| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000011 | 02/01/2018 | 669.00 | 00001611499445 | MARIA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000013 | 02/01/2018 | 1050.00 | 00002869914466 | GILMAR PEREIRA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 21 X R$ 50,00 DIARIAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000021 | 02/01/2018 | 200.00 | 00002787035426 | ENIO RODRIGUES VIEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 04 X R$ 50,00 DIARIAS COM SERVI?OS GERAIS NO ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000026 | 02/01/2018 | 988.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ILUMINA??O PUBLICA DE RUAS E REPARTI?OES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000036 | 02/01/2018 | 600.00 | 00003287381407 | JOSE CLIDORIO VIRGOLINO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 12 X R$ 50,00 DIARIAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000040 | 02/01/2018 | 1100.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOV/2017, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000042 | 02/01/2018 | 1650.00 | 00006048909403 | JOELYTON BEZERRA MACEDO SOUSA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA POTAVEL (33 X R$ 50,00) DE MANANCIAL DA COMUNIDADE VARZINHA PARA ATENDER A DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 00703 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000043 | 02/01/2018 | 800.00 | 00004290050409 | FERNANDES VASCONCELOS DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS NO ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000062 | 02/01/2018 | 749.00 | 00003565615427 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS CENTRAIS E APOS FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000023 | 02/01/2018 | 300.00 | 14694208000162 | GIVANILDO DA FONSECA LIMA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE BRASOES PARA FARDAMENTOS DE COMPONENTES DA FANFARRA/SCFV/SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000038 | 02/01/2018 | 350.00 | 00008037587401 | KELVIA SOUZA SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA PRA?A EUGENIO VASCONCELOS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000061 | 02/01/2018 | 2516.30 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS PARA CONFEC??O DE ROUPAS DOS COMPONENTES DA FANFARRA/SECRETARIA DE A??O SOCIAL/SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000064 | 02/01/2018 | 13.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS, CONNFORME DEBITO CONTA SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000030 | 02/01/2018 | 250.00 | 00099667282449 | JARBAS DE MELO AZEVEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE JOAO PESSOA (TRIBUNAL DE CONTAS, CEF ENCAMINHAR PROJETOS E NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA) NO DIA 03/01/2018 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000018 | 02/01/2018 | 469.00 | 00004899952414 | JOAO DE AZEVEDO MARQUES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA NO PREDIO DO CENTRO ATLETICO LAVRADENSE E ESTADIO AFONSO C AGRA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000039 | 02/01/2018 | 182.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS TELEFONICCAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/12/2017 CONFORME NFST N? 27777 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000017 | 02/01/2018 | 76.75 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO VENC. 28/12/2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000022 | 02/01/2018 | 3850.00 | 00009677537407 | GILBERTO LUCIO DE OLIVEIRA MACEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 35 X R$ 110,00 VIAGENS TRANSPORTADNO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DURANTE O PERIODO EM QUE O ONIOBUS ESCOLAR PLACA OGC-9706 ENCONTRAVA-SE QUEBRADO NA OFICINA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000046 | 02/01/2018 | 250.00 | 00004438009448 | RITA I A SALES MESQUITA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZA??O DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFAS N? 000698 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000058 | 02/01/2018 | 938.00 | 00000982985428 | ROSILENE MARIA DE SOUTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SOLENIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RITA MEIRA SAMPAIO E STA ANA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADAS NA Z RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME NFSA N? 00699 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000010 | 02/01/2018 | 222.72 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 11/01/2018, CONFORME NFST 13475 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000020 | 02/01/2018 | 10.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE REMESSAS DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000025 | 02/01/2018 | 365.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA TESOURARIA MUNICIPAL VENCIMENTO 20/12/2017, CONFORME NFST 27770 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000032 | 02/01/2018 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000033 | 02/01/2018 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE ATOS DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO (EXTRATO PUBLICA??O) CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000044 | 02/01/2018 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC,CONFORME DEBITO BANCARIO C/ ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000052 | 02/01/2018 | 51.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC,CONFORME DEBITO BANCARIO C/ PMDE, FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000068 | 02/01/2018 | 162.99 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR D/MUNICIPIO VENCIMENTO 11/01/2018 CONFORME NFST 16139 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000070 | 02/01/2018 | 425.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE REMESSAS DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000007 | 02/01/2018 | 500.00 | 08319568000181 | CARTORIO UNICO NOVA PALMEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS CARTORIAIS COM AUTENTICA??ES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA DOCUMENTA?OES DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000054 | 02/01/2018 | 145.15 | 08667024000100 | CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUIT.AGRONOMIA PB | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072017 | 2000055 | 02/01/2018 | 800.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA AUDITORIA E ASSESSORIA S/S | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA REFERENTE A REGULARIZA??O E MANUTEN?AO JUDICIAL DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE N? 00007/2017/CONTRATO N? 00055/2017 E NFSE N? 1117 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000003 | 02/01/2018 | 980.00 | 00000829032479 | CLAUDIO JUNIOR GOMES DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS COMO APOIO AO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000001 | 02/01/2018 | 90.00 | 00003093092477 | EGUIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000002 | 02/01/2018 | 250.00 | 00002170168478 | MILTON GALDINO DE LIMA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APOIO CULTURAL ATRAVES DA RADIO BOA ESPERAN?A FM PROGRAMA DE REPENTE A CULTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NFSA N? 00705 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000004 | 02/01/2018 | 90.00 | 00008913626497 | EMANUEL EDSON DA SILVA PEREIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000006 | 02/01/2018 | 100.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000008 | 02/01/2018 | 100.00 | 00011738686400 | ELIAS DA SILVA DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000012 | 02/01/2018 | 100.00 | 00070969581424 | JORDAN ALIFF DOS SANTOS MARQUES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000014 | 02/01/2018 | 90.00 | 00010604179448 | BRUNO RAMON SANTOS SIMPLICIO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000016 | 02/01/2018 | 100.00 | 00012114872459 | ALEXANDRE SOUTO MEDEIROS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000019 | 02/01/2018 | 90.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000027 | 02/01/2018 | 100.00 | 00001586283499 | JOSE ERILSON ALVES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000029 | 02/01/2018 | 100.00 | 00009276905430 | FRANCISLANDIA ALMEIDA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000034 | 02/01/2018 | 100.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000035 | 02/01/2018 | 50.00 | 00008991549489 | ADRIANA JOYCE DE ARAUJO OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000037 | 02/01/2018 | 90.00 | 00001633697479 | ROBSON BEZERRA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000041 | 02/01/2018 | 90.00 | 00010955979498 | ERICO JONES CASSIANO RIBEIRO SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000047 | 02/01/2018 | 100.00 | 00010273779478 | ARTHUR VASCONCELOS DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000048 | 02/01/2018 | 100.00 | 00029445400410 | GERALDO DA SILVA PORTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000050 | 02/01/2018 | 90.00 | 00009276903496 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000053 | 02/01/2018 | 100.00 | 00005357029490 | JAILSA MINELLE TARGINO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000056 | 02/01/2018 | 100.00 | 00003927332429 | GILMA PEREIRA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000060 | 02/01/2018 | 50.00 | 00005751864450 | FRANCISCA LINALDA DE LIMA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000063 | 02/01/2018 | 100.00 | 00007386278446 | SERGIO MARCIO DE ALMEIDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000065 | 02/01/2018 | 100.00 | 00008448459490 | JOHNY LUCAS DE OLIVEIRA DE ALCANTARA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000066 | 02/01/2018 | 90.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000069 | 02/01/2018 | 100.00 | 00010112616429 | LUCIANO DA SILVA DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000072 | 02/01/2018 | 100.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000073 | 02/01/2018 | 50.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000074 | 02/01/2018 | 90.00 | 00012374192474 | MARILUCE MARTINS DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000005 | 02/01/2018 | 314.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMO DE MANIPULAÇAO LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER A SRA JUSEILZA DA SILVA SANTOS, PARA PROSEGUIMENTO NO SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000009 | 02/01/2018 | 50.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVI?O CONDUZINDO PACIENTES A C GRANDE NOS DIAS 30 E 31/12/2017, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000015 | 02/01/2018 | 481.90 | 00011684401496 | ALEXANDRO DA SILVA SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO PARA ATENDER AS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000024 | 02/01/2018 | 50.00 | 00006542985484 | JANAINA PEREIRA DE MEDEIROS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A TECNICA DE ENFERMAGEM QUANDO EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE AO HOSPITAL UNIVERSITARIO EM J PESSOA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000028 | 02/01/2018 | 7596.49 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??O PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1? COTA DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000031 | 02/01/2018 | 2407.69 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA ATENDER A ACOES DESENVOLVIDAS COM AS EQUIPES DAS UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES E GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFA N? 000135 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000045 | 02/01/2018 | 86.55 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA PREDIO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VENC. 28/12/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000049 | 02/01/2018 | 100.00 | 00028855582453 | JOSE EDSON VASCONCELOS SOUTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000051 | 02/01/2018 | 50.00 | 00006542985484 | JANAINA PEREIRA DE MEDEIROS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A TECNICA DE ENFERMAGEM QUANDO EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE AO HOSPITAL UNIVERSITARIO EM J PESSOA NO DIA 03/01/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000057 | 02/01/2018 | 4967.95 | 19081805000135 | ELINEIDE JANUARIO DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EQUIPES DAS UBSF BENILDES FERNANDES/GREGORIO S DA COSTA E EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000059 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000067 | 02/01/2018 | 100.00 | 00098171828434 | VALDO DE SOUTO SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO CONDUZINDO PACIENTES A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 21, 22,28,29/12/2017 PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000071 | 02/01/2018 | 20.57 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000078 | 03/01/2018 | 50.00 | 00006542985484 | JANAINA PEREIRA DE MEDEIROS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A TECNICA DE ENFERMAGEM QUANDO EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE AO HOSPITAL UNIVERSITARIO EM J PESSOA NO DIA 08/01/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000080 | 03/01/2018 | 650.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000082 | 03/01/2018 | 343.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE VENCIMENTO 02/11/2017, CONFORME NFST N? 60999 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000083 | 03/01/2018 | 150.00 | 24258158000124 | PROPATH - LABORATORIO ANATOMOPATOLOGICO LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO DA SRA MARIA DAS DORES SOARES SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000084 | 03/01/2018 | 1500.30 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAS REALIZADO EM CAMPANHA DE PREVENS?O DE CANCER DA PROSTATA NAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000085 | 03/01/2018 | 75.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVI?O CONDUZINDO PACIENTES A J PESSOA NOS DIAS 05 E 11/01/2018 E C GRANDE 128/01/2018, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000094 | 03/01/2018 | 100.00 | 00098171828434 | VALDO DE SOUTO SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO CONDUZINDO PACIENTES A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 02, 10/01/2018 E J PESSOA NOS DIAS 09/01/2018 PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000103 | 03/01/2018 | 161.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE VENCIMENTO 20/11/2017, CONFORME NFST N? 28955 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000110 | 03/01/2018 | 193.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UBSF BENILDES DE M FERNANDES VENCIMENTO 01/12/2017, CONFORME NFST 59026 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000092 | 03/01/2018 | 1104.00 | 23593802000158 | ADONAI IMPRESSOES - NOADYA DA SILVA ARAUJO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) TROFEUS COM BASE EM MDF E 80 (OITENTA) MEDALHAS PARA PREMIA?OES DE CORRIDAS EM VARIAS MODALIDADES A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE JANEIRO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000090 | 03/01/2018 | 215.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA SUBSTITUI?OES EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000112 | 03/01/2018 | 500.00 | 23718898000133 | JOSIVAN COELHO VIANA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O DE UMA ANTENA FM COM REVIS?O GERAL E MANUTEN??O PREVENTIDA NA RADIO COMUNITARIA DE CANOA DE DENTRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000081 | 03/01/2018 | 450.00 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM PECAS IMPLEM.AGRIC. LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS PARA SUBSTITUI??O NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000075 | 03/01/2018 | 40.67 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA CFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000077 | 03/01/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE ATOS DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO (PREGAO PRESENCIAL 00008/2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000079 | 03/01/2018 | 1994.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS DE GPS COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000086 | 03/01/2018 | 2110.19 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELARMENTO DEBITO TRIBUTARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000089 | 03/01/2018 | 49.41 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000091 | 03/01/2018 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE ATOS DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO (HOMOLOGA??O PREGAO PRESENCIAL 00002/2018 E 0001/2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000093 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000097 | 03/01/2018 | 1072.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE ATOS DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 15, 16, 19, 20, 21 E 29/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000100 | 03/01/2018 | 21.42 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000101 | 03/01/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE ATOS DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO (HOMOLOGA??O PREGAO PRESENCIAL 00003/2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000104 | 03/01/2018 | 14332.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13?/2017, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000106 | 03/01/2018 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE ATOS DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO (EXTRATO 00034/2017). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000107 | 03/01/2018 | 2811.66 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202017 | 2000108 | 03/01/2018 | 2310.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE SISTEMA CONTABIL, GESTAO TRANSPARENCIA PUBLICA E LICITA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00020/2017/CONTRATO N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000109 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000088 | 03/01/2018 | 157.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O VENCIMENTO 20/12/2017, CONFORME NFST 27776 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000096 | 03/01/2018 | 304.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENRGIA DA ESCOLA MUNICIPAL RITA MEIRA SAMPAIO VENCIMENTO 03/01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000102 | 03/01/2018 | 180.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000111 | 03/01/2018 | 128.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS C BURITI NA COMUNIDADE CISPLATINA VENCIMENTO 21/12/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000099 | 03/01/2018 | 32.71 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000105 | 03/01/2018 | 250.00 | 00099667282449 | JARBAS DE MELO AZEVEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE JOAO PESSOA (SECRETARIA DE SEGURAN?A PUBLICA, FUNASSA E ESCRITORIO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA) NO DIA 10/01/2018 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000076 | 03/01/2018 | 300.00 | 00010592209466 | AIANE KELI BEZERRA ALVES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000087 | 03/01/2018 | 150.00 | 00003290657426 | SEBASTIANA DE MACEDO DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA P?RA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE LINS DO REGO, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000095 | 03/01/2018 | 880.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM INSTRUMENTO MUSICAL - LIRA - PARA ATENDER A BANDA MARCIAL DA FANFARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000098 | 03/01/2018 | 250.00 | 00003289961494 | MARIZELIA ALVES DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICOS ATENDENDO A NECESSIDADE DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000113 | 04/01/2018 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED, CONNFORME DEBITO CONTA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000114 | 04/01/2018 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000115 | 05/01/2018 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000116 | 08/01/2018 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A A??ES TRABALHISTAS PROMOVIDAS POR FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000120 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000122 | 10/01/2018 | 18.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000124 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000126 | 10/01/2018 | 18.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000117 | 10/01/2018 | 18.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO EFETUADO DE SERVIDORES ATRAVES DE TED CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000121 | 10/01/2018 | 598.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O DESTE MUNICIPIO A CITADA FEDERA??O, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000118 | 10/01/2018 | 385.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA A BANDA MARCIAL BAMASSE/SECRETARIA DE A??O SOCIAL/SCFV CONFORME NF N? 00235 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000123 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS, CONNFORME DEBITO CONTA COFINANCIAMENTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000125 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS, CONNFORME DEBITO CONTA COFINANCIAMENTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000119 | 10/01/2018 | 340.00 | 11607166000197 | E R COMERCIO DE TINTAS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TINTAS PARA PINTURAS NO PATIO DE EVENTOS E CULTURA MARIA VALDIRA ARRUDA NESTA CIDADE, CONFORME NF N? 1592 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000127 | 15/01/2018 | 2720.00 | 06993995000115 | GRAFICA SÃO MATEUS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GRAFICOS PARA ATENDER AS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME NFSE N? 40217 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000129 | 15/01/2018 | 5759.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SAMU E UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000128 | 15/01/2018 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE ATOS DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000138 | 16/01/2018 | 3288.67 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DESTE MUNICIPIO PARCELA 05/07, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000145 | 16/01/2018 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000148 | 16/01/2018 | 242.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DO SETOR DE LICITA?AO D/MUNICIPIO VENCIMENTO 01/01/2018 CONFORME NFST 57617 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000156 | 16/01/2018 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE DIA 15/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000134 | 16/01/2018 | 790.00 | 00002911386400 | ANTONIO JAILTON TARGINO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE SOLDA NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, CA?AMBA E NO PARACHOQUE DO CARRO??O DO LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA N? 00712 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000139 | 16/01/2018 | 245.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TELEFONICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/01/2018 E NFST N? 57620 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000152 | 16/01/2018 | 7806.40 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??ES NAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 00921 E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000133 | 16/01/2018 | 200.00 | 00003156814466 | JOAO DE LIMA SOUTO | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIA?AO DA CATEGORIA LOCAL DE 34 A 49 ANOS - MASCULINO, I, II E III LUGAR DA II CORRIDA DE EMANCIPA??O POLITICA REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 13/01/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000135 | 16/01/2018 | 120.00 | 00070966685431 | MATEUS OLIVEIRA DE LIMA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIA?AO DA CATEGORIA DE 16 A 23 ANOS - MASCULINO, DE I, II E III LUGAR DA II CORRIDA DE EMANCIPA??O POLITICA REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 13/01/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000137 | 16/01/2018 | 60.00 | 00010627658423 | JULIO CESAR AZEVEDO DANTAS | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIA?AO DA CATEGORIA ATE 12 ANOS LOCAL - MSCULINO, DE II E III LUGAR DA SEGUNDA CORRIDA DE EMANCIPA??O POLITICA REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 13/01/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000142 | 16/01/2018 | 120.00 | 00006775882408 | JOSIVAN DOS SANTOS CARVALHO | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIA?AO DA CATEGORIA DE 24 A 33 ANOS - MASCULINO, DE I, II E III LUGAR DA CORRIDA DE EMANCIPA??O POLITICA REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 13/01/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000144 | 16/01/2018 | 70.00 | 00010191196401 | TULIO DIEGO CORDEIRO DANTAS | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIA?AO DA CATEGORIA GERAL LOCAL - MASCULINO, DE III LUGAR DA II CORRIDA DE EMANCIPA??O POLITICA REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 13/01/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000146 | 16/01/2018 | 70.00 | 00001584673451 | ANA CLAUDIA SILVA CRUZ | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIA?AO DA CATEGORIA GERAL - FEMININA, DE III LUGAR DA II CORRIDA DE EMANCIPA??O POLITICA REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 13/01/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000151 | 16/01/2018 | 120.00 | 00045973571491 | JOSE EUCLIMAR FECHINE | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIA?AO DA CATEGORIA ACIMA DE 50 ANOS - MASCULINO, DE I, II E III LUGAR DA II CORRIDA DE EMANCIPA??O POLITICA REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 13/01/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000153 | 16/01/2018 | 100.00 | 00092252680415 | SANDRA MARIA A DA SILVA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIA?AO DA CATEGORIA GERAL - FEMININO DE II LUGAR DA II CORRIDA DE EMANCIPA??O POLITICA REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 13/01/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000155 | 16/01/2018 | 120.00 | 00006649342424 | DIJAILTON CAETANO DE OLIVEIRA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIA?AO DA CATEGORIA DE 24 A 33 ANOS, FORA - MASCULINO, DE I, II E III LUGAR DA II CORRIDA DE EMANCIPA??O POLITICA REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 13/01/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000157 | 16/01/2018 | 120.00 | 00089355750463 | ADONIO LEUDGERO BEZERRA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIA?AO DA CATEGORIA DE 40 A 49 ANOS - MSCULINO, DE I, II E III LUGAR DA CORRIDA DE EMANCIPA??O POLITICA REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 13/01/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000143 | 16/01/2018 | 90.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA - ALBERTO JORGE COSTA - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA ATENDER A REPARTI?OES MUNICIPAIS, CONFORME NFS N? 001012 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000140 | 16/01/2018 | 3501.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000130 | 16/01/2018 | 6489.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000147 | 16/01/2018 | 5253.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000149 | 16/01/2018 | 2628.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000131 | 16/01/2018 | 28.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS, CONNFORME DEBITO CONTA SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000132 | 16/01/2018 | 830.00 | 00070222573457 | INGRIDY CHARLIANY BEZERRA SILVA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE VESTUARIOS DAS DAN?RINAS DA BANDA BAMASSE/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 00710 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000136 | 16/01/2018 | 194.40 | 00004991663458 | GENIRA SILVA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE SUPRA SOYA ATENDENDO O MENOR DAVI LUIS SILVA POR SER DIAGNOSTICADO PORTADOR DE ITOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000141 | 16/01/2018 | 4056.00 | 00003097004424 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE VESTUARIOS DOS COMPONENTES DA BANDA BAMASSE/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 00710 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000150 | 16/01/2018 | 580.00 | 00001052170420 | VALDENIA CORDEIRO DE VASCONCELOS | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE VESTUARIOS DAS BALIZAS DA BANDA BAMASSE/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 00711 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000154 | 16/01/2018 | 1500.00 | 00006743015440 | SUELY DOS SANTOS | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO DE EXCISAO DE CISTO PILONIDAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000159 | 17/01/2018 | 332.95 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DESENV.MEIO AMBIENTE | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXA DE DISPEN?A DE LICEN?A - PAVIMENTA??O, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000162 | 17/01/2018 | 155.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE VENCIMENTO 20/12/2017, CONFORME NFST N? 27771 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000160 | 17/01/2018 | 800.00 | 18097695000137 | VITALARTES - JOAO VITAL DOS SANTOS | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTA??O MUSICAL VITAL E BANDA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA NO PATIO DE EVENTOS MARIA VALDIRA DE ARRUDA NESTA CIDADE NO DIA 13/01/2018, CONFORME NFS N? 00020 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000158 | 17/01/2018 | 259.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO PROJETO DE PALMA FORRAGEIRA C/APROVEITAMENTO DE AGUA RESIDUAL NA PROPRIEDADE SR MARIVALDO MONTEIRO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 30/11/2017 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000161 | 17/01/2018 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE ATOS DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO (PREGAO PRESENCIAL 00009/2018 E 00010/2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072017 | 2000166 | 18/01/2018 | 1900.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA ESTUDO DE VIABILIDADE E ADES?O AO PROGRAMA DE REGULARIZA??O TRIBUTARIA - PERT DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N? 00007/2017/CONTRATO N? 00056/2017 E NF 1000901 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000169 | 18/01/2018 | 522.00 | 00006814807424 | LUCIELIO SOARES DE MELO | EXECU??O DE DESPESA DE COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURAN?AS (10) HOMES DURANTE AS FESTIVIDADES DE 59 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA NO PATIO DE EVENTOS MARIA VALDIRA DE ARRUDA NESTA CIDADE, CONFORME NFSAN? 00715 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000163 | 18/01/2018 | 50.00 | 00098171828434 | VALDO DE SOUTO SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO CONDUZINDO PACIENTES A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 15 E 16/01/2018 PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000164 | 18/01/2018 | 4780.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO - UTI DA REFRIGERAÇÃO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N? 00132 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000167 | 18/01/2018 | 4236.04 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 000.235 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000168 | 18/01/2018 | 3209.33 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 000.234 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | CONST, REFORMA E INSTALA??O DE EQUIP UNIDADES DA EDUCA?AO - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 2000171 | 18/01/2018 | 33418.82 | 17149023000165 | CONSTRUTORA R&R LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXECU??O CONSTRU??O DO MURO EM ALVENARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME TP N? 00003/2017/CONTRATO N? 00082/2017 E NFS N? 000030 ANEXO. | 00012018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152017 | 2000172 | 18/01/2018 | 1400.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET COM SUPORTE TECNICO DE TODA REDE COM VELOCIDADE DE 20 MB DE REPARTI?OES MUNICIPAIS, CONFORME PP N? 00015/2017/CONTRATO N? 00039/2017 E NFPSC N? 180100008 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000170 | 18/01/2018 | 4500.00 | 00002840476436 | GLAUCIO DE LUCENA CORDEIRO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS COM ELABORA??O DE PROJETO E DO OR?AMENTO PARA PAVIMENTA??O DE DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE PEDRA LAVRADA, CONFORME NFAS N? 00716 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000165 | 18/01/2018 | 167.00 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LANCHES PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ/ATRAVES DA SECRETARIA DE ??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 000.487 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000176 | 19/01/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA N? 5847 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202017 | 2000179 | 19/01/2018 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE SOFTWARES/SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00020/2017/CONTRATO N? 00044/2017 E NFSN? 42059 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000182 | 19/01/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA N? 5848 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000195 | 19/01/2018 | 7.55 | 08778250000169 | SEC.EDUCACAO DA PARAIBA | EXCU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RESTITUI??O DE SALDO CONVENIO N? 00292/2017 TRANSPORTE ESCOLAR PB DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202017 | 2000175 | 19/01/2018 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00020/2017/CONTRATO 00044/2017 E NFSE N? 42067 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000180 | 19/01/2018 | 50.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVI?O CONDUZINDO PACIENTES A C GRANDE NOS DIAS 17 E 18/01/2018, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000189 | 19/01/2018 | 1026.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS, TINTAS EPSON PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, LABORATORIO DE ANALISES , UBSF DA SEDE E ZONA RURAL, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?7762, 7763 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000193 | 19/01/2018 | 850.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM TABLETE PARA ATENDER A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 000429 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000196 | 19/01/2018 | 120.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMO DE MANIPULAÇAO LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER A MENOR JESSICA SANTOS ARAUJO, CONFORME NF N? 999 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000173 | 19/01/2018 | 100.00 | 00001685294405 | MARCIEL MIRANDA DE A SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIA??O DA CATEGORIA GERAL - MASCULINA DE II LUGAR DA 2? CORRIDA DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000174 | 19/01/2018 | 100.00 | 00010836649486 | JANDIR DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIA??O DA CATEGORIA GERAL LOCAL - MASCULINA DE II LUGAR DA 2? CORRIDA DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000177 | 19/01/2018 | 70.00 | 00010076175430 | PRISCILIANO RIBEIRO SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIA??O DA CATEGORIA GERAL - MASCULINA DE III LUGAR DA 2? CORRIDA DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000178 | 19/01/2018 | 100.00 | 00004089438403 | SEFORA FERNANDES DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIA??O DA CATEGORIA GERAL LOCAL - FEMININO, I, II, III LUGAR DA 2? CORRIDA DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000181 | 19/01/2018 | 150.00 | 00007819666471 | LUISA VICENTE DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIA??O DA CATEGORIA GERAL LOCAL - MASCULINA DE I LUGAR DA 2? CORRIDA DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000185 | 19/01/2018 | 150.00 | 00008547860401 | JOSINEIDE DOS SANTOS SOUZA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIA??O DA CATEGORIA GERAL FEMININO, DE 1? LUGAR DA II CORRIDA DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000186 | 19/01/2018 | 150.00 | 00006801519409 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIA??O DA CATEGORIA GERAL - MASCULINO DE I LUGAR DA 2? CORRIDA DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000190 | 19/01/2018 | 120.00 | 00000886944457 | DANUBIA LIMA DE SOUZA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIA??O DA CATEGORIA DE 34 A 49 ANOS FEMININO,DE I, II, III LUGAR DA 2? CORRIDA DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000191 | 19/01/2018 | 200.00 | 00070968848400 | ANDRE EDUARDO MONTEIRO OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIA??O DA CATEGORIA LOCAL ACIMA DE 12 ANOS - MASCULINO, I, II, III LUGAR DA 2? CORRIDA DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000192 | 19/01/2018 | 200.00 | 00010337919461 | EVARISTO LUCIO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIA??O DA CATEGORIA LOCAL ACIMA DE ANOS - MASCULINO, I, II, III LUGAR DA 2? CORRIDA DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000183 | 19/01/2018 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CILINDRO PARA SUBSTITUI??O NA IMPRESSORA DA TESOURARIA MUNICIPAL, CONFORME NF N? 7764 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000184 | 19/01/2018 | 87.87 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000187 | 19/01/2018 | 571.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE REMESSA, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000188 | 19/01/2018 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM COPIADORA BROTHER DA TESOURARIA MUNICIPAL, CONFORME NFSE N? 40707 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000194 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000202 | 22/01/2018 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS DIA 15/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000204 | 22/01/2018 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE ATOS DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO (EXTRATO DE CONTRATO 00002/2018, HOMOLOGA??O PREGAO PRESENCIAL 00001/2018, 00005/2018, 00006/2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000201 | 22/01/2018 | 320.00 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM PECAS IMPLEM.AGRIC. LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE N? 027.838 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000197 | 22/01/2018 | 439.60 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET DAS UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU, CANOA DE DENTRO, PAI MANOEL E TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2017 CONFORME NFS N?0889 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000199 | 22/01/2018 | 1200.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA - CLAUDIO FILMAGENS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS FILMAGENS (EDI??O DE AUDIO, VIDEO, IMAGENS E FOTOS AEREAS)E COBERTURA DAS FESTIVIDADES DIURNAS REALIZADAS NAS COMEMORA??ES DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N?00214 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000200 | 22/01/2018 | 2600.00 | 00402100000144 | ANTONIO CARLOS SANTOS ARAUJO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE ESTRUTURAS DE CAMAROTE, SONORIZA??O E ILUMINA??O PARA APRESENTA??ES DE BANDAS MUSICAIS NO PATIO DE EVENTOS MARIA VALDIRA DE ARRUDA/FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME NFS N? 000011 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000205 | 22/01/2018 | 269.70 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS STA ANA DE ALBUQUERQUE, MANOEL FERREIRA DOS SANTOS E CRECHE JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2017 CONFORME NFS N?0890 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000198 | 22/01/2018 | 99.90 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2017 CONFORME NFS N?0888 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000203 | 22/01/2018 | 500.00 | 18035085000109 | WANDERLEIA PAULO DOS SANTOS - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PICOLES E SORVETES PARA DISTRIBUI??O COM AS CRIAN?AS NO DISTRITO CUMARU NAS COMEMORA?OES NATALINAS COM CHEGADA DO PAPAI NOEL, CONFORME NF N? 000001 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000210 | 23/01/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE ELIETE DOS SANTOS SILVA INTERNA NO HOSPITAL JOAO XXIII NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NFSE N? 40971 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322017 | 2000211 | 23/01/2018 | 4490.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAO E EQUIPAMENTOS EIRELI | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O/PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00032/2017/CONTRATO N? 00080/2017 E NFS N? 1000228 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000206 | 23/01/2018 | 54.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE REMESSAS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000207 | 23/01/2018 | 10.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE REMESSAS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000208 | 23/01/2018 | 54.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000209 | 23/01/2018 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS DIA 23/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000228 | 24/01/2018 | 141.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000232 | 24/01/2018 | 1266.13 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM DIA 19/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000236 | 24/01/2018 | 17.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM DIA 09/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000238 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000255 | 24/01/2018 | 800.00 | 18097695000137 | VITALARTES - JOAO VITAL DOS SANTOS | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ABERTURA DE LETREIROS NO ESTADIO DE FUTEBOL, PINTURAS DE ANDAIMES E PLACAS DE SINALIZA??ES E INDICATIVAS PARA CORRIDA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N? 00021 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000258 | 24/01/2018 | 13.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM DIA 11/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS PROJETOS DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000229 | 24/01/2018 | 900.00 | 00003635111724 | MARIA EUNICE COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOV/DEZ/2017, CONFORME NFAS N? 00724ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000218 | 24/01/2018 | 730.00 | 00004980287476 | ALIEDSON B.DA SILVA E OUTROS SEC.ACAO/SIC.CON | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FOMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000212 | 24/01/2018 | 937.00 | 00000813687470 | HELIO CIRILO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000214 | 24/01/2018 | 937.00 | 00007330101486 | JOSEILZA DA SILVA PEREIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FARMACIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000220 | 24/01/2018 | 937.00 | 00001173202501 | MIRIAN NOBERTO LIMEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000222 | 24/01/2018 | 100.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM J PESSOA NOS DIAS 03, 19 E 20/01/2018, E C GRANDE NO DIA 08/01/2017 CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000226 | 24/01/2018 | 25.00 | 00002365095437 | CARLOS ALBERTO V. SANTOS - FOLHA PEVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE ATUALIZA??O DO SISTEMA DE INFORMA??O SOBRE SIM/SINASC NA SECRETARIA DO ESTADO NA CIDADE DE J PESSOA NO DIA 24/01/2017, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000235 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS EXTRATO MEIO MAGNETICO CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000239 | 24/01/2018 | 600.00 | 00005282367416 | AMERI VITORIA DE ALMEIDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000240 | 24/01/2018 | 937.00 | 00005762497429 | LUCIENE DA SILVA ROQUE | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UBSF BENILDES M FERNANDES/SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000243 | 24/01/2018 | 500.00 | 00006556571857 | MARCIANO GADELHA DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ESCOAMENTO/LIMPEZA DE FOSSA S?PTICA DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000248 | 24/01/2018 | 25.00 | 00028220617420 | EDNA MARIA DA COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE ATUALIZA??O DO SISTEMA DE INFORMA??O SOBRE SIM/SINASC NA SECRETARIA DO ESTADO NA CIDADE DEJ PESSOA NO DIA 24/01/2017, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000250 | 24/01/2018 | 937.00 | 00005777695450 | ELIANE DAS VITORIAS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000254 | 24/01/2018 | 25.00 | 00098171828434 | VALDO DE SOUTO SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO CONDUZINDO PACIENTES A J PESSOA NO DIA 22/01/2018 PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000260 | 24/01/2018 | 800.00 | 00035677015415 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MECANICOS NA MANUTEN??O DA AMBULANCIA DO SAMU E NO MOTOR E RADIADOR DO GERADOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 00729 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000262 | 24/01/2018 | 61.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS DE SALARIOS CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000217 | 24/01/2018 | 700.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTA??O DA BANDA CHICO ROQUE NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA NO PATIO DE EVENTOS E CULTURA MARIA VALDIRA DE ARRUDA NESTA CIDADE, CONFORME NFAS N? 00721 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000230 | 24/01/2018 | 600.00 | 00008738361469 | ANDERSON HENRIQUE ELISIARIO DA COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COBERTURA JORNALISTICA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 00728 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000249 | 24/01/2018 | 1400.00 | 00007235203480 | JOSE JULIO SOUTO DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTA??O MUSICAL DA BANDA FORRO CUBI?O NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA NO PATIO DE EVENTOS E CULTURA MARIA VALDIRA DE ARRUDA NESTA CIDADE, CONFORME NFAS N? 00725 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000256 | 24/01/2018 | 86.00 | 00001833193466 | GLEDSON SOUZA SANTANA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE SEGURAN?AS QUANDO NO APOIO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA REALIZADA NO PATIO DE EVENTOS MARIA VALDIRA DE ARRUDA NESTA CIDADE, CONFORME NFAS N? 00726 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000213 | 24/01/2018 | 580.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA RECUPERA??ES DE CADEIRAS DA CRECHE JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 7170 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000215 | 24/01/2018 | 937.00 | 00010291417701 | MARIA DAS VITORIAS VITAL BATISTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000216 | 24/01/2018 | 937.00 | 00004779464455 | VERANILDO DE MELO AZEVEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000219 | 24/01/2018 | 937.00 | 00091827175400 | EDUARDO OLIVEIRA SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU TURNO MANHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000221 | 24/01/2018 | 735.00 | 00007577847470 | FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000223 | 24/01/2018 | 959.00 | 00009081628470 | FABIANO SOUZA DA COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000224 | 24/01/2018 | 469.00 | 00003286864412 | INACIO VILANY ALVES DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000225 | 24/01/2018 | 937.00 | 00011489180435 | JOSE VINICIUS BEZERRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000233 | 24/01/2018 | 620.00 | 00035677015415 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MECANICOS DE MANUTEN??O EM ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 00723 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000234 | 24/01/2018 | 5222.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA SUBSTITUI??ES NOS ONIBUS ESCOLARES PLACA NPV-5911, OGC-9920, OGE-4530 DESTE MUNICIPIO, CONNFORME 003890, 3889, 3888 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000237 | 24/01/2018 | 937.00 | 00007577844454 | ADEMIR DOS SANTOS RAMOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000241 | 24/01/2018 | 937.00 | 00006078123467 | DANILO PAULINO ANDRADE DE LIMA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000244 | 24/01/2018 | 937.00 | 00002861837497 | JOALISON DE OLIVEIRA SOARES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000246 | 24/01/2018 | 750.00 | 00008588971488 | LEOMONI REIS DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000247 | 24/01/2018 | 937.00 | 00002476456489 | JOSINALDO GALDINO FERNANDES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO TURNO DIURNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000251 | 24/01/2018 | 469.00 | 00005959571455 | AGENOR ONOFRE DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000252 | 24/01/2018 | 600.00 | 00000017182409 | FRANCINETE FAUSTINO CORDEIRO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000227 | 24/01/2018 | 937.00 | 00005652319445 | JOSE RODRIGO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DAS BAILARINAS DA FANFARRA/CRIAN?AS E JOVENS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000231 | 24/01/2018 | 1337.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIAN?AS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000242 | 24/01/2018 | 100.00 | 00045112347449 | TANIA ROSANGELA PORTO SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE J PESSOA PARA PARTICIPAR DO PROJETO REINSERIR - APRESENTA??O DOS RESULTADOS NO DIA 25/01/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000245 | 24/01/2018 | 650.00 | 00005768026460 | MARIA AMELIA RODRIGUES VIEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSELHO TUTELAR DENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000253 | 24/01/2018 | 1400.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUSA FARIAS FILHO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE OFICINEIRO DE MUSICA ALUNOS DA FANFARRA/TAMBORES DE PEDRA CRIAN?AS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGD - SUAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000257 | 24/01/2018 | 1186.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO NO AMBITO DO SUAS/IGDBF, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000259 | 24/01/2018 | 1880.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE OFICINEIRO DE MUSIC JUNTO AS CRIAN?AS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000261 | 24/01/2018 | 18.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS, CONNFORME DEBITO CONTA PSFB/IGDSUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000276 | 25/01/2018 | 72.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 29/12/2017 E 29/01/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000280 | 25/01/2018 | 117.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 29/12/2017 E 29/01/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000265 | 25/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO VENC. 28/01/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000268 | 25/01/2018 | 157.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O VENCIMENTO 20/01/2018, CONFORME NFST 27195 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000270 | 25/01/2018 | 4500.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGE-4540, OGC-9920, OGC-9950, MON-5731, OFB-1538, OGE-4530, NQD-2646, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSEN? 40003 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000272 | 25/01/2018 | 171.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS TELEFONICCAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/01/2018 CONFORME NFST N? 27196 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000263 | 25/01/2018 | 10355.60 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??O PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1? COTA DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000264 | 25/01/2018 | 185.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES VENCIMENTO 01/01/2018, CONFORME NFST N? 57616 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000266 | 25/01/2018 | 100.00 | 00001215432429 | ELISANGELA MARTINS RODRIGUES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA AVALIA??O DA IMPLANTA??O DO SISREG-CG E DAS NOVAS REGRAS DE FINANCIAMENTO E TRANSFERENCIAS DOSUS NO AUDITORIO DA FIEP DIA 25/01/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000267 | 25/01/2018 | 2632.00 | 11596176000255 | MARCOS ANTONIO SOUZA SANTOS ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 000.065 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000271 | 25/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA PREDIO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VENC. 28/01/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000273 | 25/01/2018 | 75.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVI?O CONDUZINDO PACIENTES A C GRANDE NO DIA 23/01/2018 E A J PESSOA NOS DIAS 24 E 25/01/2018, CONFORME REQUERIMENTOSANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000278 | 25/01/2018 | 486.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA PE?AS PARA SUBSTITUI??O NA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 109.099 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000282 | 25/01/2018 | 25.00 | 00007025679496 | LIGIA MARIA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA QUANDO A SERVI?O NO AUDITORIO DA FIEP PARA AVALIA??O DA IMPLANTA??O DO SISRG-CG E NOVAS REGRAS DE FINANCIAMENTO E TRANSFERENCIA PARA O SUS NA CIDDE DE C GRANDE NO DIA 25/01/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000277 | 25/01/2018 | 2200.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2018 CONFORME NFSE N? 1001915 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000269 | 25/01/2018 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000274 | 25/01/2018 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE ATOS DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000275 | 25/01/2018 | 354.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA TESOURARIA MUNICIPAL D/MUNICIPIO VENCIMENTO 20/01/2018 CONFORME NFST 27189 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000279 | 25/01/2018 | 151.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO VENCIMENTO 20/01/2018 CONFORME NFST 27190 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000281 | 25/01/2018 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000283 | 26/01/2018 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000285 | 26/01/2018 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000286 | 26/01/2018 | 91.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CAVALCANTI BURITI NA COMUNIDADE CISPLATINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000284 | 26/01/2018 | 1000.00 | 00009070170450 | MARIA DE LOURDES LIMA SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PROGRAMA REINSERIR/SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOV/DEZ/2017 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000287 | 26/01/2018 | 780.00 | 00001876641452 | MARIA VITORIA O ARAUJO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE FARDAMENTOS PARA COMPONENTES DA FANFARRA FAMPEQUI/SCFV DO DISTRITO CUMARU N/MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 00730 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000289 | 29/01/2018 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE ATOS DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000288 | 29/01/2018 | 3900.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 1/2 PARCELA DOS SERVI?OS PROFISSIONAIS RELATIVO AO MANEJO DE A??O JUDICIAL PERANTE AO CAUC DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N? 1000002 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS PROJETOS DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000290 | 29/01/2018 | 150.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE FOMENTO D/ MUNICIPIO, CONFORME NF N? 32.584 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS PROJETOS DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000316 | 30/01/2018 | 1330.00 | 00000829032479 | CLAUDIO JUNIOR GOMES DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A (19,5 X R$ 70,00) DIARIAS COM SERVI?OS PRESTADOS OPERANDO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA E CAMINH?O CA?AMBA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000291 | 30/01/2018 | 9011.14 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELARMENTO DEBITO TRIBUTARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000292 | 30/01/2018 | 37.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE REMESSAS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000297 | 30/01/2018 | 38.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000306 | 30/01/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE ATOS DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000315 | 30/01/2018 | 2846.84 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM DIA 30/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000293 | 30/01/2018 | 858.18 | 00005282367416 | AMERI VITORIA DE ALMEIDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INCENTIVO DE QUALIFICA??O DO PMAQ COM SERVI?OS PRESTADOS NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO 3? QUADRIMESTRE/2017 CONFORME RECIBO NEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000311 | 30/01/2018 | 1251.35 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE 15% - P/CONTA DA COMPETENCIA JANEIRO/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000296 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIO PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA MAGISTERIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000299 | 30/01/2018 | 295728.55 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO ESTATUTARIO - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000302 | 30/01/2018 | 20968.87 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIA - PARTE EMPRESA QUADRO MAGISTERIO - P/CONTA DA COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000309 | 30/01/2018 | 20953.85 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO COMISSIONADOS - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000314 | 30/01/2018 | 3504.32 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO COMISSIONADO 40% - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000304 | 30/01/2018 | 469.00 | 00004899952414 | JOAO DE AZEVEDO MARQUES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA NO PREDIO DO CENTRO ATLETICO LAVRADENSE E ESTADIO AFONSO C AGRA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000294 | 30/01/2018 | 350.00 | 00001638326410 | AMANDA SILVA SOUTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE TOMOGRAFIA DO CRANIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000298 | 30/01/2018 | 150.00 | 00006829027489 | LIBERTI LIARIA DOS SANTOS MOREIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA LOCA??O DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM GALVINCIO DE MACEDO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000303 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED, CONNFORME DEBITO CONTA PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000308 | 30/01/2018 | 530.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTA??O DA BANDA MUSICAL CHICO ROQUE DURANTE FESTIVIDADES CULTURAIS COM OS GRUPOS DOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO PATIO DE EVENTOS MARIA VALDIRA DE ARRUDA DIA29/01/2018 NESTA CIDADE, CONFORME NFAS N? 00732 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000310 | 30/01/2018 | 2400.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS/SCFV/SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE DEZ2017 E JAN/2018 CONFORME NFS N? 00268/264 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000295 | 30/01/2018 | 1050.00 | 00003287381407 | JOSE CLIDORIO VIRGOLINO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A (21 X R$ 50,00) DIARIAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DOS SERVI?OS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000300 | 30/01/2018 | 669.00 | 00001611499445 | MARIA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000301 | 30/01/2018 | 1100.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000305 | 30/01/2018 | 775.00 | 00002787035426 | ENIO RODRIGUES VIEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MAO DE OBRA EM CAIXAS COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS AUDECI EUNICE DE MACEDO E NO CONJUNTO TOMIRES VASCONCELOS NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000307 | 30/01/2018 | 749.00 | 00003565615427 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS CENTRAIS E APOS FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000312 | 30/01/2018 | 520.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DE RUAS E REPARTI?OES MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000313 | 30/01/2018 | 280.00 | 00035245046806 | DIOGENES AMERICO MARQUES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A (07 X R$ 40,00) DIARIAS COM SERVI?OS DE APOIO AO ELETRICISTA NA MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA??O EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000317 | 30/01/2018 | 840.00 | 00004290050409 | FERNANDES VASCONCELOS DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ( 08 X R$ 50,00 E 11 X R$ 40,00)PELOS SERVI?OS GERAIS NO ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000318 | 30/01/2018 | 1050.00 | 00002869914466 | GILMAR PEREIRA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 21 X R$ 50,00 DIARIAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000337 | 31/01/2018 | 210.00 | 00012892115400 | RAMON DE BRITO DANTAS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE APOIO NA MONTAGEM DE PALCO E ESTRUTURAS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA NO PATIO DE EVENTOS MARIA VALDIRA DE ARRUDA N/CIDADE, CONFORME NFAS N? 00735 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000341 | 31/01/2018 | 39864.64 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000366 | 31/01/2018 | 6625.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000379 | 31/01/2018 | 1335.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000323 | 31/01/2018 | 1922.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PAIF - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000327 | 31/01/2018 | 954.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000338 | 31/01/2018 | 4770.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EELTIVO - CONSELHO TUTELAR/SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000343 | 31/01/2018 | 4300.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000346 | 31/01/2018 | 2359.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PAIF - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000348 | 31/01/2018 | 1517.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000363 | 31/01/2018 | 12044.54 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000370 | 31/01/2018 | 8000.70 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS PAIF - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000372 | 31/01/2018 | 2862.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000378 | 31/01/2018 | 150.00 | 00070273925423 | RUANNA ANARRACHELY DE LIRA ARAUJO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA LOCA??O DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MEIRA VASCONCELOS, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000331 | 31/01/2018 | 1546.29 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000336 | 31/01/2018 | 5000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000357 | 31/01/2018 | 21908.75 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000356 | 31/01/2018 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000373 | 31/01/2018 | 7658.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000321 | 31/01/2018 | 126674.68 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO 40% ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000335 | 31/01/2018 | 1070.00 | 00005704825427 | AUGUSTO CESAR RODRIGUES DE LIMA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE AS ESCOLAS DA ZONA RURAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU, RITA MEIRA SAMPAIO/CANOA DE DENTRO E LUIS CAVALCANTI BURITI/CISPLATINA D/MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 00734 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000350 | 31/01/2018 | 17774.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS MDE - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000369 | 31/01/2018 | 1154.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS MDE - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000319 | 31/01/2018 | 7345.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO VIGILANCIA EM SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000322 | 31/01/2018 | 3341.27 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000324 | 31/01/2018 | 21968.95 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000325 | 31/01/2018 | 24689.53 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS PLANTOES MEDICOS E ENFERMAGEM - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000326 | 31/01/2018 | 5589.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000328 | 31/01/2018 | 2917.15 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000330 | 31/01/2018 | 6871.68 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SAMU CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000332 | 31/01/2018 | 3444.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000334 | 31/01/2018 | 816.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS DE SALARIOS ATRAVES DE REMESSAS CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000342 | 31/01/2018 | 19570.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000344 | 31/01/2018 | 1318.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000347 | 31/01/2018 | 92504.29 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000349 | 31/01/2018 | 1472.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF COMISSIONADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000351 | 31/01/2018 | 32256.68 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PLANTOES MEDICOS E ENFERMAGEM - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000352 | 31/01/2018 | 63837.86 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000354 | 31/01/2018 | 6935.07 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000358 | 31/01/2018 | 2466.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000359 | 31/01/2018 | 107.31 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TELEFONICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/02/2018 E NFST N? 56237 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000360 | 31/01/2018 | 91.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS DE SALARIOS ATRAVES DE REMESSAS CONFORME DEBITO BANCARIO C/IPVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000361 | 31/01/2018 | 5161.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000365 | 31/01/2018 | 7359.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000367 | 31/01/2018 | 10138.55 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000371 | 31/01/2018 | 2794.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000375 | 31/01/2018 | 10335.60 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??O PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2? COTA DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000377 | 31/01/2018 | 16117.96 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SAMU ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000345 | 31/01/2018 | 1744.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000353 | 31/01/2018 | 954.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000329 | 31/01/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000333 | 31/01/2018 | 1.55 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS DESON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000339 | 31/01/2018 | 1510.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000340 | 31/01/2018 | 216.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DO SETOR DE LICITA??O D/MUNICIPIO VENCIMENTO 01/02/2018 CONFORME NFST 56233 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000355 | 31/01/2018 | 73.00 | 00011372675426 | JOSE ARIOSTON BARBOSA DE SOUTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE LAVAGEM A JATO NOS VEICULOS SPIN E TORO PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000364 | 31/01/2018 | 8411.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000374 | 31/01/2018 | 1057.94 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELARMENTO DEBITO TRIBUTARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000368 | 31/01/2018 | 954.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000320 | 31/01/2018 | 880.00 | 00047742976404 | SEBASTIAO PEREIRA GOMES | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE APOIO JUNTO AO OPERADOR DA MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO QUANDO EM RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME NFAS N? 00733 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000362 | 31/01/2018 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000376 | 31/01/2018 | 1322.76 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000391 | 05/02/2018 | 396.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??ES DO SETOR DE LICITA??O - AVISO DE LICITA??O CHAMADA PUBLICA 00001/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000388 | 05/02/2018 | 1462.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 23.536 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000390 | 05/02/2018 | 25.00 | 00046763414404 | ROSINEIDE GALVINCIO DE SOUZA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA IMUNIZA??O DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE CUITE-PB NO DIA 06/02/2017, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000393 | 05/02/2018 | 100.00 | 00008576379406 | JOSINALDO DANTAS DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM CAMPINA GRANDE NOS DIAS 26/01, 30/01, 31/01 E 01/02/2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000389 | 05/02/2018 | 370.00 | 00008564818400 | ADENILZA FRANCELINA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA COM PSIQUIATRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000392 | 05/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUIT.AGRONOMIA PB | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000400 | 06/02/2018 | 292.00 | 00004760734481 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OSD E VARRI??O E MANUTEN??O DAS RUAS CENTRAIS APOS AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA D/MUNICIPIO NOS DIAS 02,03 E 04/02/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000401 | 06/02/2018 | 208.50 | 00013262832430 | BENICIO LIBERATO DOS SANTOS JUNIOR | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OSD E VARRI??O E MANUTEN??O DAS RUAS CENTRAIS APOS AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA D/MUNICIPIO NOS DIAS 02,03 E 04/02/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000402 | 06/02/2018 | 208.50 | 00070927504405 | ISMAEL SANTOS LIMA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OSD E VARRI??O E MANUTEN??O DAS RUAS CENTRAIS APOS AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA D/MUNICIPIO NOS DIAS 02,03 E 04/02/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000403 | 06/02/2018 | 417.00 | 00003565615427 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OSD E VARRI??O E MANUTEN??O DAS RUAS CENTRAIS APOS AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA D/MUNICIPIO NOS DIAS 02,03 E 04/02/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000405 | 06/02/2018 | 156.00 | 00002666646440 | GERCIMAR BEZERRA DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO GERADOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 00738 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000396 | 06/02/2018 | 250.00 | 00002170168478 | MILTON GALDINO DE LIMA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APOIO CULTURAL ATRAVES DA RADIO BOA ESPERAN?A FM PROGRAMA DE REPENTE A CULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018, CONFORME NFAS N? 00739 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000395 | 06/02/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000397 | 06/02/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000399 | 06/02/2018 | 10776.82 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000404 | 06/02/2018 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE ATOS DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000406 | 06/02/2018 | 4.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM DIA 05/02/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000394 | 06/02/2018 | 250.00 | 00099667282449 | JARBAS DE MELO AZEVEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE JOAO PESSOA (CONSULTORIA UM, FUNASA, SEDH, INITUS E JORNAL A UNIAO) NO DIA 06/01/2018 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000398 | 06/02/2018 | 222.57 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TELEFONICOS MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/02/2018 CONFORME NF N? 15961 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATEN?AO BASICA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032018 | 2000407 | 07/02/2018 | 4995.98 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA A INSTALA??O DA SALA DE FISIOTERAPIA DA UBSF DINA DE A MELO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00003/2018/CONTRATO N? 0005/2018 E NF N? 4999 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000408 | 07/02/2018 | 1159.46 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA INSTALA??ES DA SALA DE FISIOTERAPIA NA UBSF DINA DE A MELO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 4999 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000409 | 08/02/2018 | 25.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO MUNICIPIO QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000410 | 08/02/2018 | 75.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVI?O CONDUZINDO PACIENTES A C GRANDE NOS DIAS 29/01, 30/01 E 05/02/2018, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000413 | 08/02/2018 | 261.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000411 | 08/02/2018 | 418.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE REMESSAS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000414 | 08/02/2018 | 4860.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA COMERCIO E SERVI?OS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RECAPAGEM DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N? 52661 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000412 | 08/02/2018 | 350.00 | 00008037587401 | KELVIA SOUZA SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA PRA?A EUGENIO VASCONCELOS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000423 | 09/02/2018 | 600.00 | 00003284932445 | ADVONALDO CORDEIRO DE LIMA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE APOIO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO E ESTRUTURAS PARA AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000424 | 09/02/2018 | 2000.00 | 00006048909403 | JOELYTON BEZERRA MACEDO SOUSA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VENDA DE 40 X R$ 50,00 CARRADAS DAGUA DA COMUNIDADE VARZINHA PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000416 | 09/02/2018 | 208.50 | 00070273879480 | SEBASTIAO APARECIDO BEZERRA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OSD E VARRI??O E MANUTEN??O DE RUAS CENTRAIS DURANTE OS DIAS 02,03 E 04/02/2018, DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000417 | 09/02/2018 | 208.50 | 00011717393462 | JUCIELLE DOS SANTOS CEZARIO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OSD E VARRI??O E MANUTEN??O DE RUAS CENTRAIS DURANTE OS DIAS 02,03 E 04/02/2018, DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000420 | 09/02/2018 | 3508.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA SUBSTITUI??O NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9706 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 16427 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 09/02/2018 | 25.00 | 00065109643415 | VALDEMAR VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA A MOTORISTA QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000456 | 09/02/2018 | 650.00 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS DE EVENTOS DE ENCERRAMENTO DE FINAL DE ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS STA ANA DE ALBUQUERQUE, RITA SAMPAIO MEIRA, MARIA ELENITA V CARVALHO E JOAO DA MATA LUCENA, CONFORME NFSA N? 00744 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000467 | 09/02/2018 | 269.70 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS STA ANA DE ALBUQUERQUE, MANOEL FERREIRA DOS SANTOS E CRECHE JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO/2018 CONFORME NFS N?0896 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 09/02/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O DESTE MUNICIPIO A CITADA FEDERA??O, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2000470 | 09/02/2018 | 4500.00 | 00007533702476 | MATHEUS VITOR TAVARES RAMOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMIONETE HILLUX ANO 2012 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2018 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0002/2018/CONTRATO N? 0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000466 | 09/02/2018 | 99.90 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO/2018 CONFORME NFS N?0894 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000652 | 09/02/2018 | 67.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 09/02/2018 | 6557.89 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000460 | 09/02/2018 | 1687.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS DE GPS COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 09/02/2018 | 2118.29 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELARMENTO DEBITO TRIBUTARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 09/02/2018 | 1.62 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 2000463 | 09/02/2018 | 2310.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE LOCA??O DE SISTEMA GEST?O CONTABIL, GESTAO TRANSPARENCIA PUBLICA E LICITA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00020/2017, CONTRATON? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 2000464 | 09/02/2018 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N? 00002/2017/CONTRATO N? 00026/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 09/02/2018 | 11733.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000443 | 09/02/2018 | 4000.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TECNICOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000457 | 09/02/2018 | 1750.00 | 00007195688461 | JOSE MARICLEBSON DE LIMA GOMES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA REALIZADAS ATRAVES DO VEICULO TIPO CAMINHAO PLACA BXB-3988/PB TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000415 | 09/02/2018 | 1287.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA INSTALA??O DA SALA DE FISIOTERAPIA NA UBSF DINA DE A MELO D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00003/2018 NF N? 23.579 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000418 | 09/02/2018 | 500.00 | 17463773000107 | JOMARIO ALVES DO NASCIMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE 02 REBOQUES DA AMBULANCIA (ACIDENTE E QUANDO QUEBROU)D/MUNICIPIO QUANDO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NFSE N? 40269 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000419 | 09/02/2018 | 2500.00 | 00007959724156 | KATIA GONZALEZ GOLIAT | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA PECUNIARIA CONCEDIDA A MEDICA CUBANA PROGRAMA MAIS MEDICOS/UBSF DINA DE A MELO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000468 | 09/02/2018 | 439.60 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET DAS UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU, CANOA DE DENTRO, PAI MANOEL E TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO/2018 CONFORME NFS N?0895 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000469 | 09/02/2018 | 2638.75 | 09110902000155 | DROGARIA DANTAS- AILMA ROBERIA SOUTO ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 00285 E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000072018 | 2000421 | 09/02/2018 | 15875.00 | 16985180000148 | JOSE DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTA??O DE SHOW PIROTCNICO QUANDO DA REALIZA??O DA COMEMORA??O DAS FESTIVIDADES DE PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ EM NOSSA CIDADE, REALIZADA DO DIA 26/01 A 04/02/2018, TENDO SIDO SOLTADO FOGOS DURANTE ESTE PERIODO E COM A APRESENTA??O DO SHOW PIROTECNICO NO DIA 03/02/2018 NA PRA?A PUBLICA, CONFORME NFSE N? 40043 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000425 | 09/02/2018 | 100.00 | 00008891688495 | JOSE ZILMARCIO DIAS OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000426 | 09/02/2018 | 250.00 | 00001633697479 | ROBSON BEZERRA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000427 | 09/02/2018 | 250.00 | 00005357029490 | JAILSA MINELLE TARGINO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000428 | 09/02/2018 | 250.00 | 00005751864450 | FRANCISCA LINALDA DE LIMA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000429 | 09/02/2018 | 250.00 | 00008991549489 | ADRIANA JOYCE DE ARAUJO OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000430 | 09/02/2018 | 250.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000431 | 09/02/2018 | 250.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000432 | 09/02/2018 | 250.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000433 | 09/02/2018 | 250.00 | 00003093092477 | EGUIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000434 | 09/02/2018 | 250.00 | 00010955979498 | ERICO JONES CASSIANO RIBEIRO SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000435 | 09/02/2018 | 250.00 | 00010273779478 | ARTHUR VASCONCELOS DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000436 | 09/02/2018 | 250.00 | 00003927332429 | GILMA PEREIRA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000437 | 09/02/2018 | 250.00 | 00008913626497 | EMANUEL EDSON DA SILVA PEREIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000438 | 09/02/2018 | 250.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000439 | 09/02/2018 | 250.00 | 00007386278446 | SERGIO MARCIO DE ALMEIDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000440 | 09/02/2018 | 250.00 | 00010112616429 | LUCIANO DA SILVA DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000441 | 09/02/2018 | 250.00 | 00011738686400 | ELIAS DA SILVA DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000442 | 09/02/2018 | 250.00 | 00012374192474 | MARILUCE MARTINS DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000444 | 09/02/2018 | 250.00 | 00009276905430 | FRANCISLANDIA ALMEIDA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000445 | 09/02/2018 | 250.00 | 00070969581424 | JORDAN ALIFF DOS SANTOS MARQUES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000446 | 09/02/2018 | 250.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO*/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000447 | 09/02/2018 | 250.00 | 00010604179448 | BRUNO RAMON SANTOS SIMPLICIO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000448 | 09/02/2018 | 250.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000449 | 09/02/2018 | 100.00 | 00006938677441 | JARBAS DANTAS VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000450 | 09/02/2018 | 250.00 | 00009276903496 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000451 | 09/02/2018 | 250.00 | 00008448459490 | JOHNY LUCAS DE OLIVEIRA DE ALCANTARA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000452 | 09/02/2018 | 250.00 | 00012114872459 | ALEXANDRE SOUTO MEDEIROS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000453 | 09/02/2018 | 250.00 | 00029445400410 | GERALDO DA SILVA PORTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000454 | 09/02/2018 | 250.00 | 00001586283499 | JOSE ERILSON ALVES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000455 | 09/02/2018 | 100.00 | 00013158084473 | ABSON ALMEIDA VIEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 2000472 | 14/02/2018 | 112.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA INSTALA??O DA SALA DE FISIOTERAPIA NA UBSF DINA DE A MELO D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00003/2018 NF N? 23.587 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000478 | 14/02/2018 | 2200.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 SAMU E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000479 | 14/02/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS ATRAVES DE TED CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS DIA 09/02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000480 | 14/02/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS ATRAVES DE TED CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000471 | 14/02/2018 | 345.00 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM PECAS IMPLEM.AGRIC. LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE N? 027.971 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000473 | 14/02/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED CONTA MAGISTERIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000475 | 14/02/2018 | 23.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE REMESSAS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000476 | 14/02/2018 | 3.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE REMESSAS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FOPAG CONTRATADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000477 | 14/02/2018 | 1050.00 | 00087330083453 | JOSIVANIA MARIA DE SOUSA RAMOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS COM A ELABORA??O DE PRESTA??ES DE CONTAS DO SIOPE E SIOPS DE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000482 | 14/02/2018 | 954.00 | 00091757568468 | JO?O DE MELO ARAUJO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA TESOURARIA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000486 | 14/02/2018 | 87.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 14/02/2018 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A A??ES TRABALHISTAS PROMOVIDAS POR FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 14/02/2018 | 19590.79 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGA??O PATRONAL - PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO - DIVERSAS SECRETARIAS - COMPETENCIA FEVEREIRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000474 | 14/02/2018 | 1500.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE FAIXAS E BANNERS PARA ATENDER A SECRETARIA DE A??O SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA N? 00748 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 14/02/2018 | 61749.24 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIA - PARTE EMPRESA QUADRO MAGISTERIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 14/02/2018 | 2389.90 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIA - PARTE EMPRESA QUADRO MAGISTERIO - P/CONTA DA COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 14/02/2018 | 62013.85 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIA - PARTE EMPRESA QUADRO MAGISTERIO - COMPETENCIA OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 14/02/2018 | 4700.00 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIA - PARTE EMPRESA MDE - COMPETENCIA OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000483 | 14/02/2018 | 2470.00 | 00010744044405 | HUGO RAONY ALVES ROCHA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS COMUNIDADE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017 CONFORME NFAS N? 00747 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000490 | 14/02/2018 | 1600.00 | 00002588249485 | FRANCISCO JOSEILDO LIMA DE MACEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 20 X R$ 80,00 DIARIAS DE PEDREIRO COM SERVI?OS EM GALERIAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO EMA RT?RIAS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 14/02/2018 | 300.00 | 00046818243487 | EDINALVA ALMIRA DE MASCENA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PREFEITO HERONIDES MEIRA DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 14/02/2018 | 400.00 | 00003620178402 | RONALDO VIEIRA DE LIMA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME ESPECIALIZADO - RESSONANCIA LOMBAR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 14/02/2018 | 600.00 | 00007711772408 | LIVIA HILLARY LOPES MACEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARCIAL PARA COMPRA DE PROTESE DA PERNA DIREIRA DA QUAL FAZ USO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000494 | 15/02/2018 | 500.00 | 00009070170450 | MARIA DE LOURDES LIMA SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PROGRAMA REINSERIR/SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000501 | 15/02/2018 | 960.00 | 29284800000163 | ANTONIO ALVES FERREIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA AS CRIAN?AS DO SCFV DA BAMASSA DA SEDE E ZONA RURAL QUANDO EM CONFRATERNIZA??O EM AREA DE LASER NA CIDADE DE NOVA PALMEIRA NO DIA7/02/2018, CONFORME NFAS N? 00749 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000502 | 15/02/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED, CONNFORME DEBITO CONTA PSBFNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000495 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS DIA 09/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000496 | 15/02/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000499 | 15/02/2018 | 48.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000497 | 15/02/2018 | 650.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 15/02/2018 | 23.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS ATRAVES DE TED CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000498 | 15/02/2018 | 5360.00 | 00402100000144 | ANTONIO CARLOS SANTOS ARAUJO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DOS SERVI?OS PARA ESTRUTURAS DE FECHAMENTOS, TENDAS E BANHEIROS QUIMICOS NAS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 02 E 03/02/2018 NA PRA?A PUBLICA, CONFORME NFS N? 000012 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2000506 | 16/02/2018 | 2332.16 | 00005704830420 | EDNO LOPES SANTOS MACEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEI??ES DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00005/2018, CONTRATO N? 00009/2018 E NFA N? 009674 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 16/02/2018 | 75.00 | 00008436321430 | ARI MARLOS CORDEIRO COSTA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE C GRANDE NOS DIAS 11, 12, 25/01/2018 CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000533 | 16/02/2018 | 7900.00 | 10580818000184 | JANE YAPONIRA QUEIROZ DE MORAIS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE BALC?O PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 00012 E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000503 | 16/02/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE ATOS DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000504 | 16/02/2018 | 495.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??ES DO SETOR DE LICITA??O - EXTRATO DE CONTRATO PP 00003/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000505 | 16/02/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??ES DO SETOR DE LICITA??O - EXTRATO DE ADITIVO TP 00003/2017 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000512 | 16/02/2018 | 189.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL D/MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/02/2018 CONFORME NFST 26553 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000513 | 16/02/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000514 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000515 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000516 | 16/02/2018 | 43.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000517 | 16/02/2018 | 354.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA TESOURARIA MUNICIPAL D/MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/02/2018 CONFORME NFST 26545 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | CONST, REFORMA E INSTALA??O DE EQUIP UNIDADES DA EDUCA?AO - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 2000507 | 16/02/2018 | 38042.01 | 17149023000165 | CONSTRUTORA R&R LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXECU??O CONSTRU??O DO MURO EM ALVENARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME TP N? 00003/2017/CONTRATO N? 00082/2017 E NFS N? 000032 ANEXO. | 00012018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | CONSTRU??O, AMPLIA??O E REFORMA EM UNIDADES DE ENSINO E PR?D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 2000508 | 16/02/2018 | 8051.76 | 17149023000165 | CONSTRUTORA R&R LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A II MEDI??O DOS SERVI?OS DE EXECU??O CONSTRU??O DO MURO EM ALVENARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME TP N? 00003/2017/CONTRATO N? 00082/2017 E NFS N? 000032 ANEXO. | 00012018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000518 | 16/02/2018 | 162.94 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS TELEFONICAS OI MOVEL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 11/02/2018, CONFORME NF 15689 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000519 | 16/02/2018 | 750.00 | 00007673706431 | LAZARO NOBREGA FONSECA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS DE MANUTEN??O EM COMPUTADORES DE REPARTI?OES MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000528 | 16/02/2018 | 35.36 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE MATERIAS DE LIMPESA PARA ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME NF N? 00236 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 16/02/2018 | 150.00 | 00003290657426 | SEBASTIANA DE MACEDO DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE LINS DO REGO, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 16/02/2018 | 800.00 | 00003916872478 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA MELO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAS PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 16/02/2018 | 194.40 | 00004991663458 | GENIRA SILVA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE SUPRA SOYA ATENDENDO O MENOR DAVI LUIS SILVA POR SER DIAGNOSTICADO PORTADOR DE ITOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 16/02/2018 | 300.00 | 00008258553496 | RODRIGO CAVALCANTE GOMES | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALZIADOS PARA ACOMPANHAR O SEU TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000509 | 16/02/2018 | 450.00 | 00010826402712 | DAVID DE LIMA DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE DUAS ESTRUTURAS DE CORRIM?O PARA ACESSO A PEDESTRES NA RUA SIZENANDO PAULINO DA PAIX?O NESTA CIDADE, CONFORME NFAS N? 00750 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000510 | 16/02/2018 | 1056.00 | 00002286316457 | RENILSON OLIVEIRA DE ALMEIDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PODAGENS DE ARVORES (132 UND X R$ 8,00)EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000522 | 16/02/2018 | 200.00 | 00030852056400 | GERALDO MACEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 05 X R$ 40,00 DIARIAS COM SERVI?OS DE APOIO NO CONTROLE NOTURNO DE VEICULOS NO ACESSO A RUA CENTRAL DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000523 | 16/02/2018 | 80.00 | 00006978450448 | ELISON DINIZ ARAUJO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 02 X R$ 40,00 DIARIAS COM OS SERVI?OS DE ORGANIZA?AO DAS BARRACAS PARA AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NA PRA?A PUBLICA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000524 | 16/02/2018 | 120.00 | 00012293341496 | JERDEAN SANTOS NOBERTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 03 X R$ 40,00 DIARIAS COM OS SERVI?OS DE MONTAGEM PALCO NO PATIO DE EVENTOS MARIA VALDIRA DE ARRUDA PARA AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NA PRA?A PUBLICA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000526 | 16/02/2018 | 200.00 | 00012892115400 | RAMON DE BRITO DANTAS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 05 X R$ 40,00 DIARIAS COM OS SERVI?OS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO NO PATIOD E EVENTOS MARIA VALDIRA DE VALDIRA ARRUDA PARA AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000527 | 16/02/2018 | 80.00 | 00011510985409 | JOSE DANILO MACENA CUNHA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 02 X R$ 40,00 DIARIAS COM OS SERVI?OS DE DESMONTAGEM DE PALCO NO PATIO DE EVENTOS MARIA VALDIRA DE ARRUDA DESTE MUNICIPIO, APOS AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000529 | 16/02/2018 | 80.00 | 00004290050409 | FERNANDES VASCONCELOS DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 02 X R$ 40,00 DIARIAS PELOS SERVI?OS DE CAPINA??O EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000530 | 16/02/2018 | 120.00 | 00004543978102 | ERICO FELIPE SOUZA SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 03 X R$ 40,00 DIARIAS COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DE MONTAGEM DAS ESTRUTURAS PARA AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000531 | 16/02/2018 | 200.00 | 00035245046806 | DIOGENES AMERICO MARQUES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A (05 X R$ 40,00) DIARIAS COM SERVI?OS DE APOIO NA MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000534 | 16/02/2018 | 2035.00 | 24223157000144 | HERBERT BRENO MONTEIRO RIBEIRO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS (TUBOS, CIMENTO, CARRO DE MAO, ETC..) PARA SERVI?OS EXECUTADOS EM REDES COLETORAS DE ESGOTOS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NF 00.008 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000535 | 16/02/2018 | 1525.00 | 24223157000144 | HERBERT BRENO MONTEIRO RIBEIRO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NF 00.008 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000542 | 19/02/2018 | 360.00 | 00001520173482 | INACIO RIBEIRO DA SILVA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE 200 UND X R$ 1,80 VASSOURAS EM PALHA PARA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NFAS N? 00751 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000544 | 19/02/2018 | 37.85 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/03/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000541 | 19/02/2018 | 283.90 | 00007978736431 | UESLEI DE LIMA DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE 167 X R$ 1,70 MEDALHAS PARA PREMIA??ES DE JOGOS ESCOLARES DA ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU, NESTE MUNICIPIO CONFORME NFAS N? 00752 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 19/02/2018 | 50.00 | 00071135413487 | LUCIA ROBEGIA DE VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O DO CENSO ESCOLAR 2018 NA CIDADE DE CUITE-PB NO DIA 20/01/2018 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 19/02/2018 | 50.00 | 00001277339490 | JUCELIA KELLY SOUSA SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA ESCOLA MUNIICIPAL MARIA ELENITA PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O DO CENSO ESCOLAR 2018 NA CIDADE DE CUITE-PB NO DIA 20/01/2018 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000543 | 19/02/2018 | 76.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO VENC. 28/02/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 19/02/2018 | 75.00 | 00008576379406 | JOSINALDO DANTAS DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 06 E 07/02/2018 E J PESSOA DIA 18/02/2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORMEREQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000538 | 19/02/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000539 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/F ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000540 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152017 | 2000547 | 19/02/2018 | 1400.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET COM SUPORTE TECNICO, VELOCIDADE DE 20 MB PARA ATENDER A REPARTI?OES MUNICIPAIS, CONFORME PP 00015/2017/CONTRATO N? 00039/2017 E NFPSC N? 180200008 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 19/02/2018 | 5236.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 2000549 | 20/02/2018 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00020/2017 CONTRATO N? 00044/2017 E NFSE N? 42110 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 20/02/2018 | 38.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS ATRAVES DE REMESSA CONFORME DEBITO BANCARIO C/FOPAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000552 | 20/02/2018 | 479.09 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS ATRAVES DE REMESSA CONFORME DEBITO BANCARIO C/FOPAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000569 | 20/02/2018 | 381.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA A AMBULANCIA RANGER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 16494 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000570 | 20/02/2018 | 150.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS PARA A AMBULANCIA RANGER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 18908 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000556 | 20/02/2018 | 450.00 | 00005027468407 | MARLY OLIVEIRA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO GINASIO POLIESPORTIVO CLOVES DE MELO NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 2000550 | 20/02/2018 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS D/MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME PP N? 00020/2017 CONTRATO N? 00044/2017 E NFSE N? 42113 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000555 | 20/02/2018 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE ATOS DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000558 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000559 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 20/02/2018 | 3288.67 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DESTE MUNICIPIO PARCELA 06/07, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000565 | 20/02/2018 | 700.00 | 00004980287476 | ALIEDSON B.DA SILVA E OUTROS SEC.ACAO/SIC.CON | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FOMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 20/02/2018 | 50.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVI?O TRANSPORTANDO PACIENTES NOS DIAS 15 E 16/02/2018 A CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTOS MEDICOS, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000553 | 20/02/2018 | 937.00 | 00007577844454 | ADEMIR DOS SANTOS RAMOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000554 | 20/02/2018 | 937.00 | 00004779464455 | VERANILDO DE MELO AZEVEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000557 | 20/02/2018 | 600.00 | 00009081628470 | FABIANO SOUZA DA COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DURANTE O MES DE JANEIRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000561 | 20/02/2018 | 2414.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 20/02/2018 | 75.00 | 00048830780430 | ANTONIO PAULINO ALVES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE J PESSOA NOS DIAS 08 E 09/02/2018 E EM C GRANDE NO DIA 20/02/2018 TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000567 | 20/02/2018 | 2341.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA SUBSTITUI??O NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 18904, 18905, 18906, 18907, 18909 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000568 | 20/02/2018 | 1265.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA SUBSTITUI??O NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 16495, 16496, 16497, 16498, 16499 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000571 | 20/02/2018 | 937.00 | 00091827175400 | EDUARDO OLIVEIRA SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU TURNO MANHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000572 | 20/02/2018 | 937.00 | 00002861837497 | JOALISON DE OLIVEIRA SOARES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000573 | 20/02/2018 | 937.00 | 00002476456489 | JOSINALDO GALDINO FERNANDES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO TURNO DIURNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000560 | 20/02/2018 | 2299.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000562 | 20/02/2018 | 4058.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000563 | 20/02/2018 | 4560.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 21/02/2018 | 1000.00 | 00002748655486 | JOSEFA RODRIGUES DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE OCULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000591 | 21/02/2018 | 62.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 27/02/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000577 | 21/02/2018 | 937.00 | 00006078123467 | DANILO PAULINO ANDRADE DE LIMA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000579 | 21/02/2018 | 950.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS A ZONA RURAL TRANSPORTANDO MERENDA, MATERIAL DIDATICO, MOBILIARIOS PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA N? 00756 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000580 | 21/02/2018 | 469.00 | 00003286864412 | INACIO VILANY ALVES DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000581 | 21/02/2018 | 469.00 | 00005959571455 | AGENOR ONOFRE DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000594 | 21/02/2018 | 954.00 | 00071135626472 | JOZECI AFONSO LUCENA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000598 | 21/02/2018 | 717.39 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIGIENICOS PARA ATENDER AS CRIAN?AS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME NF N? 21967 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000578 | 21/02/2018 | 159.60 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS TELEFONICAS OI MOVEL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 11/03/2018, CONFORME NF 1672 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000586 | 21/02/2018 | 937.00 | 00005768026460 | MARIA AMELIA RODRIGUES VIEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSELHO TUTELAR, SESST E CENTRO ADMINISTRATIVO DENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000590 | 21/02/2018 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE ATOS DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000595 | 21/02/2018 | 29.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000596 | 21/02/2018 | 38.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 21/02/2018 | 543.68 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000575 | 21/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA PREDIO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VENC. 28/02/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 21/02/2018 | 25.00 | 00048830780430 | ANTONIO PAULINO ALVES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE C GRANDE NO DIA 14/02/2018 TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000582 | 21/02/2018 | 937.00 | 00001173202501 | MIRIAN NOBERTO LIMEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000583 | 21/02/2018 | 937.00 | 00000813687470 | HELIO CIRILO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000584 | 21/02/2018 | 937.00 | 00005777695450 | ELIANE DAS VITORIAS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000585 | 21/02/2018 | 937.00 | 00007330101486 | JOSEILZA DA SILVA PEREIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FARMACIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 21/02/2018 | 937.00 | 00005762497429 | LUCIENE DA SILVA ROQUE | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UBSF BENILDES M FERNANDES/SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000588 | 21/02/2018 | 600.00 | 00005282367416 | AMERI VITORIA DE ALMEIDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000589 | 21/02/2018 | 1145.00 | 00009455881438 | ARIELLY CORDEIRO COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000592 | 21/02/2018 | 7088.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FARDAMENTOS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 001277 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000593 | 21/02/2018 | 225.00 | 00055227589453 | FRANCISCO DE ARAUJO FRANCA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 22/02/2018 | 25.00 | 00008436321430 | ARI MARLOS CORDEIRO COSTA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE C GRANDE NO DIA 19/02/2018 CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 22/02/2018 | 25.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO MUNICIPIO QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000599 | 22/02/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE ATOS DO SETOR DE LICITA??O PP 00014/2018 DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000607 | 22/02/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE ATOS DO SETOR DE LICITA??O HOMOLOGA??O PP 00012/2018 DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000608 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 22/02/2018 | 39.24 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000647 | 22/02/2018 | 29.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PMDE, F ESPECIAL, C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000604 | 22/02/2018 | 270.00 | 00003927887480 | JUSSARA PEREIRA DE VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE UMA TORTA PARA LANCHES DE PROFESSORAS EM ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 00758 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000603 | 22/02/2018 | 157.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O VENCIMENTO 20/02/2018, CONFORME NFST 26552 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO IGD BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000600 | 22/02/2018 | 1186.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO NO AMBITO DO SUAS/IGDBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000605 | 22/02/2018 | 619.00 | 22483233000125 | LENILZA MARIA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM BORDADOS EM VESTUARIOS DAS BAILARINAS DA BAMASSE/SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 00759 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000609 | 22/02/2018 | 29.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED, CONNFORME DEBITO CONTA IGDBF/PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000611 | 22/02/2018 | 4.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONNFORME DEBITO CONTA PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000606 | 22/02/2018 | 1800.00 | 00006048909403 | JOELYTON BEZERRA MACEDO SOUSA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA POTAVEL (36 X R$ 50,00) DE MANANCIAL DA COMUNIDADE VARZINHA PARA ATENDER A DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 00760 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 22/02/2018 | 75.00 | 00005424549470 | MERCIO BEZERRA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A RESPONSAVEL DESTE MUNICIPIO PARA OPERA??O CARRO PIPA QUANDO EM RECIFE-PE NO IV BPE DE POLICIA DO EXERCITO PARA ACOMPANHAR SORTEIO DO TRIMESTRE DIA 26/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000613 | 23/02/2018 | 80.00 | 11607166000197 | E R COMERCIO DE TINTAS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA RECUPERA??O DA CA?AMBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 1620 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000626 | 26/02/2018 | 122.00 | 18361586000185 | GILLIARD BEZERRA DA SILVA - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE VIRADA E CORTE DE CHAPA DE 1/2 PARA CONSERTO DA CONCHA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 00763 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000646 | 26/02/2018 | 1535.00 | 08593004000132 | IND.DE ARTEFATOS BORRACHA RECICLAGEM PNEUS LT | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE RENOVA??O DE UM PNEU COM CONSERTOS DA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N? 40168 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000617 | 26/02/2018 | 439.60 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET DAS UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU, CANOA DE DENTRO, PAI MANOEL E TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2018 CONFORME NFS N?0898 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2000618 | 26/02/2018 | 2700.00 | 19081805000135 | ELINEIDE JANUARIO DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EQUIPES DAS UBSF BENILDES FERNANDES/GREGORIO S DA COSTA E EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00005/2017 CONTRATO N? 00010/2018 E NFA N? 011435 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 26/02/2018 | 50.00 | 00006542985484 | JANAINA PEREIRA DE MEDEIROS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A TECNICA DE ENFERMAGEM QUANDO EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE AO HOSPITAL UNIVERSITARIO EM J PESSOA NO DIA 20/02/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2000639 | 26/02/2018 | 4985.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEI??ES DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EQUIPES DO SAMU E PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00006/2018, CONTRATO N? 00013/2018 E NF N? 13.596 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2000640 | 26/02/2018 | 2624.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEI??ES DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EQUIPES DO SAMU E PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00005/2018, CONTRATO N? 00011/2018 E NF N? 13.597 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 2000641 | 26/02/2018 | 2275.56 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, EQUIPES DO SAMU E PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00006/2018, CONTRATO N? 00013/2018 E NF N? 13.599 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 26/02/2018 | 150.00 | 00002547299402 | ADELSON BEZERRA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DA ATEN??O BASICA PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O/CURSO DE GESTAO MUNICIPAL DO SUS NO AUDITORIO DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE (CCS/FONO/TO) NA CIDADE DE J PESSOA NOS DIAS 27 E 28/02/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000614 | 26/02/2018 | 250.00 | 00002170168478 | MILTON GALDINO DE LIMA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APOIO CULTURAL ATRAVES DA RADIO BOA ESPERAN?A FM PROGRAMA DE REPENTE A CULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018 CONFORME NFAS N? 00761 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000616 | 26/02/2018 | 269.70 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS STA ANA DE ALBUQUERQUE, MANOEL FERREIRA DOS SANTOS E CRECHE JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2018 CONFORME NFS N?0899 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000620 | 26/02/2018 | 690.00 | 00000017182409 | FRANCINETE FAUSTINO CORDEIRO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000621 | 26/02/2018 | 700.00 | 00007577847470 | FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000624 | 26/02/2018 | 937.00 | 00011489180435 | JOSE VINICIUS BEZERRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000628 | 26/02/2018 | 638.50 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA SUBSTITUI??O NOS MICROONIBUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 16553, 16554 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000629 | 26/02/2018 | 1655.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA SUBSTITUI??O NOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGE 6449, MON 5731 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 18956, 18957, 18958 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 2000630 | 26/02/2018 | 5968.82 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA AS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00006/2018, CONTRATO N? 00013/2018 E NF N? 13.595 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2000636 | 26/02/2018 | 1254.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00005/2018, CONTRATO N? 00011/2018 E NF N? 13.590 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2000637 | 26/02/2018 | 5821.42 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00006/2018, CONTRATO N? 00013/2018 E NF N? 13.594 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2000638 | 26/02/2018 | 12496.32 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00006/2018, CONTRATO N? 00013/2018 E NF N? 13.591, 13592, 13593, 13598 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000643 | 26/02/2018 | 4000.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 25 X R$ 160,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LOGRADOURO, MALI?A VELHA, ANGICO TORTO, CAMPINHOS, CORDEIRO, BELO MONTE A ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA D/MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO EM QUE O ONIBUS ESCOLAR ENCONTRAVA-SE QUEBRADO, CONFORME NFAS 00764 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000645 | 26/02/2018 | 750.00 | 00008588971488 | LEOMONI REIS DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000648 | 26/02/2018 | 1725.00 | 00035677015415 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MECANICOS DE MANUTEN??O EM ONIBUS ESCOLARES PLACA OGC-6449, NQD-2646 E CAMIONETA D-20 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 00765 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000650 | 26/02/2018 | 937.00 | 00065865421115 | SEVERINA EUNICE DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE DURANTE ATENDIMENTO DO CARTORIO ELEITORAL NA REALIZA??O DA BIOMETRIA NO DISTRITO CUMARU, NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000615 | 26/02/2018 | 99.90 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/20187 CONFORME NFS N?0897 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000622 | 26/02/2018 | 1588.50 | 00006293022432 | OBADIAS MARQUES DE MELO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE BEBER PARA REPARTI??ES MUNICIPAIS DURANTE O MES DE JANEIRO/2018 CONFORME NFAS N? 00762 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000627 | 26/02/2018 | 484.10 | 10794228000154 | NOVA CASA CONSTRUCOES LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS HIDRAULICOS PARA SUBSTITUI?OES EM REDES COLETORAS DE ESGOTOS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NF N? 000.102 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2000619 | 26/02/2018 | 911.00 | 19081805000135 | ELINEIDE JANUARIO DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE REFEI?OES OFERECIDAS AS CRIAN?AS DA FANFARRA E GRUPO DA III IDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00005/2017, CONTRATO N? 00010/2018 E NFA N?011439 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 26/02/2018 | 250.00 | 00003289961494 | MARIZELIA ALVES DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICOS ATENDENDO A NECESSIDADE DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2000631 | 26/02/2018 | 864.38 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE REFEI?OES DAS CRIAN?AS DA BAMASSE/SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00005/2018, CONTRATO N? 00011/2018 E NF N? 13.600 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO IGD BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2000632 | 26/02/2018 | 1979.91 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEI?OES DAS CRIAN?AS DA BAMASSE/SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00006/2018, CONTRATO N? 00013/2018 ENF N? 13.602 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO IGD BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2000633 | 26/02/2018 | 830.84 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM ATUALIZA??ES CADASTRAIS CONFORME PP N? 00006/2018, CONTRATO N? 00013/2018 E NF N? 13.601 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO IGD BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 2000634 | 26/02/2018 | 552.03 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS LIMPESA PARA ATENDER AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00006/2018, CONTRATO N? 00013/2018 E NF N? 13.604 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2000635 | 26/02/2018 | 1620.12 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES/BENEFICIADOS PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00006/2018, CONTRATO N? 00013/2018 E NF N? 13.605 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO IGD BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 2000644 | 26/02/2018 | 379.41 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA AMBIENTE DE CADASTROS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00006/2018, CONTRATO N? 00013/2018 E NF N? 13.610 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 26/02/2018 | 600.00 | 00007711772408 | LIVIA HILLARY LOPES MACEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARCIAL PARA COMPRA DE PROTESE DA PERNA DIREIRA DA QUAL FAZ USO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 27/02/2018 | 600.00 | 00007711772408 | LIVIA HILLARY LOPES MACEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARCIAL PARA COMPRA DE PROTESE DA PERNA DIREIRA DA QUAL FAZ USO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 27/02/2018 | 150.00 | 00004888300445 | ROSA MARIA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME ESPECIALIZADO (AUDIOMETRIA) CONFORME SOLICITA??O MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000655 | 27/02/2018 | 693.18 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 19/01 A 19/02/2018 CONFORME FATURA N? 5988 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 27/02/2018 | 250.00 | 00099667282449 | JARBAS DE MELO AZEVEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE JOAO PESSOA (CONSULTORIA UM, FUNASA E A SECRETARIA DE EDUCA??O) CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000660 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 27/02/2018 | 93.60 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000654 | 27/02/2018 | 866.82 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 19/01 A 19/02/2018 CONFORME FATURA N? 5987 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000661 | 27/02/2018 | 900.00 | 00070222573457 | INGRIDY CHARLIANY BEZERRA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE 50 CONJUNTOS (SHORT + BLUSA) PARA FARDAMENTOS INTERNOS DE CRIAN?AS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA DESTA CIDAE, CONFORME NFAS N? 00766 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 27/02/2018 | 100.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVI?O CONDUZINDO PACIENTES A C GRANDE NO DIA 23/01/2018 E J PESSOA NOS DIAS 16, 17 E 22/02/2018 CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 27/02/2018 | 50.00 | 00048830780430 | ANTONIO PAULINO ALVES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE C GRANDE NO DIA 12/02/2018 E J PESSOA DIA 21/02/2018 TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 27/02/2018 | 161.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/02/2018, CONFORME NFST N? 26546 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000651 | 27/02/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE ATOS DO SETOR DE LICITA??O PP 00013/2018 DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000653 | 27/02/2018 | 2200.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2018 CONFORME NFSE N? 1001972 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 28/02/2018 | 954.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 28/02/2018 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 28/02/2018 | 1322.76 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 28/02/2018 | 50.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM C GRANDE NOS DIAS 23 E 25/02/2018 CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA PROMO?AO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 28/02/2018 | 7786.70 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO VIGILANCIA EM SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 28/02/2018 | 69554.19 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 28/02/2018 | 17262.08 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SAMU ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 28/02/2018 | 1318.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 28/02/2018 | 19908.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 28/02/2018 | 5151.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 28/02/2018 | 2575.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 28/02/2018 | 18051.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 28/02/2018 | 8140.14 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 28/02/2018 | 93036.62 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 28/02/2018 | 4841.27 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 28/02/2018 | 5206.75 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 28/02/2018 | 1329.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 28/02/2018 | 7184.82 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SAMU CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 28/02/2018 | 32208.66 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PLANTOES MEDICOS E ENFERMAGEM - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 28/02/2018 | 22658.31 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS PLANTOES MEDICOS E ENFERMAGEM - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 28/02/2018 | 2466.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 28/02/2018 | 3444.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 28/02/2018 | 2917.15 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO CEO - 15%, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 28/02/2018 | 2917.15 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 28/02/2018 | 2917.15 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 28/02/2018 | 12344.44 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIA - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR CONTA DA COMPETENCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000726 | 28/02/2018 | 7834.22 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS MOTO PEVA, AMBULANCIAS DO SAMU E HOSPITAL, FIAT TOURO D/MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N?1266, 1267, 1268, 1269 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000727 | 28/02/2018 | 2000.00 | 02832274000172 | ENSAIO - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE DIGITA??O DAS INFORMA?OES DE SAUDE DOS SISTEMAS DE MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2018, CONFORME NFSE N? 40032 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232017 | 2000728 | 28/02/2018 | 91.00 | 20928363000107 | DJ COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS (ESTETOSCOPIOS) PARA A UNIDADE BASICA SAUDE DA FAMILIA BENILDES M FERNANDES NESTA CIDADE, CONFORME PP N? 00023/2017, CONTRATO N? 00018/2018 E NF N? 000.185 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATEN?AO BASICA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Pregão Presencial | 000232017 | 2000729 | 28/02/2018 | 10379.00 | 20928363000107 | DJ COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS (ESFIGMOMANOMETRO, NO-BREAK C/2 DEGRAUS, FOCOS REFLETORES, ESCADAS C/2 DEGRAUS, MESAS GINECOLOGICAS, SUPORTES PARA SORO) PARA A UNIDADE BASICA SAUDE DA FAMILIA BENILDES M FERNANDES NESTA CIDADE, CONFORME PP N? 00023/2017, CONTRATO N? 00018/2018 E NF N? 000.185 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 28/02/2018 | 2229.46 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 28/02/2018 | 954.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000670 | 28/02/2018 | 277.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/03/2018 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 28/02/2018 | 3504.32 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO COMISSIONADO 40% - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 28/02/2018 | 152932.78 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO 40% ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 28/02/2018 | 19289.24 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO COMISSIONADOS - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 28/02/2018 | 324580.42 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO ESTATUTARIO - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 28/02/2018 | 1154.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS MDE - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 28/02/2018 | 16377.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS MDE - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 28/02/2018 | 17978.09 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIA - PARTE EMPRESA MAGISTERIO/MDE - SALDO DA COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 28/02/2018 | 64340.96 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIA - PARTE EMPRESA MAGISTERIO/MDE - COMPETENCIA DEZEMBRO/2017 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 28/02/2018 | 28775.65 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIA - PARTE EMPRESA PESSOAL DE APOIO 40%/ MDE - COMPETENCIA DEZEMBRO/2017 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 28/02/2018 | 743.17 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 28/02/2018 | 1063.95 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELARMENTO DEBITO TRIBUTARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 28/02/2018 | 1951.10 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 28/02/2018 | 9011.14 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELARMENTO DEBITO TRIBUTARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000687 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 28/02/2018 | 1192.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 28/02/2018 | 9036.56 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 28/02/2018 | 1.55 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000668 | 28/02/2018 | 670.00 | 00005122833460 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS RAMOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 28/02/2018 | 8808.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 28/02/2018 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 28/02/2018 | 21329.55 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 28/02/2018 | 1350.42 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 28/02/2018 | 4988.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 28/02/2018 | 7364.70 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS PAIF - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 28/02/2018 | 1922.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PAIF - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 28/02/2018 | 2862.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 28/02/2018 | 1517.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 28/02/2018 | 954.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 28/02/2018 | 4770.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EELTIVO - CONSELHO TUTELAR/SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 28/02/2018 | 11158.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 28/02/2018 | 4395.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 28/02/2018 | 6625.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 28/02/2018 | 40713.19 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 28/02/2018 | 1335.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVERIERO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000746 | 01/03/2018 | 1151.98 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO CAMIONETE F-4000 CONTRATADA PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1280 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000739 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONNFORME DEBITO CONTA PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000745 | 01/03/2018 | 850.63 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1290 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000744 | 01/03/2018 | 3646.20 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPO CAMIONETA S-10 PLACA PER-8444 LOCADA A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1289 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000732 | 01/03/2018 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE ATOS DO SETOR DE LICITA??O PP 00015/2018 e 00016/2018 DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000734 | 01/03/2018 | 1050.00 | 00049162764420 | JERUSA DE FATIMA R PEREIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS COM ELABORA??ES DE PRESTA??ES DE CONTAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DAS COMPETENCIAS 2010, 2011, 2012, 2013 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000735 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO BANCARIO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000736 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO BANCARIO FUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000740 | 01/03/2018 | 4918.91 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012 E NF N? 1284, 1283, 1274, 1275, 1276 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000741 | 01/03/2018 | 6413.15 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012 E NF N? 1285, 1277, 1286, 1287, 1281 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000749 | 01/03/2018 | 375.00 | 13077162000170 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE VULCANIZA??ES EM PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N? 000146 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 01/03/2018 | 25.00 | 00007025679496 | LIGIA MARIA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA QUANDO A SERVI?O NA CIDADE CAMPINA GRANDE NO SETOR DE REGULA??O NA SECRETARIA DE SAUDE DIA 22/02/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000737 | 01/03/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS ATRAVES DE TED CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 01/03/2018 | 10355.60 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??O PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1? COTA DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000743 | 01/03/2018 | 3571.52 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO SPIN D/MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N?1273 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000747 | 01/03/2018 | 2453.85 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO CONTRATADO TIPO ZAFIRA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N?1271 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000748 | 01/03/2018 | 5733.03 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO CONTRATADO TIPO FIAT UNO PLACA HFB-8961 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 ENF N?1291 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000742 | 01/03/2018 | 9790.18 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO CAMINHAO CA?AMBA, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO 00012/2018 E NF N? 1288, 1278, 1279 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 02/03/2018 | 280.00 | 00008201482450 | MARCOS BEZERRA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O FINANCEIRA A REPRESENTANTE DOS VAQUEIROS D/MUNICIPIO PARA TRANSPORTES DE CAVALOS/PARTICIPAR DA MISSA DOS VAQUEIROS NAS FESTIVIDADES DE PADROEIRA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000751 | 02/03/2018 | 350.00 | 00001920668462 | EDSON SIMPLICIO DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTOS EM PORTA DE ALUMINIO E SUBSTITUI??O DE VIDROS EM JANELAS BASCULHANTES NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS N/MUNICIPIO CONFORME NFSA N? 00767 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 02/03/2018 | 50.00 | 00002786401410 | DIOGO K.D. DO NASCIMENTO-FUNDEB 60% COMISSION | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO ORIENTADOR EDUCACIONAL D/MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRA PARA COORDENADORES DO PNAIC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000750 | 02/03/2018 | 230.