COM DESTINO A JO?O PESSOA/PB, NO DIA 28/12/2018, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O VE?CULO AMBUL?NCIA , ADQUIRIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE,CONFORME PROPOSTA 08619.650000/1170-02, AT? A CIDADE DE PICU?/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 28/12/2018 | 2862.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA ?NICA DA SUBVEN??O DESTINADA A INSTITUI??O DE LONGA PERMAN?NCIA PARA IDOSOS VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSIST?NCIA DE IDOSOS EM CONDI??ES DE VULNERABILIDADE ECON?MICA E/OU SOCIALDO MUNIC?PIO DE PICU?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 28/12/2018 | 96.19 | 00006556624489 | MARIA DA CONCEI??O DA PAZ SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFENTES A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDI??O SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0007351 | 28/12/2018 | 785.76 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0007354 | 28/12/2018 | 430.73 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,( GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (BOLSA FAM?LIA), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0007355 | 28/12/2018 | 279.56 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,( GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 28/12/2018 | 1450.00 | 08528476000101 | MAURICIO ARAUJO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAIXA AMPLIFICADA POT?NCIA 160W RMS - MF1200, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 28/12/2018 | 1200.00 | 08528476000101 | MAURICIO ARAUJO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AR CONDICIONADO ELETROLUX FRIO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 28/12/2018 | 8001.52 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 28/12/2018 | 1321.78 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO CRAS - COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 28/12/2018 | 8607.60 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 28/12/2018 | 637.01 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS - COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇA DAS ATIV DA SEC PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 28/12/2018 | 1321.78 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0007349 | 28/12/2018 | 408.02 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 28/12/2018 | 5000.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE EFETUADA NO DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 28/12/2018 | 7306.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE - COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 28/12/2018 | 1741.02 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 28/12/2018 | 1243.22 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA - COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 28/12/2018 | 2500.71 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 28/12/2018 | 797.47 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 28/12/2018 | 3263.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 28/12/2018 | 1056.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR - COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 28/12/2018 | 99.99 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANC?RIAS , DEBITADAS NA CONTA 40.783-6 FOPAG E 18.384-9 FOPAG TEMP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 28/12/2018 | 39.05 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COMPLEMENTA??O AO EMPENHO N? 98 - 49?/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, ATRAV?S DE TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISS?O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS, CONFORME ACORDO COM CAPREV N? 1959/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 28/12/2018 | 53.34 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COMPLEMENTA??O AO EMPENHO N? 100 - 38?/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (RPPS), NO PER?ODO DE JULHO/2013 A JUNHO/2014 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 28/12/2018 | 36.97 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COMPLEMENTA??O AO EMPENHO N? 95 - REFERENTE A 18?/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS N?O REPASSADOS AO REGIME PR?PRIO DE PREVID?NCIAS SOCIAL (RPPS), RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 28/12/2018 | 108.90 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COMPLEMENTA??O AO EMPENHO N? 97 - DESPESA REFERENTE A 55?/60 PARCELA DOS VALORES DE UTILIZA??O INDEVIDA DOS RECURSOS DEVIDOS E N?O REPASSADOS AO IPSEP DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 28/12/2018 | 9294.54 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 28/12/2018 | 1054.52 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE - COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 28/12/2018 | 11252.66 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 28/12/2018 | 1857.59 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA - COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 28/12/2018 | 1595.27 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 28/12/2018 | 9294.54 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 28/12/2018 | 1563.18 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O 60% - COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 28/12/2018 | 1257.42 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE - COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0007352 | 28/12/2018 | 300.37 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0007353 | 28/12/2018 | 1608.08 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,( DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 28/12/2018 | 125893.21 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O 60% - COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 28/12/2018 | 83595.78 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - EDUCA??O MDE - COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 28/12/2018 | 123903.21 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O 60% FEB- COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 28/12/2018 | 10808.78 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O 40% FEB- COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 28/12/2018 | 72740.00 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE- COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 28/12/2018 | 51.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DE MANUTEN??O C/C, DEBITADAS NA CONTA N? 7.094-7. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 28/12/2018 | 623.00 | 00057042349415 | CARLOS ANCHIETA GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA OFE-8731/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 21 A 31/12//2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 28/12/2018 | 793.00 | 27150530000172 | LOTUS LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DO VE?CULO DE PLACA QFE-6730/PB COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO PER?ODO DE 18 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 28/12/2018 | 24949.06 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 28/12/2018 | 1349.53 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF - COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0007347 | 28/12/2018 | 2790.89 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0007348 | 28/12/2018 | 1864.49 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 28/12/2018 | 2241.22 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE CONSULTAS E TRATAMENTO DE GLAUCOMA, REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? PARAIBANO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 28/12/2018 | 1216.74 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE CONSULTAS E TRATAMENTO DE GLAUCOMA, REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CURIMATA? PARAIBANO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 28/12/2018 | 6600.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VACINA??O - ESTATUT?RIO - COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 28/12/2018 | 63381.18 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 28/12/2018 | 2277.29 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF- COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 28/12/2018 | 637.01 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ASSISTENCIA FARMACEUTICA- COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 28/12/2018 | 62247.91 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0007350 | 28/12/2018 | 3981.72 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 7385
Última atualização: 11/06/2024