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DO SETOR DE LICITA??O D/MUNICIPIO, VENCIMENTO 04/03/2018 CONFORME NFST 0054758 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 02/03/2018 | 5724.07 | 01244987000152 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS - PARCELA 01/36 DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO N? 102/2018 DE 02/02/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000752 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO C/FEAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000760 | 05/03/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TED, CONNFORME DEBITO CONTA BENEFICIOS EVENTUAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 05/03/2018 | 150.00 | 00003290657426 | SEBASTIANA DE MACEDO DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE LINS DO REGO, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 05/03/2018 | 100.00 | 00003288248441 | LUCINEIDE DE LOURDES PEREIRA DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AVALIA??O MEDIC APARA IMPLANTE DE PROTESE OCULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000758 | 05/03/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 2000763 | 05/03/2018 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIROO/2018CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N? 00002/2017/CONTRATO N? 00026/2017 E NFSE N? 1000509 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000764 | 05/03/2018 | 775.00 | 09103751000108 | RESTAURANTE BEIRA RIO-MARIA JOSE LUNGUINHO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AO SR. PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORIA JURIDICA QUANDO EM REUNIOES ADMINISTRATIVAS, CONFORME NFS N? 001578 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000761 | 05/03/2018 | 3330.00 | 18974947000169 | GLEYSON GOMES MARTINS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 00033 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000762 | 05/03/2018 | 330.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?A PARA SUBSTITUI??O NO ONIBUS ESCOALR PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 111.723 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000765 | 05/03/2018 | 70.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DO TERMINAL DO VOLARE DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N? 40392 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 05/03/2018 | 75.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVI?O CONDUZINDO PACIENTES A C GRANDE NO DIA 27 E 28/02/2018 E J PESSOA NO DIA 01/03/2018 CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS PROJETOS DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000757 | 05/03/2018 | 450.00 | 00003635111724 | MARIA EUNICE COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS PROJETOS DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000759 | 05/03/2018 | 496.43 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA SUBSTITUI??O NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 026.718 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 06/03/2018 | 50.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM C GRANDE NO DIA 28/02/2018 E J PESSOA DIA 02/03/2018 CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 06/03/2018 | 25.00 | 00026395126415 | ANTONIO MELO FILHO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM C GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DIA 128/02/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000777 | 06/03/2018 | 70.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA - ALBERTO JORGE COSTA - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE DOIS CARIMBOS DE BORRACHA PERSONALIZADA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N? 001037 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000778 | 06/03/2018 | 2800.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE CONCENTRADOR 02, EVERFLO 5 LPM 220 V NN/LP PARA ATENDER A PACIENTES COM TRATAMENTO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE AGOSTO/2017 A FEVEREIRO/2018 CONFORME NFSA N? 000171 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 06/03/2018 | 25.00 | 00007025679496 | LIGIA MARIA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA QUANDO A SERVI?O NA CIDADE CAMPINA GRANDE NO SETOR DE REGULA??O NA SECRETARIA DE SAUDE DIA 02/03/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000780 | 06/03/2018 | 497.70 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTOD E OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 046.597 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 06/03/2018 | 75.00 | 00003340184470 | CARLOS CLEBER SOBRAL CORLETT | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA AO SUPERVISOR EDUCACIONAL QUANDO EM FORMA??O PARA COORDENADORES DO PNAIC/EDUCA??O INFANTIL-2018 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 07, 08, 09/02/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 06/03/2018 | 75.00 | 00095321012415 | DENIZE PATRICIO DE GOUVEIA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA AO PROFESSOR DE EDUCA??O BASICA QUANDO EM FORMA??O PARA COORDENADORES DO PNAIC/EDUCA??O INFANTIL-2018 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 07, 08, 09/02/2018, CONFORMEREQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 06/03/2018 | 75.00 | 00090957733453 | TANIA SUELY SANTOS LIMA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA A PROFESSORA QUANDO EM FORMA??O PARA COORDENADORES DO PNAIC/EDUCA??O INFANTIL-2018 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 07, 08, 09/02/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 06/03/2018 | 50.00 | 00003772200435 | JOZICLEIDE DE F.M.P.E OUTROS-SEC.PLANEJ. ESTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A RESPONSAVEL PELA EMISS?O DE DOCUMENTOS QUANDO EM J PESSOA PARA EFETUAR PRESTA??O DE CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL NO IPC DIA 01/03/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000768 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000772 | 06/03/2018 | 10.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000773 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 2000797 | 07/03/2018 | 2310.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE LOCA??O DE SISTEMA GEST?O CONTABIL, GESTAO TRANSPARENCIA PUBLICA E LICITA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAR?O/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00020/2017, CONTRATO N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000785 | 07/03/2018 | 218.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TELEFONICOS MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/03/2018 CONFORME NF N? 15574 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 07/03/2018 | 999.27 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DOS ONIBUS ESCOLARES PLACA OGC-9950, OGE-4540, NPV-5911 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?AO DA EDUCA?AO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000794 | 07/03/2018 | 350.00 | 00029445191404 | JOAO BATISTA NOBREGA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTOS E COBERTURAS DE CARRINHOS E CADEIRAS DE BEBES PARA ATENDER AOS ALUNOS DA CRECHE JOAO DA MATA LUCENA DESTA CIDADE, CONFORME NFA N? 00771 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2000795 | 07/03/2018 | 965.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DE ALUNOS DA CRECHE E ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00005/2018, CONTRATO N? 00011/2018 E NF N? 13.616 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 07/03/2018 | 50.00 | 00006542985484 | JANAINA PEREIRA DE MEDEIROS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A TECNICA DE ENFERMAGEM QUANDO EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE AO HOSPITAL UNIVERSITARIO EM J PESSOA NO DIA 06/03/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 07/03/2018 | 25.00 | 00065109643415 | VALDEMAR VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM C GRANDE NO DIA 06/03/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 07/03/2018 | 25.00 | 00003039955489 | WALDERLEY VASCONCELOS COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 09/02/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 07/03/2018 | 50.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVI?O CONDUZINDO PACIENTES A C GRANDE NOS DIAS 06 E 07/03/2018 E J PESSOA NO DIA 06 E 07/03/2018 CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 07/03/2018 | 100.00 | 00098171828434 | VALDO DE SOUTO SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO CONDUZINDO PACIENTES A J PESSOA NO DIA 26/02/2018 E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 27/02, 04/03 E 05/03/2018 PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2000796 | 07/03/2018 | 372.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE REFEI?OES DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00005/2018, CONTRATO N? 00011/2018 E NF N? 13.616 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 07/03/2018 | 50.00 | 00045112347449 | TANIA ROSANGELA PORTO SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL QUANDO A SERVI?O NA CUITE PARA PARTICIPAR DA VIII OFICINA MUNICIPAL DE ADESAO AO SISAN NO DIA 07/03/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 07/03/2018 | 25.00 | 00004290053424 | JOSEANE MACEDO SANTOS PORTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DO PAIF QUANDO A SERVI?O NA CUITE PARA PARTICIPAR DA VIII OFICINA MUNICIPAL DE ADESAO AO SISAN NO DIA 07/03/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 07/03/2018 | 194.40 | 00004991663458 | GENIRA SILVA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE SUPRA SOYA ATENDENDO O MENOR DAVI LUIS SILVA POR SER DIAGNOSTICADO PORTADOR DE ITOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000791 | 07/03/2018 | 4400.00 | 17651770000105 | PLANET CAR LOCADORA DE VEÍCULOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO 04 PORTAS SEM CONDUTOR A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, REFERENTE AS COMPETENCIAS JANEIRO/FEVEREIRO/2018 CONFORME FATURAS N? 463/464 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202017 | 2000792 | 07/03/2018 | 1200.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS/SCFV/SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2018 CONFORME PP N? 00020/2017/CONTRATO N? 00045/2018 E NFS N? 00291 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 07/03/2018 | 25.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO RESPONSAVEL PELOS TRANSPORTES QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE C GRANDE ACOMPANHANDO SERVI?OS MECANICO NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000798 | 08/03/2018 | 197.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ROLAMENTOS PARA SUBSTITUI??O NO CARRO??O DO LIXO E PO?OS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 001.734 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 09/03/2018 | 669.00 | 00001611499445 | MARIA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000829 | 09/03/2018 | 550.00 | 00002787035426 | ENIO RODRIGUES VIEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO (11 X R$ 50,00) NAS RESIDENCIAS DAS SR? FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS LOCALIZADO NA RUA MARIA DO SOCORRO COSTA VASCONCELOS E MARIA JOSE LIMA LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR FRANCISCO FERREIRA NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000831 | 09/03/2018 | 850.00 | 00002869914466 | GILMAR PEREIRA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 17 X R$ 50,00 DIARIAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO AO ELETRICISTA QUANDO EM MANUTEN??O DE ILUMINA??O DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000833 | 09/03/2018 | 300.00 | 00007137452400 | FELIX JORGE DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CAPINA??O VEGETA??O RASTEIRA EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000835 | 09/03/2018 | 669.00 | 00003565615427 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE VARRI??O E MANUTEN??O DAS RUAS CENTRAIS DURANTE FINAIS DE SEMANA E APOS A FEIRA LIVRE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000836 | 09/03/2018 | 860.00 | 00004290050409 | FERNANDES VASCONCELOS DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE (21,5 X R$ 40,00) DIARIAS PELOS SERVI?OS DE APOIO NO ESGOTAMENTO SANITARIO EM RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000840 | 09/03/2018 | 760.00 | 00035245046806 | DIOGENES AMERICO MARQUES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A (19 X R$ 40,00) DIARIAS COM SERVI?OS DE LIMPESA EM RUAS DESTA CIDADE DURANTEW O MES DE JANEIRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000842 | 09/03/2018 | 1025.00 | 00003287381407 | JOSE CLIDORIO VIRGOLINO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A (20,5 X R$ 50,00) DIARIAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DOS SERVI?OS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000844 | 09/03/2018 | 1100.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000849 | 09/03/2018 | 120.00 | 00006978450448 | ELISON DINIZ ARAUJO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 03 X R$ 40,00 DIARIAS COM OS SERVI?OS DE RECOLHIMENTOS DE CORRENTES DA RUA PRINCIPAL APOS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000851 | 09/03/2018 | 669.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DE RUAS E REPARTI?OES MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000801 | 09/03/2018 | 82.50 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ/ATRAVES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 000.493 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 09/03/2018 | 150.00 | 00070273925423 | RUANNA ANARRACHELY DE LIRA ARAUJO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA LOCA??O DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MEIRA VASCONCELOS, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 2000804 | 09/03/2018 | 2290.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00008/2018/CONTRATO N? 00016/2018 E NF N? 005404 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000805 | 09/03/2018 | 849.45 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00008/2018/CONTRATO N? 00016/2018 E NF N? 005405 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 09/03/2018 | 25.00 | 00009050702406 | ANDREZA LEONORA BARROS DE SOUZA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A TECNICA DE ENFERMAGEM QUANDO A SERVI?O ACOMPANHANDO PACIENTE NA CIDADE DE J PESSOA DIA 07/03/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000800 | 09/03/2018 | 343.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMO DE MANIPULAÇAO LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER A SRTA JUSEILZA DA SILVA SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME NF N? 1.015 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 2000811 | 09/03/2018 | 4436.95 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS EQUIPES DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO (SEDE E ZONA RURAL), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00008/2018/CONTRATO N? 00016/2018 E NF N? 005406ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000812 | 09/03/2018 | 100.00 | 00005751864450 | FRANCISCA LINALDA DE LIMA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000813 | 09/03/2018 | 100.00 | 00008991549489 | ADRIANA JOYCE DE ARAUJO OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000814 | 09/03/2018 | 100.00 | 00012114872459 | ALEXANDRE SOUTO MEDEIROS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 09/03/2018 | 100.00 | 00010273779478 | ARTHUR VASCONCELOS DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000816 | 09/03/2018 | 100.00 | 00010604179448 | BRUNO RAMON SANTOS SIMPLICIO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000817 | 09/03/2018 | 100.00 | 00003093092477 | EGUIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000818 | 09/03/2018 | 100.00 | 00010955979498 | ERICO JONES CASSIANO RIBEIRO SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000819 | 09/03/2018 | 100.00 | 00029445400410 | GERALDO DA SILVA PORTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000820 | 09/03/2018 | 100.00 | 00070969581424 | JORDAN ALIFF DOS SANTOS MARQUES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000821 | 09/03/2018 | 100.00 | 00009276903496 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000822 | 09/03/2018 | 100.00 | 00012374192474 | MARILUCE MARTINS DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000823 | 09/03/2018 | 100.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000824 | 09/03/2018 | 100.00 | 00003927332429 | GILMA PEREIRA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 09/03/2018 | 100.00 | 00011738686400 | ELIAS DA SILVA DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000827 | 09/03/2018 | 100.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000828 | 09/03/2018 | 100.00 | 00009276905430 | FRANCISLANDIA ALMEIDA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000830 | 09/03/2018 | 100.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000834 | 09/03/2018 | 100.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000837 | 09/03/2018 | 100.00 | 00010112616429 | LUCIANO DA SILVA DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000838 | 09/03/2018 | 100.00 | 00001586283499 | JOSE ERILSON ALVES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 09/03/2018 | 100.00 | 00008913626497 | EMANUEL EDSON DA SILVA PEREIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 09/03/2018 | 100.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000843 | 09/03/2018 | 100.00 | 00008448459490 | JOHNY LUCAS DE OLIVEIRA DE ALCANTARA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000845 | 09/03/2018 | 100.00 | 00007386278446 | SERGIO MARCIO DE ALMEIDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000846 | 09/03/2018 | 100.00 | 00005357029490 | JAILSA MINELLE TARGINO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000847 | 09/03/2018 | 100.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000848 | 09/03/2018 | 100.00 | 00001633697479 | ROBSON BEZERRA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000852 | 09/03/2018 | 280.00 | 00000829032479 | CLAUDIO JUNIOR GOMES DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 04 X R$ 70,00 DIARIAS COM SERVI?OS PROFISSIONAIS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E NA CA?AMBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 09/03/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O DESTE MUNICIPIO A CITADA FEDERA??O, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 2000803 | 09/03/2018 | 1549.76 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS REPARTI?OES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00008/2018/CONTRATO N? 00016/2018 E NF N? 5407 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000832 | 09/03/2018 | 250.00 | 00004899952414 | JOAO DE AZEVEDO MARQUES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA NO PREDIO DO CENTRO ATLETICO LAVRADENSE E ESTADIO AFONSO C AGRA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 09/03/2018 | 3160.00 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 09/03/2018 | 22834.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000809 | 09/03/2018 | 2154.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS DE GPS COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 09/03/2018 | 2124.85 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELARMENTO DEBITO TRIBUTARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000850 | 09/03/2018 | 52.62 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000853 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 12/03/2018 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A A??ES TRABALHISTAS PROMOVIDAS POR FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000867 | 12/03/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000881 | 12/03/2018 | 38.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 12/03/2018 | 200.00 | 00000928649458 | YANNNA MARIA DE MEDEIROS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DE FINANCAS QUANDO A SERVI?O PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE LICITA??O NO AUDITORIO DA FAMUP NOS DIAS 12 E 13/03/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000857 | 12/03/2018 | 135.00 | 00011372675426 | JOSE ARIOSTON BARBOSA DE SOUTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM A JATO DE VEICULOS LOCADOS (CAMIONETE DO GABINETE E FIAT UNO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE)A ESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000858 | 12/03/2018 | 485.00 | 00003927887480 | JUSSARA PEREIRA DE VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE UMA TORTA DOCE E SALGADOS PARA CONFRATERNIZA??O DE FUNCIONARIOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME NFSA N? 00775 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000871 | 12/03/2018 | 17.65 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 2000864 | 12/03/2018 | 2500.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PARA SUBSTITUI??O NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00020/2018 E NF N? 6794 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 2000865 | 12/03/2018 | 7296.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA SUBSTITUI??O NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00020/2018 E NF N? 6793 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000866 | 12/03/2018 | 300.00 | 00001568278403 | WALNEY FLAVIO BETTULINO AGRA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 00774 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000868 | 12/03/2018 | 68.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS CAVALCANTE BURITI NA COMUNIDADE CISPLATINA DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/02/2018 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2000883 | 12/03/2018 | 810.20 | 22385606000125 | EDNO LOPES SANTOS MACEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0005/2018, CONTRATO N? 00009/2018 E NFA N? 014881 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000886 | 12/03/2018 | 130.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA SUBSTITUI??O NO ONIBUS ESCOALR PLACA NQD-2546 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 003723 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000854 | 12/03/2018 | 954.00 | 00001173202501 | MIRIAN NOBERTO LIMEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000855 | 12/03/2018 | 954.00 | 00005777695450 | ELIANE DAS VITORIAS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 2000859 | 12/03/2018 | 15679.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??ES NAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00013/2018, CONTRATO N? 00029/2018, NF N? 00999 E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122018 | 2000860 | 12/03/2018 | 11803.70 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERAIL PARA PROCEDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018, NF N? 00997 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122018 | 2000861 | 12/03/2018 | 5694.60 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NA SALA DE CIRURGIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018, NF N? 00996. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 2000862 | 12/03/2018 | 5874.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00013/2018, NF N? 00998 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 2000863 | 12/03/2018 | 3300.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PARA SUBSTITUI??O NA AMBULANCIA SAMU PLACA OGE-3228 A DISPOSI??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00020/2018 E NF N? 6795 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000870 | 12/03/2018 | 1100.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 SAMU E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 12/03/2018 | 50.00 | 00065109643415 | VALDEMAR VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM C GRANDE NOS DIAS 07 E 09/03/2018, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000874 | 12/03/2018 | 954.00 | 00001603178430 | JOANA DARK DE SOUZA GOMES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO NO DISTRITO CUMARU DURANTE O PERIODO 22/01 A 20/02/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000875 | 12/03/2018 | 650.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000877 | 12/03/2018 | 954.00 | 00005762497429 | LUCIENE DA SILVA ROQUE | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UBSF BENILDES M FERNANDES/SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000878 | 12/03/2018 | 954.00 | 00007330101486 | JOSEILZA DA SILVA PEREIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FARMACIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000879 | 12/03/2018 | 954.00 | 00005282367416 | AMERI VITORIA DE ALMEIDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO JANEIRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000880 | 12/03/2018 | 954.00 | 00003617248454 | JEANE PEREIRA DE VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2000882 | 12/03/2018 | 1130.40 | 22385606000125 | EDNO LOPES SANTOS MACEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE REFEI?OES DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00005/2018, CONTRATO N? 00009/2018 E NFA N?014887 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000884 | 12/03/2018 | 954.00 | 00000813687470 | HELIO CIRILO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000869 | 12/03/2018 | 350.00 | 00008037587401 | KELVIA SOUZA SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA PRA?A EUGENIO VASCONCELOS NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 12/03/2018 | 350.00 | 00002217957406 | JOSEFA AZEVEDO E SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000876 | 12/03/2018 | 500.00 | 00009070170450 | MARIA DE LOURDES LIMA SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PROGRAMA REINSERIR/SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000887 | 13/03/2018 | 2550.00 | 27591658000171 | VINICIUS AZEVEDO OLIVEIRA - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA N? 008088 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000888 | 14/03/2018 | 800.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EPI?S PARA ATENDER AO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 10.826 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO SERVI?O DO SESST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000889 | 14/03/2018 | 724.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EPI?S PARA ATENDER AO SESST DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 10.827 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 14/03/2018 | 25.00 | 00065109643415 | VALDEMAR VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM C GRANDE NO DIA 13/03/2018, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 14/03/2018 | 50.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVI?O CONDUZINDO PACIENTES A C GRANDE DIA 12/03/2018 E J PESSOA NO DIA 13/03/2018 CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152017 | 2000890 | 14/03/2018 | 1400.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET COM SUPORTE TECNICO DE TODA REDE COM VELOCIDADE DE 20 MB DE REPARTI?OES MUNICIPAIS, CONFORME PP N? 00015/2017/CONTRATO N? 00039/2017 E NFPSC N? 1803000013 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 15/03/2018 | 250.00 | 00099667282449 | JARBAS DE MELO AZEVEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE JOAO PESSOA (CONSULTORIA UM, FUNASA, DEFESA CIVIL)PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTESA ESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000901 | 15/03/2018 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE ATOS DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000893 | 15/03/2018 | 600.00 | 17463773000107 | JOMARIO ALVES DO NASCIMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE REBOQUE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO A OFICINA, CONFORME NFSE N? 40295 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 15/03/2018 | 25.00 | 00006542985484 | JANAINA PEREIRA DE MEDEIROS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A TECNICA DE ENFERMAGEM QUANDO EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE AO HOSPITAL UNIVERSITARIO EM J PESSOA NO DIA 13/03/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000895 | 15/03/2018 | 1745.76 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO CONTRATADO TIPO ZAFIRA PLACA KEL-9601 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N?1298 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000896 | 15/03/2018 | 7314.46 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TOURO PLACA QFQ-5494 E SPIN PLACA QFP-9633 D/MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N?1297/1298 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000897 | 15/03/2018 | 3660.57 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS AMBULANCIAS RENALT DO HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N?1294/1295 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA PROMO?AO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000900 | 15/03/2018 | 71.97 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MOTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1293 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 15/03/2018 | 50.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO RESPONSAVEL PELOS TRANSPORTES QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE C GRANDE ACOMPANHANDO SERVI?OS MECANICO NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO E CONDUZINDO PESSOAS CARENTES AOINSS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000912 | 16/03/2018 | 410.19 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO CAMIONETE F-4000 CONTRATADA PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1313 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2000904 | 16/03/2018 | 535.50 | 14302773000137 | MARCIA SUSANA DE LIMA CRUZ - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER A SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 00023/2018 E NF N? 000.667 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000910 | 16/03/2018 | 339.36 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1311 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2000905 | 16/03/2018 | 178.50 | 14302773000137 | MARCIA SUSANA DE LIMA CRUZ - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER A UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 00023/2018 E NF N? 000.666 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2000906 | 16/03/2018 | 892.50 | 14302773000137 | MARCIA SUSANA DE LIMA CRUZ - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 00023/2018 E NF N? 000.665 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000908 | 16/03/2018 | 5631.06 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO FIAT UNO PLACA HFB-8961 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1308 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000902 | 16/03/2018 | 390.00 | 08526451000179 | COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA D EPE?A PARA SUBSTITUI??O NO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 006175 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000909 | 16/03/2018 | 10024.47 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO CAMINHAO CA?AMBA E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO 00012/2018 E NF N? 1309, 1314 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2000903 | 16/03/2018 | 1963.50 | 14302773000137 | MARCIA SUSANA DE LIMA CRUZ - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 00023/2018 E NF N? 000.668 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000907 | 16/03/2018 | 6460.25 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012 E NF N? 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1310 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000911 | 16/03/2018 | 4055.68 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPO CAMIONETA S-10 PLACA PER-8444 LOCADA A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1312 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 19/03/2018 | 3363.47 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DESTE MUNICIPIO PARCELA 07/07, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE DIA 15/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000913 | 19/03/2018 | 227.73 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA SUBSTITUI??O NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 26.839 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000916 | 19/03/2018 | 730.00 | 00004980287476 | ALIEDSON B.DA SILVA E OUTROS SEC.ACAO/SIC.CON | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FOMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000915 | 19/03/2018 | 7129.57 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE DIA 15/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000925 | 20/03/2018 | 150.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 33543 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000918 | 20/03/2018 | 160.00 | 00037621718404 | PEDRO MIGUEL DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS VIAGENS DA COMUNIDADE ALTO DO UMBUZEIRO A SEDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS, CONFORME NFAS N? 00778 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 20/03/2018 | 50.00 | 00098171828434 | VALDO DE SOUTO SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO CONDUZINDO PACIENTES A J PESSOA NO DIA 16/03/2018 E CAMPINA GRANDE NO DIA 11/03/2018 PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 20/03/2018 | 50.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVI?O CONDUZINDO PACIENTES A C GRANDE DIA 19/03/2018 E RECIFE - PE NO DIA 18/03/2018 CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 20/03/2018 | 150.00 | 00003197125401 | LIANDRA REIS DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DE SAUDE QUANDO EM J PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA ATEN??O BASICA NOS DIAS 20 E 21/03/2018, CONFORM REQUERIMENTOANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 20/03/2018 | 150.00 | 00002547299402 | ADELSON BEZERRA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO COORDENADOR DA ATEN??O BASICA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA ATEN??O BASICA NA CIDADE DE J PESSOA NOS DIAS 20 E 21/03/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 20/03/2018 | 25.00 | 00002547299402 | ADELSON BEZERRA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DA ATEN??O BASICA PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O/CURSO GESTAO MUNICIPAL DO SUS NO AUDITORIO DA 4?GERENCIA REGIONALD E SAUDE NA CIDADE DE CUITE NO DIA 13/03/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000935 | 20/03/2018 | 4330.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GON?ALVES DE FARIAS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FARDAMENTOS PARA AS EQUIPES DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 000.197 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 2000936 | 20/03/2018 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME PP N? 00020/2017 CONTRATO N? 00044/2017 E NFSE N? 42165ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000917 | 20/03/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE ATOS DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO - PP N? 00017/2018 CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000924 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000928 | 20/03/2018 | 100.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA - ALBERTO JORGE COSTA - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O E FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) CARIMBOS ATENDER A TESOURARIA MUNICIPAL, CONFORME NFS N? 001046 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000930 | 20/03/2018 | 321.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA TESOURARIA MUNICIPAL, VENCIMENTO 20/03/2018 CONFORME NFST 0025540 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000934 | 20/03/2018 | 462.56 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??ES DO SETOR DE LICITA??O - EXTRATO DE CONTRATO PP 00023/2017 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 2000937 | 20/03/2018 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS D/MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MAR?O/2018, CONFORME PP N? 00020/2017 CONTRATO N? 00044/2017 E NFSE N? 42158 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2000938 | 20/03/2018 | 4500.00 | 00007533702476 | MATHEUS VITOR TAVARES RAMOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMIONETE HILLUX ANO 2012 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2018 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0002/2018/CONTRATON? 0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000931 | 20/03/2018 | 708.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS ASSESORES JURIDICOS, CONTADORA E EQUIPE, QUANDO N/MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A 20 DE MAR?O DE 2018, CONFORME NFSA N? 00785 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000932 | 20/03/2018 | 1906.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A 20/03/2018, CONFORME NFSA N? 00783 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000933 | 20/03/2018 | 1288.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA O PESSOAL DE APOIO E REFOR?O POLICIAL DURANTE AS COMEMORA??ES DA FESTA DE PADROEIRA (SEXTA, SABADO E DOMINGO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA N? 00784 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 20/03/2018 | 25.00 | 00008576379406 | JOSINALDO DANTAS DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE SOLEDADE EM OFICINA PARA REPAROS NO RADIADOR, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000927 | 20/03/2018 | 4163.92 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012 E NF N? 1315, 1316, 1317 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000929 | 20/03/2018 | 157.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O VENCIMENTO 20/03/2018, CONFORME NFST 25547 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000942 | 21/03/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIO PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATEN?AO BASICA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032018 | 2000941 | 21/03/2018 | 1652.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS (02 TENS DIGITAL DE 02 CANAIS E 02 MOCHO GIRATORIO C/ENCOSTO E REGULAGEM) PARA A SALA DE FISIOTERAPIA DA UB DINA DE A MELO DISTRITO CUMARU, CONFORME PP N? 00003/2018, CONTRATO N? 00004/2018 E NF N? 023741 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000944 | 21/03/2018 | 5409.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 21/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUIT.AGRONOMIA PB | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000945 | 21/03/2018 | 2162.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 21/03/2018 | 350.00 | 00005877235486 | MANOEL FERREIRA FILHO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE RESSONANCIA MAGNETICA CONFORME SOLICITA??O MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000943 | 21/03/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TED, CONNFORME DEBITO CONTA BENEFICIOS EVENTUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 22/03/2018 | 200.00 | 00045112347449 | TANIA ROSANGELA PORTO SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL QUANDO A SERVI?O NA CUITE DE J PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMA??O DE GESTORES DE ORGAOS DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES NOSDIAS 26 E 27/03/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 22/03/2018 | 100.00 | 00065109660425 | MARIEDGENA BEZERRA OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DE A??O SOCIAL QUANDO A SERVI?O NA CUITE DE J PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMA??O DE GESTORES DE ORGAOS DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES NOS DIAS 26 E 27/03/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 22/03/2018 | 100.00 | 00051034026453 | MARIA DO CARMO DE LIMA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A REPRESENTANTE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE XI ENCONTRO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS NA CIDADE DE POMBAL - PB NOS DIAS 22, 23, 24, 25/03/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 22/03/2018 | 100.00 | 00004290053424 | JOSEANE MACEDO SANTOS PORTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A COORDENADORA DO CRAS D/MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ASSESSORAMENTO AO CMAS EM CAMPINA GRANDE NOS DIAS 26 E 27/03/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGD - SUAS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000951 | 22/03/2018 | 3150.00 | 10761617000183 | EKPEL EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MOBILIARIOS (03 MESAS, 02 GAVETEIROS, 04 CADEIRAS, 02 ARQUIVOS E 06 ESTANTES) PARA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL D/MUNICIPIO CONFORME NF N? 004.877 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000953 | 22/03/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TED, CONFORME DEBITO CONTA PSBFNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000946 | 22/03/2018 | 5723.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000952 | 22/03/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000954 | 22/03/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE ATOS DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO - CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000955 | 22/03/2018 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE ATOS DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000956 | 22/03/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000957 | 22/03/2018 | 894.83 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADO ATRAVES DE REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 23/03/2018 | 98.97 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000963 | 23/03/2018 | 462.56 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??ES DO SETOR DE LICITA??O - HOMOLOGA??O CHAMADA PUBLICA N? 00001/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 23/03/2018 | 636.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONTRIBUI??O DA ANUIDADE 2018 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000959 | 23/03/2018 | 2500.00 | 00007959724156 | KATIA GONZALEZ GOLIAT | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA PECUNIARIA CONCEDIDA A MEDICA CUBANA PROGRAMA MAIS MEDICOS/UBSF DINA DE A MELO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 23/03/2018 | 25.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVI?O CONDUZINDO PACIENTES A RECIFE - PE DIA 23/03/2018 CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 23/03/2018 | 175.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SETE DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM C GRANDE NOS DIAS 09, 13, 14 E 21/03/2018 E J PESSOA DIA 08, 15, 20/03/2018 CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARATRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2000965 | 23/03/2018 | 2624.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE REFEI?OES DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00005/2018, CONTRATO N? 00011/2018 E NF N? 13.597 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2000966 | 23/03/2018 | 4985.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEI?OES DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00006/2018, CONTRATO N? 00013/2018 E NF N? 13.596 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 2000967 | 23/03/2018 | 2275.56 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LIMPESA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE E SEDE DESCENTRALIZADA 192- SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00006/2018, CONTRATO N? 00013/2018 E NF N? 13.599 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 23/03/2018 | 25.00 | 00030852544472 | JOAO ROBERTO | EXECU?AO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVI?O CONDUZINDO A CONSELHEIRA TUTELAR A POMBAL - PB PARA PARTICIPAR DO X, CONFORME I ENCONTRO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 23/03/2018 | 25.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO QUANDO TRANSPORTANDO A RESPONSAVEL PELO SETOR DE MARCA??O DE EXAMES DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE C GRANDE NO DIA 23/03/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000973 | 26/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA SANEADA PO?O E BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADO NA RUA JOSE LINS DO REGO NESTA CIDADE, VENCIMENTO 01/03/2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000977 | 26/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 29/03/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000978 | 26/03/2018 | 51.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 28/03/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000982 | 26/03/2018 | 2.77 | 33530486000129 | EMBRATEL TELEFONICA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NFS N? 000549 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000983 | 26/03/2018 | 392.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS TELEFONICAS DA UBSF BENILDES DE M FERNANDES DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/02/2018 04/03/2018, CONFORME NFST N? 56232, 54757 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000984 | 26/03/2018 | 162.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/03/2018, CONFORME NFST N? 25541 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000985 | 26/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA SANEADA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS D/MUNICIPIO REFERENTE AO VENCIMENTO 28/03/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000969 | 26/03/2018 | 477.00 | 08526451000179 | COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?A PARA SUBSTITUI??O NO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 006200 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000970 | 26/03/2018 | 1262.50 | 04991403000109 | CARLOS ANTONIO A. DA SILVA-CARLINHOS MAT.CONS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA BOMBA + IMPLEMENTOS PARA INSTALAR NO PO?O DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE TANQUINHOS N/MUNICIPIO, CONFORME NF N? 0049 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?AO DA EDUCA?AO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000972 | 26/03/2018 | 350.00 | 00070273576402 | ANGELICA ALVES NOBREGA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE CARRINHOS E CADEIRAS DE REFEI??ES DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME NFAS N? 00787 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000975 | 26/03/2018 | 2500.00 | 16690039000118 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MECANICOS NO MOTOR DOS ONIBUS ESCOLARES PLACA NQD-2646 E OGE-4530 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 00788 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000976 | 26/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO VENC. 28/03/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000971 | 26/03/2018 | 55.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS DIA 23/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 26/03/2018 | 0.99 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM DIA 09/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000981 | 26/03/2018 | 2.77 | 33530486000129 | EMBRATEL TELEFONICA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TELEFONICOS DA TESOURARIA MUNICIPAL, CONFORME NFAS N? 000549 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000979 | 26/03/2018 | 172.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS TELEFONICCAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/03/2018 CONFORME NFST N? 25548 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000980 | 26/03/2018 | 162.88 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS TELEFONICAS OI MOVEL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 11/04/2018, CONFORME NF 15582 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 27/03/2018 | 1160.47 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELARMENTO DEBITO TRIBUTARIO PASEP DAS COMPETENCIAS DEZ/2017 E JAN/2018 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 27/03/2018 | 5724.07 | 01244987000152 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS - PARCELA 02/36 DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO N? 102/2018 DE 02/02/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000989 | 27/03/2018 | 290.00 | 00064546233434 | JOSIMA PEDRO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS DE PEDREIRO COM MAO DE OBRA NO PREDIOD A ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU, NESTEW MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000991 | 27/03/2018 | 50.00 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SERVI?O FOTOGRAFICO DIGITAL PARA ACOMPANMANETO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA, CONFORME NFSA N? 00790 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202017 | 2000988 | 27/03/2018 | 1200.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS/SCFV/SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAR?O/2018 CONFORME PP N? 00020/2017/CONTRATO N? 00045/2018 E NFS N? 00296 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000995 | 28/03/2018 | 890.00 | 00005768026460 | MARIA AMELIA RODRIGUES VIEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSELHO TUTELAR DENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000993 | 28/03/2018 | 2000.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TECNICOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2018 CONFORME NFAS N? 00789 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000994 | 28/03/2018 | 300.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TECNICOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO P/CONTA DA COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001000 | 28/03/2018 | 510.00 | 00002911386400 | ANTONIO JAILTON TARGINO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE SOLDA NA TAMPA DA CA?AMBA, NO CARRO??O DA COLETA LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA N? 00791 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | CONTRIBUI??ES PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 28/03/2018 | 3315.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A PARCELA 01/06 DE APORTE GARANTIA SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001007 | 28/03/2018 | 520.00 | 00004402286468 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MAO DE OBRA EM PO?OS ARTESIANOS DA COMUNIDADES TANQUINHOS/DESSALINIZADOR E CANOA DE DENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000992 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS ATRAVES DE TED CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000997 | 28/03/2018 | 640.00 | 00001920668462 | EDSON SIMPLICIO DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O E FORNECIMENTO DE PORTAS EM ALUMINIO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA N? 00792 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000998 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS ATRAVES DE TED CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001004 | 28/03/2018 | 439.60 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET DAS UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU, CANOA DE DENTRO, PAI MANOEL E TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAR?O/2018 CONFORME NFS N?0905 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001001 | 28/03/2018 | 292.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O E FORNECIMENTOD E BANNERS EM ALTA RESOLU??O E ADESIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA N? 00797 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001003 | 28/03/2018 | 269.70 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS STA ANA DE ALBUQUERQUE, MANOEL FERREIRA DOS SANTOS E CRECHE JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAR?O/2018 CONFORME NFS N?0966ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001009 | 28/03/2018 | 1603.68 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O COM PAGINAS EXCEDENTES, DURANTE O PERIODO DE 20/02 A 19/03/2018 CONFORME FATURA N? 6115 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000996 | 28/03/2018 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE ATOS DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000999 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE dia 27/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001002 | 28/03/2018 | 48.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVESD E TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001010 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVESD E TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001012 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVESD E TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001005 | 28/03/2018 | 99.90 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAR?O/2018 CONFORME NFS N?0904 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001008 | 28/03/2018 | 1166.58 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER COM PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/02 A 19/03/2018 CONFORME FATURA N? 6116 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001011 | 28/03/2018 | 400.00 | 18097695000137 | VITALARTES - JOAO VITAL DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ABERTURA DE LETREIROS NO EST?DIO AFONSO CORDEIRO AGRA N/CIDADE E LOCA??O DE SOM PARA ATENDER A SOLICITA??O DA IGREJA MATRIZ, CONFORME NFS N? 00022 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 29/03/2018 | 3817.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 29/03/2018 | 23044.35 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 29/03/2018 | 1830.81 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 29/03/2018 | 7658.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 29/03/2018 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001013 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVESD E TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001015 | 29/03/2018 | 10.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE REMESSAS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001016 | 29/03/2018 | 429.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE REMESSAS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 29/03/2018 | 1068.81 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELARMENTO DEBITO TRIBUTARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 29/03/2018 | 2390.75 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 29/03/2018 | 8344.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DESTE MUNICIPIO - PERT RFBA LEI 13.496/2017 CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 29/03/2018 | 1718.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DESTE MUNICIPIO - PREM RFB LEI 13.485/2017 CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001025 | 29/03/2018 | 29.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA SIMPLES NACIONAL/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 29/03/2018 | 544.25 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM DIA 20/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 29/03/2018 | 1.55 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS DESON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 29/03/2018 | 0.37 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 29/03/2018 | 38.11 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/CEFEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 29/03/2018 | 9946.43 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 29/03/2018 | 1192.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001081 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001086 | 29/03/2018 | 38.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA MOVIMENTO DIA 09/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001087 | 29/03/2018 | 29.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA MOVIMENTO DIA 01/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 29/03/2018 | 9011.14 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELARMENTO DEBITO TRIBUTARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001014 | 29/03/2018 | 900.00 | 00070222573457 | INGRIDY CHARLIANY BEZERRA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE 50 CONJUNTOS (SHORT + BLUSA) PARA FARDAMENTOS INTERNOS PARA AS CRIAN?AS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA DESTA CIDAE, CONFORME NFAS N? 00794 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 29/03/2018 | 29221.19 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIA - PARTE EMPRESA/QUADRO MAGISTERIO - P/CONTA DA COMPETENCIA MAR?O/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 29/03/2018 | 30000.00 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIA - PARTE EMPRESA/QUADRO MAGISTERIO - P/CONTA DA COMPETENCIA MAR?O/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 29/03/2018 | 267175.55 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO ESTATUTARIO - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 29/03/2018 | 16502.98 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO COMISSIONADOS - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 29/03/2018 | 2358.83 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - QUADRO MAGISTERIO REFERENTE A COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 29/03/2018 | 3504.32 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO COMISSIONADO 40% - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 29/03/2018 | 122048.72 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO 40% ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 29/03/2018 | 954.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU?AO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO 40% CONTRATADOS - REFERENTE A COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 29/03/2018 | 1154.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS MDE - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 29/03/2018 | 19757.54 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS MDE - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001080 | 29/03/2018 | 1310.00 | 00005704825427 | AUGUSTO CESAR RODRIGUES DE LIMA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE AS ESCOLAS DA ZONA RURAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU, RITA MEIRA SAMPAIO/CANOA DE DENTRO D/MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017 CONFORME NFAS N? 00793 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 29/03/2018 | 27700.97 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIA - PARTE EMPRESA/PESSOAL DE APOIO 40% - COMPETENCIA MAR?O/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001094 | 29/03/2018 | 2990.00 | 00005777692435 | MILANILSON FERREIRA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS (23 X R$ 130,00) TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CONDO, BARRA DA CANOA, TANQUE DE COBRA, MALHADA DA BEZERRA, TANQUINHOS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL F DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NOS TURNOS MANHA/TARDE, CONFORME NFSA N? 00798 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 29/03/2018 | 50.00 | 00065109643415 | VALDEMAR VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM C GRANDE NOS DIA 23 E 27/03/2018, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001058 | 29/03/2018 | 1509.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 29/03/2018 | 18051.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | ,EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 29/03/2018 | 3829.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF COMISSIONADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 29/03/2018 | 67815.87 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 29/03/2018 | 5206.75 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 29/03/2018 | 2917.15 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 29/03/2018 | 2917.15 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO CEO - 15%, REFERENTE A COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 29/03/2018 | 2917.15 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA PROMO?AO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 29/03/2018 | 7786.70 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO VIGILANCIA EM SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 29/03/2018 | 6806.68 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SAMU CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 29/03/2018 | 16441.57 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SAMU ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 29/03/2018 | 25391.68 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PLANTOES MEDICOS E ENFERMAGEM - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 29/03/2018 | 19888.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 29/03/2018 | 22345.09 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS PLANTOES MEDICOS E ENFERMAGEM - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 29/03/2018 | 5151.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 29/03/2018 | 2575.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 29/03/2018 | 2466.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 29/03/2018 | 3444.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 29/03/2018 | 98625.83 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 29/03/2018 | 4841.27 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 29/03/2018 | 5158.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001089 | 29/03/2018 | 4.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS ATRAVES DE TED CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 29/03/2018 | 1744.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 2000987 | 29/03/2018 | 10284.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??ES NAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00013/2018, CONTRATO N? 00029/2018, NF N? 001034 E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001021 | 29/03/2018 | 520.00 | 00002163221466 | JOSE JOSINALDO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE APOIO CULTURAL ATRAVES DO PROGRAMA VIOLA MUSICAL ATRAVES DA RADIO RCL - FM NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 29/03/2018 | 954.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 29/03/2018 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 29/03/2018 | 1322.76 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 29/03/2018 | 954.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 29/03/2018 | 2862.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 29/03/2018 | 1517.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 29/03/2018 | 7682.70 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS PAIF - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 29/03/2018 | 1922.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PAIF - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 29/03/2018 | 6042.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EELTIVO - CONSELHO TUTELAR/SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 29/03/2018 | 954.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 29/03/2018 | 4395.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 29/03/2018 | 11523.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 29/03/2018 | 300.00 | 00007398761473 | JOSEFA VANILZA OLIVEIRA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A A JUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM REUMATOLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001093 | 29/03/2018 | 100.00 | 00002372516477 | JOSE CARLOS ARAUJO SOUTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS PASSAGENS D/MUNICIPIO A J PESSOA TRANSPORTANDO A ESPOSA DO SR PAULO BATISTA DOS SANTOS INTERNADO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, CONFORME NFSA N? 00795 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001026 | 29/03/2018 | 750.00 | 00007516588474 | HERIQUE T.DE B.M.E OUTROS-SEC.DE INF-EST CONT | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ELETRICOS NO GERADOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001027 | 29/03/2018 | 1750.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO F4000 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 29/03/2018 | 6625.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 29/03/2018 | 39166.37 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 29/03/2018 | 1335.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAR?O/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001090 | 29/03/2018 | 600.00 | 00008280371400 | SEVERINO VITAL BATISTA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COLOCA??O DE ENTULHOS COM A MAQUINA RETROESCAVADEIRA EM CA?AMBA DESTE MUNICIPIO PARA ATERROS EM ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NFSA N? 00796 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO IGD BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001099 | 02/04/2018 | 1186.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO NO AMBITO DO SUAS/IGDBF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA MAR?O/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO IGD BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001100 | 02/04/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TED, CONFORME DEBITO CONTA IGDBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 02/04/2018 | 400.00 | 00000967612454 | JOSE BERNARDO DE SOUTO SOBRINHO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA PARA PATROCINIO DA III TRILHA DO MINERIO/MOTOCROSS A REALIZAR-SE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001097 | 02/04/2018 | 420.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE EXAMES PARA ATENDER A SRA JUSCIARA LARISSA SOUTO DE OLIVEIRA E NELSON GOMES DA SILVA, CONFORME NFSE N? 72887/72886 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001098 | 02/04/2018 | 380.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C.LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO - TC DO CRANIO EM EVELEN GABRIELLY SILVA PONTES, CONFORME NFSE N? 46234 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001095 | 02/04/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001101 | 02/04/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001104 | 03/04/2018 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE ATOS DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001103 | 03/04/2018 | 600.00 | 26093254000195 | ZENILDO PEREIRA SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE VULCANIZA??ES DE E TROCA DE PNEUS DA FROTA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N? 000015 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001105 | 03/04/2018 | 3060.00 | 00004623273458 | ARIELE CLEURIEDNA DE OLIVEIRA SOUSA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS 17 X R$ 180,00 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DAS COMUNIDADES AROEIRAS, CAPOEIRAS GRANDE, CABOCLO, PEDRO PAULO, CACHOEIRA DA JOSEFA, SERROTE DO ANGICO E CONDO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O/2018 CONFORME NFAS N? 00802 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001106 | 03/04/2018 | 3000.00 | 00006446201451 | WEVERTON MARQUES SOUTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS 17 X R$ 180,00 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE MAR?O/2018, CONFORME NFAS N? 00801 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 03/04/2018 | 150.00 | 00088603350434 | GEORGIANA CARLA DE MELO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001102 | 03/04/2018 | 346.00 | 26093254000195 | ZENILDO PEREIRA SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE VULCANIZA??ES NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PSFs e SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MAR?O/2018, CONFORME NFS N? 00016 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001107 | 03/04/2018 | 954.00 | 00009455881438 | ARIELLY CORDEIRO COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001108 | 03/04/2018 | 140.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS ATRAVES DE REMESSAS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001110 | 03/04/2018 | 100.00 | 00012114872459 | ALEXANDRE SOUTO MEDEIROS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001111 | 03/04/2018 | 100.00 | 00010955979498 | ERICO JONES CASSIANO RIBEIRO SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001112 | 03/04/2018 | 100.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001113 | 03/04/2018 | 100.00 | 00005751864450 | FRANCISCA LINALDA DE LIMA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001114 | 03/04/2018 | 100.00 | 00029445400410 | GERALDO DA SILVA PORTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001115 | 03/04/2018 | 100.00 | 00070969581424 | JORDAN ALIFF DOS SANTOS MARQUES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001116 | 03/04/2018 | 100.00 | 00001586283499 | JOSE ERILSON ALVES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001117 | 03/04/2018 | 100.00 | 00009276903496 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001118 | 03/04/2018 | 100.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001119 | 03/04/2018 | 100.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001120 | 03/04/2018 | 100.00 | 00007386278446 | SERGIO MARCIO DE ALMEIDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001122 | 03/04/2018 | 100.00 | 00010273779478 | ARTHUR VASCONCELOS DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001123 | 03/04/2018 | 100.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001124 | 03/04/2018 | 100.00 | 00008991549489 | ADRIANA JOYCE DE ARAUJO OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001125 | 03/04/2018 | 100.00 | 00008913626497 | EMANUEL EDSON DA SILVA PEREIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001126 | 03/04/2018 | 100.00 | 00001633697479 | ROBSON BEZERRA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001127 | 03/04/2018 | 100.00 | 00003927332429 | GILMA PEREIRA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001128 | 03/04/2018 | 100.00 | 00010112616429 | LUCIANO DA SILVA DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001129 | 03/04/2018 | 100.00 | 00011738686400 | ELIAS DA SILVA DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001130 | 03/04/2018 | 100.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001131 | 03/04/2018 | 100.00 | 00003093092477 | EGUIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 03/04/2018 | 100.00 | 00005357029490 | JAILSA MINELLE TARGINO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001133 | 03/04/2018 | 100.00 | 00012374192474 | MARILUCE MARTINS DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001134 | 03/04/2018 | 100.00 | 00008448459490 | JOHNY LUCAS DE OLIVEIRA DE ALCANTARA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001135 | 03/04/2018 | 100.00 | 00009276905430 | FRANCISLANDIA ALMEIDA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001136 | 03/04/2018 | 100.00 | 00010604179448 | BRUNO RAMON SANTOS SIMPLICIO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001137 | 03/04/2018 | 100.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAR?O/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 03/04/2018 | 180.00 | 00004290056440 | GRICINALDO DE OLIVEIRA LIMA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME ESPECIALIZADO NA SUA FILHA A MENOR GISLAINE OLIVEIRA LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001121 | 03/04/2018 | 600.00 | 00003284932445 | ADVONALDO CORDEIRO DE LIMA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAR?O/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001139 | 03/04/2018 | 1337.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DE RUAS E REPARTI?OES MUNICIPAIS,REFERENTE AS COMPETENCIAS DE FEV/MAR/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001140 | 03/04/2018 | 400.00 | 00006821679401 | FRANCISCO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE APOIO NA MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DURANTE O MES DE MAR?O/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001141 | 03/04/2018 | 1200.00 | 00002869914466 | GILMAR PEREIRA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE FEV/MAR/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001142 | 03/04/2018 | 600.00 | 00003287381407 | JOSE CLIDORIO VIRGOLINO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DOS SERVI?OS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001143 | 03/04/2018 | 80.00 | 00035245046806 | DIOGENES AMERICO MARQUES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE APOIO NA MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAR?O/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001144 | 03/04/2018 | 668.50 | 00003565615427 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE VARRI??O E MANUTEN??O DAS RUAS CENTRAIS DURANTE FINAIS DE SEMANA E APOS A FEIRA LIVRE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001145 | 03/04/2018 | 940.00 | 00004290050409 | FERNANDES VASCONCELOS DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE APOIO NO ESGOTAMENTO SANITARIO EM RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MAR?O/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001146 | 03/04/2018 | 668.50 | 00001611499445 | MARIA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001147 | 03/04/2018 | 2200.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO/MAR?O/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 04/04/2018 | 600.00 | 00007711772408 | LIVIA HILLARY LOPES MACEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARCIAL PARA COMPRA DE PROTESE DA PERNA DIREIRA DA QUAL FAZ USO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 04/04/2018 | 150.00 | 00070273925423 | RUANNA ANARRACHELY DE LIRA ARAUJO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA LOCA??O DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MEIRA VASCONCELOS, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001157 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TED, CONFORME DEBITO CONTA SERVI?OS EVENTUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001148 | 04/04/2018 | 720.00 | 00002787035426 | ENIO RODRIGUES VIEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA DE PEDREIRO COM SERVI?OS EXECUTADOS NO PREDIOD A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTA CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001149 | 04/04/2018 | 140.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA SALA DE CIRURGIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME NF N? 023.954 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001150 | 04/04/2018 | 867.21 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA ATENDER A EQUIPE DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 022.380 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 04/04/2018 | 25.00 | 00008576379406 | JOSINALDO DANTAS DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM CAMPINA GRANDE NO DIA 02/04/2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 04/04/2018 | 50.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVI?O CONDUZINDO PACIENTES A RECIFE - PE DIA 28/03/2018 E CAMPINA GRANDE DIA 30/03/2018 CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001158 | 04/04/2018 | 490.00 | 00000829032479 | CLAUDIO JUNIOR GOMES DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 07 X R$ 70,00 DIARIAS COM SERVI?OS PROFISSIONAIS OPERANDO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 04/04/2018 | 25.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVI?O TRANSPORTANDO ESTUDANTES A CAMPINA GRANDE NO DIA 29/03/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 04/04/2018 | 50.00 | 00003772200435 | JOZICLEIDE DE F.M.P.E OUTROS-SEC.PLANEJ. ESTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A RESPONSAVEL PELA EMISS?O DE DOCUMENTOS QUANDO EM C GRANDE PARA EFETUAR PRESTA??O DE CONTAS MENSAL JUNTO AO SERVI?O MILITAR NO DIA 28/03/2018, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001168 | 05/04/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001171 | 05/04/2018 | 594.72 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??ES DO SETOR DE LICITA??O - EXTRATO TERMO ADITIVO TP N? 00001/2017, EXTRATO DE CONTRATO N? 0001/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001173 | 05/04/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE ATOS DO SETOR DE LICITA??O PREGAO 00018/2018 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001159 | 05/04/2018 | 715.20 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA COMPLEMENTOD E REFEI?OES DE ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA, REFERENTE AO PERIODO DE OUT/NOV/DEZ/2017 E MAR?O/2018, CONFORME NF N? 000.134 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001164 | 05/04/2018 | 776.75 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CHOCOLATES PARA DISTRIBUI??O COM ALUNOS DA SEDE E ZONA RURAL DURANTE A SEMANA DA PASCOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 000.498 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001172 | 05/04/2018 | 338.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA RITA SAMPAI MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001160 | 05/04/2018 | 1982.40 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA COMPLEMENTO DE REFEI?OES DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E EQUIPE DO SAMU, REFERENTE AO PERIODO DE OUT/NOV/DEZ/2017 E MAR?O/2018, CONFORME NF N? 000.132 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001162 | 05/04/2018 | 190.80 | 00009455881438 | ARIELLY CORDEIRO COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO COMPLEMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001166 | 05/04/2018 | 1200.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001161 | 05/04/2018 | 1220.30 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA LANCHES OFERECIDOS AS CRIAN?AS DO SCFV DESTE MUNICIPIO (CAPOEIRA E FANFARRA) REFERENTE AO PERIODO DE OUT/NOV/DEZ/2017 E FEV E MAR?O/2018, CONFORME NF N? 000.133 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001163 | 05/04/2018 | 181.30 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE CHOCOLATES PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ/ATRAVES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 000.499 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001169 | 05/04/2018 | 350.00 | 00008037587401 | KELVIA SOUZA SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA PRA?A EUGENIO VASCONCELOS NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 05/04/2018 | 25.00 | 00030852544472 | JOAO ROBERTO | EXECU?AO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVI?O CONDUZINDO CONSELHEIROS A SERVI?O NA CIDADE DE C GRANDE DIA 04/04/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001165 | 05/04/2018 | 125.00 | 00002869914466 | GILMAR PEREIRA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA DE SEMENTES ADQUIRIDAS POR ESTE MUNICIPIO DISTRIBUIDAS A AGRICULTORES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 05/04/2018 | 100.00 | 00044886217400 | JOILSON R.AZEVEDO E OUTROS-GABINETE ELETIVOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA QUANDO EM C GRANDE COM A FINALIDADE DE FAZER PESQUISA DE PRE?OS NOS DIAS 15/01 E 09/02/2018, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001215 | 06/04/2018 | 511.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001174 | 06/04/2018 | 360.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE DIVULGA??ES ATRAVES DE CARRO DE SOM DAS A?OES DOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JAN, FEV, MAR/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001175 | 06/04/2018 | 3762.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTD | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS PESSOAS PORTADORES DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 33707 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001177 | 06/04/2018 | 650.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001178 | 06/04/2018 | 191.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 05/03/2018, CONFORME NFST N? 54761 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001179 | 06/04/2018 | 4100.00 | 28737796000189 | TRANS BR TRANSPORTES | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FRETE DE VEICULO FURGAO MERCEDES-BENZ, MODELO 415 SPRINTER PARA ATENDER A SEDE DESCENTRALIZADA 192 SAMU DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE SAO PAULO/SP A ESTE MUNICIPIO DOADO ATRAVES DO MINISTERIODA SAUDE MS DF CGUE SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 2001176 | 06/04/2018 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018 CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N? 00002/2017/CONTRATO N? 00026/2017 E NFSE N? 1000529 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001183 | 09/04/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001184 | 09/04/2018 | 36.00 | 00030858119404 | PEDRO AMORIM DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM VENTILADORES DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS N/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001182 | 09/04/2018 | 400.00 | 00009799229413 | JOAB GAMALIEL SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A 10 DIARIAS COM MAO DE OBRA NA LIMPESA DE VEGETA??O RASTEIRA NA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001194 | 09/04/2018 | 1050.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA - ME | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MECANICOS COM RECUPERA??O DO MOTOR DE PARTIDA NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N? 41318 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 09/04/2018 | 25.00 | 00008576379406 | JOSINALDO DANTAS DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM CAMPINA GRANDE NO DIA 05/04/2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 09/04/2018 | 50.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVI?O CONDUZINDO PACIENTES A J PESSOA NOS DIAS 05 E 06/04/2018 CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001188 | 09/04/2018 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULT EPSON INKJET XP231 PARA A SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 000452 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001192 | 09/04/2018 | 2628.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE UMA SCANNER DRC225 120V BRZ PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 000.7964 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001193 | 09/04/2018 | 2362.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ARTIGOS LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSP. | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA MATERIAS DE PRIMEIRO SOCORRO/ATENDIMENTOS NAS AMBULANCIAS DO SAMU E DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 006.129 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 09/04/2018 | 150.00 | 00003290657426 | SEBASTIANA DE MACEDO DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE LINS DO REGO, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 09/04/2018 | 150.00 | 00003290657426 | SEBASTIANA DE MACEDO DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE LINS DO REGO, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001187 | 09/04/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TED, CONFORME DEBITO CONTA SERVI?OS EVENTUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO IGD BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001189 | 09/04/2018 | 1300.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE UMA MAQUINA PROCESSADOR DE DADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 000.451 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO IGD BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001190 | 09/04/2018 | 120.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM ESTABILIZADOR PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 000.451 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO IGD BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001191 | 09/04/2018 | 3500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE NOTEBOOK POSITIVO STILO XC LINUX PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 000.7963 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001286 | 09/04/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIO PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001199 | 10/04/2018 | 4.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO CONTA SCFV DIA 02/04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001198 | 10/04/2018 | 4.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322017 | 2001206 | 10/04/2018 | 6380.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAO E EQUIPAMENTOS EIRELI | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O/PREVENTIVA EM GABINETES ODONTOLOGICOS + COMPRESSORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00032/2017/CONTRATO N? 00080/2017 E NFS N? 1000269 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342017 | 2001207 | 10/04/2018 | 2600.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAO E EQUIPAMENTOS EIRELI | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UM APARELHO DE HEMATOLOGIA PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DSA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00034/2017/CONTRATO N? 00083/2017 E NFS N? 1000275 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342017 | 2001208 | 10/04/2018 | 1280.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAO E EQUIPAMENTOS EIRELI | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UM APARELHO ANALISADOR DE IOSNS SELETIVO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE DEZ/2017 A 10 DE ABRIL/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00034/2017/CONTRATO N? 00083/2017 E NFS N? 1000270 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001209 | 10/04/2018 | 573.59 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIO PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE REMESSAS FUNCIONARIOS 40%, CONFORME DEBITO BANCARIO. C/FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 10/04/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O DESTE MUNICIPIO A CITADA FEDERA??O, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 10/04/2018 | 3151.08 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001196 | 10/04/2018 | 8.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE REMESSAS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001197 | 10/04/2018 | 4.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 10/04/2018 | 23190.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAR?O/2018, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001201 | 10/04/2018 | 2630.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS DE GPS COMPETENCIA MAR?O/2018, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 10/04/2018 | 2132.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELARMENTO DEBITO TRIBUTARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 10/04/2018 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A A??ES TRABALHISTAS PROMOVIDAS POR FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001204 | 10/04/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTO REALIZADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001212 | 11/04/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTO REALIZADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 11/04/2018 | 5724.07 | 01244987000152 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS - PARCELA 03/36 DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO N? 102/2018 DE 02/02/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001233 | 11/04/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE ATOS DO SETOR DE LICITA??O PREGAO 00017/2018 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001234 | 11/04/2018 | 38.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTO REALIZADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 11/04/2018 | 250.00 | 00099667282449 | JARBAS DE MELO AZEVEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVI?O NO TRIBUNAL DE CONTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 11/04/2018 | 50.00 | 00002340561426 | ALEXANDRO MELO ROCHA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE GABINETE QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE J PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 11/04/2018 | 50.00 | 00090957652453 | SILVANIA BRITO DIAS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCA??O QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE BARRA DE STA ROSA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DA UNCME, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 11/04/2018 | 25.00 | 00003340184470 | CARLOS CLEBER SOBRAL CORLETT | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO SUPERVISOR EDUCACIONAL QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE BARRA DE STA ROSA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DA UNCME, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001220 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIO PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 2001221 | 11/04/2018 | 2345.96 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PP N? 00006/2018 , CONTRATO N? 00013/2018 E NF N? 13.674 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001223 | 11/04/2018 | 4480.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00005/2018, CONTRATO N? 00011/2018 E NF N? 13.672 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001232 | 11/04/2018 | 470.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?CAS PARA SUBSTITUI??O NO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 5139 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | CONTRIBUI??ES PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 11/04/2018 | 3315.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A PARCELA 02/06 DE APORTE GARANTIA SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 11/04/2018 | 300.00 | 00009506037400 | JOSINALDA DOS SANTOS SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM REUMATOLOGISTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001219 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 2001227 | 11/04/2018 | 635.92 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA ATENDER AOS SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 0006/2018, CONTRATO N? 00013/2018 E NF N? 13.668 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2001228 | 11/04/2018 | 1379.82 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N?0006/2018, CONTRATO N? 00013/2018 E NF N? 13.667 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2001229 | 11/04/2018 | 704.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE REFEI?OES PARA AS CRIAN?AS DOS SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00005/2018 N?, CONTRATO N? 00011/2018 E NF N? 13.669 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 11/04/2018 | 125.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM J PESSOA NOS DIAS 26, 27/03, 02/04 E C GRANDE NOS DIAS 28/03 E 08/04 CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 11/04/2018 | 125.00 | 00098171828434 | VALDO DE SOUTO SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO CONDUZINDO PACIENTES A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 22, 23, 27, 28, 29/03/2018 PARA ATENDIMENTOS MEDICOS, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 11/04/2018 | 10355.60 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??O PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2? COTA DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2001224 | 11/04/2018 | 6615.96 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E EQUIPES DA SEDE DESCENTRALIZADA 192- SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00005/2018, CONTRATO N? 00011/2018 E NF N? 13.676, 13.675, 13.665 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2001225 | 11/04/2018 | 8903.76 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E EQUIPES DA SEDE DESCENTRALIZADA 192- SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00006/2018, CONTRATO N? 00013/2018 E NF N? 13.670, 13.666 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 2001226 | 11/04/2018 | 4116.97 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E SEDE DESCENTRALIZADA 192- SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00006/2018, CONTRATO N? 00013/2013 E NF N? 13.671 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001235 | 12/04/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001239 | 12/04/2018 | 6928.55 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DAS EQUIPES DA ATEN??O BASICA (FIAT TOURO E SPIN) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1324,1323 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001240 | 12/04/2018 | 3183.16 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIA DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 D/MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1325 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 12/04/2018 | 25.00 | 00046763414404 | ROSINEIDE GALVINCIO DE SOUZA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA IMUNIZA??O DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE C GRANDE-PB NO DIA 09/04/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 12/04/2018 | 25.00 | 00007025679496 | LIGIA MARIA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA QUANDO A SERVI?O NA CIDADE CAMPINA GRANDE NO SETOR DE REGULA??O NA SECRETARIA DE SAUDE DIA 09/03/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 12/04/2018 | 25.00 | 00065109643415 | VALDEMAR VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM C GRANDE NO DIA 10/04/2018, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001245 | 12/04/2018 | 1100.00 | 00008582568436 | LEANDRO VASCONCELOS DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO O COORDENADOR DA ATEN??O BASICA (05 X R$ 100,00 P/ CUITE E 02 X R$ 300,00 P/ J PESSOA)A SERVI?O DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 12/04/2018 | 25.00 | 00036771031420 | MOACIR DE AZEVEDO PAULINO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA QUANDO CONDUZINDO PACIENTES A J PESSOA NO DIA 02/02/2018 PARA ATENDIMENTOS MEDICOS, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 12/04/2018 | 200.00 | 00003197125401 | LIANDRA REIS DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DE SAUDE QUANDO EM J PESSOA DIA 10/04/2018/REUNIAO COSEMS E C GRANDE DIA 09/04/2018/CRM, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2001236 | 12/04/2018 | 8765.07 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00006/2018, CONTRATO N? 00013/2018 E NF N? 13.683 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2001237 | 12/04/2018 | 8202.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, AEE,EJA) CONFORME PP N? 00006/2018, CONTRATO N? 00013/2018 E NF N? 13.682, 13.681, 16.680, 13.679, 13.678 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001241 | 12/04/2018 | 10903.85 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012 E NF N? 1326 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2001238 | 12/04/2018 | 4500.00 | 00007533702476 | MATHEUS VITOR TAVARES RAMOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMIONETE HILLUX ANO 2012 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA MAR?O/2018 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0002/2018/CONTRATO N? 0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2001252 | 13/04/2018 | 747.40 | 19081805000135 | ELINEIDE JANUARIO DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE REFEI?OES OFERECIDAS AOS ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME PP N? 00005/2018, CONTRATO N? 00010/2018 E NFA N? 021103 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001253 | 13/04/2018 | 1200.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?A PARA SUBSTITUI??O NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB-1538 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 114.039 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001260 | 13/04/2018 | 110.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?A (FILTRO SECADOR DE AR) PARA SUBSTITUI??O NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4530 DESTE MUNICIPIO, CONF NF N? 114.046 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001248 | 13/04/2018 | 600.00 | 00003927887480 | JUSSARA PEREIRA DE VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTA DOCE OFERECIDO AOS ACS E EQUIPES DO SAMU, QUANDO EM ENTREGA DE FARDAMENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001249 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001250 | 13/04/2018 | 275.00 | 00065111001468 | IRAJONES PIMENTEL CLIDORIO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VENDA DE LEITE IN NATURA PARA COMPLEMENTO DE REFEI?OES DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA N? 021244 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001254 | 13/04/2018 | 1034.00 | 00000813687470 | HELIO CIRILO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001255 | 13/04/2018 | 1145.00 | 00007330101486 | JOSEILZA DA SILVA PEREIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FARMACIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001256 | 13/04/2018 | 600.00 | 00005282367416 | AMERI VITORIA DE ALMEIDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO FEVEREIRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001257 | 13/04/2018 | 1144.50 | 00005762497429 | LUCIENE DA SILVA ROQUE | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UBSF BENILDES M FERNANDES/SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001258 | 13/04/2018 | 29.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001259 | 13/04/2018 | 2500.00 | 00007959724156 | KATIA GONZALEZ GOLIAT | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA PECUNIARIA CONCEDIDA A MEDICA CUBANA PROGRAMA MAIS MEDICOS/UBSF DINA DE A MELO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 2001251 | 13/04/2018 | 3039.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS HIDRAULICOS PARA SUBSTITUI?OES EM REDES COLETORAS DE ESGOTOS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, CONTRATO N? 00031/2018 E NF N? 000.740 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 16/04/2018 | 194.40 | 00004991663458 | GENIRA SILVA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE SUPRA SOYA ATENDENDO O MENOR DAVI LUIS SILVA POR SER DIAGNOSTICADO PORTADOR DE ITOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001287 | 17/04/2018 | 248.00 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOD E FOTOGRAFIAS DIGITAIS DAS FANFARRAS BAMASSE E FANPEQUI E DO GRUPO DE CONVIVER/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA N? 00810 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO IGD BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001288 | 17/04/2018 | 1186.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO NO AMBITO DO SUAS/IGDBF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO IGD BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001289 | 17/04/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO C/ IGDBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001300 | 17/04/2018 | 1051.25 | 00000883361400 | JOSE ERASMO MEDEIROS OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEI?OES OFERECIDAS AS CRIAN?AS DA BAMASSE, CAPOEIRA E GRUPO DA III IDADE/SERVI?O CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOD E VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA N? 022465 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001301 | 17/04/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO C/PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001278 | 17/04/2018 | 668.50 | 00001611499445 | MARIA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001279 | 17/04/2018 | 668.50 | 00003565615427 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE VARRI??O E MANUTEN??O DAS RUAS CENTRAIS DURANTE FINAIS DE SEMANA E APOS A FEIRA LIVRE, REFERENTE A COMPETENCIA MAR?O/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001280 | 17/04/2018 | 4788.59 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA SANEADA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001281 | 17/04/2018 | 4820.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE ILUMINA??O DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001282 | 17/04/2018 | 2874.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001284 | 17/04/2018 | 5583.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001296 | 17/04/2018 | 150.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS PARA A AMBULANCIA RANGER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 18908 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001297 | 17/04/2018 | 381.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA A AMBULANCIA RANGER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 16494 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001298 | 17/04/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIO PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001299 | 17/04/2018 | 2618.30 | 00000883361400 | JOSE ERASMO MEDEIROS OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE REFEI?OES DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA N? 022450 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001262 | 17/04/2018 | 800.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?A PARA SUBSTITUI??O NOS ONIBUS ESCOLARES PLACA OGC-9920 E NPV-5911 DESTE MUNICIPIO, CONF NF N? 114.046 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001263 | 17/04/2018 | 240.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA - ME | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARO DE MANGUEIRAS RESPONSAVEIS PELO SISTEMA DE EMBREAGEM DE MAQUINA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9920 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N? 40023 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001264 | 17/04/2018 | 954.00 | 00010291417701 | MARIA DAS VITORIAS VITAL BATISTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MAR?O/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001265 | 17/04/2018 | 954.00 | 00006078123467 | DANILO PAULINO ANDRADE DE LIMA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO DURANT EO MES DE MAR?O/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001267 | 17/04/2018 | 1300.00 | 00006654891457 | ERICO VICTOR DE MELO SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU DURANTE O MES DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001269 | 17/04/2018 | 954.00 | 00007577844454 | ADEMIR DOS SANTOS RAMOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001271 | 17/04/2018 | 954.00 | 00002861837497 | JOALISON DE OLIVEIRA SOARES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001272 | 17/04/2018 | 954.00 | 00091827175400 | EDUARDO OLIVEIRA SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU TURNO MANHA DESTE MUNICIPIO DURANT EO MES DE MAR?O/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001273 | 17/04/2018 | 954.00 | 00011489180435 | JOSE VINICIUS BEZERRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001274 | 17/04/2018 | 954.00 | 00004779464455 | VERANILDO DE MELO AZEVEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001275 | 17/04/2018 | 700.00 | 00008588971488 | LEOMONI REIS DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001276 | 17/04/2018 | 600.00 | 00009081628470 | FABIANO SOUZA DA COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DURANTE O MES DE MAR?O/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001277 | 17/04/2018 | 954.00 | 00002476456489 | JOSINALDO GALDINO FERNANDES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO TURNO DIURNO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001283 | 17/04/2018 | 2284.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2001285 | 17/04/2018 | 1150.00 | 14302773000137 | MARCIA SUSANA DE LIMA CRUZ - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPALDRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 00023/2018 E NF N? 000.675 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001291 | 17/04/2018 | 1178.40 | 00000883361400 | JOSE ERASMO MEDEIROS OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NFA N? 022412 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001292 | 17/04/2018 | 638.50 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA SUBSTITUI??O NOS MICROONIBUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 16553, 16554 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001293 | 17/04/2018 | 1265.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA SUBSTITUI??O NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO PLACA OGC-9950, OGE-4530, NQD-2646, OGE-4540, OGC-6449 CONFORME NF N? 16495, 16496, 16497, 16498, 16499 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001294 | 17/04/2018 | 1655.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA SUBSTITUI??O NOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGC6449, MON 5731 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 18956, 18957, 18958 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001295 | 17/04/2018 | 2341.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA SUBSTITUI??O NOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQD-2646, OGC-6449, OGC-9950, OGE-4530, OGE-4540 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 18904, 18905, 18906, 18907, 18909 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001290 | 17/04/2018 | 1237.69 | 00000883361400 | JOSE ERASMO MEDEIROS OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEI??ES OFERECIDAS NO CENTRO PROFISSIONALZIANTE HERONIDES M VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA N? 022274 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001266 | 17/04/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTO REALIZADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001268 | 17/04/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTO REALIZADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001270 | 17/04/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE ATOS DO SETOR DE LICITA??O PP 00019/2018 E HOMOLOGA??O PP 0016/2018 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001305 | 18/04/2018 | 204.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DO SETOR DE LICITA??O MUNICIPAL, VENCIMENTO 01/04/2018 CONFORME NFST 0053081 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 18/04/2018 | 1041.04 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELARMENTO DEBITO TRIBUTARIO PASEP COMPETENCIA FEVEREIRO/2018 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001306 | 18/04/2018 | 218.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TELEFONICOS MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/04/2018 CONFORME NF N? 13187 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001307 | 18/04/2018 | 260.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CAVALCANTI BURITI/COMUNIDADE CISPLATINA DESTE MUNICIPIO,VENCIMENTOS 21/03/2018, 20/04/2018, 22/08/2017 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001309 | 18/04/2018 | 157.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O VENCIMENTO 20/04/2018, CONFORME NFST 25416 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001304 | 18/04/2018 | 100.00 | 07824583000114 | REMIR AUTO PEÇAS E ACESSORIOSA LTDA ME | EXECU??O DE DESPESACOM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA SUBSTITUI??O NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 001.314 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 18/04/2018 | 100.00 | 00098171828434 | VALDO DE SOUTO SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO CONDUZINDO PACIENTES A CAMPINA GRANDE NO DIA 04/04, JOAO PESSOA NOS DIAS 03/04, 10/04, RECIFE-PE 04/04/2018 PARA ATENDIMENTOS MEDICOS, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001308 | 18/04/2018 | 434.50 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTOD E OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 047.610, 47.609 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 18/04/2018 | 150.00 | 00012620352444 | MARCIA DA SILVA BARBOSA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS SEUS FILHOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001316 | 19/04/2018 | 500.00 | 00009070170450 | MARIA DE LOURDES LIMA SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PROGRAMA REINSERIR/SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001312 | 19/04/2018 | 5520.00 | 05927415000129 | FABIO OLIVEIRA - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE BARRACAS PARA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CONFORME NFA N? 023386 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001314 | 19/04/2018 | 244.55 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TELEFONICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/04/2018 E NFST N? 53084 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001315 | 19/04/2018 | 377.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UBSF BENILDES DE M FERNANDES DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/04 E 05/03/2018, CONFORME NFST N? 53080, 54757 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122018 | 2001319 | 19/04/2018 | 15002.98 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE ATEN??O BASICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018, NF N? 001.102 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 19/04/2018 | 100.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVI?O CONDUZINDO PACIENTES A J PESSOA NOS DIAS 12 E 17/04/2018, RECIFE-PE 18/04 E C GRANDE 11/04/2018 CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001323 | 19/04/2018 | 250.00 | 00002170168478 | MILTON GALDINO DE LIMA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APOIO CULTURAL ATRAVES DA RADIO BOA ESPERAN?A FM PROGRAMA DE REPENTE A CULTURA, DURANTE O MES DE MAR?O/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001313 | 19/04/2018 | 730.00 | 00004980287476 | ALIEDSON B.DA SILVA E OUTROS SEC.ACAO/SIC.CON | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA MANUTEN??O DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2001320 | 19/04/2018 | 6368.09 | 14839436000183 | COOP AGRO INDUSTRIA DOS PROD RURAIS DE MATINHAS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018/CONTRATO N? 00032/2018 E NF N? 000.010 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001311 | 19/04/2018 | 1064.00 | 08319568000181 | CARTORIO UNICO NOVA PALMEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS CARTORARIOS DA ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES DO SITIO QUICERENGUE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152017 | 2001322 | 19/04/2018 | 1400.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET COM SUPORTE TECNICO DE TODA REDE COM VELOCIDADE DE 20 MB DE REPARTI?OES MUNICIPAIS, CONFORME PP N? 00015/2017/CONTRATO N? 00039/2017 E NFPSC N? 180400023 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001317 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTO REALIZADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001318 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTO REALIZADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001324 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTO REALIZADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001330 | 20/04/2018 | 160.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS COLORIDOS PARA A IMPRESSORA DO SESST DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 00461 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 2001332 | 20/04/2018 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DIVERSAS SECRETARIAS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME PP N? 00020/2017 CONTRATO N? 00044/2017 E NFSE N? 42211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 2001334 | 20/04/2018 | 930.48 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER COM PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/03 A 20/04//2018 CONFORME PP N? 00028/2017, CONTRATO N? 00075/2017 E FATURA N? 6209 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001347 | 20/04/2018 | 4120.28 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPO CAMIONETA S-10 PLACA PER-8444 LOCADA A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1351 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 2001333 | 20/04/2018 | 788.40 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O COM PAGINAS EXCEDENTES, DURANTE O PERIODO DE 20/03 A 20/04/2018 CONFORME PP N? 00028/2017, CONTRATO N? 00075/2017 E FATURA N? 6208 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001336 | 20/04/2018 | 790.00 | 00005371656499 | ERINALDETE SUENIA SANTOS AZEVEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO, NESTA CIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001337 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIO PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001343 | 20/04/2018 | 5891.74 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA KFZ-7933, NPV-5911 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012 E NF N? 1341, 1347 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001344 | 20/04/2018 | 4191.47 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9950 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VINTE DIAS DE CONSUMO COMPETENCIA ABRIL/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1353 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001345 | 20/04/2018 | 4626.03 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4530 DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1352 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001348 | 20/04/2018 | 13741.03 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLARES PLACA OGC-6449, OGC-9920, OFB-1538, NQD-2646, MMY-1823 DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1346, 1345, 1342, 1344, 1348 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001349 | 20/04/2018 | 7625.86 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLARES PLACA OGE-4540, MON-5731 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE VINTE DIAS COMPETENCIA ABRIL8018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1350, 1343 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001350 | 20/04/2018 | 598.50 | 00006293022432 | OBADIAS MARQUES DE MELO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOD E AGUA DE BEBER PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O, CRECHE E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001342 | 20/04/2018 | 9713.02 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO CAMINHAO CA?AMBA, MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO 00012/2018 E NF N? 1338, 1339, 1349ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001325 | 20/04/2018 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 2001331 | 20/04/2018 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME PP N? 00020/2017 CONTRATO N? 00044/2017 E NFSE N? 42218ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 2001335 | 20/04/2018 | 408.36 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 20/03 A 20/04/2018, CONFORME PP N? 00028/2017 CONTRATO N? 00075/2017 E NF/FATURA N? 6210 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001338 | 20/04/2018 | 1298.18 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO ZAFIRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1335 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001339 | 20/04/2018 | 6171.29 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS (MOTO PEVA, AMBULANCIA RENALT, FIAT UNO)PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1330, 1332, 1336 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001340 | 20/04/2018 | 11297.84 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS (SPIN, TORO, AMBULANCIA DO SAMU)PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE VINTE DIAS COMPETENCIA ABRIL/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1334, 1333, 1331 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001351 | 20/04/2018 | 238.50 | 00055227589453 | FRANCISCO DE ARAUJO FRANCA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001352 | 20/04/2018 | 298.12 | 00001173202501 | MIRIAN NOBERTO LIMEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001353 | 20/04/2018 | 954.00 | 00003617248454 | JEANE PEREIRA DE VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001354 | 20/04/2018 | 954.00 | 00005777695450 | ELIANE DAS VITORIAS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001346 | 20/04/2018 | 1067.06 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO CAMIONETE F-4000 CONTRATADA PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1340 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 20/04/2018 | 200.00 | 00004087528405 | JOSEFA MARLIETE DE SOUTO FERREIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PAR PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL R - JOSE VIRGOLINO GUEDES, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001327 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO C/SERVI?OS EVENTUAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001328 | 20/04/2018 | 220.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RECARGA DE CARTUCHO PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 000.462 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001329 | 20/04/2018 | 230.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM ESTABILIZADOR E UM ROTEADOR PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 000.460 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001341 | 20/04/2018 | 426.04 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1337 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 23/04/2018 | 50.00 | 00065109643415 | VALDEMAR VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM C GRANDE NO DIA 20/04 E 17/04/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001360 | 23/04/2018 | 300.00 | 00065110986487 | ERENILDA ADRIANA MACEDO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UM PLANTAO DE 24H COM PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA 192 - SAMU D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001361 | 23/04/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001362 | 23/04/2018 | 525.00 | 26093254000195 | ZENILDO PEREIRA SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE VULCANIZA??ES DE E TROCA DE PNEUS DA FROTA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N? 000018 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001357 | 23/04/2018 | 131.99 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001355 | 23/04/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??ES DO SETOR DE LICITA??O - EXTRATO TERMO ADITIVO JBJ CONSTRU?OES - UBS SERROTE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001356 | 23/04/2018 | 561.68 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??ES DO SETOR DE LICITA??O - AVISO DE EDITAL - AQUISI??O VEICULOS UBSF PP 00021/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001358 | 23/04/2018 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE ATOS DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 24/04/2018 | 8778.62 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP MENSAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001382 | 24/04/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTO REALIZADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001393 | 24/04/2018 | 29.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTO REALIZADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001366 | 24/04/2018 | 730.00 | 00007673706431 | LAZARO NOBREGA FONSECA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS DE MANUTEN??O EM COMPUTADORES DE REPARTI?OES MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001380 | 24/04/2018 | 2500.00 | 00007630772408 | MARIA VITORIA ALMEIDA VIRGINIO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM ONIBUS ESCOLAR PARA USO EXCLUSIVO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE 15/03 A 14/04/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001392 | 24/04/2018 | 1826.58 | 09285701000199 | CARTORIO 1º OFICIO/PICUI | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS CARTORARIOS COM EMISS?O DE CERTIDOES DOS BENEFICIARIOS DA ASSOCIA??O DE QUICERENGUE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELA??O DE BENEFICIARIOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001368 | 24/04/2018 | 120.00 | 00011372675426 | JOSE ARIOSTON BARBOSA DE SOUTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TRES LAVAGEM A JATO EM VEICULO LOCADO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 24/04/2018 | 250.00 | 00099667282449 | JARBAS DE MELO AZEVEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVI?O NO TRIBUNAL DE CONTAS, SECRETARIA DE EDUCA??O E SAUDE DO ESTADO PARA TRATAR DE CONVENIOS E NA CONSULTORIA UM NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001363 | 24/04/2018 | 4680.00 | 29758172000100 | WEVERTON MARQUES SOUTO 06446201451 | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 26 VIAGENS TRANSPORTANDDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PEDRO PAULO, BELO MONTE, CAI?ARINHA, , CANOA DE DENTRO, ST. NOVO, GAMILEIRA, ALTO DO UMBUZEIRO A ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO SALDO DE MAR?O/2018, CONFORME NFAS N? 00821 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2001364 | 24/04/2018 | 806.80 | 22385606000125 | EDNO LOPES SANTOS MACEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA, NESTA CIDADE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0005/2018, CONTRATO N? 00009/2018 E NFA N? 024115 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001384 | 24/04/2018 | 820.00 | 00005195694400 | WANDA CLIZELIDE DE OLIVEIRA MELO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001385 | 24/04/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIO PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001374 | 24/04/2018 | 1980.00 | 00046079246449 | JOAO FERNANDO DANTAS SOUTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CORTE DE TERRA 22 X R$ 90,00 EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO PARA IMPLANTA??O DO PROGRAMA ALGOD?O ORGANICO, CONFORME RELA??O DE BENEFICIADOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001381 | 24/04/2018 | 1200.00 | 00010086452495 | JOSE ISMAEL DA SILVA CANDIDO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MECANICOS COM EMBUCHAMENTO DO ESTIRANTE VEICULO CAMINH?O PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA N? 00825 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001383 | 24/04/2018 | 1500.00 | 00045808694434 | JOSE DE ASSIS CORDEIRO COSTA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MECANICOS COM MONTAGEM NO EMBUCHAMENTO DO ESTIRANTE VEICULO CAMINH?O PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA N? 00826 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001369 | 24/04/2018 | 1700.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TECNICOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO SALDO DA COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME NFA N? 00823 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001370 | 24/04/2018 | 2000.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TECNICOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MAR?O/2018, CONFORME NFA N? 00823 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS PROJETOS DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001388 | 24/04/2018 | 450.00 | 00003635111724 | MARIA EUNICE COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001389 | 24/04/2018 | 2460.13 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TECNICOS PROFISSIONAL DE ENGENHARIA CIVIL NO LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADES NA OBRA DE CONSTRU??O DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS CAVALCANTI BURITI, COMUNIDADE CISPLATINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001367 | 24/04/2018 | 240.00 | 23593802000158 | ADONAI IMPRESSOES - NOADYA DA SILVA ARAUJO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) MEDALHAS ADESIVADAS COM ARTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE - 8? MUNICIPAL DE FUTSAL/2018, REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME NFS N? 000153 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2001365 | 24/04/2018 | 204.40 | 22385606000125 | EDNO LOPES SANTOS MACEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE REFEI?OES DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00005/2018, CONTRATO N? 00009/2018 E NFA N? 024104 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001372 | 24/04/2018 | 100.00 | 00037621718404 | PEDRO MIGUEL DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM DA COMUNIDADE ALTO DO UMBUZEIRO A CIDADE DE CUITE TRANSPORTANDO A SRA EDILANDIA DOS SANTOS PARA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 24/04/2018 | 514.12 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 SAMU PLACA OFZ-3361 DOADA A ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO MINISTERIOD A SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 24/04/2018 | 250.00 | 00002513723406 | CICERO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 24/04/2018 | 150.00 | 00003286598437 | FRANCISCO MEDEIROS ALVES DE SOUZA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTRAR EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 24/04/2018 | 120.00 | 00010627661483 | SAVIO RICARDO DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001377 | 24/04/2018 | 200.00 | 00006002351493 | JOANA DARQUE ALVES | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS SEUS FILHOS POR SE ENCONTRAR EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 24/04/2018 | 200.00 | 00008870761495 | VALQUIRIA MISAEL CORDEIRO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001386 | 24/04/2018 | 868.10 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS PARA CONFEC??O DE ROUPAS DOS COMPONENTES DA FANFARRA/SECRETARIA DE A??O SOCIAL/SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?001877 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001371 | 24/04/2018 | 600.00 | 00005122833460 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS RAMOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LIMPESA EM VIAS PUBLICAS DO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001387 | 24/04/2018 | 1750.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO F4000 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001395 | 25/04/2018 | 25.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO QUANDO TRANSPORTANDO O VEICULO FIAT TORO PARA OFICINA EM C GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 25/04/2018 | 100.00 | 00002937831443 | ESMERALDINA LUCENA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA CORDEIRO DE SOUSA, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 25/04/2018 | 75.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM J PESSOA NO DIA 19/04 E C GRANDE NOS DIAS 13 E 20/04/2018 CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOCONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 25/04/2018 | 25.00 | 00098171828434 | VALDO DE SOUTO SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO CONDUZINDO PACIENTES A CAMPINA GRANDE NO DIA 16/04 E J PESSOA PARA ATENDIMENTOS MEDICOS, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001401 | 25/04/2018 | 477.00 | 00005959571455 | AGENOR ONOFRE DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001402 | 25/04/2018 | 598.50 | 00006293022432 | OBADIAS MARQUES DE MELO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE O FORNECIMENTO DE AGUA DE BEBER PARA ATENDER A CRECHE JOAO DA MATA LUCENA, SECRETARIA DE EDUCA??O E ESCOLA MARIA ELENITA REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001400 | 25/04/2018 | 477.00 | 00003286864412 | INACIO VILANY ALVES DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 25/04/2018 | 646.46 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM DIA 20/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 25/04/2018 | 26.07 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PMDE DIA 06/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 25/04/2018 | 44.19 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/CIDE DIA 11/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001404 | 25/04/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTO REALIZADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001409 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTO REALIZADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001406 | 26/04/2018 | 99.90 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL/2018 CONFORME NFS N?0911 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001413 | 26/04/2018 | 595.00 | 14302773000137 | MARCIA SUSANA DE LIMA CRUZ - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AS REPARTI?OES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00009/2017/CONTRATO N? 00019/2017 E NF N? 00679 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001408 | 26/04/2018 | 269.70 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS STA ANA DE ALBUQUERQUE, MANOEL FERREIRA DOS SANTOS E CRECHE JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL/2018 CONFORME NFS N?0913ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001411 | 26/04/2018 | 2200.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2018 CONFORME NFSE N? 1002081 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001405 | 26/04/2018 | 556.50 | 00006293022432 | OBADIAS MARQUES DE MELO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE BEBER PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E EQUIPES DOS PSFS E SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO/2018, CONFORME NFAS 00829 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001407 | 26/04/2018 | 439.60 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET DAS UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU, CANOA DE DENTRO, PAI MANOEL E TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL/2018 CONFORME NFS N?0912 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2001415 | 26/04/2018 | 1130.50 | 14302773000137 | MARCIA SUSANA DE LIMA CRUZ - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 00023/2018 E NF N? 000.678 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 26/04/2018 | 25.00 | 00065109660425 | MARIEDGENA BEZERRA OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DE A??O SOCIAL QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE PICUI PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O DO REISERIR, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001412 | 26/04/2018 | 1897.24 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGINIO CIA LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFEC??O DE VESTUARIOS JUNINOS PARA O GRUPO DA III IDADE DESTE MUNICIPIO/SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NF N? 5326 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2001414 | 26/04/2018 | 714.00 | 14302773000137 | MARCIA SUSANA DE LIMA CRUZ - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER A SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 00023/2018 E NF N? 000.677 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 27/04/2018 | 150.00 | 00010573536473 | RAFAELA VITORIA DE SOUZA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001421 | 27/04/2018 | 433.37 | 41127689000369 | CAMPLAST-COM.DE EMBALAGENS LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DESCARTAVEIS PARA FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS MAES BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 6521 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001422 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO C/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001424 | 27/04/2018 | 7990.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA-CLAUDINO E CIA LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE BRINDES PARA SORTEIO COM AS MAES BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SEU DIA, A REALIZAR-SE NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 16791 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 27/04/2018 | 25.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE C GRANDE PARA PEGAR O VEICULO FIAT TORO/OFICINA FIORI, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 27/04/2018 | 50.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVI?O CONDUZINDO PACIENTES A C GRANDE DIA 23/04/2018 E A J PESSOA DIA 24/04/2018 CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001420 | 27/04/2018 | 50.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM J PESSOA NO DIA 26/04 E C GRANDE NO DIA 25/04/2018 CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001423 | 27/04/2018 | 300.00 | 00070273796437 | ELIZANGELA CORDEIRO LIMA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIA??O DO I LUGAR DA MUSA DO 20? CAMPEONATO MUNICIPAL/2018 REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001417 | 27/04/2018 | 180.00 | 03823681000186 | PREVICENDIO-LEONIDAS JOSE A. DE MEDEIROS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE RECARGA DE EXTINTORES DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N? 55476 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 30/04/2018 | 16649.60 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIA - PARTE EMPRESA/PESSOAL DE APOIO 40% - P/CONTA DA COMPETENCIA ABRIL/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 30/04/2018 | 16680.67 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO COMISSIONADOS - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 30/04/2018 | 254916.74 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO ESTATUTARIO - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 30/04/2018 | 14827.86 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO/MDE REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 30/04/2018 | 2358.83 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL QUADRO MAGISTERIO CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENICA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 30/04/2018 | 3153.89 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO COMISSIONADO 40% - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 30/04/2018 | 124020.17 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO 40% ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 30/04/2018 | 954.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU?AO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO 40% CONTRATADOS - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001456 | 30/04/2018 | 18803.54 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS MDE - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001457 | 30/04/2018 | 1154.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS MDE - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 30/04/2018 | 9540.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - EJA REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001491 | 30/04/2018 | 500.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?A PARA SUBSTITUI??O NOS ONIBUS ESCOLARES PLACA OGC-9920 E NPV-5911 DESTE MUNICIPIO, CONF NF N? 114.846 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 30/04/2018 | 4277.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 30/04/2018 | 23582.45 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 30/04/2018 | 1144.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 30/04/2018 | 7658.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 30/04/2018 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 30/04/2018 | 26518.50 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGA??O PATRONAL - PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO - DIVERSAS SECRETARIAS - COMPETENCIA ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 30/04/2018 | 2593.89 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 30/04/2018 | 9011.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELARMENTO DEBITO TRIBUTARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 30/04/2018 | 84.17 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUNDO ESPECIAL DIA 26/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 30/04/2018 | 1.55 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS DESON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 30/04/2018 | 9600.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 30/04/2018 | 1192.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 30/04/2018 | 4193.62 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELARMENTO DEBITO TRIBUTARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001493 | 30/04/2018 | 4193.62 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELARMENTO DEBITO TRIBUTARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 30/04/2018 | 1512.25 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELARMENTO DEBITO TRIBUTARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001497 | 30/04/2018 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE ATOS DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001498 | 30/04/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE ATOS DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO pregao presencial 00018/2018, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001499 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA PAGAMENTO REALIZADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM DIA 11/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001500 | 30/04/2018 | 6.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COMO CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTO EFETUADO DE FUNCIONARIOS ATRAVES DE REMESSA, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM DIA 12/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001501 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COMO CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM DIA 13/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001502 | 30/04/2018 | 4.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COMO CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM DIA 16/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001503 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COMO CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM DIA 20/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001504 | 30/04/2018 | 1525.26 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COMO CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE REMESSA BANCARIA, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001505 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COMO CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 30/04/2018 | 2246.38 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELARMENTO DEBITO TRIBUTARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001507 | 30/04/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COMO CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS DIA 19/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001508 | 30/04/2018 | 29.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COMO CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS DIA 26/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001428 | 30/04/2018 | 400.00 | 00009035816471 | ADENILZA LUCIANO DE MEDEIROS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTA??O DE BANDA MUSICAL XAMEGO DA HORA NO DESFILE DA MUSA DO 20? CAMPEONATO MUNICIPAL/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 30/04/2018 | 1744.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001461 | 30/04/2018 | 954.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 30/04/2018 | 954.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 30/04/2018 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001460 | 30/04/2018 | 1322.76 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 30/04/2018 | 40126.18 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIA - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 30/04/2018 | 5277.25 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 30/04/2018 | 112432.41 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 30/04/2018 | 3505.67 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 30/04/2018 | 1509.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 30/04/2018 | 4461.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 30/04/2018 | 18051.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001472 | 30/04/2018 | 5524.75 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 30/04/2018 | 2917.15 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 30/04/2018 | 3948.25 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF COMISSIONADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA PROMO?AO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 30/04/2018 | 8486.30 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO VIGILANCIA EM SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 30/04/2018 | 55020.57 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 30/04/2018 | 6806.68 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SAMU CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001479 | 30/04/2018 | 18069.51 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SAMU ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 30/04/2018 | 26361.68 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PLANTOES MEDICOS E ENFERMAGEM - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 30/04/2018 | 19908.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 30/04/2018 | 27061.51 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS PLANTOES MEDICOS E ENFERMAGEM - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 30/04/2018 | 5151.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 30/04/2018 | 3720.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001485 | 30/04/2018 | 2466.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 30/04/2018 | 3444.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 30/04/2018 | 1474.78 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - PMAQ - I QUADRIMESTRE/2018 (JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O,ABRIL).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 30/04/2018 | 4098.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - PMAQ - I QUADRIMESTRE/2018 (JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O,ABRIL)DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 30/04/2018 | 19666.38 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - PMAQ - I QUADRIMESTRE/2018 (JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O,ABRIL)DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 30/04/2018 | 4517.15 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO CEO - 15%, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 30/04/2018 | 2917.15 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001509 | 30/04/2018 | 55.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 30/04/2018 | 6625.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 30/04/2018 | 39774.94 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 30/04/2018 | 1335.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 30/04/2018 | 50.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE C GRANDE PARA COMPRAR PE?AS PARA O ONIBUS ESCOLAR, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 30/04/2018 | 5228.73 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 30/04/2018 | 11205.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 30/04/2018 | 6042.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EELTIVO - CONSELHO TUTELAR/SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 30/04/2018 | 7364.70 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS PAIF - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 30/04/2018 | 954.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 30/04/2018 | 2862.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 30/04/2018 | 1517.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 30/04/2018 | 1922.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PAIF - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001510 | 02/05/2018 | 1330.00 | 17443495000126 | THAYS COSTA GOMES - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OFICINAS DE FUTEBOL REALIZADA COM OS JOVENS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 764 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001511 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM PAGAMENTO EFETUADO EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO C/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001517 | 02/05/2018 | 95.88 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDO PARA DECORA??O DE AMBIENTE, NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 002.495 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001518 | 02/05/2018 | 48.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO C/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001519 | 02/05/2018 | 4784.00 | 21529826000112 | AMARELINHA COM. DE IMP. EIRELI ME | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE BRINDES PARA PRESENTEAR AS MAES BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SEU DIA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 00039 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001521 | 02/05/2018 | 1850.62 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE BRINDES PARA PRESENTEAR AS MAES BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SEU DIA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 00022.628 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001523 | 02/05/2018 | 1878.00 | 18779952000110 | GLEDSON MAGNO DA SILVA ME | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 000464 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001524 | 02/05/2018 | 3320.00 | 00003927887480 | JUSSARA PEREIRA DE VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE SALGADOS PARA DISTRIBUI??O COM AS MAES BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SEU DIA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 00835 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001529 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO C/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001513 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001514 | 02/05/2018 | 67.14 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE REMESSAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FMS CUSTEIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001515 | 02/05/2018 | 2120.00 | 18974947000169 | GLEYSON GOMES MARTINS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 00039 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 02/05/2018 | 25.00 | 00003290621405 | RUBIA DE BRITO COSTA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A TECNICA DE ENFERMAGEM RESPONSAVEL PELO TESTE DO PEZINHO DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE J PESSOA DIA 25/04/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001512 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COMO CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001526 | 02/05/2018 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001527 | 02/05/2018 | 102.10 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES-LIRA COM.FOGOES LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA PARA ATENDER A REPARTI?OES MUNICIPAIS, CONFORME NF N? 002.884 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001516 | 02/05/2018 | 2502.00 | 18974947000169 | GLEYSON GOMES MARTINS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 00038 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001520 | 02/05/2018 | 1056.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA DETETIZA??O NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME NF N? 19.555 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001522 | 02/05/2018 | 611.63 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIGIENICOS PARA ATENDER AS CRIAN?AS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME NF N? 22.629 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 02/05/2018 | 50.00 | 00002786401410 | DIOGO K.D. DO NASCIMENTO-FUNDEB 60% COMISSION | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO ORIENTADOR EDUCACIONAL D/MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PARA COORDENADORES DO PNAIC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DIA 03/05/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001542 | 03/05/2018 | 2520.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEITO PONTES | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PASAGENS AEREA TRECHO JPA/BRASILIA/JPA PARA O SR PREFEITO PERIODO 21/05 A 25/05/2018, QUANDO A SERVI?O DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSE N? 000150 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001543 | 03/05/2018 | 3500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECU??O DAS OBRIGA??ES PREVIDENCIARIAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE ABRIL/2018 CONFORME NFSE N? 1000092 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 2001533 | 03/05/2018 | 2310.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE LOCA??O DE SISTEMA GEST?O CONTABIL, GESTAO TRANSPARENCIA PUBLICA E LICITA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00020/2017, CONTRATO N? 00043/2017 E NF N? 1008264 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 2001536 | 03/05/2018 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018 CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N? 00002/2017/CONTRATO N? 00026/2017 E NFSE N? 1000550 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 03/05/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO PP N? 00022/2018, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001532 | 03/05/2018 | 980.00 | 00046079246449 | JOAO FERNANDO DANTAS SOUTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SALDO DOS SERVI?OS DE CORTE DE TERRA 22 X R$ 90,00 EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO PARA IMPLANTA??O DO PROGRAMA ALGOD?O ORGANICO, CONFORME RELA??O DE BENEFICIADOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001538 | 03/05/2018 | 520.00 | 00002163221466 | JOSE JOSINALDO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE APOIO CULTURAL ATRAVES DO PROGRAMA VIOLA MUSICAL ATRAVES DA RADIO RCL - FM NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 03/05/2018 | 25.00 | 00002547299402 | ADELSON BEZERRA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DA ATEN??O BASICA PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O/CURSO GESTAO MUNICIPAL NO AUDITORIO DA 4? GERENCIA REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE CUITE NO DIA 24/04/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 03/05/2018 | 50.00 | 00002547299402 | ADELSON BEZERRA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DA ATEN??O BASICA PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O/CURSO DE MELHORIA DA QUALIDADE DAS AMOSTRAS PARA O TESTE DO PEZINHO NA CIDADE DE J PESSOA DIA 25/04/2018,CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 03/05/2018 | 25.00 | 00004724524448 | FRANCISCO DE ASSIS MACENA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO AGENTE DE ENDEMIAS QUANDO EM C GRANDE PARA PARTICIPAR DE QUALIFICA??O EM TESTE RAPIDO PARA LEISHMANIOSE DIA 03/05/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001535 | 03/05/2018 | 25.00 | 00004808775484 | CARLOS A.V.S.E OUTROS-PROG.VIG.AMBIENT.CONTRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO AGENTE DE ENDEMIAS QUANDO EM C GRANDE PARA PARTICIPAR DE QUALIFICA??O EM TESTE RAPIDO PARA LEISHMANIOSE DIA 03/05/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 03/05/2018 | 25.00 | 00007025679496 | LIGIA MARIA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA QUANDO A SERVI?O NA CIDADE CAMPINA GRANDE NO SETOR DE REGULA??O NA SECRETARIA DE SAUDE DIA 26/04/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 03/05/2018 | 25.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVI?O CONDUZINDO PACIENTES A C GRANDE DIA 30/04/2018 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001537 | 03/05/2018 | 350.00 | 00008037587401 | KELVIA SOUZA SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA PRA?A EUGENIO VASCONCELOS NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202017 | 2001539 | 03/05/2018 | 1200.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS/SCFV/SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2018 CONFORME PP N? 00020/2017/CONTRATO N? 00045/2018 E NFS N? 00315 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 04/05/2018 | 150.00 | 00006354421404 | ENEZAK KEILA LIMA DE SOUZA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JOSE JONAS PORTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001546 | 04/05/2018 | 1200.00 | 00005768026460 | MARIA AMELIA RODRIGUES VIEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA LANCHES A OFERECER DURANTE AS COMEMORA?OES AO DIA DAS MAES BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFSA N? 00837 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001548 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO C/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001553 | 04/05/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 29/04/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001557 | 04/05/2018 | 202.42 | 08287018000128 | BARBOSA SILVA - LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DECORATIVO PARA AMBIENTE DE COMEMORA??ES AO DIA DAS MAES BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 001399 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001561 | 04/05/2018 | 150.00 | 00070273925423 | RUANNA ANARRACHELY DE LIRA ARAUJO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA LOCA??O DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MEIRA VASCONCELOS, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001567 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO C/IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 04/05/2018 | 150.00 | 00003067576489 | IVAN LIMA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001601 | 04/05/2018 | 900.00 | 00070222573457 | INGRIDY CHARLIANY BEZERRA SILVA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO P/CONTA PELA CONFEC??O DE VESTUARIOS JUNINOS DO GRUPO DA III IDADE/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 00845 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001602 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO C/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 2001564 | 04/05/2018 | 1733.78 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS HIDRAULICOS PARA SUBSTITUI?OES EM REDES COLETORAS DE ESGOTOS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, CONTRATO N? 00031/2018 E NF N? 000.750 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 2001565 | 04/05/2018 | 692.64 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA D/MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, CONTRATO N? 00031/2018 E NF N? 000.750 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001549 | 04/05/2018 | 156.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/04/2018, CONFORME NFST N? 25411 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001554 | 04/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA PREDIO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VENC. 28/04/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001560 | 04/05/2018 | 213.84 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA PLACA NQG-2512 D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001562 | 04/05/2018 | 490.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE-JOSE CLEBES GOMES DE SA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA APARELHOS TELEFONICOS PARA O PSF BENILDES M FERNANDES E UM CELULAR RURAL PARA O PSF DINA DE A MELO, CONFORME NF N? 1804 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001563 | 04/05/2018 | 220.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE-JOSE CLEBES GOMES DE SA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA APARELHOS TELEFONICOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 1804 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001572 | 04/05/2018 | 100.00 | 00070969581424 | JORDAN ALIFF DOS SANTOS MARQUES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001573 | 04/05/2018 | 90.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001574 | 04/05/2018 | 100.00 | 00008448459490 | JOHNY LUCAS DE OLIVEIRA DE ALCANTARA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001575 | 04/05/2018 | 100.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 04/05/2018 | 100.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001577 | 04/05/2018 | 100.00 | 00003093092477 | EGUIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001578 | 04/05/2018 | 100.00 | 00011738686400 | ELIAS DA SILVA DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001579 | 04/05/2018 | 100.00 | 00010112616429 | LUCIANO DA SILVA DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001580 | 04/05/2018 | 100.00 | 00008913626497 | EMANUEL EDSON DA SILVA PEREIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001581 | 04/05/2018 | 100.00 | 00001586283499 | JOSE ERILSON ALVES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001582 | 04/05/2018 | 100.00 | 00003927332429 | GILMA PEREIRA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001583 | 04/05/2018 | 100.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001584 | 04/05/2018 | 100.00 | 00010273779478 | ARTHUR VASCONCELOS DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001585 | 04/05/2018 | 100.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001587 | 04/05/2018 | 100.00 | 00008991549489 | ADRIANA JOYCE DE ARAUJO OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001588 | 04/05/2018 | 100.00 | 00012114872459 | ALEXANDRE SOUTO MEDEIROS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001589 | 04/05/2018 | 100.00 | 00010604179448 | BRUNO RAMON SANTOS SIMPLICIO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001590 | 04/05/2018 | 100.00 | 00029445400410 | GERALDO DA SILVA PORTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001591 | 04/05/2018 | 100.00 | 00007386278446 | SERGIO MARCIO DE ALMEIDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001592 | 04/05/2018 | 100.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001593 | 04/05/2018 | 100.00 | 00005357029490 | JAILSA MINELLE TARGINO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001594 | 04/05/2018 | 100.00 | 00005751864450 | FRANCISCA LINALDA DE LIMA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001595 | 04/05/2018 | 100.00 | 00001633697479 | ROBSON BEZERRA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001596 | 04/05/2018 | 100.00 | 00012374192474 | MARILUCE MARTINS DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001597 | 04/05/2018 | 100.00 | 00009276903496 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001598 | 04/05/2018 | 100.00 | 00009276905430 | FRANCISLANDIA ALMEIDA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001599 | 04/05/2018 | 100.00 | 00010955979498 | ERICO JONES CASSIANO RIBEIRO SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001673 | 04/05/2018 | 19.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COMO CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001547 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COMO CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001550 | 04/05/2018 | 420.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA TESOURARIA MUNICIPAL, VENCIMENTO 20/04/2018 CONFORME NFST 0025410 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001556 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COMO CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001566 | 04/05/2018 | 9.70 | 00070273925423 | RUANNA ANARRACHELY DE LIRA ARAUJO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA LOCA??O DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MEIRA VASCONCELOS, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001570 | 04/05/2018 | 50.00 | 00071136436472 | NADJA DE A.MELO SILVA-SEC.FIN.EFETIVOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MMEIA DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA QUANDO A SERVI?O NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL EM SOLEDADE, NO DIA 02/05/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001600 | 04/05/2018 | 29.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COMO CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001569 | 04/05/2018 | 650.00 | 00005768026460 | MARIA AMELIA RODRIGUES VIEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001551 | 04/05/2018 | 30.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARILDES SOCORRO LUCENA CORDEIRO NESTA CIDADE, VENCIMENTO 03/05/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001552 | 04/05/2018 | 442.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL RITA MEIRA SAMPAIO/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO, VENCIMENTO 02/05/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001555 | 04/05/2018 | 840.00 | 00005195694400 | WANDA CLIZELIDE DE OLIVEIRA MELO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001558 | 04/05/2018 | 2940.00 | 29812469000107 | ERISBERTO DE AZEVEDO 39803031449 | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 21 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TAMANDUA, MOLEQUES, CACHOEIRA BRANCA, SALGADINHO, CASA DE PEDRA A SEDE NO TURNO DA MANHA A SEDE DO MUNICIPIO/M, CONFORME NFAS N? 00839 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001559 | 04/05/2018 | 2250.00 | 29747371000113 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 18 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE REDONDO, FAVELA, TANQUE DE COBRA, RIACHO DO TAMANDUA, FLEXAS, SERRA BRANCA, VARGINHA A SEDE DO MUNICIPIO/M, CONFORME NFAS N? 00840 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001568 | 04/05/2018 | 3360.00 | 00003763487476 | ARIOSVALDO OLIVEIRA MARTINS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 21 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORCOS, TIBIRI, ALTO DO CHAPEU A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAR?O/2018 CONFORME NFAS N? 00838 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001586 | 04/05/2018 | 3410.00 | 29799703000103 | JOAIRAN DE MACEDO 03237993474 | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUICERENGUE, QUATI, MALI?A, LAGOA DE DENTRO, PAPA FINA, CAFUNDO, GALANTE, LAMARAO, PAI MANOEL A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A DIAS DO MES DE FEVEREIRO E MAR?O/2018 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 00841 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001603 | 07/05/2018 | 3410.00 | 29799703000103 | JOAIRAN DE MACEDO 03237993474 | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUICERENGUE, QUATI, MALI?A, LAGOA DE DENTRO, PAPA FINA, CAFUNDO, GALANTE, LAMARAO, PAI MANOEL A SEDE DO MUNICIPIO/M, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 00841 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001605 | 07/05/2018 | 3080.00 | 00005777692435 | MILANILSON FERREIRA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS 28 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CONDO, BARRA DA CANOA, TANQUE DE COBRA, MALHADA DA BEZERRA, TANQUINHOS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL F DOS SANTOS/COMUNIDADETANQUINHOS NOS TURNOS MANHA/TARDE,P/CONTA DA COMPETENCIA MAR?O/2018 CONFORME NFSA N? 00848 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001606 | 07/05/2018 | 1980.00 | 00010709842481 | DANIEL VIRGOLINO DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 18 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DURANTE PERIODO EM QUE O ONIBUS ESCOLAR ENCONTRAVA-SE NA OFICINA, CONFORME NFAS N? 00847 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001607 | 07/05/2018 | 3060.00 | 00021910510491 | JOSE CARLOS DE SOUZA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 17 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TANQUES, MALHADA DA BARRIGUDA, MALHADA DA BEZERRA, BARRA DA CANOA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, P/CONTA DO MES DE MAR?O/2018 CONFORMENFAS N? 00846 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001604 | 07/05/2018 | 120.00 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS FOTOGRAFICOS DIGITAIS DO EVENTO DA MUSA 20? CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO/2018 REALIZADO DIA 28/04/2018, CONFORME NFAS N? 00844 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001612 | 07/05/2018 | 1100.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIAD E SAUDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CORDEIRO FILHO NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001613 | 07/05/2018 | 750.00 | 00004157878400 | SEVERINO OLIVEIRA SOUZA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS CAPINA??O VEGETA??O RASTEIRA EM RUAS DO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001608 | 07/05/2018 | 150.00 | 00003290657426 | SEBASTIANA DE MACEDO DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE LINS DO REGO, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001609 | 07/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO C/FMAS/PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001610 | 07/05/2018 | 150.00 | 00005371655417 | JORDANHA CLEA DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001611 | 07/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO C/FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001614 | 08/05/2018 | 55.30 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTOD E OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 048.242 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001615 | 08/05/2018 | 487.50 | 00065111001468 | IRAJONES PIMENTEL CLIDORIO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VENDA DE LEITE IN NATURA PARA COMPLEMENTO DE REFEI?OES DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA N? 027942 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001617 | 08/05/2018 | 650.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001616 | 08/05/2018 | 2240.00 | 00005704825427 | AUGUSTO CESAR RODRIGUES DE LIMA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 28 X R$ 80,00 VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE APOIO PARA AS ESCOLAS STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU E RITA MEIRA SAMPAIO/CANOA DE DENTRO DURANTE OS DIAS DE FEVEREIRO E MES DE MAR?O/2018, CONFORME NFAS N? 00842 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001643 | 09/05/2018 | 100.00 | 00090957733453 | TANIA SUELY SANTOS LIMA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A PROFESSORA QUANDO EM FORMA??O PARA COORDENADORES DO PNAIC/EDUCA??O INFANTIL-2018 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 07, 08/05/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001644 | 09/05/2018 | 100.00 | 00003340184470 | CARLOS CLEBER SOBRAL CORLETT | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO SUPERVISOR EDUCACIONAL QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE C GRANDE PARA FORMA??O DO PNAIC/EDUCA??O INFANTIL-2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001645 | 09/05/2018 | 100.00 | 00095321012415 | DENIZE PATRICIO DE GOUVEIA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO PROFESSOR DE EDUCA??O BASICA QUANDO EM FORMA??O PARA COORDENADORES DO PNAIC/SOMA, SEGMENTO NOVO MAIS EDUCA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 07 E 08/05/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001646 | 09/05/2018 | 100.00 | 00090957652453 | SILVANIA BRITO DIAS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCA??O QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE CUITE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PCR E PME, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 09/05/2018 | 50.00 | 00098172115415 | EDJACIA CORDEIRO LOPES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A PROFESSORA DE EDUCA??O BASICA QUANDO EM FORMA??O DO PROGRAMA SOMA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 08/05/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001648 | 09/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIO PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001626 | 09/05/2018 | 50.00 | 00003772200435 | JOZICLEIDE DE F.M.P.E OUTROS-SEC.PLANEJ. ESTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A RESPONSAVEL PELA EMISS?O DE DOCUMENTOS QUANDO EM J PESSOA PARA EFETUAR PRESTA??O DE CONTAS MENSAL JUNTO AO SERVI?O MILITAR NO DIA 03/05/2018, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001625 | 09/05/2018 | 800.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICA??O ATRAVES DAS REDES SOCIAIS POLITICAS E NEGOCIOS, CONFORME NFSE N? 00054 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001641 | 09/05/2018 | 250.00 | 00099667282449 | JARBAS DE MELO AZEVEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVI?O NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONSULTORIA UM E NA VIGILANCIA SANITARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001623 | 09/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COMO CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001634 | 09/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COMO CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001638 | 09/05/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001642 | 09/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COMO CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001636 | 09/05/2018 | 210.00 | 00064592200420 | ADOBERTO INACIO DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE ESTRADAS (BURACOS)NS COMUNIDADE BELO MONTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001637 | 09/05/2018 | 720.00 | 00002911386400 | ANTONIO JAILTON TARGINO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE SOLDA NA CONCHA DA TETROESCAVADEIRA, TAMPA DA CA?AMBA E NA LAMINA DA PATROL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA N? 00849 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 09/05/2018 | 50.00 | 00098171828434 | VALDO DE SOUTO SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO CONDUZINDO PACIENTES A J PESSOA NOS DIAS 03, 04/05/2018 PARA ATENDIMENTOS MEDICOS, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001640 | 09/05/2018 | 25.00 | 00008576379406 | JOSINALDO DANTAS DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM CAMPINA GRANDE NO DIA 07/05/2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO IGD BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001618 | 09/05/2018 | 1200.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO NO AMBITO DO SUAS/IGDBF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO IGD BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001619 | 09/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO C/IGDBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001620 | 09/05/2018 | 1880.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE OFICINEIRO DE MUSIC JUNTO AS CRIAN?AS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001621 | 09/05/2018 | 954.00 | 00005652319445 | JOSE RODRIGO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DAS BAILARINAS DA FANFARRA/CRIAN?AS E JOVENS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001622 | 09/05/2018 | 1431.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUSA FARIAS FILHO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE OFICINEIRO DE MUSICA ALUNOS DA FANFARRA/TAMBORES DE PEDRA CRIAN?AS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001624 | 09/05/2018 | 1431.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIAN?AS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001627 | 09/05/2018 | 210.00 | 00021876311843 | ELINDOELIO PEREIRA DE SOUZA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE CADEIRAS PARA FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 00853 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001628 | 09/05/2018 | 400.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFE??O DE DUAS FAIXAS PARA AS COMEMORA??ES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES BENEFICIADAS COM PROGRAMA SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA N? 00852 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001629 | 09/05/2018 | 600.00 | 00000982985428 | ROSILENE MARIA DE SOUTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE DECORA??O DO ESPA?O PARA AS COMEMORA??ES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES BENEFICIADAS COM PROGRAMA SOCIAIS NO DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO , CONFORME NFSA N? 00851 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001630 | 09/05/2018 | 750.00 | 00000982985428 | ROSILENE MARIA DE SOUTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA AS COMEMORA??ES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES BENEFICIADAS COM PROGRAMA SOCIAIS NO DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO , CONFORME NFSA N? 00850 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001631 | 09/05/2018 | 38.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO C/PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001632 | 09/05/2018 | 100.00 | 00045112347449 | TANIA ROSANGELA PORTO SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL QUANDO A SERVI?O NA J PESSOA PARA PARTICIPAR DA 3? ASSEMBLEIA GERAL 2018 COEGEMAS-PB NO DIA 09/05/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001633 | 09/05/2018 | 50.00 | 00045112347449 | TANIA ROSANGELA PORTO SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE CAMPINA GRAND EPARA EFETUAR COMPRAS CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001635 | 09/05/2018 | 320.00 | 00008575458418 | JOSE GOIS DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS NA LOCOMO??O DO ST. LAGOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO AO CAPS NA CIDADE DE PICUI QUANDO EM TRATAMENTO PSIQUIATRICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 2001649 | 10/05/2018 | 3300.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PARA SUBSTITUI??O NA AMBULANCIA SAMU PLACA OGE-3228 A DISPOSI??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00020/2018 E NF N? 6795 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001656 | 10/05/2018 | 4001.30 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTD | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER A PORTADORES DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 0034031 E DEMAIS COMPROVANTES DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001657 | 10/05/2018 | 298.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COMO CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM DIA 09/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001658 | 10/05/2018 | 5167.79 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001659 | 10/05/2018 | 2311.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS DE GPS COMPETENCIA ABRIL/2018, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001660 | 10/05/2018 | 2139.51 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELARMENTO DEBITO TRIBUTARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001661 | 10/05/2018 | 22074.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2018, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001662 | 10/05/2018 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A A??ES TRABALHISTAS PROMOVIDAS POR FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001664 | 10/05/2018 | 0.12 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2001653 | 10/05/2018 | 4500.00 | 00007533702476 | MATHEUS VITOR TAVARES RAMOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMIONETE HILLUX ANO 2012 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2018 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0002/2018/CONTRATO N? 0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001663 | 10/05/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O DESTE MUNICIPIO A CITADA FEDERA??O, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 2001650 | 10/05/2018 | 7296.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA SUBSTITUI??O NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00020/2018 E NF N? 6793 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 2001651 | 10/05/2018 | 2500.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PARA SUBSTITUI??O EM ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00020/2018 E NF N? 6794 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001652 | 10/05/2018 | 847.00 | 13077162000170 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE VULCANIZA??ES EM PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N? 000153 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001654 | 10/05/2018 | 1300.00 | 00010744044405 | HUGO RAONY ALVES ROCHA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM COM LUBRIIFCA??ES DOS QUATRO ONIBUS ESCOLARES QUE ATENDER AS ESCOLAS STA ANA DE ALBUQUERQUE E RITA SAMPAIO MEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001655 | 10/05/2018 | 52.44 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIO PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE REMESSAS DE FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001669 | 11/05/2018 | 4191.47 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9950 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE QUINZE DIAS COMPETENCIA ABRIL8018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1353 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001670 | 11/05/2018 | 5891.73 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA KFZ-79,NPV-5911 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1341, 1347 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001671 | 11/05/2018 | 6413.15 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGC-9950, NPV-5911, OGE-4530, OGC-6449, MMY-1823 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N?1285,1277, 1286, 1287, 1281 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001665 | 11/05/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001666 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COMO CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO BANCARIO C/CEFEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001674 | 11/05/2018 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COMO CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001675 | 11/05/2018 | 29.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTO EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001676 | 11/05/2018 | 102.83 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/CEFEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001667 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001684 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIO PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2001668 | 11/05/2018 | 1672.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE REFRIGERANTES PARA LANCHES A OFERECER DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00005/2018 N?, CONTRATO N? 00011/2018 E NF N? 13.736 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 11/05/2018 | 300.00 | 00004087528405 | JOSEFA MARLIETE DE SOUTO FERREIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE BRASILIA CONDUZINHO SUAS FILHAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2001677 | 14/05/2018 | 1900.00 | 00007354996408 | MARCELO APARECIDO DE SOUSA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO FIAT UNO PARA ATENDER AO PROGRQAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00017/2018, CONTRATO 00042/2018 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001678 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO C/CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO IGD BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001680 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO C/IGDBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001681 | 14/05/2018 | 450.00 | 00051034026453 | MARIA DO CARMO DE LIMA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA A PRESIDENTE DO CENTRO DE CIDADANIA DAS MULHERES DA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO PARA MANUTEN??O DA ASSOCIA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122018 | 2001687 | 14/05/2018 | 4608.80 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE ATEN??O BASICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018,CONTRATO N? 00024/2018 E NF N? 001.140 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122018 | 2001688 | 14/05/2018 | 4120.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE ATEN??O BASICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018,CONTRATO N? 00024/2018 E NF N? 001.142 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122018 | 2001689 | 14/05/2018 | 8720.48 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018,CONTRATO N? 00024/2018 E NF N? 001.142 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 2001690 | 14/05/2018 | 11858.80 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O NAS FARMACIAS BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00013/2018,CONTRATO N? 00029/2018 E NF N? 001.139 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 2001691 | 14/05/2018 | 10704.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00013/2018, CONTRATO N? 00029/2018, NF N? 001138 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001692 | 14/05/2018 | 4767.70 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 1031 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322017 | 2001693 | 14/05/2018 | 7640.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAO E EQUIPAMENTOS EIRELI | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O NOS GABINETES ODONTOLOGICOS, MICRO-MOTOR, AUTOCLAVES E SELADORAS DAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00032/2017/CONTRATO N? 00080/2017 E NFS N? 1000300 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001682 | 14/05/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTO EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/CEFEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001686 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTO EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001679 | 14/05/2018 | 1000.00 | 00004402286468 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MAO DE OBRA EM PO?OS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES CABE?A DA VACA, SERROTE REDONDO, TIBIR? E TANQUINHOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001685 | 14/05/2018 | 720.00 | 00003538237409 | JOAO VITAL DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE SOM PARA FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO E CONFEC??O DE FAIXAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001683 | 14/05/2018 | 1218.00 | 00002657307400 | IVAN DE AZEVEDO MELO | EXECU??O DE DESPESA O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 29 X R$ 42,00 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL F DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS REFERENTE A DIAS DE FEVEREIRO, MES DE MAR?O E DIS DE ABRIL/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001704 | 15/05/2018 | 1949.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001695 | 15/05/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001698 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTO EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/CEFEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001702 | 15/05/2018 | 38.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTO EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001703 | 15/05/2018 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001699 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIO PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001694 | 15/05/2018 | 53.00 | 00003016794446 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE REPAROS NA CAIXA DE SOM DOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001696 | 15/05/2018 | 300.00 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOD E FOTOGRAFIAS DIGITAIS DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA N? 00857 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001697 | 15/05/2018 | 200.00 | 00065110927472 | ALBA DE LOURDES FERREIRA FELIPE | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001700 | 15/05/2018 | 200.00 | 00012773141440 | JOSE HILTON DA SILVA SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS POR SE TRATARD E PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001701 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO C/SERVI?OS EVENTUAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001705 | 15/05/2018 | 4737.95 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001706 | 15/05/2018 | 4737.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002001 | 15/05/2018 | 3303.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001707 | 16/05/2018 | 750.00 | 03823681000186 | PREVICENDIO-LEONIDAS JOSE A. DE MEDEIROS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE REGARGAS DE EXTINTORES AP E CO2 PARA ATENDER A SEDE DESCENTRALIZADA 192, PSFS E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N? 55712 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 2001709 | 17/05/2018 | 2883.56 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, SEDE DESCENTRALIZADA 192- SAMU E PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00006/2018, CONTRATO N? 00013/2013 E NF N? 13.766 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2001710 | 17/05/2018 | 6494.88 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EQUIPES SEDE DESCENTRALIZADA 192- SAMU EEQUIPES PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00006/2018, CONTRATO N? 00013/2013 E NF N? 13.765 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2001711 | 17/05/2018 | 4002.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EQUIPES SEDE DESCENTRALIZADA 192- SAMU EQUIPES PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00005/2018, CONTRATO N? 00011/2013 E NF N? 13.763 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001722 | 17/05/2018 | 640.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LIMPESA VEGETA??O RASTEIRA EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001723 | 17/05/2018 | 920.00 | 00004290050409 | FERNANDES VASCONCELOS DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LIMPESA EM ESGOTAMENTO SANITARIO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001724 | 17/05/2018 | 1100.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001725 | 17/05/2018 | 1000.00 | 00002869914466 | GILMAR PEREIRA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 20 X R$ 50,00 DIARIAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPESA DE VEGETA??O RASTEIRA EM RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001726 | 17/05/2018 | 708.50 | 00001611499445 | MARIA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE APOS FEIRA LIVRE, DURANTE O MES DE ABRIL/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001727 | 17/05/2018 | 400.00 | 00005130500431 | SEBASTIAO JAQUIBELSON M PIRES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 08 X R$ 50,00 DIARIAS COM SERVI?OS DE FISCALIZA??O, COLOCA??O E RETIRADA DE BANCOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANT EO MES DE ABRIL/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001728 | 17/05/2018 | 400.00 | 00006978450448 | ELISON DINIZ ARAUJO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 08 X R$ 50,00 DIARIAS COM SERVI?OS GERAIS DE FISCALIZA??O, COLOCA??O E RETIRADA DE BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001729 | 17/05/2018 | 708.50 | 00003565615427 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE VARRI??O E MANUTEN??O DAS RUAS CENTRAIS DURANTE FINAIS DE SEMANA E APOS A FEIRA LIVRE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001730 | 17/05/2018 | 668.50 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DE RUAS E REPARTI?OES MUNICIPAIS,REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001731 | 17/05/2018 | 1200.00 | 00002787035426 | ENIO RODRIGUES VIEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PEDREIRO COM FECHAMENTOS EM REDES COLETORAS DE ESGOTOS E RECUPERA??O DE PAVIMENTA??ES RETIRADAS PARA ABERTURA DO ESGOTAMENTO SANITARIO EM RUAS DESTA CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001732 | 17/05/2018 | 560.00 | 00000829032479 | CLAUDIO JUNIOR GOMES DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 08 X R$ 70,00 DIARIAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS OPERANDO A RETROESCAVADEIRA E CA?AMBA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001733 | 17/05/2018 | 1000.00 | 00006821679401 | FRANCISCO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 20 X R$ 50,00 DIARIAS COM SERVI?OS DE CAPINA??O E LIMPESA EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001734 | 17/05/2018 | 460.00 | 00035245046806 | DIOGENES AMERICO MARQUES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE APOIO NA LIMPESA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2001716 | 17/05/2018 | 1785.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE REFEI?OES OFERECIDAS AS CRIAN?AS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00005/2018 N?, CONTRATO N? 00011/2018 E NF N? 13.759 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 2001717 | 17/05/2018 | 1116.12 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00006/2018 N?, CONTRATO N? 00013/2018 E NF N? 13.760 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2001718 | 17/05/2018 | 2650.61 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00006/2018 N?, CONTRATO N? 00013/2018 E NF N? 13.761 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001719 | 17/05/2018 | 350.00 | 00003926682469 | BENEDITO CASSIANO DE LIMA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIA + BIOPSIA)POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001720 | 17/05/2018 | 150.00 | 00071136134468 | RAIMUNDA APARECIDA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001721 | 17/05/2018 | 150.00 | 00009109163492 | DANUBIA APARECIDA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001708 | 17/05/2018 | 450.00 | 00008201482450 | MARCOS BEZERRA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O FINANCEIRA A REPRESENTANTE DOS VAQUEIROS D/MUNICIPIO PARA DESPESAS COM CAVALGADA DOS AMIGOS A REALIZAR-SE NESTA CIDADE DIA 20/05/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001735 | 17/05/2018 | 200.00 | 00004899952414 | JOAO DE AZEVEDO MARQUES | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 05 X R$ 40,00 DIARIAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPESA DO ESTADIO DE FUTEBOL AFONSO AGRA E DO CENTRO ATLETICO LAVRADENSE NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2001712 | 17/05/2018 | 9110.82 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, AEE,EJA) CONFORME PP N? 00006/2018, CONTRATO N? 00013/2018 E NF N? 13.756ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2001713 | 17/05/2018 | 9796.18 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, AEE,EJA) CONFORME PP N? 00006/2018, CONTRATO N? 00013/2018 E NF N? 13.755, 13754,13.753,13.752, 13.751 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2001714 | 17/05/2018 | 4926.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PP N? 00005/2018, CONTRATO N? 00011/2018 E NF N? 13.758 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 2001715 | 17/05/2018 | 3251.83 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PP N? 00006/2018, CONTRATO N? 00013/2018 E NF N? 13.757 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTUEN?AO PROG. EDUC JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001736 | 18/05/2018 | 1120.00 | 11596176000255 | MARCOS ANTONIO SOUZA SANTOS ME | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 70 UND CAMISAS PARA FARDAMENTOS DE ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 068 ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001737 | 18/05/2018 | 25.00 | 00098172115415 | EDJACIA CORDEIRO LOPES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A TECNICA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O E TECNICOS DA PARAIBA FINANCIAMENTO DA EDUCA??O BASICA E BNCC DIA NO DIA 17/05/2018 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001738 | 18/05/2018 | 25.00 | 00002786401410 | DIOGO K.D. DO NASCIMENTO-FUNDEB 60% COMISSION | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO SUPERVISOR EDUCACIONAL PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O E TECNICOS DA PARAIBA FINANCIAMENTO DA EDUCA??O BASICA E BNCC DIA NO DIA 17/05/2018 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001751 | 18/05/2018 | 450.00 | 00011597825476 | LUCAS OLIVEIRA TAVARES VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001768 | 18/05/2018 | 50.00 | 00090957652453 | SILVANIA BRITO DIAS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCA??O QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001769 | 18/05/2018 | 500.00 | 00004918132448 | JAQUELINE DE VASCONCELOS SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO PROGRMA DO EJA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001770 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIO PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152017 | 2001741 | 18/05/2018 | 1400.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET COM SUPORTE TECNICO DE TODA REDE COM VELOCIDADE DE 20 MB DE REPARTI?OES MUNICIPAIS, CONFORME PP N? 00015/2017/CONTRATO N? 00039/2017 E NFPSC N? 180500036 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001750 | 18/05/2018 | 50.00 | 00003772200435 | JOZICLEIDE DE F.M.P.E OUTROS-SEC.PLANEJ. ESTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A RESPONSAVEL PELA EMISS?O DE DOCUMENTOS QUANDO EM J PESSOA PARA EFETUAR PRESTA??O DE CONTAS MENSAL JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NO DIA 14/05/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001753 | 18/05/2018 | 220.00 | 00003141603456 | JOSE EDNALDO SILVA MORAIS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O EM REDES TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE E UBSF BENILDES DE M FERNANDES NESTA CIDADE, CONFORME NFSA N? 00866 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 2001754 | 18/05/2018 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DIVERSAS SECRETARIAS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME PP N? 00020/2017 CONTRATO N? 00044/2017 E NFSE N? 42264 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001740 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTO EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/CEFEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001752 | 18/05/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001757 | 18/05/2018 | 2007.00 | 09380312000142 | PAULO ERNESTO DO REGO EPP | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE VACINA PARA CAMPANHA BOVINA DA AFTOSA DISTRIBUIDOS COM OS CRIADORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 00875 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001761 | 18/05/2018 | 150.00 | 00001603808477 | JOSELIA DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA LOCA??O DE IMOVEL RESIDENCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001762 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO C/SERVI?OS EVENTUAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001763 | 18/05/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO C/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001764 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO C/PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001772 | 18/05/2018 | 194.50 | 00004991663458 | GENIRA SILVA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE SUPRA SOYA ATENDENDO O MENOR DAVI LUIS SILVA POR SER DIAGNOSTICADO PORTADOR DE ITOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2001758 | 18/05/2018 | 5131.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00011/2018, CONTRATO N? 00023/2018 NF N? 0019753 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001739 | 18/05/2018 | 2500.00 | 00007959724156 | KATIA GONZALEZ GOLIAT | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA PECUNIARIA CONCEDIDA A MEDICA CUBANA PROGRAMA MAIS MEDICOS/UBSF DINA DE A MELO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001742 | 18/05/2018 | 50.00 | 00019179432883 | EDILSON ANDRADE VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A COORDENADOR DO SAMU DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE PICUI NO DETRAN DIA 30/04/2018 E EM CAMPINA GRANDE NA BASE DESCENTRALIZADA DIA 07/05/2018, CONFORMEREQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001743 | 18/05/2018 | 50.00 | 00002547299402 | ADELSON BEZERRA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO COORDENADOR DA ATEN??O BASICA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CIDADE DE C GRANDE DIA 15/05/2018 E CUITE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTAO DIA 16/05/2018, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001744 | 18/05/2018 | 25.00 | 00008576379406 | JOSINALDO DANTAS DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM CAMPINA GRANDE NO DIA 14/05/2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001745 | 18/05/2018 | 125.00 | 00098171828434 | VALDO DE SOUTO SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CINCO DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO CONDUZINDO PACIENTES A J PESSOA NOS DIAS 09, 10/05/2018 E EM C GRANDE NOS DIAS 27/04, 28/04, 08/05/2018 PARA ATENDIMENTOSMEDICOS CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001746 | 18/05/2018 | 50.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM C GRANDE NOS DIAS 07 E 08/05/2018 CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001747 | 18/05/2018 | 25.00 | 00008576379406 | JOSINALDO DANTAS DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM CAMPINA GRANDE NO DIA 07/05/2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001748 | 18/05/2018 | 25.00 | 00065109643415 | VALDEMAR VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM C GRANDE NO DIA 09/05/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001749 | 18/05/2018 | 50.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVI?O CONDUZINDO PACIENTES A C GRANDE NOS DIA 06/05 E 11/05/2018 CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 2001755 | 18/05/2018 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME PP N? 00020/2017 CONTRATO N? 00044/2017 E NFSE N? 42.271ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001756 | 18/05/2018 | 1300.00 | 00004779463483 | ANDRE ALZENHALLEY BURITI DE MELO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO DE SAUDE, CONFORME RELA??O DE BENEFICIADOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001759 | 18/05/2018 | 2133.00 | 00008582568436 | LEANDRO VASCONCELOS DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001760 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATEN?AO BASICA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232017 | 2001765 | 18/05/2018 | 10170.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA A UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES NESTA CIDADE, CONFORME PP N? 00023/2017, CONTRATO N? 00019/2018 E NF N? 2225 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001766 | 18/05/2018 | 303.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA SUBSTITUI??O NO VEICULO SPIN DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 0121519 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001767 | 18/05/2018 | 239.40 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE REVISAO NO VEICULO TIPO SPIN PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N? 59709 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001771 | 18/05/2018 | 329.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMO DE MANIPULAÇAO LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER A SRTA JUSEILZA DA SILVA SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME NF N? 1.040 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001773 | 21/05/2018 | 6633.13 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS (MOTO PEVA, AMBULANCIA SAMU, AMBULANCIA RENAULT, FIAT TORO)PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1356, 1357, 1358, 1359 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 2001776 | 21/05/2018 | 721.86 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 20/04 A 21/05/2018, CONFORME PP N? 00028/2017 CONTRATO N? 00075/2017 E NF/FATURA N? 6324 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 2001777 | 21/05/2018 | 721.86 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 20/05 A 21/05/2018, CONFORME PP N? 00028/2017 CONTRATO N? 00075/2017 E NF/FATURA N? 6324 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001782 | 21/05/2018 | 9579.39 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS (SPIN, FIAT UNO PLACA OEX-0209)PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1366, 1360 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001783 | 21/05/2018 | 2079.57 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO ZAFIRA PARA ATENDER AO TRANSPORTE DE PESSSOAS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTOD E SAUDE EM C GRANDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1361 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001781 | 21/05/2018 | 1298.90 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO CAMIONETE F-4000 CONTRATADA PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1374 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001780 | 21/05/2018 | 631.88 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1362 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 2001775 | 21/05/2018 | 1303.32 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER COM PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/04 a 21/05/2018 CONFORME PP N? 00028/2017,CONTRATO N? 00075/2017 E FATURA N? 6323 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001778 | 21/05/2018 | 6945.93 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA KFZ-7933 UTULIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO A C GRANDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2017/CONTRATON? 00002/2017 E NF N? 1372 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 2001774 | 21/05/2018 | 1428.36 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O COM PAGINAS EXCEDENTES, DURANTE O PERIODO DE 20/04 a 21/05/2018 CONFORME PP N? 00028/2017, CONTRATO N? 00075/2017 E FATURA N? 6322 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001779 | 21/05/2018 | 1540.77 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOCADOS (CORSA CLASSIC PLACA MNA-8785 E VOYAGE PLACA FQA-3797) PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA SEDE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1371, 1370 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2001784 | 21/05/2018 | 1506.90 | 19081805000135 | ELINEIDE JANUARIO DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE REFEI?OES OFERECIDAS AOS ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME PP N? 00005/2018, CONTRATO N? 00010/2018 E NFA N? 031690 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001785 | 21/05/2018 | 24607.95 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO PLACAS MON-5731, OFB-1538, OGE-4540, OGC-9950, NPV-5911, OGE-4530, NQD-2646 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N?00012/2018 E NF N? 1369, 1368, 1367, 1365, 1364, 1363, 1373 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001786 | 22/05/2018 | 7612.29 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO PLACAS OGC-9920, OGC-6449, MMY-1823 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1379, 1378, 1375 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001793 | 22/05/2018 | 954.00 | 00007577844454 | ADEMIR DOS SANTOS RAMOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001794 | 22/05/2018 | 954.00 | 00002861837497 | JOALISON DE OLIVEIRA SOARES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001795 | 22/05/2018 | 954.00 | 00091827175400 | EDUARDO OLIVEIRA SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU TURNO MANHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001796 | 22/05/2018 | 954.00 | 00011489180435 | JOSE VINICIUS BEZERRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001797 | 22/05/2018 | 954.00 | 00004779464455 | VERANILDO DE MELO AZEVEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001798 | 22/05/2018 | 800.00 | 00008588971488 | LEOMONI REIS DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001799 | 22/05/2018 | 600.00 | 00009081628470 | FABIANO SOUZA DA COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU N/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001800 | 22/05/2018 | 954.00 | 00002476456489 | JOSINALDO GALDINO FERNANDES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO TURNO DIURNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001802 | 22/05/2018 | 1300.00 | 00006654891457 | ERICO VICTOR DE MELO SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001803 | 22/05/2018 | 954.00 | 00006078123467 | DANILO PAULINO ANDRADE DE LIMA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001804 | 22/05/2018 | 954.00 | 00010291417701 | MARIA DAS VITORIAS VITAL BATISTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001788 | 22/05/2018 | 3817.82 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPO CAMIONETA S-10 PLACA PER-8444 LOCADA A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1380 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001805 | 22/05/2018 | 2500.00 | 00099667282449 | JARBAS DE MELO AZEVEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVI?O NA XXI MARCHA DOS PREFEITO, VISITA AOS MINISTERIOS DA SAUDE, PLANEJAMENTO, AGRICULTURA NA CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERIODO DE 21 A 25/05/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001787 | 22/05/2018 | 11789.88 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO CAMINHAO CA?AMBA, MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO 00012/2018 E NF N? 1376, 1381, 1382ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | CONTRIBUI??ES PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001813 | 22/05/2018 | 3315.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A PARCELA 03/06 DE APORTE GARANTIA SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001801 | 22/05/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001807 | 22/05/2018 | 48.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTO EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001808 | 22/05/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001814 | 22/05/2018 | 5724.07 | 01244987000152 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS - PARCELA 04/36 DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO N? 102/2018 DE 02/02/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001806 | 22/05/2018 | 263.12 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA DECORA??ES JUNINAS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NF N? 002516 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001815 | 22/05/2018 | 207.90 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA DECORA??ES JUNINAS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NF N? 4509 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001789 | 22/05/2018 | 350.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ARTIGOS LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSP. | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA MATERIAS PARA SUBSTITUI??O NA AMBULANCIA RENALT DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 006.301 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA PROMO?AO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001790 | 22/05/2018 | 900.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ARTIGOS LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSP. | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA MATERIAS PARA COLETA AGUA DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 006.300 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001791 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS DIA 18/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001792 | 22/05/2018 | 10256.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001809 | 22/05/2018 | 1204.00 | 00005762497429 | LUCIENE DA SILVA ROQUE | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UBSF BENILDES M FERNANDES/SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001810 | 22/05/2018 | 954.00 | 00007330101486 | JOSEILZA DA SILVA PEREIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FARMACIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001811 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001812 | 22/05/2018 | 1144.80 | 00009455881438 | ARIELLY CORDEIRO COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAR?O/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001820 | 23/05/2018 | 75.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVI?O CONDUZINDO PACIENTES A C GRANDE NO DIA 16/05 E J PESSOA NOS DIAS 17, 18/05/2018, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001821 | 23/05/2018 | 50.00 | 00006542985484 | JANAINA PEREIRA DE MEDEIROS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A TECNICA DE ENFERMAGEM QUANDO EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE AO HOSPITAL UNIVERSITARIO EM J PESSOA NO DIA 15/05/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001822 | 23/05/2018 | 50.00 | 00028855582453 | JOSE EDSON VASCONCELOS SOUTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001823 | 23/05/2018 | 100.00 | 00098171828434 | VALDO DE SOUTO SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO CONDUZINDO PACIENTES A J PESSOA NOS DIAS 15,16,22/05 E EM C GRANDE NO DIA 21/05 PARA ATENDIMENTOS MEDICOS CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001830 | 23/05/2018 | 156.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/05/2018, CONFORME NFST N? 24409 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001831 | 23/05/2018 | 230.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/05/2018, CONFORME NFST N? 52480 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001832 | 23/05/2018 | 199.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE BASICA SAUDE DA FILIA BENILDES M FERNANDES DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/05/2018, CONFORME NFST N? 52476 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001838 | 23/05/2018 | 7412.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE LICEN?A DE USO DO ATENSAUDE PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2018, CONFORME NFSE N? 1001249 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001839 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001817 | 23/05/2018 | 200.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORESPONDENTE A ANUIDADE PARA O FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001834 | 23/05/2018 | 500.00 | 00009070170450 | MARIA DE LOURDES LIMA SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PROGRAMA REINSERIR ATRAVES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001840 | 23/05/2018 | 150.00 | 00002937831443 | ESMERALDINA LUCENA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA CORDEIRO DE SOUSA, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001844 | 23/05/2018 | 250.00 | 00095142789415 | JOSINEIDE VIRGINIO DE SOUZA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DO SEU FILHO WANDERSON DANIEL DE SOUZA SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001845 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO C/SERVI?OS EVENTUASIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001816 | 23/05/2018 | 280.00 | 00070227235401 | MESSIAS DE SOUZA JUNIOR | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE SOLDA NOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E DO PORT?O DO GINANSIO ANTONIO CORDEIRO NETO NESTA CIDADE, CONFORME NFAS N? 00869 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001818 | 23/05/2018 | 75.00 | 00005424549470 | MERCIO BEZERRA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A RESPONSAVEL DESTE MUNICIPIO PARA OPERA??O CARRO PIPA QUANDO EM RECIFE-PE NO IV BPE DE POLICIA DO EXERCITO PARA ACOMPANHAR SORTEIO DO TRIMESTRE DIA 28/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001819 | 23/05/2018 | 25.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE C GRANDE CONDUZINDO O VEICULO SPIN PARA CONCESSIONARIA DAO SILVEIRA, CONFORMEREQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001835 | 23/05/2018 | 1000.00 | 00003538237409 | JOAO VITAL DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PINTURAS DAS ESTRUTURAS DECORATIVAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001842 | 23/05/2018 | 235.00 | 00007694529490 | ELISANGELA S GALVINCIO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE MESAS E TOALHAS PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORA??ES DA MUSA/2018 REALIZADO NO CENTRO ATLETICO LAVRADENSE NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001825 | 23/05/2018 | 371.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA TESOURARIA MUNICIPAL, VENCIMENTO 20/05/2018 CONFORME NFST 0024408 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001828 | 23/05/2018 | 209.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DO SETOR DE LICITA??O, VENCIMENTO 01/05/2018 CONFORME NFST 0052477 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001833 | 23/05/2018 | 429.52 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??ES DO SETOR DE LICITA??O - EXTRATO PP 00023/2017 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001837 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTO EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001841 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTO EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001826 | 23/05/2018 | 218.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TELEFONICOS MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/05/2018 CONFORME NF N? 11221 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001827 | 23/05/2018 | 168.80 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS TELEFONICAS OI MOVEL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 11/05/2018, CONFORME NF 13348 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001829 | 23/05/2018 | 540.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS TELEFONICCAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTOS 20/04 E 20/05/2018 CONFORME NFST N? 24415, 25417 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001836 | 23/05/2018 | 1200.00 | 00008738361469 | ANDERSON HENRIQUE ELISIARIO DA COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COMUNICA??OEMIDIA, COM DIVULGA??O DE INFORMES E A??ES INTITUCIONAIS DA GESTAO MUNICIPAL PARA OS SEUS MUNICIPES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001843 | 23/05/2018 | 2500.00 | 00007630772408 | MARIA VITORIA ALMEIDA VIRGINIO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM ONIBUS ESCOLAR PARA USO EXCLUSIVO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE 14/04 A 15/04/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001886 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTO EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001824 | 23/05/2018 | 152.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O VENCIMENTO 20/05/2018, CONFORME NFST 24414 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2001860 | 24/05/2018 | 4818.00 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PAARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018, CONTRATO N? 00032/2018 E NF N? 0024 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001852 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTO EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001853 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTO EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001854 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTO EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001856 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTO EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001858 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTO EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 2001846 | 24/05/2018 | 1843.01 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA D/MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, CONTRATO N? 00031/2018 E NF N? 000.758 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 2001847 | 24/05/2018 | 1239.10 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA D/MUNICIPIO NA SUBSTITUI??O EM REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, CONTRATO N? 00031/2018 E NF N? 000.759 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001851 | 24/05/2018 | 1750.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO F4000 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE REFERENTE A COMPETENCIA MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001855 | 24/05/2018 | 140.00 | 00002884236406 | JOSE PEDRO DE ALMEIDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A AJDUA FINANCEIRAPARA REALIZA??O DE EXAME ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001857 | 24/05/2018 | 100.00 | 00003284932445 | ADVONALDO CORDEIRO DE LIMA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA LOCA??O DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SABINO FERREIRA DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001848 | 24/05/2018 | 10365.60 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??O PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1? COTA DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001849 | 24/05/2018 | 1031.00 | 00008582568436 | LEANDRO VASCONCELOS DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001850 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001859 | 24/05/2018 | 181.84 | 70098470000115 | W.A. BARRRETO E CIA LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TOURO QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NF N? 001.730 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001862 | 28/05/2018 | 439.60 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET DAS UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU, CANOA DE DENTRO, PAI MANOEL E TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO/2018 CONFORME NFS N?0918 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001865 | 28/05/2018 | 50.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVI?O CONDUZINDO PACIENTES A J PESSOA NO DIA 24/05 E RECIFE-PE NO DIA 23/05/2018, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001866 | 28/05/2018 | 100.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM C GRANDE NOS DIAS 14, 19, 20/05/2018 E RECIFE-PE DIA 13/05/2018 CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001873 | 28/05/2018 | 375.00 | 00000813687470 | HELIO CIRILO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 2001867 | 28/05/2018 | 1357.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00008/2018/CONTRATO N? 00016/2018 E NF N? 005622 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 2001868 | 28/05/2018 | 1793.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO SERVI?OD E CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00008/2018/CONTRATO N? 00016/2018 E NF N? 005621 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001870 | 28/05/2018 | 200.00 | 00004087528405 | JOSEFA MARLIETE DE SOUTO FERREIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGULINO GUEDES, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001864 | 28/05/2018 | 25.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE C GRANDE PARA EFETUAR COMPRA DE PE?AS PARA SUBSTITUI??O NOS ONIBUS ESCOALRES,CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001874 | 28/05/2018 | 500.00 | 00005942044457 | IRENILSON SILVA HERCULANO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXTRA??O E FORNECIMENTO DE 50 MTS DE PEDRAS MEIO FIO PARA EXTENS?O DA RUA CIRILO CORDEIRO, NESTA CIDADE CONFORME NFAS N? 00873 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001872 | 28/05/2018 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001863 | 28/05/2018 | 269.70 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS STA ANA DE ALBUQUERQUE, MANOEL FERREIRA DOS SANTOS E CRECHE JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO/2018 CONFORME NFS N?0919 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 2001869 | 28/05/2018 | 3569.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00008/2018/CONTRATO N? 00016/2018 E NF N? 005623 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001861 | 28/05/2018 | 99.90 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO/2018 CONFORME NFS N?0917 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 2001871 | 28/05/2018 | 1350.07 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS REPARTI?OES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00008/2018/CONTRATO N? 00016/2018 E NF N? 5624 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001878 | 29/05/2018 | 1856.10 | 00000883361400 | JOSE ERASMO MEDEIROS OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEI??ES OFERECIDAS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA N? 033564 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001891 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTO EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001880 | 29/05/2018 | 16680.67 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO COMISSIONADOS - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?AO DA EDUCA?AO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001889 | 29/05/2018 | 900.00 | 00070222573457 | INGRIDY CHARLIANY BEZERRA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE 50 CONJUNTOS (SHORT + BLUSA) PARA FARDAMENTOS INTERNOS PARA AS CRIAN?AS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA DESTA CIDAE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001893 | 29/05/2018 | 3153.89 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO COMISSIONADOS - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001894 | 29/05/2018 | 2358.83 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - QUADRO MAGISTERIO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001895 | 29/05/2018 | 266718.03 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO ESTATUTARIO - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001896 | 29/05/2018 | 1600.00 | 00003057280404 | FRANCISCO JOACI DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MECANICOS NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA N? 00877 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001890 | 29/05/2018 | 480.00 | 29111088000109 | PAULIANE MARIA DANTAS DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O E FORNECIMENTO DE DENTES EM FERRO PARA SUBSTITUI??O NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA N? 00878 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001875 | 29/05/2018 | 1350.00 | 00005942044457 | IRENILSON SILVA HERCULANO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXTRA??O E FORNECIMENTO DE 5.000 MILHEIROS DE PEDRAS PARA PAVIMENTA??O DA EXTENS?O RUA CIRILO CORDEIRO, NESTA CIDADE CONFORME NFAS N? 00874 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001892 | 29/05/2018 | 38987.87 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202017 | 2001876 | 29/05/2018 | 1200.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS/SCFV/SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO/2018 CONFORME PP N? 00020/2017/CONTRATO N? 00045/2018 E NFS N? 00333 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001882 | 29/05/2018 | 30.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 27/04/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001883 | 29/05/2018 | 730.00 | 00004980287476 | ALIEDSON B.DA SILVA E OUTROS SEC.ACAO/SIC.CON | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE APOIO DURANTE AS PREPARA??ES PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES REALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001887 | 29/05/2018 | 900.00 | 00003287280473 | JOELMA SOUTO DE AMORIM | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE APOIO NA DECORA??O E PREPARA??O DO AMBIENTE PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001888 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO C/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001897 | 29/05/2018 | 250.00 | 00011349781460 | MARIA BETANIA LIMA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS SEUS FAMILIARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001877 | 29/05/2018 | 439.00 | 11479428000185 | HUMBERTO SILVA LIMA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MECANICOS NA MOTO DA EQUIPE DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA N? 00875 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 2001879 | 29/05/2018 | 2589.60 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PP N? 00020/2018 E NFA N? 033618 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 2001881 | 29/05/2018 | 1345.20 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS EQUIPES DOS PSFS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PP N? 00020/2018 E NFA N? 033596 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001884 | 29/05/2018 | 600.00 | 00005282367416 | AMERI VITORIA DE ALMEIDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001885 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001906 | 30/05/2018 | 954.00 | 00005777695450 | ELIANE DAS VITORIAS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001908 | 30/05/2018 | 521.50 | 00006293022432 | OBADIAS MARQUES DE MELO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE BEBER PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E EQUIPES DOS PSFS E SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NFAS 00889 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001938 | 30/05/2018 | 5158.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001939 | 30/05/2018 | 110319.91 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001940 | 30/05/2018 | 3505.67 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001941 | 30/05/2018 | 1509.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001942 | 30/05/2018 | 4461.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001943 | 30/05/2018 | 18851.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001944 | 30/05/2018 | 5206.75 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001945 | 30/05/2018 | 2917.15 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001946 | 30/05/2018 | 2917.15 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001947 | 30/05/2018 | 3829.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF COMISSIONADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA PROMO?AO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001948 | 30/05/2018 | 8168.30 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO VIGILANCIA EM SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001949 | 30/05/2018 | 3403.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SAMU CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001950 | 30/05/2018 | 16179.57 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SAMU ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001951 | 30/05/2018 | 26086.68 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PLANTOES MEDICOS E ENFERMAGEM - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001952 | 30/05/2018 | 27699.89 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS PLANTOES MEDICOS E ENFERMAGEM - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001953 | 30/05/2018 | 20584.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001954 | 30/05/2018 | 5151.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001955 | 30/05/2018 | 6582.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001956 | 30/05/2018 | 2466.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001957 | 30/05/2018 | 3444.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001958 | 30/05/2018 | 56136.57 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001963 | 30/05/2018 | 471.97 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS RENALT E FIAT TORO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 496/497 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001970 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001971 | 30/05/2018 | 500.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CORDEIRO FILHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001972 | 30/05/2018 | 600.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CORDEIRO FILHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001975 | 30/05/2018 | 436.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE ADESIVOS PARA ATENDER AO HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001978 | 30/05/2018 | 25.00 | 00003287342410 | JOSE ARIMATEIA VENANCIO DE LIMA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO AGENTE DE ENDEMIAS QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE CUITE TRANSPORTANDO AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL NO DIA 23/05/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001979 | 30/05/2018 | 50.00 | 00004808775484 | CARLOS A.V.S.E OUTROS-PROG.VIG.AMBIENT.CONTRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO AGENTE DE ENDEMIAS QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE CUITE NOS DIAS 16 E 23/05/2018, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001980 | 30/05/2018 | 10355.60 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??O PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2? COTA DE MAR?O/2018, CONFORME DEBITO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001994 | 30/05/2018 | 114.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002003 | 30/05/2018 | 329.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/IPVA DIA 03/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002005 | 30/05/2018 | 918.58 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS EFETUADOS DE FUNCIONARIOS ATRAVES DE REMESSAS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002007 | 30/05/2018 | 700.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS EFETUADOS DE FUNCIONARIOS ATRAVES DE REMESSAS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/CUSTEIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001904 | 30/05/2018 | 118.00 | 00003592674404 | JOSE BORGES DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EMISS?O DE 2? VIA DE CERTID?O DE CASAMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001905 | 30/05/2018 | 300.00 | 00007375371407 | CREUZA DE F ATIMA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CONSULTA COM PSIQUIATRA PARA A SUA FILHA A MENOR VANESSA DAIANE DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001907 | 30/05/2018 | 150.00 | 00012620352444 | MARCIA DA SILVA BARBOSA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALBINO DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001909 | 30/05/2018 | 350.00 | 00003286952460 | IVANILDA GALVINCIO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE TOMOGRAFIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME SOLICITA??O MEDICA E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001924 | 30/05/2018 | 4443.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001925 | 30/05/2018 | 11205.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001926 | 30/05/2018 | 6042.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EELTIVO - CONSELHO TUTELAR/SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001927 | 30/05/2018 | 7364.70 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS PAIF - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001932 | 30/05/2018 | 954.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001935 | 30/05/2018 | 2862.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001936 | 30/05/2018 | 1922.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PAIF - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001937 | 30/05/2018 | 1517.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERNETE A CFOMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001960 | 30/05/2018 | 1431.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIAN?AS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001961 | 30/05/2018 | 1400.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUSA FARIAS FILHO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE OFICINEIRO DE MUSICA ALUNOS DA FANFARRA/TAMBORES DE PEDRA CRIAN?AS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001962 | 30/05/2018 | 954.00 | 00005652319445 | JOSE RODRIGO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DAS BAILARINAS DA FANFARRA/CRIAN?AS E JOVENS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002006 | 30/05/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO C/FEAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002008 | 30/05/2018 | 58.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO C/PSBFNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001920 | 30/05/2018 | 4958.30 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001921 | 30/05/2018 | 1335.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001922 | 30/05/2018 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001933 | 30/05/2018 | 1322.76 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001973 | 30/05/2018 | 2000.00 | 00005576305418 | ROBERTO GALVINCIO DE LUCENA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DAGUA PARA TRANSPORTAR ATRAVES DE CARRO PIPA ATENDENDO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DURANTE O PERIODO DE ESCASSEZ (JANEIRO A FEVEREIRO/2018), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001928 | 30/05/2018 | 954.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001934 | 30/05/2018 | 954.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001976 | 30/05/2018 | 500.00 | 00002170168478 | MILTON GALDINO DE LIMA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APOIO CULTURAL ATRAVES DA RADIO BOA ESPERAN?A FM PROGRAMA DE REPENTE A CULTURA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001931 | 30/05/2018 | 1744.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001898 | 30/05/2018 | 609.00 | 00005704825427 | AUGUSTO CESAR RODRIGUES DE LIMA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 07 VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE AS ESCOLAS DA ZONA RURAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU, RITA MEIRA SAMPAIO/CANOA DE DENTRO D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONFORME NFAS N? 00879 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001900 | 30/05/2018 | 2476.78 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIA - QUADRO MAGISTERIO - P/CONTA DA COMPETENCIA MAR?O/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001901 | 30/05/2018 | 62534.24 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIA - PARTE EMPRESA QUADRO MAGISTERIO COMPETENCIA MAIO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001902 | 30/05/2018 | 27586.27 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - PARTE EMPRESA DO PESSOAL DE APOIO 40, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001903 | 30/05/2018 | 824.46 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - PARTE EMPRESA DO PESSOAL DE APOIO 40, P/CONTA DA COMPETENCIA ABRIL/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001918 | 30/05/2018 | 123771.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO 40% ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001919 | 30/05/2018 | 1275.99 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU?AO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO 40% CONTRATADOS - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001923 | 30/05/2018 | 9540.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - EJA REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001929 | 30/05/2018 | 19439.54 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS MDE - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001930 | 30/05/2018 | 1154.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS MDE - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 2001964 | 30/05/2018 | 3200.00 | 29744973000117 | ARIOSVALDO OLIVEIRA MARTINS 03763487476 | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 20 X R$ 160,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORCOS, TIBIRI, ALTO DO CHAPEU A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2018 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018, CONTRATO N? 00044/2018 E NFAS N? 00882 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 2001965 | 30/05/2018 | 2500.00 | 29747371000113 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 20 X R$ 125,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE REDONDO, FAVELA, TANQUE DE COBRA, RIACHO DO TAMANDUA, FLEXAS, SERRA BRANCA, VARGINHA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONFORME PP N? 00016/2018, CONTRATO N? 00043/2018 E NFAS N? 00883 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 2001966 | 30/05/2018 | 2800.00 | 29812469000107 | ERISBERTO DE AZEVEDO 39803031449 | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 20 X R$ 140,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TAMANDUA, MOLEQUES, CACHOEIRA BRANCA, SALGADINHO, CASA DE PEDRA A SEDE NO TURNO DA MANHA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018, CONTRATO N? 00045/2018 CONFORME NFAS N? 00884 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 2001967 | 30/05/2018 | 3100.00 | 29799703000103 | JOAIRAN DE MACEDO 03237993474 | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 22 X R$ 155,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUICERENGUE, QUATI, MALI?A, LAGOA DE DENTRO, PAPA FINA, CAFUNDO, GALANTE, LAMARAO, PAI MANOEL A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2018 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018, CONTRATO N? 00046/2018 NF N? 00885 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2001968 | 30/05/2018 | 3600.00 | 25214195000101 | JOSE CARLOS DE SOUSA 21910510491 | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 20 X R$ 180,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TANQUES, MALHADA DA BERRIGUDA, MALHADA DA BEZERRA, BARRA DA CANOA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00015/2018, CONTRATO N? 00034/2018 E NFAS N? 00887 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2001969 | 30/05/2018 | 3300.00 | 29745204000133 | MILANILSON FERREIRA DOS SANTOS 05777692435 | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 30 X R$ 110,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CONDOR, BARRA DA CANOA, TANQUE DE COBRA, MALHADA DA BEZERRA E TANQUINHOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00015/2018, CONTRATO N? 00035/2018 E NFAS N? 00888 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001983 | 30/05/2018 | 1505.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIO PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE REMESSAS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUNDEB DIA 29/05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001987 | 30/05/2018 | 6.74 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIO PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE REMESSAS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUNDEB DIA 29/05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002009 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIO PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2002010 | 30/05/2018 | 1653.00 | 00005704825427 | AUGUSTO CESAR RODRIGUES DE LIMA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 19 VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE AS ESCOLAS DA ZONA RURAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU, RITA MEIRA SAMPAIO/CANOA DE DENTRO D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONFORME PP N? 00017/2018, CONTRATO N? 00038/2018 E NFAS N? 00880 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001916 | 30/05/2018 | 10000.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001917 | 30/05/2018 | 1192.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001974 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTO EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001977 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTO EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001981 | 30/05/2018 | 329.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTO EFETUADOS DE FUNCIONARIOS ATRAVES DE REMESSAS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001984 | 30/05/2018 | 133.64 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTO EFETUADOS DE FUNCIONARIOS ATRAVES DE REMESSAS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001986 | 30/05/2018 | 30.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTO EFETUADOS DE FUNCIONARIOS ATRAVES DE REMESSAS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001988 | 30/05/2018 | 633.37 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM DIA 18/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001989 | 30/05/2018 | 2042.70 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM DIA 30/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001990 | 30/05/2018 | 92.43 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/F. ESPECIAL DIA 23/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001991 | 30/05/2018 | 1.55 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS DESON DIA 30/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001993 | 30/05/2018 | 0.06 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTO EFETUADOS DE FUNCIONARIOS ATRAVES DE REMESSAS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FOPAG CONTRATADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001995 | 30/05/2018 | 29.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTO EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001996 | 30/05/2018 | 4.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO .RET DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM DIA 16/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001997 | 30/05/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001998 | 30/05/2018 | 2118.45 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELARMENTO DEBITO TRIBUTARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001999 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO DIA 23/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002000 | 30/05/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/F ESPECIAL DIAS 07 E 30/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002002 | 30/05/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002004 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001913 | 30/05/2018 | 4277.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001914 | 30/05/2018 | 24650.25 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001915 | 30/05/2018 | 1144.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001910 | 30/05/2018 | 360.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA - ME | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALTERNADOR NA CAMIONETA LOCADA TIPO HILLUX A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N? 40396 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001911 | 30/05/2018 | 8029.52 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001912 | 30/05/2018 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002039 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002011 | 01/06/2018 | 80.00 | 00010604179448 | BRUNO RAMON SANTOS SIMPLICIO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002012 | 01/06/2018 | 100.00 | 00010273779478 | ARTHUR VASCONCELOS DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002013 | 01/06/2018 | 100.00 | 00029445400410 | GERALDO DA SILVA PORTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002014 | 01/06/2018 | 100.00 | 00005357029490 | JAILSA MINELLE TARGINO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002015 | 01/06/2018 | 90.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002016 | 01/06/2018 | 100.00 | 00009276903496 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002017 | 01/06/2018 | 80.00 | 00010112616429 | LUCIANO DA SILVA DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002018 | 01/06/2018 | 100.00 | 00008448459490 | JOHNY LUCAS DE OLIVEIRA DE ALCANTARA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002019 | 01/06/2018 | 90.00 | 00005751864450 | FRANCISCA LINALDA DE LIMA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002020 | 01/06/2018 | 90.00 | 00003093092477 | EGUIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002021 | 01/06/2018 | 100.00 | 00070969581424 | JORDAN ALIFF DOS SANTOS MARQUES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002022 | 01/06/2018 | 100.00 | 00009276905430 | FRANCISLANDIA ALMEIDA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002023 | 01/06/2018 | 100.00 | 00007386278446 | SERGIO MARCIO DE ALMEIDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002024 | 01/06/2018 | 80.00 | 00008991549489 | ADRIANA JOYCE DE ARAUJO OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002025 | 01/06/2018 | 100.00 | 00011738686400 | ELIAS DA SILVA DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002026 | 01/06/2018 | 100.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MMAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002027 | 01/06/2018 | 100.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002028 | 01/06/2018 | 90.00 | 00001633697479 | ROBSON BEZERRA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002029 | 01/06/2018 | 100.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002030 | 01/06/2018 | 90.00 | 00010955979498 | ERICO JONES CASSIANO RIBEIRO SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002031 | 01/06/2018 | 100.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002032 | 01/06/2018 | 100.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002033 | 01/06/2018 | 100.00 | 00003927332429 | GILMA PEREIRA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002034 | 01/06/2018 | 80.00 | 00001586283499 | JOSE ERILSON ALVES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002035 | 01/06/2018 | 100.00 | 00008913626497 | EMANUEL EDSON DA SILVA PEREIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002036 | 01/06/2018 | 100.00 | 00012374192474 | MARILUCE MARTINS DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002037 | 01/06/2018 | 80.00 | 00013158084473 | ABSON ALMEIDA VIEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002038 | 01/06/2018 | 100.00 | 00012114872459 | ALEXANDRE SOUTO MEDEIROS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002041 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO C/PSBFNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002040 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS EXTRATO MEIO MAGNETICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002042 | 03/06/2018 | 60.00 | 26093254000195 | ZENILDO PEREIRA SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE VULCANIZA??ES EM PNEUS DO VEICULO TORO PLACA QFQ-5494 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N? 00020 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATEN?AO BASICA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000212018 | 2002060 | 04/06/2018 | 37900.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE UM AUTOMOVEL CHASSI 9BFZH55L1J8164978, MOTOR XNKAJ8164978-KHCKABB-B562 FORD KA-FLEX, BRANCO ARTICO , PARA ATENDER A UBSF BENILDES DE M FERNANDES NESTA CIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00021/2018, CONTRATO N? 00052/2018 E NFE N? 113359 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATEN?AO BASICA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000212018 | 2002061 | 04/06/2018 | 37900.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE UM AUTOMOVEL CHASSI 9BFZH55L5J8164966, MOTOR XNKAJ8164966-KHCKABB-B562 FORD KA-FLEX, BRANCO ARTICO MODELO 2018/2018/KM 0, PARA ATENDER A UBSF BENILDES DE M FERNANDES NESTA CIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00021/2018, CONTRATO N? 00052/2018 E NFE N? 113360 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002064 | 04/06/2018 | 100.00 | 00003197125401 | LIANDRA REIS DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DE SAUDE QUANDO EM J PESSOA DIA 14/04/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSEMS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002066 | 04/06/2018 | 860.28 | 00005282367416 | AMERI VITORIA DE ALMEIDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO INCENTIVO DO PMAQ C/ SERVI?OS PRESTADOS NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 1? QUADRIMESTRE JAN A ABRIL/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002043 | 04/06/2018 | 1890.00 | 00003097004424 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE ROUPAS JUNINAS PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE - CONVIVER, DOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOD E VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 00891 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002044 | 04/06/2018 | 1760.00 | 00070222573457 | INGRIDY CHARLIANY BEZERRA SILVA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE ROUPAS JUNINAS PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE - CONVIVER , DOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 00890 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002045 | 04/06/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVESD E TED/DOC, CONFORME DEBITO C/PSBFNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002065 | 04/06/2018 | 350.00 | 00008037587401 | KELVIA SOUZA SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA PRA?A EUGENIO VASCONCELOS NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO IGD BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002067 | 04/06/2018 | 1200.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO NO AMBITO DO IGDBF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO IGD BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002068 | 04/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVESD E TED/DOC, CONFORME DEBITO C/IGDBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002046 | 04/06/2018 | 120.00 | 00007819666471 | LUISA VICENTE DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIA??O DA CATEGORIA MASCULINA DE 26 A 35 ANOS I LUGAR DA 1? CORRIDA DO FOGO REALIZADO NAS FESTIVIDADE JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002047 | 04/06/2018 | 120.00 | 00009899931403 | JAILSON ALMEIDA DA PAIXÃO SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIA??O DA CATEGORIA MASCULINA DE 16 A 25 ANOS I LUGAR DA 1? CORRIDA DO FOGO REALIZADO NAS FESTIVIDADE JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002048 | 04/06/2018 | 120.00 | 00010627658423 | JULIO CESAR AZEVEDO DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIA??O DA CATEGORIA MASCULINA ATE 15 ANOS I LUGAR DA 1? CORRIDA DO FOGO REALIZADO NAS FESTIVIDADE JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002049 | 04/06/2018 | 120.00 | 00006762027482 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIA??O DA CATEGORIA MASCULINA GERAL DA 1? CORRIDA DO FOGO REALIZADO NAS FESTIVIDADE JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002050 | 04/06/2018 | 120.00 | 00003287381407 | JOSE CLIDORIO VIRGOLINO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIA??O DA CATEGORIA MASCULINA DE 36 A 49 ANOS I LUGAR DA 1? CORRIDA DO FOGO REALIZADO NAS FESTIVIDADE JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002051 | 04/06/2018 | 120.00 | 00070273471481 | MARIA DA LUZ OLIVEIRA SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIA??O DA CATEGORIA FEMININA ATE 15 ANOS I LUGAR DA 1? CORRIDA DO FOGO REALIZADO NAS FESTIVIDADE JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002052 | 04/06/2018 | 120.00 | 00010337919461 | EVARISTO LUCIO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIA??O DA CATEGORIA MASCULINA ACIMA DE 50 ANOS I LUGAR DA 1? CORRIDA DO FOGO REALIZADO NAS FESTIVIDADE JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002053 | 04/06/2018 | 100.00 | 00007465032458 | MARA PAULINO DE SOUTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIA??O DA CATEGORIA FEMININO DE 16 A 25 ANOS I LUGAR DA 1? CORRIDA DO FOGO REALIZADO NAS FESTIVIDADE JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002054 | 04/06/2018 | 60.00 | 00004643842490 | LEDENY P.DE LIMA E OUTROD-SEC.ACAO SICIAL EST | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIA??O DA CATEGORIA FEMININA DE 26 A 35 ANOS I LUGAR DA 1? CORRIDA DO FOGO REALIZADO NAS FESTIVIDADE JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002055 | 04/06/2018 | 60.00 | 00079244661420 | EVANDRO LUCAS LUCENA OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIA??O DA CATEGORIA MASCULINA DEFICIENTE VISUAL I LUGAR DA 1? CORRIDA DO FOGO REALIZADO NAS FESTIVIDADE JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002056 | 04/06/2018 | 60.00 | 00012117096476 | KESSY JHONES SOUTO DUARTE | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIA??O DA CATEGORIA MASCULINA GERAL DA I CORRIDA DO FOGO REALIZADO NAS FESTIVIDADE JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002057 | 04/06/2018 | 40.00 | 00009310059494 | LINDECI FELIPE DE MACEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIA??O DA CATEGORIA FEMININO DE 26 A 35 ANOS II LUGAR DA 1? CORRIDA DO FOGO REALIZADO NAS FESTIVIDADE JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002058 | 04/06/2018 | 42.00 | 00010561805440 | DIEGO CARLOS NOBERTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O NO ROTEADOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002059 | 04/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002062 | 04/06/2018 | 495.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??ES DO SETOR DE LICITA??O - homologa??o pp 00021/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 2002069 | 04/06/2018 | 2310.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE LOCA??O DE SISTEMA GEST?O CONTABIL, GESTAO TRANSPARENCIA PUBLICA E LICITA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00020/2017, CONTRATO N? 00043/2017 E NF N? 1008443 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 2002063 | 04/06/2018 | 3500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECU??O DAS OBRIGA??ES PREVIDENCIARIAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MAIO/2018 CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N? 00001/2018, CONTRATO N? 00037/2018 E NFSE N? 1000107 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO APOIO A EDUCA?AO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 2002070 | 04/06/2018 | 1733.94 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA SUBSTITUI??O NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO PLACA OGC-9920 CONFORME PP N? 00022/2018, CONTRATO N? 00054/2018 E NF N? 017550 ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO APOIO A EDUCA?AO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 2002071 | 04/06/2018 | 2831.86 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA SUBSTITUI??O NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PLACA OGC-9950 CONFORME PP N? 00022/2018, CONTRATO N? 00054/2018 E NF N? 017546 ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO APOIO A EDUCA?AO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 2002072 | 04/06/2018 | 3255.72 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA SUBSTITUI??O NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PLACA OGE-4540 CONFORME PP N? 00022/2018, CONTRATO N? 00054/2018 E NF N? 017547 ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO APOIO A EDUCA?AO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 2002073 | 04/06/2018 | 3208.30 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA SUBSTITUI??O NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PLACA NQD-2646 CONFORME PP N? 00022/2018, CONTRATO N? 00054/2018 E NF N? 017548 ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO APOIO A EDUCA?AO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 2002074 | 04/06/2018 | 3098.23 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA SUBSTITUI??O NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PLACA OGC-6449 CONFORME PP N? 00022/2018, CONTRATO N? 00054/2018 E NF N? 017549 ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002075 | 04/06/2018 | 260.00 | 00005553133440 | ARIOSTO OLIVEIRA BARROS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO, NESTA CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002076 | 04/06/2018 | 1729.86 | 00003287275470 | JOELMA LIZANDRA DOS S AZEVEDO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002077 | 04/06/2018 | 350.00 | 00012119394482 | ALLAN DOS SANTOS ALVINO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MUSICO DE ALUS?O AO EVENTO DO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002078 | 05/06/2018 | 250.00 | 00071135758468 | FRANCISCO VALDIR O.MACEDO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM CONSERTOS DE FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002079 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIO PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002082 | 05/06/2018 | 1707.00 | 16690039000118 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MECANICOS NOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGC-6449, OGE-4530 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N? 00002 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000152018 | 2002086 | 05/06/2018 | 3600.00 | 29758172000100 | WEVERTON MARQUES SOUTO 06446201451 | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 20 VIAGENS TRANSPORTANDDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PEDRO PAULO, BELO MONTE, CAI?ARINHA, CANOA DE DENTRO, ST. NOVO, GAMILEIRA, ALTO DO UMBUZEIRO A ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NODISTRITO CUMARU NO TURNO DA TARDE, CONFORME PP N? 00015/2018, CONTRATO N? 00036/2018 NFAS N? 00892 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002088 | 05/06/2018 | 25.00 | 00071135413487 | LUCIA ROBEGIA DE VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O DO CENSO ESCOLAR 2018 NA CIDADE DE CUITE-PB NO DIA 05/06/2018 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002089 | 05/06/2018 | 25.00 | 00001277339490 | JUCELIA KELLY SOUSA SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA ESCOLA MUNIICIPAL MARIA ELENITA PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O DO CENSO ESCOLAR 2018 NA CIDADE DE CUITE-PB NO DIA 05/06/2018 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002090 | 05/06/2018 | 25.00 | 00003097649476 | MARINALDA DANTAS DE MACEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA EMEI JOAO DA MATA LUCENA PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O DO CENSO ESCOLAR 2018 NA CIDADE DE CUITE-PB NO DIA 05/06/2018 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002084 | 05/06/2018 | 800.00 | 00005768026460 | MARIA AMELIA RODRIGUES VIEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002087 | 05/06/2018 | 4912.85 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2018 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002092 | 05/06/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002094 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002081 | 05/06/2018 | 1880.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE OFICINEIRO DE MUSICO JUNTO AS CRIAN?AS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002085 | 05/06/2018 | 125.00 | 00005712999463 | GEANE DANTAS PIMENTEL | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LIMPESA EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002095 | 05/06/2018 | 110.00 | 00004290050409 | FERNANDES VASCONCELOS DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LIMPESA EM ESGOTAMENTO SANITARIO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002080 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002083 | 05/06/2018 | 420.00 | 16690039000118 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MECANICOS NOS VEICULOS AMBULANCIA PLACA NKG-2512 E TORO PLACA QFQ-5494 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N? 00003 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002091 | 05/06/2018 | 1050.70 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTOD E OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 049.177 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002093 | 05/06/2018 | 650.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002101 | 06/06/2018 | 100.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVI?O CONDUZINDO PACIENTES A J PESSOA NO DIA 05/06 E C GRANDE NOS DIAS 30/05, 05/06, 06/06/2018, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002102 | 06/06/2018 | 50.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM C GRANDE NOS DIAS 25/05 E 01/06/2018 CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002106 | 06/06/2018 | 25.00 | 00028855582453 | JOSE EDSON VASCONCELOS SOUTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002107 | 06/06/2018 | 50.00 | 00098171828434 | VALDO DE SOUTO SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO CONDUZINDO PACIENTES A C GRANDE NO DIA 28/05 E RECIFE-PE DIA 03/06/2018 PARA ATENDIMENTOS MEDICOS CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 2002097 | 06/06/2018 | 1056.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA D/MUNICIPIO NA SUBSTITUI??O EM REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, CONTRATO N? 00031/2018 E NF N? 000.764 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 2002098 | 06/06/2018 | 903.30 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA D/MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, CONTRATO N? 00031/2018 E NF N? 000.764 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002103 | 06/06/2018 | 162.00 | 00004801602444 | LUIS CARLOS OLIVEIRA COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE CONJUNTOS DE MESAS PARA A COMEMORA??O AO DIA DAS MAES NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA N? 00894 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002104 | 06/06/2018 | 1140.00 | 00008777743407 | JANIEDJINA CORDEIRO DE MACENA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE BRINDES PARA SORTEIO NAS COMEMORA?OES AO DIA DAS MAES BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 00895 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002105 | 06/06/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVESD E TED/DOC, CONFORME DEBITO C/PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002096 | 06/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002109 | 06/06/2018 | 50.00 | 00071136436472 | NADJA DE A.MELO SILVA-SEC.FIN.EFETIVOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA QUANDO A SERVI?O NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL EM SOLEDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002100 | 06/06/2018 | 100.00 | 00005881439449 | JOAO DE DEUS BARROS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA AO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVI?O DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NA SECRETARIA DE FOMENTO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002099 | 06/06/2018 | 520.00 | 00002163221466 | JOSE JOSINALDO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE APOIO CULTURAL ATRAVES DO PROGRAMA VIOLA MUSICAL ATRAVES DA RADIO RCL - FM NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002108 | 06/06/2018 | 520.00 | 00004402286468 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MAO DE OBRA EM PO?OS ARTESIANOS EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002114 | 07/06/2018 | 79.50 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS FOTOGRAFICOS DIGITAIS DAS ESTRUTURAS JUNINAS DO SAO JOAO ANTECIPADO VIVA A TRADI??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 00896 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002117 | 07/06/2018 | 490.00 | 23593802000158 | ADONAI IMPRESSOES - NOADYA DA SILVA ARAUJO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS COM ARTE PARA ATLETAS DA CORRIDA DO FOGO REALIZADO NAS FESTIVIDADE JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME NFS N? 000162 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002112 | 07/06/2018 | 150.00 | 00070273508407 | LUCIVANIA COSTA SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ARTES GRAFICAS DIGITAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002110 | 07/06/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 2002111 | 07/06/2018 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018 CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N? 00002/2017/CONTRATO N? 00026/2017 E NFSE N? 1000572 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002113 | 07/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002118 | 07/06/2018 | 387.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE DE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002116 | 07/06/2018 | 650.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE DIVULGA??ES ATRAVES DE CARRO DE CONVITES PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES, REALIZADO NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002115 | 07/06/2018 | 109.50 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS DE SOLENIDADE DE ENTREGA DA AMBULANCIA, FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N?00897 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 2002119 | 07/06/2018 | 12891.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA - MED DISTRIBUIDORA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE BALCAO PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO N? 00047/2018 E NF N? 014.294, 014.295 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATEN?AO BASICA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032018 | 2002121 | 08/06/2018 | 4987.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA SALA DE FISIOTERAPIA DA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00003/2018, CONTRATO N? 00006/2018 E NF N? 000.298 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002122 | 08/06/2018 | 1755.82 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA SALA DE FISIOTERAPIA DA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00003/2018, CONTRATO N? 00006/2018 E NF N? 000.298 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002124 | 08/06/2018 | 100.00 | 00012826401432 | SUERDA VASCONCELOS SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RECIBO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002120 | 08/06/2018 | 800.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICA??O ATRAVES DAS REDES SOCIAIS POLITICAS E NEGOCIOS, CONFORME NFSE N? 00063 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002123 | 08/06/2018 | 630.00 | 09380312000142 | PAULO ERNESTO DO REGO EPP | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE VACINA PARA CAMPANHA BOVINA DA AFTOSA REALIZADO COM OS CRIADORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 00885 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 2002125 | 11/06/2018 | 20000.00 | 03823683000175 | MARIA EULALIA SALES DE CALDAS LINS ME | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE UM SHOW ARTISTICO DA BANDA OS TRES DO NORDESTE NO PATIO DE EVENTOS MARIA VALDIRA DE ARRUDA NAS COMEMORA?OES JUNINAS NO DIA 09/06/2018 NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO DE INEGIBILIDADE N? 000002/2018, CONTRATO N? 00049/2018 E NFSE N? 40030 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032018 | 2002126 | 11/06/2018 | 20000.00 | 04235094000139 | JOSE AMAZAN SILVA - ME | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE UM SHOW DO CANTOR AMAZAN NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO PATIO DE EVENTOS MARIA VALDIRA DE ARRUDA NESTA CIDADE NO DIA 08/06/2018, CONFORME PROCESSO DE INEGIBILIDADE N? 00003/2018, CONTRATO N? 00050/2018 E NFSE N? 40087 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002133 | 12/06/2018 | 450.00 | 00003927887480 | JUSSARA PEREIRA DE VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE PETISCOS PARA ENTRADA DO JANTAR OFERECIDO A AUTORIDADES PRESENTES NO SAO JOAO ANTECIPADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 00901 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002132 | 12/06/2018 | 315.55 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SUBSTITUI??O EM MAQUINAS DA CASA DE FARINHA NA COMUNIDADE LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 19.829 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002134 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002127 | 12/06/2018 | 50.00 | 00090957733453 | TANIA SUELY SANTOS LIMA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A PROFESSORA QUANDO EM SEMINARIO FINAL DO PNAIC-2017 NA CIDADE DE J PESSOA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002128 | 12/06/2018 | 50.00 | 00095321012415 | DENIZE PATRICIO DE GOUVEIA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A PROFESSOR DE EDUCA??O BASICA QUANDO EM SEMINARIO FINAL DO PNAIC-2017 NA CIDADE DE J PESSOA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002129 | 12/06/2018 | 75.00 | 00090957652453 | SILVANIA BRITO DIAS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCA??O QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE J PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO FINAL DO PNAIX-2017, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002130 | 12/06/2018 | 50.00 | 00003340184470 | CARLOS CLEBER SOBRAL CORLETT | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SUPERVISOR EDUCACIONAL QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE J PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO FINAL DO PNAIC-2017, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002131 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIO PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2002135 | 12/06/2018 | 1900.00 | 00007354996408 | MARCELO APARECIDO DE SOUSA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO FIAT UNO PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00017/2018, CONTRATO 00042/2018 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATEN?AO BASICA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032018 | 2002136 | 12/06/2018 | 4582.12 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA SALA DE FISIOTERAPIA DA UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00003/2018, CONTRATO N? 00003/2018 E NF N? 020298 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002137 | 12/06/2018 | 395.38 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA SALA DE FISIOTERAPIA DA UBSF DINA DE A MELO NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00003/2018, CONTRATO N? 00003/2018 E NF N? 020298 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342017 | 2002138 | 13/06/2018 | 640.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAO E EQUIPAMENTOS EIRELI | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM ANALISADOR DE IONS SELETIVO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A JUNHO/2018 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00034/2017/CONTRATO N? 00083/2017 E NFS N? 1000313 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342017 | 2002139 | 13/06/2018 | 1300.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAO E EQUIPAMENTOS EIRELI | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM ANALISADOR HEMATOLOGICO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE MAIO E JUNHO/2018 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00034/2017/CONTRATO N? 00083/2017 E NFS N? 1000314 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002146 | 13/06/2018 | 964.56 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE EMPLACAMENTO DE DOIS VEICULOS TIPO FORD-KA PLACAS QFQ-5494, QSA-6416 ADQUIRIDOS POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002147 | 13/06/2018 | 345.35 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO TORO PLACA QFQ-5494 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002148 | 13/06/2018 | 511.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO SPIN PLACA QFP-9633 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002140 | 13/06/2018 | 120.00 | 00012100493418 | ADMARIA OLIVEIRA LIMA SOUZA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA FELIPE NERI, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002141 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVESD E TED/DOC, CONFORME DEBITO C/FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002142 | 13/06/2018 | 561.60 | 00008575458418 | JOSE GOIS DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DO SEU FILHP FLAVIO DE OLIVEIRA GOIS NA LOCOMO??O DO ST. LAGOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO AO CAPS NA CIDADE DE PICUI QUANDO EM TRATAMENTO PSIQUIATRICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002143 | 13/06/2018 | 100.00 | 00071136444491 | NEUSA PEREIRA DO NASCIMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002144 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVESD E TED/DOC, CONFORME DEBITO C/FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002145 | 13/06/2018 | 130.00 | 00012620352444 | MARCIA DA SILVA BARBOSA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALBINO DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002149 | 13/06/2018 | 360.00 | 00001520173482 | INACIO RIBEIRO DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE VASSOURAS EM PALHA PARA LIMPESA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NFSA N? 00904 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002150 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIO PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002151 | 14/06/2018 | 1720.00 | 00000017441439 | ULISSES MANOEL DE ALMEIDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O COM SOLDA NOS VEICULOS D-20 E ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 00906 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO APOIO A EDUCA?AO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 2002160 | 14/06/2018 | 4864.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PARA SUBSTITUI??O EM ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4540 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00020/2018 E NF N? 7035 ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO APOIO A EDUCA?AO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 2002161 | 14/06/2018 | 2432.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PARA SUBSTITUI??O EM ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4530 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00020/2018 E NF N? 7036 ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO APOIO A EDUCA?AO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 2002162 | 14/06/2018 | 2500.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PARA SUBSTITUI??O EM ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00020/2018 E NF N? 7037 ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTUEN?AO PROG. EDUC JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2002163 | 14/06/2018 | 2064.35 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00018/2018, CONTRATO N? 00048/2018 E NF N? 1508 ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002169 | 14/06/2018 | 300.00 | 00001215454406 | SEBASTIAO GUEDES DE MACEDO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A PRESIDENTE DO CAE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO TECNICO DO PNAE REALIZADO NOS DIAS 13 E 14/06/2016 NA CIDADE DE J PESSOA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002153 | 14/06/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2002170 | 14/06/2018 | 4500.00 | 00007533702476 | MATHEUS VITOR TAVARES RAMOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMIONETE HILLUX ANO 2012 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2018 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00002/2018/CONTRATO N? 0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002159 | 14/06/2018 | 50.00 | 12994713000105 | JOZICLEIDE DE FATIMA MONTEIRO PIRES - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A RESPONSAVEL PELA EMISS?O DE DOCUMENTO QUANDO EM PRESTA??O DE CONTAS MENSAIS NO SERVI?O MILITAR EM C GRANDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002152 | 14/06/2018 | 1000.00 | 00000017441439 | ULISSES MANOEL DE ALMEIDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O COM SOLDAS EM CATA VENTOS DE PO?OS DAS COMUNIDADES CABE?A DA VACA E CISPLATINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 00905 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002154 | 14/06/2018 | 2070.20 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTOD E REFEI?OES OFERECIDAS AS CRIAN?AS DA FANFARRA E GRUPO DA III IDADE/SERVI?OD E CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMENFA N? 038977 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002156 | 14/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 29/05/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002157 | 14/06/2018 | 31.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 29/05/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2002164 | 14/06/2018 | 5193.20 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE BRINDES PARA MAES BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS NAS COMEMORA??ES ALUSIVAS AO DIA DA MAES NA SEDE E ZONA RURAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00018/2018, CONTRATO N? 00048/2018 E NF N? 1.506 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002166 | 14/06/2018 | 1722.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS PARA CONFEC??O DE ROUPAS JUNINAS PARA O GRUPO NDA III IDADE - CONVIVER/SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?001917 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002167 | 14/06/2018 | 300.00 | 00006994783405 | JOSEFA ALCIENE DE LIMA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM NEFROLOGISTA DO MENOR IVO LUIZ LIMA DE AZEVEDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002168 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVESD E TED/DOC, CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002158 | 14/06/2018 | 50.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE C GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRF DO VEICULO SPIN, CONFORME REQUERIMENTOO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002171 | 14/06/2018 | 440.00 | 00002456992520 | IRAELSON ROBSON SOUZA LIMA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTA??O DE RUAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS ANTECIPADAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002172 | 14/06/2018 | 400.00 | 00010508873444 | JOSE LUCAS ALVES SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MONTAGEM DO ARRAIA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS ANTECIPADAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002173 | 14/06/2018 | 500.00 | 00004290050409 | FERNANDES VASCONCELOS DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LIMPESA EM ESGOTAMENTO SANITARIO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002174 | 14/06/2018 | 660.00 | 00002787035426 | ENIO RODRIGUES VIEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PEDREIRO COM FECHAMENTOS EM REDES COLETORAS DE ESGOTOS E RECUPERA??O DE PAVIMENTA??ES RETIRADAS PARA ABERTURA DO ESGOTAMENTO SANITARIO EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002175 | 14/06/2018 | 120.00 | 00003284932445 | ADVONALDO CORDEIRO DE LIMA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS CENTRAIS APOS AS FESTIVIDADES JUNINAS ANTECIPADAS REALIZADAS NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002176 | 14/06/2018 | 560.00 | 00035245046806 | DIOGENES AMERICO MARQUES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE APOIO NA LIMPESA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002177 | 14/06/2018 | 680.00 | 00005952586465 | FRANCISCO DE MACEDO SANTOS | EXECU??O DE DESEPAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 17 X R$ 40,00 DIARIAS COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA E CAPINA??O DE VEGETA??O RASTEIRA EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002178 | 14/06/2018 | 1100.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002179 | 14/06/2018 | 250.00 | 00097996904472 | ZEOMAR JOSE DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS CENTRAIS E BANHEIROS PUBLICOS DO ANTIGO MERCADO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS ANTECIPADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002180 | 14/06/2018 | 250.00 | 00003285640448 | CLEANE LOPES DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS CENTRAIS E BANHEIROS PUBLICOS DO ANTIGO MERCADO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS ANTECIPADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002181 | 14/06/2018 | 400.00 | 00001113855479 | EDSON VIEIRA DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTA??O DE RUAS CENTRAIS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS ANTECIPADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002182 | 14/06/2018 | 200.00 | 00030852056400 | GERALDO MACEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE APOIO NO CONTROLE NOTURNO DE VEICULOS DURANTE O ACESSO A RUA CENTRAL PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS ANTECIPADAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002183 | 14/06/2018 | 200.00 | 00001113855479 | EDSON VIEIRA DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS CENTRAIS APOS AS FESTIVIDADES JUNINAS ANTECIPADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002184 | 14/06/2018 | 200.00 | 00009668428471 | WALTER AMARO DOSS ANTOS JUNIOR | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE APOIO NO CONTROLE NOTURNO DE VEICULOS DURANTE O ACESSO A RUA CENTRAL PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS ANTECIPADAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002185 | 14/06/2018 | 200.00 | 00004760734481 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE VARRI??O E MANUTEN??O DAS RUAS CENTRAIS APOS AS FESTIVIDADES JUNINAS ANTECIPADAS D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002186 | 14/06/2018 | 200.00 | 00070273879480 | SEBASTIAO APARECIDO BEZERRA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LIMPESA DAS RUAS CENTRAIS APOS AS FESTIVIDADES JUNINAS ANTECIPADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002187 | 14/06/2018 | 140.00 | 00009686076409 | TIAGO ALEXANDRE DOS SANTOS MOREIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LIMPESA DE RUAS CENTRAIS APOS AS FESTIVIDADES JUNINAS ANTECIPADAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002188 | 14/06/2018 | 200.00 | 00011717393462 | JUCIELLE DOS SANTOS CEZARIO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LIMPESA DE RUAS CENTRAIS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS ANTECIPADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002189 | 14/06/2018 | 200.00 | 00013261905719 | BRUNO DIAS VIANA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE APOIO NO CONTROLE NOTURNO DE VEICULOS DURANTE O ACESSO A RUA CENTRAL PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS ANTECIPADAS REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002190 | 14/06/2018 | 720.00 | 00008736840440 | ISAIAS ALVES DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MONTAGEM DE ESTRUTURAS DECORATIVAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS ANTECIPADAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002191 | 14/06/2018 | 280.00 | 00012333122439 | ISAAC SOUTO MAIA GOMES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE APOIO NA MONTAGEM DE ESTRUTURAS DECORATIVAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS ANTECIPADAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002192 | 14/06/2018 | 560.00 | 00012892115400 | RAMON DE BRITO DANTAS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTA??O DE RUAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS ANTECIPADAS REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002193 | 14/06/2018 | 800.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DE RUAS E REPARTI?OES MUNICIPAIS,REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002194 | 14/06/2018 | 1000.00 | 00002869914466 | GILMAR PEREIRA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ESTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002195 | 14/06/2018 | 120.00 | 00009651480416 | ROMERITO BEZERRA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE APOIO NA ORANAMENTA??O COM ESTRUTURAS DECORATIVAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS ANTECIPADAS, REALIZADAS NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002196 | 14/06/2018 | 460.00 | 00003286060496 | EDVALDO DA SILVA SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE APOIO NA PREPARA??O DAS RUAS CENTRAIS PARA AS FESTIVIDADE JUNINAS ANTECIPADAS REALIZADAS NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002197 | 14/06/2018 | 252.00 | 00005091149465 | JOSELITO VITAL BATISTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 06 X R$ 42,00 DIARIAS COM SERVI?OS DE RO?O EM ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE CORDEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 2002155 | 14/06/2018 | 759.10 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS EQUIPES DOS PSFS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PP N? 00020/2018 E NFA N? 038992 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2002165 | 14/06/2018 | 901.30 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA AS UBSF DA SEDE E ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00018/2018, CONTRATO N? 00048/2018 E NF N? 1507 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002198 | 14/06/2018 | 330.71 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REM E ACAUT VEIC E EMP LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE REBOQUE E ESPA?O PARA GUARDA DO VEICULO SPIN PLACA QFP-9633 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002200 | 15/06/2018 | 262.40 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE E UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 5424 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002203 | 15/06/2018 | 3.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE BASICA SAUDE DA FILIA BENILDES M FERNANDES DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/06/2018, CONFORME NFST N? 51095 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002204 | 15/06/2018 | 25.00 | 00028855582453 | JOSE EDSON VASCONCELOS SOUTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO A MEDICA CUBANA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PROGRAMA MAIS MEDICOS,CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002205 | 15/06/2018 | 125.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM C GRANDE NOS DIAS 05/06, 12/06, 13/06 E J PESSOA NOS DIAS 06/06, 07/06/2018 CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002201 | 15/06/2018 | 410.00 | 00024892247863 | MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS SOUZA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE APOIO NA ORNAMENTA??O JUNINAS NAS RUAS CENTRAIS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002199 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO C/PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002208 | 15/06/2018 | 650.00 | 00004187048480 | JOSEFA EDNA DE A SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 00909 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002209 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO C/PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002216 | 15/06/2018 | 159.60 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS TELEFONICAS OI MOVEL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 11/06/2018, CONFORME NF 6784 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002206 | 15/06/2018 | 250.00 | 00099667282449 | JARBAS DE MELO AZEVEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE J PESSOA NA SECRETARIA DO ESTADO DA MULHER, CEF, CONSULTORIA UM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002202 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002207 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002210 | 15/06/2018 | 3.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE REMESSAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO DIA 04/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002211 | 15/06/2018 | 10.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE REMESSAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM DIA 08/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002212 | 15/06/2018 | 30.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE REMESSAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO DIA 12/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002214 | 15/06/2018 | 0.21 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE REMESSAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002215 | 15/06/2018 | 216.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DO SETOR DE LICITA??O, VENCIMENTO 01/06/2018 CONFORME NFST 0051096 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002213 | 15/06/2018 | 3.19 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIO PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE REMESSAS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 2002219 | 18/06/2018 | 2660.00 | 29812469000107 | ERISBERTO DE AZEVEDO 39803031449 | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 19 X R$ 140,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TAMANDUA, MOLEQUES, CACHOEIRA BRANCA, SALGADINHO, CASA DE PEDRA A SEDE NO TURNO DA MANHA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018, CONTRATO N? 00045/2018 CONFORME NFAS N? 00912 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 2002220 | 18/06/2018 | 2375.00 | 29747371000113 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 19 X R$ 125,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE REDONDO, FAVELA, TANQUE DE COBRA, RIACHO DO TAMANDUA, FLEXAS, SERRA BRANCA, VARGINHA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2018, CONFORME PP N? 00016/2018, CONTRATO N? 00043/2018 E NFAS N? 00913 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 2002221 | 18/06/2018 | 2720.00 | 29744973000117 | ARIOSVALDO OLIVEIRA MARTINS 03763487476 | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 17 X R$ 160,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORCOS, TIBIRI, ALTO DO CHAPEU A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2018 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018, CONTRATO N? 00044/2018 E NFAS N? 00911 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 2002222 | 18/06/2018 | 2635.00 | 29799703000103 | JOAIRAN DE MACEDO 03237993474 | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 17 X R$ 155,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUICERENGUE, QUATI, MALI?A, LAGOA DE DENTRO, PAPA FINA, CAFUNDO, GALANTE, LAMARAO, PAI MANOEL A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO/2018 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018, CONTRATO N? 00046/2018 NF N? 00910 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002232 | 18/06/2018 | 1947.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002224 | 18/06/2018 | 17.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE REMESSAS BANCARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM DIA 08/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002225 | 18/06/2018 | 3692.35 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM DIA 08/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002226 | 18/06/2018 | 26416.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2018, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM DIA 08/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002227 | 18/06/2018 | 2146.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DESTE MUNICIPIO - PREM RFB LEI 13.485/2017 CONFORME DEBITO C/FPM DIA 08/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002228 | 18/06/2018 | 9011.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELARMENTO DEBITO TRIBUTARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM DIA 08/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002229 | 18/06/2018 | 2737.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DEBITO DESTE MUNICIPIO C/FPM DIA 08/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002231 | 18/06/2018 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A A??ES TRABALHISTAS PROMOVIDAS POR FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM DIA 11/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002218 | 18/06/2018 | 222.86 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TELEFONICOS MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/06/2018 CONFORME NF N? 008676 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002230 | 18/06/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O DESTE MUNICIPIO A CITADA FEDERA??O, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM DIA 08/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002236 | 18/06/2018 | 7800.00 | 18862806000154 | JR TAVARES DA SILVA - ME | EXECU?AO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ATAUDES (FUNERAL COMPLETO) PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 000.078 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002233 | 18/06/2018 | 3328.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002234 | 18/06/2018 | 4455.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002235 | 18/06/2018 | 5235.52 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA SANEADA IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002217 | 18/06/2018 | 316.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/06/2018, CONFORME NFST N? 51099 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002223 | 18/06/2018 | 390.00 | 07453609000246 | NUBIA MOVEIS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA CAMA SOLTEIRO PARA O APARTAMENTO MEDICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 000.187 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002238 | 19/06/2018 | 2340.00 | 27591658000171 | VINICIUS AZEVEDO OLIVEIRA - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA N? 008241 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002242 | 19/06/2018 | 660.00 | 00002372516477 | JOSE CARLOS ARAUJO SOUTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASSAGENS DE P LAVRADA X J PESSOA E VICE-VERSA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS HU E EDSON RAMALHO, CONFORME NFSA N? 00914 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002243 | 19/06/2018 | 2500.00 | 00007959724156 | KATIA GONZALEZ GOLIAT | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA PECUNIARIA CONCEDIDA A MEDICA CUBANA PROGRAMA MAIS MEDICOS/UBSF DINA DE A MELO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002244 | 19/06/2018 | 75.00 | 00098171828434 | VALDO DE SOUTO SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO CONDUZINDO PACIENTES A C GRANDE NOS DIAS 08 E 14/06/2018 E J PESSOA DIA 15/06/2018 PARA ATENDIMENTOS MEDICOS CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002245 | 19/06/2018 | 600.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CORDEIRO FILHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002246 | 19/06/2018 | 500.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CORDEIRO FILHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002251 | 19/06/2018 | 830.00 | 00002657307400 | IVAN DE AZEVEDO MELO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS DESTA CIDADE A PICUI E CUITE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002252 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002240 | 19/06/2018 | 200.00 | 00007021765401 | JOSINALDO GALVINCIO DE MACEDO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SE TRATARD E PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002249 | 19/06/2018 | 250.00 | 00099667282449 | JARBAS DE MELO AZEVEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE J PESSOA (TRIBUNALD E CONTAS DO ESTADO, ) NO DIA 18/06/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002237 | 19/06/2018 | 4.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM DIA 18/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002241 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVESTED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002247 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVESTED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002250 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002239 | 19/06/2018 | 255.00 | 00065111001468 | IRAJONES PIMENTEL CLIDORIO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA COMPLEMENTOD E REFEI?OES DAS CRIAN?AS DA CRECHE MUNICPAL JOAO DA MATA LUCENA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA N? 039960 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002248 | 19/06/2018 | 440.00 | 13077162000170 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE VULCANIZA??ES EM PNEUS DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, CA?AMBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N? 000155 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002262 | 20/06/2018 | 1500.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO P/CONTA DA APRESENTA??O DA BANDA MUSICAL CHICO NA ILHA DE FORRO PE DE SERRA NOS DIAS 08 E 09/06/2018 NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SAO JOAO ANTECIPADO VIVA A TRADI??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA N? 00922 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002265 | 20/06/2018 | 200.00 | 00007235203480 | JOSE JULIO SOUTO DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O FINANCEIRA A REPRESENTANTE DE ALUNOS PARA AS FESTIVIDADES DO III ARRAIA DO GFL REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO ANEXO A ESCOLA ESTADUAL GRACILIANO F LORDAO, NESTA CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2002257 | 20/06/2018 | 4190.93 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PAARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018, CONTRATO N? 00032/2018 E NF N? 00038 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTUEN?AO PROG. EDUC JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2002258 | 20/06/2018 | 449.00 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PAARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018, CONTRATO N? 00032/2018 E NF N? 00039 ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002266 | 20/06/2018 | 1020.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIO PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE REMESSAS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152017 | 2002253 | 20/06/2018 | 1400.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET COM SUPORTE TECNICO DE TODA REDE COM VELOCIDADE DE 20 MB DE REPARTI?OES MUNICIPAIS, CONFORME PP N? 00015/2017/CONTRATO N? 00039/2017 E NFPSC N? 180600043 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 2002255 | 20/06/2018 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DIVERSAS SECRETARIAS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME PP N? 00020/2017 CONTRATO N? 00044/2017 E NFSE N? 42315 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002259 | 20/06/2018 | 180.00 | 00007656217460 | JOSEANE DE FATIMA RIBEIRO COSTA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES DA MENOR LUANA COSTA MACEDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002261 | 20/06/2018 | 150.00 | 00011076817408 | DARLANY KALINNY DOS SANTOS OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITA??O DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002263 | 20/06/2018 | 90.00 | 00070273827413 | AMANDA REJANE C SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS (PAMONHA/CANJICA) PARA ATENDER AO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 00924 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002264 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO C/PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002269 | 20/06/2018 | 250.00 | 00009176228479 | IRENE ANTONIA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM MEDICA NUTROLOGA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002270 | 20/06/2018 | 150.00 | 00001562391402 | MARIA APARECIDA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002271 | 20/06/2018 | 250.00 | 00003288248441 | LUCINEIDE DE LOURDES PEREIRA DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTE DE PROTESE OCULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002276 | 20/06/2018 | 100.00 | 00011111648433 | VANDEILMA PERIRA SENA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2002256 | 20/06/2018 | 6198.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00011/2018, CONTRATO N? 00023/2018 NF N? 0019894 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002260 | 20/06/2018 | 748.50 | 00003565615427 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE VARRI??O E MANUTEN??O DAS RUAS CENTRAIS DURANTE FINAIS DE SEMANA E APOS A FEIRA LIVRE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002267 | 20/06/2018 | 708.50 | 00001611499445 | MARIA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE APOS FEIRA LIVRE, DURANTE O MES DE MAIO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002268 | 20/06/2018 | 680.00 | 00012339515483 | DIEGO MELO DINIZ | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LIMPEZA URBANA E CAPINA??O DE VEGETA??O RASTEIRA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002272 | 20/06/2018 | 100.00 | 00013465972430 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPESA DE BANHEIROS PUBLICOS DURANTE AS COMEMORA??ES DO SAO JOAO ANTECIPADO DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002273 | 20/06/2018 | 600.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LIMPESA VEGETA??O RASTEIRA EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002274 | 20/06/2018 | 720.00 | 00010379609479 | ADEILSON JOSE DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPESA URBANA E CAPINA??O DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002275 | 20/06/2018 | 560.00 | 00007819665408 | JACSON WELLINGTON SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPESA URBANA DE CAPINA??O DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002277 | 20/06/2018 | 1100.00 | 00006821679401 | FRANCISCO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CAPINA??O E LIMPESA EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002278 | 20/06/2018 | 680.00 | 00010501580409 | DANIEL ALISON CORDEIRO VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPESA URBANA E CAPINA??O DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002279 | 20/06/2018 | 680.00 | 00004290056440 | GRICINALDO DE OLIVEIRA LIMA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS NA LIMPESA URBANA E CAPINA??O DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002280 | 20/06/2018 | 520.00 | 00005130500431 | SEBASTIAO JAQUIBELSON M PIRES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FISCALIZA??O, COLOCA??O E RETIRADA DE BANCOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002281 | 20/06/2018 | 440.00 | 00006978450448 | ELISON DINIZ ARAUJO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS DE FISCALIZA??O, COLOCA??O E RETIRADA DE BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MMAIO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002282 | 20/06/2018 | 520.00 | 00006425245484 | JOSE REGINALDO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPESA URBANA E CAPINA??O EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 2002254 | 20/06/2018 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME PP N? 00020/2017 CONTRATO N? 00044/2017 E NFSE N? 42.322 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002283 | 20/06/2018 | 175.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SETE DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVI?O CONDUZINDO PACIENTES A J PESSOA NOS DIAS 12 E 18/06 E C GRANDE NOS DIAS 08, 11, 14, 15 E 16/06/2018, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATEN?AO BASICA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000212018 | 2002284 | 20/06/2018 | 119500.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA AMAROK CD 4X4, COR PRATA SIRIUS, ANO MODELO 2018, PARA ATENDER A UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/DISTRITO CUMARU, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002292 | 21/06/2018 | 1144.80 | 00009455881438 | ARIELLY CORDEIRO COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002293 | 21/06/2018 | 954.00 | 00007330101486 | JOSEILZA DA SILVA PEREIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FARMACIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002294 | 21/06/2018 | 650.00 | 00005282367416 | AMERI VITORIA DE ALMEIDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002295 | 21/06/2018 | 1204.00 | 00005762497429 | LUCIENE DA SILVA ROQUE | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UBSF BENILDES M FERNANDES/SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002296 | 21/06/2018 | 28.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 2002302 | 21/06/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 21/05 A 21/06/2018, CONFORME PP N? 00028/2017 CONTRATO N? 00075/2017 E NF/FATURA N? 6467 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002304 | 21/06/2018 | 1335.60 | 00051034387472 | MARIA MARGARETE ASSIS CORDEIRO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002305 | 21/06/2018 | 3000.00 | 02832274000172 | ENSAIO - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE DIGITA??O DAS INFORMA?OES DE SAUDE DOS SISTEMAS DE MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAR?O/ABRIL/MAIO/2018, CONFORME NFSE N? 40045 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002308 | 21/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002313 | 21/06/2018 | 1792.38 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO ZAFIRA PARA TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE/TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1392 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002315 | 21/06/2018 | 3166.23 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIA RENALT PLACA NQG-2512 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1389 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002318 | 21/06/2018 | 7214.36 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS SPIN E TORO PERTENCENTES A MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1391, 1390 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA PROMO?AO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002319 | 21/06/2018 | 81.66 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MOTO DA EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1388 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002311 | 21/06/2018 | 685.86 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO CAMIONETE F-4000 CONTRATADA PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1401 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002286 | 21/06/2018 | 500.00 | 00009070170450 | MARIA DE LOURDES LIMA SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PROGRAMA REINSERIR ATRAVES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002287 | 21/06/2018 | 200.00 | 00004087528405 | JOSEFA MARLIETE DE SOUTO FERREIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGULINO GUEDES, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002288 | 21/06/2018 | 150.00 | 00001603808477 | JOSELIA DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA LOCA??O DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA VICENTE MEIRA DE VASCONCELOS, NESTA CIODADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002289 | 21/06/2018 | 100.00 | 00003284932445 | ADVONALDO CORDEIRO DE LIMA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA LOCA??O DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SABINO FERREIRA DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002312 | 21/06/2018 | 51.41 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1395 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002317 | 21/06/2018 | 3091.35 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA OEX-0209 A DISPOSI??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ D/MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N?1396 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 2002301 | 21/06/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER COM PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21/05 A 21/06/2018 CONFORME PP N? 00028/2017,CONTRATO N? 00075/2017 E FATURA N? 6466 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002314 | 21/06/2018 | 4679.02 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA KFZ-7933 UTULIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO A C GRANDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATON? 00002/2018 E NF N? 1409 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002309 | 21/06/2018 | 3365.98 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPO CAMIONETA S-10 PLACA PER-8444 LOCADA A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1403 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002290 | 21/06/2018 | 48.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002291 | 21/06/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO APOIO A EDUCA?AO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 2002298 | 21/06/2018 | 1603.68 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O COM PAGINAS EXCEDENTES, DURANTE O PERIODO DE 20/02 a 19/03/2018 CONFORME PP N? 00028/2017, CONTRATO N? 00075/2017 E FATURA N? 6115 ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO APOIO A EDUCA?AO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 2002300 | 21/06/2018 | 1878.54 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O COM PAGINAS EXCEDENTES, DURANTE O PERIODO DE 21/05 A 21/06/2018 CONFORME PP N? 00028/2017, CONTRATO N? 00075/2017 E FATURA N? 6465 ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2002306 | 21/06/2018 | 798.00 | 00010627657451 | JUBIATAN DE AZEVEDO DANTAS | EXCU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 19 X R$ 42,00 VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA SEDE A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2018 COFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00017/2018/CONTRATO N? 00040/2018 E NFSA N? 00926 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002307 | 21/06/2018 | 954.00 | 00003286864412 | INACIO VILANY ALVES DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS FEV/MAR?O/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO APOIO A EDUCA?AO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002316 | 21/06/2018 | 14628.18 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO PLACAS OFB-1538,MON-5731, NQD-2646, OGE-4530, NPV-5911, MMY-1823, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1404, 1405, 1406, 1393, 1394, 1402 ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO APOIO A EDUCA?AO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002320 | 21/06/2018 | 1419.70 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOCADOS TIPO CORSA CLASSIC, VOYAGE PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA SEDE AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1408, 1407 ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2002297 | 21/06/2018 | 22410.00 | 08397547000184 | IOA SERVI?OS E PRODU??O MUSICAL EIRELI - ME | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE MEDIO PORTE, ILUMINA??O, PAINEL DE LED, GRUPO GERADOR, 100 MTS DE FECHAMENTO PARA OS FESTEJOS JUNINOS ANTECIPADOS DESTA CIDADE NOS DIAS 08 E 09/06/2018, CONFORME ADESAO DE REGISTRO DE PRE?OS N? 00002/2018, CONTRATO N? 00058/2018 E NFSE N? 000173 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002321 | 21/06/2018 | 1820.00 | 00093603002415 | REGINALDO BRITO DE FARIAS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE SEGURAN?A (REPRESENTANTE DA EQUIPE) NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO PATIO DE EVENTOS MARIA VALDIRA DE ARRUDA NESTA CIDADE NOS DIAS 08 E 09/06/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002285 | 21/06/2018 | 700.00 | 00000829032479 | CLAUDIO JUNIOR GOMES DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 07 X R$ 70,00 DIARIAS COM SERVI?OS PROFISSIONAIS OPERANDO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002299 | 21/06/2018 | 210.00 | 00007114581467 | MANOEL DE MEDEIROS PASSIM | EXCU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O NA CAIXA DE MARCHADO TRATOR FORD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA N? 00925 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002303 | 21/06/2018 | 1550.00 | 08593004000132 | IND.DE ARTEFATOS BORRACHA RECICLAGEM PNEUS LT | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE RENOVA??O DE UM PNEU COM CONSERTOS DA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N? 40194 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002310 | 21/06/2018 | 10352.18 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO CAMINHAO CA?AMBA, MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO 00012/2018 E NF N? 1397, 1398, 1399, 1400 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002322 | 22/06/2018 | 450.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST LTDA - ALUISIO CALCADOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM TROFEU VENCEDOR PARA A II COPA QUICERENGE REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 3821 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002325 | 22/06/2018 | 954.00 | 00005959571455 | AGENOR ONOFRE DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO/MAR?O/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2002326 | 22/06/2018 | 462.00 | 00010627657451 | JUBIATAN DE AZEVEDO DANTAS | EXCU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 11 X R$ 42,00 VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA SEDE A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2018 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00017/2018/CONTRATO N? 00040/2018 E NFSA N? 00927 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002323 | 22/06/2018 | 100.00 | 00071136436472 | NADJA DE A.MELO SILVA-SEC.FIN.EFETIVOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA QUANDO A SERVI?O NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL EM SOLEDADE NO DIA 21/06/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002324 | 22/06/2018 | 100.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM C GRANDE NOS DIAS 15, 18, 21/06/2018 E J PESSOA NO DIA 19/06/18 CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002327 | 25/06/2018 | 150.00 | 00010561805440 | DIEGO CARLOS NOBERTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTOS EM UM TABLET DO ACS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002328 | 25/06/2018 | 240.00 | 00010655197451 | ALINE PEREIRA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002329 | 25/06/2018 | 50.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVI?O CONDUZINDO PACIENTES A J PESSOA NO DIA 20/06 E C GRANDE NOS DIAS 22/06/2018, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002330 | 25/06/2018 | 50.00 | 00098171828434 | VALDO DE SOUTO SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO CONDUZINDO PACIENTES A C GRANDE NO DIA 20/06 E J PESSOA DIA 21/06/2018 PARA ATENDIMENTOS MEDICOS CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002331 | 25/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA PREDIO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS VENC. 28/05/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002343 | 25/06/2018 | 50.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM C GRANDE NO DIA 25/06/2018 E J PESSOA NO DIA 24/06/18 CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002344 | 25/06/2018 | 50.00 | 00028855582453 | JOSE EDSON VASCONCELOS SOUTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 22 E 25/06/2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002345 | 25/06/2018 | 25.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO MUNICIPIO QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002346 | 25/06/2018 | 1715.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE BANNERS EM ALTA RESOLU??O, PLACA EM PS, FAIXA, PLOTAGEM DE VEICULO FORD KA, FAIXAS PARA EXTINTORES E ADESIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 00932 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2002347 | 25/06/2018 | 1283.60 | 19081805000135 | ELINEIDE JANUARIO DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EQUIPES DAS UBSF BENILDES FERNANDES/GREGORIO S DA COSTA E EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00005/2018 CONTRATO N? 00010/2018 E NFA N? 011523 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002335 | 25/06/2018 | 150.00 | 00002937831443 | ESMERALDINA LUCENA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA CORDEIRO DE SOUSA, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002340 | 25/06/2018 | 280.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFE??O DE BANNERS EM ALTA RESOLU??O E FAIXA PARA ATENDER AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA N? 00933 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002342 | 25/06/2018 | 85.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O E FORNECIMENTO DE ADESIVOS PARA AS BARRACAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CONFORME NFAS N? 00934 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002339 | 25/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002333 | 25/06/2018 | 16.05 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002332 | 25/06/2018 | 268.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MEF MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO, NESTA CIDADE VENCIMENTO 04/06/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO APOIO A EDUCA?AO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002334 | 25/06/2018 | 269.70 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPPONDENTE AOS SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA, SANTA ANA DE ALBUQUERQUE E MANOEL FERREIRA DOS SANTOS DURANT EO MES DE MAIO/2018, CONFORME NFS N? 0919. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO APOIO A EDUCA?AO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002336 | 25/06/2018 | 318.00 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS DAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NFSA N? 00929 ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTUEN?AO PROG. EDUC JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002337 | 25/06/2018 | 249.00 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS DAS FESTIVIDADES JUNINAS ALUNOS DO EJA REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME NFSA N? 00930 ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO APOIO A EDUCA?AO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002338 | 25/06/2018 | 2500.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LOGRADOURO, MALI?A VELHA, ANGICO TORTO, CAMPINHOS, CORDEIRO, BELO MONTE A ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA D/MUNICIPIO, DURANTE O PERIODOEM QUE O ONIBUS ESCOLAR ENCONTRAVA-SE QUEBRADO, CONFORME NFSA 009291 ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO APOIO A EDUCA?AO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002341 | 25/06/2018 | 120.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O E FORNECIMENTOD E BANNERS EM ALTA RESOLU??O E ADESIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA N? 00931 ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002371 | 26/06/2018 | 7500.00 | 13050987000109 | CONT'AKI - CONTABILIDADE ASSESSORIA E SERVIÇOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONSELHOS ESCOLARES, MERENDA ESCOLAR, PNAT, EJA, MANUTEN??O MENSAL DA SITUA??O FISCAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MAIO/2018, CONFORME NFS N? 00774 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002379 | 26/06/2018 | 1025.00 | 26093254000195 | ZENILDO PEREIRA SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE VULCANIZA??ES DE E TROCA DE PNEUS DA FROTA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N? 000021 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002369 | 26/06/2018 | 2500.00 | 00007630772408 | MARIA VITORIA ALMEIDA VIRGINIO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM ONIBUS ESCOLAR PARA USO EXCLUSIVO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002356 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002362 | 26/06/2018 | 1380.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTOS EFETUADOS DE FUNCIONARIOS ATRAVES DE REMESSAS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002363 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTOS EFETUADOS DE FUNCIONARIOS ATRAVES TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002366 | 26/06/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTOS EFETUADOS DE FUNCIONARIOS ATRAVES TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS/C.MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002367 | 26/06/2018 | 5724.07 | 01244987000152 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS - PARCELA 05/36 DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO N? 102/2018 DE 02/02/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002377 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADO TEC/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002355 | 26/06/2018 | 518.00 | 00005130500431 | SEBASTIAO JAQUIBELSON M PIRES | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DA BANDAS MUSICAIS QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS ANTECIPADAS REALIZADO NOS DIAS 08 E 09/06/2018 NESTA CIDADE, CONFORME NFAS N? 00938 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002360 | 26/06/2018 | 3500.00 | 18097695000137 | VITALARTES - JOAO VITAL DOS SANTOS | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PINTURAS DAS ESTRUTURAS DECORATIVAS PARA ORNAMENTA??ES JUNINAS NA PRA?A CENTRAL DESTA CIDADE, CONFORME NFS N? 000940 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002364 | 26/06/2018 | 300.00 | 00007674898458 | JOSINALDO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCU??O DURANTE O SAO JOAO ANTECIPADO REALIZADO NESTA CIDADE DURANTE OS DIAS 08 E 09/06/2018, CONFORME NFAS N? 00939 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002365 | 26/06/2018 | 217.50 | 00001833193466 | GLEDSON SOUZA SANTANA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE SEGURAN?AS QUANDO NO APOIO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE NOS DIAS 08, 09/06/2018, CONFORME NFAS N? 00937 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002376 | 26/06/2018 | 1550.00 | 00010487307437 | KARMEM VALNICE DE BRITO CANDIDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ORNAMENTA??ES COM CONFEC??O E RECUPERA??O DE ENFEITES JUNINOS (CASA DO ARTES?O, CASA DOS VIOLEIROS, ILHA DE FORRO PE DE SERRA I E II PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002378 | 26/06/2018 | 6500.00 | 00082696705453 | WELLINGTON RAMOS DE SOUZA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE IMPLANTA??O DO SINAL DA TV PARAIBA NESTA CIDADE, CONFORME NFSA N? 009292 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | CONTRIBUI??ES PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002368 | 26/06/2018 | 3315.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A PARCELA 04/06 DE APORTE GARANTIA SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002348 | 26/06/2018 | 1400.00 | 00065111001468 | IRAJONES PIMENTEL CLIDORIO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VENDA DE AGUA DO MANANCIAL ST CALDERAO, TRANSPORTANDO EM CAMINHAO PIPA DESTA PREFEITURA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, REFERENTE AO 1? SEMESTRE/2017 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO IGD BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002349 | 26/06/2018 | 1154.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO NO AMBITO DO IGDBF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002350 | 26/06/2018 | 954.00 | 00007570494431 | RAFAELA GOMES DE ALBUQUERQUE | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A EQUIPE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002351 | 26/06/2018 | 1880.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE OFICINEIRO DE MUSICO JUNTO AS CRIAN?AS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002352 | 26/06/2018 | 954.00 | 00005652319445 | JOSE RODRIGO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DAS BAILARINAS DA FANFARRA/CRIAN?AS E JOVENS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002353 | 26/06/2018 | 1400.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUSA FARIAS FILHO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE OFICINEIRO DE MUSICA ALUNOS DA FANFARRA/TAMBORES DE PEDRA CRIAN?AS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002354 | 26/06/2018 | 1431.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIAN?AS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002357 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO C/PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO IGD BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002358 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO C/IGBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002359 | 26/06/2018 | 100.00 | 00003242084489 | FERNANDO LIRA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002361 | 26/06/2018 | 954.00 | 00005777695450 | ELIANE DAS VITORIAS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002370 | 26/06/2018 | 1900.00 | 00005959541467 | WELLINGTON DOS SANTOS SOUZA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO A C GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NFAS N? 00936 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002372 | 26/06/2018 | 438.00 | 00005288539456 | WANDERLEY VICTOR DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O E FORNECIMENTO DE GELOS PARA ARMAZENAMENTO DE VACINAS DURANTE CAMPANHAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA N? 00941 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002373 | 26/06/2018 | 1200.00 | 00008738361469 | ANDERSON HENRIQUE ELISIARIO DA COSTA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COMUNICA??O E MIDIA, COM DIVULGA??O DE INFORMES E A??ES INSTITUCIONAIS DA GESTAO/SECRETARIA DE SAUDE PAARA SEUS MUNICIPES CONFORME NFAS N? 00942 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002374 | 26/06/2018 | 1500.00 | 00008738361469 | ANDERSON HENRIQUE ELISIARIO DA COSTA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBERTURA DO II ARRAIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 00943 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002375 | 26/06/2018 | 38.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2002382 | 27/06/2018 | 297.50 | 14302773000137 | MARCIA SUSANA DE LIMA CRUZ - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 00023/2018 E NF N? 000.692 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2002383 | 27/06/2018 | 1011.50 | 14302773000137 | MARCIA SUSANA DE LIMA CRUZ - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 00023/2018 E NF N? 000.692 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002388 | 27/06/2018 | 160.00 | 00000813687470 | HELIO CIRILO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002390 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002392 | 27/06/2018 | 0.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002395 | 27/06/2018 | 550.00 | 09639892000140 | JACINTO AMARO DANTAS - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR A CIMA CITADO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGENS DOS PROFISSIONAIS DA 6? CARAVANA DO CORA??O QUE VAO DESENVOLVER AS A?OES DE SAUDE E PREVEN??O DAS DOEN?AS CARDIACAS NA INFANCIA E GESTA??O, BEM COMO A PARTICIPA??O DOS PROFISSIONAIS DA ATEN??O BASICA QUE SERA REALIZADO NO DIA 10/07/2018 NA CIDADE DE PICUI, CONFORME NFS N? 00261 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002396 | 27/06/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE EXAMES PARA ATENDER A SRA GLIVALDETE COSTA DE MACEDO, CONFORME NFSE N? 75763 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2002381 | 27/06/2018 | 297.50 | 14302773000137 | MARCIA SUSANA DE LIMA CRUZ - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER A SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 00023/2018 E NF N? 000.693 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002393 | 27/06/2018 | 132.00 | 00070273925423 | RUANNA ANARRACHELY DE LIRA ARAUJO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SABINO FERREIRA DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2002385 | 27/06/2018 | 1900.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO F4000 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00017/2018/CONTRATO N? 00039/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002386 | 27/06/2018 | 250.00 | 00002170168478 | MILTON GALDINO DE LIMA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APOIO CULTURAL ATRAVES DA RADIO BOA ESPERAN?A FM PROGRAMA DE REPENTE A CULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 2002384 | 27/06/2018 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018 CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N? 00002/2017/CONTRATO N? 00026/2017 E NFSE N? 1000589 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002389 | 27/06/2018 | 48.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADO TEC/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002394 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADO TEC/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO APOIO A EDUCA?AO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2002380 | 27/06/2018 | 1904.00 | 14302773000137 | MARCIA SUSANA DE LIMA CRUZ - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 00023/2018 E NF N? 000.694 ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO APOIO A EDUCA?AO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002387 | 27/06/2018 | 1500.00 | 00070222573457 | INGRIDY CHARLIANY BEZERRA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM FREEZER ESMALTEC HORIZONTAL COR BRANCA "USADO" PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA N? 042082 ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO APOIO A EDUCA?AO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002391 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIO PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE REMESSAS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MP. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTUEN?AO PROG. EDUC JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002397 | 28/06/2018 | 500.00 | 00004918132448 | JAQUELINE DE VASCONCELOS SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO PROGRMA DO EJA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO,DURANTE O MES DE MAIO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002398 | 28/06/2018 | 800.00 | 00007673706431 | LAZARO NOBREGA FONSECA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS DE MANUTEN??O EM COMPUTADORES DE REPARTI?OES MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002401 | 28/06/2018 | 290.00 | 00005770910429 | KRIS KRISTHOFFERSON DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR A CIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTA??O DA BANDA MUSICAL KRS PRESSAO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA CRECHE MUNICIPAL JOAO DA MAT ALUCENA NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002399 | 28/06/2018 | 280.00 | 00001500688401 | JANAINA MARIA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR A CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002402 | 28/06/2018 | 380.00 | 00003879601470 | MARIA VITORIA DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR A CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002400 | 28/06/2018 | 954.00 | 00001173202501 | MIRIAN NOBERTO LIMEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002403 | 29/06/2018 | 100.00 | 00011372675426 | JOSE ARIOSTON BARBOSA DE SOUTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR A CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM A JATO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002411 | 29/06/2018 | 22651.51 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - FUNCIONARIOS DA ATEN??O BASICA, VIGILANCIA E ALTA COMPLEXIDADE/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002412 | 29/06/2018 | 22651.51 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - FUNCIONARIOS DA ATEN??O BASICA, VIGILANCIA E ALTA COMPLEXIDADE/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002413 | 29/06/2018 | 21495.35 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002423 | 29/06/2018 | 2400.00 | 00008582568436 | LEANDRO VASCONCELOS DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO ZAFIRA P/ TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002424 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002428 | 29/06/2018 | 50.00 | 00028855582453 | JOSE EDSON VASCONCELOS SOUTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 26, 28/06/2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002429 | 29/06/2018 | 50.00 | 00098171828434 | VALDO DE SOUTO SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO CONDUZINDO PACIENTES A C GRANDE NOS DIAS 26, 27/06/2018 PARA ATENDIMENTOS MEDICOS CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2002462 | 29/06/2018 | 372.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00005/2018, CONTRATO N? 00011/2013 E NF N? 13.616 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2002463 | 29/06/2018 | 2883.56 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, SEDE SAMU E PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00006/2018, CONTRATO N? 00013/2013 E NF N? 13.766 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2002464 | 29/06/2018 | 6494.88 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE GEENROS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EQUIPE DA SEDE SAMU E EQUIPES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00006/2018, CONTRATO N? 00013/2013E NF N? 13.765 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2002465 | 29/06/2018 | 4002.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EQUIPES DO SAMU E EQUIPES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00005/2018, CONTRATO N? 00011/2013 E NF N? 13.763 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122018 | 2002466 | 29/06/2018 | 8720.48 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018, CONTRATO N? 00024/2018, NF N? 001142 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002467 | 29/06/2018 | 7834.22 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MOTO DA EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA, AMBULANCIAS DO HOSPITAL E SAMU, TORO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NFN? 1266, 1267, 1268, 1269 DE 28/02/2018 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002468 | 29/06/2018 | 3571.52 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO SPIN DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1273DE 01/03/2018 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002469 | 29/06/2018 | 6171.29 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS MOTO PEVA, AMBULANCIA RENALT, FIAT UNO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1330, 1332, 1336 DE 20/04/2018 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002470 | 29/06/2018 | 11297.84 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS SPIN, TORO E AMBULANCIA DO SAMU) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1334, 1333, 1331 DE 20/04/2018 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002471 | 29/06/2018 | 6633.13 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS AMBULANCIAS DO SAMU/RENALT, MOTO PEVA, TORO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1356, 1357, 1358, 1359 DE 21/05/2018 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002472 | 29/06/2018 | 9579.39 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS SPIN E UNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1366, 1357, 1360 DE 21/05/2018 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002473 | 29/06/2018 | 3166.23 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO AMBULANCIA SPIN DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1389 DE 21/06/2018 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002475 | 29/06/2018 | 849.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA COMPLEMENTO DE REFEI?OES DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E EQUIPE DO SAMU, CONFORME NF N? 000.136 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002476 | 29/06/2018 | 7399.12 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002477 | 29/06/2018 | 1509.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002478 | 29/06/2018 | 4746.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002479 | 29/06/2018 | 22768.95 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002480 | 29/06/2018 | 5206.75 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002481 | 29/06/2018 | 10152.48 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002482 | 29/06/2018 | 115343.69 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002483 | 29/06/2018 | 2917.15 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002484 | 29/06/2018 | 2917.15 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002485 | 29/06/2018 | 3912.06 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA PROMO?AO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002486 | 29/06/2018 | 6689.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO VIGILANCIA EM SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002487 | 29/06/2018 | 55887.14 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002488 | 29/06/2018 | 3403.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SAMU CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002489 | 29/06/2018 | 16953.03 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SAMU ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002490 | 29/06/2018 | 19833.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PLANTOES MEDICOS E ENFERMAGEM - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002491 | 29/06/2018 | 19570.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002492 | 29/06/2018 | 26909.53 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS PLANTOES MEDICOS E ENFERMAGEM - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002493 | 29/06/2018 | 5469.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002494 | 29/06/2018 | 5151.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002495 | 29/06/2018 | 2466.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002496 | 29/06/2018 | 3444.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA PROMO?AO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002511 | 29/06/2018 | 1150.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO CAMPANHA DE VACINA INFLUENZA VIRAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002522 | 29/06/2018 | 439.60 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET DAS UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU, CANOA DE DENTRO, PAI MANOEL E TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO/2018 CONFORME NFS N? 0924 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002523 | 29/06/2018 | 4690.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS DIA 26/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002524 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS DIA 04/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002525 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS DIA 13/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002526 | 29/06/2018 | 19.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS DIA 25/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002527 | 29/06/2018 | 9.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS DIA 27/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002528 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS DIA 29/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002533 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/16959-5 dia 13/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002534 | 29/06/2018 | 180.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??O PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002422 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO C/PSBFNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002430 | 29/06/2018 | 38.70 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 29/06/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002431 | 29/06/2018 | 32.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 28/06/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002432 | 29/06/2018 | 211.29 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA QFL-5694/CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002448 | 29/06/2018 | 4443.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002449 | 29/06/2018 | 12207.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002450 | 29/06/2018 | 6342.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EELTIVO - CONSELHO TUTELAR/SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002451 | 29/06/2018 | 7682.70 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS PAIF - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002458 | 29/06/2018 | 1517.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002459 | 29/06/2018 | 2862.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002460 | 29/06/2018 | 1922.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PAIF - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002474 | 29/06/2018 | 453.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA LANCHES OFERECIDOS AS CRIAN?AS DO SCFV DESTE MUNICIPIO (CAPOEIRA E FANFARRA), CONFORME NF N? 000.135 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002508 | 29/06/2018 | 954.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002510 | 29/06/2018 | 843.30 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PAIF - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002427 | 29/06/2018 | 25.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE CONDUZINDO A RESPONSAVEL PELA MARCA??O DE EXAMES A CLINICA DR WANDERLEY E HU, CONFORME REQUERIMENTOO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002443 | 29/06/2018 | 4125.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002444 | 29/06/2018 | 40503.14 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002445 | 29/06/2018 | 1335.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002457 | 29/06/2018 | 954.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002455 | 29/06/2018 | 1744.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002433 | 29/06/2018 | 735.89 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO CA?AMBA PLACA OGD-0047 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002446 | 29/06/2018 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002456 | 29/06/2018 | 1322.76 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002414 | 29/06/2018 | 2000.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TECNICOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2018, CONFORME NFA N? 00947 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002452 | 29/06/2018 | 954.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002436 | 29/06/2018 | 4277.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002437 | 29/06/2018 | 25000.39 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002438 | 29/06/2018 | 1294.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002461 | 29/06/2018 | 680.00 | 00044176210478 | JOSE PAULINO VIEIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS DE CAMPINA GRANDE A ESTA CIDADE TRANSPORTANDO BANCOS PARA FEIRA LIVRE E PNEUS DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002521 | 29/06/2018 | 99.90 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO/2018 CONFORME NFS N?0923 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002434 | 29/06/2018 | 7729.52 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002435 | 29/06/2018 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002408 | 29/06/2018 | 7216.60 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2018 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002415 | 29/06/2018 | 1506.25 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM DIA 20/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002416 | 29/06/2018 | 2146.76 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM DIA 29/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002417 | 29/06/2018 | 9011.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ENTES FEDERATIVOS, CONFORME LEI N? 13.485/2017 DESTE MUNICIPIO, CONFORME D/FPM DIA 08/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002418 | 29/06/2018 | 1.55 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS DESON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002419 | 29/06/2018 | 0.05 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ITR DIA 08/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002420 | 29/06/2018 | 0.11 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ITR DIA 20/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002421 | 29/06/2018 | 74.63 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA CEFEM DIA 14/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002425 | 29/06/2018 | 834.26 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A A??O JUDICIARIA PROMOVIDA PELA SRA MARIA DE LOURDES DANTAS LIMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PMDE DIA 29/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002426 | 29/06/2018 | 4154.51 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A A??O JUDICIARIA PROMOVIDA PELA SRA MARIA DE LOURDES DANTAS LIMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM DIA 29/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002439 | 29/06/2018 | 1192.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002497 | 29/06/2018 | 2129.16 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELARMENTO DEBITO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002499 | 29/06/2018 | 38.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADO TEC/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM DIA 11/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002500 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADO TEC/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM DIA 12/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002501 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADO TEC/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM DIA 14/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002502 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADO TEC/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM DIA 13/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002503 | 29/06/2018 | 4.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM DIA 18/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002504 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM DIA 20/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002505 | 29/06/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002506 | 29/06/2018 | 17.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002507 | 29/06/2018 | 343.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE REMESSAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS DIA 04/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002509 | 29/06/2018 | 9800.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002512 | 29/06/2018 | 30.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE REMESSAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO DIA 11/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002514 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PMDE DIA 15/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002515 | 29/06/2018 | 101.62 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUNDO ESPECIAL DIA 22/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002516 | 29/06/2018 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS DIA 19/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002517 | 29/06/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE DIA 12/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002518 | 29/06/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE DIA 26/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002531 | 29/06/2018 | 1650.65 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A A??O JUDICIARIA PROMOVIDA PELA SRA MARIA DE LOURDES DANTAS LIMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DEBITO BANCARIO C/SIMPLES NACIONAL DIA 29/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002532 | 29/06/2018 | 13319.97 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A A??O JUDICIARIA PROMOVIDA PELA SRA MARIA DE LOURDES DANTAS LIMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DEBITO BANCARIO C/20086-7 DIA 29/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002404 | 29/06/2018 | 3374.66 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO COMISSIONADOS - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO APOIO A EDUCA?AO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002405 | 29/06/2018 | 1611.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE REMESSAS DO QUADRO MAGISTERIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MP. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002406 | 29/06/2018 | 2523.94 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - QUADRO MAGISTERIO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002407 | 29/06/2018 | 284745.67 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO ESTATUTARIO - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002409 | 29/06/2018 | 824.46 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - PARTE EMPRESA DO PESSOAL DE APOIO 40, P/CONTA DA COMPETENCIA ABRIL/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002410 | 29/06/2018 | 27601.76 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - PARTE EMPRESA DO PESSOAL DE APOIO 40, REFERENTE A COMPETENNCIA MAIO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002440 | 29/06/2018 | 17848.98 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO COMISSIONADOS - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002441 | 29/06/2018 | 124081.35 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO 40% ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002442 | 29/06/2018 | 1383.12 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU?AO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO 40% CONTRATADOS - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002447 | 29/06/2018 | 9540.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - EJA REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002453 | 29/06/2018 | 19157.54 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS MDE - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002454 | 29/06/2018 | 1154.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS MDE - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002513 | 29/06/2018 | 3.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE REMESSAS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002519 | 29/06/2018 | 2000.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO - UTI DA REFRIGERAÇÃO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS MARIA ELENITA DE V CARVALHO E JOAO DA MATA LUCENA, NESTA CIDADE CONFORME NFS N? 000165. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002520 | 29/06/2018 | 269.70 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS STA ANA DE ALBUQUERQUE, MANOEL FERREIRA DOS SANTOS E CRECHE JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO/2018 CONFORME NFS N?0925ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002529 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002530 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MAGISTERIO NOS DIA 26/06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002552 | 02/07/2018 | 600.00 | 00009081628470 | FABIANO SOUZA DA COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DURANTE O MES DE MAR?O/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002553 | 02/07/2018 | 954.00 | 00091827175400 | EDUARDO OLIVEIRA SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU TURNO MANHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002558 | 02/07/2018 | 954.00 | 00007577844454 | ADEMIR DOS SANTOS RAMOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002563 | 02/07/2018 | 954.00 | 00011489180435 | JOSE VINICIUS BEZERRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002567 | 02/07/2018 | 1300.00 | 00006654891457 | ERICO VICTOR DE MELO SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU DURANTE O MES DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002568 | 02/07/2018 | 954.00 | 00004779464455 | VERANILDO DE MELO AZEVEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002572 | 02/07/2018 | 954.00 | 00010291417701 | MARIA DAS VITORIAS VITAL BATISTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002573 | 02/07/2018 | 954.00 | 00002476456489 | JOSINALDO GALDINO FERNANDES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO TURNO DIURNO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002577 | 02/07/2018 | 954.00 | 00006078123467 | DANILO PAULINO ANDRADE DE LIMA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002579 | 02/07/2018 | 954.00 | 00002861837497 | JOALISON DE OLIVEIRA SOARES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002583 | 02/07/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002584 | 02/07/2018 | 750.00 | 00008588971488 | LEOMONI REIS DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002578 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO MEIO MAGNETICO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002535 | 02/07/2018 | 100.00 | 00001633697479 | ROBSON BEZERRA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002536 | 02/07/2018 | 100.00 | 00070969581424 | JORDAN ALIFF DOS SANTOS MARQUES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002539 | 02/07/2018 | 730.00 | 00002933177471 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTA??O DE SANFONEIRO NA ILHA DE FORRO NAS FESTIVIDADES JUNINAS ANTECIPADAS REALIZADA NOS DIAS 08 E 09/06/2018 NESTA CIDADE CONFORME NFAS N? 00948 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002540 | 02/07/2018 | 100.00 | 00008448459490 | JOHNY LUCAS DE OLIVEIRA DE ALCANTARA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002541 | 02/07/2018 | 100.00 | 00012374192474 | MARILUCE MARTINS DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002542 | 02/07/2018 | 100.00 | 00010604179448 | BRUNO RAMON SANTOS SIMPLICIO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002545 | 02/07/2018 | 80.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002546 | 02/07/2018 | 80.00 | 00008991549489 | ADRIANA JOYCE DE ARAUJO OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002549 | 02/07/2018 | 100.00 | 00003927332429 | GILMA PEREIRA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002550 | 02/07/2018 | 100.00 | 00010273779478 | ARTHUR VASCONCELOS DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002551 | 02/07/2018 | 100.00 | 00009276903496 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002554 | 02/07/2018 | 100.00 | 00005357029490 | JAILSA MINELLE TARGINO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002555 | 02/07/2018 | 90.00 | 00007386278446 | SERGIO MARCIO DE ALMEIDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002556 | 02/07/2018 | 100.00 | 00009276905430 | FRANCISLANDIA ALMEIDA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002559 | 02/07/2018 | 100.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002560 | 02/07/2018 | 100.00 | 00008913626497 | EMANUEL EDSON DA SILVA PEREIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002561 | 02/07/2018 | 100.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002564 | 02/07/2018 | 100.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002565 | 02/07/2018 | 100.00 | 00011738686400 | ELIAS DA SILVA DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002566 | 02/07/2018 | 80.00 | 00003093092477 | EGUIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002569 | 02/07/2018 | 100.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002570 | 02/07/2018 | 100.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002571 | 02/07/2018 | 100.00 | 00029445400410 | GERALDO DA SILVA PORTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002574 | 02/07/2018 | 100.00 | 00005751864450 | FRANCISCA LINALDA DE LIMA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002575 | 02/07/2018 | 100.00 | 00001586283499 | JOSE ERILSON ALVES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002576 | 02/07/2018 | 90.00 | 00010955979498 | ERICO JONES CASSIANO RIBEIRO SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002580 | 02/07/2018 | 50.00 | 00013158084473 | ABSON ALMEIDA VIEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002581 | 02/07/2018 | 100.00 | 00010112616429 | LUCIANO DA SILVA DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002582 | 02/07/2018 | 100.00 | 00012114872459 | ALEXANDRE SOUTO MEDEIROS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002543 | 02/07/2018 | 25.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELOS TRANSPORTES QUANDO A SERVI?O EM CAMPINA GRANDE/OFICINA O CEARENSE PARA EFETUAR COMPRAS DE PE?AS, CONFORME REQUERIMENTOO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002537 | 02/07/2018 | 150.00 | 00009537735400 | LETICIA GOMES BARRETOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS SEUS FAMILIARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002547 | 02/07/2018 | 500.00 | 00008629168447 | JOSIVANIA DAYANE SOUTO SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA C ARENTE CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202017 | 2002557 | 02/07/2018 | 1200.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS/SCFV/SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2018 CONFORME PP N? 00020/2017/CONTRATO N? 00045/2018 E NFS N? 00353 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002585 | 02/07/2018 | 23.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO C/PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002538 | 02/07/2018 | 75.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVI?O CONDUZINDO PACIENTES A J PESSOA NOS DIAS 28 E 29/06 E C GRANDE NO DIA 02/07, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002544 | 02/07/2018 | 438.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE REMESSAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002548 | 02/07/2018 | 25.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO MUNICIPIO QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NO DIA 29/06/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002562 | 02/07/2018 | 400.00 | 08526105000190 | UNILAP - CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A EXAMES LABORATORIAS HISPATOLOGICOS DA SRA CARLEILMA SANTOS OLIVEIRA, CONFORME NFSA N? 426685 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002586 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002587 | 02/07/2018 | 47.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ATRAVES DE REMESSAS, CONFORME DEBITO C/FUS DIA 02/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002589 | 03/07/2018 | 3761.40 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA - EPP | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A COMPRA DE MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA PROCEDIMENTOS NAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 000.018 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002591 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002595 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2002596 | 03/07/2018 | 1900.00 | 00007354996408 | MARCELO APARECIDO DE SOUSA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO FIAT UNO PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00017/2018, CONTRATO 00042/2018 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002597 | 03/07/2018 | 560.00 | 00010826402712 | DAVID DE LIMA DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE DUAS ESTRUTURAS DE CORRIM?O PARA ACESSO A PEDESTRES NA RUA SIZENANDO PAULINO DA PAIX?O NESTA CIDADE, CONFORME NFAS N? 00951 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002590 | 03/07/2018 | 116.00 | 00008913623471 | LUCIMERY SIMAO DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NESTA CIDADE , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002600 | 03/07/2018 | 250.00 | 00000741687461 | KENALDO DELFINO DIAS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM JANTAR OFERECIDOS A AUTORIDADES QUANDO NESTA CIDADE NO SAO JOAO ANTECIPADO DO DIA 08/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002602 | 03/07/2018 | 315.00 | 00007021765401 | JOSINALDO GALVINCIO DE MACEDO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTA??O DE SANFONEIRO NA ILHA DE FORRO PE DE SERRA/MERCADO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002593 | 03/07/2018 | 2200.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2018 CONFORME NFSE N? 1002246 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002594 | 03/07/2018 | 750.00 | 00004980287476 | ALIEDSON B.DA SILVA E OUTROS SEC.ACAO/SIC.CON | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FOMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002588 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002601 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002599 | 03/07/2018 | 1000.00 | 30389187000128 | OXIGENIO SOLUCOES DIGITAIS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE PLATAFORMA PERSONALIZADA DE ARMAZENAMENTO ONLINE,DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITALIZADOS EM PDF PESQUISAVEL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR N? 00002/2018/CONTRATO N? 00057/2018 E NFSE N? 40001 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002592 | 03/07/2018 | 835.00 | 00007173285461 | JOSE DE SOUZA SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MECANICOS NA SUSPENS?O DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002598 | 03/07/2018 | 1941.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE REMESSAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002604 | 04/07/2018 | 2200.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N? 1002251 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002605 | 04/07/2018 | 2200.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA MAR?O/2018 CONFORME NFSE N? 1002250 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002603 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO C/CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002607 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO C/CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002612 | 04/07/2018 | 1500.00 | 00010191195430 | BEATRIZ JARDELINA GADELHA BRITO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002606 | 04/07/2018 | 1000.00 | 02832274000172 | ENSAIO - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE DIGITA??O DAS INFORMA?OES DE SAUDE DOS SISTEMAS DE MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MES DE JUNHO/2018, CONFORME NFSE N? 40047 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002608 | 04/07/2018 | 50.00 | 00098171828434 | VALDO DE SOUTO SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO CONDUZINDO PACIENTES A C GRANDE NOS DIAS 02, 03/07/2018 PARA ATENDIMENTOS MEDICOS CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002609 | 04/07/2018 | 438.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS DIA 04/07/201/. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002610 | 04/07/2018 | 395.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 049.957 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002611 | 04/07/2018 | 1525.20 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGINIO CIA LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFEC??O DE LEN?OIS/FRONHAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 5473 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002616 | 05/07/2018 | 5115.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UBSF, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 1266 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002617 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2002613 | 05/07/2018 | 5940.00 | 29745204000133 | MILANILSON FERREIRA DOS SANTOS 05777692435 | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 54 X R$ 110,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CONDOR, BARRA DA CANOA, TANQUE DE COBRA, MALHADA DA BEZERRA E TANQUINHOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00015/2018, CONTRATO N? 00035/2018 E NFAS N? 00953 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2002614 | 05/07/2018 | 1566.00 | 00005704825427 | AUGUSTO CESAR RODRIGUES DE LIMA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 18 VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE AS ESCOLAS DA ZONA RURAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU, RITA MEIRA SAMPAIO/CANOA DE DENTRO D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2018, CONFORME PP N? 00017/2018, CONTRATO N? 00038/2018 E NFAS N? 00957 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002618 | 05/07/2018 | 2310.00 | 00010709842481 | DANIEL VIRGOLINO DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 21 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DURANTE PERIODO EM QUE O ONIBUS ESCOLAR ENCONTRAVA-SE NA OFICINA, CONFORME NFAS N? 00956 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2002619 | 05/07/2018 | 5580.00 | 25214195000101 | JOSE CARLOS DE SOUSA 21910510491 | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 31 X R$ 180,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TANQUES, MALHADA DA BERRIGUDA, MALHADA DA BEZERRA, BARRA DA CANOA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00015/2018, CONTRATO N? 00034/2018 E NFAS N? 00954 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2002620 | 05/07/2018 | 6300.00 | 29758172000100 | WEVERTON MARQUES SOUTO 06446201451 | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 35 VIAGENS TRANSPORTANDDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PEDRO PAULO, BELO MONTE, CAI?ARINHA, CANOA DE DENTRO, ST. NOVO, GAMILEIRA, ALTO DO UMBUZEIRO A ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NODISTRITO CUMARU NO TURNO DA TARDE, CONFORME PP N? 00015/2018, CONTRATO N? 00036/2018 NFAS N? 00952 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002615 | 05/07/2018 | 650.00 | 00005768026460 | MARIA AMELIA RODRIGUES VIEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2002627 | 06/07/2018 | 941.60 | 22385606000125 | EDNO LOPES SANTOS MACEDO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEI??ES OFERECIDOS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS N/CIDADE DURANTE REUNIOES ADMINISTRATIVAS, CONFORME PP N? 00005/201/CONTRATO N? 00009/2018 E NFA N? 044887 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002629 | 06/07/2018 | 650.00 | 00005768026460 | MARIA AMELIA RODRIGUES VIEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002630 | 06/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002634 | 06/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002621 | 06/07/2018 | 29.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002623 | 06/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002633 | 06/07/2018 | 250.00 | 00010144288400 | DAMIAO DOS SANTOS SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTA??O DE SANFONEIRO NA ILHA DE FORRO PE DE SERRA/MERCADO NAS COMEMORA??ES JUNINAS ANTECIPADAS NO DIA 09/06 DESTA CIDADE, CONFORME NFA N? 00958 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002631 | 06/07/2018 | 50.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DO MUNICIPIO QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NO DIA 04 E 05/07/2018, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002622 | 06/07/2018 | 350.00 | 00008037587401 | KELVIA SOUZA SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA PRA?A EUGENIO VASCONCELOS NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002624 | 06/07/2018 | 200.00 | 00005959570483 | JOELSA DE SOUZA PEREIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITA??O DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2002625 | 06/07/2018 | 1078.00 | 22385606000125 | EDNO LOPES SANTOS MACEDO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VENDA DE CARNES PARA REFEI?OES OFEECIDAS AS CRIAN?AS DA FANFARRA E CAPOEIRA/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00005/2018/CONTRATO N? 00009/2018 E NFA N? 044896 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002626 | 06/07/2018 | 100.00 | 00012620352444 | MARCIA DA SILVA BARBOSA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AOS SEUS FILHOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002628 | 06/07/2018 | 150.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MARIO FERREIRA DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002632 | 06/07/2018 | 100.00 | 00004290053424 | JOSEANE MACEDO SANTOS PORTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A COORDENADORA DO CRAS D/MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INTRODU??O DOS SISTEMAS RMA/PRONTUARIO SUAS/SISC NA CIDADE DE J PESSOA NOS DIAS 05 E 06/07/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002637 | 09/07/2018 | 320.00 | 00010254829481 | DANIELA ALVES DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002636 | 09/07/2018 | 3123.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 1.056 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002635 | 09/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/IPVA REPASSE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002638 | 09/07/2018 | 3472.77 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002639 | 10/07/2018 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002642 | 10/07/2018 | 2041.21 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002643 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002646 | 10/07/2018 | 23410.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2018 CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002649 | 10/07/2018 | 2574.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ENTES FEDERATIVOS, CONFORME LEI N? 13.485/2017 DESTE MUNICIPIO, CONFORME D/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002650 | 10/07/2018 | 1968.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002653 | 10/07/2018 | 2154.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ENTES FEDERATIVOS, CONFORME LEI N? 13.485/2017 DESTE MUNICIPIO, CONFORME D/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002654 | 10/07/2018 | 13.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002655 | 10/07/2018 | 13.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVE SDE REMESSAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM DIA 10/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002656 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002658 | 10/07/2018 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A A??O JUDICIARIA PROMOVIDA POR FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002659 | 10/07/2018 | 3.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE REMESSAS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002660 | 10/07/2018 | 495.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??ES DO SETOR DE LICITA??O - EXTRATO DE CONTRATO PP 000021/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002665 | 10/07/2018 | 0.14 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002675 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002662 | 10/07/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O DESTE MUNICIPIO A CITADA FEDERA??O, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2002669 | 10/07/2018 | 4500.00 | 00007533702476 | MATHEUS VITOR TAVARES RAMOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMIONETE HILLUX ANO 2012 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2018 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00002/2018/CONTRATO N?0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002666 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2002668 | 10/07/2018 | 19591.25 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (FUNDAMENTAL, EJA, PRE-ESCOLA, EEE, CRECHE, MAIS EDUCA??O) CONFORME PP N? 00006/2018, CONTRATO N? 00013/2018 E NF N? 13.829 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 2002671 | 10/07/2018 | 6763.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00006/2018, CONTRATO N? 00013/2018 E NF N? 13.830 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002651 | 10/07/2018 | 190.01 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMPENSADOS PARA CONFEC??O DE TABELA PARA HANDEBOL/GINASIO POLIESPORTIVO ANTONIO C NETO NESTA CIDADE ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO, CONFORME NF N? 33.717 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002640 | 10/07/2018 | 25.00 | 00026395126415 | ANTONIO MELO FILHO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM C GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122018 | 2002641 | 10/07/2018 | 6780.92 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018, CONTRATO N? 00026/2018, NF N? 001281 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002644 | 10/07/2018 | 25.00 | 00008436321430 | ARI MARLOS CORDEIRO COSTA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE C GRANDE NO DIA 03/07/2018 CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2002645 | 10/07/2018 | 3938.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EQUIPES DO SAMU E EQUIPES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00005/2018, CONTRATO N? 00011/2013 E NF N? 13.831 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2002648 | 10/07/2018 | 4933.73 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00006/2018, CONTRATO N? 00013/2013 E NF N? 13.832 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 2002652 | 10/07/2018 | 3126.14 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIALD E LIMPESA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00006/2018, CONTRATO N? 00013/2013 E NF N? 13.833 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 2002657 | 10/07/2018 | 2020.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA PARA AS UBSF DA SEDE E Z RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00006/2018, CONTRATO N? 00013/2013 E NF N? 13.833 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002663 | 10/07/2018 | 3816.36 | 61198164000160 | HINURAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 01/02 SEGURO DA AMBULANCIA SEDE DESCENTRALIZADA 192 SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 2002667 | 10/07/2018 | 11657.80 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMNETOS PARA PROCEDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00013/2018, CONTRATO N? 00029/2018, NF N? 001280 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 2002670 | 10/07/2018 | 7653.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O NAS FARMACIAS BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00013/2018,CONTRATO N? 00029/2018 E NF N? 001279 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002672 | 10/07/2018 | 50.00 | 00003085093400 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA TAVARES | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A TECNICA DE ENFERMAGEM PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMA??O PARA CONSELHEIRA DA SAUDE EM CAMPINA GRANDE NOS DIAS 21 E 22/06/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122018 | 2002673 | 10/07/2018 | 6377.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NAS UBSF DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018, CONTRATO N? 00026/2018, NF N? 001281 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002674 | 10/07/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO SR MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME NFSE N? 41316 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002676 | 10/07/2018 | 438.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ATRAVES DE REMESSAS, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 2002661 | 10/07/2018 | 2520.03 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DE LIMPESA PARA ATENDER AO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00006/2018 N?, CONTRATO N? 00013/2018 E NF N? 13.835 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2002664 | 10/07/2018 | 3911.28 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00006/2018, CONTRATO N? 00013/2018 E NF N? 13.834 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002647 | 10/07/2018 | 50.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELOS TRANSPORTES QUANDO A SERVI?O EM CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002681 | 11/07/2018 | 198.00 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS DA I REUNIAO INTERSETORIAL PELOS DIREITOS DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE E DO EVENTO DE COMBATO AO ABUSO E A EXPLORA??O SEXUAL DE CRIAN?CAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA N? 00962 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002683 | 11/07/2018 | 100.00 | 00003756609413 | JOSE SERGIO BEZERRA OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO GESTOR DO BOLSA FAMILIA QUANDO EM CURSO DE INTRODU??O DE FORMULARIO E GESTAO DO CADASTRO UNICO NA CIDADE DE J PESSOA NOS DIAS 02, 03,04/07/2018 CONFORME REQUERIMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002678 | 11/07/2018 | 3.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UBSF BENILDES DE M FERNANDES DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/06/2018, CONFORME NFST N? 51095 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002686 | 11/07/2018 | 195.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UBSF BENILDES DE M FERNANDES DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/07/2018, CONFORME NFST N? 51100 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002687 | 11/07/2018 | 150.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVI?O CONDUZINDO PACIENTES A J PESSOA NOS DIAS 04,05,09, 10/07 E C GRANDE NOS DIAS 03, 06/07, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002689 | 11/07/2018 | 25.00 | 00008576379406 | JOSINALDO DANTAS DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM CAMPINA GRANDE NO DIA 09/07/2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002677 | 11/07/2018 | 466.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MEF RITA SAMPAIO MEIRA NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO, VENCIMENTO 02/07/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002684 | 11/07/2018 | 149.51 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFST N? 24304 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002690 | 11/07/2018 | 50.00 | 00003288326426 | LUZIA DOS SANTOS COSTA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A PROFESSORA DA EDUCA??O BASICA QUANDO EM CAPACITA??O DE PROFESSORES NA CARAVANA DO CORA??O 2018 NA CIDADE DE PICUI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002695 | 11/07/2018 | 189.00 | 00001520173482 | INACIO RIBEIRO DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE VASSOURAS EM PALHA PARA LIMPESA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NFSA N? 00966 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002696 | 11/07/2018 | 360.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MEF MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO, NESTA CIDADE VENCIMENTO 03/07/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002682 | 11/07/2018 | 223.23 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TELEFONICOS MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/07/2018 CONFORME NF N? 0015264 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002679 | 11/07/2018 | 156.00 | 00071135367434 | JOSE NOBERTO DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE REFEI?OES AO ASSESSOR JURIDICO QUANDO A SERVI?O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 00963 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002685 | 11/07/2018 | 50.00 | 00003772200435 | JOZICLEIDE DE F.M.P.E OUTROS-SEC.PLANEJ. ESTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A RESPONSAVEL PELA EMISS?O DE DOCUMENTOS QUANDO CAMPINA GRANDE PARA EFETUAR PRESTA??O DE CONTAS MENSAL JUNTO AO SERVI?O MILITAR NO DIA 04/07/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002692 | 11/07/2018 | 138.00 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS DA AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE NESTA CIDADE, CONFORME NFAS N? 00959 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002693 | 11/07/2018 | 163.63 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS TELEFONICAS OI MOVEL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 11/07/2018, CONFORME NF 15559 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002680 | 11/07/2018 | 209.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/07/2018 CONFORME NFST 0051101 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002688 | 11/07/2018 | 48.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002691 | 11/07/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002694 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002697 | 11/07/2018 | 373.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA TESOURARIA MUNICIPAL, VENCIMENTO 20/06/2018 CONFORME NFST 0024297 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002698 | 11/07/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002704 | 12/07/2018 | 58.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002708 | 12/07/2018 | 2995.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002731 | 12/07/2018 | 5724.07 | 01244987000152 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS - PARCELA 06/36 DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO N? 102/2018 DE 02/02/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002701 | 12/07/2018 | 1060.00 | 00071135367434 | JOSE NOBERTO DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA O DESTACAMENTO DE POCIA DETA CIDADE, CONFORME NFAS N? 00968 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002702 | 12/07/2018 | 250.00 | 00099667282449 | JARBAS DE MELO AZEVEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE J PESSOA (CEF, CONSULTORIA UM E FUNASA ) NO DIA 15/06/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002725 | 12/07/2018 | 800.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICA??O ATRAVES DAS REDES SOCIAIS POLITICAS E NEGOCIOS, CONFORME NFSE N? 00073 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002700 | 12/07/2018 | 954.00 | 00012892115400 | RAMON DE BRITO DANTAS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA, NESTA CIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2002714 | 12/07/2018 | 3189.85 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PAARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018, CONTRATO N? 00032/2018 E NF N? 00069 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002724 | 12/07/2018 | 1210.00 | 00005786646408 | JOSEILTON MACEDO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MACENARIA NA REFORMA DA CARROCERIA DA CAMIONETA D-20 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 00970 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002730 | 12/07/2018 | 840.00 | 00010744044405 | HUGO RAONY ALVES ROCHA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM COM LUBRIIFCA??ES DOS QUATRO ONIBUS ESCOLARES QUE ATENDER AS ESCOLAS STA ANA DE ALBUQUERQUE E RITA SAMPAIO MEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002699 | 12/07/2018 | 200.00 | 00005712994402 | VALMIR DE SOUTO OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ARBITRAGEM DE JOGOS DA I FASE DO 20? CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO/2018 MANOEL CORDEIRO VIRGULINO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002703 | 12/07/2018 | 200.00 | 00006852706451 | JEAN LUCENA PINTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ARBITRAGEM DE JOGOS DA I FASE DO 20? CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO/2018 MANOEL CORDEIRO VIRGULINO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002707 | 12/07/2018 | 400.00 | 00070533528461 | GENILSON ROQUE DE MEDEIROS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ARBITRAGEM DE QUATRO JOGOS DA I FASE DO 20? CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO/2018 MANOEL CORDEIRO VIRGULINO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002712 | 12/07/2018 | 400.00 | 00007770950767 | JANIO FABIO SILVA CARDOSO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ARBITRAGEM DE JOGOS DA I FASE DO 20? CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO/2018 MANOEL CORDEIRO VIRGULINO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002726 | 12/07/2018 | 830.00 | 00007144544438 | JOSE MEDEIROS DANTAS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTA??O DA BANDA MUSICAL OS VETERANOS DO FORRO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA ILHA DE FORRO PE DE SERRA/MERCADO, NESTA CIDADE CONFORME NFAS N? 00965 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002717 | 12/07/2018 | 200.00 | 00006021895436 | MARIA MICHELLI CLIDORIO VIRGOLINO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CERIMONIAL AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002713 | 12/07/2018 | 625.00 | 00004402286468 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MAO DE OBRA EM PO?OS ARTESIANOS/COMUNIDADES DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA N? 00971 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | CONTRIBUI??ES PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002715 | 12/07/2018 | 3315.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A PARCELA 05/06 DE APORTE GARANTIA SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002729 | 12/07/2018 | 1250.00 | 00004533777422 | SEVERINO PERGENTINO DANTAS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VACINADOR DE ANIMAIS BOVINOS DURANTE A CAMPANHA DA AFTOSE REALIZADO EM MAIO/2018, ATENDENDO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002705 | 12/07/2018 | 460.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE AUDIO COM DIVULGA??ES ATRAVES DE CARRO DE SOM NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 00969 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002709 | 12/07/2018 | 20731.20 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??O PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002716 | 12/07/2018 | 1193.88 | 23063318000117 | RAISSA MARCIA DE OLIVEIRA - ME | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DESTINADAS AS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 000042 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 2002718 | 12/07/2018 | 959.60 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS EQUIPES DOS PSFS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PP N? 00020/2018/CONTRATO N? 00051/2018 E NFA N? 046457 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002719 | 12/07/2018 | 1107.48 | 23063318000117 | RAISSA MARCIA DE OLIVEIRA - ME | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 000042 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 2002721 | 12/07/2018 | 1689.70 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PP N? 00020/2018/CONTRATO N? 00051/2018 E NFA N? 046427 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002727 | 12/07/2018 | 331.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMO DE MANIPULAÇAO LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER A SRA ESMERALDINA FRANCELINA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME NF N? 1.054 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2002728 | 12/07/2018 | 7029.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTD | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER A PORTADORES DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADES?O RP N? 00001/2018/ CONTRATO N? 00055/2018 E NF N? 34.557. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 2002710 | 12/07/2018 | 6960.05 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00008/2018/CONTRATO N? 00016/2018 E NF N? 005740 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002711 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002722 | 12/07/2018 | 950.00 | 17443495000126 | THAYS COSTA GOMES - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OFICINAS DE FUTEBOL REALIZADA COM OS JOVENS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 00766 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002706 | 12/07/2018 | 25.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELOS TRANSPORTES QUANDO A SERVI?O EM PICUI PARA RESOLVER EMPLACAMENTO VEICULOS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002720 | 12/07/2018 | 1300.00 | 00009799229413 | JOAB GAMALIEL SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CAPINAGEM VEGETA??O RASTEIRA NAS UBSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002723 | 12/07/2018 | 190.00 | 00005623325459 | JOSE ALMEIDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE RO?O NA COMUNIDADE CABE?A DA VACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002733 | 13/07/2018 | 653.50 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO CAMIONETE F-4000 CONTRATADA PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1443 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002732 | 13/07/2018 | 150.00 | 00071136444491 | NEUSA PEREIRA DO NASCIMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002734 | 13/07/2018 | 120.00 | 00012100493418 | ADMARIA OLIVEIRA LIMA SOUZA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA FELIPE NERI, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002740 | 13/07/2018 | 120.80 | 00010398825440 | MAYARA DE LIRA SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS SEUS FAMILIARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CAREWNTE CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002743 | 13/07/2018 | 150.00 | 00010573536473 | RAFAELA VITORIA DE SOUZA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002750 | 13/07/2018 | 4124.17 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA OEX-0209 A DISPOSI??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ D/MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1436 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002753 | 13/07/2018 | 249.91 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DO CONSELHO TUTELAR TIPO AIRCROSS D/MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1435 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA PROMO?AO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002739 | 13/07/2018 | 299.01 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MOTO DA EQUIPE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1417 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002741 | 13/07/2018 | 100.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM C GRANDE NOS DIAS 05, 06, 07/07 E J PESSOA NO DIA 12/07/18 CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002742 | 13/07/2018 | 3642.72 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIAS DO SAMU E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1418, 1419 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002744 | 13/07/2018 | 43900.19 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002745 | 13/07/2018 | 10511.93 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS TORO, SPIN, FORD-KA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 14120, 1421, 1422,1423 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002748 | 13/07/2018 | 1655.03 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO ZAFIRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1424 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002749 | 13/07/2018 | 75.00 | 00001694209490 | THAIS WIGNA CUNHA DE MOURA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A FONOAUDIOLOGA QUANDO A SERVI?O NA FORMA??O PARA O CONTROLE SOCIAL DO SUS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002756 | 13/07/2018 | 4296.13 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA,CAMINHAO PIPA, CA?AMBA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO 00012/2018 E NF N? 1437, 1438, 1439, 1441 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002752 | 13/07/2018 | 300.00 | 00001632497417 | MYCHELL MARTINS DE MELO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ARBITRAGEM DE TRES JOGOS DA I FASE DO 20? CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO/2018 - MANOEL CORDEIRO VIRGOLINO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002735 | 13/07/2018 | 1045.74 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOCADOS TIPO CORSA CLASSIC, VOYAGE PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA SEDE AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1433, 1434 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002737 | 13/07/2018 | 1603.55 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA CAMIONETA D-20 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1440 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002751 | 13/07/2018 | 5498.37 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQD-2646, OGE-4530 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1432, 1425 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002754 | 13/07/2018 | 15379.75 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 14326, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002757 | 13/07/2018 | 925.47 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DOS ONIBUS ESCOLARES PLACA NQD-2646, MON-5731 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002755 | 13/07/2018 | 3349.41 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPO CAMIONETA S-10 PLACA PER-8444 LOCADA A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1442 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002738 | 13/07/2018 | 350.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA - ALBERTO JORGE COSTA - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE TALOES DE ORDEM DE ABASTECIMENTO PARA ATENDER AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N? 001093 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002736 | 13/07/2018 | 38.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002746 | 13/07/2018 | 68.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002747 | 13/07/2018 | 44.08 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002759 | 16/07/2018 | 4.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002760 | 16/07/2018 | 38.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002763 | 16/07/2018 | 292.00 | 00016171730459 | JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE MECANICA DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002761 | 16/07/2018 | 477.00 | 00011739488482 | VALDECIO DOUGLAS ALVES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002762 | 16/07/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002758 | 16/07/2018 | 150.00 | 00009035901401 | ANA GABRIELA SOUZA SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOAO CORDEIRO SOBRINHO, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002764 | 17/07/2018 | 220.00 | 00005952586465 | FRANCISCO DE MACEDO SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E CAPINA??O DE VEGETA??O RASTEIRA EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002782 | 17/07/2018 | 150.00 | 00003289114457 | MARIA DE LOURDES FERREIRA ARAUJO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MEIRA DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002784 | 17/07/2018 | 1045.00 | 10843398000181 | KLEBER MELO AZEVEDO ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AO GRUPO DA MELHOR IDADE - CONVIVER/SCFV E PESSOAL DE APOIO QUANDO EM CAMPINA GRANDE NO ST S?O JO?O DIA 05/07/2018, CONFORME NF N? 000.025 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002786 | 17/07/2018 | 100.00 | 00006829027489 | LIBERTI LIARIA DOS SANTOS MOREIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BASICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002808 | 17/07/2018 | 380.00 | 00011812132409 | CRISTIANE RODRIGUES DE ARAUJO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS SEUS FAMILIARES, POR SE TRATARD E PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002765 | 17/07/2018 | 700.00 | 00004290050409 | FERNANDES VASCONCELOS DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE APOIO NA LIMPESA DE ESGOTAMENTO SANITARIO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002769 | 17/07/2018 | 800.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DE RUAS E REPARTI?OES MUNICIPAIS,REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002770 | 17/07/2018 | 200.00 | 00010379609479 | ADEILSON JOSE DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINA??O E LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002774 | 17/07/2018 | 1100.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002775 | 17/07/2018 | 708.50 | 00003565615427 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE VARRI??O E MANUTEN??O DAS RUAS CENTRAIS DURANTE FINAIS DE SEMANA E APOS A FEIRA LIVRE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002779 | 17/07/2018 | 153.20 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA SANEADA BANHEIRO PUBLICO LOCALIZADO NA RUA JOSE LINS DO REGO NESTA CIDADE PARA ACESSO DOS FEIRANTES, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002780 | 17/07/2018 | 950.00 | 00006821679401 | FRANCISCO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CAPINA??O E LIMPESA EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002785 | 17/07/2018 | 260.00 | 00008736840440 | ISAIAS ALVES DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINA??O E LIMPEZA URBANA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002789 | 17/07/2018 | 500.00 | 00006978450448 | ELISON DINIZ ARAUJO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS DE FISCALIZA??O, COLOCA??O E RETIRADA DE BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002792 | 17/07/2018 | 160.00 | 00003284932445 | ADVONALDO CORDEIRO DE LIMA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINA??O E LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002794 | 17/07/2018 | 160.00 | 00004290056440 | GRICINALDO DE OLIVEIRA LIMA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS NA LIMPESA URBANA E CAPINA??O DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002799 | 17/07/2018 | 708.50 | 00001611499445 | MARIA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002802 | 17/07/2018 | 500.00 | 00005130500431 | SEBASTIAO JAQUIBELSON M PIRES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FISCALIZA??O, COLOCA??O E RETIRADA DE BANCOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002804 | 17/07/2018 | 440.00 | 00003286060496 | EDVALDO DA SILVA SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE APOIO NA ORNAMENTA??O DE RUAS PARA AS FESTIVIDADE JUNINAS ANTECIPADAS REALIZADAS NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002807 | 17/07/2018 | 140.00 | 00000829032479 | CLAUDIO JUNIOR GOMES DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 02 X R$ 70,00 DIARIAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS OPERANDO A RETROESCAVADEIRA E CA?AMBA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002809 | 17/07/2018 | 280.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LIMPESA VEGETA??O RASTEIRA EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002812 | 17/07/2018 | 950.00 | 00002869914466 | GILMAR PEREIRA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO DE CAPINA??O E LIMPEZA EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002813 | 17/07/2018 | 7613.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE DIA 17/0/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002815 | 17/07/2018 | 2205.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE DIA 17/0/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002816 | 17/07/2018 | 3959.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA SANEADA PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS DIA 17/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002767 | 17/07/2018 | 670.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE SUPORTE INFRAVERMELHO C/PEDESTAL E ELETRODOS DE SILICONE PAR A SALA DE FISIOTERAPIA DA UBSF DINA DE A MELO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00003/2018, CONTRATO N? 00002/2018 NF N?024.702, 24.709 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002772 | 17/07/2018 | 455.00 | 03161004000140 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMERCIO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE BRINDES PARA EVENTOS A REALIZAR-SE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE/ATEN??O BASICA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME NF N? 16.983 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002777 | 17/07/2018 | 273.00 | 03161004000140 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMERCIO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS PARA EVENTOS A REALIZAR-SE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE/ATEN??O BASICA E MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 16.982 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002778 | 17/07/2018 | 2694.00 | 27591658000171 | VINICIUS AZEVEDO OLIVEIRA - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA N? 008287 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 2002781 | 17/07/2018 | 2020.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA AS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00006/2018, CONTRATO N? 00013/2018 E NF N? 13.833 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002798 | 17/07/2018 | 150.00 | 08328684000167 | PROMEDIL-PRODUTOS MEDICOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM PAR DE MULETAS AXILAR PARA ATENDER A PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 005888 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002811 | 17/07/2018 | 3544.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CINCO CAIXAS TERMICAS C/TERMOMETRO PARA AS UBSF/SETOR DE IMUNIZA??O DA SEDE E ZONA RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME NF N? 024.708 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002817 | 17/07/2018 | 2938.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA SANEADA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, UBS BENILDES, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITOB ANCARIO C/ICMS DIA 17/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002818 | 17/07/2018 | 1829.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS DIA 17/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 2002766 | 17/07/2018 | 5143.56 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA SUBSTITUI??O NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PLACA OGC-9706, OFB-1538 CONFORME PP N? 00022/2018, CONTRATO N? 00054/2018 E NF N? 018019/18021 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 2002771 | 17/07/2018 | 5811.45 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA SUBSTITUI??O NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PLACA NPV-5911 CONFORME PP N? 00022/2018, CONTRATO N? 00054/2018 E NF N? 018018 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002773 | 17/07/2018 | 1300.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS A ZONA RURAL TRANSPORTANDO COMBUSTIVEIS PARA OS TRANSPORTE ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS STA ANA DE ALBUQUERQUE E RITA SAMPAIO MEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA N? 00976 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002783 | 17/07/2018 | 1729.86 | 00003287275470 | JOELMA LIZANDRA DOS S AZEVEDO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 2002790 | 17/07/2018 | 1468.98 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA SUBSTITUI??O NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PLACA OGC-9920 CONFORME PP N? 00022/2018, CONTRATO N? 00054/2018 E NF N? 018022 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 2002795 | 17/07/2018 | 1162.54 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA SUBSTITUI??O NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PLACA OGC-9950 CONFORME PP N? 00022/2018, CONTRATO N? 00054/2018 E NF N? 018023 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 2002800 | 17/07/2018 | 2680.28 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA SUBSTITUI??O NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PLACA OGC-6449 CONFORME PP N? 00022/2018, CONTRATO N? 00054/2018 E NF N? 018024 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 2002805 | 17/07/2018 | 2121.04 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA SUBSTITUI??O NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PLACA NQD-2646 CONFORME PP N? 00022/2018, CONTRATO N? 00054/2018 E NF N? 018025 ANEXO.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 2002810 | 17/07/2018 | 2715.03 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA SUBSTITUI??O NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PLACA OGE-4540 CONFORME PP N? 00022/2018, CONTRATO N? 00054/2018 E NF N? 018026 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002814 | 17/07/2018 | 3261.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE DIA 17/07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002768 | 17/07/2018 | 29.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002787 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002791 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002796 | 17/07/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002797 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002793 | 17/07/2018 | 135.00 | 00007892898492 | GEORGIANO LUIZ DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CAPINA??O E LIMPESA NO MURO DA ESCOLA MUNICIPOAL STA ANA DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002801 | 17/07/2018 | 123.00 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS FOTOGRAFICOS DIGITAIS DA I CORRIDA DO FOGO/2018 REALIZADA NESTA CIDADE NAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME NFAS N? 00961 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002806 | 17/07/2018 | 154.50 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS FOTOGRAFICOS DIGITAIS DAS FESTIVIDADES JUNINAS ANTECIPADAS D/MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 00960 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 2002776 | 17/07/2018 | 3376.97 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA SUBSTITUI??O NO CAMINHAO PLACA OGD-00470 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00022/2017/CONTRATO N? 00054/2017 E NF N? 18027 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002788 | 17/07/2018 | 1170.00 | 00005047399486 | NATANAEL AZEVEDO E SILVA | EXECU?A? DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 13 HRS MAQUINAS EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 00974 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002803 | 17/07/2018 | 335.00 | 00024895269876 | SEBASTIAO SILVANO SOUZA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRU??O DE UM MATA BURRO EM COMUNIDADE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002827 | 18/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002829 | 18/07/2018 | 29.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002830 | 18/07/2018 | 300.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA - ME | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ROLAMENTOS PARA SUBSTITUI??O NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 001.796 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002831 | 18/07/2018 | 23.37 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002822 | 18/07/2018 | 50.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVI?O CONDUZINDO PACIENTES A RECIFE-PE DIA 17/07 E C GRANDE DIA 16/07/2018, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002823 | 18/07/2018 | 50.00 | 00002547299402 | ADELSON BEZERRA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DA ATEN??O BASICA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE PMAQ EM J PESSOA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002824 | 18/07/2018 | 100.00 | 00001215432429 | ELISANGELA MARTINS RODRIGUES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE J PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE PMAQ NO DIA 19/07/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322017 | 2002826 | 18/07/2018 | 5370.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAO E EQUIPAMENTOS EIRELI | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DO SETOR DE ODONTOLOGIA E OBSTETRICIA/DAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00032/2017/CONTRATO N? 00080/2017 E NFSN? 1000328 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002819 | 18/07/2018 | 200.00 | 00012339515483 | DIEGO MELO DINIZ | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LIMPEZA URBANA E CAPINA??O DE VEGETA??O RASTEIRA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002820 | 18/07/2018 | 160.00 | 00010501580409 | DANIEL ALISON CORDEIRO VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPESA URBANA E CAPINA??O DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002821 | 18/07/2018 | 357.75 | 00055227589453 | FRANCISCO DE ARAUJO FRANCA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002825 | 18/07/2018 | 196.00 | 00005230122412 | ADEILZA MACEDO AZEVEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURASD E AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002828 | 18/07/2018 | 480.00 | 00008575458418 | JOSE GOIS DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DO SEU FILHO FLAVIO DE OLIVEIRA GOIS NA LOCOMO??O DO ST. LAGOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO AO CAPS NA CIDADE DE PICUI QUANDO EM TRATAMENTO PSIQUIATRICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 2002833 | 19/07/2018 | 762.30 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE MAQUINA PARA ATENDER A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00028/2017, CONTRATO N? 00075/2017 FATURA N? 6591 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002836 | 19/07/2018 | 150.00 | 00001603808477 | JOSELIA DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA LOCA??O DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA VICENTE MEIRA DE VASCONCELOS, NESTA CIODADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002837 | 19/07/2018 | 100.00 | 00003284932445 | ADVONALDO CORDEIRO DE LIMA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA LOCA??O DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SABINO FERREIRA DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002832 | 19/07/2018 | 2500.00 | 00007959724156 | KATIA GONZALEZ GOLIAT | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA PECUNIARIA CONCEDIDA A MEDICA CUBANA PROGRAMA MAIS MEDICOS/UBSF DINA DE A MELO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 2002834 | 19/07/2018 | 853.68 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 18/06 A 18/07/2018, CONFORME PP N? 00028/2017 CONTRATO N? 00075/2017 E FATURA N? 6592 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002838 | 19/07/2018 | 3436.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 1.064 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002835 | 19/07/2018 | 528.64 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??ES DO SETOR DE LICITA??O - PP 00024/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002839 | 20/07/2018 | 3.50 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ITR DIA 10/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002842 | 20/07/2018 | 57.64 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA CFM DIA 18/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002845 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002854 | 20/07/2018 | 29.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002857 | 20/07/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002860 | 20/07/2018 | 784.28 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002847 | 20/07/2018 | 315.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTA??O DA BANDA MUSICAL WAGNER REIS E CORA??ES APAIXONADOS NAS FESTIVIDADES DE CONCLUS?O DO CURSO DE EDUCA??O FISICA REALIZADA NO GINASIO POLIESPORTIVO ANTONIO C NETO NESTA CIDADE, CONFORME NFSA N? 00987 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002849 | 20/07/2018 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DIVERSAS SECRETARIAS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME NFSE N? 42367 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002853 | 20/07/2018 | 357.00 | 00033295778434 | FRANCINALDO BORGES SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS CARTORARIOS DESTA PRFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002840 | 20/07/2018 | 720.00 | 00004980287476 | ALIEDSON B.DA SILVA E OUTROS SEC.ACAO/SIC.CON | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FOMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002843 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002844 | 20/07/2018 | 25.00 | 00002365095437 | CARLOS ALBERTO V. SANTOS - FOLHA PEVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE ATUALIZA??O DO SISTEMA DE INFORMA??O SOBRE SIM/SINASC NO AUDITORIO DA 3? GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002848 | 20/07/2018 | 469.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES, VELAS E FILTRO DE AR PARA SUBSTITUI??O NO VEICULO SPIN DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 0123743 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002850 | 20/07/2018 | 385.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA COM REVISAO DO VEICULO SPIN PLACA QFP-9633 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N? 60813 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002852 | 20/07/2018 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME NFSE N? 42.374 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002855 | 20/07/2018 | 1144.80 | 00009455881438 | ARIELLY CORDEIRO COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002856 | 20/07/2018 | 200.00 | 08526105000190 | UNILAP - CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A EXAMES LABORATORIAS HISPATOLOGICOS DO SR LUIZ ADELINO DOS SANTOS, CONFORME NFSA N? 42729 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002858 | 20/07/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002841 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002846 | 20/07/2018 | 200.00 | 00004087528405 | JOSEFA MARLIETE DE SOUTO FERREIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGULINO GUEDES, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002851 | 20/07/2018 | 120.00 | 00051033810444 | MARIA JUSCELINA DE MORAIS OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR D EPESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002859 | 20/07/2018 | 500.00 | 00009070170450 | MARIA DE LOURDES LIMA SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PROGRAMA REINSERIR ATRAVES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002865 | 23/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO C/PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002864 | 23/07/2018 | 25.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELOS TRANSPORTES QUANDO A SERVI?O EM CAMPINA GRANDE CONDUZINDO VEICULO SPIN A AUTORIZADA DAO SILVEIRA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002861 | 23/07/2018 | 50.00 | 00028220617420 | EDNA MARIA DA COSTA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM CAPACITA??O E VIGILANCIA DOS ALIMENTOS NO AUDITORIO REGIONAL II AGEVIDA EM CAMPINA GRANDE NOS DIAS24, 25/07/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002862 | 23/07/2018 | 50.00 | 00003085075410 | MARIA DAS VITORIAS SOUTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM CAPACITA??O E VIGILANCIA DOS ALIMENTOS NO AUDITORIO REGIONAL II AGEVIDA EM CAMPINA GRANDE NOS DIAS24, 25/07/2017, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002866 | 23/07/2018 | 25.00 | 00003085093400 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA TAVARES | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A TECNICA DE ENFERMAGEM QUANDO EM REUNIAO DE PREPARA??O PARA A CAMPANHA NACIONAL DE VACINA??O EM CAMPINA GRANDE DIA 25/07/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002863 | 23/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002892 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002896 | 24/07/2018 | 650.00 | 00005768026460 | MARIA AMELIA RODRIGUES VIEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002867 | 24/07/2018 | 750.00 | 00008588971488 | LEOMONI REIS DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002870 | 24/07/2018 | 954.00 | 00002861837497 | JOALISON DE OLIVEIRA SOARES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002874 | 24/07/2018 | 954.00 | 00007577844454 | ADEMIR DOS SANTOS RAMOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002877 | 24/07/2018 | 954.00 | 00004779464455 | VERANILDO DE MELO AZEVEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002879 | 24/07/2018 | 954.00 | 00011489180435 | JOSE VINICIUS BEZERRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002882 | 24/07/2018 | 954.00 | 00091827175400 | EDUARDO OLIVEIRA SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU TURNO MANHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002884 | 24/07/2018 | 1300.00 | 00006654891457 | ERICO VICTOR DE MELO SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU DURANTE O MES DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002893 | 24/07/2018 | 954.00 | 00002476456489 | JOSINALDO GALDINO FERNANDES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO TURNO DIURNO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002895 | 24/07/2018 | 954.00 | 00010291417701 | MARIA DAS VITORIAS VITAL BATISTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002897 | 24/07/2018 | 600.00 | 00009081628470 | FABIANO SOUZA DA COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002899 | 24/07/2018 | 954.00 | 00006078123467 | DANILO PAULINO ANDRADE DE LIMA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002900 | 24/07/2018 | 477.00 | 00005959571455 | AGENOR ONOFRE DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002868 | 24/07/2018 | 500.00 | 00020511965400 | VALDERI VASCONCELOS SOUTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM MAQUIN?RIOS DA CASA DE FARINHA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA N? 00989 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002886 | 24/07/2018 | 167.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA VEGETA??O RASTEIRA NO PLANTIO DE PALMA FORRAGEIRA/PROJETO DESENVOLVIDO PARA ATENDER AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002873 | 24/07/2018 | 2300.00 | 00066150680444 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS DE LEVANTAMENTO E MONTAGEM DO PROJETO DA IMPLANTA??O E ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE CUMARU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS PROJETOS DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002875 | 24/07/2018 | 400.00 | 29111088000109 | PAULIANE MARIA DANTAS DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DD CONSERTOS DE ASTE DE SUSTENTA??O DA PA MECANICA DA RETRO ESCAVADEIRA E RFORMA DA PA DIANTEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA N? 00990 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002888 | 24/07/2018 | 2200.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2018 CONFORME NFSE N? 1002276 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002871 | 24/07/2018 | 520.00 | 00002163221466 | JOSE JOSINALDO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE APOIO CULTURAL ATRAVES DO PROGRAMA VIOLA MUSICAL ATRAVES DA RADIO RCL - FM NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002894 | 24/07/2018 | 1042.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO P/CONTA DA APRESENTA??O DA BANDA CHICO ROQUE NA ILHA DE FORRO PE DE SERRA/FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 08 E 09/06/2018, CONFORME NFSA N? 00988 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002869 | 24/07/2018 | 954.00 | 00007330101486 | JOSEILZA DA SILVA PEREIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FARMACIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002872 | 24/07/2018 | 600.00 | 00005282367416 | AMERI VITORIA DE ALMEIDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002876 | 24/07/2018 | 1204.00 | 00005762497429 | LUCIENE DA SILVA ROQUE | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UBSF BENILDES M FERNANDES/SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002878 | 24/07/2018 | 77.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002880 | 24/07/2018 | 1379.88 | 50429810000136 | SAPRA-LANDAUER SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LT | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRATO FIRMADO COM PRESTA??O DE SERVI?OS DOS DOSIMETROS PESSOAL TLD/OSL DA SALA DE RX DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | CONSTRU??O, AMPLIA??O, REFORMA E INSTAL??ES DAS UNIDADES BAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 2002883 | 24/07/2018 | 72627.90 | 15177063000195 | JBJ CONSTRUÇÕES LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A ULTIMA MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UMA UNIDADE BASICA PORTE I NA COMUNIDADE SERROTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP N? 00002/2014, CONTRATO N? 00043/2014 E NFS N? 000121 ANEXO. | 00062015 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002885 | 24/07/2018 | 525.00 | 26093254000195 | ZENILDO PEREIRA SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE VULCANIZA??ES EM PNEUS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N? 00022 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002887 | 24/07/2018 | 350.00 | 24258158000124 | PROPATH - LABORATORIO ANATOMOPATOLOGICO LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAME IMUNOHISTOQUIMICA DA SRA CICERA PEREIRA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME NFSE N? 40116 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002889 | 24/07/2018 | 954.00 | 00005777695450 | ELIANE DAS VITORIAS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002891 | 24/07/2018 | 680.00 | 00001019131411 | ANDREA SOARES DE SOUZA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A PLANTOES DE ENFERMAGEM NA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002890 | 24/07/2018 | 200.00 | 00008574044407 | ELISANDRO ALFREDO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PODAGENS EM ARVORES DAS RUAS CENTRAIS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002881 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO C/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002898 | 24/07/2018 | 295.80 | 00008258556401 | RENATA GADELHA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJDUA FINANCEIRA PARA QUITA??O DE FATURAS DE AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2002907 | 25/07/2018 | 1900.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO F4000 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00017/2018/CONTRATO N? 00039/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002904 | 25/07/2018 | 850.00 | 00002657307400 | IVAN DE AZEVEDO MELO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS DESTA CIDADE A PICUI E CUITE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002910 | 25/07/2018 | 160.00 | 00000813687470 | HELIO CIRILO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002915 | 25/07/2018 | 1050.00 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO DE LIMA BARRETO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO/HERNIA NA SRA MARIZELIA DE LOURDES LUCENA CLIDORIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2002918 | 25/07/2018 | 1917.00 | 19081805000135 | ELINEIDE JANUARIO DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EQUIPES DAS UBSF BENILDES FERNANDES/GREGORIO S DA COSTA/DINA DE A MELO E EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N?00005/2018 CONTRATO N? 00010/2018 E NFA N? 049799 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002914 | 25/07/2018 | 1700.00 | 00007235203480 | JOSE JULIO SOUTO DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTA??O MUSICAL DA BANDA FORRO CUBI?O NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADO NO PATIO DE EVENTOS E CULTURA MARIA VALDIRA DE ARRUDA NESTA CIDADE NO DIA 09/06/2018, CONFORME NFAS N? 00991 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042018 | 2002909 | 25/07/2018 | 2000.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TECNICOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2018, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N? 00004/2018, CONTRATO N? 00056/2018 E NFA N? 00992 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002901 | 25/07/2018 | 50.00 | 00002786401410 | DIOGO K.D. DO NASCIMENTO-FUNDEB 60% COMISSION | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA AO ORIENTADOR EDUCACIONAL QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE C GRANDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O TECNICA PDDE EM CAMPINA GRANDE NOS DIAS 26, 27/07/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002903 | 25/07/2018 | 300.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA - ME | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ROLAMENTO PARA SUBSTITUI??O NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 001.798 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002916 | 25/07/2018 | 477.00 | 00003286864412 | INACIO VILANY ALVES DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002917 | 25/07/2018 | 100.00 | 00071135413487 | LUCIA ROBEGIA DE VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PBF NA EDCA??O NA CIDADE DO CONDE-PB NOS DIAS 30,31/07/2018 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002919 | 25/07/2018 | 100.00 | 00090957652453 | SILVANIA BRITO DIAS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCA??O QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE C GRANDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O TECNICA PDDE EM CAMPINA GRANDE NOS DIAS 26, 27/07/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002905 | 25/07/2018 | 1250.00 | 00008738361469 | ANDERSON HENRIQUE ELISIARIO DA COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COMUNICA??O E MIDIA, COM DIVULGA??O DE INFORMES E A??ES INTITUCIONAIS DA GESTAO MUNICIPAL PARA OS SEUS MUNICIPES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002906 | 25/07/2018 | 250.00 | 00099667282449 | JARBAS DE MELO AZEVEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE J PESSOA (VISITA TECNICA A FUNASA, GICOV-PB, E CONSULTORIA UM) NOS DIAS 19 E 20/07/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 2002911 | 25/07/2018 | 3500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECU??O DAS OBRIGA??ES PREVIDENCIARIAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JUNHO/2018 CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N? 00001/2018, CONTRATO N? 00037/2018 E NFSE N? 1000140 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002902 | 25/07/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002908 | 25/07/2018 | 116.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002912 | 25/07/2018 | 10075.99 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2018 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002913 | 25/07/2018 | 495.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??ES DO SETOR DE LICITA??O - RATIFICA??O ARP 00003/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002926 | 26/07/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002928 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002922 | 26/07/2018 | 99.90 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO/2018 CONFORME NFS N?0930 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282017 | 2002925 | 26/07/2018 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA TESOURARIA MUNICIPAL, CONFORME PP 00028/2018, CONTRATO 00075/2018 E N? 8222 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002921 | 26/07/2018 | 269.70 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS STA ANA DE ALBUQUERQUE, MANOEL FERREIRA DOS SANTOS E CRECHE JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO/2018 CONFORME NFS N?0932ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS PROJETOS DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002924 | 26/07/2018 | 450.00 | 00003635111724 | MARIA EUNICE COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002920 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002923 | 26/07/2018 | 439.60 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET DAS UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU, CANOA DE DENTRO, PAI MANOEL E TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO/2018 CONFORME NFS N? 0931 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002927 | 26/07/2018 | 1000.00 | 00008738361469 | ANDERSON HENRIQUE ELISIARIO DA COSTA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COMUNICA??O EM MIDIA, COM DIVULGA??O DE INFORMES E A?OES INTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 00994 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002929 | 27/07/2018 | 360.00 | 06001743000162 | ORGANIZAÇÃO PAPEL MARCHÊ | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONSULKTAS PSIQUIATRICAS PARA ATENDER AOS MENORES PAULO VASCOCNELOS DE LIMA E EDILSON JOSE DA SILVA, CONFORME NFSE N? 40201 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002930 | 27/07/2018 | 50.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVI?O CONDUZINDO PACIENTES A J PESSOA DIA 24/07 E C GRANDE DIA 23/07/2018, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002931 | 27/07/2018 | 75.00 | 00098171828434 | VALDO DE SOUTO SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO CONDUZINDO PACIENTES A C GRANDE NO DIA 17/07 E J PESSOA DIA 11, 20/07/2018 PARA ATENDIMENTOS MEDICOS CONFORME REQUERIMENTOSANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002932 | 27/07/2018 | 25.00 | 00028855582453 | JOSE EDSON VASCONCELOS SOUTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 26/07/2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002933 | 27/07/2018 | 50.00 | 00006542985484 | JANAINA PEREIRA DE MEDEIROS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A TECNICA DE ENFERMAGEM QUANDO EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE AO HOSPITAL UNIVERSITARIO EM J PESSOA NO DIA 24/07/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002936 | 27/07/2018 | 25.00 | 00046763414404 | ROSINEIDE GALVINCIO DE SOUZA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA IMUNIZA??O DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE C GRANDE-PB NO DIA 25/07/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002937 | 27/07/2018 | 25.00 | 00009235860407 | LUCINEIDE DE SOUZA SANTOS BRAGA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A TECNICA DE ENFERMAGEM QUANDO EM REUNIAO DE PREPARA??O PARA A CAMPANHA NACIONAL DE VACINA??O EM CAMPINA GRANDE DIA 25/07/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002938 | 27/07/2018 | 25.00 | 00002501808479 | MARCIA VASCONCELOS SOUTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A TECNICA DE ENFERMAGEM QUANDO EM REUNIAO DE PREPARA??O PARA A CAMPANHA NACIONAL DE VACINA??O EM CAMPINA GRANDE DIA 25/07/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002940 | 27/07/2018 | 125.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM C GRANDE NOS DIAS 18, 25/07 E J PESSOA NOS DIAS 13, 19, 24/07/2018 CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002939 | 27/07/2018 | 25.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELOS TRANSPORTES QUANDO A SERVI?O EM CAMPINA GRANDE NA OFICINA O CEARENSE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002941 | 27/07/2018 | 1000.00 | 30389187000128 | OXIGENIO SOLUCOES DIGITAIS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE PLATAFORMA PERSONALIZADA DE ARMAZENAMENTO ONLINE,DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITALIZADOS EM PDF PESQUISAVEL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR N? 00002/2018/CONTRATO N? 00057/2018 E NFSE N? 40004 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002934 | 27/07/2018 | 250.00 | 00099667282449 | JARBAS DE MELO AZEVEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE J PESSOA ENTREGAR PRESTA??O DE CONTAS NA SECRETARIA DE EDUCA??O/TRANSPORTE ESCOLAR, FUNASA E INITUS CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002935 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002950 | 30/07/2018 | 2163.30 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 2002951 | 30/07/2018 | 2310.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE LOCA??O DE SISTEMA GEST?O CONTABIL, GESTAO TRANSPARENCIA PUBLICA E LICITA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00020/2017, CONTRATO N? 00043/2017 E NF N? 1008721 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002952 | 30/07/2018 | 9011.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ENTES FEDERATIVOS, CONFORME LEI N? 13.485/2017 DESTE MUNICIPIO/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002954 | 30/07/2018 | 0.10 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002965 | 30/07/2018 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018 CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N? 00002/2017/CONTRATO N? 00026/2017 E NFSE N? 1000612 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002949 | 30/07/2018 | 456.00 | 00071135367434 | JOSE NOBERTO DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE REFEI?OES A EQUIPE DO EXERCITO QUANDO EM MONTAGEM DE PO?OS ARTESIANOS PERFURADOS NAS ESCOLAS INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE E MANOEL FERREIRA DOS SANTOSNA COMUNIDADE TANQUINHOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA N? 00995 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002943 | 30/07/2018 | 954.00 | 00007570494431 | RAFAELA GOMES DE ALBUQUERQUE | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A EQUIPE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202017 | 2002944 | 30/07/2018 | 1200.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS/SCFV/SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO/2018 CONFORME PP N? 00020/2017/CONTRATO N? 00045/2018 E NFS N? 00372 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002948 | 30/07/2018 | 954.00 | 00005652319445 | JOSE RODRIGO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DAS BAILARINAS DA FANFARRA/CRIAN?AS E JOVENS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO IGD BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002953 | 30/07/2018 | 1154.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO NO AMBITO DO IGDBF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO IGD BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002955 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO C/IGBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002957 | 30/07/2018 | 1431.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIAN?AS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002959 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO C/PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002961 | 30/07/2018 | 1400.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUSA FARIAS FILHO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE OFICINEIRO DE MUSICA ALUNOS DA FANFARRA/TAMBORES DE PEDRA CRIAN?AS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002964 | 30/07/2018 | 1880.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE OFICINEIRO DE MUSICO JUNTO AS CRIAN?AS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002942 | 30/07/2018 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE BIOPSIA TRANSRETAL REALIZADO NO SR HERONIDES ANTONIO DA SILVA, CONFORME NFSE N? 76919 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002945 | 30/07/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO RM DE ENCEFALO REALIZADO NO SR RODRIGO CAVALCANTE GOMES, CONFORME NFSE N? 76916 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002946 | 30/07/2018 | 1130.00 | 02383808000120 | ACILETE BARROS DE MACEDO LIMA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MOBILIARIOS PARA A UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU CONFORME NF N? 000.064 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002947 | 30/07/2018 | 405.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C.LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO - TC DO CRANIO COM CONTRASTE + ANESTESIA REALIZADO EM DAYSON GABRIL SANTOS DE SOUZA, CONFORME NFSE N? 46900 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002956 | 30/07/2018 | 45398.12 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002958 | 30/07/2018 | 21478.27 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO SALDO DA COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002960 | 30/07/2018 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE BIOPSIA TRANSRETAL REALIZADO NO SR ANTONIO PEREIRA SOBRINHO, CONFORME NFSE N? 76917 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002962 | 30/07/2018 | 43001.46 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002963 | 30/07/2018 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE BIOPSIA TRANSRETAL REALIZADO NO SR SEBASTIAO FERINO DOS SANTOS, CONFORME NFSE N? 76918 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002969 | 31/07/2018 | 1509.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002970 | 31/07/2018 | 26128.08 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002975 | 31/07/2018 | 157.00 | 00004543978102 | ERICO FELIPE SOUZA SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM A JATO EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002978 | 31/07/2018 | 22768.95 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002979 | 31/07/2018 | 25418.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS PLANTOES MEDICOS E ENFERMAGEM - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2002985 | 31/07/2018 | 2133.00 | 00008582568436 | LEANDRO VASCONCELOS DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO ZAFIRA P/ TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018 CONFORME PP N? 00017/2018/CONTRATO N? 00041/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002986 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002987 | 31/07/2018 | 5206.75 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002988 | 31/07/2018 | 5151.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002993 | 31/07/2018 | 300.00 | 00005565300479 | WAGNER DIAS CLIDORIO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COLOCA??O DE 15 MTS DE GESSO NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS/NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 01002 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002994 | 31/07/2018 | 2917.15 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002995 | 31/07/2018 | 5151.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002999 | 31/07/2018 | 50.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVI?O CONDUZINDO PACIENTES A C GRANDE DIA 28/07 E RECIFE-PE DIA 29/07/2018, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | AQUISI??O DE AMBULANCIA E/OU UNIDADE MOVEL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 2003000 | 31/07/2018 | 82000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULOS S/A JP | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA AMBULANCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1/CHASSI 9BD2651JHK9114465 PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO DE REGISTRO DE PRE?O N? 00003/2018/CONTRATO N?00061/2018 E NF N? 183757 ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003002 | 31/07/2018 | 536.00 | 00008582568436 | LEANDRO VASCONCELOS DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO ZAFIRA P/ TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE A DIFEREN?A DAS COMPETENCIAS JANEIRO (R$ 267,00) E FEVEVEREIRO (R$ 269,00) CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003003 | 31/07/2018 | 2917.15 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003004 | 31/07/2018 | 2466.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003008 | 31/07/2018 | 50.00 | 00098171828434 | VALDO DE SOUTO SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO CONDUZINDO PACIENTES A C GRANDE NO DIA 27/07 E J PESSOA DIA 26/07/2018 PARA ATENDIMENTOS MEDICOS CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003010 | 31/07/2018 | 3912.06 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF COMISSIONADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003011 | 31/07/2018 | 3444.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA PROMO?AO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003017 | 31/07/2018 | 7027.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO VIGILANCIA EM SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003018 | 31/07/2018 | 22312.21 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PLANTOES MEDICOS E ENFERMAGEM - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 2003022 | 31/07/2018 | 8052.69 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA - MED DISTRIBUIDORA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE BALCAO PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO N? 00047/2018 E NF N? 015.416 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003023 | 31/07/2018 | 11390.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003024 | 31/07/2018 | 55952.44 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003030 | 31/07/2018 | 115025.69 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003031 | 31/07/2018 | 3403.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SAMU CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003038 | 31/07/2018 | 6909.01 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003039 | 31/07/2018 | 16367.46 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SAMU ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002972 | 31/07/2018 | 14767.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002973 | 31/07/2018 | 6042.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EELTIVO - CONSELHO TUTELAR/SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002974 | 31/07/2018 | 1922.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PAIF - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002981 | 31/07/2018 | 3748.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PAIF - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGD - SUAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003014 | 31/07/2018 | 954.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003029 | 31/07/2018 | 150.00 | 00002937831443 | ESMERALDINA LUCENA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA CORDEIRO DE SOUSA, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003034 | 31/07/2018 | 2862.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003041 | 31/07/2018 | 4443.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003042 | 31/07/2018 | 1517.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003006 | 31/07/2018 | 6625.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003013 | 31/07/2018 | 41983.67 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003020 | 31/07/2018 | 1335.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002968 | 31/07/2018 | 441.00 | 00006293022432 | OBADIAS MARQUES DE MELO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE BEBER PARA ATENDER AOS ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME NFAS N? 0999 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002971 | 31/07/2018 | 25935.31 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002977 | 31/07/2018 | 567.00 | 00006293022432 | OBADIAS MARQUES DE MELO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE BEBER PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EQUIPE DO SAMU E PSFs DESTE MUNICIPIO CONFORME NFAS N? 0998 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002980 | 31/07/2018 | 1264.05 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003016 | 31/07/2018 | 700.00 | 00001831951401 | ERINETE MARIA DE ARAUJO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS MOTO TAXI A SERVI?O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 01001 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003037 | 31/07/2018 | 374.50 | 00006293022432 | OBADIAS MARQUES DE MELO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE BEBER PARA REPARTI??ES MUNICIPAIS, CONFORME NFAS N? 01000 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003040 | 31/07/2018 | 4277.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003025 | 31/07/2018 | 7729.52 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003032 | 31/07/2018 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002966 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002967 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002976 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002983 | 31/07/2018 | 2139.88 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELARMENTO DEBITO DE PASEP/MULTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002989 | 31/07/2018 | 9800.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002992 | 31/07/2018 | 8511.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ENTES FEDERATIVOS/PERT DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002996 | 31/07/2018 | 1192.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003001 | 31/07/2018 | 122.24 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003009 | 31/07/2018 | 1.55 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS DESON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003015 | 31/07/2018 | 1400.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET COM SUPORTE TECNICO, VELOCIDADE DE 20 MB PARA ATENDER A REPARTI?OES MUNICIPAIS, CONFORME NFPSC N? 180700026 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003035 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003036 | 31/07/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS REMESSAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM DIA 12/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003043 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002984 | 31/07/2018 | 672.01 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIGIENICOS PARA ATENDER AS CRIAN?AS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME NF N? 23.547 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002990 | 31/07/2018 | 123806.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO 40% ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002991 | 31/07/2018 | 19252.94 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS MDE - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002997 | 31/07/2018 | 2406.84 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU?AO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO 40% CONTRATADOS - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002998 | 31/07/2018 | 1154.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS MDE - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003005 | 31/07/2018 | 17848.98 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO COMISSIONADOS - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003012 | 31/07/2018 | 2523.94 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - QUADRO MAGISTERIO REFERENTE A COMPETENCIA JUlHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003019 | 31/07/2018 | 293989.38 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO ESTATUTARIO - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003026 | 31/07/2018 | 3374.66 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO COMISSIONADOS - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003033 | 31/07/2018 | 9540.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - EJA REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002982 | 31/07/2018 | 954.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003021 | 31/07/2018 | 1640.76 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003027 | 31/07/2018 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003028 | 31/07/2018 | 954.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003007 | 31/07/2018 | 1744.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003052 | 01/08/2018 | 100.00 | 00012374192474 | MARILUCE MARTINS DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003053 | 01/08/2018 | 100.00 | 00005357029490 | JAILSA MINELLE TARGINO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003054 | 01/08/2018 | 90.00 | 00001586283499 | JOSE ERILSON ALVES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003055 | 01/08/2018 | 100.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003056 | 01/08/2018 | 100.00 | 00010112616429 | LUCIANO DA SILVA DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003057 | 01/08/2018 | 100.00 | 00011738686400 | ELIAS DA SILVA DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003058 | 01/08/2018 | 100.00 | 00008991549489 | ADRIANA JOYCE DE ARAUJO OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003059 | 01/08/2018 | 100.00 | 00008913626497 | EMANUEL EDSON DA SILVA PEREIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003060 | 01/08/2018 | 100.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003061 | 01/08/2018 | 100.00 | 00008448459490 | JOHNY LUCAS DE OLIVEIRA DE ALCANTARA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003062 | 01/08/2018 | 90.00 | 00010955979498 | ERICO JONES CASSIANO RIBEIRO SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003063 | 01/08/2018 | 100.00 | 00003927332429 | GILMA PEREIRA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003064 | 01/08/2018 | 90.00 | 00001633697479 | ROBSON BEZERRA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003065 | 01/08/2018 | 100.00 | 00070969581424 | JORDAN ALIFF DOS SANTOS MARQUES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003066 | 01/08/2018 | 90.00 | 00003093092477 | EGUIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003067 | 01/08/2018 | 100.00 | 00005751864450 | FRANCISCA LINALDA DE LIMA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003068 | 01/08/2018 | 100.00 | 00007386278446 | SERGIO MARCIO DE ALMEIDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003069 | 01/08/2018 | 100.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003070 | 01/08/2018 | 100.00 | 00009276903496 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003071 | 01/08/2018 | 80.00 | 00010604179448 | BRUNO RAMON SANTOS SIMPLICIO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003072 | 01/08/2018 | 100.00 | 00029445400410 | GERALDO DA SILVA PORTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003073 | 01/08/2018 | 100.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003074 | 01/08/2018 | 100.00 | 00009276905430 | FRANCISLANDIA ALMEIDA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003075 | 01/08/2018 | 100.00 | 00012114872459 | ALEXANDRE SOUTO MEDEIROS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003076 | 01/08/2018 | 100.00 | 00010273779478 | ARTHUR VASCONCELOS DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003077 | 01/08/2018 | 100.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003078 | 01/08/2018 | 50.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003045 | 01/08/2018 | 3.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO EFETUADOS ATRAVES DE REMESSAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003046 | 01/08/2018 | 353.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO EFETUADOS ATRAVES DE REMESSAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003049 | 01/08/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??ES DO SETOR DE LICITA??O - CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003082 | 01/08/2018 | 37.50 | 00042150825449 | JOSIMAR FERREIRA OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TRES QUENTINHAS PARA FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE FINAN?AS QUANDO A SERVI?O DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 2003083 | 01/08/2018 | 2310.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE LOCA??O DE SISTEMA GEST?O CONTABIL, GESTAO TRANSPARENCIA PUBLICA E LICITA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00020/2017, CONTRATO N? 00043/2017 E NF N? 1008749 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003085 | 01/08/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003086 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO IGD BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003047 | 01/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO C/GBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003050 | 01/08/2018 | 200.00 | 00005371655417 | JORDANHA CLEA DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITA??O FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003051 | 01/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO C/SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003079 | 01/08/2018 | 600.00 | 00039768597453 | FRANCISCA A DANTAS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ORIENTADORA DO GRUPO DA III IDADE/SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003080 | 01/08/2018 | 600.00 | 00012502972736 | ELDENILDO MELO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL JUNTO AO CRIAN?AS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003081 | 01/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED/DOC, CONFORME DEBITO C/PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003084 | 01/08/2018 | 500.00 | 00007985798463 | ACURCIO CORDEIRO VIEIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003088 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO C/PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003044 | 01/08/2018 | 1000.00 | 27039466000157 | CAMPITEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FATIRAMENTO, DIGITA??O, PROCESSAMENTO, TRANSMISS?O E MANUTEN??O DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES DO SIA-SUS/SIHD DESTE MUNICIPIO/WEMER REFERENTE AO MES DE JULHO/2018 CONFORME NFSE N? 40185 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003048 | 01/08/2018 | 157.00 | 00004543978102 | ERICO FELIPE SOUZA SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM A JATO EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003087 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003097 | 02/08/2018 | 450.30 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 050.698 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003094 | 02/08/2018 | 600.00 | 00070112946437 | RAISSA DOS SANTOS DE SOUSA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003095 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TED, CONFORME DEBITO C/PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003098 | 02/08/2018 | 1000.00 | 30389187000128 | OXIGENIO SOLUCOES DIGITAIS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE PLATAFORMA PERSONALIZADA DE ARMAZENAMENTO ONLINE, DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITALIZADOS EM PDF PESQUISAVEL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME DISPENSA DE VALOR N? 00002/2018 E CONTRATO N? 00057/2018 E NFSE N? 40005 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003099 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TED, CONFORME DEBITO C/PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003090 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003089 | 02/08/2018 | 250.00 | 00099667282449 | JARBAS DE MELO AZEVEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE J PESSOA (FUNASA, INITUS E GIGOV)CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 2003096 | 02/08/2018 | 3500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECU??O DAS OBRIGA??ES PREVIDENCIARIAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JULHO/2018 CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N? 00001/2018, CONTRATO N? 00037/2018 E NFSE N? 1000148 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003091 | 02/08/2018 | 125.00 | 00004801602444 | LUIS CARLOS OLIVEIRA COSTA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE CONJUNTOSD E MESAS COM CADEIRAS PARA EVENTO REALIZADO NA ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003092 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/IPVA REPASSE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003093 | 02/08/2018 | 392.50 | 00065111001468 | IRAJONES PIMENTEL CLIDORIO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA COMPLEMENTO DE REFEI?OES DAS CRIAN?AS DA CRECHE MUNICPAL JOAO DA MATA LUCENA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA N? 052502 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003100 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MAGISTERIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003101 | 03/08/2018 | 6.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS REMESSAS EFETUADAS DO QUADRO MAGISTERIO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003108 | 03/08/2018 | 156.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O VENCIMENTO 20/07/2018, CONFORME NFST 23865 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003110 | 03/08/2018 | 382.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO VENCIMENTO 01/08/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003106 | 03/08/2018 | 169.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS TELEFONICCAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTOS 20/06 E 20/07/2018 CONFORME NFST N? 24305, 23866 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003107 | 03/08/2018 | 301.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS TELEFONICCAS DA TESOURARIA MUNICIPAL, VENCIMENTO 20/07/2018 CONFORME NFST N? 23859 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003109 | 03/08/2018 | 16.18 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003111 | 03/08/2018 | 157.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA IMOVEL DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA N/CIDADE, VENCIMENTOS 28/06/2018 E 28/07/2018 CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003104 | 03/08/2018 | 373.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA TESOURARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/06/2018 CONFORME NFST 24297 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003105 | 03/08/2018 | 223.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/08/2018 CONFORME NFST 50391 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003116 | 03/08/2018 | 495.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??ES DO SETOR DE LICITA??O - CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003112 | 03/08/2018 | 350.00 | 00008037587401 | KELVIA SOUZA SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA PRA?A EUGENIO VASCONCELOS NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003113 | 03/08/2018 | 38.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 29/07/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003114 | 03/08/2018 | 32.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 30/07/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003117 | 03/08/2018 | 199.50 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS DO GRUPO CONVIVER QUANDO NA VILA SITIO SAO JOAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NFSA N? 01005 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003102 | 03/08/2018 | 583.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/06 E 20/07/2018, CONFORME NFST N? 24298, 23860 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003103 | 03/08/2018 | 238.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/07/2018, CONFORME NFST N? 51105 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003115 | 03/08/2018 | 60.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REALIZA??O RX TORAX PA E PERFIL NA SRA CICERA PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME NFSE N? 77117 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003118 | 03/08/2018 | 159.00 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS DO EVENTO ENCONTRAO DA SAUDE REALIZADO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NFAS N? 01006, CONFORME NFAS N? 01006 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003119 | 06/08/2018 | 877.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS REMESSAS FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003121 | 06/08/2018 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SEDA??O DO PACIENTE JOSE ADRIAN LOUREN?O FAUSTINO PARA REALIZA??O DE RESSONANCIA MAGNETICA, CONFORME NFSE N? 1003792 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003122 | 06/08/2018 | 25.00 | 00002365095437 | CARLOS ALBERTO V. SANTOS - FOLHA PEVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE ATUALIZA??O DO SISTEMA DE INFORMA??O SOBRE SINAN NO AUDITORIO DA 3? GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE NO DIA 07/08/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003123 | 06/08/2018 | 50.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVI?O CONDUZINDO PACIENTES A C GRANDE DIA 04/08 E J PESSOA 03/08/2018, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003120 | 06/08/2018 | 3213.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS REMESSAS EFETUADAS DO QUADRO MAGISTERIO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003137 | 07/08/2018 | 180.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CARPINTARIA NA CONFEC??O DE UM PODIO E DUAS TABELAS DE BASKETE PARA O GINASIO ANTONIO C NETO ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO N/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003134 | 07/08/2018 | 100.00 | 00003772200435 | JOZICLEIDE DE F.M.P.E OUTROS-SEC.PLANEJ. ESTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A RESPONSAVEL PELA EMISS?O DE DOCUMENTOS QUANDO CAMPINA GRANDE PARA EFETUAR PRESTA??O DE CONTAS NO IPC EM J PESSOA DIA 30/07 E C GRANDE JUNTO AO SERVI?O MILITAR NO DIA 01/08/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003128 | 07/08/2018 | 800.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICA??O ATRAVES DAS REDES SOCIAIS POLITICAS E NEGOCIOS, CONFORME NFSE N? 000101 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003129 | 07/08/2018 | 75.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM C GRANDE NO DIA 07/08 E J PESSOA NOS DIAS 30/07 E 06/08/2018 CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003133 | 07/08/2018 | 100.00 | 00065109643415 | VALDEMAR VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM C GRANDE NOS DIAS 03, 06,02, 01/08/2018 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2003135 | 07/08/2018 | 5559.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE LICEN?A DE USO ATENDSAUDE PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIA MAIO/JUNHO/JULHO/2018, CONFORME ADESAO A ATA N? 00002/2017/CONTRATO N? 00076/2017 E NF N? 1001350, 1001351, 1001352 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003138 | 07/08/2018 | 430.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AGULHAMENTO DE LESAO MAMARIA NA PACIENTE MARIA DA LUZ SILVA DE MORAIS, CONFORME NFSE N? 77238/77180 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003139 | 07/08/2018 | 1130.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE PLACAS INDICATIVAS PARA O A UBS DINA DE A MELO E ADESIVAGEM DO VEICULO AMAROK DESTINADO A CITADA EQUIPE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 01007 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 2003141 | 07/08/2018 | 1240.05 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PP N? 00020/2018/CONTRATO N? 00051/2018 E NFA N? 054212 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003124 | 07/08/2018 | 100.00 | 00071136444491 | NEUSA PEREIRA DO NASCIMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003125 | 07/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TED, CONFORME DEBITO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003126 | 07/08/2018 | 233.00 | 00011684401496 | ALEXANDRO DA SILVA SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITA??O DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADO NA RUA SABINO FERREIRA NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003127 | 07/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TED, CONFORME DEBITO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003130 | 07/08/2018 | 250.00 | 00003731105454 | ELIAS GUILHERME DE BRITO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003131 | 07/08/2018 | 250.00 | 00072703202415 | JULIETA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003132 | 07/08/2018 | 200.00 | 00006255543455 | IRENE DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003136 | 07/08/2018 | 95.00 | 00010958921423 | CRISTIANE SILVA DE LIMA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 2003140 | 07/08/2018 | 1860.40 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE REFEI?OES OFERECIDAS AS CRIAN?AS DA FANFARRA E GRUPO DA III IDADE/SERVI?OD E CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N? 00020/2018/CONTRATO N? 00051/2018 E NFA N? 054244 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003143 | 07/08/2018 | 150.00 | 00012620352444 | MARCIA DA SILVA BARBOSA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EDSON WALBER DE VASCONCELOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003142 | 07/08/2018 | 2765.80 | 02540124000195 | FRANCICLEIA RODRIGUES LIMA - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MADEIRA PARA COBERTURA DA ILHA FORRO PE DE SERRA, CASA DO VIOLEIRO, E CONFEC??O DE ESTRUTURAS DECORATIVAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS VIVA A TRADI??O REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME NF N? 024 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003144 | 08/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TED, CONFORME DEBITO C/PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003145 | 08/08/2018 | 150.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MARIO FERREIRA DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003146 | 08/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TED, CONFORME DEBITO C/PSB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003147 | 08/08/2018 | 100.00 | 00002746021480 | CELIA MARIA GUIMARAES | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIR APARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003150 | 08/08/2018 | 200.00 | 00088613763472 | CLODOALDO DE ASSIS SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FABRICA??O DE GRADE DE FERRO PARA A SALA DE DISPENSA??O DE FEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA N? 01008 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003151 | 08/08/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO E IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003149 | 08/08/2018 | 280.00 | 00001920668462 | EDSON SIMPLICIO DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTOS EM PORTAS DE ALUMINIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS N/MUNICIPIO CONFORME NFSA N? 01009 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 2003152 | 08/08/2018 | 2361.50 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA SUBSTITUI??O NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PLACA OGC-9950 CONFORME PP N? 00022/2018, CONTRATO N? 00054/2018 E NF N? 018306 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 2003153 | 08/08/2018 | 2502.86 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA SUBSTITUI??O NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PLACA NQD-2646 CONFORME PP N? 00022/2018, CONTRATO N? 00054/2018 E NF N? 018307 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003154 | 08/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003155 | 08/08/2018 | 500.00 | 00004918132448 | JAQUELINE DE VASCONCELOS SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO PROGRMA DO EJA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO,DURANTE O MES DE JUNHO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003156 | 08/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003148 | 08/08/2018 | 520.00 | 29111088000109 | PAULIANE MARIA DANTAS DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MECANICOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA N? 01010 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003157 | 09/08/2018 | 84.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A CRECHE MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA, CONFORME NF N?4645 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003160 | 09/08/2018 | 620.00 | 09225635000161 | MICROGAMES INFORMATICA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM ROTEADOR + UM WEBCAM PARA A SALA DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA N? 0000021 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003158 | 09/08/2018 | 731.25 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003159 | 09/08/2018 | 50.00 | 00008576379406 | JOSINALDO DANTAS DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM CAMPINA GRANDE NOS DIAS 02 E 08/08/2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003161 | 09/08/2018 | 25.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELOS TRANSPORTES QUANDO A SERVI?O EM CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003162 | 10/08/2018 | 2500.00 | 00007959724156 | KATIA GONZALEZ GOLIAT | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA PECUNIARIA CONCEDIDA A MEDICA CUBANA PROGRAMA MAIS MEDICOS/UBSF DINA DE A MELO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2003165 | 10/08/2018 | 3816.36 | 61198164000160 | HINURAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 02/02 SEGURO DA AMBULANCIA SEDE DESCENTRALIZADA 192 SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003166 | 10/08/2018 | 1231.69 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA SUBSTITUI??O DA SEDE DESCENTRALIZADA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 49542 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 2003168 | 10/08/2018 | 5349.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA - MED DISTRIBUIDORA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE BALCAO PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO N? 00047/2018 E NF N? 015.714 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003170 | 10/08/2018 | 9168.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNCIIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2018 CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003163 | 10/08/2018 | 5724.07 | 01244987000152 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS - PARCELA 07/36 DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO N? 102/2018 DE 02/02/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003169 | 10/08/2018 | 16240.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2018 CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003171 | 10/08/2018 | 2615.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ENTES FEDERATIVOS/PERT DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003172 | 10/08/2018 | 2161.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ENTES FEDERATIVOS/PERT DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003173 | 10/08/2018 | 3649.29 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003174 | 10/08/2018 | 0.14 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003175 | 10/08/2018 | 65.59 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA CEFEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003167 | 10/08/2018 | 200.00 | 00080456723404 | ROMULO LEAL DA COSTA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM CONGRESSO BRASILEIRO DE ADVOCACIA MUNICIP?LISTA NO TCE DA PARAIBA NOS DIAS 10 E 11/0/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | CONTRIBUI??ES PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003164 | 10/08/2018 | 3315.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A PARCELA 06/06 DE APORTE GARANTIA SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003194 | 13/08/2018 | 1100.00 | 00006821679401 | FRANCISCO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRETADOS NO CAMINH?O PIPA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003189 | 13/08/2018 | 200.00 | 00008574044407 | ELISANDRO ALFREDO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS ERVI?OS PRESTADPS NA MONTAGEM DE BARRACAS PARA O EVENTO DE TRILHA MOTOCROSSO/APOIO NA COMUNIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003178 | 13/08/2018 | 1632.00 | 09103751000108 | RESTAURANTE BEIRA RIO-MARIA JOSE LUNGUINHO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AO SR. PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORIA JURIDICA QUANDO A SERVI?O NO FORUM DE PICUI, CONFORME NFS N? 001727 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003180 | 13/08/2018 | 4500.00 | 00007533702476 | MATHEUS VITOR TAVARES RAMOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMIONETE HILLUX ANO 2012 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2018 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00002/2018/CONTRATO N?0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003181 | 13/08/2018 | 83.50 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS DE EVENTO REALIZADO NO ASSENTAMENTO BELO MONTE E CASA DE FARINHA DE PAI MANOEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003210 | 13/08/2018 | 500.00 | 00005371656499 | ERINALDETE SUENIA SANTOS AZEVEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CENTROA DMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003176 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003208 | 13/08/2018 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003209 | 13/08/2018 | 979.09 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS REMESSAS EFETUADAS DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003211 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003177 | 13/08/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003179 | 13/08/2018 | 662.00 | 26093254000195 | ZENILDO PEREIRA SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE VULCANIZA??ES DE E TROCA DE PNEUS DA FROTA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N? 000025 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003200 | 13/08/2018 | 50.00 | 00098172115415 | EDJACIA CORDEIRO LOPES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A TECNICA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA/2018 DIA 13/08/2018 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003201 | 13/08/2018 | 100.00 | 00090957652453 | SILVANIA BRITO DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCA??O PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA/2018 DIA 13/08/2018 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003182 | 13/08/2018 | 180.00 | 06001743000162 | ORGANIZAÇÃO PAPEL MARCHÊ | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONSULTA PSIQUIATRICA PARA ATENDER AO MENOR VALDOMIRO EDUARDO CAMPOS MIRANDA, CONFORME NFSE N? 40202 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003183 | 13/08/2018 | 81.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMO DE MANIPULAÇAO LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER A SRA JUSEILZA DA SILVA SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME NF N? 1.064 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003203 | 13/08/2018 | 25.00 | 00046763414404 | ROSINEIDE GALVINCIO DE SOUZA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA IMUNIZA??O DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVI?O NO 4? CREC NA CIDADE DE CUITE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003204 | 13/08/2018 | 50.00 | 00009017358416 | LAYSSA RHOSSANA DOS SANTOS MELO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A NUTRICIONISTA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE FORMA??O PARA O CONTROLE DO SUS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 21 E 22/0/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003205 | 13/08/2018 | 25.00 | 00065109643415 | VALDEMAR VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM C GRANDE NO DIA 07/08/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003206 | 13/08/2018 | 25.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVI?O CONDUZINDO PACIENTES A C GRANDE DIA 10/08/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003214 | 13/08/2018 | 954.00 | 00005740248400 | CLAUDEMIRA DE SOUSA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003184 | 13/08/2018 | 748.50 | 00001611499445 | MARIA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003185 | 13/08/2018 | 400.00 | 00006978450448 | ELISON DINIZ ARAUJO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS DE FISCALIZA??O, COLOCA??O E RETIRADA DE BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003186 | 13/08/2018 | 120.00 | 00010501580409 | DANIEL ALISON CORDEIRO VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPESA URBANA E CAPINA??O DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003187 | 13/08/2018 | 730.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DE RUAS E REPARTI?OES MUNICIPAIS,REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003188 | 13/08/2018 | 748.50 | 00003565615427 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE VARRI??O E MANUTEN??O DAS RUAS CENTRAIS DURANTE FINAIS DE SEMANA E APOS A FEIRA LIVRE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003190 | 13/08/2018 | 400.00 | 00003286060496 | EDVALDO DA SILVA SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LIMPESA VEGETA??O RASTEIRA EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003191 | 13/08/2018 | 280.00 | 00035245046806 | DIOGENES AMERICO MARQUES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE APOIO NA LIMPESA URBANA E CAPINA??O DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003192 | 13/08/2018 | 120.00 | 00010508873444 | JOSE LUCAS ALVES SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU??O DE MATA BURRO NO ST. QUIXABA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003193 | 13/08/2018 | 600.00 | 00006021893492 | SEBASTIAO VITORIANO V SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LIMPESA E CAPINA??O DE VEGETA??O RASTEIRA EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003195 | 13/08/2018 | 1020.00 | 00004290050409 | FERNANDES VASCONCELOS DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PEDREIRO COM RECUPERA??ES EM REPARTI?OES MUNICIPAIS,DURANTE O MES DE JULHO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003196 | 13/08/2018 | 480.00 | 00010379609479 | ADEILSON JOSE DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINA??O E LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003198 | 13/08/2018 | 720.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LIMPESA VEGETA??O RASTEIRA NO CAMPO DO PROJETO DE PALMA FORRAGEIRA DESENVOLVIDO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003199 | 13/08/2018 | 1100.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003207 | 13/08/2018 | 25.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELOS TRANSPORTES QUANDO A SERVI?O EM CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NO DIA 10/08/2018, CONFORME REQUERIMENTOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003197 | 13/08/2018 | 150.00 | 00010573536473 | RAFAELA VITORIA DE SOUZA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003202 | 13/08/2018 | 50.00 | 00004290053424 | JOSEANE MACEDO SANTOS PORTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DO CRAS D/MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O DE NOVAS PRATICAS PARA O COTIDIANO DOS SCFV E APOIO AS COMISSOES E LEIS DO SUAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE , CONFORME EQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003212 | 13/08/2018 | 3500.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DUAS CAIXAS DE SOM JBL PARA ATENDER AS OFICINAS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 000361 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003213 | 13/08/2018 | 2599.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSTRUMENTOS E MICROFONES PARA A BANDA MARCIAL BAMASSE/SECRETARIA DE A??O SOCIAL/SCFV CONFORME NF N? 00361 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003215 | 13/08/2018 | 500.00 | 00009070170450 | MARIA DE LOURDES LIMA SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PROGRAMA REINSERIR ATRAVES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003221 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TED, CONFORME DEBITO C/PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003222 | 14/08/2018 | 600.00 | 00007686287416 | CRIZELDA PEREIRA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003223 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TED, CONFORME DEBITO C/PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003225 | 14/08/2018 | 100.00 | 00008736840440 | ISAIAS ALVES DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA/ATENDER AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003219 | 14/08/2018 | 4077.67 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA SANEADA PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003229 | 14/08/2018 | 1000.00 | 00002869914466 | GILMAR PEREIRA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003230 | 14/08/2018 | 400.00 | 00005130500431 | SEBASTIAO JAQUIBELSON M PIRES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FISCALIZA??O, COLOCA??O E RETIRADA DE BANCOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003216 | 14/08/2018 | 1144.80 | 00003172789403 | CLEONILDO LACERDA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003217 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003218 | 14/08/2018 | 3336.26 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA SANEADA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, UBS BENILDES FERNANDES, SECRETARIA DE SAUDE E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003220 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003226 | 14/08/2018 | 954.00 | 00002748655486 | JOSEFA RODRIGUES DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU DURANTE O MES DE JULHO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003237 | 14/08/2018 | 1144.80 | 00002597118452 | ROBSON PORTO DE LIMA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003232 | 14/08/2018 | 250.00 | 00012892115400 | RAMON DE BRITO DANTAS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL JOAO DA MATA LUCENA, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003236 | 14/08/2018 | 1729.86 | 00003287275470 | JOELMA LIZANDRA DOS S AZEVEDO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 2003238 | 14/08/2018 | 3540.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPV-5911 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00022/2018/CONTRATO N? 00054/2018 E NF N? 41313 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 2003239 | 14/08/2018 | 1116.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MECANICOS NOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NPV-6911, OGE-4530, NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00022/2018/CONTRATO N? 00054/2018 E NF N? 41310, 41311, 41312 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003228 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003233 | 14/08/2018 | 40.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM/PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003224 | 14/08/2018 | 250.00 | 00006108112409 | JOSE ALBERSON BEZERRA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SALA DO SEBRAE LOCALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003234 | 14/08/2018 | 388.99 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PE?AS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES A AUTORIZADA PARA SUBSTITUI??O NO VEICULO FORD-KA PLACAS QSA-6416 QUANDO EM REVIS?O DE QUILOMETRAGEM, CONFORME NF N? 65736 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003227 | 14/08/2018 | 250.00 | 00002170168478 | MILTON GALDINO DE LIMA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APOIO CULTURAL ATRAVES DA RADIO BOA ESPERAN?A FM PROGRAMA DE REPENTE A CULTURA, DURANTE O MES DE JULHO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003231 | 14/08/2018 | 520.00 | 00000829032479 | CLAUDIO JUNIOR GOMES DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS OPERANDO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003235 | 14/08/2018 | 650.00 | 00051034220420 | HERCULES PAULO DE ALMEIDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003244 | 15/08/2018 | 25.00 | 00008576379406 | JOSINALDO DANTAS DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003241 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003245 | 15/08/2018 | 100.00 | 00071136436472 | NADJA DE A.MELO SILVA-SEC.FIN.EFETIVOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA QUANDO A SERVI?O NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL EM SOLEDADE NO DIA 15/08/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2003242 | 15/08/2018 | 495.20 | 22385606000125 | EDNO LOPES SANTOS MACEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEI??ES DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00005/2018, CONTRATO N? 00009/2018 E NFA N? 056866 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003248 | 15/08/2018 | 388.99 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PE?AS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES A AUTORIZADA PARA SUBSTITUI??O NO VEICULO FORD-KA PLACAS QSA-6456 QUANDO EM REVIS?O DE QUILOMETRAGEM, CONFORME NF N? 65759 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003249 | 15/08/2018 | 315.46 | 35715234000876 | FIORI VEICULOS S/A JP | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES A AUTORIZADA PARA SUBSTITUI??O NO VEICULO TORO PLACA QFQ-5494 QUANDO EM REVIS?O DE QUILOMETRAGEM, CONFORME NF N? 85299 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003240 | 15/08/2018 | 220.00 | 00003284932445 | ADVONALDO CORDEIRO DE LIMA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003246 | 15/08/2018 | 25.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELOS TRANSPORTES QUANDO A SERVI?O EM CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS E CONDUZINDO VEICULO FORD-KA PARA A AUTORIZADA DIA 14/08/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2003243 | 15/08/2018 | 839.20 | 22385606000125 | EDNO LOPES SANTOS MACEDO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VENDA DE CARNES PARA REFEI?OES OFEECIDAS AS CRIAN?AS DA FANFARRA E CAPOEIRA/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00005/2018/CONTRATO N? 00009/2018 E NFA N? 056864 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2003247 | 15/08/2018 | 1900.00 | 00007354996408 | MARCELO APARECIDO DE SOUSA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO FIAT UNO PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00017/2018, CONTRATO 00042/2018 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003253 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TED, CONFORME DEBITO C/PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2003263 | 16/08/2018 | 2813.81 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00006/2018, CONTRATO N? 00013/2018 E NF N? 13.924 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 2003264 | 16/08/2018 | 1231.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPESA PARA ATENDER AO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00006/2018, CONTRATO N? 00013/2018 E NF N? 13.923 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2003269 | 16/08/2018 | 3310.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS ELETRICOS PARA SUBSTITUI?OES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00011/2018, CONTRATO N? 00022/2018 E NF N? 40861 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003250 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003251 | 16/08/2018 | 195.58 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TELEFONICOS DA UNIDADE BASICA SAUDE DA FAMILIA BENILDES M FERNANDES DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/08/2018 E NFST N? 50390 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003252 | 16/08/2018 | 181.14 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TELEFONICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/08/2018 E NFST N? 50394 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003260 | 16/08/2018 | 150.00 | 00098171828434 | VALDO DE SOUTO SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO CONDUZINDO PACIENTES A C GRANDE NO DIA 08/08 E J PESSOA NOS DIAS 01, 02, 07, 13, 14 PARA ATENDIMENTOS MEDICOS CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2003267 | 16/08/2018 | 9881.44 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EQUIPES DOS PSFS E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00006/2018, CONTRATO N? 00013/2013 E NF N? 13.926 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 2003268 | 16/08/2018 | 7181.53 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, PSFS E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00006/2018, CONTRATO N? 00013/2013 E NF N? 13.925 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 2003272 | 16/08/2018 | 2060.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PARA SUBSTITUI??O NO VEICULO TORO PLACA QFQ-5494 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00020/2018 E NF N? 7173 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003256 | 16/08/2018 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003258 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003255 | 16/08/2018 | 163.16 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS TELEFONICAS OI MOVEL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 11/08/2018, CONFORME NF 15621 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003254 | 16/08/2018 | 222.86 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TELEFONICOS MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/08/2018 CONFORME NF N? 0015324 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003257 | 16/08/2018 | 250.00 | 00099667282449 | JARBAS DE MELO AZEVEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVI?O NA FUNASA CIDADE DE J PESSOA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003259 | 16/08/2018 | 50.00 | 00098172115415 | EDJACIA CORDEIRO LOPES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A TECNICA PARA PARTICIPAR DE FORMA??O CICLO DA ALFABETIZA??O PROGRAMA SOMA EM CAMPINA GRANDE NOS DIAS 16 E 17/08/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2003261 | 16/08/2018 | 7198.79 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA PARA REFEI??ES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ( CRECHE, EJA, AEE, PRE-ESCOLAR ) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00006/2018, CONTRATO N? 00013/2018 E NF N? 13.919,13.918, 13.917, 13.915 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 2003262 | 16/08/2018 | 8813.73 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PP N? 00006/2018, CONTRATO N? 00013/2018 E NF N? 13.922 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2003265 | 16/08/2018 | 5149.78 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS/FUNDAMENTAL, CONFORME PP N? 00006/2018, CONTRATO N? 00013/2018 E NF N? 13.921 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANTUEN?AO PROG. EDUC JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2003266 | 16/08/2018 | 5155.59 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS/EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00006/2018, CONTRATO N? 00013/2018 E NF N? 13.916 ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 2003270 | 16/08/2018 | 4072.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PARA SUBSTITUI??O EM ONIBUS ESCOLAR PLACA NPV-5911 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00020/2018 E NF N? 7172 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 2003271 | 16/08/2018 | 8936.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES PARA SUBSTITUI??O NOS ONIBUS ESCOLAR PLACAS MON-5731, OGC-9920 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00020/2018 E NF N? 7174, 7171 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 2003279 | 17/08/2018 | 809.82 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O COM PAGINAS EXCEDENTES, DURANTE O PERIODO DE 16/07 a 17/08/2018 CONFORME PP N? 00028/2017, CONTRATO N? 00075/2017 E FATURA N? 6709 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003288 | 17/08/2018 | 25.00 | 00065109643415 | VALDEMAR VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA A MOTORISTA QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003291 | 17/08/2018 | 25.00 | 00008576379406 | JOSINALDO DANTAS DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NO DIA16/08, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003283 | 17/08/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O DESTE MUNICIPIO A CITADA FEDERA??O, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM dia 10/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 2003281 | 17/08/2018 | 454.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O REFERENTE AO PERIODO DE 16/07 A 17/08/2018, CONFORME PP N? 00028/2017 CONTRATO N? 00075/2017 E FATURA N? 6710 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003284 | 17/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003286 | 17/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003273 | 17/08/2018 | 50.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVI?O CONDUZINDO PACIENTES A J PESSOA NOS DIAS 15 E 16/08/2018, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003275 | 17/08/2018 | 25.00 | 00002547299402 | ADELSON BEZERRA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DA ATEN??O BASICA PARA PARTICIPAR DE CAAPCITA??O DE INSULINOTERAPIA NO AUDITORIO DO INSS EM CUITE NO DIA 17/08/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003276 | 17/08/2018 | 25.00 | 00002887897411 | VALQUIRIA TAVARES | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A ENFERMEIRA DA UBSF PARA CAPACITA??O INSULINOTERAPIA NA CIDADE DE CUITE DIA 15/08/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003277 | 17/08/2018 | 25.00 | 00045117012453 | MARIA DE FATIMA PORTO NOBREGA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A ENFERMEIRA DA UBSF PARA CAPACITA??O INSULINOTERAPIA NA CIDADE DE CUITE DIA 15/08/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003278 | 17/08/2018 | 50.00 | 00001215432429 | ELISANGELA MARTINS RODRIGUES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE CUITE PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O DE INSULINOTERAPIA DIA 15/08/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 2003280 | 17/08/2018 | 630.66 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16/07 A 17/08/2018, CONFORME PP N? 00028/2017 CONTRATO N? 00075/2017 E FATURA N? 6711 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003282 | 17/08/2018 | 50.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM C GRANDE NOS DIAS 11 E 12/08/2018 CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003287 | 17/08/2018 | 25.00 | 00009017358416 | LAYSSA RHOSSANA DOS SANTOS MELO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A NUTRICIONISTA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O NE INSULINOTERAPIAA CIDADE DE CUITE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342017 | 2003289 | 17/08/2018 | 640.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAO E EQUIPAMENTOS EIRELI | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE ANALISADOR DE IONS SELETIVO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUL/AGO/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00034/2017/CONTRATO N? 00083/2017 E NFS N? 1000348 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342017 | 2003290 | 17/08/2018 | 1300.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAO E EQUIPAMENTOS EIRELI | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE CONTADOR HEMATOLOGICO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUL/AGO/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00034/2017/CONTRATO N? 00083/2017 E NFS N? 1000349 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003274 | 17/08/2018 | 25.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELOS TRANSPORTES QUANDO A SERVI?O EM CAMPINA GRANDE CONDUZINDO VEICULO TORO PLACA QFQ-5494 PARA A AUTORIZADA DIA 15/08/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003285 | 17/08/2018 | 120.00 | 00012100493418 | ADMARIA OLIVEIRA LIMA SOUZA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA FELIPE NERI, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003293 | 18/08/2018 | 200.00 | 00004187048480 | JOSEFA EDNA DE A SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE UMA TORTA DOCE PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NFSA N? 01039 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003292 | 18/08/2018 | 110.00 | 07453609000246 | NUBIA MOVEIS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM VENTILADOR PARA SORTEIO NAS COMEMORA??ES DO DIA DOS PAIS NA ESCOLA RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 000.204 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2003295 | 20/08/2018 | 2860.00 | 29745204000133 | MILANILSON FERREIRA DOS SANTOS 05777692435 | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 26 X R$ 110,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CONDOR, BARRA DA CANOA, TANQUE DE COBRA, MALHADA DA BEZERRA E TANQUINHOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2018 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00015/2018, CONTRATO N? 00035/2018 E NFAS N? 01028 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2003296 | 20/08/2018 | 5580.00 | 25214195000101 | JOSE CARLOS DE SOUSA 21910510491 | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 31 X R$ 180,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TANQUES, MALHADA DA BERRIGUDA, MALHADA DA BEZERRA, BARRA DA CANOA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00015/2018, CONTRATO N? 00034/2018 E NFAS N? 001026 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2003297 | 20/08/2018 | 5400.00 | 29758172000100 | WEVERTON MARQUES SOUTO 06446201451 | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 30 VIAGENS TRANSPORTANDDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PEDRO PAULO, BELO MONTE, CAI?ARINHA, CANOA DE DENTRO, ST. NOVO, GAMILEIRA, ALTO DO UMBUZEIRO A ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NODISTRITO CUMARU NOS TURNOS MANHA/TARDE, CONFORME PP N? 00015/2018, CONTRATO N? 00036/2018 NFAS N? 01030 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 2003298 | 20/08/2018 | 2240.00 | 29744973000117 | ARIOSVALDO OLIVEIRA MARTINS 03763487476 | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 14 X R$ 160,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORCOS, TIBIRI, ALTO DO CHAPEU A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2018 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018, CONTRATO N? 00044/2018 E NFAS N? 01020 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 2003299 | 20/08/2018 | 1875.00 | 29747371000113 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 15 X R$ 125,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE REDONDO, FAVELA, TANQUE DE COBRA, RIACHO DO TAMANDUA, FLEXAS, SERRA BRANCA, VARGINHA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2018, CONFORME PP N? 00016/2018, CONTRATO N? 00043/2018 E NFAS N? 01017 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003300 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PNAT. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 2003301 | 20/08/2018 | 1820.00 | 29812469000107 | ERISBERTO DE AZEVEDO 39803031449 | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 13 X R$ 140,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TAMANDUA, MOLEQUES, CACHOEIRA BRANCA, SALGADINHO, CASA DE PEDRA A SEDE NO TURNO DA MANHA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018, CONTRATO N? 00045/2018 CONFORME NFAS N? 01021 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 2003302 | 20/08/2018 | 2170.00 | 29799703000103 | JOAIRAN DE MACEDO 03237993474 | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 14 X R$ 155,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUICERENGUE, QUATI, MALI?A, LAGOA DE DENTRO, PAPA FINA, CAFUNDO, GALANTE, LAMARAO, PAI MANOEL A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2018 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018, CONTRATO N? 00046/2018 NF N? 01024 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2003303 | 20/08/2018 | 1653.00 | 00005704825427 | AUGUSTO CESAR RODRIGUES DE LIMA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 19 X R$ 87,00 VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE AS ESCOLAS DA ZONA RURAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU, RITA MEIRA SAMPAIO/CANOA DE DENTRO D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2018, CONFORME PP N? 00017/2018, CONTRATO N? 00038/2018 E NFAS N? 01037 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003304 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2003305 | 20/08/2018 | 630.00 | 00010627657451 | JUBIATAN DE AZEVEDO DANTAS | EXCU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 15 X R$ 42,00 VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA SEDE A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2018 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00017/2018/CONTRATO N? 00040/2018 E NFSA N? 01038 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003307 | 20/08/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/TRANS ESCOLAR PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003312 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003313 | 20/08/2018 | 25.00 | 00090957733453 | TANIA SUELY SANTOS LIMA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A PROFESSORA QUANDO EM ENCONTRO DO PMALFA EM CAMPINA GRANDE DIA 20/08/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003314 | 20/08/2018 | 629.29 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003310 | 20/08/2018 | 150.00 | 00070183266480 | ELIZABETH DE SOUSA ELIZIARIO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MIDIAS FOTOGRAFICAS PARA O PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003311 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003294 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO C/ICMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 2003306 | 20/08/2018 | 8986.70 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROCEDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00013/2018/CONTRATO N? 00029/2018 E NF N? 001393 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122018 | 2003308 | 20/08/2018 | 6090.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018/CONTRATO N? 00024/2018 NF N? 001392 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122018 | 2003309 | 20/08/2018 | 7961.66 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018/CONTRATO N? 00024/2018 NF N? 001392 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003316 | 21/08/2018 | 100.00 | 00001215432429 | ELISANGELA MARTINS RODRIGUES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003319 | 21/08/2018 | 230.00 | 03823681000186 | PREVICENDIO-LEONIDAS JOSE A. DE MEDEIROS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE REGARGAS DE EXTINTORES AP E CO2 PARA ATENDER A SEDE DESCENTRALIZADA 192, PSFS E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N? 57057 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003322 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO C/ICMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 2003325 | 21/08/2018 | 3570.02 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, PSFs E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00008/2018/CONTRATO N? 00016/2018 E NF N? 005913 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003326 | 21/08/2018 | 500.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CORDEIRO FILHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003327 | 21/08/2018 | 600.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CORDEIRO FILHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003323 | 21/08/2018 | 1338.00 | 00071135367434 | JOSE NOBERTO DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTA CIDADE, PERIODO JULHO E P/CONTA DE AGOSTO/2018, CONFORME NFAS N? 01040 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 2003324 | 21/08/2018 | 2135.43 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS REPARTI?OES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00008/2018/CONTRATO N? 00016/2018 E NF N? 5914 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003320 | 21/08/2018 | 1400.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE REMESSAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003321 | 21/08/2018 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A A??O JUDICIARIA PROMOVIDA POR FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003317 | 21/08/2018 | 954.00 | 00007577844454 | ADEMIR DOS SANTOS RAMOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003318 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003315 | 21/08/2018 | 1359.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST LTDA - ALUISIO CALCADOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TROFEUS PARA CAMPEONATOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME NF N? 3913 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003384 | 22/08/2018 | 500.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALDO PELA APRESENTA??O DA BANDA CHICO ROQUE NA ILHA DE FORRO PE DE SERRA NESTA CIDADE/FESTIVIDADES JUNINAS ANTECIPADAS REALIZADAS NOS DIAS 08 E 09/06/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003408 | 22/08/2018 | 6865.68 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, MOTINEVELADORA, TRATOR FORD DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO 00012/2018 E NF N? 1469, 1470, 1475 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003409 | 22/08/2018 | 6107.19 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS CAMINH?O PIPA, CA?AMBA E MOTOR INDUSTRIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO 00012/2018 E NF N? 1471, 1472, 1474 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003584 | 22/08/2018 | 60.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA PAGAMENTO EFETUADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS/FPM/CEFEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003329 | 22/08/2018 | 954.00 | 00006078123467 | DANILO PAULINO ANDRADE DE LIMA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003330 | 22/08/2018 | 954.00 | 00010291417701 | MARIA DAS VITORIAS VITAL BATISTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003331 | 22/08/2018 | 477.00 | 00005959571455 | AGENOR ONOFRE DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003332 | 22/08/2018 | 477.00 | 00003286864412 | INACIO VILANY ALVES DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003334 | 22/08/2018 | 40.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003341 | 22/08/2018 | 1300.00 | 00006654891457 | ERICO VICTOR DE MELO SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU DURANTE O MES DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003343 | 22/08/2018 | 315.00 | 00008800598420 | ALUISIO BURITI ALMEIDA FILHO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003346 | 22/08/2018 | 954.00 | 00004779464455 | VERANILDO DE MELO AZEVEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2003367 | 22/08/2018 | 4476.33 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PAARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018, CONTRATO N? 00032/2018 E NF N? 00229 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003368 | 22/08/2018 | 5121.35 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PLACA NQD-2646, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1464 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003369 | 22/08/2018 | 4104.19 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PLACA OGE-4530, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1456 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003373 | 22/08/2018 | 4003.98 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PLACA OGE-4540, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1459 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003374 | 22/08/2018 | 1827.21 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOCADOS TIPO VOYAGE E CORSA CLASSIC A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1465, 1466 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003377 | 22/08/2018 | 954.00 | 00091827175400 | EDUARDO OLIVEIRA SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU TURNO MANHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003378 | 22/08/2018 | 954.00 | 00002861837497 | JOALISON DE OLIVEIRA SOARES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003379 | 22/08/2018 | 750.00 | 00008588971488 | LEOMONI REIS DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003380 | 22/08/2018 | 954.00 | 00011489180435 | JOSE VINICIUS BEZERRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003381 | 22/08/2018 | 954.00 | 00002476456489 | JOSINALDO GALDINO FERNANDES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO TURNO DIURNO, NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003383 | 22/08/2018 | 600.00 | 00009081628470 | FABIANO SOUZA DA COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 2003387 | 22/08/2018 | 809.82 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O COM PAGINAS EXCEDENTES, DURANTE O PERIODO DE 16/07 a 17/08/2018 CONFORME PP N? 00028/2017, CONTRATO N? 00075/2017 E FATURA N? 6709 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003404 | 22/08/2018 | 3077.51 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMIONETA D-20 DA SECRETARIA DE EDUCA??O D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1473 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003405 | 22/08/2018 | 5809.85 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NPV-5911, OGC-9950, OGC-9920, OFB-1538, D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1457, 1458,1461, 1462 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003407 | 22/08/2018 | 7585.95 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACAS MON-5731, OGC-6449 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1463, 1460 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2003412 | 22/08/2018 | 2737.00 | 14302773000137 | MARCIA SUSANA DE LIMA CRUZ - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 00023/2018 E NF N? 000.711 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003339 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003366 | 22/08/2018 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM DIA 16/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003386 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA PAGAMENTO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003397 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA PAGAMENTO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/CEFEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003398 | 22/08/2018 | 50.00 | 00002306725403 | RUBANIA DE BRITO COSTA MACEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA QUANDO A SERVI?O EM J PESSOA PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE CONTRO INTERNO NA ADMINISTRA??O PUBLICA NO TRIBUNALD E CONTAS DO ESTADO DIA 23/08/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003400 | 22/08/2018 | 100.00 | 00071136436472 | NADJA DE A.MELO SILVA-SEC.FIN.EFETIVOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA QUANDO A SERVI?O EM J PESSOA PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE CONTRO INTERNO NA ADMINISTRA??O PUBLICA NO TRIBUNALD E CONTAS DO ESTADO DIA 23/08/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003414 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA PAGAMENTO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003328 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO TED, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003337 | 22/08/2018 | 650.00 | 00005768026460 | MARIA AMELIA RODRIGUES VIEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003348 | 22/08/2018 | 150.00 | 00008624374405 | GILVANIA PEREIRA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003360 | 22/08/2018 | 52.50 | 00002365400418 | IRINALDA PEREIRA DE MACEDO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA ATENDER AOS POLICIAIS DE PLANTAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003361 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO TED, CONFORME DEBITO C/CEFEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003362 | 22/08/2018 | 25.00 | 00065109643415 | VALDEMAR VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DIA 21/0/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003363 | 22/08/2018 | 25.00 | 00028855582453 | JOSE EDSON VASCONCELOS SOUTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DIA 17/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003364 | 22/08/2018 | 50.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DIA 18/08, E J PESSOA DIA 17/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003365 | 22/08/2018 | 278.00 | 09129891000155 | CARTORIO REGISTRO CIVIL DE P.LAVRADA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS CARTORARIOS (PROCURA?OES, AUTENTICA??ES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS) DE DOCUMENTOS DE REPARTI?OES MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003385 | 22/08/2018 | 750.00 | 00007673706431 | LAZARO NOBREGA FONSECA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS DE MANUTEN??O EM COMPUTADORES DE REPARTI?OES MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003389 | 22/08/2018 | 1200.00 | 00008738361469 | ANDERSON HENRIQUE ELISIARIO DA COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COMUNICA??O E MIDIA, COM DIVULGA??O DE INFORMES E A??ES INTITUCIONAIS DA GESTAO MUNICIPAL PARA OS SEUS MUNICIPES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003390 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO TED, CONFORME DEBITO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003394 | 22/08/2018 | 1400.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET COM SUPORTE TECNICO DE TODA REDE COM VELOCIDADE DE 20 MB DE REPARTI?OES MUNICIPAIS, CONFORME NFPSC N? 180800023 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003399 | 22/08/2018 | 50.00 | 00009683239447 | MARCUS ANTONIO BRITO DIAS CANDIDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA QUANDO A SERVI?O EM J PESSOA PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE CONTRO INTERNO NA ADMINISTRA??O PUBLICA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DIA 23/08/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003406 | 22/08/2018 | 3659.67 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR/TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO A C GRANDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1477 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2003410 | 22/08/2018 | 178.50 | 14302773000137 | MARCIA SUSANA DE LIMA CRUZ - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AS REPARTI?OES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018/CONTRATO N? 00021/2018 E NF N? 00712 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003396 | 22/08/2018 | 250.00 | 00099667282449 | JARBAS DE MELO AZEVEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE J PESSOA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O PUBLICA NO DIA 23/08/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003402 | 22/08/2018 | 3711.82 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPO CAMIONETA S-10 PLACA PER-8444 LOCADA A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1478 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2003333 | 22/08/2018 | 2133.00 | 00008582568436 | LEANDRO VASCONCELOS DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO ZAFIRA P/ TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO, CONFORME PP N? 00017/2018/CONTRATO N? 00041/2018 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003335 | 22/08/2018 | 1500.00 | 00005762497429 | LUCIENE DA SILVA ROQUE | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UBSF BENILDES M FERNANDES/SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003336 | 22/08/2018 | 600.00 | 00005282367416 | AMERI VITORIA DE ALMEIDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003338 | 22/08/2018 | 30.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO C/ICMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003340 | 22/08/2018 | 1270.00 | 00007330101486 | JOSEILZA DA SILVA PEREIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FARMACIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003342 | 22/08/2018 | 1192.00 | 00009455881438 | ARIELLY CORDEIRO COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003356 | 22/08/2018 | 954.00 | 00005777695450 | ELIANE DAS VITORIAS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003357 | 22/08/2018 | 445.20 | 00051034387472 | MARIA MARGARETE ASSIS CORDEIRO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003358 | 22/08/2018 | 22789.47 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??O PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2018 E P/CONTA DE JUNHO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003370 | 22/08/2018 | 16577.63 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS TORO, SPIN, FORD-KA, AMAROK DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1450, 1451, 1452, 1453, 1454 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003371 | 22/08/2018 | 8156.47 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS MOTO PEVA E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1447, 1448, 1449 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003372 | 22/08/2018 | 2183.58 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ZAFIRA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1455 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003388 | 22/08/2018 | 1000.00 | 00008738361469 | ANDERSON HENRIQUE ELISIARIO DA COSTA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COMUNICA??O EM MIDIA, COM DIVULGA??O DE INFORMES E A?OES INTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 01042 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003391 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO C/ICMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003395 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO C/ICMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003401 | 22/08/2018 | 116.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMO DE MANIPULAÇAO LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER A SRA ESMERALDINA FRANCELINA DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME NF N? 1.070 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2003411 | 22/08/2018 | 892.50 | 14302773000137 | MARCIA SUSANA DE LIMA CRUZ - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 00023/2018 E NF N? 000.710 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003344 | 22/08/2018 | 100.00 | 00008260180413 | JOSEFA SAYONARA ALEXANDRE DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA/ATENDER A SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003345 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TED, CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003347 | 22/08/2018 | 365.28 | 00006667847443 | VANUSA VASCONCELOS VIRGOLINO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITA??O DE FATURAS DE AGUA SANEADA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOSE ALBINO DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003349 | 22/08/2018 | 100.00 | 00003284932445 | ADVONALDO CORDEIRO DE LIMA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA LOCA??O DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SABINO FERREIRA DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003350 | 22/08/2018 | 150.00 | 00001603808477 | JOSELIA DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA LOCA??O DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA VICENTE MEIRA DE VASCONCELOS, NESTA CIODADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003351 | 22/08/2018 | 200.00 | 00004087528405 | JOSEFA MARLIETE DE SOUTO FERREIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGULINO GUEDES, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003352 | 22/08/2018 | 300.00 | 00009035901401 | ANA GABRIELA SOUZA SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOAO CORDEIRO SOBRINHO, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003353 | 22/08/2018 | 150.00 | 00002937831443 | ESMERALDINA LUCENA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA CORDEIRO DE SOUSA, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003354 | 22/08/2018 | 100.00 | 00038196107404 | JOSIAS ALVES GALDINO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE ENCONTRAR EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003355 | 22/08/2018 | 60.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TED, CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003359 | 22/08/2018 | 878.00 | 18779952000110 | GLEDSON MAGNO DA SILVA ME | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 000500 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003375 | 22/08/2018 | 111.94 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DO CONSELHO TUTELAR TIPO AIRCROSS D/MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1467 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003376 | 22/08/2018 | 3001.19 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO FIAT UNO A DISPOSI??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ D/MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1468 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003382 | 22/08/2018 | 150.00 | 00009481111431 | SILVANIA OLIVEIRA VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA/ATENDER AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003392 | 22/08/2018 | 2196.00 | 00070222573457 | INGRIDY CHARLIANY BEZERRA SILVA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE CAMISAS PARA O GRUPO DA III IDADE/CONVIVER/SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 01044 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003393 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TED, CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO/PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 2003413 | 22/08/2018 | 416.50 | 14302773000137 | MARCIA SUSANA DE LIMA CRUZ - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER A SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 00021/2018 E NF N? 000.709 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003403 | 22/08/2018 | 910.22 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO CAMIONETE F-4000 CONTRATADA PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1476 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 2003416 | 23/08/2018 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00020/2018, CONTRATO N? 00044/2017 E NFSE N? 42.437 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 2003415 | 23/08/2018 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DIVERSAS SECRETARIAS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00020/2018/CONTRATO N? 0044/2017 NFSE N? 42418 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003418 | 23/08/2018 | 7621.00 | 01244987000152 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS - PARCELA 07/36 DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO N? 102/2018 DE 02/02/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003433 | 24/08/2018 | 149.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA PAGAMENTO EFETUADOS ATRAVE DE REMESSAS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003423 | 24/08/2018 | 100.00 | 00007547888496 | INACIO FABRICIO XAVIER | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ARBITRAGEM DE UM JOGO DA 2? FASE DO 20? CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO/2018 MANOEL CORDEIRO VIRGULINO D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003424 | 24/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO EFETUADOS A ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO C/CEFEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003428 | 24/08/2018 | 100.00 | 00070533528461 | GENILSON ROQUE DE MEDEIROS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ARBITRAGEM DE UM JOGO DA 2? FASE DO 20? CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO/2018 MANOEL CORDEIRO VIRGULINOO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003432 | 24/08/2018 | 415.00 | 00002679983416 | JOSE SINDERLEI JORGE DE LIMA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ARBITRAGEM DA FINAL DO JOGO DA 2? FASE DO 2? CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003434 | 24/08/2018 | 100.00 | 00012064541489 | MOISES ANTONIO CASSIANO DE ALMEIDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCU??O DA 1? CORRIDA REALIZADA NO DISTRITO CUMARU DIA 25/08/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003435 | 24/08/2018 | 50.00 | 00011779657471 | BIANCA KELLY L DO NASCIMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIA??O DE 1? LUGAR DA 1? CORRIDA REALIZADA NO DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO DIA 25/08, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003436 | 24/08/2018 | 50.00 | 00006762027482 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIA??O DO 1? LUGAR DA 1? CORRIDA DE CUMARU/2018 NESTE MUNICIPIO NA CATEGORIA ACIMA DE 40 ANOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003437 | 24/08/2018 | 50.00 | 00009915096410 | ARTHUR PEREIRA DANTAS FILHO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIA??O DO 1? LUGAR DA 1? CORRIDA DE CUMARU/2018 NESTE MUNICIPIO NA CATEGORIA DE 13 A 21 ANOS/MASCULINO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003438 | 24/08/2018 | 50.00 | 00010836649486 | JANDIR DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIA??O DO 1? LUGAR DA 1? CORRIDA DE CUMARU/2018, NESTE MUNICIPIO NA CATEGORIA ACIMA DE 22 A 39 ANOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003439 | 24/08/2018 | 50.00 | 00010627658423 | JULIO CESAR AZEVEDO DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIA??O DA CATEGORIA MASCULINA ATE 15 ANOS I LUGAR DA 1? CORRIDA AT? 12 ANOS MASCULINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003417 | 24/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA PAGAMENTO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003440 | 24/08/2018 | 3053.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONT AICMS DIA 23/08/2018 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003425 | 24/08/2018 | 50.00 | 00098171828434 | VALDO DE SOUTO SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO CONDUZINDO PACIENTES A C GRANDE NO DIA 19/08 E J PESSOA NO DIA 20/08 PARA ATENDIMENTOS MEDICOS CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003426 | 24/08/2018 | 50.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVI?O CONDUZINDO PACIENTES A J PESSOA NOS DIAS 20 E 21/08/2018, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003427 | 24/08/2018 | 50.00 | 00065109643415 | VALDEMAR VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM C GRANDE NO DIA 22/08 E J PESSOA DIA 23/08/2018, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003430 | 24/08/2018 | 954.00 | 00001173202501 | MIRIAN NOBERTO LIMEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003431 | 24/08/2018 | 487.35 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE0387 ADQUIRIDA POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 2003420 | 24/08/2018 | 1143.30 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA D/MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, CONTRATO N? 00031/2018 E NF N? 000.781 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 2003421 | 24/08/2018 | 1233.79 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA RECUPERA??O DE REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO D/MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, CONTRATO N? 00031/2018 E NF N? 000.781 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003422 | 24/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUIT.AGRONOMIA PB | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003441 | 24/08/2018 | 2290.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE DIA 23/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003442 | 24/08/2018 | 8092.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE DIA 23/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003419 | 24/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TED, CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO/PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003429 | 24/08/2018 | 954.00 | 00007017117441 | JOSE CLIDENILDO LIMA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003444 | 25/08/2018 | 100.00 | 00005424549470 | MERCIO BEZERRA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A RESPONSAVEL DESTE MUNICIPIO PARA OPERA??O CARRO PIPA QUANDO EM RECIFE-PE NO IV BPE DE POLICIA DO EXERCITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A OPERA??O PIPA DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003443 | 25/08/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003448 | 27/08/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA PAGAMENTO EFETUADOS ATRAVE DE REMESSAS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/IPVA E CEFEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003454 | 27/08/2018 | 11612.11 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2018, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003445 | 27/08/2018 | 2200.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2018 CONFORME NFSE N? 1002336 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003446 | 27/08/2018 | 1200.00 | 00007254710421 | JOSE ALVES PONTES JUNIOR | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIA??O DE CAMPEAO/ARSENAL FUTEBOL CLUBE DO 20? CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO/2018 REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DIA 26/08/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003447 | 27/08/2018 | 800.00 | 00079244661420 | EVANDRO LUCAS LUCENA OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIA??O DE VICE CAMPEAO/CENTRO ATLETICO LAVRADENSE DO 20? CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO/2018 REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 26/08/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003457 | 27/08/2018 | 680.00 | 23593802000158 | ADONAI IMPRESSOES - NOADYA DA SILVA ARAUJO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS COM ARTE PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N? 000185 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003450 | 27/08/2018 | 269.70 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS STA ANA DE ALBUQUERQUE, MANOEL FERREIRA DOS SANTOS E CRECHE JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO/2018 CONFORME NFS N? 0938 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003449 | 27/08/2018 | 99.90 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO/2018 CONFORME NFS N?0936 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003456 | 27/08/2018 | 25.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELOS TRANSPORTES QUANDO A SERVI?O EM CAMPINA GRANDE DIA 24/08/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003451 | 27/08/2018 | 439.60 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET DAS UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU, CANOA DE DENTRO, PAI MANOEL E TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO/2018 CONFORME NFS N? 0937 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003452 | 27/08/2018 | 2193.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003453 | 27/08/2018 | 4417.60 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA - EPP | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA A UBS GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 000.033 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003455 | 27/08/2018 | 50.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM C GRANDE NO DIA 24/08 E J PESSOA DIA 23/08 CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003464 | 28/08/2018 | 950.00 | 08745847000107 | CARDIO - CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SERVI?OS MEDICO ESPECIALIZADOS PRESTADOs EM JOSEFA RODRIGUES, VALDETE MELO, VERANILDO MELO E EDILMA FRAN?A, CONFORME NFSE N? 40467 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003468 | 28/08/2018 | 5689.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 1.112 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003472 | 28/08/2018 | 320.00 | 00000813687470 | HELIO CIRILO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003482 | 28/08/2018 | 25.00 | 00065109643415 | VALDEMAR VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM C GRANDE NO DIA 22/08 E J PESSOA DIA 27/08/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003461 | 28/08/2018 | 700.00 | 00008234836498 | ALMIR ROGERIO DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CEMITERIO DO DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2003469 | 28/08/2018 | 4922.70 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00011/2018, CONTRATO N? 00023/2018 NF N? 0020221 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003571 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA PAGAMENTO EFETUADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003462 | 28/08/2018 | 150.00 | 00009070170450 | MARIA DE LOURDES LIMA SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA LOCA??O DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALBINO DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003463 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TED, CONFORME DEBITO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003465 | 28/08/2018 | 1250.00 | 00005175894439 | GLEYSTON ALMEIDA DE VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTA??O DA BANDA MUSICAL QUARTETO UNIVERSITARIO NAS FESTIVIDADE DO GRUPO CONVIVER DA III IDADE/SCFV NO DISTRITO CUMARU DIA 25/08/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003466 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TED, CONFORME DEBITO C/PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003467 | 28/08/2018 | 954.00 | 00002372516477 | JOSE CARLOS ARAUJO SOUTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE OFICINEIRO DE FUTEBOL DE CRINA?AS BENEFICIADAS COM O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003470 | 28/08/2018 | 221.74 | 27814944000159 | PANIFICADORA FAGNER JOSE BARROS SAN | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LANCHES PARA ATENDER AO GRUPO DA III IDADE QUANDO NAS FESTIVIDADES NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 00011 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003458 | 28/08/2018 | 580.00 | 00006293022432 | OBADIAS MARQUES DE MELO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA RECUPERA??O DA FOSSA SEPTICA DA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE, NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003459 | 28/08/2018 | 417.00 | 00002029149411 | JOSE JULIANO ALVES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DA COBERTURA DO GINASIO ANTONIO CORDEIRO NETO ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO, NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003471 | 28/08/2018 | 400.00 | 00038050579468 | JOSE CARLOS COSTA SOUSA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCU??O NA TRANSMISS?O DE FINAL CAMPEONATO CAMPO/2018 REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003478 | 28/08/2018 | 50.00 | 00013377594493 | DANIELA GOMES DA COSTA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIA??O DE 1? LUGAR DA 1? CORRIDA DE CUMARU/2018, NA CATEGORIA FEMININO ATE 12 ANOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003479 | 28/08/2018 | 200.00 | 00007770950767 | JANIO FABIO SILVA CARDOSO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ARBITRAGEM DE DE DOIS JOGOS DA II FASE DO 20? CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO/2018 MANOEL CORDEIRO VIRGULINO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003480 | 28/08/2018 | 205.50 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA O XX CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO/2018 E CORRIDAS REALIZADA NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 000.240 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003460 | 28/08/2018 | 495.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??ES DO SETOR DE LICITA??O - CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003473 | 28/08/2018 | 30.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA PAGAMENTO EFETUADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003474 | 28/08/2018 | 40.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA PAGAMENTO EFETUADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM DIA 14/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003475 | 28/08/2018 | 30.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA PAGAMENTO EFETUADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM DIA 15/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003476 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA PAGAMENTO EFETUADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM DIA 20/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003477 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA PAGAMENTO EFETUADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS DIA 22/0//2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 2003481 | 28/08/2018 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N? 00002/2017/CONTRATO N? 00026/2017 E NFSE N? 1000633 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003485 | 29/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TED, CONFORME DEBITO C/PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003483 | 29/08/2018 | 10511.93 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O S VEICULOS TORO, SPIN, FORD-KA PARA ATENDER AS EQUIPES DOS PSFS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1420, 1421, 1422, 1423 DE 13/07/2018 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003484 | 29/08/2018 | 540.90 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PE?AS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES A AUTORIZADA PARA SUBSTITUI??O NO VEICULO FORD-KA PLACAS QSA-6416 QUANDO EM REVIS?O DE QUILOMETRAGEM, CONFORME NF N? 65954 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003489 | 30/08/2018 | 23676.95 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/BLOCOS DA ATEN??O BASICA E MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003490 | 30/08/2018 | 348.81 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/BLOCOS DA ATEN??O BASICA E MEDIA COMPLEXIDADE, P/CONTA DA COMPETENCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003491 | 30/08/2018 | 21712.36 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/15% ESTATUARIOS COMPETENCIA AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003492 | 30/08/2018 | 475.65 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/15% ESTATUARIOS, P/CONTA DA COMPETENCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2003495 | 30/08/2018 | 1688.60 | 19081805000135 | ELINEIDE JANUARIO DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00005/2018 CONTRATO N? 00010/2018 E NFA N? 061220 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003505 | 30/08/2018 | 11624.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003506 | 30/08/2018 | 114942.63 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003507 | 30/08/2018 | 7329.01 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003508 | 30/08/2018 | 1509.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003509 | 30/08/2018 | 22768.95 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003510 | 30/08/2018 | 2917.15 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003511 | 30/08/2018 | 8123.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003512 | 30/08/2018 | 4079.42 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF COMISSIONADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003513 | 30/08/2018 | 55142.12 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA PROMO?AO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003514 | 30/08/2018 | 7906.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO VIGILANCIA EM SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003515 | 30/08/2018 | 3403.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SAMU CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003516 | 30/08/2018 | 16203.65 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SAMU ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003517 | 30/08/2018 | 21522.21 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PLANTOES MEDICOS E ENFERMAGEM - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003518 | 30/08/2018 | 25425.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003519 | 30/08/2018 | 23736.53 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS PLANTOES MEDICOS E ENFERMAGEM - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003520 | 30/08/2018 | 5151.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003521 | 30/08/2018 | 19846.76 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO -INCENTIVO PMAQ - II QUADRIMESTRE/2018 (MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO) DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003522 | 30/08/2018 | 1432.28 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - INCENTIVO PMAQ - II QUADRIMESTRE/2018 (MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO) DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003523 | 30/08/2018 | 3444.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003524 | 30/08/2018 | 2466.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003525 | 30/08/2018 | 5151.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003526 | 30/08/2018 | 3274.27 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - INCENTIVO PMAQ - II QUADRIMESTRE/2018 (MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO) DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003529 | 30/08/2018 | 58.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMO DE MANIPULAÇAO LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER A SRTA LUANA DARC DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 1.074 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003487 | 30/08/2018 | 300.00 | 00008575458418 | JOSE GOIS DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DO SEU FILHO FLAVIO DE OLIVEIRA GOIS NA LOCOMO??O DO ST. LAGOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO AO CAPS NA CIDADE DE PICUI QUANDO EM TRATAMENTO PSIQUIATRICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003488 | 30/08/2018 | 740.00 | 00088603350434 | GEORGIANA CARLA DE MELO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA COMPONENTES DA BANDA MUSICAL QUARTETO UNIVERSITARIO, DESTACAMENTO DE POLICIA E PESSOAL DE APOIO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO GRUPO DA III IDADE NO DISTRITO CUMARU D/MUNICIPIO, CONFORME NFSA N? 01047 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 2003530 | 30/08/2018 | 1000.00 | 30389187000128 | OXIGENIO SOLUCOES DIGITAIS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE PLATAFORMA PERSONALIZADA DE ARMAZENAMENTO ONLINE, DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITALIZADOS EM PDF PESQUISAVEL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME DISPENSA DE VALOR N? 00002/2018 E CONTRATO N? 00057/2018 E NFSE N? 40006 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2003486 | 30/08/2018 | 1900.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO F4000 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00017/2018/CONTRATO N? 00039/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003493 | 30/08/2018 | 26988.51 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGA??O PATRONAL - PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO - DIVERSAS SECRETARIAS - COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003494 | 30/08/2018 | 570.78 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGA??O PATRONAL - PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO - DIVERSAS SECRETARIAS - P/CONTA DA COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003497 | 30/08/2018 | 2015.08 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003498 | 30/08/2018 | 23.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA PAGAMENTO EFETUADOS ATRAVES DE REMESSAS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO DIA 10/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003527 | 30/08/2018 | 118.76 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003528 | 30/08/2018 | 0.16 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003496 | 30/08/2018 | 10.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE REMESSAS FOLHA DE PAGAMENTOTED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003499 | 30/08/2018 | 295420.04 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO ESTATUTARIO - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003500 | 30/08/2018 | 17848.98 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO COMISSIONADOS - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003501 | 30/08/2018 | 2523.94 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - QUADRO MAGISTERIO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003502 | 30/08/2018 | 3374.66 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO COMISSIONADOS - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003503 | 30/08/2018 | 122423.36 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO 40% ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003504 | 30/08/2018 | 3452.28 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU?AO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO 40% CONTRATADOS - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003548 | 31/08/2018 | 9848.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - EJA REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003554 | 31/08/2018 | 19505.24 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS MDE - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003555 | 31/08/2018 | 1154.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS MDE - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003564 | 31/08/2018 | 160.00 | 00012892115400 | RAMON DE BRITO DANTAS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL JOAO DA MATA LUCENA, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003568 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003569 | 31/08/2018 | 47.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE REMESSAS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2003575 | 31/08/2018 | 3960.00 | 29758172000100 | WEVERTON MARQUES SOUTO 06446201451 | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 30 VIAGENS TRANSPORTANDDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PEDRO PAULO, BELO MONTE, CAI?ARINHA, CANOA DE DENTRO, ST. NOVO, GAMILEIRA, ALTO DO UMBUZEIRO A ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NODISTRITO/TURNO DA TARDE P/CONTA DA COMPETENCIA JULHO/2018, CONFORME PP N? 00015/2018, CONTRATO N? 00036/2018 NFAS N? 01029 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 2003576 | 31/08/2018 | 2635.00 | 29799703000103 | JOAIRAN DE MACEDO 03237993474 | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 14 X R$ 155,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUICERENGUE, QUATI, MALI?A, LAGOA DE DENTRO, PAPA FINA, CAFUNDO, GALANTE, LAMARAO, PAI MANOEL A ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018, CONTRATO N? 00046/2018 NF N? 01023 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 2003577 | 31/08/2018 | 2380.00 | 29812469000107 | ERISBERTO DE AZEVEDO 39803031449 | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 17 X R$ 140,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TAMANDUA, MOLEQUES, CACHOEIRA BRANCA, SALGADINHO, CASA DE PEDRA A SEDE NO TURNO DA MANHA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018, CONTRATO N? 00045/2018 CONFORME NFAS N? 01022 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 2003578 | 31/08/2018 | 1750.00 | 29747371000113 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 14 X R$ 125,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE REDONDO, FAVELA, TANQUE DE COBRA, RIACHO DO TAMANDUA, FLEXAS, SERRA BRANCA, VARGINHA A SEDE DO MUNICIPIO P/CONTA DA COMPETENCIA JULHO/2018, CONFORME PP N? 00016/2018, CONTRATO N? 00043/2018 E NFAS N? 01016 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 2003579 | 31/08/2018 | 2240.00 | 29744973000117 | ARIOSVALDO OLIVEIRA MARTINS 03763487476 | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 14 X R$ 160,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORCOS, TIBIRI, ALTO DO CHAPEU A SEDE DO MUNICIPIO P/CONTA DO MES DE JULHO/2018 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018, CONTRATO N? 00044/2018 E NFAS N? 01019 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2003580 | 31/08/2018 | 3740.00 | 29745204000133 | MILANILSON FERREIRA DOS SANTOS 05777692435 | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 34 X R$ 110,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CONDOR, BARRA DA CANOA, TANQUE DE COBRA, MALHADA DA BEZERRA E TANQUINHOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS, DURANTE O MES DE JULHO/2018 NOS TURNOS MANHA/TARDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00015/2018, CONTRATO N? 00035/2018 E NFAS N? 01027 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 2003581 | 31/08/2018 | 480.00 | 29744973000117 | ARIOSVALDO OLIVEIRA MARTINS 03763487476 | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 03 X R$ 160,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORCOS, TIBIRI, ALTO DO CHAPEU A SEDE DO MUNICIPIO , REFERENTE AO SALDO DO MES DE JULHO/2018 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018, CONTRATO N? 00044/2018 E NFAS N? 01051 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 2003582 | 31/08/2018 | 375.00 | 29747371000113 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 03 X R$ 125,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE REDONDO, FAVELA, TANQUE DE COBRA, RIACHO DO TAMANDUA, FLEXAS, SERRA BRANCA, VARGINHA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO SALDO DA COMPETENCIA JULHO/2018, CONFORME PP N? 00016/2018, CONTRATO N? 00043/2018 E NFAS N? 01052 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2003583 | 31/08/2018 | 2340.00 | 29758172000100 | WEVERTON MARQUES SOUTO 06446201451 | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 13 X R$ 180,00 VIAGENS TRANSPORTANDDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PEDRO PAULO, BELO MONTE, CAI?ARINHA, CANOA DE DENTRO, ST. NOVO, GAMILEIRA, ALTO DO UMBUZEIRO A ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO/TURNO DA TARDE, REFERENTE AO SALDO DA COMPETENCIA JULHO/2018, CONFORME PP N? 00015/2018, CONTRATO N? 00036/2018 NFAS N? 01050 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003539 | 31/08/2018 | 4277.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003540 | 31/08/2018 | 26049.79 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003541 | 31/08/2018 | 3956.91 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003537 | 31/08/2018 | 7729.52 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003538 | 31/08/2018 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003535 | 31/08/2018 | 4277.52 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELARMENTO DEBITO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE APURA??O 06/2018 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003536 | 31/08/2018 | 4277.52 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELARMENTO DEBITO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE APURA??O 07/2018 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003542 | 31/08/2018 | 10581.73 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003543 | 31/08/2018 | 1192.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003563 | 31/08/2018 | 2151.02 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELARMENTO DEBITO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITOB ANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003570 | 31/08/2018 | 1.55 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS DESON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003553 | 31/08/2018 | 954.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003585 | 31/08/2018 | 100.00 | 00071136436472 | NADJA DE A.MELO SILVA-SEC.FIN.EFETIVOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA QUANDO A SERVI?O EM C GRANDE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003547 | 31/08/2018 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003558 | 31/08/2018 | 1322.76 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | CONSTRU??O E AMPLIA??O DE PO?OS, BARRAGENS, CISTERNAS E A?UD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 2003573 | 31/08/2018 | 115712.71 | 07264280000194 | MJC CONSTRUCOES LTDA - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PERFURA??O E INSTALA??O DE PO?OS TUBULARES EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N? 00074/2013, TOMADA DE PRE?OS N? 0001/2017, CONTRATO N? 00079/2017. | 00022018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003556 | 31/08/2018 | 1744.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003559 | 31/08/2018 | 954.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003544 | 31/08/2018 | 6625.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003545 | 31/08/2018 | 42937.64 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003546 | 31/08/2018 | 1335.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003572 | 31/08/2018 | 40.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA PAGAMENTO EFETUADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO DIA 13/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003549 | 31/08/2018 | 4776.43 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003550 | 31/08/2018 | 14449.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003551 | 31/08/2018 | 5724.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EELTIVO - CONSELHO TUTELAR/SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003552 | 31/08/2018 | 5809.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PAIF - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003557 | 31/08/2018 | 954.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003560 | 31/08/2018 | 3162.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003561 | 31/08/2018 | 1922.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PAIF - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003562 | 31/08/2018 | 1517.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003574 | 31/08/2018 | 150.00 | 00003289114457 | MARIA DE LOURDES FERREIRA ARAUJO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MEIRA DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003531 | 31/08/2018 | 384.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE REMESSAS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DEBITO C/IPVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003532 | 31/08/2018 | 50.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM C GRANDE NO DIA 28/08 E J PESSOA DIA 29/08 CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003533 | 31/08/2018 | 75.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVI?O CONDUZINDO PACIENTES A J PESSOA NOS DIAS 27 E 29/08 E CAMPINA GRANDE NO DIA 28/08/2018, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003534 | 31/08/2018 | 500.00 | 00003668542406 | MARIA CRISTINA DE ALMEIDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE AOS SERVI?OS PRESTADOS N AUBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003565 | 31/08/2018 | 105.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE REMESSAS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DEBITO C/IPVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003566 | 31/08/2018 | 25.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVI?O CONDUZINDO PACIENTES A J PESSOA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003567 | 31/08/2018 | 71.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003588 | 03/09/2018 | 1000.00 | 27039466000157 | CAMPITEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FATIRAMENTO, DIGITA??O, PROCESSAMENTO, TRANSMISS?O E MANUTEN??O DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES DO SIA-SUS/SIHD DESTE MUNICIPIO/ REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 CONFORME NFSE N? 40187 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2003590 | 03/09/2018 | 1853.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE LICEN?A DE USO DO ATENSAUDE PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME ADES?O A ATA N? 00002/2017, CONTRATO N? 00076/2017 E NFSE N? 1001373 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003592 | 03/09/2018 | 893.75 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003587 | 03/09/2018 | 561.23 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS BANCARIAS ATRAVES DE REMESSAA, CONFORME DEBITO C/CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003591 | 03/09/2018 | 350.00 | 00008037587401 | KELVIA SOUZA SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA PRA?A EUGENIO VASCONCELOS NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 2003589 | 03/09/2018 | 2310.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE LOCA??O DE SISTEMA GEST?O CONTABIL, GESTAO TRANSPARENCIA PUBLICA E LICITA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00020/2017, CONTRATO N?00043/2017 E NF N? 1008913 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 2003594 | 03/09/2018 | 3500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECU??O DAS OBRIGA??ES PREVIDENCIARIAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO/2018 CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N? 00001/2018, CONTRATO N? 00037/2018 E NFSE N? 1000171 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003586 | 03/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MAGISTERIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003593 | 03/09/2018 | 470.00 | 00065111001468 | IRAJONES PIMENTEL CLIDORIO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA COMPLEMENTO DE REFEI?OES DAS CRIAN?AS DA CRECHE MUNICPAL JOAO DA MATA LUCENA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA N? 061993 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003597 | 04/09/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003599 | 04/09/2018 | 3.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA PAGAMENTO EFETUADOS ATRAVES DE REMESSAS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003600 | 04/09/2018 | 17.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA PAGAMENTO EFETUADOS ATRAVES DE REMESSAS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO IGD BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003601 | 04/09/2018 | 1154.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO NO AMBITO DO IGDBF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO IGD BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003602 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO C/IGBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003603 | 04/09/2018 | 1431.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIAN?AS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003604 | 04/09/2018 | 1400.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUSA FARIAS FILHO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE OFICINEIRO DE MUSICA ALUNOS DA FANFARRA/TAMBORES DE PEDRA CRIAN?AS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003605 | 04/09/2018 | 954.00 | 00005652319445 | JOSE RODRIGO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DAS BAILARINAS DA FANFARRA/CRIAN?AS E JOVENS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003606 | 04/09/2018 | 1880.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE OFICINEIRO DE MUSICO JUNTO AS CRIAN?AS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003607 | 04/09/2018 | 600.00 | 00007570494431 | RAFAELA GOMES DE ALBUQUERQUE | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A EQUIPE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003595 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO C/ICMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003596 | 04/09/2018 | 25.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVI?O CONDUZINDO PACIENTES EM C GRANDE NO DIA 03/09/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003598 | 04/09/2018 | 75.00 | 00098171828434 | VALDO DE SOUTO SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO CONDUZINDO PACIENTES A C GRANDE NO DIA 26/08 E J PESSOA NOS DIAS 31/08 E 01/09 PARA ATENDIMENTOS MEDICOS CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003608 | 04/09/2018 | 764.67 | 00005282367416 | AMERI VITORIA DE ALMEIDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003609 | 05/09/2018 | 4948.15 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA - EPP | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA O LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 000.037 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003610 | 05/09/2018 | 195.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS TELEFONICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE BENILDES DE M FERNADNES, VENCIMENTO 01/08/2018, CONFORME NFST N? 50390 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003619 | 05/09/2018 | 189.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/09/2018, CONFORME NFST N? 117606 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003620 | 05/09/2018 | 162.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/09/2018, CONFORME NFST N? 117610 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003621 | 05/09/2018 | 568.80 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 051.487 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003622 | 05/09/2018 | 25.00 | 00046763414404 | ROSINEIDE GALVINCIO DE SOUZA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA IMUNIZA??O DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVI?O NO 4? CREC NA CIDADE DE CUITE NO DIA 23/08, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003623 | 05/09/2018 | 25.00 | 00004808775484 | CARLOS A.V.S.E OUTROS-PROG.VIG.AMBIENT.CONTRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO AGENTE DE ENDEMIAS QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE CUITE NO DIA 23/08/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003617 | 05/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 29/08/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003618 | 05/09/2018 | 34.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 30/08/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003624 | 05/09/2018 | 347.06 | 27814944000159 | PANIFICADORA FAGNER JOSE BARROS SAN | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LANCHES PARA OFERECER A PARTICIPANTES DO I FORUM DO SELO UNICEF/EDI??O 2017/2020 REALIZADO NESTA CIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME NF N? 00013 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003625 | 05/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO C/PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003613 | 05/09/2018 | 301.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA TESOURARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/08/2018 CONFORME NFST 91539 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003611 | 05/09/2018 | 452.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL RITA MEIRA SAMPAIO/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO, VENCIMENTO 03/09/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003614 | 05/09/2018 | 218.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TELEFONICOS MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/09/2018 CONFORME NF N? 83838 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003612 | 05/09/2018 | 166.12 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFST N? 91546 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003615 | 05/09/2018 | 159.60 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS TELEFONICAS OI MOVEL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 11/09/2018, CONFORME NF 84134 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003616 | 05/09/2018 | 86.07 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003630 | 06/09/2018 | 2519.78 | 01244987000152 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE ORDEM JUDICIAL CONFORME PROCESSO JUDICIAL N? 0003870-95.2012.4.05.8200 - PARCELA UNICA, CONFORME DEBITO CONTA 24.847-9 EM 23/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003631 | 06/09/2018 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA PAGAMENTO EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003635 | 06/09/2018 | 594.72 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??ES DO SETOR DE LICITA??O - CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003637 | 06/09/2018 | 58.46 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A A??O JUDICIARIA PROMOVIDA POR FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO/VANGELUCIA LIMA E OUTROS, CONFORME PROCESSO N? 7275020088150271 DEBITADO NA CONTA 14.186-0 EM 24/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003638 | 06/09/2018 | 2134.59 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A A??O JUDICIARIA PROMOVIDA POR FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO/VANGELUCIA LIMA E OUTROS, CONFORME PROCESSO N? 7275020088150271 DEBITADO NA CONTA 1069-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | CONSTRU??O E AMPLIA??O DE PO?OS, BARRAGENS, CISTERNAS E A?UD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 2003626 | 06/09/2018 | 3500.00 | 07264280000194 | MJC CONSTRUCOES LTDA - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PERFURA??O DE PO?OS TUBULARES EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N? 00074/2013, TOMADA DE PRE?OS N? 0001/2017, CONTRATO N? 00079/2017 E NFSE N? 00126 ANEXO. | 00022018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003634 | 06/09/2018 | 2050.00 | 15429854000165 | JAILTON ARAUJO DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MECANICOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CAIXA REDUTORA DO CIRCULO E EIXO PRINCIPAL DA MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N? 40116 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003627 | 06/09/2018 | 1000.00 | 00006846026444 | APARECIDA FERNANDES BATISTA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE CIRURGIA DEW HERNIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003628 | 06/09/2018 | 100.00 | 16803403000109 | ASSOCIA??O DOS CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIRTOS TUTELARES PB | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A INSCRI??O DE CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES, A REALIZAR-SE EM C GRANDE NO PERIODO DE 10 A 11/09/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003629 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO C/1069. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003633 | 06/09/2018 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM EXTRATO MEIO MAGNETICO DO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DEBITO C/PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003632 | 06/09/2018 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003636 | 06/09/2018 | 25.00 | 00028855582453 | JOSE EDSON VASCONCELOS SOUTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 31/08/2018, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003640 | 10/09/2018 | 1000.00 | 00003927887480 | JUSSARA PEREIRA DE VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTA DOCE PARA SOLENIDADE DE INAUGURA??O DA SALA DE FISIOTERAPIA/UBSF DINA DE A MELO NO DISTRITO CUMARU N/MUNICIPIO, CONFORME NFSA N? 01057 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 2003641 | 10/09/2018 | 5728.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA - MED DISTRIBUIDORA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE BALCAO PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO N? 00047/2018 E NF N? 016.303 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003646 | 10/09/2018 | 9168.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNCIIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2018 CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003651 | 10/09/2018 | 485.20 | 14376217000105 | JOSE VIVIANO MOURA OLIVEIRA - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CRACHAS EM PVC PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE N? 001.448 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202017 | 2003639 | 10/09/2018 | 1200.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS/SCFV/SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2018 CONFORME PP N? 00020/2017/CONTRATO N? 00045/2018 E NFS N? 00411 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003650 | 10/09/2018 | 346.50 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DE ARQUIVOS EM MIDIAS DO SELO UNICEF 2017/2020 E DO PROJETO DOS IDOSOS/ GRUPO DA MELHOR IDADE ATRAVES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL D/MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 01058 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003642 | 10/09/2018 | 2093.56 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003643 | 10/09/2018 | 2883.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS DE GPS COMPETENCIA JULHO/2018, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003644 | 10/09/2018 | 2169.53 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELARMENTO DEBITO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003648 | 10/09/2018 | 13913.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS/PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2018 CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003649 | 10/09/2018 | 2.62 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003645 | 10/09/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O DESTE MUNICIPIO A CITADA FEDERA??O, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003647 | 10/09/2018 | 2326.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS/EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O D/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2018 CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003654 | 11/09/2018 | 50.00 | 00002786401410 | DIOGO K.D. DO NASCIMENTO-FUNDEB 60% COMISSION | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA AO ORIENTADOR EDUCACIONAL QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE C GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DOS GESTORES INTERLOCUTORES E PRESIDENTES DO CME EM CAMPINA GRANDE NO DIA010/09/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003655 | 11/09/2018 | 38.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/TRANSP. ESCOLAR/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003653 | 11/09/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA PROMO?AO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003652 | 11/09/2018 | 531.60 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE PLACAS DE IDENTIFICA??O PARA ATENDER AOS TRABALHOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 01059 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 2003656 | 11/09/2018 | 10045.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA - MED DISTRIBUIDORA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE BALCAO PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO N? 00047/2018 E NF N? 016.337, 016.338 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003660 | 12/09/2018 | 550.00 | 00020757727468 | JOSE DE ASSIS MELO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LIMPESA DA MURADA DA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003665 | 12/09/2018 | 2998.80 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA AS UBSF DA SEDE E ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00018/2018, CONTRATO N? 00048/2018 E NF N? 1.571 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 2003667 | 12/09/2018 | 9129.10 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O NAS FARMACIAS BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00013/2018,CONTRATO N? 00029/2018 E NF N? 001.431 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122018 | 2003668 | 12/09/2018 | 8883.20 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018/CONTRATO N? 00024/2018 NF N? 001.434 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122018 | 2003669 | 12/09/2018 | 5229.04 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018/CONTRATO N? 00024/2018 NF N? 001.433 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122018 | 2003670 | 12/09/2018 | 11961.70 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROCEDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018/CONTRATO N? 00024/2018 NF N? 001.432 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2003663 | 12/09/2018 | 1900.00 | 00007354996408 | MARCELO APARECIDO DE SOUSA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO FIAT UNO PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00017/2018, CONTRATO 00042/2018 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003664 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TED EFETUADO, CONFORME DEBITO C/CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003666 | 12/09/2018 | 2067.09 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOD E VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00018/2018, CONTRATO N? 00048/2018 E NF N?1.568 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003657 | 12/09/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??ES DO SETOR DE LICITA??O - CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003658 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA PAGAMENTO DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003659 | 12/09/2018 | 103.16 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA CEFEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003662 | 12/09/2018 | 329.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA PAGAMENTO DE REMESSAS FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003661 | 12/09/2018 | 100.00 | 00051033836400 | UBIRATAN FERREIRA DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA EFETUAR COMPRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003671 | 12/09/2018 | 4900.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRADOES DE TIME DE FUTEBOL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 3355 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003691 | 13/09/2018 | 800.00 | 00001586283499 | JOSE ERILSON ALVES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE SAXOFONE DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA N? 01062 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003685 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA PAGAMENTO DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003688 | 13/09/2018 | 30.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA PAGAMENTO DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003673 | 13/09/2018 | 9173.90 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS CAMINH?O CA?AMBA E MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO 00012/2018 E NF N? 1503 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003678 | 13/09/2018 | 6320.68 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQD-2646, MMY-1823 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1497, 1505 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003679 | 13/09/2018 | 11701.36 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGC-6449, OGC-9920, MON-5731 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1494, 1495, 1496 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003680 | 13/09/2018 | 10066.60 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGE-4530,NPV-5911, OGE-4540 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1491, 1492, 1493 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003684 | 13/09/2018 | 1788.53 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOCADOS TIPO VOYAGE E CORSA CLASSIC A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1499, 1500 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2003689 | 13/09/2018 | 798.00 | 00010627657451 | JUBIATAN DE AZEVEDO DANTAS | EXCU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 19 X R$ 42,00 VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA SEDE A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2018 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00017/2018/CONTRATO N? 00040/2018 E NFSA N? 01120 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2003690 | 13/09/2018 | 2436.00 | 00005704825427 | AUGUSTO CESAR RODRIGUES DE LIMA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 28 X R$ 87,00 VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE AS ESCOLAS DA ZONA RURAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU, RITA MEIRA SAMPAIO/CANOA DE DENTRO D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2018, CONFORME PP N? 00017/2018, CONTRATO N? 00038/2018 E NFAS N? 01119 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003681 | 13/09/2018 | 5977.16 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR/TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO A C GRANDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1498 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003672 | 13/09/2018 | 120.00 | 00012620352444 | MARCIA DA SILVA BARBOSA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003682 | 13/09/2018 | 4140.25 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO FIAT UNO A DISPOSI??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ D/MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1502 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003683 | 13/09/2018 | 656.84 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DO CONSELHO TUTELAR D/MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1501 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003687 | 13/09/2018 | 50.00 | 00045112347449 | TANIA ROSANGELA PORTO SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL QUANDO A SERVI?O ACOMPANHANDO AS FANFARRAS SEDE/ZONA RURAL EM CIDADES CIRCUVIZINHAS PARA APRESENTA??ES NO DIA 07 DE SETEMBRO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003674 | 13/09/2018 | 19509.10 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O S VEICULOS TORO, SPIN, FORD-KA E AMAROK, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1485,1486, 1487, 1488, 1489 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003675 | 13/09/2018 | 5196.41 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA AS AMBULANCIAS DO SAMU E HOSPITAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1483,1484 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003676 | 13/09/2018 | 1919.73 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO ZAFIRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1490 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003677 | 13/09/2018 | 216.29 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTO DO PEVA D/MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1482 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003686 | 13/09/2018 | 75.00 | 00065109643415 | VALDEMAR VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM C GRANDE NOS DIAS 10/09, 23/08 E J PESSOA DIA 06/09/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003722 | 14/09/2018 | 470.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE-JOSE CLEBES GOMES DE SA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE APARELHO TELEFONICO RURAL E ANTENAS PARA AS UBSF DINA DE A MELO E GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 1919 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003721 | 14/09/2018 | 811.16 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO CAMIONETE F-4000 CONTRATADA PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1506 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003720 | 14/09/2018 | 3663.22 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR/TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO A C GRANDE E PICUI REFERENTE A 14 DIAS DE CONSUMO DA COMPETENCIA SET/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1509 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003719 | 14/09/2018 | 3190.40 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPO CAMIONETA S-10 PLACA PER-8444 LOCADA A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1508 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003718 | 14/09/2018 | 2642.37 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MAQUINA MOTONIVELADORA E MOTOR INDUSTRIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO 00012/2018 E NF N? 1510, 1507 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003692 | 14/09/2018 | 100.00 | 00012114872459 | ALEXANDRE SOUTO MEDEIROS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003693 | 14/09/2018 | 100.00 | 00010112616429 | LUCIANO DA SILVA DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2003694 | 14/09/2018 | 80.00 | 00001586283499 | JOSE ERILSON ALVES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003695 | 14/09/2018 | 100.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003696 | 14/09/2018 | 100.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO DE VASCONCELOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003697 | 14/09/2018 | 100.00 | 00010273779478 | ARTHUR VASCONCELOS DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003698 | 14/09/2018 | 100.00 | 00003927332429 | GILMA PEREIRA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003699 | 14/09/2018 | 90.00 | 00008913626497 | EMANUEL EDSON DA SILVA PEREIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003700 | 14/09/2018 | 100.00 | 00012374192474 | MARILUCE MARTINS DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003701 | 14/09/2018 | 100.00 | 00011738686400 | ELIAS DA SILVA DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003702 | 14/09/2018 | 100.00 | 00001633697479 | ROBSON BEZERRA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003703 | 14/09/2018 | 100.00 | 00007386278446 | SERGIO MARCIO DE ALMEIDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003704 | 14/09/2018 | 100.00 | 00008448459490 | JOHNY LUCAS DE OLIVEIRA DE ALCANTARA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003705 | 14/09/2018 | 100.00 | 00009276905430 | FRANCISLANDIA ALMEIDA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003706 | 14/09/2018 | 100.00 | 00009276903496 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003707 | 14/09/2018 | 100.00 | 00005357029490 | JAILSA MINELLE TARGINO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003708 | 14/09/2018 | 100.00 | 00029445400410 | GERALDO DA SILVA PORTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003709 | 14/09/2018 | 100.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003710 | 14/09/2018 | 100.00 | 00003093092477 | EGUIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003711 | 14/09/2018 | 100.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003712 | 14/09/2018 | 100.00 | 00008991549489 | ADRIANA JOYCE DE ARAUJO OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003713 | 14/09/2018 | 90.00 | 00070969581424 | JORDAN ALIFF DOS SANTOS MARQUES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003714 | 14/09/2018 | 100.00 | 00005751864450 | FRANCISCA LINALDA DE LIMA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003715 | 14/09/2018 | 90.00 | 00010955979498 | ERICO JONES CASSIANO RIBEIRO SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003716 | 14/09/2018 | 100.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003717 | 14/09/2018 | 80.00 | 00010604179448 | BRUNO RAMON SANTOS SIMPLICIO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003723 | 17/09/2018 | 670.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DO PESCO?O COM CONTRASTE + SEDA??O REALIZADO NO SR JOAO PEDRO LISBOA MORAES, CONFORME NFSE N? 44491 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342018 | 2003725 | 18/09/2018 | 970.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAO E EQUIPAMENTOS EIRELI | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTO ANALISADOR DE IONS E DE HEMATOLOGIA PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00034/2017/CONTRATO N? 00083/2017 E NFS N? 1000372 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322017 | 2003726 | 18/09/2018 | 8310.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAO E EQUIPAMENTOS EIRELI | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MANUTEN??O CORRETIVO E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DAS SALAS DE ODONTOLOGIA DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00032/2017/CONTRATO N? 00080/2017 E NFS N? 1000367 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322017 | 2003727 | 18/09/2018 | 3520.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAO E EQUIPAMENTOS EIRELI | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MANUTEN??O CORRETIVO E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00032/2017/CONTRATO N? 00080/2017 E NFSN? 1000368 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003734 | 18/09/2018 | 100.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM J PESSOA NOS DIAS 05, 10, 11/09 E C GRANDE DIA 04/09 CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003735 | 18/09/2018 | 100.00 | 00098171828434 | VALDO DE SOUTO SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO CONDUZINDO PACIENTES A C GRANDE NO DIA 06/09 E J PESSOA NOS DIAS 06, 12, 13/09 PARA ATENDIMENTOS MEDICOS CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003736 | 18/09/2018 | 50.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVI?O CONDUZINDO PACIENTES EM C GRANDE NO DIA 08/09 E J PESSOA 14/09/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003738 | 18/09/2018 | 25.00 | 00065109643415 | VALDEMAR VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM C GRANDE NO DIA 12/09, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003739 | 18/09/2018 | 25.00 | 00026395126415 | ANTONIO MELO FILHO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM C GRANDE NO DIA 17/09, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003747 | 18/09/2018 | 1994.62 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA SANEADA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, UBS BENILDES FERNANDES, SECRETARIA DE SAUDE E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003745 | 18/09/2018 | 1601.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003746 | 18/09/2018 | 3112.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA SANEADA PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003729 | 18/09/2018 | 120.00 | 00071136444491 | NEUSA PEREIRA DO NASCIMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003730 | 18/09/2018 | 150.00 | 00003289114457 | MARIA DE LOURDES FERREIRA ARAUJO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES DE SOUTO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003731 | 18/09/2018 | 150.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MARIO FERREIRA DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003732 | 18/09/2018 | 120.00 | 00012100493418 | ADMARIA OLIVEIRA LIMA SOUZA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PE APOLONIO GALDENCIO, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003741 | 18/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TED EFETUADO, CONFORME DEBITO C/CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003724 | 18/09/2018 | 200.00 | 00050716123487 | JOAO BATISTA PEREIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INDENIZA??O PROVENIENTE DA COLIS?O ENTRE A MAQUINA MOTONIVELADORA D/ MUNICIPIO E O VEICULO FIAT UNO PLACA MMU-02193 PERTENCENTE AO CREDOR ACIMA CITADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003733 | 18/09/2018 | 40.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA PAGAMENTO DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003740 | 18/09/2018 | 495.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??ES DO SETOR DE LICITA??O - CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003742 | 18/09/2018 | 146.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA PAGAMENTO DE REMESSAS FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003743 | 18/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003728 | 18/09/2018 | 1280.00 | 00004918132448 | JAQUELINE DE VASCONCELOS SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO PROGRMA DO EJA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003737 | 18/09/2018 | 75.00 | 00036771031420 | MOACIR DE AZEVEDO PAULINO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O QUANDO A SERVI?O CONDUZINDO ALUNOS PARA O IEF NA CIDADE DE PICUI NOS DIAS 03, 10, 17/09, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003744 | 18/09/2018 | 3620.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2003748 | 18/09/2018 | 5374.52 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PAARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018, CONTRATO N? 00032/2018 E NF N? 00356 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003759 | 19/09/2018 | 250.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE SOM PARA ENCERRAMENTO DO PROJETO FOLCLORE DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA, REALIZADO NO PATIO DE EVENTOS MARIA VALDIRA DE ARRUDA, NESTA CIDADE, CONFORME NFSA N? 01130 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003761 | 19/09/2018 | 150.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O E FORNECIMENTO DE LONA E ADESIVOS PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA N? 01133 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003762 | 19/09/2018 | 232.50 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS DAS COMEMORA?OES DO DIA DOS PAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA ELENITA DE V CARVALHO, JOAO DA MATA LUCENA E DO EVENTO DO FOLCLORE REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME NFSA N? 01131 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003749 | 19/09/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003756 | 19/09/2018 | 230.00 | 00002958564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MAO DE OBRA NO PO?O ARTESIANO NA PROPRIEDADE DE FRANCISCO CASSIMIRO NA LOCALIDADE CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003757 | 19/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO C/PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003754 | 19/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TED EFETUADO, CONFORME DEBITO C/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003760 | 19/09/2018 | 379.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFE??O DE BANNER, FAIXAS E ADESIVOS PARA O EVENTO DO SELO UNICEF REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA N? 01132 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003763 | 19/09/2018 | 600.00 | 00039768597453 | FRANCISCA A DANTAS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ORIENTADORA DO GRUPO DA III IDADE/SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003750 | 19/09/2018 | 25.00 | 00045117012453 | MARIA DE FATIMA PORTO NOBREGA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A ENFERMEIRA DA UBSF PARA CAPACITA??O EM TELESAUDE-RN/UFRN/MS NA CIDADE DE PARELHAS NO DIA 06/09/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003751 | 19/09/2018 | 25.00 | 00002547299402 | ADELSON BEZERRA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DA ATEN??O BASICA PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O DE TELESAUDE RN/UFRN/MS NA CIDADE DE PARELHAS/RN NO DIA 06/09/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003752 | 19/09/2018 | 150.00 | 00001215432429 | ELISANGELA MARTINS RODRIGUES | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA E MEIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O EM TELESSAUDE-RN/UFRN/MS NA CIDADE DE PARELHAS/RN NO DIA 06/09/2018 E EM CAMPINA GRANDE/REUNIAO DOS SECRETARIOS DE SAUDE DIA 13/09, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003753 | 19/09/2018 | 50.00 | 00001694209490 | THAIS WIGNA CUNHA DE MOURA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A FONOAUDIOLOGA PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O DE TELESAUDE/RN/UFRN/MS NA CIDADE DE PARELHAS/RN E EM RECIPE-PE P/PARTICIPAR DE CURSO DE AURICULOTERAPIA DIA 24/0/8, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003755 | 19/09/2018 | 1005.00 | 08169340000152 | BOMBA DAGUA PECAS SERVICOS-JOSELITO S GUIMARA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA BOMBA + ADAPTADORES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 1447 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003758 | 19/09/2018 | 25.00 | 00008576379406 | JOSINALDO DANTAS DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM CAMPINA GRANDE NO DIA 12/09/2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003773 | 20/09/2018 | 550.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM DOPPLER FETAL PORTATIL PARA UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 025.291 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003774 | 20/09/2018 | 1477.80 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA - EPP | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 000.040/000.039 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003775 | 20/09/2018 | 1367.70 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGINIO CIA LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFEC??O DE LEN?OIS/FRONHAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 5675 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003776 | 20/09/2018 | 331.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMO DE MANIPULAÇAO LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER A SRTA JUSEILZA DA SILVA SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME NF N? 1.080 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 2003778 | 20/09/2018 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00020/2017, CONTRATO N? 00044/2017 E NFSE N? 42.482 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003780 | 20/09/2018 | 556.60 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PE?AS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES A AUTORIZADA PARA SUBSTITUI??O NO VEICULO FORD-KA PLACAS QSA-6456 QUANDO EM REVIS?O DE QUILOMETRAGEM, CONFORME NF N? 66129 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232018 | 2003783 | 20/09/2018 | 254.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSSORA DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00023/2018, CONTRATO N? 00060/2018 NF N? 8386 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA PROMO?AO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232018 | 2003784 | 20/09/2018 | 322.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSSORA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00023/2018, CONTRATO N? 00060/2018 NF N? 8389 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232018 | 2003785 | 20/09/2018 | 563.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSSORA DAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00023/2018, CONTRATO N? 00060/2018 NF N? 8388 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 2003787 | 20/09/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 18/08 A 19/09/2018, CONFORME PP N? 00028/2017 CONTRATO N? 00075/2017 E FATURA N? 6863 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003764 | 20/09/2018 | 600.00 | 00070112946437 | RAISSA DOS SANTOS DE SOUSA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO CRIAN?AS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003765 | 20/09/2018 | 600.00 | 00007686287416 | CRIZELDA PEREIRA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003766 | 20/09/2018 | 600.00 | 00012502972736 | ELDENILDO MELO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL JUNTO AO CRIAN?AS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003767 | 20/09/2018 | 520.00 | 00009070170450 | MARIA DE LOURDES LIMA SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PROGRAMA REINSERIR ATRAVES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003768 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TED EFETUADO, CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003769 | 20/09/2018 | 30.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TED EFETUADO, CONFORME DEBITO C/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003781 | 20/09/2018 | 300.00 | 00000912394439 | SEVERINO SABINO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES PARA REALIZA??O DE CIRURGIA DE HERNIA DE DISCO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232018 | 2003789 | 20/09/2018 | 321.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00023/2018, CONTRATO N? 00060/2018 E NF N? 8383 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 2003782 | 20/09/2018 | 539.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DO CILINDRO E CARTUCHOS PARA SUBSTITUI??O NA IMPRESSORA DA TESOURARIA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00023/2018, CONTRATO N? 00060/2018 E NF N? 8385 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003770 | 20/09/2018 | 50.00 | 00001920668462 | EDSON SIMPLICIO DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE MOLDURA PARA QUADRO EM HOMENAGEM A MANOEL CORDEIRO VIRGOLINO - 2? CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO/2018 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 01135 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003771 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO EFETUADOS A ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003772 | 20/09/2018 | 180.00 | 00001520173482 | INACIO RIBEIRO DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE VASSOURAS EM PALHA PARA LIMPESA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NFSA N? 01134 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 2003788 | 20/09/2018 | 426.06 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O PERIODO DE 18/08 A 19/09/2018 CONFORME PP N? 00028/2017, CONTRATO N? 00075/2017 E FATURA N? 6861 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232018 | 2003790 | 20/09/2018 | 590.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00023/2018, CONTRATO N? 00060/2018 E NF N? 008384 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 2003779 | 20/09/2018 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DIVERSAS SECRETARIAS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00020/2017/CONTRATO N? 0044/2017 NFSE N? 42475 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 2003786 | 20/09/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER COM PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18/08 A 19/09/2018 CONFORME PP N? 00028/2017,CONTRATO N? 00075/2017 E FATURA N? 6862 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003792 | 21/09/2018 | 1400.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET COM SUPORTE TECNICO DE TODA REDE COM VELOCIDADE DE 20 MB DE REPARTI?OES MUNICIPAIS, CONFORME NFPSC N? 180900012 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003793 | 21/09/2018 | 50.00 | 00059362294400 | ANTONIO CORDEIRO RODRIGUES | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A PROFESSOR QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE FORMA??O PROGRAMA SOMA NOS DIAS 20 E 21/09/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003794 | 21/09/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003791 | 21/09/2018 | 50.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELOS TRANSPORTES QUANDO A SERVI?O EM CAMPINA GRANDE NOS DIAS 18 E 21/09/2018, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATEN?AO BASICA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242018 | 2003797 | 24/09/2018 | 33299.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS ( 12 AR CONDICIONADOS SPLIT, 01 CARRO DE CURATIVO A?O, 05 NOBREAK P/COMPUTADORES, 02 BEBEDOUROS DE COLUNA, 02 NOTEBOOK, 03 CARROS P/ TRANSP. MATERIAS DIVERSOS, 03 BRA?ADEIRAS P/INJE??O EM A?O E 04 CARROS MACA EM A?O C/SUPORTE SORO E COLCHAO DESTINADOS AS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00024/2018/CONTRATO N? 00062/2018 E NF N? 007.812 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 2003798 | 24/09/2018 | 1260.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 21 BALDES A PEDAL EM POLIPROPILENO PARA AS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00024/2018/CONTRATO N? 00062/2018 E NF N? 007.812 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003795 | 24/09/2018 | 429.52 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??ES DO SETOR DE LICITA??O - CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003796 | 24/09/2018 | 1213.00 | 13077162000170 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE VULCANIZA??ES EM PNEUS DA MAQUINA PRATOL E CA?AMBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N? 000157 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003814 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003816 | 25/09/2018 | 142.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DE REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 2003802 | 25/09/2018 | 2036.55 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00006/2018, CONTRATO N? 00013/2018 E NF N? 14005 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2003803 | 25/09/2018 | 2498.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00005/2018, CONTRATO N? 00011/2018 E NF N? 14006 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2003804 | 25/09/2018 | 22498.64 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR (FUNDAMENTAL, EJA, CRECHE, AEE, PRE-ESCOLA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00006/2018, CONTRATO N? 00013/2018 E NF N? 14007 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 2003815 | 25/09/2018 | 5311.80 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA SUBSTITUI??O NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO PLACAS OGC-9920, OGC-9950, OGC-6449 CONFORME PP N? 00022/2018, CONTRATO N? 00054/2018 E NF N? 018022, 18023, 18024 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2003805 | 25/09/2018 | 2340.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM OM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO, SESST, CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE EDUCA??O E CENTRO PROFISSIONALIZANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00006/2017, CONTRATO N? 00013/2018 E NF N? 14.018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003812 | 25/09/2018 | 28.95 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 2003799 | 25/09/2018 | 5182.99 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, PSFS E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00006/2018, CONTRATO N? 00013/2013 E NF N? 14017 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2003800 | 25/09/2018 | 6608.45 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, PSFS E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00006/2018, CONTRATO N? 00013/2018 E NF N? 14.015 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2003801 | 25/09/2018 | 3724.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EQUIPES DOS PSFS E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00005/2018, CONTRATO N? 00011/2018 E NF N? 14.016 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003806 | 25/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA SANEADA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO,VENCIMENTO 28/08/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003807 | 25/09/2018 | 81.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA SANEADA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO,VENCIMENTO 28/08/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003808 | 25/09/2018 | 292.00 | 00049661930449 | SUETONE GOMES DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 CARRADAS DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 01137 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003809 | 25/09/2018 | 169.00 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TELEFONICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VENCIMENTOS 20/08 R$ 161,62 E 20/09/2018 R$ 7,38 E NFST N? 91540/158017 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003810 | 25/09/2018 | 5242.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 2003817 | 25/09/2018 | 282.65 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PP N? 00020/2018/CONTRATO N? 00051/2018 E NFA N? 069141 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 2003818 | 25/09/2018 | 2867.75 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PP N? 00020/2018/CONTRATO N? 00051/2018 E NFA N? 069187 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 2003819 | 25/09/2018 | 1526.90 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS EQUIPES DOS PSFS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PP N? 00020/2018/CONTRATO N? 00051/2018 E NFA N? 069160 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003820 | 25/09/2018 | 300.00 | 00000813687470 | HELIO CIRILO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003821 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM TED, CONFORME DEBITO C/ICMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003824 | 25/09/2018 | 2500.00 | 00007959724156 | KATIA GONZALEZ GOLIAT | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA PECUNIARIA CONCEDIDA A MEDICA CUBANA PROGRAMA MAIS MEDICOS/UBSF DINA DE A MELO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003811 | 25/09/2018 | 8967.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003813 | 25/09/2018 | 150.00 | 00002937831443 | ESMERALDINA LUCENA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA CORDEIRO DE SOUSA, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003822 | 25/09/2018 | 150.00 | 00009653969404 | MACILENE MONTEIRO DE ANDRADE | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIR APARA LUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA MARTA MARIA DE LIMA, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003823 | 25/09/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TED EFETUADO, CONFORME DEBITO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 2003825 | 25/09/2018 | 2394.67 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPESA PARA ATENDER AO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00006/2018, CONTRATO N? 00013/2018 E NF N? 14.012 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2003826 | 25/09/2018 | 2098.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE REFEI??ES DAS CRIAN?AS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00005/2018, CONTRATO N? 00011/2018 E NF N? 14.013 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2003827 | 25/09/2018 | 3952.58 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEI??ES DAS CRIAN?AS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00006/2018, CONTRATO N? 00013/2018 E NF N? 14.014 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 2003828 | 25/09/2018 | 1052.00 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE REFEI?OES OFERECIDAS AS CRIAN?AS DA FANFARRA E GRUPO DA III IDADE/SERVI?OD E CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N? 00020/2018/CONTRATO N? 00051/2018 E NFA N? 069126 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003829 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TED EFETUADO, CONFORME DEBITO C/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003830 | 25/09/2018 | 500.00 | 00025183613400 | HUMBERTO LUIS DE MELO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTA??O DE SANFONEIRO NAS FESTIVIDADES DO GRUPO CONVIVER III IDADE/SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO CENTRO ATLETICO LAVRADESENCE/SEDE E NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 01140 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003831 | 26/09/2018 | 420.00 | 00007021765401 | JOSINALDO GALVINCIO DE MACEDO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTA??O DE SANFONEIRO NAS FESTIVIDADES DO GRUPO CONVIVER DA III IDADE/SCFV NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 01139 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003832 | 26/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TED EFETUADO, CONFORME DEBITO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003833 | 26/09/2018 | 1000.00 | 30389187000128 | OXIGENIO SOLUCOES DIGITAIS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE PLATAFORMA PERSONALIZADA DE ARMAZENAMENTO ONLINE, DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITALIZADOS EM PDF PESQUISAVEL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME DISPENSA DE VALOR N? 00002/2018 E CONTRATO N? 00057/2018 E NFSE N? 40007 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003834 | 26/09/2018 | 150.00 | 00010573536473 | RAFAELA VITORIA DE SOUZA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO CONJUNTO CANTA GALO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003849 | 26/09/2018 | 389.00 | 00004991663458 | GENIRA SILVA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE SUPRA SOYA ATENDENDO O MENOR DAVI LUIS SILVA POR SER DIAGNOSTICADO PORTADOR DE ITOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003850 | 26/09/2018 | 180.00 | 00006852706451 | JEAN LUCENA PINTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO COMO EDUCADOR F?SICO JUNTO AO GRUPO DA III IDADE/CONVIVER PARA ATENDER AO PROJETO IDOSOS MAIS FELIZES ATRAVES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003851 | 26/09/2018 | 530.00 | 00010627657451 | JUBIATAN DE AZEVEDO DANTAS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO COMO EDUCADOR F?SICO JUNTO AO GRUPO DA III IDADE/CONVIVER PARA ATENDER AO PROJETO IDOSOS MAIS FELIZES ATRAVES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003852 | 26/09/2018 | 225.00 | 00010389175498 | JANIELY SILVA DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO COMO EDUCADOR F?SICO JUNTO AO GRUPO DA III IDADE/CONVIVER PARA ATENDER AO PROJETO IDOSOS MAIS FELIZES ATRAVES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003853 | 26/09/2018 | 270.00 | 00009837158409 | ERICO RODRIGUES DE LIMA FILHO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO COMO EDUCADOR F?SICO JUNTO AO GRUPO DA III IDADE/CONVIVER PARA ATENDER AO PROJETO IDOSOS MAIS FELIZES ATRAVES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003854 | 26/09/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TED EFETUADO, CONFORME DEBITO C/PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003837 | 26/09/2018 | 210.00 | 00011372675426 | JOSE ARIOSTON BARBOSA DE SOUTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR A CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM A JATO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003839 | 26/09/2018 | 50.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVI?O CONDUZINDO PACIENTES A J PESSOA NOS DIAS 20 E 21/09/2018, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003840 | 26/09/2018 | 100.00 | 00065109643415 | VALDEMAR VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM C GRANDE NOS DIAS 18, 19, 21 E 25/09/2018, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003843 | 26/09/2018 | 125.00 | 00004543978102 | ERICO FELIPE SOUZA SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MONTAGEM DE ESTANTES DE A?O PARA OS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATEN?AO BASICA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242018 | 2003847 | 26/09/2018 | 62680.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 CADEIRA DE DENTISTA, 02 COMPRESSORES DE AR, 01 CONSERVADOR C/GAVETA, 02 CRIOCAUTERIO DERMATOLOGICO, 02 DERMATOSCOPIO, 02 DESFIBRILADORCOM ESTOJO, 04 DETECTOR FETAL DIGITAL, 03 ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS, 05 ESTADIOMETRO FIXO DE PAREDE, 02 FOTOCLAREADOR PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00024/2018/CONTRATO N? 00063/2018 E NF N? 1238 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003841 | 26/09/2018 | 250.00 | 00099667282449 | JARBAS DE MELO AZEVEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE J PESSOA PARA ENTREGA DE PRESTA??O DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003842 | 26/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2003848 | 26/09/2018 | 4500.00 | 00007533702476 | MATHEUS VITOR TAVARES RAMOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMIONETE HILLUX ANO 2012 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2018 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00002/2018/CONTRATO N? 0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003835 | 26/09/2018 | 800.00 | 00010744044405 | HUGO RAONY ALVES ROCHA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM COM LUBRIIFCA??ES DOS QUATRO ONIBUS ESCOLARES QUE ATENDER AS ESCOLAS STA ANA DE ALBUQUERQUE E RITA SAMPAIO MEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003838 | 26/09/2018 | 650.00 | 00009661203458 | VANDERLAN DE ARAUJO0 MACEDO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANO ESTUDANTES DO ST RIACHO DO TAMANDUA A SEDE DO MUNIC?PIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003855 | 26/09/2018 | 156.79 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO 20/08/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003846 | 26/09/2018 | 750.00 | 00004402286468 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MAO DE OBRA EM PO?OS ARTESIANOS/COMUNIDADES DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003836 | 26/09/2018 | 520.00 | 00002163221466 | JOSE JOSINALDO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE APOIO CULTURAL ATRAVES DO PROGRAMA VIOLA MUSICAL ATRAVES DA RADIO RCL - FM NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003844 | 26/09/2018 | 500.00 | 00002170168478 | MILTON GALDINO DE LIMA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APOIO CULTURAL ATRAVES DA RADIO BOA ESPERAN?A FM PROGRAMA DE REPENTE A CULTURA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003845 | 26/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADO TEC/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003859 | 27/09/2018 | 350.00 | 00039573443449 | EDINALDO PEREIRA DA COSTA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS FOTOGRAFICOS DA FINAL CAMPEONATO DE FUTEBOL CAMPO MANOEL CORDEIRO VIRGOLINO NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003861 | 27/09/2018 | 1500.00 | 29111088000109 | PAULIANE MARIA DANTAS DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MECANICOS NO EMBUXAMENTO DA RETROESCAVADEIRA E SOLDA NA LAMINA DA PATROL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 01143 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003862 | 27/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003863 | 27/09/2018 | 50.00 | 00071136436472 | NADJA DE A.MELO SILVA-SEC.FIN.EFETIVOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA QUANDO A SERVI?O NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL EM SOLEDADEANDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003856 | 27/09/2018 | 269.70 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS STA ANA DE ALBUQUERQUE, MANOEL FERREIRA DOS SANTOS E CRECHE JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2018 CONFORME NFS N? 0944 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003860 | 27/09/2018 | 100.00 | 00090957652453 | SILVANIA BRITO DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCA??O PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PRESENCIAL DO GEM NA CIDADE DE J PESSOA DIA 27/09/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2003871 | 27/09/2018 | 1249.50 | 14302773000137 | MARCIA SUSANA DE LIMA CRUZ - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 00023/2018 E NF N? 000.734 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003864 | 27/09/2018 | 150.00 | 00070183266480 | ELIZABETH DE SOUSA ELIZIARIO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MIDIAS FOTOGRAFICAS PARA O PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003865 | 27/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003858 | 27/09/2018 | 99.90 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2018 CONFORME NFS N?0942 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2003868 | 27/09/2018 | 178.50 | 14302773000137 | MARCIA SUSANA DE LIMA CRUZ - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AS REPARTI?OES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018/CONTRATO N? 00021/2018 E NF N? 00733 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003857 | 27/09/2018 | 439.60 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET DAS UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU, CANOA DE DENTRO, PAI MANOEL E TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2018 CONFORME NFS N? 0943 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003866 | 27/09/2018 | 553.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGINIO CIA LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS PARA ATENDER AS UBSF E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 5687 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003867 | 27/09/2018 | 108.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMO DE MANIPULAÇAO LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER A SRTA ESMERALDINA FRANCELINA DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME NF N? 1.083 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2003870 | 27/09/2018 | 1130.50 | 14302773000137 | MARCIA SUSANA DE LIMA CRUZ - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 00023/2018 E NF N? 000.732 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2003869 | 27/09/2018 | 178.50 | 14302773000137 | MARCIA SUSANA DE LIMA CRUZ - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER A SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 00021/2018 E NF N? 000.731 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003874 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TED EFETUADO, CONFORME DEBITO C/PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003902 | 28/09/2018 | 4443.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003903 | 28/09/2018 | 16882.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003904 | 28/09/2018 | 5724.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EELTIVO - CONSELHO TUTELAR/SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003905 | 28/09/2018 | 5809.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - PAIF CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003910 | 28/09/2018 | 954.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003911 | 28/09/2018 | 1322.76 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003914 | 28/09/2018 | 1922.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PAIF - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003915 | 28/09/2018 | 3162.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003916 | 28/09/2018 | 1517.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003953 | 28/09/2018 | 30.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TED EFETUADO, CONFORME DEBITO C/PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003954 | 28/09/2018 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM REMESSAS, CONFORME DEBITO C/CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003955 | 28/09/2018 | 1000.00 | 00042139155491 | ANTONIO PAULO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS FUNERARIAS DE SEU FILHO JOSE CJELIU PEREIRA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003897 | 28/09/2018 | 6625.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003898 | 28/09/2018 | 41484.78 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003899 | 28/09/2018 | 1335.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003876 | 28/09/2018 | 22221.32 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGA??O PATRONAL - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE 15% ESTATURARIO DIVERSAS SECRETARIAS - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003877 | 28/09/2018 | 23903.34 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/RECURSOS FUNDO A FUNDO D/MUNICIPIO, REFERENTE COMPETENCIA SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003883 | 28/09/2018 | 18000.00 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, P/CONTA DA COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003917 | 28/09/2018 | 11876.53 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003918 | 28/09/2018 | 116535.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003919 | 28/09/2018 | 7749.01 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003920 | 28/09/2018 | 1509.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003921 | 28/09/2018 | 22768.95 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003922 | 28/09/2018 | 9077.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003923 | 28/09/2018 | 2917.15 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003924 | 28/09/2018 | 4037.68 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF COMISSIONADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003925 | 28/09/2018 | 50324.13 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA PROMO?AO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003926 | 28/09/2018 | 8244.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO VIGILANCIA EM SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003927 | 28/09/2018 | 4663.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SAMU CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003928 | 28/09/2018 | 24363.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PLANTOES MEDICOS E ENFERMAGEM - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003929 | 28/09/2018 | 16626.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SAMU ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003930 | 28/09/2018 | 26439.53 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS PLANTOES MEDICOS E ENFERMAGEM - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003931 | 28/09/2018 | 24749.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003932 | 28/09/2018 | 5151.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003933 | 28/09/2018 | 5151.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003934 | 28/09/2018 | 4766.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003935 | 28/09/2018 | 1144.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003941 | 28/09/2018 | 37.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO C/FOPAG/CONTRATADOS/SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003949 | 28/09/2018 | 51.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO C/FOPAG/CONTRATADOS/SAUDE DIA 20/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003872 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO TED, CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003873 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO TED, CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003886 | 28/09/2018 | 4277.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003887 | 28/09/2018 | 24048.19 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003888 | 28/09/2018 | 3956.91 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003884 | 28/09/2018 | 7729.52 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003885 | 28/09/2018 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003891 | 28/09/2018 | 17848.98 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO COMISSIONADOS - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003892 | 28/09/2018 | 292276.02 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO ESTATUTARIO - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003893 | 28/09/2018 | 2523.94 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - QUADRO MAGISTERIO REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003894 | 28/09/2018 | 121325.11 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO 40% ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003895 | 28/09/2018 | 3374.66 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO COMISSIONADOS - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003896 | 28/09/2018 | 2862.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU?AO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO 40% CONTRATADOS - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003901 | 28/09/2018 | 9725.04 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - EJA REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003907 | 28/09/2018 | 18726.14 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS MDE - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003908 | 28/09/2018 | 1154.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS MDE - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003950 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003951 | 28/09/2018 | 6.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE REMESSS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FOPAG. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003952 | 28/09/2018 | 23.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE REMESSA, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FOPAG/CONTRATADO DIA 18/09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003878 | 28/09/2018 | 26773.44 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGA??O PATRONAL - PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO - DIVERSAS SECRETARIAS - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003879 | 28/09/2018 | 9754.05 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGA??O PATRONAL - PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO - DIVERSAS SECRETARIAS - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003880 | 28/09/2018 | 2162.77 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELARMENTO DEBITO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003881 | 28/09/2018 | 2145.83 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003882 | 28/09/2018 | 9011.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ENTES FEDERATIVOS/PERT DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003889 | 28/09/2018 | 9800.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003890 | 28/09/2018 | 1192.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003936 | 28/09/2018 | 507.30 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM DIA 20/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003937 | 28/09/2018 | 1.55 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS DESON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003938 | 28/09/2018 | 1.61 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ITR DIA 20/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003939 | 28/09/2018 | 1.90 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003940 | 28/09/2018 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003942 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED, CONFORME DEBITO C/FPM DIA 20/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003943 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED, CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO DIA 06/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003944 | 28/09/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED, CONFORME DEBITO C/FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003945 | 28/09/2018 | 124.46 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUNDO ESPCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003946 | 28/09/2018 | 64.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO C/ ICMS REPASSE DIA 20 E 21/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003947 | 28/09/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/ ICMS REPASSE DIA 25/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003948 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/ ICMS REPASSE DIA 26/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003906 | 28/09/2018 | 954.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003900 | 28/09/2018 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003875 | 28/09/2018 | 210.00 | 00070533528461 | GENILSON ROQUE DE MEDEIROS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ARBITRAGEM DE 14 JOGOS DO TORNEIO INICIO DO 10? RURALZ?O/2018 JOSE DE ASSIS MELO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003909 | 28/09/2018 | 1944.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003912 | 28/09/2018 | 954.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003962 | 01/10/2018 | 2200.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2018 CONFORME NFSE N? 1002386 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 2003960 | 01/10/2018 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N? 00002/2017/CONTRATO N? 00026/2017 E NFSE N? 1000654 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003965 | 01/10/2018 | 37.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE REMESSA, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FOPAG. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 2003959 | 01/10/2018 | 3500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECU??O DAS OBRIGA??ES PREVIDENCIARIAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO/2018 CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N? 00001/2018, CONTRATO N? 00037/2018 E NFSE N? 1000195 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATEN?AO BASICA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242018 | 2003956 | 01/10/2018 | 11340.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02 TELEVISORES TIPO LED, 02 PROJETORES MULTIMIDIA, 02 APARELHOS DVD, 03 IMPRESSORAS LASER COMUM PARA AS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00024/2018, CONTRATO N? 00073/2018 E NF N? 000.934 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2003958 | 01/10/2018 | 1853.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE LICEN?A DE USO DO ATENSAUDE PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME ADES?O A ATA N? 00002/2017, CONTRATO N? 00076/2017 E NFSE N? 1001413 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003961 | 01/10/2018 | 650.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003963 | 01/10/2018 | 591.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO C/FOPAG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202017 | 2003957 | 01/10/2018 | 1200.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS/SCFV/SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME PP N? 00020/2017/CONTRATO N? 00045/2018 E NFS N? 00430 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003964 | 01/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM REMESSAS, CONFORME DEBITO C/PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003973 | 02/10/2018 | 200.00 | 00004341862448 | MARIA LUCILEIDE DE SOUSA ALVES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EMISS?O DE 2? VIA DE SEUS DOCUMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOAC ARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003979 | 02/10/2018 | 830.00 | 00009568357750 | ROSINEIDE BATISTA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE SOM PARA FESTIVIDADES DO GRUPO DA III IDADE REALIZADO NO DISTRITO CUMARU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO IGD BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003980 | 02/10/2018 | 1154.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO NO AMBITO DO IGDBF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO IGD BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003981 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TED, CONFORME DEBITO C/IGDBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003982 | 02/10/2018 | 600.00 | 00007686287416 | CRIZELDA PEREIRA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003983 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TED, CONFORME DEBITO C/PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003984 | 02/10/2018 | 600.00 | 00007570494431 | RAFAELA GOMES DE ALBUQUERQUE | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A EQUIPE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003985 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TED, CONFORME DEBITO C/PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003986 | 02/10/2018 | 954.00 | 00002372516477 | JOSE CARLOS ARAUJO SOUTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE OFICINEIRO DE FUTEBOL DE CRINA?AS BENEFICIADAS COM O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003987 | 02/10/2018 | 700.00 | 00039768597453 | FRANCISCA A DANTAS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ORIENTADORA DO GRUPO DA III IDADE/SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003988 | 02/10/2018 | 1880.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE OFICINEIRO DE MUSICO JUNTO AS CRIAN?AS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003989 | 02/10/2018 | 954.00 | 00005652319445 | JOSE RODRIGO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DAS BAILARINAS DA FANFARRA/CRIAN?AS E JOVENS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003990 | 02/10/2018 | 1400.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUSA FARIAS FILHO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE OFICINEIRO DE MUSICA ALUNOS DA FANFARRA/TAMBORES DE PEDRA CRIAN?AS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003991 | 02/10/2018 | 1431.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIAN?AS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004012 | 02/10/2018 | 700.00 | 00070112946437 | RAISSA DOS SANTOS DE SOUSA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO CRIAN?AS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004013 | 02/10/2018 | 700.00 | 00012502972736 | ELDENILDO MELO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL JUNTO AO CRIAN?AS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003976 | 02/10/2018 | 25.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELOS TRANSPORTES QUANDO A SERVI?O EM CAMPINA GRANDE NO DIA 02/010/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2003977 | 02/10/2018 | 1900.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO F4000 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00017/2018/CONTRATO N? 00039/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003998 | 02/10/2018 | 1150.00 | 00002869914466 | GILMAR PEREIRA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004000 | 02/10/2018 | 500.00 | 00005130500431 | SEBASTIAO JAQUIBELSON M PIRES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FISCALIZA??O, COLOCA??O E RETIRADA DE BANCOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004001 | 02/10/2018 | 608.00 | 00012892115400 | RAMON DE BRITO DANTAS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004002 | 02/10/2018 | 500.00 | 00006978450448 | ELISON DINIZ ARAUJO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS DE FISCALIZA??O, COLOCA??O E RETIRADA DE BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004004 | 02/10/2018 | 1100.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004005 | 02/10/2018 | 748.50 | 00003565615427 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE VARRI??O E MANUTEN??O DAS RUAS CENTRAIS DURANTE FINAIS DE SEMANA E APOS A FEIRA LIVRE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004006 | 02/10/2018 | 600.00 | 00010379609479 | ADEILSON JOSE DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINA??O E LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTGO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004007 | 02/10/2018 | 800.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LIMPESA VEGETA??O RASTEIRA NO CAMPO DO PROJETO DE PALMA FORRAGEIRA DESENVOLVIDO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004008 | 02/10/2018 | 400.00 | 00003286060496 | EDVALDO DA SILVA SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LIMPESA VEGETA??O RASTEIRA NA MURADA DA ESCOLA MUN MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004009 | 02/10/2018 | 360.00 | 00035245046806 | DIOGENES AMERICO MARQUES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE APOIO NA LIMPESA URBANA E CAPINA??O DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004010 | 02/10/2018 | 1150.00 | 00006021893492 | SEBASTIAO VITORIANO V SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LIMPESA E CAPINA??O DE VEGETA??O RASTEIRA EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004011 | 02/10/2018 | 600.00 | 00003284932445 | ADVONALDO CORDEIRO DE LIMA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003966 | 02/10/2018 | 19509.10 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS TIPO TORO, SPIN, FORD-KA, AMAROK D/MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1485, 1486, 1487, 1488, 1489 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003969 | 02/10/2018 | 300.00 | 00005786646408 | JOSEILTON MACEDO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MARCINEIRO NA SUBSTITUI??O DE BASE DA MESA DE REUNI?ES DA UBSF BENILDES DE M FERNANDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 01159 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003972 | 02/10/2018 | 10355.60 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??O PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2? COTA DE JUNHO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2003975 | 02/10/2018 | 2133.00 | 00008582568436 | LEANDRO VASCONCELOS DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO ZAFIRA P/ TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO, CONFORME PP N? 00017/2018/CONTRATO N? 00041/2018 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003992 | 02/10/2018 | 50.00 | 00065109643415 | VALDEMAR VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM C GRANDE NO DIA 26/09 E J PESSOA DIA 27/09/2018, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003993 | 02/10/2018 | 50.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVI?O CONDUZINDO PACIENTES A J PESSOA NO DIA 27/09 E C GRANDE DIA 26/09/2018, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003994 | 02/10/2018 | 50.00 | 00008576379406 | JOSINALDO DANTAS DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM CAMPINA GRANDE NOS DIAS 25 E 27/09/2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003995 | 02/10/2018 | 100.00 | 00098171828434 | VALDO DE SOUTO SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO CONDUZINDO PACIENTES A C GRANDE NO DIA 24/09 E J PESSOA NOS DIAS 25, 18, 19/09/2018 PARA ATENDIMENTOS MEDICOS CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003967 | 02/10/2018 | 1700.00 | 00005786646408 | JOSEILTON MACEDO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O E FORNECIMENTO DE UMA MESA MEDINDO 2,60 X 1,00 MTS PARA SESSS?ES NO SETOR DE LICITA??O DO CENTRO ADMINISTRATICO MUNICIPAL, CONFORME NFSA N? 01158 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003970 | 02/10/2018 | 269.70 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS STA ANA DE ALBUQUERQUE, MANOEL FERREIRA DOS SANTOS E CRECHE JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO/2018 CONFORME NFS N? 0938 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003971 | 02/10/2018 | 1400.00 | 00064546233434 | JOSIMA PEDRO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS DE PEDREIRO COM MAO DE OBRA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU, NESTEW MUNICIPIO, CONFORME NFSA N? 01144 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 2003996 | 02/10/2018 | 2867.06 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA SUBSTITUI??O NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO PLACAS OGC-9706, OGC-6449 CONFORME PP N? 00022/2018, CONTRATO N? 00054/2018 E NF N? 018987, 18988 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 2003997 | 02/10/2018 | 3298.13 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA SUBSTITUI??O NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO PLACAS NQD-2646, OFB-1538, OGE-4540 CONFORME PP N? 00022/2018, CONTRATO N? 00054/2018 E NF N? 018971, 018972, 018989 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003968 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/ICMS DESON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003974 | 02/10/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003978 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/F ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004003 | 02/10/2018 | 40.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/F ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003999 | 02/10/2018 | 455.00 | 00000829032479 | CLAUDIO JUNIOR GOMES DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS OPERANDO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 2004024 | 03/10/2018 | 2100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?A PARA SUBSTITUI??O NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PLACA OGC-9950 CONFORME PP N? 00022/2018, CONTRATO N? 00054/2018 E NF N? 019040 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004022 | 03/10/2018 | 52.50 | 00090966422449 | VIDAL FERNANDES DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS FOTOGRAFICOS EM MIDIA DE RECUPERA??O EM REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NFAS N? 001156 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004023 | 03/10/2018 | 222.00 | 00090966422449 | VIDAL FERNANDES DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS FOTOGRAFICOS EM MIDIA DA FINAL DE CAMPEONATO MUNICIPAL/2018 - MANOEL CORDEIRO VIRGOLINO E DO TORNEIO DO 10? RURALZ?O/2018 - JOSE DE ASSIS MELO, CONFORME NFAS N? 001157 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004016 | 03/10/2018 | 1000.00 | 27039466000157 | CAMPITEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FATIRAMENTO, DIGITA??O, PROCESSAMENTO, TRANSMISS?O E MANUTEN??O DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES DO SIA-SUS/SIHD DESTE MUNICIPIO/ REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME NFSE N? 40195 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004017 | 03/10/2018 | 700.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DE RUAS E REPARTI?OES MUNICIPAIS,REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004018 | 03/10/2018 | 748.50 | 00001611499445 | MARIA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004019 | 03/10/2018 | 660.00 | 00004290050409 | FERNANDES VASCONCELOS DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PEDREIRO COM RECUPERA??ES EM REPARTI?OES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004020 | 03/10/2018 | 1150.00 | 00006821679401 | FRANCISCO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CAMINHAO PIPA E CA?AMBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004021 | 03/10/2018 | 350.00 | 00010627661483 | SAVIO RICARDO DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA EM MEIO FIO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004014 | 03/10/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TED, CONFORME DEBITO C/PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004015 | 03/10/2018 | 350.00 | 00008037587401 | KELVIA SOUZA SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA PRA?A EUGENIO VASCONCELOS NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004027 | 04/10/2018 | 150.00 | 00070359673465 | MARCIA JUANA DANTAS LIMA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA LOCA??O DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PREF HERONIDES MEIRA DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2004030 | 04/10/2018 | 732.40 | 22385606000125 | EDNO LOPES SANTOS MACEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE REFEI?OES DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00005/2018, CONTRATO N? 00009/2018 E NFA N? 072363 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004032 | 04/10/2018 | 426.60 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 052.597 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2004031 | 04/10/2018 | 894.00 | 22385606000125 | EDNO LOPES SANTOS MACEDO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEI??ES OFERECIDOS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS N/CIDADE DURANTE REUNIOES ADMINISTRATIVAS, CONFORME PP N? 00005/2018/CONTRATO N? 00009/2018 E NFA N? 072358 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004026 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004028 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004029 | 04/10/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO/IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004025 | 04/10/2018 | 350.00 | 23593802000158 | ADONAI IMPRESSOES - NOADYA DA SILVA ARAUJO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS COM ARTE PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N? 000202 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004033 | 05/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004038 | 05/10/2018 | 412.50 | 00065111001468 | IRAJONES PIMENTEL CLIDORIO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA COMPLEMENTO DE REFEI?OES DAS CRIAN?AS DA CRECHE MUNICPAL JOAO DA MATA LUCENA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA N? 072759 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004040 | 05/10/2018 | 553.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004034 | 05/10/2018 | 75.00 | 00065109643415 | VALDEMAR VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM C GRANDE NO DIA 01/10 E J PESSOA DIAS 02 E 03/10/2018, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004035 | 05/10/2018 | 75.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVI?O CONDUZINDO PACIENTES A J PESSOA NO DIA 29/09 E 02/10 E RECIFE-PE DIA 03/10/2018, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004036 | 05/10/2018 | 50.00 | 00098171828434 | VALDO DE SOUTO SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO CONDUZINDO PACIENTES A C GRANDE NO DIA 01/10 E MONTEIRO NO DIA 30/09/2018 PARA ATENDIMENTOS MEDICOS CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004037 | 05/10/2018 | 75.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM C GRANDE DIAS 17, 28, 29/09 CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004041 | 05/10/2018 | 300.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE AUDIO COM DIVULGA??ES ATRAVES DE CARRO DE SOM NOTAS/CAMPANHA DE VACINA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGD - SUAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004042 | 05/10/2018 | 350.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE DIVULGA??ES ATRAVES DE CARRO NOTAS DE INTERRESSE DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004039 | 05/10/2018 | 25.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELOS TRANSPORTES QUANDO A SERVI?O EM CAMPINA GRANDE NO DIA 04/010/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004060 | 09/10/2018 | 25.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELOS TRANSPORTES QUANDO A SERVI?O EM CAMPINA GRANDE NO DIA 05/10/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004046 | 09/10/2018 | 216.29 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MOTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA D/MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1482 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004047 | 09/10/2018 | 5196.41 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA AS AMBULANCIAS DO SAMU E RENALT D/MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1483/141484 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004048 | 09/10/2018 | 5972.89 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTO DO PEVA E AMBULANCIAS DO SAMU E RENALT D/MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NFN? 1447/1448/1449 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004049 | 09/10/2018 | 5631.06 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO ZAFIRA QUANDO TRANSPORTANDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 001308 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004058 | 09/10/2018 | 50.00 | 00008576379406 | JOSINALDO DANTAS DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM CAMPINA GRANDE NOS DIAS 02 E 10/10/2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004059 | 09/10/2018 | 25.00 | 00065109643415 | VALDEMAR VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM C GRANDE NO DIA 04/10, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004043 | 09/10/2018 | 1368.00 | 00071135367434 | JOSE NOBERTO DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO SALDO DE AGOSTO E MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFAS N? 01161 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004044 | 09/10/2018 | 1046.00 | 00071135367434 | JOSE NOBERTO DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA A ASSESSORIA JURIDICA, CONTADORA E ASSESSORES DA MESMA QUANDO A SERVI?O NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2018, CONFORME NFAS N? 01162 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004050 | 09/10/2018 | 1200.00 | 00008738361469 | ANDERSON HENRIQUE ELISIARIO DA COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COMUNICA??O E MIDIA, COM DIVULGA??O DE INFORMES E A??ES INTITUCIONAIS DA GESTAO MUNICIPAL PARA OS SEUS MUNICIPES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004052 | 09/10/2018 | 349.00 | 08319568000181 | CARTORIO UNICO NOVA PALMEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS CARTORARIOS COM AUTENTICA??ES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004053 | 09/10/2018 | 180.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS TELEFONICCAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/09/2018 CONFORME NFST N? 158023 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004054 | 09/10/2018 | 160.94 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,VENCIMENTO 20/092018 CONFORME NFST N? 158022 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004055 | 09/10/2018 | 209.75 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TELEFONICOS DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/09/2018 CONFORME NFST N? 117607 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004056 | 09/10/2018 | 1545.82 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEITO PONTES | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PASAGENS AEREA TRECHO JPA/BRASILIA/JPA PARA O SR PREFEITO QUANDO A SERVI?O NOS DIAS 15 A 19/10/2018, QUANDO A SERVI?O DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSE N? 000160 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004057 | 09/10/2018 | 2118.85 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEITO PONTES | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SR PREFEITO QUANDO A SERVI?O NA CIDADE BRASILIA-DF DURANTE O PERIODO DE 15 A 19/10/2018, CONFORME NFSE N? 000161 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004045 | 09/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004051 | 09/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004061 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004065 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004066 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004067 | 10/10/2018 | 37.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE REMESSAS PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004068 | 10/10/2018 | 17.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE REMESSAS PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004070 | 10/10/2018 | 16740.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS/PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2018 CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004072 | 10/10/2018 | 2755.16 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004073 | 10/10/2018 | 2768.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS DE GPS COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004074 | 10/10/2018 | 2176.10 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELARMENTO DEBITO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004075 | 10/10/2018 | 26.09 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004076 | 10/10/2018 | 56.49 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA CEFEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004077 | 10/10/2018 | 22.24 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004079 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004081 | 10/10/2018 | 625.00 | 00005553133440 | ARIOSTO OLIVEIRA BARROS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE ESTACAS PARA CERCAR O A?UDE DA PREFEITURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE CONFORME NFAS N? 01163 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004071 | 10/10/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O DESTE MUNICIPIO A CITADA FEDERA??O, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004063 | 10/10/2018 | 560.00 | 00044176210478 | JOSE PAULINO VIEIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004064 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO TED, CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2004080 | 10/10/2018 | 721.50 | 19081805000135 | ELINEIDE JANUARIO DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE REFEI?OES OFERECIDAS AOS ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME PP N? 00005/2018, CONTRATO N? 00010/2018 E NFA N? 074010 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004062 | 10/10/2018 | 5495.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 469.144 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004069 | 10/10/2018 | 8978.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNCIIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2018 CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2004078 | 10/10/2018 | 1745.10 | 19081805000135 | ELINEIDE JANUARIO DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00005/2018 CONTRATO N? 00010/2018 E NFA N? 074022 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322017 | 2004083 | 11/10/2018 | 3520.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAO E EQUIPAMENTOS EIRELI | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MANUTEN??O CORRETIVO E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00032/2017/CONTRATO N? 00080/2017 E NFSN? 1000368 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004091 | 11/10/2018 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2004084 | 11/10/2018 | 1900.00 | 00007354996408 | MARCELO APARECIDO DE SOUSA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO FIAT UNO PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00017/2018, CONTRATO 00042/2018 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004085 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TED, CONFORME DEBITO C/ CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004086 | 11/10/2018 | 3001.19 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO A DISPOSI??O DO CRIAN?A FELIZ D/MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N?1468 DE 22/08/2018 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004087 | 11/10/2018 | 4140.25 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO A DISPOSI??O DO CRIAN?A FELIZ D/MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N?1502 DE 13/09/2018 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004092 | 11/10/2018 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO C/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004088 | 11/10/2018 | 5038.12 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1497 DE 13/09/2018 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004089 | 11/10/2018 | 11701.36 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449, OGC-9920, MON-5731 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1494, 1495, 1496 DE 13/09/2018 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004082 | 11/10/2018 | 286.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA - ALBERTO JORGE COSTA - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE TALOES DE ARRECADA??O DE TAXAS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N? 001143 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004090 | 11/10/2018 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004097 | 15/10/2018 | 228.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DO SETOR DE LICITA??OL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/10/2018 CONFORME NFST 183901 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004098 | 15/10/2018 | 260.00 | 00006819315406 | SUELI LOPES DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE AREA DE LASER LOCALIZADO NA RUA JOVINA DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE PARA COMEMORA??ES ALUSIVA AO DIA DO PROFESSOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004095 | 15/10/2018 | 38.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 29/09/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004096 | 15/10/2018 | 37.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 27/09/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004099 | 15/10/2018 | 180.00 | 00088603350434 | GEORGIANA CARLA DE MELO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES DE AUDIOMETRIA VOCAL E IMITANCIOMETRIA NO MENOR GUILHERME DE MELO GOES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004093 | 15/10/2018 | 5460.12 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA AS AMBULANCIAS PLACAS NQG-2512, OFZ-3361 DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1516, 1515 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004094 | 15/10/2018 | 18635.25 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO, TORO, SPIN, FORD-KA D/MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1517, 1518, 1519, 1520, 1521 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004107 | 16/10/2018 | 2211.90 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMAROK D/MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1523 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO SERVI?O DO SESST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004108 | 16/10/2018 | 211.43 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTO DA VIGILANCIA SANITARIA D/MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1522 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004109 | 16/10/2018 | 2263.42 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA AO VEICULO SAFIRA LOCADO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES A CAMPINA GRANDE D/MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1524 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004121 | 16/10/2018 | 856.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA COMPLEMENTO DE REFEI?OES DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EQUIPES DO SAMU E PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 000.140 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004125 | 16/10/2018 | 98.00 | 10852945000195 | IND E COM DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA D E UMA ESPALDEIRA EM BRIM PARA ATENDER A SRTA CRISTIANE SILVA DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME NOTA FISCAL N? 1534 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242018 | 2004126 | 16/10/2018 | 3466.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ( MINI OTOSCOPIO, LANTERNAS CLINICA, SUPORTE PARA SORO, COMADRE PA INOX, REANIMADOR SILICONE/PEDIATRICO E ADULTO PARA AS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00024/2018, CONTRATO N? 00064/2018, CONFORME NF N? 025.456 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004131 | 16/10/2018 | 25.00 | 00065109643415 | VALDEMAR VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM C GRANDE NO DIA 10/10, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004100 | 16/10/2018 | 1000.00 | 00010464235413 | DANIELE DA SILVA ALVES | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOAC ARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGD - SUAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 2004104 | 16/10/2018 | 616.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO CONSELHO DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00008/2018/CONTRATO N? 00016/2018 E NF N? 006041/6042 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO IGD BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 2004105 | 16/10/2018 | 2000.05 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO CONSELHO DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00008/2018/CONTRATO N? 00016/2018 E NF N? 006043 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004111 | 16/10/2018 | 4294.18 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO A DISPOSI??O DO CRIAN?A FELIZ D/MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1536 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004112 | 16/10/2018 | 358.79 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DO CONSELHO TUTELAR D/MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1535 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004119 | 16/10/2018 | 742.10 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO CAMIONETE F-4000 CONTRATADA PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1541 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004101 | 16/10/2018 | 3.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE REMESSA, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FOPAG. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004102 | 16/10/2018 | 5311.80 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?A PARA SUBSTITUI??O NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO PLACAS OGC-6449, OGC-9950, OGC-9920 CONFORME PP N? 00022/2018, CONTRATO N? 00054/2018 E NF N? 018024, 018023, 018022 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 2004103 | 16/10/2018 | 1500.28 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00008/2018/CONTRATO N? 00016/2018 E NF N? 006047 ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004113 | 16/10/2018 | 1435.25 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAMIONETA D-20 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1543 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004114 | 16/10/2018 | 1921.63 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOCADOS TIPO VOYAGE E CORSA CLASSICA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018E NF N? 1532, 1533 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004116 | 16/10/2018 | 7624.86 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGE-4530, NPV-5911 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1525, 1526 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004117 | 16/10/2018 | 10329.84 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGE-4540, OGC-6449 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1527, 1528, 1529 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004118 | 16/10/2018 | 9484.11 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACAS MON-5731, NQD-2646 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1530, 1531 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004122 | 16/10/2018 | 632.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA COMPLEMENTO DE REFEI?OES DE ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME NF N? 000.141 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004123 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004127 | 16/10/2018 | 602.00 | 18035085000109 | WANDERLEIA PAULO DOS SANTOS - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE 860 UND DE PICOLES PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIAN?AS DA CRECHE MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME NF N? 00002 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004106 | 16/10/2018 | 6581.22 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR/TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO A C GRANDE E PICUI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1534 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004129 | 16/10/2018 | 1400.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET COM SUPORTE TECNICO DE TODA REDE COM VELOCIDADE DE 20 MB DE REPARTI?OES MUNICIPAIS, CONFORME NFPSC N? 180900209 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004110 | 16/10/2018 | 4370.63 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPO CAMIONETA S-10 PLACA PER-8444 LOCADA A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1544 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004128 | 16/10/2018 | 2000.00 | 00099667282449 | JARBAS DE MELO AZEVEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE BRASILIA - DF NOS DIAS 16, 17, 18, 19/10/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004124 | 16/10/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA COM TED, CONFORME DEBITO C/ICMS REPASSE E PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004130 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA COM TED, CONFORME DEBITO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004115 | 16/10/2018 | 7791.97 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA AS MAQUINAS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, TRATOR FORD, CA?AMBA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO 00012/2018 E NF N? 1537, 1538, 1539, 1542 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004120 | 16/10/2018 | 243.53 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO DA EMATER LOCAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO 00012/2018 E NF N? 1540 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2004144 | 17/10/2018 | 90.00 | 00005751864450 | FRANCISCA LINALDA DE LIMA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004145 | 17/10/2018 | 100.00 | 00010273779478 | ARTHUR VASCONCELOS DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004146 | 17/10/2018 | 100.00 | 00070969581424 | JORDAN ALIFF DOS SANTOS MARQUES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004147 | 17/10/2018 | 90.00 | 00010112616429 | LUCIANO DA SILVA DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004148 | 17/10/2018 | 100.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004149 | 17/10/2018 | 100.00 | 00009276905430 | FRANCISLANDIA ALMEIDA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004150 | 17/10/2018 | 100.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004151 | 17/10/2018 | 70.00 | 00008991549489 | ADRIANA JOYCE DE ARAUJO OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004152 | 17/10/2018 | 100.00 | 00008448459490 | JOHNY LUCAS DE OLIVEIRA DE ALCANTARA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004153 | 17/10/2018 | 100.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004154 | 17/10/2018 | 100.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO DE VASCONCELOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004155 | 17/10/2018 | 100.00 | 00009276903496 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004156 | 17/10/2018 | 100.00 | 00005357029490 | JAILSA MINELLE TARGINO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004157 | 17/10/2018 | 70.00 | 00003093092477 | EGUIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004158 | 17/10/2018 | 90.00 | 00003927332429 | GILMA PEREIRA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004159 | 17/10/2018 | 80.00 | 00010955979498 | ERICO JONES CASSIANO RIBEIRO SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004160 | 17/10/2018 | 100.00 | 00012114872459 | ALEXANDRE SOUTO MEDEIROS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004161 | 17/10/2018 | 80.00 | 00001586283499 | JOSE ERILSON ALVES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004162 | 17/10/2018 | 100.00 | 00011738686400 | ELIAS DA SILVA DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004163 | 17/10/2018 | 100.00 | 00008913626497 | EMANUEL EDSON DA SILVA PEREIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004136 | 17/10/2018 | 222.57 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TELEFONICOS MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/10/2018 CONFORME NF N? 153177 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004132 | 17/10/2018 | 100.00 | 00003772200435 | JOZICLEIDE DE F.M.P.E OUTROS-SEC.PLANEJ. ESTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A RESPONSAVEL PELA EMISS?O DE DOCUMENTOS QUANDO CAMPINA GRANDE PARA EFETUAR PRESTA??O DE CONTAS NO IPC EM J PESSOA DIA 27/09/2018 E C GRANDE JUNTO AO SERVI?O MILITAR NO DIA 02/10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004134 | 17/10/2018 | 3400.00 | 00010287202461 | RAQUEL NIERCIA SANTOS FERREIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MECANICOS NA PARTE ELETRICA, CONSERTOS NO MODULO DE INJE??O ELETRONICA E DO PAINEL DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGC-9950 E NPV-5911 PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 01169 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004135 | 17/10/2018 | 900.00 | 00004187048480 | JOSEFA EDNA DE A SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004143 | 17/10/2018 | 50.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELOS TRANSPORTES QUANDO A SERVI?O EM CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR NA LOJA O CEARENSE, NOS DIAS 16 E 17/10/2018, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004140 | 17/10/2018 | 150.00 | 00012218346494 | FRANCIELMA SANTOS NASCIMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA LOCA??O DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PADRE APOLONIO GALDENCIO, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004133 | 17/10/2018 | 50.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVI?O CONDUZINDO PACIENTES A J PESSOA NO DIA 09/10 E CAMPINA GRANDE DIA 08/10/2018, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004137 | 17/10/2018 | 200.00 | 08526105000190 | UNILAP - CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAS HISTOPATOLOGICO DA SRA MARIA DE FATIMA SANTOS, CONFORME NFSA N? 42913 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 2004138 | 17/10/2018 | 4005.51 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00008/2018/CONTRATO N? 00016/2018 E NF N? 006052 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004139 | 17/10/2018 | 50.00 | 00002547299402 | ADELSON BEZERRA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DA ATEN??O BASICA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO COSEMS NA CIDADE DE JOAO PESSOA DIA 18/10/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004141 | 17/10/2018 | 100.00 | 00001215432429 | ELISANGELA MARTINS RODRIGUES | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DO COSEMS NA CIDADE DE JOAO PESSOA DIA 18/10/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004142 | 17/10/2018 | 25.00 | 00009017358416 | LAYSSA RHOSSANA DOS SANTOS MELO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A NUTRICIONISTA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O DE TELESAUDE RN/UFRN/MS NA CIDADE DE PARELHAS - RN NO DIA 06/09/20108, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 2004168 | 18/10/2018 | 8038.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA - MED DISTRIBUIDORA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE BALCAO PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO N? 00047/2018 E NF N? 017.112, 017.113 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 2004169 | 18/10/2018 | 12390.70 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA - MED DISTRIBUIDORA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE BALCAO PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO N? 00047/2018 E NF N? 017.110, 017.111 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 2004173 | 18/10/2018 | 442.86 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 19/09 A 18/10/2018, CONFORME PP N? 00028/2017 CONTRATO N? 00075/2017 E FATURAN? 7014 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2004174 | 18/10/2018 | 431.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00023/2018 CONTRATO N? 00060/2018 E NF N? 8479ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232018 | 2004175 | 18/10/2018 | 405.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00023/2018, CONTRATO N? 00060/2018 NF N? 8478 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 2004177 | 18/10/2018 | 71.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO PAIF E SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00028/2017, CONTRATO N? 00075/2017 FATURA N? 008476 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004166 | 18/10/2018 | 2404.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE REPARTI?OES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004167 | 18/10/2018 | 3852.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANC?RIO CONT AICMS REPASSE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 2004170 | 18/10/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O PERIODO DE 19/09 a 18//10/2018 CONFORME PP N? 00028/2017, CONTRATO N? 00075/2017E FATURA N? 7011 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 2004171 | 18/10/2018 | 498.18 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO, DURANTE O PERIODO DE 19/09 a 18/10/2018 CONFORME PP N? 00028/2017, CONTRATO N? 00075/2017 E FATURA N? 7012 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 2004172 | 18/10/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER COM PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19/09 A 18/10/2018 CONFORME PP N? 00028/2017,CONTRATO N? 00075/2017 E FATURA N? 7013 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004164 | 18/10/2018 | 90.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004165 | 18/10/2018 | 90.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA COM TED, CONFORME DEBITO C/PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232018 | 2004176 | 18/10/2018 | 149.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHO DE TONER PARA A IMPRESSORA DA TESOURARIA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00023/2018, CONTRATO N? 00060/2018 E NF N? 8477 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004180 | 19/10/2018 | 0.76 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 2004182 | 19/10/2018 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DIVERSAS SECRETARIAS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00020/2017/CONTRATO N? 0044/2017 NFSE N? 42526 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 2004178 | 19/10/2018 | 2432.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES PARA SUBSTITUI??O NOS ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4530 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00020/2018 E NF N? 7325 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 2004179 | 19/10/2018 | 2432.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES PARA SUBSTITUI??O NOS ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4540 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00020/2018 E NF N? 7326 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 2004181 | 19/10/2018 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00020/2017, CONTRATO N? 00044/2017 E NFSE N? 42.533 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004191 | 22/10/2018 | 1371.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE PLACA INDICATIVA EM METAL GALVANIZADO, BANNERS, ADESIVOS E PLACAS EM PS PARA A UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 01177 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004189 | 22/10/2018 | 813.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DE RUAS E REPARTI?OES MUNICIPAIS/BU, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2004190 | 22/10/2018 | 4695.19 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018/CONTRATO N? 00032/2018 E NF N? 000.484 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004183 | 22/10/2018 | 100.00 | 00001633697479 | ROBSON BEZERRA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004184 | 22/10/2018 | 100.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004185 | 22/10/2018 | 100.00 | 00012374192474 | MARILUCE MARTINS DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004186 | 22/10/2018 | 90.00 | 00007386278446 | SERGIO MARCIO DE ALMEIDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004187 | 22/10/2018 | 100.00 | 00029445400410 | GERALDO DA SILVA PORTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004188 | 22/10/2018 | 500.00 | 23593802000158 | ADONAI IMPRESSOES - NOADYA DA SILVA ARAUJO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS COM ARTE PARA O 4? REGIONAL DE FUTSAL FEMININO/2018 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N? 000206 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004192 | 23/10/2018 | 10917.87 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004196 | 23/10/2018 | 548.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE REMESSAS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO C/ICMS REPASSE DIA 02/10/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004200 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE TED, CONFORME DEBITO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004202 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE TED, CONFORME DEBITO C/FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042018 | 2004193 | 23/10/2018 | 2000.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TECNICOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2018, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N? 00004/2018, CONTRATO N? 00056/2018 E NFAN? 01178 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004195 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI?AO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004201 | 23/10/2018 | 1157.14 | 04991403000109 | CARLOS ANTONIO A. DA SILVA-CARLINHOS MAT.CONS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA BOMBA SUBMERSA PARA PO?O DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME NF N? 00058 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004207 | 23/10/2018 | 3435.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA SANEADA PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004208 | 23/10/2018 | 11611.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004199 | 23/10/2018 | 500.00 | 00003576279466 | NALDO DA SILVA ROQUE | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA A REPRESENTANTE DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA PARA FARDAMENTOS DOS DESBRAVADORES DESTE MUNICIPIO - PARCELA 01/02, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004203 | 23/10/2018 | 1408.00 | 00070222573457 | INGRIDY CHARLIANY BEZERRA SILVA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE 88 CAMISAS PARA O GRUPO DA III IDADE/CONVIVER/SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 01179 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004204 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIA COM TED, CONFORME DEBITO C/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004194 | 23/10/2018 | 200.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE DIAGNOSTICO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2512 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N? 53365 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004197 | 23/10/2018 | 469.69 | 23063318000117 | RAISSA MARCIA DE OLIVEIRA - ME | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 000049 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004198 | 23/10/2018 | 1144.80 | 00009455881438 | ARIELLY CORDEIRO COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004205 | 23/10/2018 | 5841.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004206 | 23/10/2018 | 2290.13 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA SANEADA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, SAMU, SECRETARIA DE SAUDE E UBSF BENILDES MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004209 | 23/10/2018 | 150.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM C GRANDE DIAS 05, 10, 16, 17/10 E J PESSOA 04, 11/10 CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004210 | 24/10/2018 | 50.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVI?O CONDUZINDO PACIENTES A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 13 E 15/10/2018, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004211 | 24/10/2018 | 100.00 | 00098171828434 | VALDO DE SOUTO SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO CONDUZINDO PACIENTES A C GRANDE NO DIA 11, 12/10 E J PESSOA 18, 19/10/2018 PARA ATENDIMENTOS MEDICOS CONFORME REQUERIMENTOSANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004212 | 24/10/2018 | 25.00 | 00008576379406 | JOSINALDO DANTAS DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM CAMPINA GRANDE NO DIA 22/10/2018 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004213 | 24/10/2018 | 25.00 | 00065109643415 | VALDEMAR VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM C GRANDE NO DIA 17/10, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004215 | 24/10/2018 | 300.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAMES DE COLOSCOPIA DO PACIENTE JOSE BELO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N? 42095 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004216 | 24/10/2018 | 439.60 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET DAS UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU, CANOA DE DENTRO, PAI MANOEL E TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2018 CONFORME NFS N? 0950 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATEN?AO BASICA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242018 | 2004229 | 24/10/2018 | 20160.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A COMPRA DE COMPUTADORES, HD DESKTOP 500GB, MONITORES PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00024/2018, CONTRATO N? 00072/2018 E NF N?? 2427 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004231 | 24/10/2018 | 850.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULOS S/A JP | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS A AUTORIZADA PARA SUBSTITUI??O NO VEICULO TORO FREEDOM PLACA QFQ-5494 QUANDO EM REVIS?O DE QUILOMETRAGEM, CONFORME NF N? 86294 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004232 | 24/10/2018 | 550.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULOS S/A JP | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE REVIS?O EM AUTORIZADO NO VEICULO TORO PLACA QFQ-5494 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N? 66053 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004217 | 24/10/2018 | 99.90 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2018 CONFORME NFS N?0948 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004218 | 24/10/2018 | 269.70 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS STA ANA DE ALBUQUERQUE, MANOEL FERREIRA DOS SANTOS E CRECHE JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2018 CONFORME NFS N? 0951 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004222 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004214 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE TED, CONFORME DEBITO C/ ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004219 | 24/10/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE TED, CONFORME DEBITO C/ ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004220 | 24/10/2018 | 40.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE TED, CONFORME DEBITO C/IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004221 | 24/10/2018 | 40.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE TED, CONFORME DEBITO C/FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004223 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE TED, CONFORME DEBITO C/ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004224 | 24/10/2018 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004225 | 24/10/2018 | 582.88 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004226 | 24/10/2018 | 10.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004227 | 24/10/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004228 | 24/10/2018 | 2.66 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO C/DEFEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004230 | 24/10/2018 | 90.00 | 00010604179448 | BRUNO RAMON SANTOS SIMPLICIO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004236 | 26/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004248 | 26/10/2018 | 100.00 | 00003113363454 | RUBENIA DE BRITO COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS QUANDO A SERVI?O EM J PESSOA PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP E-SOCIAL PARA ORGAOS PUBLICOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO EM J PESSOA NOS DIAS 29 E 30/10/2018, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004249 | 26/10/2018 | 200.00 | 00071136436472 | NADJA DE A.MELO SILVA-SEC.FIN.EFETIVOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS QUANDO A SERVI?O EM J PESSOA PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP E-SOCIAL PARA ORGAOS PUBLICOS NO TRIBUNALD E CONTAS DO ESTADO EM J PESSOA NOS DIAS 29 E 30/10/2018, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004245 | 26/10/2018 | 1177.00 | 08169340000152 | BOMBA DAGUA PECAS SERVICOS-JOSELITO S GUIMARA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM MOTOR SUBMERSO TRIFASICO PARA O PO?O DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 1473 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004237 | 26/10/2018 | 110.00 | 03823681000186 | PREVICENDIO-LEONIDAS JOSE A. DE MEDEIROS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE RECARGA, SUBSTITUI??O DE MANGUEIRA E VALCULA EM EXTINTOR NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N? 57827 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004238 | 26/10/2018 | 200.00 | 00090957652453 | SILVANIA BRITO DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCA??O QUANDO A SERVI?O NA CIDADE CUITE NO 4? CREC DIA 18/10 DE C GRANDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2004235 | 26/10/2018 | 1249.50 | 14302773000137 | MARCIA SUSANA DE LIMA CRUZ - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018/CONTRATO N? 00021/2018 E NF N? 00734 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004247 | 26/10/2018 | 100.00 | 00009683239447 | MARCUS ANTONIO BRITO DIAS CANDIDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS QUANDO A SERVI?O EM J PESSOA PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP E-SOCIAL PARA ORGAOS PUBLICOS NO TRIBUNALD E CONTAS DO ESTADO EM J PESSOA NOS DIAS 29 E 30/10/2018, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004233 | 26/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004234 | 26/10/2018 | 2500.00 | 00007959724156 | KATIA GONZALEZ GOLIAT | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA PECUNIARIA CONCEDIDA A MEDICA CUBANA PROGRAMA MAIS MEDICOS/UBSF DINA DE A MELO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004244 | 26/10/2018 | 1075.35 | 08169340000152 | BOMBA DAGUA PECAS SERVICOS-JOSELITO S GUIMARA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA BOMBA + ADAPTADORES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 1472 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004252 | 26/10/2018 | 25.00 | 00007386282478 | ALINE RIBEIRO DE LIMA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVI?O EM CAPACITA??O DE TELESAUDE RN/UFRN/MS NA CIDADE DE PARELHAS - RN, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004253 | 26/10/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO SR ANTONIO DE BARROS SILVA, CONFORME NFSE N? 41531 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004254 | 26/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004239 | 26/10/2018 | 300.00 | 00009452799498 | ISABEL JOKSILENE RAMOS DANTAS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA MENOR JOKSIELE APARECIDA RAMOS DANTAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004240 | 26/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIA COM TED, CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004241 | 26/10/2018 | 250.00 | 00028795121404 | ABELITA MARIA DA COSTA SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004242 | 26/10/2018 | 150.00 | 00009035901401 | ANA GABRIELA SOUZA SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOAO CORDEIRO SOBRINHO, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004243 | 26/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIA COM TED, CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004250 | 26/10/2018 | 480.00 | 00051033810444 | MARIA JUSCELINA DE MORAIS OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES DE DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004251 | 26/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIA COM TED, CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004255 | 26/10/2018 | 150.00 | 00008349488425 | STEFANIER BRIGIDA FERREIRA DE LUCENA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004256 | 26/10/2018 | 150.00 | 00003289114457 | MARIA DE LOURDES FERREIRA ARAUJO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES DE SOUTO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO E DAMIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004257 | 26/10/2018 | 300.00 | 00002465842463 | ROBERVALDO SOUTO LIMA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004258 | 26/10/2018 | 160.00 | 00010604177402 | IRACEMA FERINO DE SOUTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJDUA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004259 | 26/10/2018 | 194.50 | 00004991663458 | GENIRA SILVA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE SUPRA SOYA ATENDENDO O MENOR DAVI LUIS SILVA POR SER DIAGNOSTICADO PORTADOR DE ITOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004260 | 26/10/2018 | 120.00 | 00071136444491 | NEUSA PEREIRA DO NASCIMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004246 | 26/10/2018 | 25.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO QUANDO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO E FUNCIONARIA RESPONSAVEL PELA MARCA??O DE EXAMES A SERVI?O EM CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004261 | 26/10/2018 | 300.00 | 08169340000152 | BOMBA DAGUA PECAS SERVICOS-JOSELITO S GUIMARA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTOS DO QUADRO DE COMANDO DA BOMBA DAGUA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME NFSA N? 40917 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO IGD BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202017 | 2004266 | 30/10/2018 | 1200.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS DE BENEFICIADOS COM PROGRAMAS SOCIAIS EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS/SCFV/SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME PP N? 00020/2017/CONTRATO N? 00045/2017 E NFS N? 00444 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004262 | 30/10/2018 | 2054.15 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004263 | 30/10/2018 | 9011.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ENTES FEDERATIVOS/PERT DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004264 | 30/10/2018 | 119.29 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA F ESPECIAL DIA 23/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 2004265 | 30/10/2018 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N? 00002/2017/CONTRATO N? 00026/2017 E NFSE N? 1000674 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004294 | 31/10/2018 | 4319.07 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELARMENTO DEBITO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004295 | 31/10/2018 | 26773.44 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGA??O PATRONAL - PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO - DIVERSAS SECRETARIAS - REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004322 | 31/10/2018 | 9800.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004323 | 31/10/2018 | 1192.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004352 | 31/10/2018 | 1607.41 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELARMENTO DEBITO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004353 | 31/10/2018 | 1.55 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS DESON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004354 | 31/10/2018 | 578.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO IPVA REPASSE DIA 23/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004356 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004336 | 31/10/2018 | 954.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004267 | 31/10/2018 | 305.00 | 26093254000195 | ZENILDO PEREIRA SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE VULCANIZA??ES DE PNEUS DOS VEICULOS CA?AMBA E PATROL DESTE MUNIC?PIO DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A OUTUBRO/2018, CONFORME NFS N? 00028 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004300 | 31/10/2018 | 1395.00 | 00047742976404 | SEBASTIAO PEREIRA GOMES | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE APOIO JUNTO AO OPERADOR DA MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO QUANDO EM RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004329 | 31/10/2018 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004341 | 31/10/2018 | 1322.76 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004342 | 31/10/2018 | 1104.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004339 | 31/10/2018 | 1944.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004269 | 31/10/2018 | 1000.00 | 30389187000128 | OXIGENIO SOLUCOES DIGITAIS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE PLATAFORMA PERSONALIZADA DE ARMAZENAMENTO ONLINE,DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITALIZADOS EM PDF PESQUISAVEL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR N? 00002/2018/CONTRATO N? 00057/2018 E NFSE N? 40009 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004290 | 31/10/2018 | 372.00 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ATLANTICO LTDA - EPP | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGENS DO SR PREFEITO E ASSESSORES (ADMINISTRA??O E FINAN?AS) QUANDO EM WORKSHOP E-SOCIAL PARA ?RG?OS P?BLICOS NOS DIAS 29 E 30/10/2018 NO TRIBUNALD E CONTAS DO ESTADO, CONFORME NFSE N?1018443 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004319 | 31/10/2018 | 4277.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004320 | 31/10/2018 | 24450.29 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004321 | 31/10/2018 | 3956.91 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004292 | 31/10/2018 | 500.00 | 00099667282449 | JARBAS DE MELO AZEVEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIA CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP E-SCOAL PARA ORGAOS PUBLICOS NOS DIAS 29 E 30/10/2018 NO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004317 | 31/10/2018 | 7879.52 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004318 | 31/10/2018 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004268 | 31/10/2018 | 1605.00 | 26093254000195 | ZENILDO PEREIRA SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE VULCANIZA??ES DE E TROCA DE PNEUS DA FROTA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N? 000027 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2004270 | 31/10/2018 | 3960.00 | 25214195000101 | JOSE CARLOS DE SOUSA 21910510491 | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 22 X R$ 180,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TANQUES, MALHADA DA BERRIGUDA, MALHADA DA BEZERRA, BARRA DA CANOA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE AGOSTO/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00015/2018, CONTRATO N? 00034/2018 E NFAS N? 001194 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2004271 | 31/10/2018 | 4730.00 | 29745204000133 | MILANILSON FERREIRA DOS SANTOS 05777692435 | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 43 X R$ 110,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CONDOR, BARRA DA CANOA, TANQUE DE COBRA, MALHADA DA BEZERRA E TANQUINHOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018 NOS TURNOS MANHA/TARDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00015/2018, CONTRATO N? 00035/2018 E NFAS N? 01192 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2004272 | 31/10/2018 | 7200.00 | 29758172000100 | WEVERTON MARQUES SOUTO 06446201451 | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 40 X R$ 180,00 VIAGENS TRANSPORTANDDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PEDRO PAULO, BELO MONTE, CAI?ARINHA, CANOA DE DENTRO, ST. NOVO, GAMILEIRA, ALTO DO UMBUZEIRO A ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO/TURNO MANHA/TARDE, P/CONTA COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME PP N? 00015/2018, CONTRATO N? 00036/2018 NFAS N? 01189 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2004273 | 31/10/2018 | 1260.00 | 29758172000100 | WEVERTON MARQUES SOUTO 06446201451 | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 07 X R$ 180,00 VIAGENS TRANSPORTANDDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PEDRO PAULO, BELO MONTE, CAI?ARINHA, CANOA DE DENTRO, ST. NOVO, GAMILEIRA, ALTO DO UMBUZEIRO A ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO/TURNO MANHA/TARDE, SALDO COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME PP N? 00015/2018, CONTRATO N? 00036/2018 NFAS N? 01190 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 2004274 | 31/10/2018 | 3520.00 | 29744973000117 | ARIOSVALDO OLIVEIRA MARTINS 03763487476 | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 22 X R$ 160,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORCOS, TIBIRI, ALTO DO CHAPEU A SEDE DO MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018,CONTRATO N? 00044/2018 E NFAS N? 01187 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 2004275 | 31/10/2018 | 3565.00 | 29799703000103 | JOAIRAN DE MACEDO 03237993474 | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 23 X R$ 155,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUICERENGUE, QUATI, MALI?A, LAGOA DE DENTRO, PAPA FINA, CAFUNDO, GALANTE, LAMARAO, PAI MANOEL A ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018, CONTRATO N? 00046/2018 NF N? 01185 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 2004276 | 31/10/2018 | 3080.00 | 29812469000107 | ERISBERTO DE AZEVEDO 39803031449 | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 22 X R$ 140,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TAMANDUA, MOLEQUES, CACHOEIRA BRANCA, SALGADINHO, CASA DE PEDRA A SEDE NO TURNO DA MANHA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018, CONTRATO N? 00045/2018 CONFORME NFAS N? 01183 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 2004277 | 31/10/2018 | 2750.00 | 29747371000113 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 22 X R$ 125,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE REDONDO, FAVELA, TANQUE DE COBRA, RIACHO DO TAMANDUA, FLEXAS, SERRA BRANCA, VARGINHA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME PP N? 00016/2018, CONTRATO N? 00043/2018 E NFAS N? 01181 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 2004278 | 31/10/2018 | 3040.00 | 29744973000117 | ARIOSVALDO OLIVEIRA MARTINS 03763487476 | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 19 X R$ 160,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORCOS, TIBIRI, ALTO DO CHAPEU A SEDE DO MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018, CONTRATO N? 00044/2018 E NFAS N? 01188 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 2004279 | 31/10/2018 | 2945.00 | 29799703000103 | JOAIRAN DE MACEDO 03237993474 | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 19 X R$ 155,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUICERENGUE, QUATI, MALI?A, LAGOA DE DENTRO, PAPA FINA, CAFUNDO, GALANTE, LAMARAO, PAI MANOEL A ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018, CONTRATO N? 00046/2018 NF N? 01186 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 2004280 | 31/10/2018 | 2660.00 | 29812469000107 | ERISBERTO DE AZEVEDO 39803031449 | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 19 X R$ 140,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TAMANDUA, MOLEQUES, CACHOEIRA BRANCA, SALGADINHO, CASA DE PEDRA A SEDE NO TURNO DA MANHA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018, CONTRATO N? 00045/2018 CONFORME NFAS N? 01184 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 2004281 | 31/10/2018 | 2375.00 | 29747371000113 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 22 X R$ 125,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE REDONDO, FAVELA, TANQUE DE COBRA, RIACHO DO TAMANDUA, FLEXAS, SERRA BRANCA, VARGINHA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME PP N? 00016/2018, CONTRATO N? 00043/2018 E NFAS N? 01182 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2004282 | 31/10/2018 | 3420.00 | 25214195000101 | JOSE CARLOS DE SOUSA 21910510491 | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 19 X R$ 180,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TANQUES, MALHADA DA BERRIGUDA, MALHADA DA BEZERRA, BARRA DA CANOA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00015/2018, CONTRATO N? 00034/2018 E NFAS N? 001195 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2004283 | 31/10/2018 | 4180.00 | 29745204000133 | MILANILSON FERREIRA DOS SANTOS 05777692435 | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 38 X R$ 110,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CONDOR, BARRA DA CANOA, TANQUE DE COBRA, MALHADA DA BEZERRA E TANQUINHOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018 NOS TURNOS MANHA/TARDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00015/2018, CONTRATO N? 00035/2018 E NFAS N? 01193 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2004284 | 31/10/2018 | 3420.00 | 29758172000100 | WEVERTON MARQUES SOUTO 06446201451 | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 19 X R$ 180,00 VIAGENS TRANSPORTANDDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PEDRO PAULO, BELO MONTE, CAI?ARINHA, CANOA DE DENTRO, ST. NOVO, GAMILEIRA, ALTO DO UMBUZEIRO A ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO/TURNO MANHA/TARDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2018, CONFORME PP N? 00015/2018, CONTRATO N? 00036/2018 NFAS N? 01191 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004285 | 31/10/2018 | 17848.98 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO COMISSIONADOS - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004286 | 31/10/2018 | 288685.30 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO ESTATUTARIO - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004287 | 31/10/2018 | 2523.94 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - QUADRO MAGISTERIO REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004288 | 31/10/2018 | 34.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA REMESSAS DE PAGAMENTOS FUNCIONARIOS QUADRO MAGISTERIO, CONFORME DEBITO BANCARIO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004289 | 31/10/2018 | 57.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA REMESSAS DE PAGAMENTOS FUNCIONARIOS QUADRO MAGISTERIO, CONFORME DEBITO BANCARIO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004291 | 31/10/2018 | 3374.66 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO COMISSIONADOS - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 2004298 | 31/10/2018 | 3300.16 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?A PARA SUBSTITUI??O NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO PLACA OGC-6449 CONFORME PP N? 00022/2018, CONTRATO N? 00054/2018 E NF N? 019323 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004324 | 31/10/2018 | 119115.18 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO 40% ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004325 | 31/10/2018 | 3237.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU?AO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO 40% CONTRATADOS - REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004330 | 31/10/2018 | 10218.48 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - EJA REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004337 | 31/10/2018 | 18726.14 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS MDE - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004338 | 31/10/2018 | 1154.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS MDE - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004355 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA REMESSAS DE PAGAMENTOS FUNCIONARIOS QUADRO MAGISTERIO, CONFORME DEBITO BANCARIO FUNDEB. DIA 02/10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004331 | 31/10/2018 | 4443.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004332 | 31/10/2018 | 17200.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004333 | 31/10/2018 | 4770.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EELTIVO - CONSELHO TUTELAR/SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004334 | 31/10/2018 | 5622.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PAIF - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004335 | 31/10/2018 | 1922.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PAIF - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004340 | 31/10/2018 | 954.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004343 | 31/10/2018 | 3162.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004344 | 31/10/2018 | 1517.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004326 | 31/10/2018 | 6625.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004327 | 31/10/2018 | 42025.38 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004328 | 31/10/2018 | 1335.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004293 | 31/10/2018 | 22439.67 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - FUNCIONARIOS DA ATEN??O BASICA, VIGILANCIA, MEDIA COMPLEXIDADE D/MUNICIPIO, REFERENTE COMPETENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004296 | 31/10/2018 | 22051.94 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - FUNCIONARIOS 15% ESTATUTARIO/SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE COMPETENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004297 | 31/10/2018 | 570.78 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - FUNCIONARIOS 15% ESTATUTARIO/SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO,P/CONTA DA COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004299 | 31/10/2018 | 1144.80 | 00002597118452 | ROBSON PORTO DE LIMA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004301 | 31/10/2018 | 422.38 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE REMESSAS PAGAMENTO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004302 | 31/10/2018 | 1318.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA PROMO?AO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004303 | 31/10/2018 | 2330.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO CAMPANHA DE VACINA INFLUENZA VIRAL E CANINA REALIZADO NESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004304 | 31/10/2018 | 9077.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004305 | 31/10/2018 | 2917.15 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA PROMO?AO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004306 | 31/10/2018 | 7906.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO VIGILANCIA EM SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004307 | 31/10/2018 | 49292.13 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004308 | 31/10/2018 | 3829.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF COMISSIONADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004309 | 31/10/2018 | 21968.95 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004310 | 31/10/2018 | 25019.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004311 | 31/10/2018 | 16433.24 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SAMU ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004312 | 31/10/2018 | 5151.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004313 | 31/10/2018 | 5151.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004314 | 31/10/2018 | 1144.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004315 | 31/10/2018 | 4766.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004316 | 31/10/2018 | 40.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE REMESSAS PAGAMENTO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004345 | 31/10/2018 | 7987.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004346 | 31/10/2018 | 117546.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004347 | 31/10/2018 | 6909.01 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004348 | 31/10/2018 | 22233.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PLANTOES MEDICOS E ENFERMAGEM - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004349 | 31/10/2018 | 3403.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COM PLANTOES DE ENFERMAGEM NA SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004350 | 31/10/2018 | 3403.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004351 | 31/10/2018 | 23739.53 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS PLANTOES MEDICOS E ENFERMAGEM - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004357 | 01/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE REMESSAS PAGAMENTO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004368 | 01/11/2018 | 150.00 | 00005574104440 | INACIA BERNADETE ALVES DE SOUTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004375 | 01/11/2018 | 1144.80 | 00003172789403 | CLEONILDO LACERDA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004376 | 01/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004379 | 01/11/2018 | 1204.00 | 00005762497429 | LUCIENE DA SILVA ROQUE | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UBSF BENILDES M FERNANDES/SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004380 | 01/11/2018 | 600.00 | 00005282367416 | AMERI VITORIA DE ALMEIDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004381 | 01/11/2018 | 498.00 | 00051034387472 | MARIA MARGARETE ASSIS CORDEIRO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE/PROCEDIMENTOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DURANTE OS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004382 | 01/11/2018 | 1335.60 | 00005424551459 | LIANDRO REIS DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004383 | 01/11/2018 | 30.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004385 | 01/11/2018 | 100.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM C GRANDE DIAS 21 E 29/10 E J PESSOA 22 E 23/10 CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORMEREQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004386 | 01/11/2018 | 25.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVI?O CONDUZINDO PACIENTES A CAMPINA GRANDE NO DIA 26/10/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004387 | 01/11/2018 | 50.00 | 00065109643415 | VALDEMAR VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM C GRANDE NOS DIAS 19 E 24/10, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004389 | 01/11/2018 | 75.00 | 00098171828434 | VALDO DE SOUTO SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO CONDUZINDO PACIENTES A C GRANDE NO DIA 23/10 E J PESSOA 24 E 25/10/2018 PARA ATENDIMENTOS MEDICOS CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004388 | 01/11/2018 | 25.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO QUANDO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HU EM C GRANDE E FUNCIONARIA RESPONSAVEL PELA MARCA??O DE EXAMES A SERVI?O EM CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2004390 | 01/11/2018 | 1900.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO F4000 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00017/2018/CONTRATO N? 00039/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004369 | 01/11/2018 | 300.00 | 00007985798463 | ACURCIO CORDEIRO VIEIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004359 | 01/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED PAGAMENTOS FUNCIONARIOS QUADRO MAGISTERIO, CONFORME DEBITO BANCARIO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004360 | 01/11/2018 | 954.00 | 00091827175400 | EDUARDO OLIVEIRA SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO,TURNO DA MANH? CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004361 | 01/11/2018 | 954.00 | 00011489180435 | JOSE VINICIUS BEZERRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004362 | 01/11/2018 | 954.00 | 00004779464455 | VERANILDO DE MELO AZEVEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004363 | 01/11/2018 | 954.00 | 00002861837497 | JOALISON DE OLIVEIRA SOARES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004364 | 01/11/2018 | 750.00 | 00008588971488 | LEOMONI REIS DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004365 | 01/11/2018 | 600.00 | 00009081628470 | FABIANO SOUZA DA COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004366 | 01/11/2018 | 954.00 | 00002476456489 | JOSINALDO GALDINO FERNANDES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO TURNO DIURNO, NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004367 | 01/11/2018 | 954.00 | 00007577844454 | ADEMIR DOS SANTOS RAMOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004370 | 01/11/2018 | 31540.70 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - PARTE EMPRESA QUADRO MAGISTERIO, P/CONTA DA COMPETENNCIA JULHO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004371 | 01/11/2018 | 371.21 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - PARTE EMPRESA/PESSOAL DE APOIO/COMISSIONADOS 40%, REFERNETE A COMPETENNCIA JULHO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004377 | 01/11/2018 | 954.00 | 00006078123467 | DANILO PAULINO ANDRADE DE LIMA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004378 | 01/11/2018 | 1300.00 | 00006654891457 | ERICO VICTOR DE MELO SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU DURANTE O MES DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004384 | 01/11/2018 | 20.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S.A. | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA BANCARIO CONTA TRANSPORTE ESCOLAR/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004372 | 01/11/2018 | 150.00 | 00070183266480 | ELIZABETH DE SOUSA ELIZIARIO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MIDIAS FOTOGRAFICAS PARA O PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004373 | 01/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO C/ FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 2004374 | 01/11/2018 | 3500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECU??O DAS OBRIGA??ES PREVIDENCIARIAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO/2018 CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N? 00001/2018, CONTRATO N? 00037/2018 E NFSE N? 1000222 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004358 | 01/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/ FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 2004418 | 05/11/2018 | 2310.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE LOCA??O DE SISTEMA GEST?O CONTABIL, GESTAO TRANSPARENCIA PUBLICA E LICITA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00020/2017, CONTRATO N? 00043/2017 E NF N? 1009248 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004423 | 05/11/2018 | 203.61 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TELEFONICOS DA TESOURARIA MUNICIPAL,VENCIMENTO 20/10/2018 CONFORME NFST N? 223780 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 2004396 | 05/11/2018 | 1800.00 | 16985180000148 | JOSE DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE FOGOS PARA A??ES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE D/MUNICIPIO (CAMPEONATO FUTEBOL MANOEL CORDEIRO VIRGOLINO, I CORRIDA DE CUMARU, TORNEIO INICIO RURALZ?O JOSEDE ASSIS MELO E I CORRIDA DO FOGO), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00007/2018, CONTRATO N? 00014/2018 NFSE N? 40053 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004421 | 05/11/2018 | 156.83 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/10/2018 CONFORME NFST N? 223786 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004420 | 05/11/2018 | 162.94 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA COM FATURA TELEFONICO MOVEL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 153471 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004424 | 05/11/2018 | 178.34 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/10/2018 CONFORME NFST N? 223787 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 2004394 | 05/11/2018 | 1347.26 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?A PARA SUBSTITUI??O NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PLACA NPV-5911 CONFORME PP N? 00022/2018, CONTRATO N? 00054/2018 E NF N? 019338 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 2004395 | 05/11/2018 | 2263.82 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?A PARA SUBSTITUI??O NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PLACA OGC-9920 CONFORME PP N? 00022/2018, CONTRATO N? 00054/2018 E NF N? 019339 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2004401 | 05/11/2018 | 11794.85 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR (FUNDAMENTAL, EJA, CRECHE, AEE, PRE-ESCOLA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00006/2018, CONTRATO N? 00013/2018 E NF N? 14.102, 14.103, 14.104, 14.105, 14.106 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 2004402 | 05/11/2018 | 4192.59 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ESCOLASMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00006/2018, CONTRATO N? 00013/2018 E NF N? 14.107 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2004403 | 05/11/2018 | 5564.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00005/2018, CONTRATO N? 00010/2018 E NF N? 14.108 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2004404 | 05/11/2018 | 4158.42 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00006/2018, CONTRATO N? 00013/2018 E NF N? 14.109 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2004400 | 05/11/2018 | 1200.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES OFERECIDOS DURANTE ENCONTROS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO PERIODO DE JUL/AGO/SET/OU/2018, CONFORME PP 00006/2018, CONTRATO N? 00013/2018 E NF N? 14.098 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004407 | 05/11/2018 | 600.00 | 00007686287416 | CRIZELDA PEREIRA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004408 | 05/11/2018 | 600.00 | 00007570494431 | RAFAELA GOMES DE ALBUQUERQUE | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A EQUIPE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004409 | 05/11/2018 | 700.00 | 00070112946437 | RAISSA DOS SANTOS DE SOUSA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO CRIAN?AS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004410 | 05/11/2018 | 1880.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE OFICINEIRO DA FANFARRA JUNTO AS CRIAN?AS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004411 | 05/11/2018 | 700.00 | 00039768597453 | FRANCISCA A DANTAS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ORIENTADORA DO GRUPO DA III IDADE/SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004412 | 05/11/2018 | 954.00 | 00002372516477 | JOSE CARLOS ARAUJO SOUTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE OFICINEIRO DE FUTEBOL DE CRINA?AS BENEFICIADAS COM O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004413 | 05/11/2018 | 954.00 | 00005652319445 | JOSE RODRIGO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DAS BAILARINAS DA FANFARRA/CRIAN?AS E JOVENS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004414 | 05/11/2018 | 1400.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUSA FARIAS FILHO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE OFICINEIRO DE MUSICA ALUNOS DA FANFARRA BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004415 | 05/11/2018 | 1431.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIAN?AS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004417 | 05/11/2018 | 990.00 | 10437480000106 | EXODO VIAGENS E TURISMO LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASSAGENS AEREAS TRECHO RECIFE/BRASILIA/RECIFE E TRANSPORTE TERRESTRE CAMPINA GRANDE/RECIFE/CAMPINA GRANDE EM FAVOR DE MARIA DO CARMO DE LIMA PARA PARTICIPA??O DO CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHOS TUTELARES 2018 NO PERIODO DE 09 A 12/12/2018 NA CIDADE DE BRASILIA - DF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004425 | 05/11/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIA COM TED, CONFORME DEBITO C/PSB E IGDBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO IGD BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004426 | 05/11/2018 | 2154.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO NO AMBITO DO IGDBF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004391 | 05/11/2018 | 954.00 | 00007330101486 | JOSEILZA DA SILVA PEREIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FARMACIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004392 | 05/11/2018 | 954.00 | 00008777743407 | JANIEDJINA CORDEIRO DE MACENA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UBSF BENILDES DE M FERNANDES NESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004393 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2004397 | 05/11/2018 | 4073.25 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EQUIPES DOS PSFS E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00005/2018, CONTRATO N? 00011/2018 E NF N? 14.099 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 2004398 | 05/11/2018 | 6150.86 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA MATERIAS DE LIMPESA PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE, PSFS E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00006/2018, CONTRATO N? 00013/2018 E NF N? 14.101 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2004399 | 05/11/2018 | 7879.47 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,EQUIPES DOS PSFS E EQUIPES SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00006/2018, CONTRATO N? 00013/2018 E NF N? 14.100 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004406 | 05/11/2018 | 954.00 | 00005777695450 | ELIANE DAS VITORIAS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004416 | 05/11/2018 | 954.00 | 00001173202501 | MIRIAN NOBERTO LIMEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2004419 | 05/11/2018 | 1853.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE LICEN?A DE USO DO ATENSAUDE PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME ADES?O A ATA N? 00002/2017, CONTRATO N? 00076/2017 E NFSE N? 1001447 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004422 | 05/11/2018 | 180.13 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TELEFONICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VENCIMENTOS 20/10 E NFST N? 223781 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004431 | 06/11/2018 | 856.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA COMPLEMENTO DE REFEI?OES DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EQUIPES DO SAMU E PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 000.140 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122018 | 2004432 | 06/11/2018 | 9905.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018/CONTRATO N? 00024/2018 NF N? 001.569 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122018 | 2004433 | 06/11/2018 | 5661.80 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROCEDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018/CONTRATO N? 00024/2018 NF N? 001.570 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122018 | 2004434 | 06/11/2018 | 6124.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DEINSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018/CONTRATO N? 00024/2018 NF N? 001.568 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122018 | 2004439 | 06/11/2018 | 8986.70 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018/CONTRATO N? 00024/2018 NF N? 001.393 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004440 | 06/11/2018 | 1022.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE UM TOTEM E APILICA??O DE LONA EM PLACA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO NESTA CIDADE CONFORME NFSA N? 01198 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 01198 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004445 | 06/11/2018 | 79.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA SANEADA DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO,VENCIMENTO 28/10/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004427 | 06/11/2018 | 700.00 | 00012502972736 | ELDENILDO MELO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL JUNTO AO CRIAN?AS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004428 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIA COM TED, CONFORME DEBITO C/PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004441 | 06/11/2018 | 350.00 | 00008037587401 | KELVIA SOUZA SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA PRA?A EUGENIO VASCONCELOS NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004442 | 06/11/2018 | 57.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 29/10/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004443 | 06/11/2018 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 29/10/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004446 | 06/11/2018 | 503.00 | 00010627657451 | JUBIATAN DE AZEVEDO DANTAS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO COMO EDUCADOR F?SICO JUNTO AO GRUPO DA III IDADE/CONVIVER PARA ATENDER AO PROJETO IDOSOS MAIS FELIZES ATRAVES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004447 | 06/11/2018 | 225.00 | 00006852706451 | JEAN LUCENA PINTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO COMO EDUCADOR F?SICO JUNTO AO GRUPO DA III IDADE/CONVIVER PARA ATENDER AO PROJETO IDOSOS MAIS FELIZES ATRAVES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004448 | 06/11/2018 | 225.00 | 00010389175498 | JANIELY SILVA DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO COMO EDUCADOR F?SICO JUNTO AO GRUPO DA III IDADE/CONVIVER PARA ATENDER AO PROJETO IDOSOS MAIS FELIZES ATRAVES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004449 | 06/11/2018 | 315.00 | 00009837158409 | ERICO RODRIGUES DE LIMA FILHO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO COMO EDUCADOR F?SICO JUNTO AO GRUPO DA III IDADE/CONVIVER PARA ATENDER AO PROJETO IDOSOS MAIS FELIZES ATRAVES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004450 | 06/11/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIA COM TED, CONFORME DEBITO C/PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 2004435 | 06/11/2018 | 1122.40 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA D/MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018, CONTRATO N? 00031/2018 E NF N? 000.787 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004429 | 06/11/2018 | 160.00 | 00009712768465 | LEANDRO ANDRE NOBERTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004430 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO TED, CONFORME DEBITO C/IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004451 | 06/11/2018 | 234.00 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS FOTOGRAFICOS DIGITAIS DO 4? REGIONAL DE FUTESAL/2018 E DO PROJETO APRESENTADO PELO BANCO DO NORDESTE/PRONAF, CONFORME NFAS N? 01199 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004436 | 06/11/2018 | 3800.00 | 18974947000169 | GLEYSON GOMES MARTINS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE QUATRO BATERIAS PARA SUBSTITUI??O NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NF N? 00049 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004444 | 06/11/2018 | 536.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO, VENCIMENTO 31/10/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004437 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/ ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004438 | 06/11/2018 | 1482.75 | 19175786000106 | N COMERCIO DE M DE CONSTRUÇÃO LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SUBSTITUI?AO EM PO?OS DE COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, N? 000.015 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 2004467 | 07/11/2018 | 600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MECANICOS NO TRATOR AZUL E CAMIN?O PIPA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00022/2018/CONTRATO N? 00054/2018 E NFSA N? 41.519, 41.522 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004471 | 07/11/2018 | 347.00 | 00006773282497 | ABILENE OLIVEIRA LIMA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE IMPRESSOES DE ALVAR?S E FORMULARIOS DA OPERA??O PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004452 | 07/11/2018 | 452.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA COMPLEMENTO DE REFEI?OES DE ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME NF N? 000.143 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 2004462 | 07/11/2018 | 480.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPV-5911 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00022/2018/CONTRATO N? 00054/2018 E NF N? 41514 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 2004463 | 07/11/2018 | 480.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-4990 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00022/2018/CONTRATO N? 00054/2018 E NF N? 41520 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 2004465 | 07/11/2018 | 156.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH-4759 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00022/2018/CONTRATO N? 00054/2018 E NFSA N? 41.518 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 2004466 | 07/11/2018 | 360.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4540 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00022/2018/CONTRATO N? 00054/2018 E NFSA N? 41.521 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 2004468 | 07/11/2018 | 402.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MECANICOS NA CAMIONETA D-20 PLACA MMY-1823 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00022/2018/CONTRATO N? 00054/2018 E NFSA N? 41.515 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 2004469 | 07/11/2018 | 1260.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA KFZ-7933 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00022/2018/CONTRATO N? 00054/2018 E NFSA N? 41.517 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 2004470 | 07/11/2018 | 1260.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00022/2018/CONTRATO N? 00054/2018 E NFSA N? 41.516 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004456 | 07/11/2018 | 360.00 | 00001520173482 | INACIO RIBEIRO DA SILVA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE 200 UND X R$ 1,80 VASSOURAS EM PALHA PARA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NFAS N? 01204 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004454 | 07/11/2018 | 916.80 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA LANCHES OFERECIDOS AS CRIAN?AS DO SCFV DESTE MUNICIPIO (CAPOEIRA E FANFARRA), CONFORME NF N? 000.145 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004455 | 07/11/2018 | 916.80 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA LANCHES OFERECIDOS DURANTE ENCONTROS REALIZADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ (MAR?O A OUTUBRO/2018)/SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N? 000.144 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004460 | 07/11/2018 | 400.00 | 00009035901401 | ANA GABRIELA SOUZA SANTOS | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOD E VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004453 | 07/11/2018 | 800.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA COMPLEMENTO DE REFEI?OES DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EQUIPES DO SAMU E PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 000.142 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004457 | 07/11/2018 | 2996.00 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA - EPP | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 000.053 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004458 | 07/11/2018 | 400.00 | 00004187048480 | JOSEFA EDNA DE A SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE UMA TORTA DOCE E SALGADOS PARA EVENTO PROMOVIDO OFERECIDO AOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SAUDE, CONFORME NFSA N? 01201 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004459 | 07/11/2018 | 1300.00 | 00070222573457 | INGRIDY CHARLIANY BEZERRA SILVA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE LEN?OIS COM ELASTICO E FRONHAS COM SUBLIMA??O PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 001.200 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2004461 | 07/11/2018 | 2133.00 | 00008582568436 | LEANDRO VASCONCELOS DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO ZAFIRA P/ TRANSPORTAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE A CAMPINA GRANDE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2018, CONFORME PP N? 00017/2018/CONTRATO N? 00041/2018 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATEN?AO BASICA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242018 | 2004464 | 07/11/2018 | 23300.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 AUTOCLAVE 12 LD PLUS, 03 MESEAS DE EXAME GINECOLOGICO ACOLCHOADO, 03 OXIMETRO DE PULSO E 01 RX ODONTOLOGICO D700 PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00024/2018, CONTRATO N? 00063/2018 E NF N? 1270 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004472 | 07/11/2018 | 1000.00 | 27039466000157 | CAMPITEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FATIRAMENTO, DIGITA??O, PROCESSAMENTO, TRANSMISS?O E MANUTEN??O DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES DO SIA-SUS/SIHD DESTE MUNICIPIO/ REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME NFSE N? 40201 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004473 | 08/11/2018 | 1437.80 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 053.782 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322017 | 2004475 | 08/11/2018 | 7350.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAO E EQUIPAMENTOS EIRELI | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MANUTEN??O CORRETIVO E PREVENTIVA EM GABINETES ODONTOLOGICOS DOS PSFS/SEDE/ZONA RURAL E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00032/2017/CONTRATO N? 00080/2017 E NFS N? 1000401 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004479 | 08/11/2018 | 120.00 | 00012100493418 | ADMARIA OLIVEIRA LIMA SOUZA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PE APOLONIO GALDENCIO, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004478 | 08/11/2018 | 80.00 | 00004543978102 | ERICO FELIPE SOUZA SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM A JATO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004477 | 08/11/2018 | 22.28 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004474 | 08/11/2018 | 63.63 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2004476 | 08/11/2018 | 4500.00 | 00007533702476 | MATHEUS VITOR TAVARES RAMOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMIONETE HILLUX ANO 2012 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2018 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00002/2018/CONTRATON? 0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004489 | 09/11/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O DESTE MUNICIPIO A CITADA FEDERA??O, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004500 | 09/11/2018 | 2201.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEITO PONTES | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS TECHO JPA/BRASILIA/JPA SR PREFEITO QUANDO A SERVI?O NA CIDADE BRASILIA-DF DURANTE O PERIODO DE 18 A 22/11/2018, CONFORME NFSE N? 000172 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004490 | 09/11/2018 | 4020.93 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004492 | 09/11/2018 | 16550.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS/PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2018 CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004493 | 09/11/2018 | 2698.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS DE GPS COMPETENCIA SETEMBRO/2018, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004494 | 09/11/2018 | 2183.64 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELARMENTO DEBITO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004495 | 09/11/2018 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO C/ FPM DIA 01/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004499 | 09/11/2018 | 2247.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE REMESSA EFETUADAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO C/ FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004509 | 09/11/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/ FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004480 | 09/11/2018 | 100.00 | 00090957652453 | SILVANIA BRITO DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCA??O QUANDO A SERVI?O NA CIDADE J PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PRESENCIAL DO GEM JUNTAMENTE COM O SUPERVISOR EDUCACIONAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004483 | 09/11/2018 | 1282.56 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAMIONETA D-20 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1505 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004484 | 09/11/2018 | 1921.63 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOCADOS TIPO VOYAGE E CORSA CLASSIC A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1532, 1533 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004485 | 09/11/2018 | 9484.11 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACAS MON-5731, NQD-2646 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1530, 1531 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004487 | 09/11/2018 | 431.20 | 00005573782495 | VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA EMEF STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004498 | 09/11/2018 | 353.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED PAGAMENTOS FUNCIONARIOS 40%, CONFORME DEBITO BANCARIO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004505 | 09/11/2018 | 475.00 | 00001831951401 | ERINETE MARIA DE ARAUJO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE PATOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFSA N? 01206 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004506 | 09/11/2018 | 900.00 | 00004682811428 | MARICELIA TAVARES DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE PARQUE INFANTIL PARA AS COMEMORA??ES ALUSIVA AO DIA DAS CRIAN?CAS DA CRECHE MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA, ESCOLAS MUNICIPAIS STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU E MANOEL F DOS SANTOS/TANQUINHOS, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004508 | 09/11/2018 | 400.00 | 00007694529490 | ELISANGELA S GALVINCIO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE PARQUE INFANTIL PARA AS COMEMORA??ES ALUSIVA AO DIA DAS CRIAN?AS DA CRECHE MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA E ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CAVALHO, NESTA CIDADE CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004510 | 09/11/2018 | 27.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE REMESSAS EFETUADAS AGAMENTOS FUNCIONARIOS 40%, CONFORME DEBITO BANCARIO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004512 | 09/11/2018 | 3500.00 | 00001558905499 | ANAELSON C DE OLIVEIRA JUNIOR | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O FINANCEIRA CONCEDIDA A REPRESENTANTE DO CONSELHO DE PASTORES EVANGELICOS DE PEDRA LAVRADA PARA EVENTO SOCIAL A REALIZAR-SE DIA 10/11 NA PRA?A DE EVENTOS NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004482 | 09/11/2018 | 550.00 | 00009470488474 | JOSIMARIA MONICA BATISTA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA EMEF MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004486 | 09/11/2018 | 200.00 | 00007688554462 | ELAINE CRISTINE DA SILVA ARAUJO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE BELA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004488 | 09/11/2018 | 150.00 | 00070359673465 | MARCIA JUANA DANTAS LIMA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA LOCA??O DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PREF HERONIDES MEIRA DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004497 | 09/11/2018 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIA COM EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO C/PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004501 | 09/11/2018 | 150.00 | 00010573536473 | RAFAELA VITORIA DE SOUZA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO CONJUNTO CANTA GALO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004502 | 09/11/2018 | 100.00 | 00005913679474 | FRANCISCA FRANCINEIDE DE VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004503 | 09/11/2018 | 150.00 | 00012218346494 | FRANCIELMA SANTOS NASCIMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA LOCA??O DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PADRE APOLONIO GALDENCIO, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004504 | 09/11/2018 | 120.00 | 00008564818400 | ADENILZA FRANCELINA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004507 | 09/11/2018 | 300.00 | 00006296003412 | IVANILDA S MACEDO COSTA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O EXAME DE COLANGIORESSONANCIA MAGNETICA NA SUA FILHA JAILANE MACEDO COSTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004511 | 09/11/2018 | 320.00 | 00009736451488 | EDMILSON DOS SANTOS DE BRITO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITA??O DE FATURAS DE AGUA IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PE APOLONIO GALDENCIO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004513 | 09/11/2018 | 231.00 | 00004299768442 | FRANCISCA VASCONCELOS DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ENTRADA DE PARCELAMENTO DEBITOS DE FTURAS DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGULINO GUEDES NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004481 | 09/11/2018 | 954.00 | 00009572249401 | JAILSON PAULINO VIEIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004491 | 09/11/2018 | 9651.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNCIIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2018 CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004496 | 09/11/2018 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004536 | 12/11/2018 | 300.00 | 00000813687470 | HELIO CIRILO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004529 | 12/11/2018 | 150.00 | 00003289114457 | MARIA DE LOURDES FERREIRA ARAUJO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES DE SOUTO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO E DAMIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004530 | 12/11/2018 | 250.00 | 00004087528405 | JOSEFA MARLIETE DE SOUTO FERREIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO DA SUA FILHA A ALBERTINA DIANA SOUTO SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004531 | 12/11/2018 | 350.00 | 00004288918456 | FABIO DA SILVA ROQUE | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004532 | 12/11/2018 | 150.00 | 00009653969404 | MACILENE MONTEIRO DE ANDRADE | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIR APARA LUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA MARTA MARIA DE LIMA, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004533 | 12/11/2018 | 150.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MARIO FERREIRA DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004537 | 12/11/2018 | 600.00 | 00003576279466 | NALDO DA SILVA ROQUE | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA A REPRESENTANTE DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA PARA FARDAMENTOS DOS DESBRAVADORES DESTE MUNICIPIO - PARCELA 02/02, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2004542 | 12/11/2018 | 1900.00 | 00007354996408 | MARCELO APARECIDO DE SOUSA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO FIAT UNO PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00017/2018, CONTRATO 00042/2018 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004543 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIA COM EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO C/CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004547 | 12/11/2018 | 1473.14 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERRÍSIMO FERREIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MAQUIAGEM PARA AS BAILARINAS DA FANFARRA DOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOD E VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 04782 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004521 | 12/11/2018 | 400.00 | 00006978450448 | ELISON DINIZ ARAUJO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS DE FISCALIZA??O, COLOCA??O E RETIRADA DE BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004522 | 12/11/2018 | 850.00 | 00006821679401 | FRANCISCO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CAMINHAO PIPA E CA?AMBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004523 | 12/11/2018 | 760.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LIMPESA VEGETA??O RASTEIRA NO CAMPO DO PROJETO DE PALMA FORRAGEIRA DESENVOLVIDO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004524 | 12/11/2018 | 400.00 | 00035245046806 | DIOGENES AMERICO MARQUES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE APOIO NA LIMPESA URBANA E CAPINA??O DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004525 | 12/11/2018 | 680.00 | 00012339515483 | DIEGO MELO DINIZ | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LIMPEZA URBANA E CAPINA??O DE VEGETA??O RASTEIRA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004526 | 12/11/2018 | 600.00 | 00004290050409 | FERNANDES VASCONCELOS DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PEDREIRO COM RECUPERA??ES EM REPARTI?OES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004527 | 12/11/2018 | 1400.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRFO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004528 | 12/11/2018 | 950.00 | 00006021893492 | SEBASTIAO VITORIANO V SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LIMPESA E CAPINA??O DE VEGETA??O RASTEIRA EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004539 | 12/11/2018 | 748.50 | 00003565615427 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE VARRI??O E MANUTEN??O DAS RUAS CENTRAIS DURANTE FINAIS DE SEMANA E APOS A FEIRA LIVRE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004540 | 12/11/2018 | 748.50 | 00001611499445 | MARIA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004541 | 12/11/2018 | 700.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DE RUAS E REPARTI?OES MUNICIPAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 2004514 | 12/11/2018 | 2750.00 | 29747371000113 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 22 X R$ 125,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE REDONDO, FAVELA, TANQUE DE COBRA, RIACHO DO TAMANDUA, FLEXAS, SERRA BRANCA, VARGINHA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME PP N? 00016/2018, CONTRATO N? 00043/2018 E NFAS N? 01181 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 2004515 | 12/11/2018 | 3080.00 | 29812469000107 | ERISBERTO DE AZEVEDO 39803031449 | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 22 X R$ 140,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TAMANDUA, MOLEQUES, CACHOEIRA BRANCA, SALGADINHO, CASA DE PEDRA A SEDE NO TURNO DA MANHA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018, CONTRATO N? 00045/2018 CONFORME NFAS N? 01183 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2004516 | 12/11/2018 | 1050.00 | 00010627657451 | JUBIATAN DE AZEVEDO DANTAS | EXCU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 25 X R$ 42,00 VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA SEDE A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2018 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00017/2018/CONTRATO N? 00040/2018 E NFSA N? 01211 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2004517 | 12/11/2018 | 1476.00 | 00005704825427 | AUGUSTO CESAR RODRIGUES DE LIMA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SALDO DE 28 X R$ 87,00 VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE AS ESCOLAS DA ZONA RURAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU, RITA MEIRA SAMPAIO/CANOA DE DENTRO D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2018, CONFORME PP N? 00017/2018, CONTRATO N? 00038/2018 E NFAS N? 01119 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004518 | 12/11/2018 | 353.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE REMESSAS EFETUADAS AGAMENTOS FUNCIONARIOS 40%, CONFORME DEBITO BANCARIO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004520 | 12/11/2018 | 1650.00 | 00010709842481 | DANIEL VIRGOLINO DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES FORMIGA, CALDERAO, CACHOEIRA DO SACO A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2018, CONFORME NFAS N? 01210 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004535 | 12/11/2018 | 625.00 | 00011872791450 | ANA CARLA SANTOS DE ARAUJO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004544 | 12/11/2018 | 440.46 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIGIENICOS PARA ATENDER AS CRIAN?AS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME NF N? 24.686 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2004545 | 12/11/2018 | 4400.00 | 29745204000133 | MILANILSON FERREIRA DOS SANTOS 05777692435 | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 40 X R$ 110,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CONDOR, BARRA DA CANOA, TANQUE DE COBRA, MALHADA DA BEZERRA E TANQUINHOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018 NOS TURNOS MANHA/TARDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00015/2018, CONTRATO N? 00035/2018 E NFAS N? 01213 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2004546 | 12/11/2018 | 1430.00 | 29745204000133 | MILANILSON FERREIRA DOS SANTOS 05777692435 | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 40 X R$ 110,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CONDOR, BARRA DA CANOA, TANQUE DE COBRA, MALHADA DA BEZERRA E TANQUINHOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018 NOS TURNOS MANHA/TARDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00015/2018, CONTRATO N? 00035/2018 E NFAS N? 01214 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004548 | 12/11/2018 | 417.50 | 00065111001468 | IRAJONES PIMENTEL CLIDORIO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA COMPLEMENTO DE REFEI?OES DAS CRIAN?AS DA CRECHE MUNICPAL JOAO DA MATA LUCENA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA N? 083196 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004519 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO FUNDEB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004534 | 12/11/2018 | 50.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/ FPM, MOVIMENTO E ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004538 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004549 | 12/11/2018 | 644.00 | 00006293022432 | OBADIAS MARQUES DE MELO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE BEBER PARA REPARTI?OES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 01212 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004566 | 13/11/2018 | 170.00 | 08319568000181 | CARTORIO UNICO NOVA PALMEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS CARTORARIOS COM AUTENTICA??ES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004572 | 13/11/2018 | 50.00 | 12994713000105 | JOZICLEIDE DE FATIMA MONTEIRO PIRES - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A RESPONSAVEL PELA EMISS?O DE DOCUMENTO QUANDO EM PRESTA??O DE CONTAS MENSAIS NO SERVI?O MILITAR EM C GRANDE NO DIA 30/10/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004555 | 13/11/2018 | 50.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232018 | 2004556 | 13/11/2018 | 149.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHO DE TONER PARA A IMPRESSORA DA TESOURARIA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00023/2018, CONTRATO N? 00060/2018 E NF N? 8565 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004561 | 13/11/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004564 | 13/11/2018 | 40.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/IPVA E SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004559 | 13/11/2018 | 877.00 | 09380312000142 | PAULO ERNESTO DO REGO EPP | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE VACINA PARA CAMPANHA BOVINA DA AFTOSA REALIZADO COM OS CRIADORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 00937 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004562 | 13/11/2018 | 1908.00 | 00002121818405 | JOSE FERREIRA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004550 | 13/11/2018 | 950.00 | 00002869914466 | GILMAR PEREIRA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004551 | 13/11/2018 | 450.00 | 00005130500431 | SEBASTIAO JAQUIBELSON M PIRES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FISCALIZA??O, COLOCA??O E RETIRADA DE BANCOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004552 | 13/11/2018 | 200.00 | 00000829032479 | CLAUDIO JUNIOR GOMES DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM SOLDA EM POSTES DE RUAS DESTA CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004553 | 13/11/2018 | 520.00 | 00003284932445 | ADVONALDO CORDEIRO DE LIMA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004554 | 13/11/2018 | 550.00 | 00012892115400 | RAMON DE BRITO DANTAS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2004560 | 13/11/2018 | 1900.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO F4000 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00017/2018/CONTRATO N? 00039/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004557 | 13/11/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO SR ANTONIO BEZERRA DA LUZ, CONFORME NFSE N? 41580 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004558 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2004563 | 13/11/2018 | 7029.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTD | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS PESSOAS PORTADORES DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO REGISTRO DE PRE?O N? 00001/2018 E CONTRATO N? 00055/2018 NF N? 34.557ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004565 | 13/11/2018 | 200.00 | 00011739488482 | VALDECIO DOUGLAS ALVES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 2004567 | 13/11/2018 | 5404.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA - MED DISTRIBUIDORA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE BALCAO PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO N? 00047/2018 E NF N? 017.561 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 2004568 | 13/11/2018 | 2521.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA - MED DISTRIBUIDORA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE BALCAO PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO N? 00047/2018 E NF N? 017.561 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 2004569 | 13/11/2018 | 7229.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA - MED DISTRIBUIDORA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE BALCAO PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO N? 00047/2018 E NF N? 017.560 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 2004570 | 13/11/2018 | 4699.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA - MED DISTRIBUIDORA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE BALCAO PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO N? 00047/2018 E NF N? 017.562 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004571 | 13/11/2018 | 3000.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CORDEIRO FILHO NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JUN/JUL/AGO/SET/OUT-2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004573 | 13/11/2018 | 50.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVI?O CONDUZINDO PACIENTES A CAMPINA GRANDE NO DIA 07/11 J PESSOA 08/11, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004574 | 13/11/2018 | 50.00 | 00065109643415 | VALDEMAR VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM C GRANDE NOS DIAS 07, 08/11/2018, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004584 | 14/11/2018 | 7.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/10/2018, CONFORME NFST N? 183900 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004585 | 14/11/2018 | 191.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/11/2018, CONFORME NFST N? 249061 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004586 | 14/11/2018 | 144.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/10/2018, CONFORME NFST N? 183904 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004587 | 14/11/2018 | 650.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004589 | 14/11/2018 | 210.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM C.GRANDE | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAME DE RAIO X DO ESOFAGO A REALIZAR-SE NA SRA JANAINA AZEVEDO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA N? 53754 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004580 | 14/11/2018 | 87.25 | 00007106741477 | MARIA JOSE DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIR APARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOAC ARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004581 | 14/11/2018 | 125.00 | 00042864674491 | AIRTON DE MACEDO PEREIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM DA SEDE A COMUNIDADE CAFUNDO NESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO MUDAN?A DA SRA JOSEFA MARLIETE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2004582 | 14/11/2018 | 4705.44 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018/CONTRATO N? 00032/2018 E NF N? 000.558 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004576 | 14/11/2018 | 300.00 | 00076852741400 | JOSIVAN MEDEIROS OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ARBITRAGEM DE 03 JOGOS DA 1? FASE DO 10? RURALZAO DE CAMPO 2018 - JOSE DE ASSIS MELO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004577 | 14/11/2018 | 400.00 | 00010107708450 | HERCULES RADAN DA SILVA OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ARBITRAGEM DE 04 JOGOS DA 1? FASE DO 10? RURALZAO DE CAMPO 2018 - JOSE DE ASSIS MELO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004578 | 14/11/2018 | 300.00 | 00012411535406 | MATEUS FELIPE DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ARBITRAGEM DE 03 JOGOS DA 1? FASE DO 10? RURALZAO DE CAMPO 2018 - JOSE DE ASSIS MELO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004575 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004579 | 14/11/2018 | 30.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004583 | 14/11/2018 | 244.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DO SETOR DE LICITA??OL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/11/2018 CONFORME NFST 249062 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004588 | 14/11/2018 | 125.00 | 00011372675426 | JOSE ARIOSTON BARBOSA DE SOUTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TRES LAVAGEM A JATO EM VEICULO LOCADO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004590 | 16/11/2018 | 500.00 | 00009070170450 | MARIA DE LOURDES LIMA SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PROGRAMA REINSERIR ATRAVES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004592 | 19/11/2018 | 100.00 | 00045112347449 | TANIA ROSANGELA PORTO SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE SATA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE PARA EFETUAR COMPRAS DESTINADAS A FARDAMENTOS DOS COMPONENTES DA FANFARRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004593 | 19/11/2018 | 907.00 | 35707538000115 | NILA LUCIA RIBEIRO & CIA LTDA - CHEIRO DE PANO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA FARDAMENTOS DE COMPONENTES DA FANFARRA/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 15917 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004591 | 19/11/2018 | 100.00 | 00001215432429 | ELISANGELA MARTINS RODRIGUES | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE STA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE A??O SOCIAL PARA EFETUAR COMPRAS DESTINADAS A FARDAMENTOS DE COMPONENTES DA FANFARRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2004594 | 19/11/2018 | 1850.44 | 19081805000135 | ELINEIDE JANUARIO DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00005/2018 CONTRATO N? 00010/2018 E NFA N? 084961 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004595 | 19/11/2018 | 75.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVI?O CONDUZINDO PACIENTES A RECIFE-PE DIA 01/11, CAMPINA GRANDE NO DIA 02/11, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004596 | 19/11/2018 | 75.00 | 00065109643415 | VALDEMAR VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM J PESSOA DIA 01/11 E C GRANDE DIAS 26/10 E 06/11 CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATEN?AO BASICA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242018 | 2004598 | 19/11/2018 | 8297.44 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS (02 CX CX P/ DESINFEC??O DE LIMAS, 06 ESTETOSCOPIO ADULTO, 05 CILINDOROS DE GASES 03 NEGATOSCOPIO, 01 LARINGOSCOPIO INFANTIL, 08 ESTETOSCOPIO PEDIATRITO, 03 CADEIRAS DE RODAS ADULTO, 02 AMALGAMADOR ODONTOLOGICO PARA AS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00024/2018, CONTRATO N? 00065/2018 E NF N? 026981 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004597 | 19/11/2018 | 75.00 | 00036771031420 | MOACIR DE AZEVEDO PAULINO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O QUANDO A SERVI?O CONDUZINDO ALUNOS PARA O IEF NA CIDADE DE PICUI NOS DIAS 30/10 E 05,07/11, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2004600 | 20/11/2018 | 3060.00 | 25214195000101 | JOSE CARLOS DE SOUSA 21910510491 | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 17 X R$ 180,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TANQUES, MALHADA DA BERRIGUDA, MALHADA DA BEZERRA, BARRA DA CANOA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE JULHO/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00015/2018, CONTRATO N? 00034/2018 E NFAS N? 001223 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004605 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004606 | 20/11/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004636 | 20/11/2018 | 9377.30 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DARF PASEP DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004644 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004609 | 20/11/2018 | 50.96 | 00005942044457 | IRENILSON SILVA HERCULANO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO PARA LIQUIDA??O DE DIVIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, CONFORME LEI N? 207/2018ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004610 | 20/11/2018 | 720.14 | 00004016947472 | EDIVALDO ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO PARA LIQUIDA??O DE DIVIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, CONFORME LEI N? 207/2018ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004611 | 20/11/2018 | 546.62 | 00003285329408 | ANTONIO GOMES PEREIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO PARA LIQUIDA??O DE DIVIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, CONFORME LEI N? 207/2018ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004612 | 20/11/2018 | 51.58 | 00051034484400 | JOSE VENANCIO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO PARA LIQUIDA??O DE DIVIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, CONFORME LEI N? 207/2018ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004613 | 20/11/2018 | 140.81 | 00000786803444 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO PARA LIQUIDA??O DE DIVIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, CONFORME LEI N? 207/2018ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004614 | 20/11/2018 | 119.27 | 00004743847486 | JOSE SOUZA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO PARA LIQUIDA??O DE DIVIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, CONFORME LEI N? 207/2018ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004615 | 20/11/2018 | 140.82 | 00006672683402 | FABIO MORAIS DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO PARA LIQUIDA??O DE DIVIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, CONFORME LEI N? 207/2018ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004616 | 20/11/2018 | 127.55 | 00004731774470 | EDNALDO DOS SANTOS RAMOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO PARA LIQUIDA??O DE DIVIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, CONFORME LEI N? 207/2018ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004617 | 20/11/2018 | 82.83 | 00002565687400 | EVALDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO PARA LIQUIDA??O DE DIVIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, CONFORME LEI N? 207/2018ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004618 | 20/11/2018 | 140.80 | 00000890735417 | DAMIAO SOUZA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO PARA LIQUIDA??O DE DIVIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, CONFORME LEI N? 207/2018ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004619 | 20/11/2018 | 114.59 | 00000786800429 | JOSE DA GUIA DE MACEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO PARA LIQUIDA??O DE DIVIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, CONFORME LEI N? 207/2018ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004620 | 20/11/2018 | 140.80 | 00005991154406 | JOSE EDMAR DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO PARA LIQUIDA??O DE DIVIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, CONFORME LEI N? 207/2018ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004621 | 20/11/2018 | 126.60 | 00004779466407 | HERONIDES FRANCISCO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO PARA LIQUIDA??O DE DIVIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, CONFORME LEI N? 207/2018ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004622 | 20/11/2018 | 116.71 | 00003590201436 | IVONALDO ALCIDES DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO PARA LIQUIDA??O DE DIVIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, CONFORME LEI N? 207/2018ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004623 | 20/11/2018 | 75.02 | 00005029039880 | FRANCISCO SEBASTIÃO FRANÇA DE SOUZA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO PARA LIQUIDA??O DE DIVIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, CONFORME LEI N? 207/2018ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004624 | 20/11/2018 | 127.77 | 00006970967425 | FERNANDES DE SOUZA SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO PARA LIQUIDA??O DE DIVIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, CONFORME LEI N? 207/2018ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004625 | 20/11/2018 | 125.92 | 00005047151433 | EVANILSON ALBERTO MELO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO PARA LIQUIDA??O DE DIVIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, CONFORME LEI N? 207/2018ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004626 | 20/11/2018 | 131.39 | 00007422000430 | EDJAILSON ALMEIDA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO PARA LIQUIDA??O DE DIVIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, CONFORME LEI N? 207/2018ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004627 | 20/11/2018 | 127.48 | 00005417048429 | EDIMOU ROBSON MELO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO PARA LIQUIDA??O DE DIVIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, CONFORME LEI N? 207/2018ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004628 | 20/11/2018 | 120.17 | 00032361610434 | SEVERINO MANOEL DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO PARA LIQUIDA??O DE DIVIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, CONFORME LEI N? 207/2018ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004604 | 20/11/2018 | 1500.00 | 00099667282449 | JARBAS DE MELO AZEVEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE BRASILIA-DF DURANTE OS DIAS 18, 19, 20, 21, 22/11/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004599 | 20/11/2018 | 804.00 | 00071135367434 | JOSE NOBERTO DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVI?O, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFAS N? 01222 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004637 | 20/11/2018 | 1400.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET COM SUPORTE TECNICO DE TODA REDE COM VELOCIDADE DE 20 MB DE REPARTI?OES MUNICIPAIS, CONFORME NFPSC N? 181000348 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 2004640 | 20/11/2018 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DIVERSAS SECRETARIAS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00020/2017/CONTRATO N? 0044/2017 NFSE N? 42582 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004601 | 20/11/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004602 | 20/11/2018 | 30.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE REMESSAS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO ICMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004603 | 20/11/2018 | 482.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE REMESSAS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004607 | 20/11/2018 | 3108.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, PSFs, SECRETARIA DE SAUDE E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004629 | 20/11/2018 | 390.00 | 04204929000193 | ARD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM ARMARIO SIMPLES PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 000.406 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004630 | 20/11/2018 | 2780.00 | 04204929000193 | ARD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 GELADEIRA 245L ESMALTEC PARA AS UBSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 000.406 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004631 | 20/11/2018 | 2170.00 | 04204929000193 | ARD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 FREEZER HORIZONTAL ESMALTEC PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 000.407 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004632 | 20/11/2018 | 735.00 | 04204929000193 | ARD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 ARMARIO SMIN E UM FOGAO 04 BC PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 000.407 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004633 | 20/11/2018 | 220.00 | 06001743000162 | ORGANIZAÇÃO PAPEL MARCHÊ | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONSULTA PSIQUIATRICA PARA ATENDER AO MENOR PAULO VASCONCELOS, CONFORME NFSE N? 402016 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004634 | 20/11/2018 | 954.00 | 00005027468407 | MARLY OLIVEIRA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004635 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004638 | 20/11/2018 | 2916.65 | 00007959724156 | KATIA GONZALEZ GOLIAT | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA PECUNIARIA CONCEDIDA A MEDICA CUBANA PROGRAMA MAIS MEDICOS/UBSF DINA DE A MELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/10 A 20/12/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004639 | 20/11/2018 | 420.00 | 00009496187480 | GIANCARLO DEL PORTAL DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEDE DESCENTRALIZADA DE URGENCIA E EMERGENCIA 192 COM PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 2004641 | 20/11/2018 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00020/2017, CONTRATO N? 00044/2017 E NFSE N? 42.589 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004642 | 20/11/2018 | 204.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFE??O DE FAIXA EM ALTA RESOLU??O,E UM BLACKDROP PARA CONFERENCIA DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES E O SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA N? 01225 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004608 | 20/11/2018 | 3107.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA SANEADA PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004645 | 20/11/2018 | 154.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O E FORNECIMENTO DE ADESIVOS PARA CANECAS PRESENTEADAS AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA N? 01224 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004650 | 21/11/2018 | 954.00 | 00010291417701 | MARIA DAS VITORIAS VITAL BATISTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004651 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004657 | 21/11/2018 | 420.00 | 16690039000118 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MECANICOS DE URGENCIA NO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH-4759 DOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 01227 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004665 | 21/11/2018 | 6768.93 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGC-9950, OGC-9920, NQD-2646 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1563, 1564, 1565 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004666 | 21/11/2018 | 3917.68 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGC-6449, OGE-4540 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1562 1561 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004667 | 21/11/2018 | 8807.78 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGC-6449, OGE-4540 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1562 1561 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004668 | 21/11/2018 | 10393.83 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NPV-5911, MON-5731, OGE-4530 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1559, 1558, 1557 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004669 | 21/11/2018 | 2102.38 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOCADOS TIPO CORSA CLASSIC, VOYAGE D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1567 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004654 | 21/11/2018 | 25.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO QUANDO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HU EM C GRANDE E FUNCIONARIA RESPONSAVEL PELA MARCA??O DE EXAMES A SERVI?O EM CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004649 | 21/11/2018 | 370.00 | 00008564818400 | ADENILZA FRANCELINA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA COM PSIQUIATRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004646 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004653 | 21/11/2018 | 25.00 | 00002365095437 | CARLOS ALBERTO V. SANTOS - FOLHA PEVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE ATUALIZA??O DO SISTEMA DE INFORMA??O SOBRE SIM E SINASC NA 3? GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE NO DIA 13/11/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004655 | 21/11/2018 | 100.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVI?O CONDUZINDO PACIENTES A JOAO PESSOA DIA 13/11, CAMPINA GRANDE DIA 19/11 E RECIFE-PE DIAS 14/11 E 20/11, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATEN?AO BASICA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000242018 | 2004656 | 21/11/2018 | 12079.98 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MOBILIARIOS (02 ARMARIOS EM A?O C/02 PORTAS, 01 CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE, 08 BIOMBOS EM A?O TRIPLO, 08 ESTANTES C/06 PRATELEIRAS, 10 CADEIRAS TIPO LONGARINA C/03 LUGARES, 03 ARQUIVOS EM A?O, 01 MESA P/COMPUTADOR E 01 POLTRONA HOSPITALAR) PARA AS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00024/2018, CONTRATO N? 00067/2018 E NF N? 1263 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA PROMO?AO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004658 | 21/11/2018 | 251.70 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTO DA VIGILANCIA SANITARIA D/MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1547 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004659 | 21/11/2018 | 5207.75 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA AS AMBULANCIAS PLACAS OFZ-3361, NQG-2512, QSE-0387 D/MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1548, 1549, 1550 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004660 | 21/11/2018 | 9073.26 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS TORO, SPIN D/MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1551, 1553 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004661 | 21/11/2018 | 3411.93 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMAROK D/MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1555 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004662 | 21/11/2018 | 10423.94 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS FORD-KA D/MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1554, 1552 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004663 | 21/11/2018 | 2404.97 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO ZAFIRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1556 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004670 | 21/11/2018 | 1332.80 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS NA AUTORIZADA PARA SUBSTITUI??O NO VEICULO AMBULANCIA SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 51079 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004671 | 21/11/2018 | 244.95 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA MECANICA NA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO EM OFICINA AUTORIZADA, CONFORME NFES N? 44307 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004672 | 21/11/2018 | 50.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM J PESSOA NOS DIAS 10 E 11/11/18 CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004664 | 21/11/2018 | 4873.39 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR/TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO A C GRANDE E PICUI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1560 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004647 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004652 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004648 | 21/11/2018 | 800.00 | 00001558905499 | ANAELSON C DE OLIVEIRA JUNIOR | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O FINANCEIRA CONCEDIDA A REPRESENTANTE DO CONSELHO DE PASTORES EVANGELICOS DE PEDRA LAVRADA PARA EVENTO SOCIAL A REALIZAR-SE DIA 10/11 NA PRA?A DE EVENTOS NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004675 | 22/11/2018 | 6361.20 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA AS MAQUINAS MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO 00012/2018 E NF N? 1570, 1571 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004676 | 22/11/2018 | 1582.10 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS CA?AMBA E MOTOR INDUSTRIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO 00012/2018 E NF N? 1572, 1574 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004681 | 22/11/2018 | 307.61 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULODA EMATER LOCAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO 00012/2018 E NF N? 1578 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 2004688 | 22/11/2018 | 322.92 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER COM PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18/10 A 19/11/2018 CONFORME PP N? 00028/2017,CONTRATO N? 00075/2017 E FATURA N? 7165 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2004689 | 22/11/2018 | 235.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DE REPARTI?OES MUNICIPAIS, CONFORME PP N? 00023/2018, CONTRATO N? 00060/2018 E NF N? 8603 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004696 | 22/11/2018 | 159.60 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA COM FATURA TELEFONICO MOVEL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 11/11/2018, CONFORME NF 222845 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004678 | 22/11/2018 | 3604.39 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPO CAMIONETA S-10 PLACA PER-8444 LOCADA A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1575 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004697 | 22/11/2018 | 218.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TELEFONICOS MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/11/2018 CONFORME NF N? 222558 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATEN?AO BASICA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2004684 | 22/11/2018 | 5516.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA 06 ESCADAS COM 02 DEGRAUS INOXIDAVEL, 02 GELADEIRAS E 02 CARROS MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00024/2018, CONTRATO N? 00068/2018E NF N? 000.849 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 2004694 | 22/11/2018 | 414.36 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MAQUINA IMPRESSORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00028/2017 CONTRATO N? 00075/2017 E NF FATURA N? 7166 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004698 | 22/11/2018 | 182.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/11/2018, CONFORME NFST N? 249065 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATEN?AO BASICA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242018 | 2004699 | 22/11/2018 | 2477.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA 05 ESFIGMOMANOMETRO PARA OBESO, 02 BALAN?AS ANTROPOMETRICA INFANTIL, 02 MESAS DE EXAMES, 02 PAPAGAIOS PARA AS UNIDADES BASICAS SAUDE DA FAMILIA DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00024/2018, CONTRATO N? 00070/2018 E NF N? 41928 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004673 | 22/11/2018 | 815.26 | 03326058000118 | PALHETA-JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA MATERIAIS PARA DECORA??ES EM COMEMORA??O A SEMANA DO BEBE PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 14.919 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004674 | 22/11/2018 | 3816.69 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO UNO PLACA OEX-0209 D/MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1559 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO IGD BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 2004687 | 22/11/2018 | 142.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DO IGDBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00028/2017, CONTRATO N? 00075/2017 NF N? 008600 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004695 | 22/11/2018 | 985.80 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGINIO CIA LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFEC??O DE VESTUARIOS PARA OS COMPONENTES DA FANFARRA FANPEQUI/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO/SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NF N? 5756 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004679 | 22/11/2018 | 1230.00 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO CAMIONETE F-4000 CONTRATADA PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1577 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004680 | 22/11/2018 | 153.83 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR FORD AZUL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1576 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004682 | 22/11/2018 | 2820.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004677 | 22/11/2018 | 1887.78 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAMIONETA D-20 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1573 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004683 | 22/11/2018 | 3907.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 2004685 | 22/11/2018 | 2274.37 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?A PARA SUBSTITUI??O NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PLACA OGC-4540 CONFORME PP N? 00022/2018, CONTRATO N? 00054/2018 E NF N? 019496 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 2004686 | 22/11/2018 | 1203.82 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?A PARA SUBSTITUI??O NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PLACA NPV-5911 CONFORME PP N? 00022/2018, CONTRATO N? 00054/2018 E NF N? 019497 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 2004690 | 22/11/2018 | 644.70 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO, DURANTE O PERIODO DE 18/10 A 19/11/2018 CONFORME PP N? 00028/2017, CONTRATO N? 00075/2017 E FATURA N? 7164 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 2004691 | 22/11/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE O PERIODO DE 18/10 A 19/11/2018 CONFORME PP N? 00028/2017, CONTRATO N? 00075/2017 E FATURA N? 7163 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2004692 | 22/11/2018 | 452.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSSORA DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA, CONFORME PP N? 00023/2018, CONTRATO N? 00060/2018 E FATURA N? 8602 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2004693 | 22/11/2018 | 314.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PP N? 00023/2018, CONTRATO N? 00060/2018 E FATURA N? 8601 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004700 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MAGISTERIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004712 | 23/11/2018 | 269.70 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS STA ANA DE ALBUQUERQUE, MANOEL FERREIRA DOS SANTOS E CRECHE JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2018 CONFORME NFS N? 0956 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004701 | 23/11/2018 | 1200.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE CONCENTRADOR 02, EVERFLO 5 LPM 220 V NN/LP PARA ATENDER A PACIENTES COM TRATAMENTO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N? 000201 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004702 | 23/11/2018 | 677.50 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA SUBSTITUI??O NO VEICULO AMAROK PLACA QSD-0415/ATEN?A? BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 86.600 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004703 | 23/11/2018 | 370.50 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE REVIS?O NO VEICULO AMAROK PLACA QSD-0415/ATEN?A? BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N? 63888 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 2004704 | 23/11/2018 | 10877.80 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O NAS FARMACIAS BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00013/2018,CONTRATO N? 00029/2018 E NF N? 001.590 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122018 | 2004705 | 23/11/2018 | 12940.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018/CONTRATO N? 00024/2018 NF N? 001.587 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122018 | 2004706 | 23/11/2018 | 7980.70 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018/CONTRATO N? 00024/2018 NF N? 001.589 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122018 | 2004707 | 23/11/2018 | 6024.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS DE ATEN??O BASICA NAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018/CONTRATO N? 00024/2018 NF N? 001.589 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122018 | 2004708 | 23/11/2018 | 6395.20 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018/CONTRATO N? 00024/2018 NF N? 001.588 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122018 | 2004709 | 23/11/2018 | 3010.20 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NA ATEN??O BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00012/2018/CONTRATO N? 00024/2018 NF N? 001.588 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004711 | 23/11/2018 | 439.60 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET DAS UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU, CANOA DE DENTRO, PAI MANOEL E TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2018 CONFORME NFS N? 0955 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004710 | 23/11/2018 | 99.90 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2018 CONFORME NFS N?0957 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004717 | 26/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004715 | 26/11/2018 | 100.00 | 00098171828434 | VALDO DE SOUTO SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO CONDUZINDO PACIENTES A C GRANDE NO DIA 06/11 E J PESSOA 30, 31/10 E 05/11/2018 PARA ATENDIMENTOS MEDICOS CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004714 | 26/11/2018 | 25.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO QUANDO CONDUZINDO O VEICULO AMAROK PARA REVISAO JUNTO A AUTORIZADA EM CAMPINA GRANDE DIA 23/11/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004713 | 26/11/2018 | 120.00 | 00071136444491 | NEUSA PEREIRA DO NASCIMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004716 | 26/11/2018 | 120.00 | 00011111648433 | VANDEILMA PERIRA SENA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004721 | 27/11/2018 | 194.50 | 00004991663458 | GENIRA SILVA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE SUPRA SOYA ATENDENDO O MENOR DAVI LUIS SILVA POR SER DIAGNOSTICADO PORTADOR DE ITOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004722 | 27/11/2018 | 250.00 | 00010276257464 | MARIA DA VITORIA COUTO ARAUJO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004725 | 27/11/2018 | 120.00 | 00012100493418 | ADMARIA OLIVEIRA LIMA SOUZA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PE APOLONIO GALDENCIO, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004726 | 27/11/2018 | 600.00 | 00070273676458 | GISLAYNE VIEIRA DE VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUD AFINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUI??O CAPACITAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004727 | 27/11/2018 | 150.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MARIO FERREIRA DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004765 | 27/11/2018 | 5718.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004731 | 27/11/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004734 | 27/11/2018 | 822.50 | 00006293022432 | OBADIAS MARQUES DE MELO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS ESCOLAS, CRECHE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSA N? 01228 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004736 | 27/11/2018 | 517.05 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEUIRA - ME | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA LANCHES OFERECIDOS AS CRIAN?AS DAS ESCOLAS STA ANA DE ALBUQUERQUE E RITA SAMPAIO MEIRA NAS COMEMORA??ES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIAN?AS, CONFORME NF N? 000.487 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004723 | 27/11/2018 | 2115.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??O PARA ATENDIMENTOS MEDICOS (MAMOGRAFIAS)DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004728 | 27/11/2018 | 3300.00 | 00003172789403 | CLEONILDO LACERDA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS DA SEDE E ZONA RURAL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA FAP E HU, MREFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO EDEZ DIAS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NFAS N? 01233 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004729 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004733 | 27/11/2018 | 640.50 | 00006293022432 | OBADIAS MARQUES DE MELO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE BEBER PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E EQUIPES DOS PSFS, SAMU E CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS 01229 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004764 | 27/11/2018 | 497.00 | 26093254000195 | ZENILDO PEREIRA SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE VULCANIZA??ES EM PNEUS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N? 00031 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004766 | 27/11/2018 | 6900.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATEN?AO BASICA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2004767 | 27/11/2018 | 3995.00 | 09251627000190 | K.C.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS (03 BALAN?AS ANTROPOMETRICA ADULTO OPERA??O DIGITAL E 01 BALAN?A ANTROPOMETRICA PARA OBESOS OPERA??O DIGITAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00024/2018, CONTRATO N? 00071/2018 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2004768 | 27/11/2018 | 6735.20 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTD | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS PESSOAS PORTADORES DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO REGISTRO DE PRE?O N? 00001/2018 E CONTRATO N? 00055/2018 NF N? 35609,35608 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004718 | 27/11/2018 | 1030.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE REMESSAS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004719 | 27/11/2018 | 8.93 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE REMESSAS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004720 | 27/11/2018 | 30.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004730 | 27/11/2018 | 30.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/ICMS REPASSE/PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004735 | 27/11/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004769 | 27/11/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS PROJETOS DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004724 | 27/11/2018 | 1600.00 | 08593004000132 | IND.DE ARTEFATOS BORRACHA RECICLAGEM PNEUS LT | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE RENOVA??O DE 01 PNEU PARA VEICULO MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N? 40202 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042018 | 2004732 | 27/11/2018 | 2000.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TECNICOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2018, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N? 00004/2018, CONTRATO N? 00056/2018 E NFAN? 01234 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004777 | 27/11/2018 | 7624.86 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGE-4530, NPV-5911 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1525, 1526 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004737 | 27/11/2018 | 90.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004738 | 27/11/2018 | 80.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO DE VASCONCELOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004739 | 27/11/2018 | 90.00 | 00012114872459 | ALEXANDRE SOUTO MEDEIROS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004740 | 27/11/2018 | 50.00 | 00010604179448 | BRUNO RAMON SANTOS SIMPLICIO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004741 | 27/11/2018 | 100.00 | 00005357029490 | JAILSA MINELLE TARGINO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004742 | 27/11/2018 | 100.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004743 | 27/11/2018 | 100.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004744 | 27/11/2018 | 100.00 | 00008448459490 | JOHNY LUCAS DE OLIVEIRA DE ALCANTARA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004745 | 27/11/2018 | 100.00 | 00010273779478 | ARTHUR VASCONCELOS DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004746 | 27/11/2018 | 100.00 | 00003927332429 | GILMA PEREIRA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004747 | 27/11/2018 | 90.00 | 00001586283499 | JOSE ERILSON ALVES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004748 | 27/11/2018 | 100.00 | 00008913626497 | EMANUEL EDSON DA SILVA PEREIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004749 | 27/11/2018 | 100.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004750 | 27/11/2018 | 100.00 | 00012374192474 | MARILUCE MARTINS DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004751 | 27/11/2018 | 80.00 | 00003093092477 | EGUIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004752 | 27/11/2018 | 90.00 | 00007386278446 | SERGIO MARCIO DE ALMEIDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004753 | 27/11/2018 | 70.00 | 00010955979498 | ERICO JONES CASSIANO RIBEIRO SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004754 | 27/11/2018 | 90.00 | 00001633697479 | ROBSON BEZERRA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004755 | 27/11/2018 | 80.00 | 00005751864450 | FRANCISCA LINALDA DE LIMA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004756 | 27/11/2018 | 100.00 | 00011738686400 | ELIAS DA SILVA DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004757 | 27/11/2018 | 100.00 | 00029445400410 | GERALDO DA SILVA PORTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004758 | 27/11/2018 | 100.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004759 | 27/11/2018 | 90.00 | 00008991549489 | ADRIANA JOYCE DE ARAUJO OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004760 | 27/11/2018 | 100.00 | 00009276903496 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004761 | 27/11/2018 | 70.00 | 00010112616429 | LUCIANO DA SILVA DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004762 | 27/11/2018 | 100.00 | 00009276905430 | FRANCISLANDIA ALMEIDA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004763 | 27/11/2018 | 80.00 | 00070969581424 | JORDAN ALIFF DOS SANTOS MARQUES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004643 | 27/11/2018 | 1435.25 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAMIONETA D-20 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1543 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004405 | 27/11/2018 | 1788.53 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOCADOS TIPO VOYAGE E CORSA CLASSIC A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1499, 1500 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2004778 | 28/11/2018 | 4180.00 | 29745204000133 | MILANILSON FERREIRA DOS SANTOS 05777692435 | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 38 X R$ 110,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CONDOR, BARRA DA CANOA, TANQUE DE COBRA, MALHADA DA BEZERRA E TANQUINHOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018 NOS TURNOS MANHA/TARDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00015/2018, CONTRATO N? 00035/2018 E NFAS N? 01193 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004782 | 28/11/2018 | 950.00 | 26093254000195 | ZENILDO PEREIRA SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE VULCANIZA??ES DE E TROCA DE PNEUS DA FROTA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N? 000030 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004783 | 28/11/2018 | 9000.00 | 13050987000109 | CONT'AKI - CONTABILIDADE ASSESSORIA E SERVIÇOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONSELHOS ESCOLARES AO FNDE , ATUALIZA??O E MANUTEN??O MENSAL DA SITUA??O FISCAL DOS CONSELHOS ESCOLARES COM INFORMA??ES DE DCTF E GFIP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2018, CONFORME NFS N? 00782 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004784 | 28/11/2018 | 270.00 | 00064546233434 | JOSIMA PEDRO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS DE PEDREIRO COM MAO DE OBRA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004772 | 28/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUIT.AGRONOMIA PB | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE LEVANTAMENTO RUAS P/PAVIMENTA??ES DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004771 | 28/11/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??ES DO SETOR DE LICITA??O - CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004775 | 28/11/2018 | 30.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/ICMS REPASSE/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004780 | 28/11/2018 | 1270.00 | 02568265000116 | MILLENNIUM IMPRESSOS ELETRONICOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O E IMPRESS?O DE BOLETOS DE COBRA?A IPTU/2018 IM?VEIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N? 41596 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2004779 | 28/11/2018 | 358.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMO DE MANIPULAÇAO LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER A JUSEILZA DA SILVA SANTOS E LUANA DARC DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME NF N? 1.107 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004781 | 28/11/2018 | 2000.00 | 00007959724156 | KATIA GONZALEZ GOLIAT | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA PECUNIARIA CONCEDIDA A MEDICA CUBANA PROGRAMA MAIS MEDICOS/UBSF DINA DE A MELO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004770 | 28/11/2018 | 2560.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 16 X R$ 160,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LOGRADOURO, MALI?A VELHA, ANGICO TORTO, CAMPINHOS, CORDEIRO, BELO MONTE A ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA D/MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO EM QUE O ONIBUS ESCOLAR ENCONTRAVA-SE QUEBRADO NO EXERCICIO DE 2017, CONFORME NFSA 01235 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004773 | 28/11/2018 | 3060.00 | 00004068856486 | ALEX FABIANO BURITI DANTAS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 18 X R$ 170,00 CARRADAS DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER A DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA N? 01232 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004774 | 28/11/2018 | 1520.00 | 00002564294480 | SILVANILDO OLIVEIRA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 19 X R$ 80,00 CARRADAS DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER A DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO E FEVERIRO/2018 CONFORME NFSA N? 01230 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004776 | 28/11/2018 | 1870.00 | 00005755548439 | JOAO LUNGUINHO ALMEIDA JUNIOR | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 11 X R$ 170,00 CARRADAS DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER A DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA N? 01231 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA PROMO?AO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004785 | 29/11/2018 | 3659.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI-DAYANNA WALESKA L.CAVALCANTI-ME | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA ATENDER A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 6040 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATEN?AO BASICA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 2004786 | 29/11/2018 | 170000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULOS S/A JP | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA AMBULANCIA FIAT/DUCATO MULTI CARROCERIA AMBULANCIA 07 PASSAGEIROS, ANO 2017 MODELO 2018, COR BRANCA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO DE REGISTRO DE PRE?O N? 00003/2018/CONTRATO N? 00061/2018 E NF N? 188104 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004788 | 29/11/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO E PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004789 | 29/11/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004787 | 29/11/2018 | 150.00 | 00070183266480 | ELIZABETH DE SOUSA ELIZIARIO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MIDIAS FOTOGRAFICAS PARA O PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004823 | 30/11/2018 | 4500.00 | 00007533702476 | MATHEUS VITOR TAVARES RAMOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMIONETE HILLUX ANO 2012 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2018 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00002/2018/CONTRATO N? 0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004836 | 30/11/2018 | 6329.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004837 | 30/11/2018 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004790 | 30/11/2018 | 1000.00 | 30389187000128 | OXIGENIO SOLUCOES DIGITAIS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE PLATAFORMA PERSONALIZADA DE ARMAZENAMENTO ONLINE,DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITALIZADOS EM PDF PESQUISAVEL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR N? 00002/2018/CONTRATO N? 00057/2018 E NFSE N? 40010 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004838 | 30/11/2018 | 4277.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004839 | 30/11/2018 | 24433.82 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004840 | 30/11/2018 | 3956.91 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004796 | 30/11/2018 | 26796.08 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGA??O PATRONAL - PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO - DIVERSAS SECRETARIAS - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004797 | 30/11/2018 | 443.94 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGA??O PATRONAL - PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO - DIVERSAS SECRETARIAS - P/CONTA DA COMPETENCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004800 | 30/11/2018 | 812.01 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGA??ES TRIBUTARIAS DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM DIA 20/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004801 | 30/11/2018 | 1940.31 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGA??ES TRIBUTARIAS DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004802 | 30/11/2018 | 9011.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ENTES FEDERATIVOS/PERT DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004803 | 30/11/2018 | 130.30 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGA??ES TRIBUTARIAS DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004804 | 30/11/2018 | 20.54 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGA??ES TRIBUTARIAS DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004805 | 30/11/2018 | 1.55 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGA??ES TRIBUTARIAS DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS DESON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004806 | 30/11/2018 | 22.28 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGA??ES TRIBUTARIAS DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004807 | 30/11/2018 | 49.27 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGA??ES TRIBUTARIAS DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA CEFEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004808 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004809 | 30/11/2018 | 2331.50 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELARMENTO DEBITO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004810 | 30/11/2018 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM DIA 16/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004811 | 30/11/2018 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO BENEFICIO CADASTRO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM DIA 29/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004812 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO BENEFICIO CADASTRO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/CEFEM DIA 19/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004813 | 30/11/2018 | 30.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM DIA 12/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004814 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM DIA 20/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004816 | 30/11/2018 | 30.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004817 | 30/11/2018 | 54.22 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE REMESSAS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004818 | 30/11/2018 | 1.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE REMESSAS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004824 | 30/11/2018 | 30.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004827 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004829 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 2004831 | 30/11/2018 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N? 00002/2017/CONTRATO N? 00026/2017 E NFSE N? 1000692 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004841 | 30/11/2018 | 9936.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004842 | 30/11/2018 | 1192.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004886 | 30/11/2018 | 29.74 | 01244987000152 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE ORDEM JUDICIAL CONFORME PROCESSO JUDICIAL N? - PARCELA UNICA, CONFORME DEBITO CONTA 14.186-0 EM 14/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004857 | 30/11/2018 | 954.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004828 | 30/11/2018 | 290537.95 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO ESTATUTARIO - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004832 | 30/11/2018 | 1081.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE REMESSAS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS QUADRO MAGISTERIO, CONFORME DEBITO BANCARIO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004843 | 30/11/2018 | 17848.98 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO COMISSIONADOS - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004844 | 30/11/2018 | 2523.94 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - QUADRO MAGISTERIO REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004845 | 30/11/2018 | 3374.66 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO COMISSIONADOS - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004846 | 30/11/2018 | 119065.31 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO 40% ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004847 | 30/11/2018 | 2969.33 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU?AO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO 40% CONTRATADOS - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004852 | 30/11/2018 | 10280.16 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - EJA REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004858 | 30/11/2018 | 18726.14 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS MDE - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004859 | 30/11/2018 | 1154.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS MDE - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004851 | 30/11/2018 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004862 | 30/11/2018 | 1322.76 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004860 | 30/11/2018 | 1944.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004863 | 30/11/2018 | 954.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004791 | 30/11/2018 | 50.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVI?O CONDUZINDO PACIENTES A JOAO PESSOA DIA 25/11, CAMPINA GRANDE DIA 26/11, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004792 | 30/11/2018 | 150.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM J PESSOA NOS DIAS 16, 22, 28, 27/11 E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 15, 21/11 CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004793 | 30/11/2018 | 100.00 | 00001215432429 | ELISANGELA MARTINS RODRIGUES | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO QUANDO A SERVI?O NA CIDADE J PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO POPULAR DO SUS NA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004794 | 30/11/2018 | 25.00 | 00003085093400 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA TAVARES | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A TECNICA DE ENFERMAGEM/UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA CIDADE J PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO POPULAR DO SUS NA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004795 | 30/11/2018 | 22151.57 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - FUNCIONARIOS BLOCOS DA SAUDE/FUNDO A FUNDO SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004798 | 30/11/2018 | 22074.58 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - FUNCIONARIOS 15% ESTATUTARIO/SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004799 | 30/11/2018 | 507.36 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - FUNCIONARIOS 15% ESTATUTARIO/SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, P/CONTA DA COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004819 | 30/11/2018 | 1222.68 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE REMESSAS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO CUSTEIO DIA 12/11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2004822 | 30/11/2018 | 500.00 | 00007959724156 | KATIA GONZALEZ GOLIAT | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA PECUNIARIA CONCEDIDA A MEDICA CUBANA PROGRAMA MAIS MEDICOS/UBSF DINA DE A MELO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004825 | 30/11/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004826 | 30/11/2018 | 182.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/11/2018, CONFORME NFST N? 249065 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004830 | 30/11/2018 | 1000.00 | 27039466000157 | CAMPITEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FATIRAMENTO, DIGITA??O, PROCESSAMENTO, TRANSMISS?O E MANUTEN??O DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES DO SIA-SUS/SIHD DESTE MUNICIPIO/ REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME NFSE N? 40206 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004833 | 30/11/2018 | 7987.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004834 | 30/11/2018 | 115568.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004835 | 30/11/2018 | 8744.61 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004867 | 30/11/2018 | 1700.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004868 | 30/11/2018 | 21968.95 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004869 | 30/11/2018 | 100.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO CAMPANHA DE VACINA INFLUENZA VIRAL E CANINA REALIZADO NESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004870 | 30/11/2018 | 9077.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004871 | 30/11/2018 | 2917.15 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004872 | 30/11/2018 | 3829.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF COMISSIONADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA PROMO?AO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004873 | 30/11/2018 | 8244.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO VIGILANCIA EM SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004874 | 30/11/2018 | 49074.13 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004875 | 30/11/2018 | 3403.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004876 | 30/11/2018 | 3823.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS SAMU - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004877 | 30/11/2018 | 14044.29 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SAMU ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004878 | 30/11/2018 | 21873.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PLANTOES MEDICOS E ENFERMAGEM - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004879 | 30/11/2018 | 25307.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004880 | 30/11/2018 | 25659.53 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS PLANTOES MEDICOS E ENFERMAGEM - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004881 | 30/11/2018 | 5151.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004882 | 30/11/2018 | 5151.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004883 | 30/11/2018 | 4766.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004884 | 30/11/2018 | 1144.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004815 | 30/11/2018 | 38.40 | 00001611499445 | MARIA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004848 | 30/11/2018 | 6625.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004849 | 30/11/2018 | 41604.03 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004850 | 30/11/2018 | 1335.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004820 | 30/11/2018 | 50.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIA COM TARIFAS DE TED, CONFORME DEBITO C/PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004821 | 30/11/2018 | 18.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIA COM TARIFAS DE TED, CONFORME DEBITO C/FEAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004853 | 30/11/2018 | 4443.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004854 | 30/11/2018 | 18605.70 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004855 | 30/11/2018 | 4770.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EELTIVO - CONSELHO TUTELAR/SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004856 | 30/11/2018 | 4169.65 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PAIF - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004861 | 30/11/2018 | 954.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004864 | 30/11/2018 | 3162.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004865 | 30/11/2018 | 1922.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PAIF - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004866 | 30/11/2018 | 1517.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGD - SUAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202017 | 2004885 | 30/11/2018 | 1200.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS DE BENEFICIADOS COM PROGRAMAS SOCIAIS EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS/CADASTROS UNICO SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME PP N? 00020/2017/CONTRATO N? 00045/2017 E NFS N? 00463 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004888 | 03/12/2018 | 238.00 | 10858566000102 | JC RACOES E PRODUTOS VETERINARIOS - ANA VITORIA DE ALMEIDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA BOMBA SUBMERSSA PARA ATENDER A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N? 000.302 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA IGD - SUAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 2004889 | 03/12/2018 | 1799.95 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO BOLSA FAMILIA/SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00008/2018/CONTRATO N? 00016/2018 E NF N? 006150 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004898 | 03/12/2018 | 350.00 | 00008037587401 | KELVIA SOUZA SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA PRA?A EUGENIO VASCONCELOS NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004887 | 03/12/2018 | 452.00 | 29334079000179 | H PLUS HOTEIS LR LTDA ME | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE HOSPEDAGENS DA SECRET?RIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO A SSERVI?O NA CIDADE DE J PESSOA NOS DIAS 29, 30/11 A 01/12/2018, CONFORME NFSE N? 1005073 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA PROMO?AO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 2004890 | 03/12/2018 | 2210.14 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00008/2018/CONTRATO N? 00016/2018 E NF N? 006151 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 2004891 | 03/12/2018 | 2799.29 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO QLIFARSUS/FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00008/2018/CONTRATO N? 00016/2018 E NF N? 006152 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATEN?AO BASICA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000242018 | 2004892 | 03/12/2018 | 3144.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA - ME | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MOBILIARIOS ( 39 CADEIRAS FIXAS ASSENTO E ENCOSTO, 01 MESA DE REUNIAO REDONDA, 02 MESAS PARA IMPRESSORA) PARA AS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENC IAL N? 00024/2018 E CONTRATO N? 00069/2018 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004896 | 03/12/2018 | 482.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE REMESSAS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO CUSTEIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2004897 | 03/12/2018 | 1853.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE LICEN?A DE USO DO ATENSAUDE PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME ADES?O A ATA N? 00002/2017, CONTRATO N? 00076/2017 E NFSE N? 1001489 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004894 | 03/12/2018 | 1081.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE REMESSAS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004895 | 03/12/2018 | 6.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE REMESSAS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 2004893 | 03/12/2018 | 3500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECU??O DAS OBRIGA??ES PREVIDENCIARIAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO/2018 CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N? 00001/2018, CONTRATO N? 00037/2018 E NFSE N? 1000245 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004899 | 04/12/2018 | 171.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS TELEFONICCAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/11/2018 CONFORME NFST N? 287729 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004901 | 04/12/2018 | 246.25 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TELEFONICOS DA TESOURARIA MUNICIPAL, VENCIMENTO 20/11/2018 CONFORME NFST N? 287722 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004903 | 04/12/2018 | 50.00 | 00003772200435 | JOZICLEIDE DE F.M.P.E OUTROS-SEC.PLANEJ. ESTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A RESPONSAVEL PELA EMISS?O DE DOCUMENTOS QUANDO CAMPINA GRANDE PARA EFETUAR PRESTA??O DE CONTAS NO IPC EM J PESSOA DIA 29/11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004902 | 04/12/2018 | 150.00 | 00071136436472 | NADJA DE A.MELO SILVA-SEC.FIN.EFETIVOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A TESOUREIRA QUANDO A SERVI?O NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL EM SOLEDADE NOS DIAS 12 E 21/11/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004900 | 04/12/2018 | 185.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/11/2018, CONFORME NFST N? 287723 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004904 | 04/12/2018 | 25.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVI?O NA OFICINA O CEARENSE NO DIA 29/11/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004908 | 05/12/2018 | 25.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVI?O NA OFICINA NA CIDADE DE C GRANDE ACOMPANHANDO OS ONIBUS ESCOLARES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004906 | 05/12/2018 | 100.00 | 00045112347449 | TANIA ROSANGELA PORTO SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO PESSOA DESTE MUNICIPIO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004907 | 05/12/2018 | 150.00 | 00051034026453 | MARIA DO CARMO DE LIMA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A REPRESENTANTE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO 7? CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHOS TUTELARES A SER REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 12/12/2018 NA CIDADE DE BRASILIA-DF, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 2004905 | 05/12/2018 | 5458.74 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA - MED DISTRIBUIDORA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE BALCAO PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO N? 00047/2018 E NF N? 018.049 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004909 | 06/12/2018 | 50.00 | 00006973224407 | MARCONDES GOMES MACEDO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO A SERVI?O EM CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTOS MEDICOS NOS DIAS 26 E 27/11/2018, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004913 | 06/12/2018 | 4945.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAO E EQUIPAMENTOS EIRELI | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MANUTEN??O CORRETIVO E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DOS PSFS/SEDE/ZONA RURAL E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N? 1000411 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 2004915 | 06/12/2018 | 2060.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PARA SUBSTITUI??O NO VEICULO TORO PLACA QFQ-5494 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00020/2018 E NF N? 7452 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004911 | 06/12/2018 | 420.00 | 00008416024413 | KALINA DE LIMA SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS COMO PALESTRANTE DA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE REALIZADO NO DIA 27/11/2018 NO AUDITORIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS N/CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004916 | 06/12/2018 | 21096.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS ILUMINA??O PUBLICA - COMPENSA??O ENERGISA/CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004912 | 06/12/2018 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004910 | 06/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUIT.AGRONOMIA PB | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE LEVANTAMENTO DE 08 PO?OS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 2004917 | 06/12/2018 | 4864.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES PARA SUBSTITUI??O NOS ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4530, MON-5731 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00020/2018 E NF N? 7456, 7455 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 2004918 | 06/12/2018 | 6182.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES PARA SUBSTITUI??O NOS ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4540, OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00020/2018 E NF N? 7.454, 7.450 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 2004919 | 06/12/2018 | 8100.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES PARA SUBSTITUI??O NOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS MNY-1823, OGC-9950, NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00020/2018 E NF N? 7.479, 7.480, 7.481 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 2004914 | 06/12/2018 | 3692.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS PARA VEICULO LOCADO TIPO HILLUX LOCADO A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00020/2018 NFE N? 007.453ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004920 | 07/12/2018 | 650.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004921 | 10/12/2018 | 313.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS S/A CG | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O MECANICA NO VEICULO TORO PLACA QFQ-5494 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 01240 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 2004923 | 10/12/2018 | 3210.00 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PP N? 00020/2018/CONTRATO N? 00051/2018 E NFA N? 092306 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 2004924 | 10/12/2018 | 976.35 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO CONFORME PP N? 00020/2018/CONTRATO N? 00051/2018 E NFA N? 092257 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 2004925 | 10/12/2018 | 395.00 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME PP N? 00020/2018/CONTRATO N? 00051/2018 E NFA N? 092315 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004934 | 10/12/2018 | 482.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE REMESSAS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004936 | 10/12/2018 | 9651.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNCIIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2018 CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 2004926 | 10/12/2018 | 1034.95 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE REFEI?OES OFERECIDAS AS CRIAN?AS DA FANFARRA E GRUPO DA III IDADE/SERVI?OD E CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N? 00020/2018/CONTRATO N? 00051/2018 E NFA N? 092205 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004929 | 10/12/2018 | 1800.00 | 00051034158449 | MARIA LUZIA DE LIMA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (LAQUEADURA ELASTICA) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 2004928 | 10/12/2018 | 1148.90 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITACO CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS PARA REFEI?OES OFERECIDAS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS, N/CIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 000020/2018/CONTRATO N? 00051/2018 E NFA N? 092335 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 2004927 | 10/12/2018 | 3306.80 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00020/2018, CONTRATO N? 00051/2018 E NFA N? 092426 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 2004922 | 10/12/2018 | 2310.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE LOCA??O DE SISTEMA GEST?O CONTABIL, GESTAO TRANSPARENCIA PUBLICA E LICITA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00020/2017, CONTRATO N? 00043/2017 E NF N? 1009437 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004930 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004931 | 10/12/2018 | 1414.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE REMESSAS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 2004932 | 10/12/2018 | 2310.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE LOCA??O DE SISTEMA GEST?O CONTABIL, GESTAO TRANSPARENCIA PUBLICA E LICITA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00020/2017, CONTRATO N? 00043/2017 E NF N? 1009436 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004933 | 10/12/2018 | 10.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE REMESSAS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004935 | 10/12/2018 | 17160.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGA??ES PATRONAIS/PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2018 CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004937 | 10/12/2018 | 3559.44 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGA??ES TRIBUTARIAS DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004938 | 10/12/2018 | 3670.24 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGA??ES TRIBUTARIAS DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004939 | 10/12/2018 | 2190.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ENTES FEDERATIVOS/PERT DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004940 | 10/12/2018 | 2847.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS DE GPS COMPETENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004941 | 10/12/2018 | 21.42 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGA??ES TRIBUTARIAS DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004942 | 10/12/2018 | 133.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE REMESSAS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004943 | 11/12/2018 | 71.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004952 | 11/12/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004956 | 11/12/2018 | 214.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DO SETOR DE LICITA??OL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/12/2018 CONFORME NFST 312323 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004946 | 11/12/2018 | 145.15 | 08667024000100 | CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUIT.AGRONOMIA PB | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE ART DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004945 | 11/12/2018 | 485.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 2004953 | 11/12/2018 | 3746.99 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?A PARA SUBSTITUI??O NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PLACA OGC-9706 CONFORME PP N? 00022/2018, CONTRATO N? 00054/2018 E NF N? 019705 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004955 | 11/12/2018 | 168.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SEDRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/11/2018 E NFST N? 287728 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004944 | 11/12/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O DESTE MUNICIPIO A CITADA FEDERA??O, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004947 | 11/12/2018 | 37.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 28/11/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004948 | 11/12/2018 | 38.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 29/11/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2004949 | 11/12/2018 | 626.70 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MULTAS DE TRANSITO VEICULO LOCADO A SERVI?O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004950 | 11/12/2018 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MULTA DE VEICULO LOCADO A DISPOSI??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ/SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004954 | 11/12/2018 | 25.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVI?O EM JOAO PESSOA TRANSPORTADNO A MEDICA CUBANA/PROGRAMA MAIS MEDICOS AO AEROPORTO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004951 | 11/12/2018 | 50.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVI?O CONDUZINDO PACIENTES A JOAO PESSOA DIA 07/12, CAMPINA GRANDE DIA 08/12, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2004960 | 12/12/2018 | 2133.00 | 00008582568436 | LEANDRO VASCONCELOS DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO ZAFIRA P/ TRANSPORTAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE A CAMPINA GRANDE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME PP N? 00017/2018/CONTRATO N? 00041/2018 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004964 | 12/12/2018 | 75.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM J PESSOA NOS DIAS 03, 04/12 E RECIFE-PE DIA 10/12 CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004965 | 12/12/2018 | 46.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMO DE MANIPULAÇAO LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER A JUSEILZA DA SILVA SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME NF N? 1.113 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004967 | 12/12/2018 | 7375.97 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA AOS VEICULOS FIAT TORO E SPIN DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1588, 1589 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004968 | 12/12/2018 | 78.83 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1585 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004969 | 12/12/2018 | 8439.55 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS FORD-K DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1590, 1591 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004970 | 12/12/2018 | 5401.91 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1586, 1587 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004971 | 12/12/2018 | 3712.01 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMAROK DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1592 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004972 | 12/12/2018 | 2358.07 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO ZAFIRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1593 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004979 | 12/12/2018 | 110.48 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O GERADOR DO HOSPITAL DESTA CIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1611 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004987 | 12/12/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE REMESSAS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO C/FUS E ICMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004958 | 12/12/2018 | 300.00 | 00000813687470 | HELIO CIRILO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004980 | 12/12/2018 | 3470.05 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA AS MAQUINAS MOTONIVELADORA, CA?AMBA E MOTOR INDUSTRIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1609, 1610, 1612 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004982 | 12/12/2018 | 754.24 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAMIONETA F-4000 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1613 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004983 | 12/12/2018 | 194.83 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT EMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1614 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004961 | 12/12/2018 | 500.00 | 00009070170450 | MARIA DE LOURDES LIMA SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PROGRAMA REINSERIR ATRAVES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO IGD BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2004962 | 12/12/2018 | 1900.00 | 00007354996408 | MARCELO APARECIDO DE SOUSA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO FIAT UNO PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUANDO A SERVI?O NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00017/2018, CONTRATO 00042/2018 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004978 | 12/12/2018 | 120.53 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DO CONSELHO TUTELAR D/MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1607 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO IGD BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004981 | 12/12/2018 | 3265.83 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO FIAT UNO A DISPOSI??O PARA ATENDER AS VISITAS DOMICILIARES DO BOLSA FAMILIA D/MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1608 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO IGD BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004985 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIA COM TARIFAS DE TED, CONFORME DEBITO C/IGDBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004984 | 12/12/2018 | 3918.56 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPO CAMIONETA S-10 PLACA PER-8444 LOCADA A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1615 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004975 | 12/12/2018 | 4611.81 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR/TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO A C GRANDE E PICUI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1605 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004966 | 12/12/2018 | 1400.00 | 00010596107447 | HELTON JOHN OLIVEIRA DA SILVA ROCHA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE REPAROS NA CENTRAL ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGC-6449 E OGC-9706 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 01243 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004973 | 12/12/2018 | 7062.85 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A OS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGC-6449, OGC-9920 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1606, 1599 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004974 | 12/12/2018 | 4105.52 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A O ONIBUS ESCOLAR PLACA MON-5731 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1600 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004976 | 12/12/2018 | 1607.49 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAMIONETA D-20 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1604 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004977 | 12/12/2018 | 1586.92 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOCADOS TIPO CORSA CLASSIC E VOYAGE A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1602, 1603 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004988 | 12/12/2018 | 400.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INSTALA?AO E REVISAO DE SIRENE, BOBINA E ENCHIMENTO DE EXTINTORES DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGC-6449 E OGE-4530 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N? 42856 E 42857 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2004989 | 12/12/2018 | 4714.05 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018/CONTRATO N? 00032/2018 E NF N? 000.701 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004990 | 12/12/2018 | 3982.40 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NPV-5911, OGC-9950 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1595, 1596 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004991 | 12/12/2018 | 15273.05 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQD-2646, OGE-4540, OGE-4530 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1601, 1597, 1594 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004957 | 12/12/2018 | 13524.30 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A A??O JUDICIARIA PROMOVIDA POR PELA SRA MARIA DE LOURDES DANTAS DE LIMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PROCESSO N? 660.41.2015.815.0271 DEBITADO NA CONTA 1069-3, FPM, SNA DIA 05/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004959 | 12/12/2018 | 100.51 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGA??ES TRIBUTARIAS DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA CEFEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004963 | 12/12/2018 | 100.00 | 00071136436472 | NADJA DE A.MELO SILVA-SEC.FIN.EFETIVOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A TESOUREIRA QUANDO A SERVI?O NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL EM SOLEDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004986 | 12/12/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/CEFEM E ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004994 | 13/12/2018 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004995 | 13/12/2018 | 400.00 | 00065111001468 | IRAJONES PIMENTEL CLIDORIO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA COMPLEMENTO DE REFEI?OES DAS CRIAN?AS DA CRECHE MUNICPAL JOAO DA MATA LUCENA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA N? 093654 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004996 | 13/12/2018 | 25.00 | 00098172115415 | EDJACIA CORDEIRO LOPES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A TECNICA PARA PARTICIPAR DE FORMA??O CICLO DA ALFABETIZA??O PROGRAMA SOMA EM CUITE NO DIA 13/12, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2005001 | 13/12/2018 | 3240.00 | 25214195000101 | JOSE CARLOS DE SOUSA 21910510491 | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 18 X R$ 180,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TANQUES, MALHADA DA BERRIGUDA, MALHADA DA BEZERRA, BARRA DA CANOA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00015/2018, CONTRATO N? 00034/2018 E NFAS N? 001246 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005002 | 13/12/2018 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA BANCARIO CONTA TRANSPORTE ESCOLAR/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2005004 | 13/12/2018 | 1487.50 | 14302773000137 | MARCIA SUSANA DE LIMA CRUZ - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 00023/2018 E NF N? 000.801 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2005005 | 13/12/2018 | 1309.00 | 14302773000137 | MARCIA SUSANA DE LIMA CRUZ - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER A CRECHE JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUT/NOV/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 00023/2018 E NF N? 000.808 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004997 | 13/12/2018 | 721.50 | 00010487307437 | KARMEM VALNICE DE BRITO CANDIDO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE CONJUNTOS DE MESAS, TOALHAS, TENDAS E MATERIAS DECORATIVOS PARA EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2018, CONFORME NFAS N? 01244 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004999 | 13/12/2018 | 941.00 | 09103751000108 | RESTAURANTE BEIRA RIO-MARIA JOSE LUNGUINHO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AO SR. PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORIA JURIDICA QUANDO A SERVI?O NO FORUM DE PICUI, CONFORME NFS N? 001852 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004992 | 13/12/2018 | 500.00 | 00006829027489 | LIBERTI LIARIA DOS SANTOS MOREIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EMISS?O DE 2? VIA DE SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004993 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIA COM TARIFAS DE TED, CONFORME DEBITO C/FEAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004998 | 13/12/2018 | 800.00 | 00006978450448 | ELISON DINIZ ARAUJO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GERAIS DE FISCALIZA??O, COLOCA??O E RETIRADA DE BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005000 | 13/12/2018 | 800.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LIMPESA VEGETA??O RASTEIRA NO CAMPO DO PROJETO DE PALMA FORRAGEIRA DESENVOLVIDO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2005003 | 13/12/2018 | 1249.50 | 14302773000137 | MARCIA SUSANA DE LIMA CRUZ - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018, CONTRATO N? 00023/2018 E NF N? 000.800 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005007 | 14/12/2018 | 600.00 | 00004290050409 | FERNANDES VASCONCELOS DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PEDREIRO COM RECUPERA??ES EM REPARTI?OES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005008 | 14/12/2018 | 748.50 | 00003565615427 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE VARRI??O E MANUTEN??O DAS RUAS CENTRAIS DURANTE FINAIS DE SEMANA E APOS A FEIRA LIVRE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005009 | 14/12/2018 | 450.00 | 00005130500431 | SEBASTIAO JAQUIBELSON M PIRES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FISCALIZA??O, COLOCA??O E RETIRADA DE BANCOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005010 | 14/12/2018 | 440.00 | 00003284932445 | ADVONALDO CORDEIRO DE LIMA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005013 | 14/12/2018 | 247.05 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DESENV.MEIO AMBIENTE | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXA DE DISPEN?A DE LICEN?A - PAVIMENTA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005015 | 14/12/2018 | 1100.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005016 | 14/12/2018 | 230.00 | 00000829032479 | CLAUDIO JUNIOR GOMES DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM SOLDAS EM POSTES DO CEMITERIO E NAS BARRACAS DA FEIRA LIVRE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005017 | 14/12/2018 | 240.00 | 00012339515483 | DIEGO MELO DINIZ | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LIMPEZA URBANA E CAPINA??O DE VEGETA??O RASTEIRA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005018 | 14/12/2018 | 1000.00 | 00006821679401 | FRANCISCO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CAMIONETA D-20 E CA?AMBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005019 | 14/12/2018 | 1000.00 | 00002869914466 | GILMAR PEREIRA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005020 | 14/12/2018 | 1100.00 | 00006021893492 | SEBASTIAO VITORIANO V SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LIMPESA E CAPINA??O DE VEGETA??O RASTEIRA EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005021 | 14/12/2018 | 788.50 | 00001611499445 | MARIA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005022 | 14/12/2018 | 700.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DE RUAS E REPARTI?OES MUNICIPAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2005023 | 14/12/2018 | 7399.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA SUBSTITUI??ES EM ILUMINA??O DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00011/2018, CONTRATO N? 00023/2018 NF N? 0020823 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2005024 | 14/12/2018 | 6524.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00011/2018, CONTRATO N? 00023/2018 NF N? 0020820 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005011 | 14/12/2018 | 500.00 | 00099667282449 | JARBAS DE MELO AZEVEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 06 E 12/12/2018, CONFORME DISCRIMINA??O DE INTINERARIO EM REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005006 | 14/12/2018 | 1055.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA-CLAUDINO E CIA LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA SORTEIOS COM ALUNOS DO EJA NO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2018, CONFORME NF N? 0021260 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005014 | 14/12/2018 | 450.00 | 00012892115400 | RAMON DE BRITO DANTAS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO NA CRECHE JOAO DA MATA LUCENA NESTA NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005012 | 14/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/CEFEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005025 | 14/12/2018 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A A??O JUDICIARIA PROMOVIDA POR PELA SRA MARIA DE LOURDES DANTAS DE LIMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PROCESSO N? 660.41.2015.815.0271 DEBITADO NA CONTA 1069-3, FPM, SNA DIA 05/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005029 | 17/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005030 | 17/12/2018 | 100.00 | 00071136436472 | NADJA DE A.MELO SILVA-SEC.FIN.EFETIVOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A TESOUREIRA QUANDO A SERVI?O NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL EM SOLEDADE RELACIONADOS A PRESTA??O DE CONTAS CONVENIO CARRO PIPA E BLOQUEIOS JUDICIAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATEN?AO BASICA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242018 | 2005026 | 17/12/2018 | 24000.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA 02 COLPOSCOPIO PARA AS UNIDADES BASICAS SAUDE DA FAMILIA DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00024/2018, CONTRATO N? 00070/2018 E NF N? 42172 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005027 | 17/12/2018 | 171.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS S/A CG | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES A AUTORIZADA PARA SUBSTITUI??O NA AMBULANCIA FIORINO PLACA QSE-0387 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N? 67007 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005028 | 17/12/2018 | 359.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS S/A CG | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O MECANICA NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSE-0387 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 01240 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005034 | 18/12/2018 | 2830.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, PSFs, SECRETARIA DE SAUDE E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005038 | 18/12/2018 | 6878.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005039 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM TED, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 2005046 | 18/12/2018 | 3200.17 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?A PARA SUBSTITUI??O NA AMBULANCIA RENALT PLACA NQG-2512 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00022/2018, CONTRATO N? 00054/2018 E NF N? 019786 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 2005049 | 18/12/2018 | 2211.94 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?A PARA SUBSTITUI??O NA AMBULANCIA RENALT PLACA NQG-2512 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00022/2018, CONTRATO N? 00054/2018 E NF N? 019789 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATEN?AO BASICA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242018 | 2005050 | 18/12/2018 | 1185.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS (02 MOCHOS MECANICO ODONTOLOGICO, 06 CESTOS LIXO A?O, 01 CADEIRA OBESO) PARA AS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00024/2017, CONTRATO N? 00066/2018 E NF N? 2413 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 2005051 | 18/12/2018 | 625.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05 VENTILADORES PARA AS UBSF DA SED E E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00024/2018, CONTRATO N? 00066/2018 NF N? 2.413 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2005058 | 18/12/2018 | 649.60 | 22385606000125 | EDNO LOPES SANTOS MACEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEI?OES DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00005/2018, CONTRATO N? 00009/2018 E NFA N? 095202 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005069 | 18/12/2018 | 1407.38 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??O PARA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS (MAMOGRAFIAS E GLAUCOMAS)DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DEBITO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2005070 | 18/12/2018 | 4820.27 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00006/2018, CONTRATO N? 00013/2018 E NF N? 14.231 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 2005071 | 18/12/2018 | 4020.74 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, PSFs, SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00006/2018, CONTRATO N? 00013/2018 E NF N? 14.234 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005073 | 18/12/2018 | 200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA PARA A PACIENTE VITORIA LUCIA F DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N? 42743 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005032 | 18/12/2018 | 2735.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA SANEADA PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005035 | 18/12/2018 | 3830.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE REPARTI?OES PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005037 | 18/12/2018 | 6453.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005074 | 18/12/2018 | 1600.00 | 00053880846472 | CLIDENOR CANDIDO DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER A DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE N? 01256 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005031 | 18/12/2018 | 80.00 | 00037621718404 | PEDRO MIGUEL DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMO??O COM TRANSPORTE DO ST. ALTO DO UMBUZEIRO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005041 | 18/12/2018 | 146.64 | 00071136134468 | RAIMUNDA APARECIDA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005042 | 18/12/2018 | 82.08 | 00007106741477 | MARIA JOSE DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIR APARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOAC ARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2005056 | 18/12/2018 | 482.40 | 22385606000125 | EDNO LOPES SANTOS MACEDO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VENDA DE CARNES PARA REFEI?OES OFEECIDAS AS CRIAN?AS DA FANFARRA E CAPOEIRA/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00005/2018/CONTRATO N? 00009/2018 E NFA N? 095177 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005059 | 18/12/2018 | 1431.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIAN?AS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005060 | 18/12/2018 | 1400.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUSA FARIAS FILHO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE OFICINEIRO DE MUSICA ALUNOS DA FANFARRA BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005061 | 18/12/2018 | 954.00 | 00005652319445 | JOSE RODRIGO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DAS BAILARINAS DA FANFARRA/CRIAN?AS E JOVENS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005062 | 18/12/2018 | 1880.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE OFICINEIRO DA FANFARRA JUNTO AS CRIAN?AS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005063 | 18/12/2018 | 954.00 | 00002372516477 | JOSE CARLOS ARAUJO SOUTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE OFICINEIRO DE FUTEBOL DE CRINA?AS BENEFICIADAS COM O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005064 | 18/12/2018 | 700.00 | 00039768597453 | FRANCISCA A DANTAS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ORIENTADORA DO GRUPO DA III IDADE/SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO IGD BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2005066 | 18/12/2018 | 1300.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES OFERECIDOS A BENEFICIADOS QUANDO NA A??O SOCIAL PARA EFETUAR MANUTEN??O DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00006/2018, CONTRATO N? 00013/2018 E NF N? 14.233 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2005067 | 18/12/2018 | 1270.07 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES OFERECIDOS A BENEFICIADOS QUANDO NA A??O SOCIAL PARA EFETUAR MANUTEN??O DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00006/2018, CONTRATO N? 00013/2018 E NF N? 14.229 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2005068 | 18/12/2018 | 791.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE REFEI??ES DAS CRIAN?AS DA FANFARRA/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00005/2018, CONTRATO N? 00011/2018 E NF N? 14.230 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005076 | 18/12/2018 | 600.00 | 00007570494431 | RAFAELA GOMES DE ALBUQUERQUE | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A EQUIPE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005053 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005075 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005033 | 18/12/2018 | 800.79 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CRECHE E ESCOLA MARIA ELENITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005036 | 18/12/2018 | 4205.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 2005045 | 18/12/2018 | 2149.06 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?A PARA SUBSTITUI??O NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PLACA OGC-9706 CONFORME PP N? 00022/2018, CONTRATO N? 00054/2018 E NF N? 019785 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222018 | 2005047 | 18/12/2018 | 1550.21 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?A PARA SUBSTITUI??O NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PLACA NPV-5911 CONFORME PP N? 00022/2018, CONTRATO N? 00054/2018 E NF N? 019787 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 2005048 | 18/12/2018 | 564.82 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?A PARA SUBSTITUI??O NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PLACA OGC-6449 CONFORME PP N? 00022/2018, CONTRATO N? 00054/2018 E NF N? 019788 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2005057 | 18/12/2018 | 894.00 | 22385606000125 | EDNO LOPES SANTOS MACEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA, NESTA CIDADE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0005/2018, CONTRATO N? 00009/2018 E NFA N? 095194 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2005065 | 18/12/2018 | 10868.13 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00006/2018, CONTRATO N? 00013/2018 E NF N? 14.225, 14.226, 14.227, 14.228 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005043 | 18/12/2018 | 1495.00 | 13077162000170 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE VULCANIZA??ES EM PNEUS DA MAQUINA PRATOL, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N? 000162 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005044 | 18/12/2018 | 850.00 | 12654393000136 | JOEL ADRIANO DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA N? 095109 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005054 | 18/12/2018 | 150.00 | 23593802000158 | ADONAI IMPRESSOES - NOADYA DA SILVA ARAUJO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE MEDALHAS E ADESIVOS COM ARTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N? 000221 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2005040 | 18/12/2018 | 4500.00 | 00007533702476 | MATHEUS VITOR TAVARES RAMOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMIONETE HILLUX ANO 2012 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2018 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00002/2018/CONTRATON? 0001/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005052 | 18/12/2018 | 250.00 | 00099667282449 | JARBAS DE MELO AZEVEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVI?O NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 18 E 19/12/2018, CONFORME DISCRIMINA??O DE INTINERARIO EM REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005055 | 18/12/2018 | 1200.00 | 00008738361469 | ANDERSON HENRIQUE ELISIARIO DA COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COMUNICA??O E MIDIA, COM DIVULGA??O DE INFORMES E A??ES INTITUCIONAIS DA GESTAO MUNICIPAL PARA OS SEUS MUNICIPES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005072 | 18/12/2018 | 570.00 | 00026220962400 | LUIZ OLIVEIRA COSTA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MAO DE OBRA COM CONSERTOS DO AR CONDICIONADO DA MAQUINA PATROL E CONSERTO DA BOMBA DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 01257 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005088 | 19/12/2018 | 2700.00 | 18097695000137 | VITALARTES - JOAO VITAL DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE SONORIZA??O PARA EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2018, CONFORME NFA N? 00026 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005077 | 19/12/2018 | 600.00 | 00007686287416 | CRIZELDA PEREIRA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005078 | 19/12/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIA COM TARIFAS DE TED, CONFORME DEBITO C/PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005079 | 19/12/2018 | 700.00 | 00070112946437 | RAISSA DOS SANTOS DE SOUSA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO CRIAN?AS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005080 | 19/12/2018 | 700.00 | 00012502972736 | ELDENILDO MELO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL JUNTO AO CRIAN?AS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005081 | 19/12/2018 | 600.00 | 00009035901401 | ANA GABRIELA SOUZA SANTOS | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOD E VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005082 | 19/12/2018 | 360.00 | 00012146950439 | ELAINE DO NASCIMENTO MACEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS COMO ORIENTADORA DE EDUCA??O FISICA DO PROJETO IDOSOS MAIS FELIZES ATRAVES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005083 | 19/12/2018 | 40.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIA COM TARIFAS DE TED, CONFORME DEBITO C/PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005084 | 19/12/2018 | 480.00 | 00010627657451 | JUBIATAN DE AZEVEDO DANTAS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO COMO EDUCADOR F?SICO JUNTO AO GRUPO DA III IDADE/CONVIVER PARA ATENDER AO PROJETO IDOSOS MAIS FELIZES ATRAVES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005085 | 19/12/2018 | 180.00 | 00006852706451 | JEAN LUCENA PINTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO COMO EDUCADOR F?SICO JUNTO AO GRUPO DA III IDADE/CONVIVER PARA ATENDER AO PROJETO IDOSOS MAIS FELIZES ATRAVES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005086 | 19/12/2018 | 180.00 | 00010389175498 | JANIELY SILVA DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO COMO EDUCADOR F?SICO JUNTO AO GRUPO DA III IDADE/CONVIVER PARA ATENDER AO PROJETO IDOSOS MAIS FELIZES ATRAVES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005087 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIA COM TARIFAS DE TED, CONFORME DEBITO C/PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO IGD BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005090 | 19/12/2018 | 2254.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO NO AMBITO DO IGDBF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO IGD BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005091 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIA COM TARIFAS DE TED, CONFORME DEBITO C/IGDBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005089 | 19/12/2018 | 480.00 | 18097695000137 | VITALARTES - JOAO VITAL DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PINTURAS DE CAVALETES DE SINALIZA??O, PLACAS DE LOMBADAS, POSTES DE ILUMINA??O PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N? 00027 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 2005092 | 20/12/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MAQUINA IMPRESSORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00028/2017 CONTRATO N? 00075/2017 E NF FATURA N? 7304 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2005093 | 20/12/2018 | 862.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, PSFS, SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA D/MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00023/2018 CONTRATO N? 00060/2018 E NF N? 8678 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232018 | 2005094 | 20/12/2018 | 495.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00023/2018, CONTRATO N? 00060/2018 NF N? 8677 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 2005101 | 20/12/2018 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00020/2017, CONTRATO N? 00044/2017 E NFSE N? 42.643 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2005104 | 20/12/2018 | 1403.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE REFEI??ES DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00005/2018, CONTRATO N? 00011/2018 E NF N? 14.256 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342018 | 2005105 | 20/12/2018 | 2910.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAO E EQUIPAMENTOS EIRELI | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE ANALISADOR DE IONS SELETIVO E DE HEMATOLOGIA PARA O LABORATORIOD E ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00034/2018, CONTRATON? 00083/2018 E NFSE N? 1000425 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005110 | 20/12/2018 | 954.00 | 00007330101486 | JOSEILZA DA SILVA PEREIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FARMACIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005111 | 20/12/2018 | 600.00 | 00005282367416 | AMERI VITORIA DE ALMEIDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2005112 | 20/12/2018 | 2133.00 | 00008582568436 | LEANDRO VASCONCELOS DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO ZAFIRA P/ TRANSPORTAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE A CAMPINA GRANDE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2018, CONFORME PP N? 00017/2018/CONTRATO N? 00041/2018 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005113 | 20/12/2018 | 228.96 | 00008777743407 | JANIEDJINA CORDEIRO DE MACENA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005114 | 20/12/2018 | 1144.80 | 00009455881438 | ARIELLY CORDEIRO COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005115 | 20/12/2018 | 30.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM TED, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005123 | 20/12/2018 | 1335.60 | 00005424551459 | LIANDRO REIS DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005124 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM TED, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005128 | 20/12/2018 | 880.00 | 06993995000115 | GRAFICA SÃO MATEUS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GRAFICOS DE TALOES DE NOTIFICA??ES PARA ATENDER AS UBSF DA SEDE/ZONA RURAL E UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME NFSE N? 40267 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2005129 | 20/12/2018 | 1116.70 | 19081805000135 | ELINEIDE JANUARIO DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EQUIPES DOS PSFS E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00005/2018 CONTRATO N? 00010/2018 E NFA N? 095632 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS PROJETOS DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005119 | 20/12/2018 | 450.00 | 00003635111724 | MARIA EUNICE COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2005095 | 20/12/2018 | 270.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME PP N? 00023/2018 CONTRATO N? 00060/2018 E NF N? 8676 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005099 | 20/12/2018 | 27.42 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGA??ES TRIBUTARIAS DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005103 | 20/12/2018 | 1654.65 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGA??ES TRIBUTARIAS DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005125 | 20/12/2018 | 30.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 2005096 | 20/12/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O D/MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00028/2017, CONTRATO N? 00075/2017 E FATURA N? 7301 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000282017 | 2005098 | 20/12/2018 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO, CONFORME ADESAO N? 00028/2017, CONTRATO N? 00075/2017 E FATURA N? 7302 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2005100 | 20/12/2018 | 929.03 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR/EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00006/2018, CONTRATO N? 00013/2018 E NF N? 14.257 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005106 | 20/12/2018 | 954.00 | 00006078123467 | DANILO PAULINO ANDRADE DE LIMA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005107 | 20/12/2018 | 954.00 | 00010291417701 | MARIA DAS VITORIAS VITAL BATISTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005108 | 20/12/2018 | 954.00 | 00007577844454 | ADEMIR DOS SANTOS RAMOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005120 | 20/12/2018 | 1300.00 | 00006654891457 | ERICO VICTOR DE MELO SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005122 | 20/12/2018 | 1600.00 | 00003864355451 | LINDAILTON SILVA OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CUIDADOR DE CRIAN?A ESPECIAL NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS, NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005126 | 20/12/2018 | 1431.00 | 00003286864412 | INACIO VILANY ALVES DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS JUNHO/JULHO/AGOSTO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005127 | 20/12/2018 | 477.00 | 00005959571455 | AGENOR ONOFRE DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2005130 | 20/12/2018 | 449.30 | 22385606000125 | EDNO LOPES SANTOS MACEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA, NESTA CIDADE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0005/2018, CONTRATO N? 00009/2018 E NFA N? 095622 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005117 | 20/12/2018 | 900.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST LTDA - ALUISIO CALCADOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TROFEUS PARA CAMPEONATOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME NF N? 4109 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000282017 | 2005097 | 20/12/2018 | 328.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O D/MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00028/2017, CONTRATO N? 00075/2017 E FATURA N? 7303 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 2005102 | 20/12/2018 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DIVERSAS SECRETARIAS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00020/2017/CONTRATO N? 0044/2017 NFSE N? 42.636 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005116 | 20/12/2018 | 200.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA - ALBERTO JORGE COSTA - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE TALOES PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N? 001175 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005118 | 20/12/2018 | 650.00 | 00005768026460 | MARIA AMELIA RODRIGUES VIEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005121 | 20/12/2018 | 600.00 | 00005371656499 | ERINALDETE SUENIA SANTOS AZEVEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005152 | 21/12/2018 | 954.00 | 00005159100407 | JOSE SEBASTIAO CLIDORIO VIRGOLINO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL COMO VIGILANTE NOTURNO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005164 | 21/12/2018 | 99.90 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2018 CONFORME NFS N?0963 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005149 | 21/12/2018 | 400.00 | 00095304525434 | MARCELANIO PEREIRA DE MORAIS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ARBITRAGEM NA FINAL DO 10? RURALZ?O DE CAMPO/2018 REALIZADO DIA 23/12 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005167 | 21/12/2018 | 70.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005168 | 21/12/2018 | 100.00 | 00008448459490 | JOHNY LUCAS DE OLIVEIRA DE ALCANTARA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005169 | 21/12/2018 | 90.00 | 00070969581424 | JORDAN ALIFF DOS SANTOS MARQUES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005170 | 21/12/2018 | 100.00 | 00010273779478 | ARTHUR VASCONCELOS DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005171 | 21/12/2018 | 90.00 | 00011738686400 | ELIAS DA SILVA DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005172 | 21/12/2018 | 100.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005173 | 21/12/2018 | 80.00 | 00003093092477 | EGUIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005174 | 21/12/2018 | 90.00 | 00008913626497 | EMANUEL EDSON DA SILVA PEREIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005175 | 21/12/2018 | 30.00 | 00008891688495 | JOSE ZILMARCIO DIAS OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005176 | 21/12/2018 | 100.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005177 | 21/12/2018 | 40.00 | 00010824038495 | LOUISE GISLAYNE GOMES AZEVEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005178 | 21/12/2018 | 100.00 | 00010112616429 | LUCIANO DA SILVA DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005179 | 21/12/2018 | 90.00 | 00008991549489 | ADRIANA JOYCE DE ARAUJO OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005180 | 21/12/2018 | 100.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005181 | 21/12/2018 | 90.00 | 00005751864450 | FRANCISCA LINALDA DE LIMA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005182 | 21/12/2018 | 80.00 | 00001586283499 | JOSE ERILSON ALVES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005183 | 21/12/2018 | 50.00 | 00010604179448 | BRUNO RAMON SANTOS SIMPLICIO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005184 | 21/12/2018 | 80.00 | 00010955979498 | ERICO JONES CASSIANO RIBEIRO SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005186 | 21/12/2018 | 80.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO DE VASCONCELOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005187 | 21/12/2018 | 90.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005188 | 21/12/2018 | 80.00 | 00001633697479 | ROBSON BEZERRA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005189 | 21/12/2018 | 90.00 | 00012374192474 | MARILUCE MARTINS DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005190 | 21/12/2018 | 100.00 | 00009276905430 | FRANCISLANDIA ALMEIDA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005191 | 21/12/2018 | 30.00 | 00006964155422 | VANDEILSON SANTOS DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005192 | 21/12/2018 | 40.00 | 00006938677441 | JARBAS DANTAS VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005193 | 21/12/2018 | 100.00 | 00007386278446 | SERGIO MARCIO DE ALMEIDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005194 | 21/12/2018 | 100.00 | 00003927332429 | GILMA PEREIRA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005195 | 21/12/2018 | 90.00 | 00012114872459 | ALEXANDRE SOUTO MEDEIROS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005196 | 21/12/2018 | 100.00 | 00029445400410 | GERALDO DA SILVA PORTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005197 | 21/12/2018 | 100.00 | 00005357029490 | JAILSA MINELLE TARGINO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005198 | 21/12/2018 | 100.00 | 00009276903496 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005199 | 21/12/2018 | 40.00 | 00012119394482 | ALLAN DOS SANTOS ALVINO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005132 | 21/12/2018 | 1908.00 | 00012054043419 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA MACHADO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TIRANDO LICEN?A PREMIO DO FUNCIONARIO WALDIRLEY V SOUTO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005137 | 21/12/2018 | 750.00 | 00008588971488 | LEOMONI REIS DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005138 | 21/12/2018 | 954.00 | 00018560037870 | JOSE GALDINO FERNANDES | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005139 | 21/12/2018 | 954.00 | 00004779464455 | VERANILDO DE MELO AZEVEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005140 | 21/12/2018 | 700.00 | 00008800598420 | ALUISIO BURITI ALMEIDA FILHO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005141 | 21/12/2018 | 954.00 | 00002861837497 | JOALISON DE OLIVEIRA SOARES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005142 | 21/12/2018 | 954.00 | 00091827175400 | EDUARDO OLIVEIRA SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO,TURNO DA MANH? CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005143 | 21/12/2018 | 700.00 | 00009081628470 | FABIANO SOUZA DA COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005144 | 21/12/2018 | 954.00 | 00011489180435 | JOSE VINICIUS BEZERRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005145 | 21/12/2018 | 240.00 | 00003927887480 | JUSSARA PEREIRA DE VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O E FORNECIMENTO DE UMA TORTA DOCE PARA CONFRATERNIZA??O DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA TURMA EDUCA??O ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 01260 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005147 | 21/12/2018 | 1200.00 | 00003057280404 | FRANCISCO JOACI DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MECANIC NA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGE-4540, MON-5731, NPV-5911 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA N? 01259 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005163 | 21/12/2018 | 269.70 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS STA ANA DE ALBUQUERQUE, MANOEL FERREIRA DOS SANTOS E CRECHE JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2018 CONFORME NFS N? 0962 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 2005165 | 21/12/2018 | 4790.18 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00006/2018, CONTRATO N? 00013/2018 E NF N? 14.270 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005146 | 21/12/2018 | 30.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005151 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005154 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005185 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005131 | 21/12/2018 | 954.00 | 00003617248454 | JEANE PEREIRA DE VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005133 | 21/12/2018 | 954.00 | 00005777695450 | ELIANE DAS VITORIAS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005134 | 21/12/2018 | 1144.80 | 00002597118452 | ROBSON PORTO DE LIMA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005135 | 21/12/2018 | 1074.00 | 00001173202501 | MIRIAN NOBERTO LIMEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005136 | 21/12/2018 | 954.00 | 00001603178430 | JOANA DARK DE SOUZA GOMES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO TIRANDO LICEN?A PREMIO DA FUNCIONARIA MARIA JOSE DOS SANTOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005148 | 21/12/2018 | 100.00 | 00006973224407 | MARCONDES GOMES MACEDO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO A SERVI?O EM CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTOS MEDICOS NOS DIAS 05, 06, 12, 18/12/2018, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005150 | 21/12/2018 | 10355.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??O PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1? COTA DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005153 | 21/12/2018 | 630.00 | 00040787796468 | JOSE ORLANDO DE MORAIS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MAO DE OBRA COMO ELETRICISTA NA MUDAN?A DE PADR?O ELETRICO DE TRIFASICO PARA MONOFASICO NA UBSF JOANA ALVES DE SOUZA NA COMUNIDADE SERROTE N/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005155 | 21/12/2018 | 50.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVI?O CONDUZINDO PACIENTES A JOAO PESSOA DIA 20/12, RECIFE-PE DIA 19/12, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005156 | 21/12/2018 | 75.00 | 00098171828434 | VALDO DE SOUTO SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO CONDUZINDO PACIENTES A J PESSOA DIAS 17, 18/12 E RECIFE-PE DIA 12/12 PARA ATENDIMENTOS MEDICOS CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005157 | 21/12/2018 | 50.00 | 00065109643415 | VALDEMAR VASCONCELOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM C GRANDE DIAS 30/114 E 20/12 CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005158 | 21/12/2018 | 100.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVI?O CONDUZINDO PACIENTES A JOAO PESSOA DIA 13/12, STA RITA - PB 14/12, C GRANDE DIAS12, 16/12, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005160 | 21/12/2018 | 40.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM TED, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005161 | 21/12/2018 | 954.00 | 00009572249401 | JAILSON PAULINO VIEIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005162 | 21/12/2018 | 439.60 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET DAS UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU, CANOA DE DENTRO, PAI MANOEL E TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2018 CONFORME NFS N? 0961 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005166 | 21/12/2018 | 1908.00 | 60984473000100 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MULTA PREVISTA AO JULGAR O PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL N? 1042/2018, ORIUNDO DO AUTO DE INFRA??O ATRAVESO DO CRF-PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005159 | 21/12/2018 | 25.00 | 00030852544472 | JOAO ROBERTO | EXECU?AO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVI?O CONDUZINDO CONSELHEIROS A SERVI?O NA CIDADE DE C GRANDE DIA 07/12/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005201 | 26/12/2018 | 194.50 | 00004991663458 | GENIRA SILVA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE SUPRA SOYA ATENDENDO O MENOR DAVI LUIS SILVA POR SER DIAGNOSTICADO PORTADOR DE ITOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202017 | 2005219 | 26/12/2018 | 1200.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS DE BENEFICIADOS COM PROGRAMAS SOCIAIS EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS/CADASTROS UNICO SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME PP N? 00020/2017/CONTRATO N? 00045/2017 E NFS N? 00492 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005200 | 26/12/2018 | 600.00 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS FOTOGRAFICOS DE GRAVIDAS ACOMPANHADAS PELO PSF DA SEDE E ZONA RURAL E COBERTURA DA SEMANA DO BEBE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 01265 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005202 | 26/12/2018 | 1204.00 | 00005762497429 | LUCIENE DA SILVA ROQUE | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UBSF BENILDES M FERNANDES/SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005205 | 26/12/2018 | 200.00 | 00007711774451 | SAMUEL HELAN RODRIGUES VIEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005209 | 26/12/2018 | 210.00 | 00009496187480 | GIANCARLO DEL PORTAL DANTAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE COM PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005210 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM TED, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005215 | 26/12/2018 | 20998.24 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERNETE A COMPETENCIA 13?/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005216 | 26/12/2018 | 338.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13?/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005217 | 26/12/2018 | 44.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE REMESSAS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005218 | 26/12/2018 | 935.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE REMESSAS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005211 | 26/12/2018 | 30.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005214 | 26/12/2018 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005207 | 26/12/2018 | 250.00 | 00005770910429 | KRIS KRISTHOFFERSON DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTA??O MUSICAL NAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2005220 | 26/12/2018 | 5049.84 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018/CONTRATO N? 00032/2018 E NF N? 000.810 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005203 | 26/12/2018 | 2720.00 | 00053880846472 | CLIDENOR CANDIDO DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA (16 X R$ 170,00)PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 01261 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005204 | 26/12/2018 | 900.00 | 00004533777422 | SEVERINO PERGENTINO DANTAS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VACINADOR DE ANIMAIS BOVINOS DURANTE A CAMPANHA DA AFTOSE REALIZADO ATENDENDO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005206 | 26/12/2018 | 2380.00 | 00002716896410 | JOSE FERNANDES GALDINO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTOD AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS COMUNIDADE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA N? 01262 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005208 | 26/12/2018 | 200.00 | 00010107708450 | HERCULES RADAN DA SILVA OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ARBITRAGEM DE 02 JOGOS DA SEMI FINAL DO 10? RURALZAO DE CAMPO 2018 - JOSE DE ASSIS MELO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005212 | 26/12/2018 | 50.00 | 00003772200435 | JOZICLEIDE DE F.M.P.E OUTROS-SEC.PLANEJ. ESTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A RESPONSAVEL PELA EMISS?O DE DOCUMENTOS QUANDO CAMPINA GRANDE PARA EFETUAR PRESTA??O DE CONTAS NO SERVI?O MILITAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005213 | 26/12/2018 | 222.79 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TELEFONICOS MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/12/2018 CONFORME NF N? 292050 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2005246 | 27/12/2018 | 4500.00 | 00007533702476 | MATHEUS VITOR TAVARES RAMOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMIONETE HILLUX ANO 2012 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2018 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00002/2018/CONTRATON? 0001/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005274 | 27/12/2018 | 1400.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET COM SUPORTE TECNICO DE TODA REDE COM VELOCIDADE DE 20 MB DE REPARTI?OES MUNICIPAIS, CONFORME NFPSC N? 181100545 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005245 | 27/12/2018 | 5900.00 | 00022623116415 | MARIA DAS NEVES SOUTO DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIA??O FINANCEIRA A ALUNA DO PROGRAMA EJA COMO INCENTIVO DA SUA PERMANENCIA EM SALA DE AULA NO ANO LETIVO DE 2017, SENDO SORTEADO ENTRE ALUNOS ATRAVES DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O/PEJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO DA COORDENA??O E NOTA FISCAL DA MERCADORIA ADQUIRIDA PELO MESMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005247 | 27/12/2018 | 500.00 | 00005047150461 | FRANCISCO FREDEMBERG DANTAS DE MELO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIA??O DE VICE CAMPEAO A REPRESENTANTE DO TIM E PORTUGUESSA DO 10? RURALZ?O/2018 - JOSE DE ASSIS MELO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005248 | 27/12/2018 | 1000.00 | 00071136045449 | JOSIMAR VENANCIO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIA??O DE CAMPEAO A REPRESENTANTE DO TIME BOTAFOGO/SERROTE DO ANGICO DO 10? RURALZ?O/2018 - JOSE DE ASSIS MELO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005275 | 27/12/2018 | 340.00 | 23593802000158 | ADONAI IMPRESSOES - NOADYA DA SILVA ARAUJO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N? 000232 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005257 | 27/12/2018 | 2340.00 | 00003605690483 | EZOMAR FRANCISCO SANTOS COSTA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA (18 X R$ 130,00) ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER A DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 01264 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005259 | 27/12/2018 | 750.00 | 00006821679401 | FRANCISCO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRETADOS NO CAMINH?O PIPA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 2005225 | 27/12/2018 | 1234.01 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?A PARA SUBSTITUI??O NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PLACA OGC-6449 CONFORME PP N? 00022/2018, CONTRATO N? 00054/2018 E NF N? 019852 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 2005226 | 27/12/2018 | 1944.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MECANICOS NOS ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646, OGE-4540, NPV-5911, GVH-4759 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00022/2018/CONTRATO N? 00054/2018 E NFSA N? 41663, 41658, 41661, 41662, 41659 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 2005227 | 27/12/2018 | 360.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MECANICOS NOS ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00022/2018/CONTRATO N? 00054/2018 E NFSA N? 41660 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 2005228 | 27/12/2018 | 2519.28 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE?AS PARA SUBSTITUI??O NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PLACA OGC-9920 CONFORME PP N? 00022/2018, CONTRATO N? 00054/2018 E NF N? 019853 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 2005230 | 27/12/2018 | 1320.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MECANICOS NOS ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9920 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00022/2018/CONTRATO N? 00054/2018 E NFSA N? 41664 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005232 | 27/12/2018 | 1550.00 | 00010709842481 | DANIEL VIRGOLINO DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES FORMIGA, CALDERAO, CACHOEIRA DO SACO A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME NFAS N? 01272 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2005239 | 27/12/2018 | 2262.00 | 00005704825427 | AUGUSTO CESAR RODRIGUES DE LIMA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 26 X R$ 87,00 VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE AS ESCOLAS DA ZONA RURAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU, RITA MEIRA SAMPAIO/CANOA DE DENTRO D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2018, CONFORME PP N? 00017/2018, CONTRATO N? 00038/2018 E NFAS N? 01266 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2005240 | 27/12/2018 | 1827.00 | 00005704825427 | AUGUSTO CESAR RODRIGUES DE LIMA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 21 X R$ 87,00 VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE AS ESCOLAS DA ZONA RURAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU, RITA MEIRA SAMPAIO/CANOA DE DENTRO D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME PP N? 00017/2018, CONTRATO N? 00038/2018 E NFAS N? 01267 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2005242 | 27/12/2018 | 1740.00 | 00005704825427 | AUGUSTO CESAR RODRIGUES DE LIMA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 20 X R$ 87,00 VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE AS ESCOLAS DA ZONA RURAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU, RITA MEIRA SAMPAIO/CANOA DE DENTRO D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME PP N? 00017/2018, CONTRATO N? 00038/2018 E NFAS N? 01268 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2005243 | 27/12/2018 | 966.00 | 00010627657451 | JUBIATAN DE AZEVEDO DANTAS | EXCU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 25 X R$ 42,00 VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA SEDE A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2018 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00017/2018/CONTRATO N? 00040/2018 E NFSA N? 01270 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005244 | 27/12/2018 | 5280.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LOGRADOURO, MALI?A VELHA, ANGICO TORTO, CAMPINHOS, CORDEIRO, BELO MONTE A ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA D/MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO EM QUE O ONIBUS ESCOLAR ENCONTRAVA-SE QUEBRADO NO EXERCICIO DE 2017, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 2005255 | 27/12/2018 | 2375.00 | 29747371000113 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 19 X R$ 125,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE REDONDO, FAVELA, TANQUE DE COBRA, RIACHO DO TAMANDUA, FLEXAS, SERRA BRANCA, VARGINHA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME PP N? 00016/2018, CONTRATO N? 00043/2018 E NFAS N? 01182 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 2005256 | 27/12/2018 | 2660.00 | 29812469000107 | ERISBERTO DE AZEVEDO 39803031449 | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 19 X R$ 140,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TAMANDUA, MOLEQUES, CACHOEIRA BRANCA, SALGADINHO, CASA DE PEDRA A SEDE NO TURNO DA MANHA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018, CONTRATO N? 00045/2018 CONFORME NFAS N? 01184 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005258 | 27/12/2018 | 1000.00 | 00006021893492 | SEBASTIAO VITORIANO V SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAMIONETA D-20 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005269 | 27/12/2018 | 500.00 | 00012892115400 | RAMON DE BRITO DANTAS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO NA CRECHE JOAO DA MATA LUCENA NESTA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005276 | 27/12/2018 | 1275.00 | 00001831951401 | ERINETE MARIA DE ARAUJO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE PATOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2018, CONFORME NFSA N? 01263 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005221 | 27/12/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 2005223 | 27/12/2018 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N? 00002/2017/CONTRATO N? 00026/2017 E NFSE N? 1000715 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005241 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005249 | 27/12/2018 | 111.31 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGA??ES TRIBUTARIAS DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005222 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 2005224 | 27/12/2018 | 1780.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS ERVI?OS MECANICOS NA AMBULANCIA RENALT PLACA NQC-2512 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00022/2018, CONTRATO N? 00054/2018 E NFSE N? 41654 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005229 | 27/12/2018 | 1000.00 | 27039466000157 | CAMPITEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FATURAMENTO, DIGITA??O, PROCESSAMENTO, TRANSMISS?O E MANUTEN??O DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES DO SIA-SUS/SIHD DESTE MUNICIPIO/ REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME NFSE N? 40209 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | AQUISI??O DE VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATEN?AO BASICA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000242016 | 2005231 | 27/12/2018 | 2295.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MOBILIARIOS (01 ARMARIO EM A?O TIPO VITRINE E 15 MESAS) PARA AS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00024/2017, CONTRATO N? 00066/2018 E NF N? 2.445 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 2005253 | 27/12/2018 | 2060.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PARA SUBSTITUI??O NO VEICULO SPIN PLACA QFP-9633 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00020/2018 E NF N? 7.451 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 2005254 | 27/12/2018 | 2180.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PARA SUBSTITUI??O NO VEICULO TOURO PLACA QFQ-5494 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00020/2018 E NF N? 7.452 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005261 | 27/12/2018 | 1144.80 | 00003172789403 | CLEONILDO LACERDA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005233 | 27/12/2018 | 150.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MARIO FERREIRA DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005234 | 27/12/2018 | 150.00 | 00070359673465 | MARCIA JUANA DANTAS LIMA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA LOCA??O DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PREF HERONIDES MEIRA DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005235 | 27/12/2018 | 300.00 | 00003157859420 | MARIA DA VITORIA SOUTO DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO MENOR RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005236 | 27/12/2018 | 500.00 | 00005494501493 | JANAINA AZEVEDO DE SOUZA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005237 | 27/12/2018 | 150.00 | 00003289114457 | MARIA DE LOURDES FERREIRA ARAUJO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES DE SOUTO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO E DAMIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005238 | 27/12/2018 | 50.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIA COM TARIFAS DE TED, CONFORME DEBITO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005250 | 27/12/2018 | 1000.00 | 00006202347414 | FABIANO EMANOEL ALMEIDA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO OLHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005251 | 27/12/2018 | 1000.00 | 00070154113425 | JOSE ERIBELSON DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO COM UROLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE S ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005252 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIA COM TARIFAS DE TED, CONFORME DEBITO C/FEAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005271 | 27/12/2018 | 150.00 | 00012218346494 | FRANCIELMA SANTOS NASCIMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA LOCA??O DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PADRE APOLONIO GALDENCIO, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005272 | 27/12/2018 | 150.00 | 00009653969404 | MACILENE MONTEIRO DE ANDRADE | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIR APARA LUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA MARTA MARIA DE LIMA, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005277 | 27/12/2018 | 370.00 | 00009742595437 | CALIANE ALVES DA COSTA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO CIRURGICO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005278 | 27/12/2018 | 180.00 | 00007656217460 | JOSEANE DE FATIMA RIBEIRO COSTA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES DA MENOR LUANA COSTA MACEDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005280 | 27/12/2018 | 150.00 | 00003290657426 | SEBASTIANA DE MACEDO DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EDSON WALBER DE VASCOCNELOS, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005260 | 27/12/2018 | 750.00 | 00002869914466 | GILMAR PEREIRA DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005262 | 27/12/2018 | 360.00 | 00004290050409 | FERNANDES VASCONCELOS DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PEDREIRO COM RECUPERA??ES COM REPAROS NA PRA?A CENTRAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005263 | 27/12/2018 | 800.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE JARDINAGEM NA PRA?A CENTRAL E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005264 | 27/12/2018 | 400.00 | 00008545356404 | EDJAILSON DE SOUTO BORGES | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PODAGENS DE ARVORES EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005265 | 27/12/2018 | 468.50 | 00003290577406 | ROZIMERE OLIVEIRA MOREIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005266 | 27/12/2018 | 468.50 | 00005712997410 | ARGIMEYRE CORDEIRO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS D ELIMPESA EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005267 | 27/12/2018 | 500.00 | 00005130500431 | SEBASTIAO JAQUIBELSON M PIRES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FISCALIZA??O, COLOCA??O E RETIRADA DE BANCOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005268 | 27/12/2018 | 400.00 | 00003284932445 | ADVONALDO CORDEIRO DE LIMA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005270 | 27/12/2018 | 1100.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005273 | 27/12/2018 | 468.50 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DE RUAS E REPARTI?OES MUNICIPAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005279 | 27/12/2018 | 748.50 | 00003565615427 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE VARRI??O E MANUTEN??O DAS RUAS CENTRAIS DURANTE FINAIS DE SEMANA E APOS A FEIRA LIVRE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005317 | 28/12/2018 | 632.39 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO F4000 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1646 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005286 | 28/12/2018 | 90.00 | 00006852706451 | JEAN LUCENA PINTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO COMO EDUCADOR F?SICO JUNTO AO GRUPO DA III IDADE/CONVIVER PARA ATENDER AO PROJETO IDOSOS MAIS FELIZES ATRAVES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005287 | 28/12/2018 | 450.00 | 00010627657451 | JUBIATAN DE AZEVEDO DANTAS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO COMO EDUCADOR F?SICO JUNTO AO GRUPO DA III IDADE/CONVIVER PARA ATENDER AO PROJETO IDOSOS MAIS FELIZES ATRAVES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005288 | 28/12/2018 | 90.00 | 00010389175498 | JANIELY SILVA DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO COMO EDUCADOR F?SICO JUNTO AO GRUPO DA III IDADE/CONVIVER PARA ATENDER AO PROJETO IDOSOS MAIS FELIZES ATRAVES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005289 | 28/12/2018 | 270.00 | 00009837158409 | ERICO RODRIGUES DE LIMA FILHO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO COMO EDUCADOR F?SICO JUNTO AO GRUPO DA III IDADE/CONVIVER PARA ATENDER AO PROJETO IDOSOS MAIS FELIZES ATRAVES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005290 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIA COM TARIFAS DE TED, CONFORME DEBITO C/PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005297 | 28/12/2018 | 400.00 | 00006951994471 | JOSEFA E SANTOS RAMOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005315 | 28/12/2018 | 746.97 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DO CONSELHO TUTELAR D/MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1641 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005328 | 28/12/2018 | 2736.51 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO TIPO FIAT UNO A DISPOSI??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ D/MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1642 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005331 | 28/12/2018 | 2953.40 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS PARA CONFEC??O DE ROUPAS P/OS COMPONENTES DA FANFARRA /SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N?002059 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005333 | 28/12/2018 | 700.00 | 00039768597453 | FRANCISCA A DANTAS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ORIENTADORA DO GRUPO DA III IDADE/SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005334 | 28/12/2018 | 954.00 | 00002372516477 | JOSE CARLOS ARAUJO SOUTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE OFICINEIRO DE FUTEBOL DE CRINA?AS BENEFICIADAS COM O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005335 | 28/12/2018 | 954.00 | 00005652319445 | JOSE RODRIGO DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DAS BAILARINAS DA FANFARRA/CRIAN?AS E JOVENS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005336 | 28/12/2018 | 1400.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUSA FARIAS FILHO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE OFICINEIRO DE MUSICA ALUNOS DA FANFARRA BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005337 | 28/12/2018 | 1431.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIAN?AS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005343 | 28/12/2018 | 780.00 | 00070222573457 | INGRIDY CHARLIANY BEZERRA SILVA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE 52 CAMISAS EM MALHA PARA AS CRINA?AS DA CAPOEIRA/SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 01274 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005344 | 28/12/2018 | 1225.00 | 18035085000109 | WANDERLEIA PAULO DOS SANTOS - ME | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O E FORNECIMENTO DE PICOLES PARA DISTRIBUI??O AS CRIAN?AS EM COMEMORA??ES DO NATAL SOLID?RIO NA SEDE E DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA N? 01269 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005284 | 28/12/2018 | 191.70 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TELEFONICO DA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES, VENCIMENTOS 01/12 E NF N?312322 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005292 | 28/12/2018 | 22122.27 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - FUNCIONARIOS 15% ESTATUTARIO/SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005293 | 28/12/2018 | 539.07 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA - FUNCIONARIOS 15% ESTATUTARIO/SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO,P/CONTA DA COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005298 | 28/12/2018 | 678.00 | 00070222573457 | INGRIDY CHARLIANY BEZERRA SILVA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE BLUSAS EM MALHA PARA EVENTO DA SEMANA DO BEBE REALIZADO NAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 01275 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005299 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005302 | 28/12/2018 | 50.00 | 00006973224407 | MARCONDES GOMES MACEDO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO A SERVI?O EM CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTOS MEDICOS NOS DIAS 21 E 27/12/2018, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005303 | 28/12/2018 | 25.00 | 00098171828434 | VALDO DE SOUTO SILVA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO CONDUZINDO PACIENTES A J PESSOA DIA 11/12 PARA ATENDIMENTOS MEDICOS CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005304 | 28/12/2018 | 50.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVI?O CONDUZINDO PACIENTES A CAMPINA GRANDE DIA 25/12, E RECIFE-PE DIA 26/12, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 2005305 | 28/12/2018 | 7717.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA - MED DISTRIBUIDORA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE BALCAO PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00019/2018, CONTRATO N? 00047/2018 E NF N? 018.563 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005307 | 28/12/2018 | 3543.44 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO AMAROK PLACA QSD-0415, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1625 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 2005332 | 28/12/2018 | 15220.50 | 22552766000111 | FJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PERFUMARIA E IMPORTACAO LTDA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS FARMACIAS BASICAS DAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00013/2018, CONTRATO N? 00030/2018 E NF N? 4995 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005348 | 28/12/2018 | 5164.53 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO SPIN PLACA QFP-9633, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1623 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005349 | 28/12/2018 | 5824.33 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO FORD-KA PLACA QSA-6416, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1624 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005350 | 28/12/2018 | 4830.64 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA AS AMBULANCIAS PLACAS QSE-0387, NQG-2512, OFZ-3361, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1622, 1621, 1620 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA PROMO?AO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005351 | 28/12/2018 | 50.22 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1619 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005352 | 28/12/2018 | 5426.28 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FORD-KA PLACA QSA 6456 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1648 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005281 | 28/12/2018 | 2968.92 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGA??ES TRIBUTARIAS DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005282 | 28/12/2018 | 9011.14 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELARMENTO DEBITO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI??ES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005283 | 28/12/2018 | 1.55 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGA??ES TRIBUTARIAS DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS DESON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005300 | 28/12/2018 | 100.00 | 00071136436472 | NADJA DE A.MELO SILVA-SEC.FIN.EFETIVOS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA QUANDO A SERVI?O NA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM PICUI PARA ABERTURA DE CONTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005330 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005338 | 28/12/2018 | 1403.08 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELARMENTO DEBITO DE PASEP/CONSOLIDA??O DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUTARIA - PERT DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005285 | 28/12/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM TED, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005291 | 28/12/2018 | 930.00 | 00010596107447 | HELTON JOHN OLIVEIRA DA SILVA ROCHA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SALDO DOS SERVI?OS DE REPAROS NO MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS IVECO PLACA OGC-9920 E DO ALTERNADOR DO ONIBUS VOLARE PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 01278 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 2005294 | 28/12/2018 | 3040.00 | 29744973000117 | ARIOSVALDO OLIVEIRA MARTINS 03763487476 | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 19 X R$ 160,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORCOS, TIBIRI, ALTO DO CHAPEU A SEDE DO MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018, CONTRATO N? 00044/2018 E NFAS N? 01188 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 2005295 | 28/12/2018 | 2945.00 | 29799703000103 | JOAIRAN DE MACEDO 03237993474 | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 19 X R$ 155,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUICERENGUE, QUATI, MALI?A, LAGOA DE DENTRO, PAPA FINA, CAFUNDO, GALANTE, LAMARAO, PAI MANOEL A ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018, CONTRATO N? 00046/2018 NF N? 01186 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005296 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM TED, CONFORME DEBITO BANCARIO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2005301 | 28/12/2018 | 9110.82 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N? 00006/2018, CONTRATO N? 00013/2018 E NF N? 13756 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005306 | 28/12/2018 | 1642.71 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ZAFIRA PLACA KEL-9601 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1626 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005308 | 28/12/2018 | 1664.66 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOCADOS TIPO VOYAGE E CLASSIC PLACA MNA-8785 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1637, 1638 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005309 | 28/12/2018 | 1323.50 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9920 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1629 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005310 | 28/12/2018 | 4197.61 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4530 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1628 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - SALARIO EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005311 | 28/12/2018 | 6012.08 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA OGC-6449, MON-5731 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1634,1635 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005312 | 28/12/2018 | 7155.51 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA OGC-9950, NQD-2646 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1632, 1636 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005313 | 28/12/2018 | 1908.00 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAMIONETA D-20 PLACA MNY-1823 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1639 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 2005319 | 28/12/2018 | 6270.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 06 PNEUS PARA SUBSTITUI??O NOS ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00020/2018 E NF N? 7.531 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 2005320 | 28/12/2018 | 4180.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS PARA SUBSTITUI??O NOS ONIBUS ESCOLAR PLACA MON-5731 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00020/2018 E NF N? 7.532 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 2005321 | 28/12/2018 | 4180.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS PARA SUBSTITUI??O NOS ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4540 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00020/2018 E NF N? 7533 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 2005322 | 28/12/2018 | 4180.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS PARA SUBSTITUI??O NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9950 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00020/2018 E NF N? 7534 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 2005323 | 28/12/2018 | 1250.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 PNEUS PARA SUBSTITUI??O NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00020/2018 E NF N? 7535 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 2005324 | 28/12/2018 | 4072.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 PNEUS PARA SUBSTITUI??O NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPV-5911 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00020/2018 E NF N? 7536 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 2005325 | 28/12/2018 | 1018.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 PNEUS PARA SUBSTITUI??O NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9920 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00020/2018 E NF N? 7.537 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 2005326 | 28/12/2018 | 2036.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 PNEUS PARA SUBSTITUI??O NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9920 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00020/2018 E NF N? 7.538 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005339 | 28/12/2018 | 18081.95 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO COMISSIONADOS - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13?/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005340 | 28/12/2018 | 36817.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO/MDE REFERENTE AO 13?/2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005341 | 28/12/2018 | 3374.66 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO COMISSIONADOS - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 13?/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005342 | 28/12/2018 | 249506.38 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO ESTATUTARIO - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13?/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005346 | 28/12/2018 | 2200.00 | 00010106789490 | SUENIA JULIO DOS SANTOS | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA DE FATIMA LIMA DANTAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DIAS DE DEZEMBRO/2018 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005347 | 28/12/2018 | 3990.21 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGC-9706, NPV-5911, OGE-4540 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 0001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1627, 1631, 1633 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005318 | 28/12/2018 | 2035.80 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMINHAO CA?AMBA E MOTONIVELADORA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO 00012/2018 E NF N? 1643, 1644 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 2005327 | 28/12/2018 | 7266.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 PNEUS PARA SUBSTITUI??O NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00009/2018, CONTRATO N? 00020/2018 E NF N? 7.539 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005345 | 28/12/2018 | 1050.00 | 29111088000109 | PAULIANE MARIA DANTAS DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MECANICOS COM SOLDA NA LAMINA DA PATROL, NA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA E NA CA?AMBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS N? 01277 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005314 | 28/12/2018 | 3898.30 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR/TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO A C GRANDE E PICUI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1640 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005316 | 28/12/2018 | 3579.42 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO TIPO CAMIONETA S-10 PLACA PER-8444 LOCADA A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018/CONTRATO N? 00012/2018 E NF N? 1645 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005329 | 28/12/2018 | 150.00 | 00070183266480 | ELIZABETH DE SOUSA ELIZIARIO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MIDIAS FOTOGRAFICAS PARA O PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005377 | 31/12/2018 | 6329.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005378 | 31/12/2018 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005410 | 31/12/2018 | 7436.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA 13?/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005379 | 31/12/2018 | 4277.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005380 | 31/12/2018 | 23971.73 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005381 | 31/12/2018 | 3956.91 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005411 | 31/12/2018 | 3597.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA 13?/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005412 | 31/12/2018 | 21761.64 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA 13?/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005413 | 31/12/2018 | 1871.88 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA 13?/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005479 | 31/12/2018 | 450.00 | 00009653968432 | FERNANDO SANTOS LUCENA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS ADQUIRIDOS POR ESTE MUNICIPIO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDA DA FAMILIA DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005393 | 31/12/2018 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005405 | 31/12/2018 | 1322.76 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005421 | 31/12/2018 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13?/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005432 | 31/12/2018 | 954.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13?/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | CONSTRU??O E AMPLIA??O DE PO?OS, BARRAGENS, CISTERNAS E A?UD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 2005505 | 31/12/2018 | 22143.77 | 07264280000194 | MJC CONSTRUCOES LTDA - ME | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PERFURA??O DE PO?OS TUBULARES EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N? 00074/2013, TOMADA DE PRE?OS N? 0001/2017 CONTRATO N? 00079/2017. | 00022018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005354 | 31/12/2018 | 2313.61 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - QUADRO MAGISTERIO REFERENTE A COMPETENCIA 13?/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005384 | 31/12/2018 | 14820.26 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO COMISSIONADOS - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005385 | 31/12/2018 | 289756.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO ESTATUTARIO - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZ/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005386 | 31/12/2018 | 3374.66 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO COMISSIONADOS - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005387 | 31/12/2018 | 119509.77 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO 40% ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005388 | 31/12/2018 | 2523.94 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - QUADRO MAGISTERIO REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005389 | 31/12/2018 | 3398.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU?AO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO 40% CONTRATADOS - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005394 | 31/12/2018 | 10464.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - EJA REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005401 | 31/12/2018 | 18726.14 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS MDE - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005402 | 31/12/2018 | 1154.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS MDE - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005417 | 31/12/2018 | 1669.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU?AO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO 40% CONTRATADOS - REFERENTE A COMPETENCIA 13?/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005422 | 31/12/2018 | 7234.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - EJA REFERENTE A COMPETENCIA 13?/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005428 | 31/12/2018 | 17406.72 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS MDE - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13?/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005429 | 31/12/2018 | 1154.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS MDE - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13?/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 2005455 | 31/12/2018 | 2880.00 | 29744973000117 | ARIOSVALDO OLIVEIRA MARTINS 03763487476 | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 18 X R$ 160,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORCOS, TIBIRI, ALTO DO CHAPEU A SEDE DO MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018, CONTRATO N? 00044/2018 E NFAS N? 01307 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 2005456 | 31/12/2018 | 2880.00 | 29744973000117 | ARIOSVALDO OLIVEIRA MARTINS 03763487476 | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 18 X R$ 160,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORCOS, TIBIRI, ALTO DO CHAPEU A SEDE DO MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018, CONTRATO N? 00044/2018 E NFAS N? 01306 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 2005457 | 31/12/2018 | 2880.00 | 29744973000117 | ARIOSVALDO OLIVEIRA MARTINS 03763487476 | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 18 X R$ 160,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORCOS, TIBIRI, ALTO DO CHAPEU A SEDE DO MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018, CONTRATO N? 00044/2018 E NFAS N? 01305 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 2005458 | 31/12/2018 | 3255.00 | 29799703000103 | JOAIRAN DE MACEDO 03237993474 | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 21 X R$ 155,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUICERENGUE, QUATI, MALI?A, LAGOA DE DENTRO, PAPA FINA, CAFUNDO, GALANTE, LAMARAO, PAI MANOEL A ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018, CONTRATO N? 00046/2018 NF N? 01310 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 2005459 | 31/12/2018 | 2790.00 | 29799703000103 | JOAIRAN DE MACEDO 03237993474 | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 18 X R$ 155,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUICERENGUE, QUATI, MALI?A, LAGOA DE DENTRO, PAPA FINA, CAFUNDO, GALANTE, LAMARAO, PAI MANOEL A ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018, CONTRATO N? 00046/2018 NF N? 01309 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 2005460 | 31/12/2018 | 2170.00 | 29799703000103 | JOAIRAN DE MACEDO 03237993474 | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 14 X R$ 155,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUICERENGUE, QUATI, MALI?A, LAGOA DE DENTRO, PAPA FINA, CAFUNDO, GALANTE, LAMARAO, PAI MANOEL A ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018, CONTRATO N? 00046/2018 NF N? 01308 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 2005461 | 31/12/2018 | 1875.00 | 29747371000113 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 15 X R$ 125,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE REDONDO, FAVELA, TANQUE DE COBRA, RIACHO DO TAMANDUA, FLEXAS, SERRA BRANCA, VARGINHA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PP N? 00016/2018, CONTRATO N? 00043/2018 E NFAS N? 01311 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 2005462 | 31/12/2018 | 2250.00 | 29747371000113 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 18 X R$ 125,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE REDONDO, FAVELA, TANQUE DE COBRA, RIACHO DO TAMANDUA, FLEXAS, SERRA BRANCA, VARGINHA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME PP N? 00016/2018, CONTRATO N? 00043/2018 E NFAS N? 01312 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 2005463 | 31/12/2018 | 2250.00 | 29747371000113 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 18 X R$ 125,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE REDONDO, FAVELA, TANQUE DE COBRA, RIACHO DO TAMANDUA, FLEXAS, SERRA BRANCA, VARGINHA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME PP N? 00016/2018, CONTRATO N? 00043/2018 E NFAS N? 01313 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 2005464 | 31/12/2018 | 2520.00 | 29812469000107 | ERISBERTO DE AZEVEDO 39803031449 | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 18 X R$ 140,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TAMANDUA, MOLEQUES, CACHOEIRA BRANCA, SALGADINHO, CASA DE PEDRA A SEDE NO TURNO DA MANHA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018, CONTRATO N? 00045/2018 CONFORME NFAS N? 01314 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 2005465 | 31/12/2018 | 2660.00 | 29812469000107 | ERISBERTO DE AZEVEDO 39803031449 | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 19 X R$ 140,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TAMANDUA, MOLEQUES, CACHOEIRA BRANCA, SALGADINHO, CASA DE PEDRA A SEDE NO TURNO DA MANHA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018, CONTRATO N? 00045/2018 CONFORME NFAS N? 01315 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 2005466 | 31/12/2018 | 2520.00 | 29812469000107 | ERISBERTO DE AZEVEDO 39803031449 | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 18 X R$ 140,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TAMANDUA, MOLEQUES, CACHOEIRA BRANCA, SALGADINHO, CASA DE PEDRA A SEDE NO TURNO DA MANHA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018, CONTRATO N? 00045/2018 CONFORME NFAS N? 01316 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2005467 | 31/12/2018 | 3240.00 | 25214195000101 | JOSE CARLOS DE SOUSA 21910510491 | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 18 X R$ 180,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TANQUES, MALHADA DA BERRIGUDA, MALHADA DA BEZERRA, BARRA DA CANOA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00015/2018, CONTRATO N? 00034/2018 E NFAS N? 001317 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2005468 | 31/12/2018 | 3420.00 | 25214195000101 | JOSE CARLOS DE SOUSA 21910510491 | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 19 X R$ 180,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TANQUES, MALHADA DA BERRIGUDA, MALHADA DA BEZERRA, BARRA DA CANOA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00015/2018, CONTRATO N? 00034/2018 E NFAS N? 001318 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005469 | 31/12/2018 | 1980.00 | 00010709842481 | DANIEL VIRGOLINO DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 18 X R$ 110,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES FORMIGA, CALDERAO, CACHOEIRA DO SACO A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NFAS N? 01327 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005470 | 31/12/2018 | 1980.00 | 00010709842481 | DANIEL VIRGOLINO DE OLIVEIRA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 18 X R$ 110,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES FORMIGA, CALDERAO, CACHOEIRA DO SACO A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME NFAS N? 01328 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2005471 | 31/12/2018 | 3240.00 | 29758172000100 | WEVERTON MARQUES SOUTO 06446201451 | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 18 X R$ 180,00 VIAGENS TRANSPORTANDDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PEDRO PAULO, BELO MONTE, CAI?ARINHA, CANOA DE DENTRO, ST. NOVO, GAMILEIRA, ALTO DO UMBUZEIRO A ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO/TURNO MANHA/TARDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME PP N? 00015/2018, CONTRATO N? 00036/2018 NFAS N? 01319 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2005472 | 31/12/2018 | 7920.00 | 29758172000100 | WEVERTON MARQUES SOUTO 06446201451 | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 44 X R$ 180,00 VIAGENS TRANSPORTANDDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PEDRO PAULO, BELO MONTE, CAI?ARINHA, CANOA DE DENTRO, ST. NOVO, GAMILEIRA, ALTO DO UMBUZEIRO A ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO/TURNO MANHA/TARDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME PP N? 00015/2018, CONTRATO N? 00036/2018 NFAS N? 01320 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2005473 | 31/12/2018 | 3600.00 | 29758172000100 | WEVERTON MARQUES SOUTO 06446201451 | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 20 X R$ 180,00 VIAGENS TRANSPORTANDDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PEDRO PAULO, BELO MONTE, CAI?ARINHA, CANOA DE DENTRO, ST. NOVO, GAMILEIRA, ALTO DO UMBUZEIRO A ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO/TURNO MANHA COMPETENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME PP N? 00015/2018, CONTRATO N? 00036/2018 NFAS N? 01321 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2005474 | 31/12/2018 | 1914.00 | 00005704825427 | AUGUSTO CESAR RODRIGUES DE LIMA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 22 X R$ 87,00 VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE AS ESCOLAS DA ZONA RURAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU, RITA MEIRA SAMPAIO/CANOA DE DENTRO D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PP N? 00017/2018, CONTRATO N? 00038/2018 E NFAS N? 01325 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2005475 | 31/12/2018 | 2175.00 | 00005704825427 | AUGUSTO CESAR RODRIGUES DE LIMA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 25 X R$ 87,00 VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE AS ESCOLAS DA ZONA RURAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU, RITA MEIRA SAMPAIO/CANOA DE DENTRO D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME PP N? 00017/2018, CONTRATO N? 00038/2018 E NFAS N? 01326 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2005476 | 31/12/2018 | 924.00 | 00010627657451 | JUBIATAN DE AZEVEDO DANTAS | EXCU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 22 X R$ 42,00 VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA SEDE A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2018 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00017/2018/CONTRATO N? 00040/2018 E NFSA N? 01323 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2005477 | 31/12/2018 | 1008.00 | 00010627657451 | JUBIATAN DE AZEVEDO DANTAS | EXCU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 24 X R$ 42,00 VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA SEDE A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2018 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00017/2018/CONTRATO N? 00040/2018 E NFSA N? 01322 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN?A? DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2005478 | 31/12/2018 | 840.00 | 00010627657451 | JUBIATAN DE AZEVEDO DANTAS | EXCU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 20 X R$ 42,00 VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA SEDE A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2018 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00017/2018/CONTRATO N? 00040/2018 E NFSA N? 01324 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2005485 | 31/12/2018 | 2925.76 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA N? 0001/2018/CONTRATO N? 00032/2018 E NF N? 000.828 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005486 | 31/12/2018 | 2941.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE REMESSAS PAGAMENTOS QUADRO MAGISTERIO, CONFORME DEBITO BANCARIO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005494 | 31/12/2018 | 30.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/TRANSP. ESCOLAR. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005500 | 31/12/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MAGISTERIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCA?AO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005503 | 31/12/2018 | 3028.72 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO COMISSIONADOS - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTEN??O DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005504 | 31/12/2018 | 113840.09 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO 40% ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13?/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005353 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005382 | 31/12/2018 | 9800.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005383 | 31/12/2018 | 1192.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005414 | 31/12/2018 | 10234.81 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA 13?/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005415 | 31/12/2018 | 1192.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA 13?/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005483 | 31/12/2018 | 20.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/IPVA DIA 17/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005487 | 31/12/2018 | 57.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM REMESSAS BANCARIAS DE FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO DIA 18/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005488 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS DESON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005493 | 31/12/2018 | 81.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005495 | 31/12/2018 | 1623.20 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELARMENTO DEBITO DE PASEP/CONSOLIDA??O DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUTARIA - PERT DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005496 | 31/12/2018 | 9.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005497 | 31/12/2018 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005498 | 31/12/2018 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005499 | 31/12/2018 | 101.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005501 | 31/12/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005529 | 31/12/2018 | 1650.65 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMARCA DE PICUÍ | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A A??O JUDICIARIA PROMOVIDA POR PELA SRA MARIA DE LOURDES DANTAS DE LIMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PROCESSO N? 660.41.2015.815.0271 DEBITADO NA CONTA 1069-3, FPM, SNA DIA 05/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005400 | 31/12/2018 | 954.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005427 | 31/12/2018 | 954.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13?/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENA??O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042018 | 2005480 | 31/12/2018 | 10000.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS TECNICOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AS COMPETENCIAS AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2018, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N? 00004/2018, CONTRATO N? 00056/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005403 | 31/12/2018 | 1944.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005430 | 31/12/2018 | 1744.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13?/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005489 | 31/12/2018 | 100.00 | 24078425000181 | DDE SERIGRAFIA E COMUNICAÇÃO VISUAL - ISABEL DE MARIA C SILV | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIAM CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE 02 UNIFORMES COMPLETOS PARA ATLETAS PARALIMPICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N? 000003 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005406 | 31/12/2018 | 954.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMO?AO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN??O DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005433 | 31/12/2018 | 954.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13?/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005355 | 31/12/2018 | 113395.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005356 | 31/12/2018 | 8744.61 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005357 | 31/12/2018 | 1509.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005358 | 31/12/2018 | 7987.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005359 | 31/12/2018 | 21968.95 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005360 | 31/12/2018 | 9077.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005361 | 31/12/2018 | 2917.15 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005362 | 31/12/2018 | 3829.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF COMISSIONADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA PROMO?AO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005363 | 31/12/2018 | 7906.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO VIGILANCIA EM SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005364 | 31/12/2018 | 49292.13 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005365 | 31/12/2018 | 4719.24 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005366 | 31/12/2018 | 3403.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005367 | 31/12/2018 | 14983.19 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SAMU ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005368 | 31/12/2018 | 23263.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PLANTOES MEDICOS E ENFERMAGEM - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005369 | 31/12/2018 | 25519.53 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS PLANTOES MEDICOS E ENFERMAGEM - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005370 | 31/12/2018 | 5151.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005371 | 31/12/2018 | 21103.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - INCENTIVO PMAQ - IV QUADRIMESTRE/2018 (SET, OUT, NOV, DEZ) DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005372 | 31/12/2018 | 3699.28 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - INCENTIVO PMAQ - IV QUADRIMESTRE/2018 (SET, OUT, NOV, DEZ) DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005373 | 31/12/2018 | 1537.09 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - INCENTIVO PMAQ - IV QUADRIMESTRE/2018 (SET, OUT, NOV, DEZ) DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005374 | 31/12/2018 | 5151.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005375 | 31/12/2018 | 4766.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005376 | 31/12/2018 | 1144.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005438 | 31/12/2018 | 10333.94 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13?/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005439 | 31/12/2018 | 75758.62 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13?/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005440 | 31/12/2018 | 4799.45 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13?/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005441 | 31/12/2018 | 6769.92 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13?/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005442 | 31/12/2018 | 12057.46 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13?/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005443 | 31/12/2018 | 2430.96 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13?/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005444 | 31/12/2018 | 3829.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF COMISSIONADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13?/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA PROMO?AO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005445 | 31/12/2018 | 6067.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO VIGILANCIA EM SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13?/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005446 | 31/12/2018 | 27005.33 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13?/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005447 | 31/12/2018 | 3038.70 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005448 | 31/12/2018 | 9310.01 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SAMU ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13?/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005449 | 31/12/2018 | 2917.15 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS PLANTOES MEDICOS E ENFERMAGEM - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13?/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005450 | 31/12/2018 | 2430.96 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PLANTOES MEDICOS E ENFERMAGEM - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13?/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005451 | 31/12/2018 | 1908.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13?/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005452 | 31/12/2018 | 1669.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13?/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005453 | 31/12/2018 | 1720.67 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13?/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005454 | 31/12/2018 | 954.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13?/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2005482 | 31/12/2018 | 6399.00 | 00008582568436 | LEANDRO VASCONCELOS DOS SANTOS | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO ZAFIRA P/ TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO, REFERENTE AS COMPETENCIAS OUT/NOV/DEZ-2018, CONFORME PP N? 00017/2018/CONTRATO N? 00041/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANUTEN??O DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005484 | 31/12/2018 | 24631.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERNETE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTUEN??O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005490 | 31/12/2018 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIO COM EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005395 | 31/12/2018 | 4443.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005396 | 31/12/2018 | 16198.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005397 | 31/12/2018 | 2407.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS PAIF - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005398 | 31/12/2018 | 4770.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EELTIVO - CONSELHO TUTELAR/SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005399 | 31/12/2018 | 2811.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PAIF - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005404 | 31/12/2018 | 954.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005407 | 31/12/2018 | 3162.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005408 | 31/12/2018 | 1922.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PAIF - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005409 | 31/12/2018 | 1517.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005423 | 31/12/2018 | 4443.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13?/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005424 | 31/12/2018 | 15502.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13?/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005425 | 31/12/2018 | 5088.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EELTIVO - CONSELHO TUTELAR/SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13?/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005426 | 31/12/2018 | 2656.25 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PAIF - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13?/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005431 | 31/12/2018 | 954.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13?/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005434 | 31/12/2018 | 2862.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13?/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PISO B?SICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005435 | 31/12/2018 | 1922.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PAIF - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13?/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005437 | 31/12/2018 | 1517.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13?/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO SERVI?O CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005491 | 31/12/2018 | 35.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIA COM TARIFAS DE TED, CONFORME DEBITO C/PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE??O SOCIAL BASICA | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005492 | 31/12/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECU??O DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIA COM TARIFAS DE TED, CONFORME DEBITO C/CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005390 | 31/12/2018 | 6625.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005391 | 31/12/2018 | 41604.03 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005392 | 31/12/2018 | 1335.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005418 | 31/12/2018 | 6399.30 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13?/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005419 | 31/12/2018 | 32808.69 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13?/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005420 | 31/12/2018 | 954.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13?/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2005481 | 31/12/2018 | 5700.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO F4000 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AS COMPETENCIAS OUT/NOV/DEZ/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00017/2018/CONTRATO N? 00039/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005502 | 31/12/2018 | 954.00 | 00005027468407 | MARLY OLIVEIRA DA SILVA | EXECU??O DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LIMPESA EM RUAS DO DISTRITO CUMARU TIRANDO LICEN?A DA FUNCIONARIA MARIA EDILMA SANTOS SILVA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005506 | 31/12/2018 | 388.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA/ARRECADA??O CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005507 | 31/12/2018 | 336.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ARRECADA??O DA CIP/ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005508 | 31/12/2018 | 338.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ARRECADA??O DA CIP/ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005509 | 31/12/2018 | 351.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ARRECADA??O DA CIP/ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005510 | 31/12/2018 | 354.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ARRECADA??O DA CIP/ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005511 | 31/12/2018 | 352.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ARRECADA??O DA CIP/ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005512 | 31/12/2018 | 388.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ARRECADA??O DA CIP/ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005513 | 31/12/2018 | 366.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ARRECADA??O DA CIP/ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005514 | 31/12/2018 | 345.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ARRECADA??O DA CIP/ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005515 | 31/12/2018 | 445.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ARRECADA??O DA CIP/ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005516 | 31/12/2018 | 346.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ARRECADA??O DA CIP/ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005517 | 31/12/2018 | 388.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ARRECADA??O DA CIP/ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005518 | 31/12/2018 | 18211.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS ILUMINA??O PUBLICA - COMPENSA??O ENERGISA/CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005519 | 31/12/2018 | 16457.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS ILUMINA??O PUBLICA - COMPENSA??O ENERGISA/CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005520 | 31/12/2018 | 16417.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS ILUMINA??O PUBLICA - COMPENSA??O ENERGISA/CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005521 | 31/12/2018 | 17009.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS ILUMINA??O PUBLICA - COMPENSA??O ENERGISA/CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005522 | 31/12/2018 | 17334.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS ILUMINA??O PUBLICA - COMPENSA??O ENERGISA/CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005523 | 31/12/2018 | 16578.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS ILUMINA??O PUBLICA - COMPENSA??O ENERGISA/CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005524 | 31/12/2018 | 17881.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS ILUMINA??O PUBLICA - COMPENSA??O ENERGISA/CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005525 | 31/12/2018 | 17016.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS ILUMINA??O PUBLICA - COMPENSA??O ENERGISA/CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005526 | 31/12/2018 | 16210.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS ILUMINA??O PUBLICA - COMPENSA??O ENERGISA/CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005527 | 31/12/2018 | 22921.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS ILUMINA??O PUBLICA - COMPENSA??O ENERGISA/CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005528 | 31/12/2018 | 19166.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECU?AO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS ILUMINA??O PUBLICA - COMPENSA??O ENERGISA/CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024